32.

QUADRO 32 CUMPRIMENTO DAS DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS

NO EXERCCIO

Situao em 31.12.2013
CUMPRIMENTO DAS DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Orde Ite Comunicao
Processo Acrdo Tipo
m m Expedida

rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou

Recomendao

Descrio da Deliberao

Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao

Sntese da Providncia Adotada

Sntese dos Resultados Obtidos

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor
Fonte:

33. QUADRO 33 DELIBERAES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO NO

EXERCCIO

Situao em 31.12.2013
SITUAO DAS DELIBERAES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCCIO
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Orde Comunicao
Processo Acrdo Item Tipo
m Expedida
005.696/201 2723/2012 9.2.1
01 DE Ofcio???
1-9 2 Cmara .
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Cdigo
Recomendao SIORG
- Tribunal de Contas da Unio
- Controladoria Geral da Unio
- Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins Secex-TO
Descrio da Deliberao
Promova, por ocasio de futura contratao de pessoal, prvio concurso pblico,
ainda que na forma simplificada, e com a observncia dos princpios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficincia, em obedincia s disposies do art. 37, caput e inciso II, da
Constituio Federal;

Justificativa Apresentada pelo seu no Cumprimento

Cdigo
Setor Responsvel pela Implementao SIORG

Justificativa para o seu no Cumprimento:

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor
Fonte:

SITUAO DAS DELIBERAES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE

ATENDIMENTO NO EXERCCIO
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Orde Comunicao
Processo Acrdo Item Tipo
m Expedida
005.696/201 2723/2012
02 9.2.2. DE Ofcio???
1-9 2 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Cdigo
Recomendao SIORG
- Tribunal de Contas da Unio
- Controladoria Geral da Unio
- Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins Secex-TO
Descrio da Deliberao
Adote as medidas necessrias, observadas os princpios constitucionais do
contraditrio e da ampla defesa, a fim de obter, junto aos beneficirios Srs. Martim
Ribeiro Quintanilha Junior, Robson Freitas Correa, Alcir Savoine, Nivaldo Sampaio
Pedrosa e Renato Luiz de Arajo Junior, o devido ressarcimento das dirias pagas a
maior, enviando relatrio conclusivo para o Tribunal a respeito das medidas
tomadas;

Justificativa Apresentada pelo seu no Cumprimento

Cdigo
Setor Responsvel pela Implementao SIORG

Justificativa para o seu no Cumprimento:

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor
Fonte:

SITUAO DAS DELIBERAES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE

ATENDIMENTO NO EXERCCIO
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Orde Comunicao
Processo Acrdo Item Tipo
m Expedida
005.696/201 2723/2012
03 9.2.3. DE Ofcio???
1-9 2 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Cdigo
Recomendao SIORG
- Tribunal de Contas da Unio
- Controladoria Geral da Unio
- Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins Secex-TO
Descrio da Deliberao
Implemente, se ainda no fez, sistema, preferencialmente informatizado, de
controle adequado e eficaz do uso de seus veculos, a fim de assegurar seu correto
emprego, registrando, por veculo, informaes de sua utilizao como
quilometragem percorrida em cada sada, itinerrio, motivo da
viagem/deslocamento, abastecimentos e servios realizados, nome do condutor
do veculo e demais dados pertinentes;

Justificativa Apresentada pelo seu no Cumprimento

Cdigo
Setor Responsvel pela Implementao SIORG
Justificativa para o seu no Cumprimento:

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor
Fonte:

