Cdigo P-SGSST-OL-002

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y Versin 001

SALUD EN EL TRABAJO
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PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN

Y CONTROL DE RIESGOS
(IPERC)

CARGO NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORADO POR: COORDINADOR DE SST Jos Luis Diego Ramn

GERENCIA DE
REVISADO POR: ADMINISTRACION Y Jos Balarezo Dvila
FINANZAS

Jos Quispe Vsquez

APROBADO POR: GERENTE GENERAL
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Pgina 2 de 10
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CONTROL DE RIESGOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos en OL

SERVICIOS GENERALES SRL., con la finalidad de eliminarlos o reducir su impacto en la organizacin.

2. ALCANCE

Aplicable a todos los riesgos reales y potenciales de las actividades rutinarias y no rutinarias,
desarrolladas en OL Servicios Generales S.R.L

3. RESPONSABILIDAD

Los responsables de la eficaz aplicacin del presente procedimiento son el Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo, / Supervisores y Jefes de Grupo.

Los trabajadores son responsables del reporte de los peligros identificados y seguimiento del control de
aquellos con niveles de riesgo alto.

El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Coordinador de Seguridad son responsables de la

evaluacin de Riesgo de los Peligros identificados y la propuesta de control operacional del mismo.

4. REFERENCIAS

4.1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783

4.2 D.S. 005 TR-2012 Reglamento de la Ley N29783

4.3 Metodologa Espaola INSHT para la Evaluacin del Riesgo.

5. DEFINICIONES

5.1. PELIGRO: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a las
personas, equipos y ambiente.

5.2. CLASIFICACIN DE PELIGROS:

Clase A: Una condicin o prctica capaz de causar incapacidad permanente, prdida de vida
o de alguna parte del cuerpo, y/o prdida considerable de estructuras, equipos y/o
materiales.

Clase B: Una condicin o prctica capaz de causar lesin o enfermedad grave, dando como
resultado, incapacidad temporal o dao a la propiedad de tipo destructivo, pero no muy
extenso.

Clase C: Una condicin o prctica capaz de causar lesiones menores no incapacitantes,

enfermedades o dao menor a la propiedad.

5.3. RIESGO: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere

daos a las personas, equipos y al ambiente.

5.4. RIESGO LABORAL: Probabilidad de que la exposicin a un factor o proceso peligrosos en el

trabajo cause enfermedad o lesin.
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CONTROL DE RIESGOS

5.5. CONTROL DE RIESGOS: Es el proceso de toma de decisin, basado en la informacin

obtenida en la evaluacin de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a travs de la proposicin
de medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluar peridicamente de su eficacia.

5.3. IDENTIFICACIN DE PELIGROS: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe
un peligro y se definen sus caractersticas.

5.4. EVALUACIN DE RIESGOS: Proceso posterior a la identificacin de peligros, que permite

valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la informacin necesaria para
que la empresa est en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad,
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.

5.5 ESTNDARES DE TRABAJO: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador
que contienen los parmetros y los requisitos mnimos aceptables de medida, cantidad, calidad,
valor, peso y extensin establecidos por estudios experimentales, investigacin, legislacin
vigente y/o resultado del avance tecnolgico, con los cuales es posible comparar las actividades
de trabajo, desempeo y comportamiento industrial. Es un parmetro que indica la forma
correcta de hacer las cosas. El estndar satisface las siguientes preguntas: Qu?, Quin? y
Cundo?

5.6 CONDICIONES SUBESTNDARES: Toda condicin en el entorno del trabajo que puede causar un
accidente.

5.7 ACTO SUBESTANDAR: Todo acto que realice el trabajador en el entorno de trabajo que pueda
causar un accidente.

6. SMBOLOS Y ABREVIATURAS

6.1 GG : Gerencia Operaciones

6.2 JG : Jefe de Grupo

6.3 SGSST : Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

6.4 CS&ST : Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo

6.5 TRAB : Trabajador(es) de la empresa

6.6 AS : Asesor de Seguridad

7. DISPOSICIONES ESPECFICAS

7.1. El CS&ST y el JG son responsables de la efectiva aplicacin del presente procedimiento deben
recibir capacitacin y/o entrenamiento para desarrollar la identificacin de peligros, evaluacin y
control de riesgos.

