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Facultad de Ingeniera
Carrera de Ingeniera Industrial
Instituto de Investigaciones Industriales
MONOGRAFIA
Para optar al:
DIPLOMADO EN GESTION INTEGRADA, CALIDAD,
MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
9na. Versin.
1
RESUMEN
2
CONTENIDO
RESUMEN........................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIN................................................................................................................................. 7
RESULTADOS ESPERADOS......................................................................................................... 8
1. DIAGNOSTICO ........................................................................................................................... 9
2.1.2.7. Mejora....................................................................................................................... 18
3
2.2.2.3. Planificacin ............................................................................................................. 23
2.2.2.7. Mejora....................................................................................................................... 24
2.4.3. Comparacin entre normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 ....... 36
2.4.7. Razones por las que se niegan las empresas a implementar un Sistema Integrado
de Gestin ................................................................................................................................. 41
4
Mtodo Avanzado.................................................................................................................. 45
Ventajas ................................................................................................................................. 48
Desventajas ........................................................................................................................... 48
3. RESULTADOS .......................................................................................................................... 49
CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 53
RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 53
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................. 55
5
INDICE DE TABLAS
Tabla 1-1 Anlisis de factores externos empresa CREACIONES TU y YO ................... 10
Tabla 1-2 - Anlisis de factores externos empresa CREACIONES TU y YO .................... 11
Tabla 2-1 Estructura de la norma ISO 9001:2015 ......................................................... 15
Tabla 2-2 Integracin de procesos ................................................................................ 17
Tabla 2-3 Estructura Norma ISO 14001:2015 ............................................................... 21
Tabla 2-4 - Diferencias entre ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 .............................. 37
Tabla 3-1 Check List Requisitos ISO 9001:2015 Empresa Creaciones Tu y Yo ......... 49
Tabla 3-2 - Check List Requisitos ISO 14001:2015 Empresa Creaciones Tu y Yo ........ 50
Tabla 3-3 - Check List Requisitos OHSAS:2007 Empresa Creaciones Tu y Yo ............ 51
INDICE DE GRAFICAS
Grfica 2-1 Estructura Normas ISO 9001-2015............................................................. 14
Grfica 2-2 - Jerarqua Tpica De La Documentacin ..................................................... 29
Grfica 2-3 Implementacin de un Sistema de Gestin ................................................ 35
Grfica 2-4 Sistema Integrado De Gestin .................................................................... 39
Grfica 2-5 Mtodos de integracin .............................................................................. 44
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METODOLOGA PARA ELABORACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA
EMPRESA DE CALZADOS CREACIONES TU Y YO
INTRODUCCIN
Existen diferentes enfoques para la implantacin de estos sistemas pero son bastante
aceptados los modelos normalizados. En una organizacin deben implantarse, entre
otros, los siguientes sistemas:
Sistemas de gestin de la calidad (ISO 9001:2015).
Sistemas de gestin ambiental (ISO 14001:2015).
Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001, cuya
esencia ha sido incorporada por varios pases a normas nacionales).
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Para todos estos sistemas existen elementos comunes que hacen de su integracin una
alternativa recomendada para las organizaciones. Es as que se pretende elaborar una
metodologa para el diseo de un sistema de gestin integrado para la empresa
CREACIONES TU Y YO partiendo de los principales requisitos exigidos por cada
sistema, realizando un anlisis de estos elementos comunes y reconocer las ventajas y
desventajas de su integracin.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar la metodologa para la implementacin de un sistema de gestin integrado de
calidad, medio ambiente y la prevencin de riesgos laborales para la empresa de
calzados CREACIONES TU Y YO.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Anlisis de informacin de la empresa (diagnostico).
Investigacin de metodologa para diseo de un sistema de gestin de medio
ambiente.
Investigacin de metodologa para diseo de un sistema de gestin de seguridad y
salud.
Investigacin de metodologa para diseo de un sistema de gestin de calidad.
Investigacin de la metodologa para el diseo de un sistema de gestin integrado.
RESULTADOS ESPERADOS
Con el anlisis de la situacin actual de la empresa se espera determinar una
metodologa para el diseo del sistema de gestin integrado apto para la organizacin.
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1. DIAGNOSTICO
El propietario ANGEL MUOZ ARIAS quien con el pasar de los aos y la experiencia en
CALZADOS fue ampliando fronteras para este negocio convirtiendo un pequeo taller
familiar a una empresa bien constituida con clientes que reconocen el trabajo de calidad,
establecindose en el mercado local y regional.