SITUAO DAS DELIBERAES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE

ATENDIMENTO NO EXERCCIO
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Orde Comunicao
Processo Acrdo Item Tipo
m Expedida
005.696/201 2723/2012
04 9.2.4. DE Ofcio???
1-9 2 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Cdigo
Recomendao SIORG
- Tribunal de Contas da Unio
- Controladoria Geral da Unio
- Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins Secex-TO
Descrio da Deliberao
Implemente, se ainda no fez, sistema, preferencialmente informatizado, de
controle de concesso de dirias, e caso j o tenha implantado, promova os
ajustes de aperfeioamento necessrios, inclusive com treinamento de
funcionrios, para garantir a no ocorrncia de erros no preenchimento e prejuzos
com dirias emitidas erroneamente, registrando informaes como beneficirio(s),
requisitante(s), quantidade de dirias, finalidade, perodo e demais dados
pertinentes, bem como validando se a cidade destino a mesma de residncia
do(s) beneficirio(s), ou, ainda, se a diria est de acordo com o cargo/funo
ocupado pelo(s) beneficirio(s), entre outras validaes concernentes
legalidade/legitinidade do procedimento de concesso de dirias.

Justificativa Apresentada pelo seu no Cumprimento

Cdigo
Setor Responsvel pela Implementao SIORG

Justificativa para o seu no Cumprimento:

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor
Fonte:

SITUAO DAS DELIBERAES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE

ATENDIMENTO NO EXERCCIO
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Orde Comunicao
Processo Acrdo Item Tipo
m Expedida
005.696/201 2723/2012 9.2.5
05 DE Ofcio???
1-9 2 Cmara .
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Cdigo
Recomendao SIORG
- Tribunal de Contas da Unio
- Controladoria Geral da Unio
- Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins Secex-TO
Descrio da Deliberao
Informe ao Tribunal, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da cincia deste
Acrdo, quais as providncias adotadas para dar cumprimento s determinaes
constantes dos subitens 9.2.2. e 9.2.4.

Justificativa Apresentada pelo seu no Cumprimento

Cdigo
Setor Responsvel pela Implementao SIORG

Justificativa para o seu no Cumprimento:

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor
Fonte:
Situao das deliberaes do TCU que permanecem pendentes de atendimento no
exerccio

Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Orde Comunicao
Processo Acrdo Item Tipo
m Expedida
005.696/201 2723/2012 9.2.6
06 DE Ofcio???
1-9 2 Cmara .
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Cdigo
Recomendao SIORG
- Tribunal de Contas da Unio
- Controladoria Geral da Unio
- Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins Secex-TO
Descrio da Deliberao

Justificativa Apresentada pelo seu no Cumprimento

Cdigo
Setor Responsvel pela Implementao SIORG

Justificativa para o seu no Cumprimento:

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor
Fonte:

33.1 Orientao para preenchimento

O QUADRO 33 DELIBERAES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO NO

EXERCCIO tem por objetivo identificar a situao das deliberaes do TCU que
permanecem pendentes de atendimento no exerccio. Remete s justificativas para
o no atendimento s deliberaes do TCU e possui a mesma estrutura
informacional contemplada no Quadro 33 descrito anteriormente, com exceo dos
campos Sntese da Providncia Adotada e Sntese dos Resultados Obtidos que so
substitudos pelo campo Justificativa para o seu no Cumprimento, que compreende
as justificativas do setor responsvel pelo no cumprimento da deliberao
expedida pelo Tribunal.

DESCRIO DOS CAMPOS:

Vide a descrio apresentada para o Quadro 32
Fonte: informar a fonte das informaes.

34. QUADRO 34 RECOMENDAES DA AUDITORIA INTERNA DO CONFEA

ATENDIDAS NO EXERCCIO
 Situao em 31.12.2013
RECOMENDAES DA AUDITORIA INTERNA DO CONFEA ATENDIDAS NO
EXERCCIO
Orde Identificao do Relatrio de Comunicao
Item do RA
m Auditoria Expedida

Descrio da Recomendao:

Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao:

Sntese da Providncia Adotada:

Sntese dos Resultados Obtidos:

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor:

Fonte:

34.1 Orientao para preenchimento

O QUADRO 34 RECOMENDAES DA AUDITORIA INTERNA DO CONFEA ATENDIDAS

NO EXERCCIO tem por objetivo conhecer as providncias adotadas pelo
CONSELHO para dar tratamento s recomendaes feitas pelo Controle Interno do
Confea, por meio de Relatrio de auditoria ou recomendaes expressas
previamente apreciadas pelo Plenrio.