7.2. La identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos es un proceso continuo por lo que
la adecuacin de las medidas de control debe estar sujeto a revisin continua y modificarse si
as se requiera. En tal sentido si cambian las condiciones de trabajo y con ello varan los
peligros, debe evaluarse los puestos de trabajo que pueden verse afectados por:

i. Trabajos que involucren el uso de nueva maquinaria, equipos o sustancias qumicas.

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ii. Trabajos que repetidamente experimenten un ndice significativo de lesiones, exposiciones

o accidentes.

iii. La modificacin de los lugares de trabajo.

7.3. La metodologa para la identificacin de peligros debe usar alguna de las siguientes
herramientas segn sea el caso (punto 8.1 Descripcin del Procedimiento):

7.3.1. Inspecciones Planeadas: Para detectar, corregir condiciones y actos su estndares y

mantener las medidas preventivas. Estas se realiza mediante la Inspeccin de
Seguridad, Orden y Limpieza. El cual est diseado para detectar los peligros que
requieren control obligatorio ya sea por Normativa Legal (Crticos) o por nuestro
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.3.2. Reporte de Accidente, Incidente y Peligro eventos que son identificado por cualquier
miembro de la organizacin y evaluado por los JG y CS&ST.

7.4. La metodologa para la evaluacin de riesgos se detalla en la cartilla de Metodologa para la

Evaluacin y Control de Riesgos basado en la metodologa Espaola del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud del Trabajo (INSHT) y referenciada por el Ministerio de Trabajo.

7.5. La metodologa para el control de riesgos sigue la siguiente jerarqua:

i. Eliminacin o reduccin del riesgo mediante ingeniera o diseo.

ii. Procedimientos de operacin segura cuando el diseo y/o ingeniera no pueden proteger
completamente a los empleados.

iii. Equipos de proteccin personal cuando la ingeniera y/o procedimientos de operacin

segura es (son) insuficiente(s).

iv. Variabilidad de la tarea de acuerdo a la evaluacin de la exposicin al peligro

7.6. La implementacin del presente procedimiento se realizar a partir del levantamiento de la

matriz inicial de los peligros identificados en planta. Esta matriz constituir la evaluacin inicial
que servir para conocer el estado de la salud y seguridad en el trabajo, esta matriz es revisada
mensualmente y revaluada anualmente por el CS&ST y el AS.

7.7. En toda la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos se contar

obligatoriamente con la participacin del personal que ejecuta la tarea motivo de anlisis,
corresponda dejando constancia de esta participacin.
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CONTROL DE RIESGOS

8. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTROS

8.1 . IDENTIFICACIN DE PELIGROS

8.1.1. Cualquier trabajador de la
empresa que identifique algn Peligro
(condicin o acto capaz de causar dao) en TRAB Reporte de Accidente
Incidente - Peligro
su rea de trabajo, lo reporta haciendo uso
del formato REPORTE DE ACCIDENTE-
INCIDENTE- PELIGRO de acuerdo al
procedimiento.

8.1.2. Luego de ser llenado y

reportado la condicin peligrosa, se entregar
JA /CS&ST
al, JA o CS&ST para su visado; este ltimo Acta de Reunin del
CS&ST
evaluara las propuestas de control
planteadas y gestionar la implementacin
del control del riesgo, de ser esta aprobada.

8.1.3. Se inspecciona el lugar de

trabajo TRIMESTRALMENTE, de acuerdo
al formato Inspeccin de Seguridad, Orden y JG/CS&ST
Formato de Inspeccin
Limpieza, correspondiente al rea a SOL correspondiente
inspeccionar. La negacin de uno de los
tems, indicara la presencia de una
desviacin de los estndares de seguridad
indicados (peligro).

