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EX-P-SEG-01 ANLISIS DE TRABAJO SEGURO 1 06/09/2016

DOCUMENTO INTERNO CARGO NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORADO: Coordinador de Gestin de Procesos Irwinn Legua 01/09/2016

Supervisor SST Alejandra Jave 01/09/2016

Jefe de Gestin y Desarrollo

Jos Zelada 01/09/2016
Humano

REVISADO: Jefe de Produccin Handler Flores 01/09/2016

Jefe de Auditora y Control Interno Daniela Quiroz 01/09/2016

Gerente de Operaciones Amrico Silva 01/09/2016

APROBADO: Gerente General Carlos lvaro 01/09/2016

1. OBJETIVO
Definir el proceso y uso del ATS (Anlisis de Trabajo Seguro), para todos los
colaboradores de la corporacin previo al inicio de una tarea dentro de las
instalaciones.
Comunicar diariamente a cada trabajador los pasos de la tarea a ejecutar,
identificando riesgos y peligros asociados con cada tarea as como los mtodos de
trabajo preventivo y medidas de control correctos que deben ser aplicados para
completar el trabajo de forma segura.
Implementar el formato del ATS

2. ALCANCE
Aplica para todos los colaboradores de la corporacin (Exandal/Colorexa) as como
a contratistas y proveedores que realicen labores de mantenimiento, reparacin,
construccin, servicios y otros dentro de las instalaciones de la empresa.

3. RESPONSABILIDADES
Lder del Proceso: Supervisor SST.
El Lder del Proceso debe velar por el cumplimiento de lo documentado en el
presente procedimiento. Asimismo, debe asegurarse que los colaboradores se
encuentren capacitados para el correcto llenado del ATS.
El Gerente General es responsable de fomentar la cultura de prevencin dentro de
la empresa as como fomentar el uso del formato de Anlisis de Trabajo Seguro
(ATS) para cumplimento de dicho proceso.
El Gerente de Operaciones es responsable de implementar y verificar el
cumplimiento del proceso de Anlisis de Trabajo Seguro (ATS).
El Jefe de Produccin es responsable de verificar el correcto llenado del formato
ATS y firmar como parte de la supervisin dentro de las instalaciones de la empresa.
El Supervisor es responsable de ejecutar -de manera diaria/por turno de trabajo/o
cada vez que se realice una tarea de riesgo- el proceso del ATS, con su personal,
antes de dar inicio a la jornada laboral asignada y despus de haber realizado
la charla 5 minutos as como firmar el formato ATS como parte de la supervisin.

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Asimismo, debe verificar el uso de EPP y otros equipos necesarios para el

cumplimiento seguro de las tareas.
El Supervisor SST es responsable de realizar las capacitaciones previas a la
implementacin del ATS asegurando as la identificacin de peligros, riesgos y
medidas de control y que estas sean comprendidas por los colaboradores para el
correcto llenado del formato respectivo. Por otro lado, corresponde monitorear
aleatoriamente que toda actividad se realice a travs de la autorizacin del ATS y
este cuente con las firmas correspondientes. Asimismo, es responsable del archivo
y registro del documento.
El Jefe de Auditora y Control Interno debe fiscalizar peridicamente el desempeo
de las responsabilidades asignadas as como advertir y evidenciar incumplimientos
sobre el procedimiento descrito, en caso sea necesario.
El Jefe de Gestin y Desarrollo Humano es el responsable interno de la seguridad
y salud en el trabajo (Jefe SST) por lo tanto debe verificar la implementacin y
correcto llenado del ATS y firmar como parte de la supervisin. Asimismo es
responsable de proveer los EPP y otros equipos necesarios para el cumplimiento
seguro de las tareas asignadas al personal. Por otro lado, tiene la facultad de
sancionar, de manera oportuna, a los colaboradores que incumplan sus
responsabilidades, segn gravedad de la falta y de acuerdo al rgimen disciplinario
sealado en el Reglamento Interno de Trabajo as como en el Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. REFERENCIAS
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. 005-2012-TR Reglamento de la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
D.S. 42 F dado el 22.06.1965 en concordancia con la Ley de Promocin Industrial.
Documento Asociado: EX-R-SEG-01-01 y EX-R-SEG-01-02 - Formato Anlisis de
Trabajo Seguro (ATS).

5. DEFINICIONES
Anlisis de Trabajo Seguro: Proceso operativo de identificacin de peligros y
riesgos asociados con la tarea y establecimiento de medidas de control para
mitigar los riesgos.
Supervisor: Aquel personal que tendr a su cargo la revisin y supervisin del
trabajo o tarea asignada dentro de un ambiente o rea especfica.

6. SIMBOLOS Y ABREVIATURAS
ATS: Anlisis de Trabajo Seguro
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
EPP: Equipo de Proteccin Personal

7. RECURSOS NECESARIOS
No Aplica

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8. DISPOSICIONES ESPECFICAS

8.1 Lineamientos generales.

Todo colaborador y los supervisores a cargo debe alinearse a lo descrito en el
presente documento toda vez que este se centra en la legislacin vigente.