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1.3. MATRIZ AOFD
Para el evaluar el diagnostico actual de la empresa se realiz una matriz de accin AOFD.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1. Posicionamiento del mercado regional; A1. Importacin y contrabando de calzados:
constituye una ventaja para abrir mercado al La variedad de modelos y los precios bajos
contar con el prestigio ganado a travs de los en calzados de pases como China
aos. representa una amenaza, a pesar de que
O2. Incremento de la poblacin entre 15-64 no ser de buena calidad, el precio y la
(gustos y preferencias): Beneficia a la empresa variedad ser un factor importante en la
al ser un mercado potencial en crecimiento. decisin de compra del cliente.
O3. Mala calidad de los productos de A2. Crecimiento de Nuevos Mercados en
contrabando: El ingreso de calzados de este rubro: El crecimiento de mercados
contrabando a bajos precios y de mala calidad nuevos es la creacin de nuevos
a Bolivia es una oportunidad para demostrar al competidores por ende la reduccin de las
mercado que el producto ofrecido por la utilidades.
empresa es de buena calidad y precio A3. Sensibilidad de los precios: A medida
accesibles. que los precios suben las personas
O5. Apoyo del Gobierno y Alcalda Municipal a muchas veces tienden a reducir el volumen
travs de programas: Constituye una de sus compras.
oportunidad para crecer y lograr una mayor A4. Estancamiento de la Economa: Crisis
especializacin a travs de capacitaciones y econmica, esto reducira el poder de
ferias que adquisicin del mercado potencial. Lo que
implicara un menor volumen de ventas.
A5. Falta de reconocimiento del producto
nacional: Los bolivianos no saben apreciar
el trabajo nacional, afectando la
comercializacin y de los calzados
producidos.
Fuente: Elaboracin Propia
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1.3.2. Anlisis de factores internos
Tabla 1-2 - Anlisis de factores externos empresa CREACIONES TU y YO
FORTALEZAS: DEBILIDADES
F1. Variacin de modelos de calzados de D1. Falta de estrategia de
acuerdo a las ltimas tendencias: El modelo mercadotecnia: La empresa no tiene
es el factor importante en la decisin de estrategias para poder reconocer clientes
compra del consumidor final por esta razn la potenciales, identificar sus caractersticas,
empresa va cambiando modelos cada 30 das como que hacen, donde y porque
regularmente. compran, sus ingresos, edades, y/o
F2. Experiencia y conocimiento del negocio: La comportamientos, que permitan conocer
empresa cuenta con casi 25 aos en este ms a profundidad el mercado.
rubro, creando solidez en el mercado local. D2. Falta de reconocimiento de la marca:
F3. Calidad y garanta ofrecida al cliente: Una Por la falta de familiarizacin de los
forma de obtener utilidades es reteniendo y consumidores con esta, ser costoso lograr
fidelizando al cliente logrando la confianza la aceptacin y reconocimiento de la
ganada a travs de la calidad y garanta. empresa.
F4. Personal Capacitado: La empresa cuenta D3. Infraestructura limitada para producir en
con personal especializado y con alta altas cantidades: Genera prdidas
experiencia creando la habilidad para econmicas por no contar con un ambiente
desempear un trabajo eficiente y de calidad. adecuado para la realizacin de los
F5. Empleo de insumos de calidad, los cuales procesos en altas cantidades.
permiten hacer un mejor calzado, adecuado a
las necesidades del cliente, que permite
competir en el mercado ingresando un producto
apto para los consumidores.
F6. Exclusividad en diseos: Diseos
complicados difciles de copiar: Tener diseos
exclusivos es una ventaja sobre la gran
competencia que tenemos.
Fuente: Elaboracin Propia
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2. MARCO TERICO
El presente capitulo muestra los lineamientos bsicos del Sistema Integrado de Gestin,
el cual aplica los requerimientos especificados por las normas internacionales ISO
9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, con el propsito de alcanzar una
cultura de calidad, prevencin de riesgos laborales, respeto al medio ambiente basado en
la mejora continua, tanto en las actividades que se desarrollan en la empresa como
aquellas que se desenvuelven en las instalaciones del cliente.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un
organismo no gubernamental y no depende de ningn otro organismo internacional, por lo
tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningn pas.
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Estar incorporada en todos los procesos: No debe ser entendida como una
actividad aislada sino como parte de las actividades y procesos principales de una
organizacin.