DESCRIO DOS CAMPOS:

Recomendaes do Controle Interno do Confea
As recomendaes do Controle Interno do Confea so apresentadas como um
conjunto informaes dividido em duas partes. A primeira parte composta dos
seguintes itens de informao: ordem, identificao do relatrio de auditoria, item
do RA, comunicao expedida ao responsvel, bem como a identificao dos rgos
e entidades que foram objeto da recomendao e a descrio da respectiva
recomendao, conforme contida na comunicao expedida.
A segunda parte compreende os seguintes itens de informao: identificao do
setor responsvel pela implementao da providncia adotada, a sntese da
providncia adotada, a sntese dos resultados obtidos com a providncia adotada e
a anlise crtica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a
adoo de providncias e dos resultados obtidos, quando for o caso.
Recomendaes Expedidas pelo Controle Interno do Confea
Ordem: Nmero sequencial variando de 1 a n, que serve para identificar as
recomendaes que sero explanadas pelo gestor.
Identificao do Relatrio de Auditoria: Cdigo atribudo pelo Controle Interno do
Confea ao relatrio de auditoria que contm as recomendaes expedidas ao
CONSELHO.
Item do RA: Item do relatrio de auditoria que ser objeto da explanao pelo
gestor, podendo ser individual ou agregado. O item individual aquele que no se
desdobra em subitens, enquanto o item agregado o que se desdobra em subitens,
os quais tambm devem ser considerados na explanao do gestor.
Comunicao Expedida: Ofcio ou Aviso enviado pelo Controle Interno do Confea
para dar cincia ao responsvel sobre a recomendao efetuada.
rgos/Entidades Objetos da Recomendao: Conjunto de rgos e entidades
destinatrios da recomendao proferida.
Descrio da Recomendao: Recomendao constante do item do relatrio de
auditoria retro referido.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao: Unidade administrativa encarregada de dar
cumprimento s recomendaes referidas no item do RA.
Sntese da Providncia Adotada: Sntese da providncia adotada pelo setor
responsvel retro referido.
Sntese dos Resultados Obtidos: Sntese dos resultados decorrentes da providncia
adotada, at o encerramento do exerccio.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a
Adoo de Providncias pelo Gestor: Anlise crtica efetuada pelo gestor sobre os
fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoo de providncias
pelo gestor.
Fonte: informar a fonte das informaes.

35. QUADRO 35 - RECOMENDAES DA AUDITORIA INTERNA DO CONFEA

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCCIO

Situao em 31.12.2013
RECOMENDAES DA AUDITORIA INTERNA DO CONFEA PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCCIO
Comunica
Orde Identificao do Relatrio de
Item do RA o
m Auditoria
Expedida

rgo/Entidade Objeto da Recomendao

Descrio da Recomendao:

Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao

Justificativa para o seu no Cumprimento

Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que

Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo Gestor

Fonte:

35.1 Orientao para preenchimento

O QUADRO 35 - RECOMENDAES DA AUDITORIA INTERNA DO CONFEA PENDENTES

DE ATENDIMENTO NO EXERCCIO remete s justificativas para o no atendimento s
recomendaes do Controle Interno do Confea e possui a mesma estrutura
informacional contemplada no Quadro 35 descrito anteriormente, com exceo dos
campos Sntese da Providncia Adotada e Sntese dos Resultados Obtidos que so
substitudos pelo campo Justificativa para o seu no Cumprimento, que compreende
as justificativas do setor responsvel pelo no cumprimento da recomendao
expedida pelo Controle Interno do Confea.

Vide a descrio apresentada para o Quadro 34

Fonte: informar a fonte das informaes.