POBLACIN POR SEXO EN COMUNAS ELEGIDAS, ENTRE

Regin Metropolitana 1
COMUNA HOMBRES
SANTIAGO 48,222
LA REINA 10,194
LAS CONDES 27,760
UOA 23,323

Poblacion por comuna y N.S.E

COMUNA ABC1
SANTIAGO 9161
LA REINA 552
LAS CONDES 1269
UOA 1700

PROYECCION DE VENTAS POR COMUNA( UnidadesENERO

SANTIAGO 200
LA REINA 60
LAS CONDES 130
UOA 110
Total PROYECCION PACKS VENDIDOS POR MES 500
Total ventas proyectadas $22,995,000
Ventas proyectadas mas clientes Actuales $1,266,270,110

ITEM Enero
Pago importacion productos $2,300,000
Gastos de distribucion a un punto de venta $150,000
gastos de publicidad en punto de venta 1200000
gastos en publicidad redes sociales 600000
gastos en publicidad prensa escrita 2200000
honorarios publicistas 1250000
RRHH 8000000

TOTAL: $15,700,000

COSTO FIJO
PRECIO VENTA UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
X (CANTIDAD)
COSTOVARIABLE TOTAL
INGRESO TOTAL
NAS ELEGIDAS, ENTRE 30 Y 45 AOS Porcentaje nivel socio econmico

ABC1
2 total COMUNA
MUJERES TOTAL SANTIAGO 9.7%
40,643 88,865 LA REINA 40.6%
12,239 22,433 LAS CONDES 48.6%
33,913 61,673 UOA 28.7%
25,454 48,777

TOTAL: 221,748

PRECIO PACK PROMOCION:

$45,990

C2 Total PROYECCION ANUAL POR COMUNA (19%)

4503 13664 SANTIAGO 16547
847 1399 LA REINA 4006
2008 3277 LAS CONDES 19542
1390 3090 UOA 11244

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

123 230 523 219 124
54 38 42 69 50
100 320 234 295 218
80 213 143 180 157
357 801 942 763 549
$16,418,430 $36,837,990 $43,322,580 $35,090,370 $25,248,510
### ### $1,286,597,690 $1,278,365,480 ###

PRESUPUESTO CAMPAA DE MARK

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
$1,414,500 $2,645,000 $6,014,500 $2,518,500 $1,426,000
$150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
600000 600000 600000 600000 600000
2200000 2200000 2200000 2200000 2200000
 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000
8000000 8000000 8000000 8000000 8000000

$14,814,500 $16,045,000 $19,414,500 $15,918,500 $14,826,000

PUNTO DE EQU

COSTO FIJO $13,400,000

ECIO VENTA UNITARIO $ 45,990
TO VARIABLE UNITARIO $ 11,500
X (CANTIDAD) 389
OSTOVARIABLE TOTAL $ 4,467,962
INGRESO TOTAL $ 17,867,962
socio econmico TOTAL SUSCRIPTORES
C2

TOTAL: COMUNA
31.7% 41.4% SANTIAGO
26.5% 67.1% LA REINA
30.7% 79.3% LAS CONDES
35.1% 63.8% UOA

Participacion d

VTR
PRECIO PACK BASICO ACTUAL
$28,490 35%
%
POR COMUNA (19%) 0.2 Diferencia entre suscript

SANTIAGO
LA REINA
LAS CONDES
UOA

TOTAL

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

220 223 154 150
65 60 56 22
215 275 298 275
140 96 120 154
640 654 628 601
$29,433,600 $30,077,460 $28,881,720 $27,639,990
### $1,273,352,570 $1,272,156,830 $1,270,915,100

O CAMPAA DE MARKETING DIRECTV

Julio Agosto Septiembre Octubre
$2,530,000 $2,564,500 $1,771,000 $1,725,000
$150,000 $150,000 $150,000 $150,000
1200000 1200000 1200000 1200000
600000 600000 600000 600000
2200000 2200000 2200000 2200000
 1250000 1250000 1250000 1250000
8000000 8000000 8000000 8000000

$15,930,000 $15,964,500 $15,171,000 $15,125,000

PUNTO DE EQUILIBRIO
 TOTAL SUSCRIPTORES DE TELEVISION PAGADA POR COMUNA( hasta Dic 2015) Inform

0.17 17% CORRESPONDIENTES A LOS CLIENTES SUSCRIPTORES DE

82,734 SANTIAGO 14065
20,030 LA REINA 3405
97,710 LAS CONDES 16611
56,221 UOA 9558

Participacion de mercado actual Partic

Movistar

DirecTV

Otros
Claro

Total
22% 16% 17% 11%

17
Diferencia entre suscriptores actuales y proyeccion
Actuales Proyeccion Total Proyeccion venta(unidades)
14065 16547 2482 1
3405 4006 601
16611 19542 2931
9558 11244 1686
43639 51339 7700

NOVIEMBRE DICIEMBRE Total unidades

180 136 2482
35 50 601
271 300 2931
132 161 1686
618 647 Venta anual
$28,421,820 $29,755,530 $354,123,000
$1,271,696,930 ### $15,273,424,320

Noviembre Diciembre Costo unitario importacion Dispositivos

$2,070,000 $1,564,000
$150,000 $150,000
1200000 1200000
600000 600000
2200000 2200000
 1250000 1250000
8000000 8000000

$15,470,000 $14,964,000
asta Dic 2015) Informacin Subtel.

NTES SUSCRIPTORES DE DIRECTV

Participacin de mercado

VTR
11% Movistar
Claro
17% 35%
DirecTV
Otros
Total
16%
22%

tacion Dispositivos $11,500