8.1.2. Las desviaciones detectadas implican el Formato de Inspeccin

JG/CSST
SOL (Informe)
compromiso de mejora del JA para el
levantamiento de los mismos con los
plazos respectivos, esto es plasmado en
el informe de inspeccin (anexo del
formato de Inspeccin de Seguridad,
Orden y Limpieza). El cual ser remitido
en 72 horas al CS&ST / GO.
Acta de Reunin de
CS&ST
8.1.3 Los planes de accin sern evaluados
CS&ST
previamente para comprobar la viabilidad
de ejecucin (priorizacin de riesgo,
estudio pre factibilidad, u otra evaluacin
AS / CS&ST Matriz de Riesgo
requerida).
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CONTROL DE RIESGOS

8.1.4. Registrar la Identificacin de Peligros de

los puntos 8.1.1.; 8.1.2.; 8.1.3; 8.1.4.
CSS&T / GO /JG Inspeccin de Seguridad
8.1.5. Independientemente de la inspeccin y Salud en el Trabajo
planificada se realizaran inspecciones
inopinadas mensualmente o cada vez que
observe alguna desviacin en los
estndares de seguridad, para ello utiliza
el formato de Inspecciones de Seguridad
y Salud en el Trabajo _ Inopinadas
CS&ST
Matriz de Riesgo
8.2. EVALUACIN DE RIESGOS
8.2.1. Evaluar los riesgos asociados a los
peligros identificados, utilizando la
cartilla Metodologa para la Evaluacin
y Control de Riesgos, sobre todo de
aquellos peligros que requieran
inversin para su control. CS&ST
Matiz de Riesgo
8.3. CONTROL DE RIESGOS

8.3.1.Se priorizaran propuestas de Control

Operativo en aquellos riesgos
encontrados con calificacin de Alto CS&ST/GO/GG Matiz de Riesgo
Riesgo, Intolerables

8.3.2Aquellas propuestas que requieran

presupuesto adicional, sern evaluadas
para la viabilidad de ejecucin.
JA/CS&ST/GG Matiz de Riesgo
8.3.3. Se contempla intervencin en aquellos
controles operativos, donde la
revalorizacin del riesgo resulte con
niveles de riesgo Tolerable o Bajo, pero
que cuenten con Normatividad Legal
Vigente de Control.

8.3.4. Elaborar anualmente su Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo AS/CS&ST Plan de Seguridad y
basndose en los resultados de la Salud en el Trabajo
evaluacin de riesgos (Matriz de Riesgos
actualizada anualmente), se prioriza la
intervencin en los Alto Riesgo e
Intolerable. En este plan se contemplar
los peligros que requieran un proyecto de
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Acta de Reunin de
inversin para la implementacin de los
CS&ST CS&ST
controles operativos.

8.3.5. Se evala y aprueba el Plan de

Registro de Cargo
Seguridad y Salud en el Trabajo
CS&ST
8.3.6. Alcanzar copias del plan aprobado a los
Jefes de Procesos y representantes de los
trabajadores al CS&ST con sus
respectivas responsabilidades en dicho
plan. Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo /
8.4. SEGUIMIENTO
CS&ST / GO Acta de Reunin de
8.4.1. Enviar al GG, los peligro identificados, con CS&ST
su respectivo Plan de Accin aprobado,
para la seguimiento y monitoreo de su Informe Trimestral del
ejecucin. CSST CS&ST a GG
8.4.2. En las reuniones mensuales del CS&ST
se tomar conocimiento de la
Identificacin de Peligros y se verificar el
cumplimiento de los Planes de Accin
propuestos.

