U.E.A.

CAROLINA I
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GESTIN DE CAMBIO Versin 06

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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin de peligros/aspectos

ambientales, evaluacin de riesgos/impactos ambientales y determinacin de controles relacionados
a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asociados con los cambios y nuevos proyectos
en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para cualquier cambio y nuevos proyectos que se generen en todas las
reas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., as como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1. Anlisis de Cambio: Proceso que permite identificar la existencia y caractersticas de los peligros y
aspectos ambientales para evaluar la magnitud de los riesgos e impactos ambientales asociados en
los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos e impactos ambientales son o no
aceptables.

3.2. rea Ejecutora del Cambio: rea responsable de la implementacin, desarrollo y entrega del
cambio o nuevo proyecto.

3.3. rea Usuaria del Cambio: rea que recibir el cambio o nuevo proyecto para su uso final.

3.4. Cambio: Modificacin significativa de un proceso, instalacin, equipo, materiales, insumos,

herramientas y ambientes de trabajo ya existente, que afecten la seguridad y salud ocupacional
de los trabajadores y/o el medio ambiente.

3.5. Gestin de Cambio: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para identificar

peligros/aspectos ambientales, evaluar, controlar y monitorear los riesgos/impactos ambientales en
los cambios y nuevos proyectos.

3.6. Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y
un fin, y que tienen por objetivo generar una instalacin, proceso totalmente nuevo o actividades
que se realizan por primera vez.

3.7. Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus
operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene certificaciones
independientes.

3.8. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el
Almacn de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de Trafico asume sus
funciones.

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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Superintendente/Jefe del rea Ejecutora del Cambio

Evaluar todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecucin mediante el proceso de Gestin de
Cambio.
Coordinar con las reas de Medio Ambiente, Legal y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisin
de la Gestin de Cambio.
Coordinar con las reas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la programacin
del cambio o nuevo proyecto, a fin de asegurar que los planes de implementacin concuerden con el
programa de obtencin de licencias y permisos aplicables.
Implementar los controles definidos en la Gestin de Cambio.

4.2. Superintendente /Jefe del rea Usuaria del Cambio

Evaluar todo cambio o nuevo proyecto para la fase de funcionamiento, mediante el proceso de
Gestin de Cambio.
Coordinar con el rea de Medio Ambiente, Legal y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisin de
la Gestin de Cambio.
Coordinar con las reas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la programacin
del cambio o nuevo proyecto, a fin de asegurar que los planes de implementacin concuerden con el
programa de obtencin de licencias y permisos aplicables.
Implementar los controles definidos en la Gestin de Cambio.

4.3. Supervisor del rea Ejecutora del Cambio y del rea Usuaria del Cambio

Implementar los controles definidos en la Gestin de Cambio.

Actualizar la Gestin de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron contempladas en el anlisis
inicial.
Gestionar el entrenamiento de los trabajadores en los cursos especfico de riesgo alto antes
de realizar sus tareas.

4.4. Ingeniero de Seguridad Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA.

Revisar y validar la Gestin de Cambio.

Facilitar el proceso de Gestin de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo a la metodologa.

4.5. Trabajadores

Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de Gestin de Cambio.

5. ESTANDARES

5.1. Generales

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Superintendente / 5.1.1 La Gestin de Cambio considera la
Jefe del rea identificacin de los peligros/aspectos
-----
Ejecutora del ambientales, evaluacin de los
Cambio y el riesgos/impactos ambientales y

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Superintendente / determinacin de controles en:
Jefe del rea Todo cambio o propuesta de cambio en la
Usuaria del organizacin (personal, otros recursos),
Cambio actividades o materiales, incluyendo
nuevos proyectos.
Modificaciones al Sistema Integrado de
Gestin SSYMA
(organizacin/actividades) incluyendo
cambios temporales y sus impactos sobre
las operaciones, procesos y actividades.

5.1.2 La Gestin de Cambio se aplica como

un proceso continuo previo a la introduccin
del cambio o ejecucin del nuevo proyecto,
considerando la evaluacin para el rea
usuaria del cambio y el rea ejecutora del
cambio.

5.1.3 La Gestin de Cambio se basa en el

procedimiento Gestin de Riesgos (SSYMA-
P02-01), el procedimiento de Identificacin y
Valoracin de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06) y Gua para la elaboracin
de IPERC, Diagrama, Matriz, PET (SSYMA-
D02.10).

5.1.4 El resultado de la aplicacin de la Identificacin de

Gestin de Cambio se registra y/o actualiza Peligros,
segn corresponda, en el formato de Evaluacin y
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01- IPERC (SSYMA-P-
F02) de acuerdo a lo indicado en el 02.01-
procedimiento Gestin de Riesgos (SSYMA- F02)/Identificacin
P02-01) y en el formato Identificacin y y valoracin de
valoracin de aspectos ambientales (SSYMA- aspectos
P02.06-F01) de acuerdo a los indicado en el ambientales
procedimiento de Identificacin y Valoracin (SSYMA-P02.06-
de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06). F01)

5.1.5 La Gestin de Cambios consta de las

siguientes etapas:
Establecer las caractersticas del Cambio
o nuevo proyecto.
Analizar el/los Cambio(s)

5.2. Procesos de Gestin de Cambio

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Establecer las Superintendente/Jefe 5.2.1. La etapa de Establecer las -------

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caractersticas del rea Ejecutora caractersticas del Cambio implica:
del Cambio del Cambio y el Definir en coordinacin con el Ingeniero
Superintendente/ de Seguridad Ocupacional/Supervisor de
Jefe del rea Medio Ambiente/Supervisor SSYMA si el
Usuaria del Cambio cambio amerita aplicar el presente
procedimiento.
En el anexo (SSYMA-P02.02-A01) se
dan ejemplos de lo que constituye y lo que
no constituye un cambio significativo.