Ser parte del proceso para la toma de decisiones: La gestin del riesgo ayuda
a la toma de decisiones evaluando la informacin sobre las distintas alternativas
de accin.
Ser usada para tratar con la incertidumbre: La gestin de riesgo trata aquellos
aspectos de la toma de decisiones que son inciertos, la naturaleza de esa
incertidumbre y como puede tratarse.
Ser estructurada, sistemtica, y oportuna: Contribuye a la eficiencia y,
consecuentemente, tambin a la obtencin de resultados fiables.
Basada en la mejor informacin disponible: Los inputs del proceso de gestin
de riesgos estn basados en fuentes de informacin como la experiencia, la
observacin, las previsiones y la opinin de expertos.
Adaptarse al entorno: Hecha a medida de la propia organizacin, alineada con
su contexto externo e interno y con su perfil de riesgo.
Considerar factores humanos y culturales: Reconoce la capacidad, percepcin
e intenciones de la gente, tanto externa como interna que pueda facilitar o dificultar
la consecucin de los objetivos de la organizacin.
Ser transparente, inclusiva, y relevante: La apropiada y oportuna participacin
de los grupos de inters y, en particular, de los responsables a todos los niveles,
deben asegurar que la gestin del riesgo permanece relevante y actualizada.
Dinmica, sensible al cambio, e iterativa: La organizacin debe velar para que
la gestin de riesgos detecte y responda a los cambios de la empresa. Conocer
como ocurren los acontecimientos externos e internos, cambio del contexto,
nuevos riesgos que surgen y otros que desaparecen.
Facilitar la mejora continua de la organizacin: Las organizaciones deberan
desarrollar e implementar estrategias para mejorar continuamente, tanto en la
gestin del riesgo como en cualquier otro aspecto de la organizacin.
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Grfica 2-1 Estructura Normas ISO 9001-2015
Fuente: https://calidadgestion.wordpress.com
14
2.1.1. Disposiciones ISO 9001:2015
15
2.1.2. Requisitos el Sistema de Gestin de Calidad (SGC)
2.1.2.1. Contexto de la organizacin
Esta es una nueva clusula que establece el contexto para el SGC. En primer lugar, la
organizacin deber determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para su propsito, es decir, cules son las cuestiones relevantes, tanto internas como
externas, que tienen un impacto en lo que la organizacin hace, o que podran afectar a
su capacidad para lograr el resultado(s) previsto de su sistema de gestin.
Cabe sealar que el trmino "cuestin" abarca no slo los problemas que podran haber
sido objeto de una accin preventiva en las normas anteriores, sino tambin asuntos
importantes para dirigir el sistema de gestin, tales como los objetivos de aseguramiento
de mercado y empresariales que la organizacin podra establecer.
2.1.2.2. Liderazgo
Esta clusula establece requisitos para la "alta direccin", que es la persona o grupo de
personas que dirige y controla la organizacin al ms alto nivel. El propsito de estos
requisitos es que los altos mandos demuestren liderazgo y compromiso.
La alta direccin tiene ahora una mayor implicacin en el sistema de gestin y debe
asegurar la integracin de los requisitos del mismo en los procesos de la organizacin y
que la poltica y los objetivos sean compatibles con la direccin estratgica de la
organizacin. En el mismo contexto, debe comprender las fortalezas y debilidades
internas de la organizacin y cmo stas podran tener un impacto en la capacidad de
ofrecer sus productos o servicios. Esto fortalecer el concepto de gestin de los procesos
de negocio, incluyendo ahora la necesidad de asignar responsabilidades especficas para
los procesos, y demostrar la comprensin de los principales riesgos asociados a cada
proceso y el enfoque adoptado para gestionar, reducir o transferir el riesgo.
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2.1.2.3. Planificacin
Esta clusula trabaja con las clusulas 4.1 y 4.2 para completar la nueva forma de hacer
frente a las acciones preventivas. La primera parte de esta clusula se refiere a la
evaluacin de riesgos, mientras que la segunda parte tiene que ver con el tratamiento de
riesgos. La organizacin deber planificar las acciones para tratar los riesgos y
oportunidades, la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del
sistema de gestin y evaluar la eficacia de estas acciones.
