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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA CON
LA INSTALACIN DE SISTEMAS DE PRODUCCIN
AEROPNICA DE PAPA, EN COMUNIDADES ALTO
ANDINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
REGIN : Huancavelica
PROVINCIAS : 05 provincias
DISTRITOS : 24 Distritos
LOCALIDADES : Multicomunal
PRESUPUESTO : S/.5,007,084.67nuevos soles
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCIN REGIONAL AGRARIA HVCA.
INTRODUCCION.
El presente informe, detalla en forma concisa la situacin de avance fsico financiero en que se encuentra el proyecto
en referencia desde el inicio de la ejecucin de proyecto hasta la actualidad y asimismo revela el estado de
situacional de cada uno de los componentes del proyecto de las provincias de Huancavelica, Angaraes y Acobamba,
Churcampa y Tayacaja respectivamente y asimismo los campos semilleros por comunidades y las respectivas
provincias se encuentran en proceso de desarrollo, los cuales sern evaluados al concluir.
ANTECEDENTES
El Gobierno Regional de Huancavelica vienen ejecutando el Proyecto Mejoramiento de la Competitividad
en la Cadena Productiva con la Instalacin del Sistema de Produccin de Aeropona de papa en las
Comunidades Alto Andinas del Departamento de Huancavelica, aprobado con la Resolucin Gerencial General
Regional N 101 - 2013/ GOB.REG-HVCA/GGR, el 29 de enero del 2013, con un presupuesto de S/. 5 007,084.67
(cinco millones siete mil ochenta y cuarenta con 67/100 nuevo soles), donde la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico a travs de la Direccin Regional Agraria Huancavelica, ejecuta el mencionado proyecto de acuerdo al
Plan Operativo General previamente elaborado. En el presente informe se detalla cmo se realizaron la asignacin
presupuestal es as para el ao 2013,2014,2015 y 2016 , la programacin no est de acuerdo al cronograma de
avance del POG aprobado mediante acto resolutivo; debido a que la asignacin presupuestal para el primer ao de
ejecucin de acuerdo al POG se requera un presupuesto de S/.2,889 613.37 sin embargo la asignacin
presupuestal y ejecutado fue de S/ 831,636.63 por lo que equipo tcnico que trabaj el 2013 tuvo que programar
las actividades y metas de acuerdo al presupuesto asignado. De la misma manera ocurre en 2014 segn el POG
debera de asignar al proyecto un presupuesto de S/. 1 272 895.99, sin embargo la asignacin fue de S/ 740,000.00
soles segn certificacin N0081 de fecha 16 de julio; con fecha 13 de octubre sufre recorte presupuestal de S/
41,000.00 teniendo presupuesto al mes de octubre S/.698,623.00 como consta en la certificacin N0125 de fecha 13
de octubre, el mes de noviembre se realiza nuevamente nueva modificacin presupuestal como puede verificarse en
la certificacin presupuestal N0148 de fecha 18 de noviembre del 2014 ; con un monto final de S/.762,443.00
soles siendo el monto final y ejecutado para el ao 2014, en ao 2015 para dar la continuidad a la ejecucin fsico
financiera del proyecto se ha previsto 1,100,000.00. Asignacin presupuestal de 400,000.00 para el Primer Trimestre,
de la misma forma para el segundo trimestre se realiz la asignacin de S/ 300,000.00 soles, en vista que requiere
para el cumplimiento de metas se solicita asignacin presupuestal adicional equivalente a la suma de S/. 11,068.00
soles siendo el monto final y ejecutado para el ao 2015 la suma de S/. 711,066.89 soles. En el ao 2016, con la
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCIN REGIONAL AGRARIA HVCA.
