Nombre Herramienta

1 Iniciacin:

1.1 Bases Administrativas

1.2 Trminos de Referencia

1.3 Consultas y Aclaraciones

1.4 Contrato Contratista

1.5 Hitos Contractuales (Hitos enclavamiento)

1.6 Listado de Entregables en el tiempo.

1.7 Cronograma Adjudicacin del contratista

1.8 T-6A (Equipo de Trabajo ofrecido)

1.9 T-8 (Cuadro RRHH, Planos y Documentos)

1.10 T-9A (Cronograma Participacin de Personas)

1.11 E-2 (Oferta Econmica)

1.12 Oferta Tcnica

1.21 Protocolo de Constitucin de Equipo P63-GDP-Proyecto-PCE-R0

2 Planificacin:
 Plan de Direccin del Proyecto

2.1 P63-GDP-Proyecto-PDP-R0

EDT
2.2 P63-GDP-Proyecto-EDT-R0

Diccionario

2.3 P63-GDP-Proyecto-DCC-R0

Matriz de Responsabilidad

2.4 P63-GDP-Proyecto-MDR-R0

Matriz de Horas

2.5 P63-GDP-Proyecto-MDH-R0

Cronograma

2.6 P63-GDP-Proyecto-CRO-R0

Presupuesto

2.7 P63-GDP-Proyecto-PPT-R0
 Matriz de Reuniones

2.8 P63-GDP-Proyecto-MRE-R0

Matriz de Comunicaciones

2.9 P63-GDP-Proyecto-MDC-R0

Matriz de Riesgo

2.10 P63-GDP-Proyecto-MRI-R0

3 Ejecucin:

Minutas Planificacin

3.1 P63-GDP-Proyecto-MNP--R0

Minutas Contractual

3.2 P63-GDP-Proyecto-MNC--R0

Minuta Tcnica

3.3 P63-GDP-Proyecto-MNT--R0

Minuta Interna

3.4 P63-GDP-Proyecto-MNI--R0

4 Seguimiento y Control:
 Control de Cambios

4.1 P63-GDP-Proyecto-RCC-R0

Control de Entregables

4.2 P63-GDP-Proyecto-CDE-R0

Avance de Cronograma
4.3 P63-GDP-Proyecto-ADC-R0

Anlisis de Desviaciones

4.4 P63-GDP-Proyecto-ADD-R0

Seguimiento y Control de Estados de Pagos

4.5 P63-GDP-Proyecto-EDP-R0

Control de Costos

4.6 P63-GDP-Proyecto-CDC-R0

Seguimiento de Compromisos

4.7 P63-GDP-Proyecto-RSC-R0

Informe Mensual Contratista

4.8 P63-GDP-Proyecto-IMC-R0

Informe Semanal Contratista

4.9 P63-GDP-Proyecto-ISC-R0
 Informe Mensual Estado de Proyecto - JP
4.10 P63-GDP-Proyecto-IMM-R0

Informe Semanal - JP
4.11 P63-GDP-Proyecto-ISM-R0

Seguimiento y Control de Riesgos

4.12 P63-GDP-Proyecto-SCR-R0

P63-GDP-Proyecto-CDE-R0
4.13 Control Documental (Entregable - LOD)

