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INDICE
CAPTULO V: EVALUACIN
5.1 Evaluacin social
Planos
- Ubicacin
- Planta existente
- Planta proyectada
- Topogrfico
- Detalles de muro
- Detalles de baranda
Alternativa 01
- Presupuesto
- Resumen de metrados
- Planilla de metrados
- Relacin de insumos
- Anlisis de precios unitarios
Alternativa 02
- Presupuesto
- Resumen de metrados
- Planilla de metrados
- Relacin de insumos
- Anlisis de precios unitarios
Documentos Varios
- Acta de aceptacin de proyecto a nivel de perfil
- Acta de priorizacin de obra
- Acta de compromiso de operacin y mantenimiento
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I:
A. INFORMACION GENERAL
a.2 Ubicacin
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Carabayllo
Sector : Agrupacin de Familias de Tinca Ecolgica
Agroindustrial de Lomas de Carabayllo
Regin geogrfica : Costa
Altitud : 238 530 m.s.n.m
Localizacin del proyecto
a.3 Institucionalidad
Unidad Formuladora
Unidad ejecutora
Unidad Ejecutora (UE)
Unidad Ejecutora
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Carabayllo
Responsable (UE) Ing. Vctor Andrs Baltazar Ramos
Direccin Avenida Tpac Amaru N 1733
Objetivo:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
Medios fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Existencia de infraestructura deportiva.
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Existencia de
infraestructura
ACCION 1.1
Construccin de una losa multideportiva con tribunas
ACCION 1.2
Construccin de un cerco perimtrico con muro de contencin.
ACCIONES
ACCION 1.3
Construccin de un cerco perimtrico con muro de contencin.
ACCION 1.4
Construccin de vestidores y servicios higinicos
Descripci Ao 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
on 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Descripc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
in
Oferta Cerco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada Perimtrico
Losa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deportiva-
-Patio-Tribuna
SS.HH.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestidores
Demanda Cerco 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Perimtrico
Losa 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
Deportiva-
-Patio-Tribuna
SS.HH.- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vestidores
Brecha O-D Cerco -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120
Perimtrico
Losa -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680
Deportiva-
-Patio-Tribuna
SS.HH.- -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Vestidores
Fuente: Equipo tcnico; Febrero 2016
Alternativa 02:
Alternativa 01
Alternativa 02
Alternativa 01
TOTAL 15,54
9.16
Fuente: Elaboracin propia, Febrero 2016
Alternativa 02
Se realizara cada ao
F. EVALUACION SOCIAL
En el cuadro siguiente se puede decir que la alternativa I Tiene menor costo por
beneficiario en el horizonte de evaluacin del proyecto, en este sentido a precios
sociales para la alternativa I, por cada beneficiario el estado estara invirtiendo la
suma de 265.53 nuevos soles y segn la alternativa II estara invirtiendo la suma
de 276.84 nuevos soles por cada beneficiario.
En el cuadro nos muestra que la alternativa 1 es la mejor alternativa, por tener un menor
costo de inversin y un costo por beneficiario menor.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Mitigacin
Mitigacin
Se efectuar por contrato con terceros por lo que la etapa del Proceso de Seleccin
de la Adjudicacin respectiva estar a cargo de los rganos correspondientes que
pertenezcan a la Municipalidad Distrital de Carabayllo. Posteriormente en la etapa
de elaboracin propiamente dicha, la cual estar a cargo del consultor ganador de
la Buena Pro, la Oficina de Logstica coordinar con el consultor a travs de la Sub
Gerencia de proyectos y obras Pblicas.
Modalidad De Ejecucin
Se recomienda como modalidad de ejecucin directa, para poder tener un mejor
control de la inversin.
ACCIONES S/59,038.26
- Gastos generales
S/ 19,482.63
-Expediente tcnico
S/ 32,471.04 -Expediente No habr incremento
-Supervisin sustancial de los costos de los
Tcnico de la Obra.
Se invertir un monto de - Informes de materiales de construccin.
-Componente 01
S/243,630.35 Valorizaciones de
Contratistas.
-Componente 02 - Informes de
Se invertir un monto de Supervisin.
