COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y

TECNOLGICOS DEL ESTADO DE

OAXACA.
PLANTEL 15 JICAYN
ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Departamento auditado: Laboratorio

MODULO IV: Opera sistemas de mejora continua en la

organizacin.
SUBMODULO II: Evala el resultado de la aplicacin de los
sistemas de mejora continua.
COMPETENCIAS GENRICAS: 5.1 sigue instrucciones y procedimientos de
manera reflexiva comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al
alcance de un objetivo.
COMPETENCIA PROFESIONAL: 5. Evala el resultado de la implementacin del
modelo ISO 9001:2008

DOCENTE: LIC. Jos Juan Viruel Vsquez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
GRUPO: 503. SEMESTRE: 2016-2.
ESPECIALIDAD: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

SAN PEDRO JICAYN JAM; OAXACA A NOVIEMBRE DEL 2016.

 INTRODUCCIN

Este trabajo asido elaborado con la finalidad de dar a conocer todo sobre la auditoria
interna del rea del laboratorio del plantel 15 Jicayn en la cual fue aplicada el manual
ISO 9001:2008. En el cual nosotros bajo este trabajo podremos ver si todo lo ha sido
aplicado correctamente y si no nos daremos a la tarea de identificar y corregir lo que no
se all cumplido con el manual ISO.

INFORME FINAL DE AUDITORA DE SISTEMA DE GESTIN

SOLICITUD:
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN: Colegio de Estudios Cientficos Y Tecnolgicos del Estado de
Oaxaca plantel 15 Jicayn.
DOMICILIO AUDITADO: Laboratorio que se encuentra dentro del CECYTE plantel 15 Jicayn.
AUDITORA DE CERTIFICACIN:
CERTIFICACIN
ETAPA 1 SEGUIMIENTO VIGILANCIA No___ RENOVACIN
ETAPA 2
FECHA DE AUDITORA: 22, 24 Y 24 de Noviembre.

CRITERIO DE AUDITORA: NMX-CC-9001- IMNC-2008/ISO 9001:2008

NMX-SAA-14001-IMNC- 2004-ISO 144001:2004
OBJETIVO: Evaluar el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) del rea del laboratorio, para determinar
el grado de cumplimiento con los requisitos de la Normativa NMX-CC-9001- IMNC-2008/ISO
9001:2008.
ALCANCE: Gestin de los servicios relacionados con el rea del laboratorio: como son los prstamos
del los materiales qumicos , recipientes volumtricos ,telescopios, y el registro de compras para
nuevos materiales qumicos
SECTOR: 15
PERSONAL CONTACTADO
NOMBRE CARGO
Bio. Nohem Castaeda Cruz Responsable del Laboratorio

AUDITOR LDER: Arleth Evelin Lpez Meja

AUDITIOR: Omar Alexis Merino Lpez.

EXPERTO TCNICO: Jons Alavs Nicols

AUDITOR EN ENTRENAMIENTO: N/A

INFORME FINAL DE LA AUDITORA DE SISTEMAS DE GESTIN

 BE1CPL5J
Durante la ejecucin de la auditoria se revisaron los elementos de la Norma NMX-
CC-9001- IMNC-2008/ISO 9001:2008 con los resultados siguientes:

ELEMENTO/ CRITERIO /ACTIVIDAD 1 2

4.1 REQUISITOS GENERALES. A NM

4.2 REQUISITSO DE LA DOCUMENTACIN. A NM

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN. A NM

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE. A NM

5.3 POLTICA DE LA CALIDAD A NM

5.4 PLANIFICACIN. A NM
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. A C
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN. A C

6.1 PROVISIN DE RECURSOS. NA NA

6.2 RECURSOS HUMANOS. A NM
6.3 INFRAESTRUSTURA. A C

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO. A NM

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO. NA NA

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. A NM
()7. DISEO Y DESARROLLO. A NM
3
7.4 COMPRAS NA NA
()7. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO. A NM
5
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE A C
MEDICIN.
8.1 GENERALIDADES. A NM
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN. A NM
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. A NM
8.4 ANLISIS DE DATOS. A NM
8.5 MEJORA. A NM
 ( ) Exclusiones: 7.3,7.5.2
Columna 1 de REVISIN:
Elementos que aplica del documento de referencia ( calificacin A- aplica NA- no
aplica )
Columna 2 de RESUTADO:
Elementos que aplican del documento de referencia que son adecuados e
implantados ( calificacin C- cumple NR- no revisado NM- necesita mejorar NO-
no conformidad NA- no aplica)

NOTA: si no se aplica NMX-CC-9001- IMNC-2008, pueden eliminar esta tabla del

informe.

INFORME FINAL DE LA AUDITORA DE SISTEMAS DE GESTIN

BE1CPL5J
GRADO DE CONFIANZA QUE SE LE PUEDE DAR A LAS AUDITORAS INTERNAS DE L
ORGANIZACIN:

Satisfactorio

FORTALEZAS:
El Laboratorio en relacin con la anterior se notan cambios importantes como la realizacin de u
inventario, un registro de todas los materiales qumicos as como tambin un registro de la
personas que piden prestadas los materiales, solicitud para nuevas herramientas y arreglo de la
mismas e implementacin de normativa legal aplicable.
NECESIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA:
Requisito 4.1- Es necesario conocer todos los procedimientos que se realizan dentro d
laboratorio
Requisito 4.2.1- Adaptar el nivel de divisin al rea y especificar el nivel de departamento por
cual se integra el rea.
Requisito 4.2.4 Dar a conocer el control de registro.
Requisito 5.1- Compromiso del laboratorio para adquirir nuevos materiales en buen estado qu
cumplan con las necesidades de los docentes y alumnos.
Requisito 5.3- Mencionar las polticas de calidad por la cual se rige el laboratorio escolar.
Requisito 6.1 El laboratorio no cumple con todas las herramientas necesarias para la utilizaci
dentro de la institucin y por lo tanto es de suma importancia adquirir nuevos materiales.
Requisito 6.2 Mejorar la calidad de recursos humanos contratando un asistente en caso de que
responsable falte.
Requisito 7.1 Realizar la planificacin de realizacin de productos ya que no la tienen elaborada
Requisito 7.4 Mencionar como se obtienen los recursos para comprar los materiales.
Requisito 8.2.1 Realizar encuestas a los alumnos y docentes para saber si las herramientas so
las necesarias para cubrir los requisitos.
Requisito 8.2.2 Reforzar las operaciones de auditoras internas desde la direccin para la
operaciones.
Requisitos 8.5.1 Mencionar la mejora que se le pretende hacer al rea del laboratorio.
Requisito 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3 Reforzar la implementacin de los apartados conforme a
Normativa NMX-CC-9001-IMNC-2008/ ISO 9001:2008.
CONCLUIONES Y OBSERVACIONES DEL GRUPO AUDITOR:
Conforme a los datos obtenidos a travs de la auditoria y la evaluacin de los requisito
(conformidades y no conformidades), el grupo auditor identifica un Sistema de Gestin de Calida
(SGC) bueno ya que se evalu de acuerdo a la Normatividad NMX-9001-IMNC-2008/ IS
9001:2008.
Se le recomienda al auditor interno revisar algunos procesos que no fueron aplicables como son
planificacin y realizacin del servicio, el modo en que se hacen las compras y la provisin d
recurso y las acciones correctivas y preventivas.
Recomendaciones del grupo auditor a la comisin tcnica de certificacin (verificar que la
observaciones se hayan modificado).
El grupo auditor recomienda a la comisin tcnica de certificacin, la CERTIFICACIN d
Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de la organizacin.

MODIFICACIONES FINALES:
1. La auditora fue realizada mediante un procedimiento requerido de la
Normatividad NMX-9001-IMNC-2008/ ISO 9001:2008, por lo cual es
probable encontramos conformidades en futuras auditoras realizadas en el
laboratorio escolar del CECYTE plantel 15 Jicayn.
2. En caso de quejas, apelacin, comentarios y/o sugerencias del equipo
auditor conforme al resultado de este informe notificar al director de la
escuela quien hablara directamente con el responsable del laboratorio
escolar.
AUTOR LDER REPRESENTANTE DE LA FECHA
ORGANIZACIN

29 de Noviembre,
ING. Cndido Galindo Dorantes. 2016
Arleth Evelyn Lpez Meja.

FIRMAS DE RECEPCIN DE ESTE INFORME

Para cualquier asunto comunicarse directamente con:

El director del plantel 15 Jicayn Ing. Cndido Galindo Dorantes en la costa chica
de Oaxaca en la carretera principal rumbo a Pinotepa de Don Luis km 1 s/n o al
celular 954200114 o en el Facebook CECYTE pl. 15 Jicayn.

ANTECEDENTES

El CECyTEO pl. 15 Jicayn cuenta con un laboratorio que se fund en el ao de

1997 cuando inicio EL CECYTE en las instalaciones de la Escuela Benito Jurez.
Anteriormente solamente tena acceso la secretaria Antonia del CECYTE, como el
laboratorio que estaba ubicada en patios o reas verdes por cual no tena
instalacin propia. En el ao de 2002 el CECYTE empez a brindar el servicio a
los alumnos para proporcionarles una instalacin equipado para poder realizar
diferentes actividades como practicas o trabajos, a mismo para facilitar al alumno
algo desconocido y pueda consultarlo en la misma institucin atravez de alguna
persona que tenga conocimiento de dicha rea.

PROCESO DE EVALUACIN

La evaluacin que hicimos para evaluar el rea que nos toc fue con unos
formatos de la NORMA OFICIAL ISO 9001:2008, la cual cambiamos algunas
preguntas y el formato, ya que nos ayuda a usar de mejor manera y sin
complicaciones. Lo primero que hicimos fue revisar EL MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD para ver si sujetaba todos los puntos a evaluar, ya revisadas
empezamos a evaluar con los formatos observando cada punto obtenido, as
mismo salimos al rea correspondida para comprobar, al finalizar le dimos las
observaciones y la mejora al rea correspondida.

GRAFICAS DE LAS MEJORAS (antes y despus)

En estas graficas les mostraremos en esta grafica los materiales con los que contbamos
anterior mente en este laboratorio y cules son los que hoy en da hay cuanta el
laboratorio con mucho mas materiales que cuando comenz.

Antes
 Meteriales

no contaba con el
material
cuenta con el material

Despus

Materiales

15%
no cuenta con los
materiales
cuanta con el
material

85%

CONCLUSION
Para concluir con nuestro trabajo de auditoria interna de la revisin el manual de la
norma ISO 9001:2008 aplicada en el rea del laboratorio. Nos dimos cuenta que las
instalaciones cumplan con el manual, aunque pudimos analizar y mejorar algunos
pequeos detalles que estaban por alto.
Ya dado esta auditoria nos pudimos dar cuenta que esta rea esta en buena calidad
para el cliente y satisfacer sus necesidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
TDO13_MIVSII_S03_LE03 Cuestionario de Auditoria 2008
TDO13_MIVSII_S03_LE04 Informe de Auditoria
TDO13_MIVSII_S03_LE05 EJEMPLO DE AUDITORIA