P63-GDP-Proyecto-CDL-R0

5 Cierre:
5.1 Lecciones Aprendidas
5.2 Informe de Cierre
Carpeta Subcarpeta

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.1 Input

01 Iniciacin 01.2 Protocolo

02 Planificacin 02.1 Plan del Proyecto

02 Planificacin 02.2 EDT

02 Planificacin 02.3 Diccionario

02 Planificacin 02.4 Matriz de Responsabilidad y HH

02 Planificacin 02.4 Matriz de Responsabilidad y HH

02 Planificacin 02.5 Cronograma

02 Planificacin 02.6 Presupuesto

02 Planificacin 02.7 Matriz Reuniones y Comunicaciones

02 Planificacin 02.7 Matriz Reuniones y Comunicaciones

02 Planificacin 02.8 Matriz de Riesgo

03 Ejecucin 03.1 Planificacin

03 Ejecucin 03.2 Contractual

03 Ejecucin 03.3 Tcnica

03 Ejecucin 03.4 Interna

04 Seguimiento y Control 4.1 Control de Cambios

04 Seguimiento y Control 04.2 Control de Entregables

04 Seguimiento y Control 04.3 Avance de Cronograma

04 Seguimiento y Control 04.4 Anlisis de Desviaciones

04 Seguimiento y Control 04.5 Seguimiento Estados de Pago

04 Seguimiento y Control 04.6 Control de Costos

04 Seguimiento y Control 04.7 Seguimiento y Control de Compromisos

04 Seguimiento y Control 04.8 Informe Mensual Cont.

04 Seguimiento y Control 04.9 Informe Semanal Cont.

04 Seguimiento y Control 04.10 Informe Mensual Estado Proyecto Mand.

04 Seguimiento y Control 04.11 Informe Semanal Asuntos, Riesgos y Problemas Mand.

04 Seguimiento y Control 04.12 Seguimiento y Control de Riesgos

04 Seguimiento y Control 04.13 Control Documental

05 Cierre
05 Cierre
Diccionario Elaborado por: Revisado por

Corresponde a las condiciones administrativas

con las cuales se regira la licitacin y
adjudicacion del contrato

Corresponde a las condiciones tcnicas con las

cuales se regira la licitacin y adjudicacion del
contrato

Corresponde la cronograma incial propuesto por

el contratista durante la adjudicacin

Documento que formaliza el equipo de proyecto

de forma explicita, en el cual se describen los
roles, se apunta el propsito, el objetivo, las
metas y reuniones. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que contiene toda la informacin de
la planificacin del proyecto y sus planes
subsidiarios tales como: matriz de
responsabilidades, edt, diccionario, cronograma,
presupuesto matriz de comunicaciones, riesgos
y anexos como herramientas de trabajo que se
utilizaran en el proyecto. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que contiene la estructura de

desglose de los trabajos del proyecto que ayuda
determinar el alcance del proyecto. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que contiene el listado de la EDT del

proyecto, en el cual se definen descripciones de
cada trabajo. unidad de medida, exclusiones
(indicar el trabajo que no esta incluido dentro
del alcance del proyecto) y centro de costo. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que contiene las responsabilidades

del equipo. Este documento se compone del
listado de la EDT del proyecto, en el cual se
ingresan todos los miembros del equipo de
directo del proyecto y del equipo ampliado (los
externos) que debern realizar trabajos , con
ello se realiza una distribucin de los
responsables de cada tarea y los colaborados
asociados. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que contiene las horas de trabajo de

cada responsable y colaborador para cada
trabajo., con el objeto de identificar la
dedicacin de cada participante y la dedicacin
global a cada entregable y proyecto. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que contiene las fechas, duracion de

cada actividad, tarea , trabajo y entregable del
proyecto.entre otros datos deel listados de
actividades necesarias para la realizacin del
proyecto que se expanden a lo largo del tiempo
segn la duracin del proyecto. Estas
actividades tienen una descripcin, % de
avance, duracin, fecha inicio planificada, fecha
fin planificada, entre muchos mas campos que
se requieran tanto para controlar la ejecucin de
la actividades como para muchos mas
trabajos/anlisis que se requieran con esta
informacin. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que indica el presupuesto del

proyecto por cada por cada entregable/trabajo.
Este se compone de dos documentos. El primer
documento describe el presupuesto distribuido
en el tiempo. El segundo describe el
presupuesto del proyecto, sus ordenes de
cambio y variables de valor ganado e
indicadores de variacion y rendimiento del
proyecto. Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Documento que tiene como objetivo identificar y
planificar las reuniones necesarias para el
desarrollo del proyecto, en el cual se identifican
las partes Interesadas, Integrantes, Materia,
Instancia y la Frecuencia con se deben
desarrollar Coordinador Contrato Jefe de proyecto
En este documento se debe identificar las
comunicaciones necesarias para el proyecto,
con lo cual se idntica que se va a comunicar,
cuando se debe realizar(frecuencia), y a
quien(es) debe estar dirigida dicha
comunicacin. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento en el cual se identifican los riesgos