Tabla 2-2 Integracin de procesos
Fuente: https://calidadgestion.wordpress.com
2.1.2.4. Apoyo
Esta clusula comienza con un requisito referente a que las organizaciones debern
determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implantacin,
mantenimiento y mejora continua del SGC. Expresado con sencillez, es un requisito muy
contundente que cubre todas las necesidades de recursos del SGC. La clusula contina
con los requisitos de competencia, toma de conciencia y comunicacin. Por ltimo, se
encuentran los requisitos para la 'informacin documentada ". Este es un nuevo trmino,
que sustituye las referencias a los documentos y registros en el estndar de 2008.
2.1.2.5. Operacin
Esta clusula hace referencia a la ejecucin de los planes y procesos que permiten a la
organizacin cumplir los requisitos del cliente y el diseo de los productos y servicios.
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2.1.2.6. Evaluacin del desempeo
La evaluacin del desempeo cubre los requisitos de seguimiento, medicin, anlisis y
evaluacin y deber considerar qu es necesario medir, los mtodos empleados, cundo
se deben analizar y reportar los datos y en qu intervalos. Las auditoras internas tambin
deben llevarse a cabo a intervalos planificados con revisiones por la direccin que tienen
lugar para revisar el sistema de gestin de la organizacin y asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia.
2.1.2.7. Mejora
Debido a la nueva forma de manejar las acciones preventivas, en est clausula no existen
requisitos para la accin preventiva. Sin embargo, existen algunos requisitos nuevos para
la accin correctiva. El primero es el de reaccionar a las no conformidades y tomar
medidas, segn el caso, para controlar y corregir la no conformidad y hacer frente a las
consecuencias.
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Dependiendo del tamao de la organizacin, la cantidad de procesos y su
complejidad, determinar el tiempo total del proyecto.
Elaborar un Diagrama de Gantt donde se haga una continuidad de todas las
actividades que hay que realizar.
Definir los tiempos para cada actividad.
Definir los responsables para cada actividad.
Ejecutar lo planificado siempre trabajando en equipo, estableciendo perodos de
supervisin.
Mantener informada a la alta direccin de los avances y retrasos del proyecto de
transicin.
Al terminar, planificar una auditora interna completa para detectar deficiencias y
oportunidades de mejora.
Planificar las acciones de mejora y supervisar la eficacia de las acciones tomadas.
Realizar una revisin por la direccin completa, con la nueva revisin de la norma
ya implementada.
Informar al organismo certificador de la actualizacin del SGC y planificar la
auditora de transicin.
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Entre las novedades ms destacadas se encuentra la introduccin de conceptos ms
avanzados y ambiciosos para la gestin ambiental, como por ejemplo:
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2.2.1. Disposiciones ISO 14001:2015
Tabla 2-3 Estructura Norma ISO 14001:2015
La organizacin tendr una mayor comprensin de las cuestiones
Contexto de la
importantes que pueden afectar, positiva o negativamente a la
organizacin
manera en que gestiona sus responsabilidades ambientales.
Las cuestiones pueden ser internas o externas, positivas o
Cuestiones negativas e incluir condiciones ambientales que, o bien afectan o
son afectadas por la organizacin.
Mucho ms detalle acerca de considerar sus necesidades y
Partes interesadas expectativas, para luego decidir si adoptar alguna de ellas como
obligaciones de cumplimiento.
Requisitos especficos para la alta direccin y las personas con
Liderazgo
roles de liderazgo dentro del SGA.
Riesgo asociado a El contexto de la organizacin proporciona el marco para la
amenazas y evaluacin de los riesgos asociados con las amenazas y
oportunidades oportunidades.
Obligaciones de Reemplaza la frase requisitos legales y otros requisitos que la
cumplimiento organizacin suscriba.
Mayor nivel de detalle sobre los objetivos ambientales que ahora
Objetivos
tienen que reflejar el proceso de planificacin del cambio (ver
ambientales y
riesgo asociado con las amenazas y oportunidades comentado
planificacin para
anteriormente e incluye el establecimiento de indicadores
lograrlos
apropiados-
Existen requisitos explcitos y ms detallados tanto para
Comunicacin
comunicaciones internas como externas.