S/237,685.29 - Contrato con
-Componente 03 Contratista de la
Se invertir un monto de Obra.
S/91,995.27
-Componente 04
Se invertir un monto de
S/8,850.00
-Componente 05 Se invertir un monto de
S/8,221.70
Costo total de obras
S/590,382.60
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO II:
b. Localizacin
CONCEPCION
PER MANZANA
RES
JUNIN
CONCEPCI
ON
c.
Ubicacin
Regin : Junn
Provincia : Concepcin
Distrito : Manzanares
d. Lmites
e. Accesos
A continuacin se muestran los mapas tomados de la Red Vial Regional-MTC del
ao 2006 a fin de ilustrar las vas de acceso a la localidad del Proyecto ruta 662
CLASIFICADO COMO VIA VECINAL.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 Unidad Formuladora
a. Antecedentes
El presente estudio nace de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin
dedicada a la crianza de cuyes, cerdos y cultivo de hortalizas, la misma, que, con el
apoyo de la municipalidad distrital de Manzanares, ha priorizado y aprobado la solicitud
de los beneficiarios en concordancia con los ejes estratgicos de desarrollo del Plan de
Desarrollo Concertado Distrital.
Por otro lado, los hijos adolescentes de las familias dedicadas a la de cuyes, cerdos y
cultivo de hortalizas, recurren al trabajo asalariado va migracin a otras ciudades
abandonando su estudio y padres en las comunidades por largos periodos de abril a
diciembre.
IDENTIFICACION
CAPITULO III:
A. rea de estudio
Regin : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Carabayllo
Sector : Agrupacin de Familias de Tinca Ecolgica Agroindustrial
Lomas de Carabayllo
Coordenadas
Latitud Sur: 11, ',09" y 11,54', 22" Longitud Oeste: 76, 48', 11" y 77, 05',
29"
Altura
Se encuentra desde los 200 msnm. hasta los 530 msnm.
Clima
Tiene clima rido y semiclido con una temperatura promedio de 18 C; en
la poca de invierno hay presencia de nieblas bajas que cubren el Valle.
Poblacin
213,386 habitantes En el 2007Fuente INEI
F
ue n
te:
Google Maps, Equipo formulador del PIP Muro de contencin Febrero 2016
Fuente: Google Maps, Equipo formulador del PIP Muro de contencin Febrero 2016
presentada por un 29%, seguido de las edades que oscilan entre los 1 a 14
aos de edad que representa el 28% de la poblacin del distrito. Los
habitantes del distrito de Carabayllo en su mayora estn conformados por
una poblacin joven.
Analfabetismo
Actividad econmica
F
uente: INEI C.N. 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda febrero 2016
Las actividades econmicas son, sin duda, el motor del crecimiento y desarrollo
de Carabayllo. La poblacin econmicamente activa ocupada es una
manifestacin del tipo de empleos que las actividades van promoviendo dentro
del Distrito. Por otro lado la Poblacin en edad de trabajar (PET) se define
como aquella que comprende a todas las personas de catorce (14) aos y ms
de edad que se encuentran: i) trabajando, ii) no trabajaron pero tenan trabajo,
iii) Se encontraban buscando activamente trabajo. sta se subdivide en
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) y Poblacin Econmicamente
Inactiva (NO PEA). La PEA ocupada es la parte de la poblacin que est
constituida por las personas que realizan una actividad para la produccin de
bienes y servicios. En el caso de los trabajadores con remuneracin, basta que
trabajen por lo menos una hora a la semana para ser considerados ocupados;
y en el caso de los trabajadores familiares no remunerados, la condicin es que
se hayan dedicado por lo menos 15 horas a la semana a una actividad para la
produccin de bienes y servicios. De acuerdo al Censo de Nacional: XI de
Poblacin y VI de Vivienda del 2007, Carabayllo cuenta con una PEA
(Poblacin Econmica Activa) de 140 362 habitantes, es decir el 65.8% de su
poblacin total en edad de trabajar de 15 a 64 aos, que se encontraban
trabajando o buscando algn puesto de trabajo.