Superintendente / 5.2.2. La etapa de Analizar el Cambio

Jefe del rea implica:
Ejecutora del Evaluar de manera general el cambio o Gestin de
Cambio y el nuevo proyecto mediante el formato de Cambio (SSYMA-
Superintendente / Gestin de Cambio (SSYMA-P-02.02- P-02.02-F01)
Jefe del rea F01) identificando los peligros/aspectos
Usuaria del Cambio potenciales.
Coordinar con las reas de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional y Legal la programacin
del cambio o nuevo proyecto, a fin de
asegurar que los planes de
implementacin concuerden con el
programa de obtencin de licencias y
permisos aplicables.
Para la elaboracin de la documentacin
de la gestin de cambio utilizar el
documento Gua para la Elaboracin de:
Diagrama de Procesos, IPERC, Matriz
de Aspectos Ambientales y PET
Analizar el
(SSYMA-D02.01)
Cambio
Elaborar en el formato Diagrama de Diagrama de
Procesos por Actividades y Tareas Procesos por
(SSYMA-P-02.01-F01) los procesos, Actividades y
subprocesos, actividades y tareas Tareas (SSYMA-
nuevas hasta un nivel que permita P-02.01-F01)
identificar con precisin el peligro y los
aspectos ambientales.
Cuando la actividad ya esta identificada
en el Diagrama de Procesos del rea,
realizar una revisin y actualizacin de
dicho documento.
Evaluar el cambio o nuevo proyecto
mediante:
El procedimiento Gestin de Riesgos Identificacin de
(SSYMA-P02.01) utilizando el formato Peligros,
de Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Evaluacin y Control de Riesgos Control de
IPERC (SSYMA-P-02.01-F02). Dicha Riesgos IPERC
evaluacin debe considerar tanto los (SSYMA-P-02.01-
peligros y riesgos relacionados con la F02)

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implementacin/construccin del
cambio/proyecto, as como los nuevos
peligros y riesgos que se crearn para
el rea usuaria.
El procedimiento de Identificacin y Identificacin y
Valoracin de Aspectos Ambientales valoracin de
(SSYMA-P02.06) utilizando el formato aspectos
de Identificacin y valoracin de ambientales
aspectos ambientales (SSYMA- (SSYMA-P02.06-
P02.06-F01). Dicha evaluacin debe F01)
considerar tanto los aspectos
ambientales relacionados con la
implementacin/construccin del
cambio/proyecto, as como los nuevos
aspectos ambientales que se van a
generar para el rea usuaria.
Presentar todos los documentos
indicados respectivamente al rea de
Seguridad y Salud Ocupacional y rea
de Medio Ambiente para su revisin y
aprobacin.
Coordinar el entrenamiento especfico
definido en el formato Identificacin
de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01-F02)
con la empresa contratista de
capacitacin antes de ejecutar sus
tareas.
Para las operaciones de Salaverry
presentar todos los documentos
indicados al Supervisor SSYMA.

Ingeniero de 5.2.3. Conservar los registros y evidencias Registros de la

Seguridad fsicas de la Gestin de Cambio del rea Gestin de
Conservar los Ocupacional/ ejecutora, con las aprobaciones respectivas Cambio
registros Supervisor SSYMA. del rea de medio ambiente y de seguridad
y salud ocupacional.

6. ANEXOS

6.1. Tabla Comparativa de Cambios (Anexo SSYMA-P02.02-A01)

Caracterstica Implica un Cambio

Adicin, modificacin o reorganizacin a cualquier equipo, componente,
Fsico facilidad o sistema.
Instalacin de nuevo equipo, componentes, facilidades o sistemas.

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Caracterstica Implica un Cambio

Modificacin a condiciones de unidades operacionales de proceso o aparatos
protectores (guardas).
Operacional
Revisin o adicin a criterios, procedimientos operacionales,
especificaciones, lmites operacionales, etc. que afectan a las operaciones.
Modificacin de un sistema administrativo o de apoyo que tiene el potencial
Administrativo
de afectar al personal, sistemas o una unidad de proceso operacional.

Residuos Cambio del tipo o nuevos residuos.

Personal Cambio o nueva empresa contratista que va a realizar una actividad.

7. FORMATOS

7.1. Formatos de Gestin de Cambio (SSYMA-P-02.02-F01)

7.2. Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01)

7.3. Formato de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01-

F02)

7.4. Formato de Identificacin y valoracin de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 39

8.2. Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 26.

8.3. DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera, Art.97.

8.4. Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1

9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)

9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1. Gino Condor

10.2. Luis Apaza

10.3. Iris Daz

11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

11.1. Este procedimiento ser revisado y mejorado continuamente.

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ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Iris Diaz Wilfredo Garzon Gino Condor Ronald Diaz

Gerente
Coordinador Sr. de Gerente de
Gerente de Medio General/Gerente de
Sistemas de Gestin Seguridad y Salud
Ambiente Operaciones
Ocupacional
Fecha: 23/05/2016 Fecha: 14/09/2016

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