FINANCIAMIENTO
Fuente de financiamiento : Recursos Ordinarios
Monto de Financiamiento General : S/. 5, 007, 084. 67
Monto de Presupuesto POA 2013 : S/. 831,636.63
Monto de Presupuesto POA 2014 : S/. 762, 443. 00
Monto de Presupuesto POA 2015 : S/. 1, 100,000.00
Monto de Presupuesto POA 2016 : S/. 2 701,937.31
Unidad ejecutora
RESIDENTE II DE PROYECTO :
Ing. GODOY FLORES, Rafael Luis
MODALIDAD DE EJECUCIN : ADMINISTRACIN
DIRECTA
FINANCIAMIENTO : Canon 5 - 18 y
R.O
PRESUPUESTO PROGRAMADO (2016) : S/
2,701,937.31 soles
PRESUPUESTO ASIGNADO :
1,300,000.000
PERIODO DE EJECUCIN : 12 MESES
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 02 DE JULIO
DEL 2013
FECHA DE INICIO DE PROYECTO : 02 DE JULIO
DEL 2013
AMPLIACIN DE PLAZO : NO SE
SOLICITO
PERIODOS PARALIZADOS : NINGUNO
MODALIDAD DE EJECUCIN : ADMINISTRACIN
DIRECTA
12 Mariscal Caceres
13 Cuenca Luquia
14 Pampalanya
15 Huando Piscapata
16 San Jos de Miraflores
17 Rio de las Virgenes
18 Laria Laria
19 HUANCAVELICA Sunipampa
21 Motoy
22 Acoria Quimina
23 Silva
24 Ambato
25 Atalla
26 Yauli Ccasapata
27 Ccarhuacc
28 Paltamachay
29 Santa Clara de Cosme
Cosme
30 Occopampa
31 CHURCAMPA Tullpacancha
Locroja
32 Yuareccan
33 Pachamarca Ccoyllorpampa
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCIN REGIONAL AGRARIA HVCA.
34 Illpe
35 Villamayo
36 Andaymarca
37 Paucarbamba Chonta
38 Huaribambilla
39 Arma Patacancha
40 Chinchihuasi Millpo
41 Occoro
42 Chontacancha
Anchonga
43 Parco Alto
44 Ccochaccasa Pongos Grande
45 ANGARAES Allato
46 Lircay Chahuarma
47 Ahuay
48 Secclla Ccochatay
49 Acostambo Huaytacorral
50 Imperial
ahuinpuquio
51 ahuinpuquio
52 Acocra
53 Pazos Aymar
54 TAYACAJA ahuin
55 Buenos aires
56 Carpapata
Colcabamba
57 Puquiacc
58 Tocas
59 Surcubamba Surcubamba
Fuente
de
Provincia Distrito Comunidad segn POA Comunidad Beneficiaria Replanteada
Huancavelica Cuenca Luquia San vidal
Yauli Paltamachay Paltamachay
Taccsana Taccsana
Acoria Motoy Motoy
Quimina Quimina
Muquecc Muquecc
TOTAL 06
informacin: pre liquidacin 2013
En este sub componente se realiz durante el primer ao de ejecucin en 2013. Que consisti en
capacitacin, donde se realiz la disertacin sobre el manejo de la produccin de semilla Aeroponica
acumulado 10 talleres de capacitacin acumulado al 100% de acuerdo al POG. De la misma manera el 2015
de ejecuto 08 taller de capacitacin, asimismo en el POA 2016 est contemplado para realizar la
capacitacin por lo que a la fecha se viene ejecutando acumulado a la fecha 04 taller de capacitacin de
rplicas de capacitacin de viene programando por el sistema de produccin aeroponico es complejo y
requiere alta especialidad y experiencia en transferencia de tecnologa
Esta actividad consiste todas las actividades del proceso de produccin de semilla de papa pre bsico en la
infraestructura del invernadero, en el presente trimestre se obtuvo los siguientes los resultados en la en la
etapa de cosecha de produccin de tuberculillos:
INSTALACIN - 2013
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
Inv. N1
Inv. N3
INSTALACIN - 2014
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
INSTALACIN - 2015
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
Inv. N3
INSTALACIN - 2016
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
HUANCAVELICA
03 Inv. N2
(2016)
INSTALACIN - 2013
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
ANGARAES
01 Inv. N1
(2013) No hubo produccin de tuberculillos- etapa de construccin
INSTALACIN - 2014
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
INSTALACIN -2015
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
INSTALACIN - 2016
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
ANGARAES
01 Inv. N1 Yungay 1200 39.60
(2016) 20,000
1200 39.60 20,000.00
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCIN REGIONAL AGRARIA HVCA.
