Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
COD: P.O. .
Ediia..
Revizia .
1
3. Aplicare Expert
1
3. Informare Expert
2
3. Eviden Consilier
3
3. Arhivare Expert
4
3. Alte scopuri Expert
5
Nr.
Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
crt.
1 Procedura formalizat Prezentarea detaliat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, modalitile de lucru i regulile de aplicat pentru
realizarea activitilor i aciunilor, respectiv activitile de
control implementate, responsabilitile i atribuiile
personalului de conducere i de execuie din cadrul entitii
2
publice
2 Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri
proceduri formalizate formalizate, aprobat i difuzat
3 Revizia n cadrul unei Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele
ediii asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediii a procedurii formalizate, aciuni care au fost
aprobate i difuzate
4
...
Nr.
crt Abrevierea Termenul abreviat
.
1 PS/PO Procedura formalizat
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aprobare
5 Ap Aplicare
6 Ah Arhivare
...
3
catalog cuprinznd produsele, serviciile sau lucrrile pe care le ofer, cu rol de
instrument de lucru optional;
3. Toate produsele, serviciile sau lucrrile publicate n catalog au preurile mai mici sau
egale dect pragurile prevzute la achiziia direct;
10. Autoritatea contractant va transmite prin intermediul SEAP dac accept oferta
ferm, n termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de ctre
operatorul economic;
11. Angajamentul legal prin care se angajeaz cheltuielile aferente achiziiei directe poate
lua forma:
- unui contract de achiziie public;
- unui document fiscal respectiv chitan, factur;
- unei comenzi, inclusiv n cazul achiziiilor iniiate prin intermediul instrumentelor
de plat ce permit posesorului s le utilizeze n relaia cu comercianii n vederea
efecturii de pli, fr numerar, pentru achiziionarea de produse, servicii i/sau
lucrri prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fr a se limita la, cardurile de
plat i/sau portofele electronice.
4
postat de operatorii economici pentru obiectul achiziiei este mai mare dect preul
pieei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul
electronic, atunci autoritatea contractant poate realiza achiziia de la orice operator
economic, elabornd n acest sens o not justificativ;
Referatul de necesitate
Nota justificativ privind estimarea valorii/ alegerea procedurii de atribuire
Nota justificativ privind achiziia direct de la operatorii economici nenregistrai in
SEAP.
Atenie!
Autoritatea contractant are obligaia de a consulta catalogul electronic publicat n
SEAP, pentru a identifica produsul, serviciul sau lucrarea care i poate satisface
necesitatea.
De a elabora o Not justificativ privind achiziia direct de la operatorii economici
nenregistrai n SEAP n cazul n care nu identific n cadrul catalogului electronic
produsul, serviciul sau lucrarea care i poate satisface necesitatea.
5
9. Responsabiliti i rspunderi n derularea achiziiilor directe
Timp
Pas Responsabil(i) Descriere Termen** Riscuri
alocat*
I. INIIEREA ACHIZIIEI DIRECTE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRRI
Compartimentul
care solicit Elaboreaz referatul de necesitate i l supune aprobrii.
achiziia Achiziia direct se realizeaz fr
1.
produselor, Transmite Compartimentului intern specializat n domeniul referat de necesitate aprobat.
serviciilor sau achiziiilor publice referatul de necesitate aprobat.
lucrrilor
Pune n coresponden produsele/serviciile/lucrrile care fac
obiectul achiziiei directe cu sistemul de grupare i codificare
utilizat n vocabularul comun al achiziiilor publice (CPV).
Compartimentul
intern specializat Produsele nu sunt ncadrate cores
Estimeaz valoarea achiziiei n vederea realizrii acesteia.
2. n domeniul n vocabularul comun al achizii
achiziiilor (CPV).
Elaboreaz i aprob documentul care conine motivul/motivele
publice
realizrii achiziiei directe.
6
Timp
Pas Responsabil(i) Descriere Termen** Riscuri
alocat*
Compartimentul Avizeaz din punct de vedere juridic contractul de achiziie Contractul nu ndeplinete condi
2.
juridic direct. juridice de fond i de form.
nainteaz proiectul contractului de achiziie direct persoanei
Nu se supune controlului financia
Persoana desemnate s exercite controlul financiar preventiv propriu,
3. preventiv proiectul contractului d
desemnat pentru viz.
direct.
Persoana
desemnat cu Exercit controlul financiar preventiv propriu i acord viza
Refuzul de a acorda viza de contr
4. acordarea vizei de proiectului contractului de achiziie direct.
financiar preventiv propriu
control financiar
preventiv propriu
Conductorul Semneaz contractul de achiziie direct, numai dup ce a fost
Contractul nu este supus semnri
5. autoritii avizat de compartimentul juridic i a primit viza de control
conductorul autoritii contracta
contractante financiar preventiv propriu.
Compartimentul Compartimentul intern specializa
Transmite n SEAP, n termen de 10 zile de la primirea
intern specializat domeniul achiziiilor publice nu r
documentului justificativ care a stat la baza achiziiei realizate,
6. n domeniul termenul de 10 zile sau omite s
notificarea cu privire la achiziia direct a crei valoare a depit
achiziiilor n SEAP notificarea cu privire la
echivalentul n lei al sumei de 13.000 lei fr TVA.
publice direct.
7. Compartimentul nscrie contractul achiziiei directe n Programul anul al Omite s nscrie contractul n Pro
intern specializat achiziiilor publice. anul al achiziiilor publice.
n domeniul
7
Timp
Pas Responsabil(i) Descriere Termen** Riscuri
alocat*
ntocmete n 3 exemplare documentul constatator care conine
informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de
achiziiilor ctre contractant, i:
publice - elibereaz un exemplar operatorului economic;
- depune un exemplar la dosarul achiziiei publice;
* Timpul alocat operaiunii l stabilete fiecare instituie public, n funcie de specificul instituiei.
** Termenul pentru realizarea operaiunii se stabilete de fiecare instituie public, n funcie de specificul instituiei..
Nr. Denumirea anexei Elaborator Aproba Numar Difuzare Arhivare Alte elemente
crt exemplare Loc Perioada
0 1 2 3 4 5 6 7 8
11. Cuprins
8
Numrul CUPRINS Pagina
componentei n
cadrul
procedurii
formalizate
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei
procedurii formalizate
2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii formalizate
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii
formalizate
4. Scopul procedurii formalizate
5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate
6. Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional
8. Descrierea procedurii formalizate
9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
10. Anexe, nregistrri, arhivri
11. Cuprins