del proyecto se les asigna la probabilidad de
ocurrencia y el impacto que causara en el
proyecto si llegase a ocurrir dicho riesgo, luego
de esto se debe asociar una accin de
mitigacin, y segn esta accin se realiza un
plan de respuesta, se identifica el responsable
del plan de respuesta, fecha de realizacin del
plan y estado del riesgo. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que se debe realizar en cada

reunin de planificacin el cual contiene la
informacin de los participantes, datos
logsticos, temas especficos de reunin de
planificacin, asuntos, acuerdos y compromisos
sostenidos en cada reunin. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que se debe realizar en cada

reunin contractual con el contratista el cual
contiene la informacin de los participantes,
datos logsticos, temas especficos de reunin
contractual, asuntos, acuerdos y compromisos
sostenidos en cada reunin. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que se debe realizar en cada

reunin tcnica con el contratista el cual
contiene la informacin de los participantes,
datos logsticos, temas especficos de reunin
tcnica, asuntos, acuerdos y compromisos
sostenidos en cada reunin. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que se debe realizar en cada

reunin interna con el equipo de Proyecto, el
cual contiene la informacin de los
participantes, datos logsticos, temas especficos
de reunin interna, asuntos, acuerdos y
compromisos sostenidos en cada reunin. Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Documento que contiene, el diagrama de flujo
de un Cambio, la planilla de orden de cambio y
la planilla de control de los cambios. La planilla
de Orden de Cambio, requiere ser llenada por el
contratista en el cual se apunta de forma
concreta el cambio estipulado,
rea(s)/especialidad(es) afectada(s), montos
entre otros datos especficos del cambio y las
aprobaciones. La planilla de Control de
Cambios, apunta todos los cambios a lo largo de
la duracin del proyecto. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que controla y realiza el

seguimiento de los documentos y/o planos
organizados por hitos y versionado identificando
el total de HH programadas y reales segn la
versin, adems del avance programado y real. Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Layout, archivo o registro de avances del
cronograma de proyecto. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento en el cual se analizan las causas de

las desviaciones del avance del proyecto y sus
acciones preventivas/correctivas . En este se
registran las actividades/tareas del cronograma
las fechas planificadas y reales, numero de das
desviados, causas y acciones. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento de control y seguimiento de Estados

de Pago del proyecto el cual contempla "E de P.
N", "Mes", "Estado" ,"Avance Presente EEPP",
"G. Reembolsable", "Valor EEPP final", "%
Avance EEPP", "Devolucin anticipo", "Dev
anticipo acum", "Anticipo por devolver",
"Abonado Neto", "% Avance Abonado", "%
Avance Abonado Acum", entre otros campos. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento el cual contiene control de costos, el

cual toma como base el presupuesto
planificado, se controlan los aditivos, costos
incurridos mes a mes, valores acumulados y
ndices de desempeo en tiempo y costo. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento que registra los compromisos y

asuntos de cada reunin, levantados durante
reuniones o del analisis de desviaciones. Se
realiza con el objeto de controlar y realizar
seguimiento de los compromisos. Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Formato de informe mensual el cual deben
presentar los contratistas en el proyecto. Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Formato de informe semanal el cual deben
presentar los contratistas en el proyecto. Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Formato de informe mensual que debe
completar el jefe de Proyecto y presentar a su
superior o gerencia. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Formato de informe semanal que debe llenar el

jefe de Proyecto y presentar a su superior o
gerencia. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento en el cual se identifican nuevos

riesgos del proyecto y se realiza el seguimiento
de la matriz de riesgos. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Registro de control de documentos y/o planos

del proyecto. En este identifica las fechas de
envi y recepcin de cada documento y/o plano,
revisin y estado. Coordinador Contrato Jefe de proyecto

Documento estadstico de control de lectura y

respuesta del LOD, el cual contempla las fechas
de apertura o envi de documentos,
comentarios, preguntas o respuestas tanto por
parte del consultor como de Metro. Coordinador Contrato Jefe de proyecto
Aprobado Por: Comentarios

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
"entradas" al plan de direccin

No aplica; elaborado, revisa y

aprobado por ya que corresponden a
GIAO "entradas" al plan de direccin

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