a.1.3 Vivienda
as je
R.P dentro de la 22953 78%
vivienda
R.P. fuera de la 1693 6%
vivienda
Piln de uso publico 4850 16%
Total 29496 100%
Fuente: INEI C.N. 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda febrero 2016
6%
78% 16%
no tiene 2360 5%
El 86% de las viviendas cuentan con el servicio de energa elctrica, solo un 14%
de viviendas no cuenta con el servicio.
a.1.6 Vivienda
Material predominante en los pisos del predio
En el distrito de Carabayllo, el 51.4% de las viviendas el material con que fue
construido sus pisos son de cemento, seguido del 35.4% de vivienda que el
material de los pisos es de tierra, de estos datos podemos deducir que hay una
gran proporcin de la poblacin que no vive en condiciones adecuadas. 37
0.2% 0.4%
B. rea de influencia
Period 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o
Ao 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 2026
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Refere 3173 3335 3505 3684 3872 4070 4277 4495 4725 4966 5219
ncia 87 74 86 66 58 08 65 81 10 08 35
Potenci 2400 2522 2651 2786 2928 3078 3235 3400 3573 3755 3947
al
Efectiv 222 233 245 258 271 285 299 314 331 347 365
a
Caractersticas socioeconmicas
Los habitantes de la zona son de clase baja, donde los jefes de familia en su
mayora trabajan como comerciantes, obreros y empleados con una
remuneracin muy baja, la cual no alcanza para la canasta bsica familiar.
Con respecto a la actividad comercial existe en la zona del proyecto bodegas
y/o otros negocios, la poblacin tambin se abastece de los mercados que
existe en el Sector y en el Centro del Distrito.
Niveles de Ingreso
Los habitantes de la zona son de clase baja, donde los jefes de familia en su
mayora trabajan como comerciantes, obreros, Tcnicos, con una
remuneracin muy baja (S/. 701 - 1000 < 1000 nuevos soles / mensuales)
como lo muestra el cuadro siguiente.
Servicios Pblicos
origen respiratorio, con un 40% de las encuestas realizadas, seguidas del 25%
que son las enfermedades cutneas (enfermedades a la piel)
8% 15% Digestivas
13%
Respiratoria
25% 40% Cutneas
Bacterianas
Otros
Total 40 100%
Fuente: Equipo formulador, febrero 2016
Cadas y resbalones
8% 5%
Quemaduras
13%
18% 58% Mordeduras y
picaduras
Envenenamiento
Otros
El estado actual de dicha rea es perjudicial para los pobladores del lugar ya que
no se cuentan con una losa multideportiva adecuada, no existe ningn tipo de
iluminacin, tampoco se cuenta con cerco perimtrico ni muro de contencin siendo
este un riesgo latente para los pobladores ya que ocurren deslizamientos por la
ubicacin del rea deportiva. La proliferacin de enfermedades respiratorias y
alergias son frecuentes debido al polvo que se genera por los vientos y por la falta
de contenedores de basura, siendo principalmente afectada la poblacin infantil.
Actualmente se cuenta con rea destinada para las actividades deportivas que
presenta las siguientes caractersticas:
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva
hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos
sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las
disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u
otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas
que pueden ser recuperadas. Asimismo esta intervencin generar un adecuado
entorno urbano y un desarrollo socio econmico sostenido y progresivo a los
moradores del lugar buscando mejorar la calidad de vida proporcionando seguridad
a los usuarios, y favoreciendo as a la promocin de la actividad econmica, la
conservacin del ornato pblico, prevencin de enfermedades respiratorias y la
revalorizacin de las propiedades.
si No Comentario
Inundaciones X INDECI
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje X
Sismos X Debido a que se ubica entre las zonas
Sequias X
Huaycos X
Derrumbes X
Incendios X
Derrame toxico X
Otros X
Fuente: Equipo formulador, febrero 2016
Pero sin embargo si presenta peligros recurrentes inducidos por la mano del hombre
como:
- Incendios urbanos
- Accidentes Peatonal
- Contaminacin ambiental
En esa lnea de ideas, se detalla tanto los incendios urbanos, los accidentes
peatonales y como la contaminacin ambiental son desastres antrpicos que deben
ser regulados y controlados por las entidades correspondientes para su prevencin y
mitigacin.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican
deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la Agrupacin de Familias de
Tinca quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas
deportivas.