INSTALACIN - 2014
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
ACOBAMBA- Inv. N1
PAUCARA 02 No hubo produccin de tuberculillos- etapa de construccin
(2014) Inv. N2
INSTALACIN - 2015
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
ACOBAMBA- Inv. N1
PAUCARA 02
(2014) Canchan
Inv. N2 1056 39.60 26,000.00
39.60 26,000.00
*Observacin no hubo adquisicin de plntulas para el Invernadero N 01
INSTALACIN - 2016
N DE PRODUCCIN N
PROVINCIA INVERNADERO VARIEDAD//INVERNADERO
INVERNADERO N Plntula/ EXTENSI ESTADO DE
Invernadero N (m2) FENOLOGICO TUBERCULILLOS
(Unid.)
ACOBAMBA- Inv. N1 Huamantanga 1200 39.60 15205
PAUCARA 02
(2016) Inv. N2 Yungay 1200 39.60 37680
79.20 52,885
Esta actividad se viene desarrollando durante los meses de setiembre a noviembre a la fecha se viene
instalando en los campos semilleros previamente identificado por los extensionistas del campo. Dicha
instalacin se realiza despus de la cosecha de semilla pre bsica de los invernaderos en las provincias de
Huancavelica, Angaraes y Acobamba en las comunidades beneficiarios de acuerdo al POG y al plan
operativo anual (POA), las mismas que vienen realizando el seguimiento y asistencia tcnica. Es as que a la
fecha se tiene instalado del 2014 al 2016 de semilla Pre Bsica en un total 4.33 ha y de 2.81 ha de
semilla Bsica I, a continuacin de detalla la cronologa de la instalacin de campos semillero por campaa:
Cuadro N 16 Instalacin Demostrativa de Campos Semilleros pre bsica (Campaa 2014 - 2015)
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Cuadro N 17 Instalacin Demostrativa de Campos Semilleros pre bsica (Campaa 2015 - 2016)
PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD REA
INSTALADA
Barrio Vista Alegre 0.25
ACORIA
HUANCAVELICA Quimina- Palmadera 0.22
YUALI Tacsana 0.25
CCOCHACCASA Pongos Grande 0.13
ANGARAES LIRCAY Chaupimayo- 0.25
Chahuarma
Pacchomolinos 0.25
Paucara - "Paucara" 0.28
Paucara - "la flor
PAUCARA papa" 0.22
ACOBAMBA
Paucara - Tierra" 0.1
Paucara - Grupo
Aquiles 0.05
ROSARIO Chanquil 0.25
2.25
TOTAL
Cuadro N 18
Instalacin Demostrativa de Campos Semilleros Bsica I (Campaa 2015 - 2016)
PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD REA
INSTALADA
Motoy 0.10
ACORIA Muquecc Alto 0.25
Quimina 0.24
HUANCAVELICA Paltamachay 0.56
YUALI
Ccaccamarca Tacsana 0.27
CUENCA San Vidal 0.22
CALLQUI Estacin Experimental 0.40
ANCHONGA Chontacncha 0.67
ANGARAES
LIRCAY Agencia Agraria Angaraes 0.10
2.81
TOTAL
No ejecutado
En produccin piloto de semilla pre bsica se obtuvo los siguientes los resultados cosecha
de produccin de tuberculillos, 9,100 tuberculillos en Angaraes, 11,179 tuberculillos Acobamba y 418
tuberculillos Huancavelica.
VII. DIFICULTADES
La Asignacin presupuestaria para la ejecucin del proyecto recin se realiz en el mes de febrero, por lo
que se tuvo inconvenientes en la ejecucin de las actividades programadas para el primer trimestre.
Los procesos de adquisicin de bienes y servicios toman tiempo debido a que tiene que cumplir con el
cronograma y las normas establecidas para el caso.
La asignacin presupuestaria debe realizarse los primeros das del ao para cumplir con el cronograma de
actividades establecidas en el POA.
X. ANEXOS:
Testimonio Fotogrfico
Atentamente