Lampiran I Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor : -
Tanggal : 31 Desember 2013

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2013

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

NOMOR
URAIAN ANGGARAN SETELAH
URUT REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 PENDAPATAN 4.349.877.954.232,15 4.332.088.946.776,00 (17.789.007.456,15) 99,59

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.407.759.106.133,00 1.442.775.238.323,00 35.016.132.190,00 102,49

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.063.000.000.000,00 1.194.087.447.016,00 131.087.447.016,00 112,33

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 100.816.228.425,00 115.508.351.284,00 14.692.122.859,00 114,57
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.157.551.445,00 12.069.972.667,00 (7.087.578.778,00) 63,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 224.785.326.263,00 121.109.467.356,00 (103.675.858.907,00) 53,88

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.854.864.414.534,15 2.814.192.121.233,00 (40.672.293.301,15) 98,58

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.818.170.049.810,00 1.778.972.208.159,00 (39.197.841.651,00) 97,84

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 237.908.090.896,00 201.110.041.827,00 (36.798.049.069,00) 84,53

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 27.008.396.914,00 24.608.604.332,00 (2.399.792.582,00) 91,11
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.485.941.032.000,00 1.485.941.032.000,00 0,00 100,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 67.312.530.000,00 67.312.530.000,00 0,00 100,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 417.049.325.236,00 425.123.281.000,00 8.073.955.764,00 101,94

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 417.049.325.236,00 425.123.281.000,00 8.073.955.764,00 101,94

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 619.645.039.488,15 610.096.632.074,00 (9.548.407.414,15) 98,46

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 619.645.039.488,15 610.096.632.074,00 (9.548.407.414,15) 98,46

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 87.254.433.565,00 75.121.587.220,00 (12.132.846.345,00) 86,09

1.3.3 Pendapatan Lainnya 87.254.433.565,00 75.121.587.220,00 (12.132.846.345,00) 86,09

2 BELANJA 4.755.244.946.717,15 4.027.469.180.321,00 (727.775.766.396,15) 84,70

2.1 BELANJA OPERASI 3.317.033.599.824,15 2.961.971.875.238,00 (355.061.724.586,15) 89,30

2.1.1 Belanja Pegawai 2.142.273.264.209,15 1.953.390.746.733,00 (188.882.517.476,15) 91,18

2.1.2 Belanja Barang 764.610.098.599,00 675.021.323.617,00 (89.588.774.982,00) 88,28
2.1.4 Belanja Subsidi 95.875.317.500,00 95.875.317.500,00 0,00 100,00
2.1.5 Belanja Hibah 292.384.919.516,00 216.918.710.449,00 (75.466.209.067,00) 74,19
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 21.075.000.000,00 19.951.732.000,00 (1.123.268.000,00) 94,67
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 815.000.000,00 814.044.939,00 (955.061,00) 99,88

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1

 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URAIAN ANGGARAN SETELAH
URUT REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

2.2 BELANJA MODAL 1.429.167.838.243,00 1.064.845.440.308,00 (364.322.397.935,00) 74,51

2.2.1 Belanja Tanah 160.837.439.688,00 69.698.015.110,00 (91.139.424.578,00) 43,33

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 211.323.726.714,00 181.569.396.302,00 (29.754.330.412,00) 85,92
2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 581.827.268.258,00 483.078.501.121,00 (98.748.767.137,00) 83,03
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 471.085.078.583,00 327.782.099.250,00 (143.302.979.333,00) 69,58
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 4.094.325.000,00 2.717.428.525,00 (1.376.896.475,00) 66,37

2.3 BELANJA TAK TERDUGA 9.043.508.650,00 651.864.775,00 (8.391.643.875,00) 7,21

2.3.1 Belanja Tak Terduga 9.043.508.650,00 651.864.775,00 (8.391.643.875,00) 7,21

SURPLUS / (DEFISIT) (405.366.992.485,00) 304.619.766.455,00 709.986.758.940,00 (75,15)

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH 432.448.611.338,00 432.459.148.638,00 10.537.300,00 100,00

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 432.448.611.338,00 432.459.148.638,00 10.537.300,00 100,00

3.2 PENGELUARAN DAERAH 27.081.618.853,00 26.922.537.550,00 (159.081.303,00) 99,41

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00 0,00 100,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 1.081.618.853,00 922.537.550,00 (159.081.303,00) 85,29

PEMBIAYAAN NETTO 405.366.992.485,00 405.536.611.088,00 169.618.603,00 100,04

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 710.156.377.543,00 710.156.377.543,00 0,00

Bandung, 31 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 2