8.2 De la elaboracin del ATS

El Supervisor debe realizar, in situ, una revisin del trabajo / tarea asignada con
el colaborador que va a ejecutar el trabajo.
Cada tarea ser revisada conjuntamente entre el supervisor y los colaboradores
asignados a fin de identificar todos los peligros potenciales.
Los riesgos identificados son registrados en el formato ATS teniendo en cuenta
para su llenado lo siguiente: empresa, rea de trabajo, tarea a realizar,
procedimientos de trabajo seguro (PETS), fecha, hora y equipo de proteccin
personal (EPP).
Al finalizar la revisin, cada colaborador asignado acuerda y se compromete a
cumplir con los requisitos establecidos. Para ello, firma el formato ATS (EX-R-
SEG-01-01) en seal de tener conocimiento de los peligros potenciales
existentes en la tarea as como las prcticas seguras del trabajo y del EPP
requerido.

8.3 Validacin y Supervisin del ATS

Una vez elaborado el ATS el Supervisor debe validar la informacin consignada
en el documento.
El Supervisor SST realiza el seguimiento del ATS elaborado, indicando si hay
algo que aadir o alguna observacin relevante de seguridad para su posterior
firma en formato en seal de haber realizado el seguimiento correspondiente.
El jefe de produccin as como el jefe de gestin y desarrollo humano tambin
firman el formato en seal de supervisin.
De lo sealado, el formato ATS debe consignar las firmas de:
Los colaboradores.
Supervisor.
Supervisor SST
Jefe de Produccin
Jefe de Gestin y Desarrollo Humano (Jefe SST).

8.4 Ejecucin del Trabajo

Durante la ejecucin del trabajo, el supervisor a cargo dirige y verifica el trabajo
en forma continua, asegurndose que los mtodos y condiciones de trabajo se
estn aplicando en concordancia a lo descrito en el ATS.
Si durante la jornada el tipo de trabajo cambia, se deber confeccionar un nuevo
ATS, para analizar los nuevos peligros y riesgos involucrados.
Mientras se realiza el trabajo / tarea, y de asignarse nuevos trabajadores al
equipo, el supervisor a cargo debe revisar el ATS con estos trabajadores
adicionales y debern registrarse y agregar sus firmas en el formato del ATS.

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8.5 Culminacin de Trabajos

Al trmino de los trabajos, el ATS ser completado indicando los detalles
relevantes, para ello el supervisor involucrar a todos los colaboradores.
Todos los problemas de seguridad y salud que hayan ocurrido durante los
trabajos deben registrarse en el ATS (campo: observaciones).
El formato ATS debe almacenarse en custodia del supervisor SST. Dicho
almacenamiento debe considerar los registros por periodos segn lo establecido
por las normas nacionales a fin de tenerlos a disposicin para cualquier
actividad de auditora.
8.6 Tratamiento para personal externo (Contratista/Proveedores)
Los contratistas, empresas proveedoras y personal en general que ingrese a las
instalaciones de la empresa a realizar algn tipo de trabajo deben alinearse a la
supervisin descrita en los prrafos precedentes.
Dicho lo anterior, los trabajos y servicios se inician una vez se cuente con el
formato elaborado y firmado. Para este caso se utiliza el formato EX-R-SEG-01-
02.
En caso se deba realizar trabajos de alto riesgo, se debe especificar el tipo de
EPP en el campo de observaciones.
El contratista/proveedor debe designar a un lder interino que realice las labores
de supervisin de trabajo.

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9. FLUJOGRAMA

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10. DESCRIPCIN

N ACTIVIDADES DESCRIPCIN RESPONSABLE

10.1 Elaboracin del ATS

De acuerdo a la planificacin y
Asignar tareas y programas de produccin, se
Supervisor
a. actividades de trabajo establecen las tareas a ejecutar
por el personal a cargo.
Proporciona el formato ATS a los
Facilitar el formato trabajadores o ejecutantes de la
b. ATS labor asignada con la finalidad se Supervisor
proceda su elaboracin y registro.
Elabora el formato con el apoyo
del Supervisor de Planta a fin de
identificar los peligros y riesgos
potenciales asociados a las
c. Elaborar ATS actividades a realizar. Colaborador/Personal
Los formatos deben estar Externo
firmados, de acuerdo a lo
sealado en el punto 8.3 de las
disposiciones especficas.

10.2 Ejecucin y Supervisin de Trabajo

Procede a ejecutar el trabajo
a. Ejecutar trabajo acatando las medidas de control Colaborador/Personal
descritas en el formato ATS. Externo
Supervisa el trabajo, uso de EPP y
medidas de control sugeridas. En
Supervisar la
caso de evidenciar situaciones
b. ejecucin del trabajo
que pongan en riesgo la seguridad Supervisor
asignado
y salud debe ejecutar las medidas
correctivas inmediatas.
Al finalizar la labor, realiza la
Entregar los registros
c entrega de los formatos ATS al Supervisor
firmados
Supervisor SST

10.3 Registro y Archivo

Realiza el registro de la
a. Registrar informacin informacin del ATS para control y Supervisor SST
futuros anlisis.
Custodia los registros generados,
ordenndolos por perodo y
b. Archivar ATS velando por su disponibilidad en Supervisor SST
caso de fiscalizaciones y/o
supervisiones.

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11. REGISTRO

CDIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE

EX-R-SEG-01-01 Anlisis de Trabajo Seguro - ATS Supervisor

EX-R-SEG-01-02 Anlisis de Trabajo Seguro ATS Supervisor SST

12. CAMBIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

VERSIN IDENTIFICACIN DE LA MODIFICACIN FECHA

1 Primera versin. 06/09/2016

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