9. CARTILLA DE EVALUACION DE RIESGOS

La Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se realiza en el formato F-SGSST-OL-003, en el
cual se registra el peligro o evento peligroso, riesgos, el dao potencial, nmero de personas
expuestas por actividad, y las medidas de control establecidas. El Equipo de trabajo identificar los
peligros y evaluar los riesgos asociados por actividad utilizando esta herramienta del sistema de
gestin, la cual permite identificar en los diferentes procesos, las condiciones que pueden causar
lesiones y enfermedades a las personas

1. En esta evaluacin se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del dao,

nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposicin y finalmente la valorizacin del
riesgo:
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe tener en cuenta el nivel
de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas segn la escala:

BAJA El dao ocurrir raras veces

MEDIA El dao ocurrir en algunas ocasiones

ALTA
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CONTROL DE RIESGOS

El dao ocurrir siempre o casi siempre

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la

naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas segn:

Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritacin

LIGERAMENTE de los ojos por polvo.
DAINO Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores.
DAINO Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos
msculo- esquelticos.
EXTREMADAMENTE Lesin con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas
DAINO mayores. Muerte. Dao a la salud irreversible: intoxicaciones,
lesiones mltiples, lesiones fatales.
El nivel de exposicin (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la exposicin al
riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en reas de trabajo, tiempo de
operaciones o tareas, de contacto con mquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposicin se
Presenta:

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo

corto de tiempo.
ESPORDICAMENTE 1
Al menos una vez al ao.

Varias veces en su jornada laboral aunque sea

EVENTUALMENTE 2
con tiempos cortos. Al menos una vez al mes.

Continuamente o varias veces en su jornada

PERMANENTEMENTE 3 laboral con tiempo prolongado. Al menos una vez
al da.

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del dao, segn
la matriz:
VALORACIN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor
tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin

NIVEL DE
RIESGO NINTERPRETACION / SIGNIFICADO

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es

Intolerable
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
25 36
trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
Importante precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
17 - 24 corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.
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CONTROL DE RIESGOS

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo
determinado.
Moderado
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente
9 - 16
dainas (mortal o muy graves), se precisar una accin posterior para establecer, con
ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar

Tolerable soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica
58 importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

Trivial
4 No se necesita adoptar ninguna accin.

CONSECUENCIA

LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
PROBABILIDAD

DAINO
DAINO DAINO

Tolerable Moderado
Trivial
BAJA 4 5-8 9 - 16

Tolerable Moderado Importante

MEDIA 5-8 9 - 16 17 - 24

Moderado Importante Intolerable

ALTA 9 - 16 17 - 24 25 - 36

ESTIMACION DEL
PROBABILIDAD
NIVEL RIESGO
SEVERIDAD
INDICE GRADO
Personas Procedimientos (consecuencia)
Capacitacin Exposicion al Riesgo DE PUNTAJE
Expuestas Existentes
RIESGO

Lesin sin
Al menos una vez al
incapacidad Trivial (T) 4
ao (S)
Existen son Personal entrenado. (S)
1 DE 1 A 3 satisfactorios y Conoce el peligro y
suficientes lo previene Disconfort /
Tolerable
Esporadicamente (SO) Incomodidad De 5 A 8
(TO)
(SO)

Lesion con
Al menos una vez al Moderado
Existen Personal incapacidad De 9 a 16
mes (S) (MO)
parcialmente y parcialmente temporal (S)
2 DE 4 A 12 no son entrenado, conoce el
satisfactorios o peligro pero no toma
suficientes acciones de control Dao a la
salud Importante De 17 a
Eventualmente (SO) reversible (IM) 24
Personal no Lesin con
entrenado, no Al menos una vez al dia incapacidad Intolerable De 25 a
3 MAS DE 12 No existen
conoce el peligro, no (S) permanente (IT) 36
tom acciones de (S)
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CONTROL DE RIESGOS

Dao a la
Permanentement
control salud
e (SO)
irreversible
10. REGISTROS

CDIGO NOMBRE DEL REGISTRO

F-SGSTS-CSST-001 REPORTE DE ACCIDENTE - INCIDENTE- PELIGRO

K-SGSTS-CSST-001 METODOLOGA PARA LA EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

F-SGSTS-CSST-002 MATRIZ DE RIESGOS

F-SGSTS-CSST-003- O INSPECCIN DE SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA

F-SGSTS-CSST-003- I INSPECCIN DE SEGURIDAD INOPINADA

F-SGS-RRH-004 ACTA DE COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

11. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

12. ANEXOS