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Cronograma de la Implementacin Sistema Integrado de Gestin ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001 (Fuera de Lima)

Horas Horas
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
ACTIVIDAD Consultora Consultora
Campo Gabinete
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Sensibilizacin

Capacitacin Norma ISO 9001:2008 3

Capacitacin Norma ISO 18001:2007 3

Capacitacin Norma ISO 14001:2004 3

Linea Base de Sistema Integrado de Gestin 15 6

Implementacin
Generalidades
Misin y Visin
Alcance del Sistema Integrado de Gestin
4 4
Poltica del Sistema Integrado de Gestin
Objetivos del Sistema Integrado de Gestin
Requisitos de la Documentacin
Requisitos Generales
Identificacin de Procesos
12 8
Elaboracin de Mapa de Procesos
Objetivos e indicador por Proceso
Manual de Integrado de Gestin
Control de los Documentos 4
Control de los Registros
Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
Enfoque a las Partes Interesadas
Procedimiento IPER e Indetificacion de Aspectos e 4
Impactos Ambientales
IPER y Determinacin de Controles

IPER y Determinacin de Controles 12 8

Procedimiento de Identificacin de AA y AAS


4
AA y AAS y Determinacin de Controles

AA y AAS y Determinacin de Controles 12 8


Procedimiento de Identificacin Requisitos Legales y
otros Requisitos 8 4
Matriz de Requisitos Legales
Objetivos, Metas y Programas del SIG
Planificacin del SGC 4
Responsabilidad y Autoridad
Representante de la Direccin
Comunicacin y Procedimiento
4
Participacin y consulta
Revisin por la Direccin
Gestin de los Recursos
Provisin de los Recursos
Competencia, toma de Conciencia y Formacin 4
Infraestructura 4
Mantenimientos
4
Ambiente de Trabajo
Realizacin del Producto
Planificacin de realizacion del producto
Determinacin de Requisitos
Revision de los Requisitos 4
Comunicacin con el Cliente
Diseo y Desarrollo
Elementos de Entrada y Resultados
4
Revision, Verificacin y Validacin del DyD
Control de Cambios del Diseo
Compras - Proceso de Compras
Informacin de Compras 4
Verificacion de los Productos Comprados
Identificacion y Trazabilidad
Propiedad del Cliente 4
Preservacion del Producto
Control Operacional Seguridad
Control de Riesgos Crticos
4
Control de Riesgo Operacional
Control de Aspectos e Impactos Ambientales
4
Control de Salud Ocupacional
teoria Preparacin y Respuesta ante Emergencias
Preparacin y Respuesta ante Emergencias 8
Preparacin y Respuesta ante Emergencias
Control de Equipos de Medicin 4
Medicin, Anlisis y Mejora
Satisfaccion al Cliente
Charla sobre Auditoria Interna 4
Auditoria Interna Documetacin
Seguimiento y Medicin de los Procesos
Seguimiento y Medicin del Desempeo
4
Seguridad y Salud Ocupacional Control y de Aspectos
e Impactos Ambientales
Evaluacin de cumplimiento Legal de Seguridad
4
Seguimiento y Medicion de Procesos y Productos
Control del Producto NO Conforme
Analisis de Datos 4
Mejora Continua
No Conformidad
Accion Correctiva 4
Accion Preventiva
Investigacin de Incidentes 4
Auditoria Interna del SIG 18 9
Levantamiento de No Conformidades 7
185 51
TOTAL DE HORAS
236

Hora de consultoria no realizada


Son: 3 capacitacin de 3 horas cada una , visitas de consultora de 4 horas y 1
Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestin de 18 horas Hora de consultoria realizada