FARMACIAS DE DESCUENTO UNIN

TTULO: CDIGO: EMISIN:

MATRIZ DE REGISTROS FO-CG-GC-003 ENERO 2010

DEPARTAMENTO: VERSIN: PGINA: REVISIN:

GESTIN DE CALIDAD A 1 de 1 MAYO - 2010

FORMATO
FECHA: 30/01/2010
SUBDIRECCIN: _____________Subdireccin Operativa _________________ REA: _____________________Punto de venta_____________________
Venta_______________________________________________
Disposicin al
Periodicidad Tipo de Tiempo de Sistema de Objetivo del
No. Nombre del Registro Cdigo termino de la
de emisin control retencin Respaldo Registro
vigencia
Garantizar el
Pedido
01 Sin cdigo Diario Electrnico 1 Mes Servidor Desecho cumplimiento de la
CIANET
mercanca solicitada.
Controlar las entradas
Segn se Archiva en
02 Libros de control Sin cdigo Impreso 3 aos. Desecho y salidas de
requiera Gavetas
medicamentos.
Controlar e identificar
Reporte de productos
03 Sin cdigo Diario Electrnico 6 meses. Servidor Desecho los productos
prximos a caducar
prximos a caducar.
Listado de toma de
Archiva en Controlar los
04 Inventario Sin cdigo Diario Impreso 4 mees Desecho
Carpeta inventarios en sucursal
CIANET
Evidenciar la
Formato DC-3 Archiva en
05 Externo Segn aplique Impreso 1 ao Archivo muerto capacitacin del
Registro Externo Carpeta
personal

Constancias de Evidenciar la
Archiva en
06 fumigacin Externo Trimestral Impreso 1 ao Archivo muerto realizacin de
Carpeta
Registro Externo fumigaciones

Verificar los detalles

Carnet de fumigacin Archiva en
07 Externo Trimestral Impreso 1 ao Archivo muerto de las fumigaciones
Registro Externo Carpeta
realizadas.
Evidenciar las
Reporte de Operaciones operaciones realizadas
08 Sin cdigo Mensual Electrnico 1 mes Servidor Desecho
CIANET durante el mes en la
sucursal.

ELABOR REVIS AUTORIZ

Nombre y Puesto Nombre y Puesto Nombre y Puesto

 FARMACIAS DE DESCUENTO UNIN
TTULO: CDIGO: EMISIN:
MATRIZ DE REGISTROS FO-CG-GC-003 ENERO 2010

DEPARTAMENTO: VERSIN: PGINA: REVISIN:

GESTIN DE CALIDAD A 2 de 1 MAYO - 2010

FORMATO
Disposicin al
Periodicidad Tipo de Tiempo de Sistema de Objetivo del
No. Nombre del Registro Cdigo termino de la
de emisin control retencin Respaldo Registro
vigencia
Programar y definir
Calendario Semanal de Archiva en responsabilidades para
09 FO-SOP-PV-002 Semanal Impreso 15 das Desecho
limpieza Carpeta las actividades de
limpieza.

Seguir el historial de
Registro de temperatura Archiva en temperaturas de los
10 FO-SOP-PV-003 Semanal Impreso 1 ao Archivo muerto
del refrigerador Carpeta refrigeradores de
medicamentos.

Evidenciar los
Servidor /
Bitcora de Segn se Electrnico mantenimientos
11 FO-SOP-PV-006 1 ao Archiva en Archivo muerto
Mantenimiento requiera /Impreso realizados en la
Carpeta
sucursal.

Solicitar el servicio de
Segn se Electrnico Archiva en mantenimiento a
12 Orden servicio FO-SOP-PV-007 1 mes Archivo muerto
requiera /Impreso Carpeta infraestructura y
activos.
Asegurar la
Bitcora de termmetro Archiva en conformidad de la
13 FO-SOP-PV-008 Mensual Impreso 1 ao Archivo muerto
patrn. Carpeta funcionalidad de los
termmetros.
Horario de Trabajo en Archiva en Programar el horario
14 FO-SOP-PV-009 Semanal Impreso 1 mes Desecho
Farmacia Carpeta de trabajo del personal
Servidor / Solicitar capacitacin
Segn se Electrnico /
15 Solicitud de Capacitacin FO-SAF-PD-004 1 ao Archiva en Archivo muerto para el desarrollo de
requiera impreso.
Carpeta competencias.

ELABOR REVIS AUTORIZ

Nombre y Puesto Nombre y Puesto Nombre y Puesto