1. DE LAS AUTORIDADES
2. DE LOS BENEFICIARIOS
CARABAYLLO, dada las molestias que los vecinos sufren porque no cuentan con el
servicio.
LOS
BAJA CALIDAD DE VIDA DE Disminucin del nimo
POBLADORES DEpor
LA la prctica deportiva.
AGRUPACION DE FAMILIAS DE TINCA ECOLOGICA AG
Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,
proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de
desintegracin familiar y social.
rbol
Disminuye de causas
el nimo por layprctica
efectos deportiva Mal u
Incremento de los Gastos econmicos
DEFICIENTES
DeficienteCONDICIONES
espacio para la PARA REALIZAR
prctica PRCTICAS
del deporte Falta de organizacin y unin de los v
DEPORTIVAS EN LA AGRUPACION DE FAMILIAS DE TINCA
ECOLOGICA AGROINDUSTRIAL DE LOMAS DEL DISTRITO DE
CARABAYLLO
Carencia de iniciativas y
Inexistencia de infraestructura deportiva
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUY, CERDOS POR
EL METODO DE CAMA PROFUNDA Y EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS HIDROPONICAS, EN EL
DISTRITO DE MANZANARES, DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION - REGIN JUNIN
CARABAYLLO
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA AGRUPACION DE FAMILIAS DE TINCA
ECOLOGICA AGROINDUSTRIAL DE LOMAS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.
Eficiente espacio para la prctica deportiva Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Existencia de
infraestructura
ACCION 1.1
Construccin de una losa multideportiva con tribunas
ACCION 1.2
Construccin de un cerco perimtrico con muro de contencin.
ACCIONES
ACCION 1.3
Construccin de un cerco perimtrico con muro de contencin.
ACCION 1.4
Construccin
MUNICIPALIDAD de vestidores
DISTRITAL y servicios higinicos
DE MANZANARES
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUY, CERDOS POR
EL METODO DE CAMA PROFUNDA Y EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS HIDROPONICAS, EN EL
DISTRITO DE MANZANARES, DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION - REGIN JUNIN
Alternativa 01:
Alternativa 02:
FORMULACION
CAPITULO IV:
A Poblacin de Referencia
AO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DISTRITO 317,38 333,57 350,58 368,46 387,25 407,00 427,76 449,58 472,51 496,60
CARABAYLL 301,986.00 7 4 6 6 8 8 6 2 0 8
O 0
Fuente: INEI C.N. 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, febrero 2016
B Demanda potencial
La demanda potencial viene a estar determinada por la poblacin que cumple con
las caractersticas para acceder al servicio que en este caso est representada
por los asentamientos humanos vecinos que tiene en conjunto 480 lotes y
multiplicado por los habitantes promedio por vivienda la poblacin llega a 2400
habitantes que representa la poblacin potencial para el ao 2016 y para el ao
2026 esta poblacin alcanza la cantidad de 2411 personas usando como tasa de
crecimiento el 5.10%, como se observa en el siguiente cuadro.
C Demanda efectiva
Pt = Po*(1+r)n
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual. 5.10%
n = Nmero de aos entre el ao base y el ao n.
LINES A VIERNES 20 10 10
TOTAL PARTIDOS 33 15 16
SEMANALES
TOTAL PARTIDOS 132 60 64
MENSUALES
TOTAL PARTIDOS 1584 720 768
ANUALES
N DE JUGADORES DE
FULBITO 12
N DE JUGADORES DE
VOLEY 12
N DE JUGADORES DE
BASKETBALL 10
Como se puede notar, se requiere cubrir los 7partidos en promedio al ao que cada
individuo prefiere.
Ao 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cerco Perimetrico 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Losa Deportiva 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
-Patio-Tribuna
SS.HH - Vestidores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Elaboracin propia, Febrero 2016
Ao 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n
Cerco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perimtrico
Losa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deportiva-
-Patio-
Tribuna
SS.HH.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestidores
Fuente: Equipo tcnico; Febrero 2016
Alternativa 01:
Alternativa 02:
a. Requerimiento de recursos
Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran
a continuacin (el costo del IGV se ha sumado a cada componente):
Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran
a continuacin (el costo del IGV se ha sumado a cada componente):
Alternativa 01
Costos de operacin y mantenimiento rutinario Alt. 01
(8%)
Utilidades (7%) 2585.84228
Sub total 42,481.69
IGV (18%) 7646.70503
TOTAL 50,128.4
0
Alternativa 02
0
2.2 RELLENO DE BACHES EN LA m2 12.00 3000.00 36000.0
0 CALZADA 0
COSTO DIRECTO 36,940.60
Gastos 2955.248
Generales (8%) 32
Utilidades (7%) 2585.842
28
Sub total 42,481.69
IGV (18%) 7646.705
03
TOTAL 50,128.
40
Resulta de la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto menos aquellos de
la situacin sin proyecto, los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:
EVALUACION
CAPITULO V:
Para el flujo de costos se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%.
Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han
utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del
Sistema Nacional de Inversin Pblica. Para la conversin de los precios
privados a sociales se recurri a la siguiente informacin:
Alternativa 01
Alternativa 02
Alternativa 01
M D ARIO
1. LIMPIEZA GENERAL
00
1. LIMPIEZA m 789.5 0.90 710. 0.8 611.1
10 GENERAL 2 6 604 6 1944
1. UTILES DE gl 1.00 230.0 230 0.8 197.8
20 LIMPIEZA b 0 6
2. COSTOS DE ILUMINACION
00
2. CONSUMO DE m 12.00 3000. 3600 0.8 30492
20 ENERGIA es 00 0.00 47
COSTO DIRECTO 31,30
0.92
Gastos 2504.
Generale 07
s (8%)
Utilidade 2191.
s (7%) 06
Sub total 35,99
6.06
IGV 6479.
(18%) 29
TOTAL 42,4
75.3
5
Alternativa 02
Generales
(8%)
Utilidades 802.09
(7%)
Sub total 13177.2
5
IGV (18%) 2371.91
TOTAL 15,54
9.16
a) Costo Efectividad
Alternativa 02
Seleccin de Alternativa
De la organizacin y gestin.
Impactos Negativos
Mitigacin
Mitigacin
Mitigacin
Generacin de empleos
Se efectuar por contrato con terceros por lo que la etapa del Proceso de Seleccin de
la Adjudicacin respectiva estar a cargo de los rganos correspondientes que
pertenezcan a la Municipalidad Distrital de Carabayllo. Posteriormente en la etapa de
elaboracin propiamente dicha, la cual estar a cargo del consultor ganador de la
Buena Pro, la Oficina de Logstica coordinar con el consultor a travs de la Sub
Gerencia de Proyectos y Obras Pblicas.
Modalidad De Ejecucin
Se recomienda como modalidad de ejecucin por administracin directa.
ACCIONES S/59,038.26
- Gastos generales S/ 19,482.63
S/ 32,471.04
-Expediente tcnico Se invertir un monto de
S/243,630.35 - No habr incremento
-Supervisin Expedient sustancial de los costos de los
Se invertir un monto de e materiales de construccin.
-Componente 01 S/237,685.29 Tcnico
Se invertir un monto de de la
S/91,995.27 Obra.
-Componente 02
- Informes de
Se invertir un monto de
S/8,850.00 Valorizaciones de
-Componente 03 Se invertir un monto de Contratistas.
S/8,221.70 - Informes de
Supervisin.
-Componente 04 S/590,382.60 - Contrato con
Contratista de la
-Componente 05
Obra.
Costo total de obras
6.1 CONCLUSIONES
Como resultado final de este Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, este proyecto apunta
a mejorar considerablemente el desarrollo de la Agrupacin de Familias de Tinca Ecolgica
Agroindustrial de Lomas de Carabayllo.
6.2: RECOMENDACIONES:
Como est demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el Proyecto es Rentable,
por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad respectiva.
Recomendamos que la elaboracin del expediente tcnico deba ceirse a los parmetros
detallados en el presente perfil.