Informacin
Reemplaza a documentos y registros.
documentada
En general requisitos ms detallados, incluyendo la consideracin
Planificacin y
de las compras, planificar la comunicacin de los requisitos
control
ambientales de manera coherente con la perspectiva de ciclo de
operacional
vida
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2.2.2. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental (SGA)
2.2.2.1. Contexto de la organizacin
Esta es una nueva clusula que, en parte, aborda el concepto depreciado de la accin
preventiva y, en parte, establece el contexto del SGA. Cumple con estos objetivos
basndose conjuntamente en las cuestiones externas e internas pertinentes (es decir, las
que afectan a la capacidad de la organizacin para lograr el resultado previsto (s) de su
SGA) en la clusula 4.1 con los requisitos de las partes interesadas en la clusula 4.2
para ayudar a determinar, entre otros elementos, el alcance del SGA en la clusula 4.3.
Cabe sealar que el trmino "cuestin" abarca no slo los problemas que podran haber
sido objeto de una accin preventiva en las normas anteriores, sino tambin asuntos
importantes para dirigir el SGA, tales como los objetivos de aseguramiento de mercado y
empresariales que la organizacin podra establecer. Es importante destacar que estas
cuestiones deben incluir no slo las condiciones ambientales a las que la organizacin
afecta sino tambin, aquellas por las que se ve afectada. En la clusula 5.3 de la norma
ISO 31000: 2009 se dan algunas orientaciones generales sobre las "cuestiones".
2.2.2.2. Liderazgo
Esta clusula establece requisitos para la "alta direccin", que es la persona o grupo de
personas que dirige y controla la organizacin al ms alto nivel. Tenga en cuenta que si la
organizacin que es objeto del SGA es parte de una organizacin ms grande, entonces
el trmino 'alta direccin' se refiere a la organizacin ms pequea. El propsito de estos
requisitos es que los altos mandos demuestren liderazgo y compromiso y siempre que
sea posible la integracin de la gestin ambiental en los procesos de negocio.
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2.2.2.3. Planificacin
En su conjunto, la Clusula 6 probablemente presenta la mayor rea de cambio para los
usuarios de las versiones anteriores de la norma. Trabaja con las clusulas 4.1 y 4.2 para
completar la nueva forma de hacer frente a las acciones preventivas. Se centra en la
organizacin del desarrollo y uso de un proceso de planificacin (en lugar de un
procedimiento) para hacer frente tanto a una serie de factores como al riesgo asociado a
esos factores.
2.2.2.4. Apoyo
Esta clusula comienza con un requisito referente a que las organizaciones debern
determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implantacin,
mantenimiento y mejora continua del SGA. Expresado con sencillez, es un requisito muy
determinante que cubre todas las necesidades de recursos del SGA La clusula contina
con los requisitos de competencia, toma de conciencia y comunicacin, que son similares
con sus homlogos en ISO 14001:2004.
2.2.2.5. Operacin
Esta clusula hace referencia a la ejecucin de los planes y procesos que permiten a la
organizacin cumplir con su poltica y objetivos. Existen requisitos nuevos y ms
especficos relacionados con el control o la influencia ejercida sobre los procesos
contratados externamente.
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En vista de estos cambios (incluidos los que se refieren a los elementos de salida de la
planificacin), los usuarios de la norma, obviamente, van a necesitar revisar sus
procedimientos en materia de emergencias ambientales. Cuando lo hagan, debern
tambin consultar las especificaciones ms detalladas en la clusula 8.2 para asegurarse
de que estn cumpliendo con todos los requisitos.
2.2.2.7. Mejora
Debido a la nueva estructura y al enfoque de riesgo de la norma, en esta clusula no
existen no existen requisitos especficos para la accin preventiva. Sin embargo, existen
nuevos requisitos para la accin correctiva. El primero es el de reaccionar a las no
conformidades y tomar medidas, segn el caso, para controlar y corregir la no
conformidad y hacer frente a las consecuencias. El segundo es determinar si existen no
conformidades similares, o si podran ocurrir potencialmente en otro lugar de la
organizacin, lo que nos conduce, si es necesario, a establecer las acciones correctivas
transversalmente en toda la organizacin.
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2.2.3. Una Implementacin Adecuada
Estos simples pasos deben ser realizados por personal especializado competente en
temas ambientales, o al menos con asistencia de expertos en la materia. La
implementacin del sistema de gestin ambiental, en general, no determina cambios
significativos en la organizacin, sino que constituye un complemento importante de la
gestin general. A diferencia de lo que acontece con los sistemas de gestin de la calidad,
que impactan en el corazn del negocio o actividad de la organizacin, la cuestin
ambiental es en la mayora de los casos una cuestin operativa pero significativamente
importante.
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2.3. SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OHSAS 18001
Es una norma que ayuda a la organizacin a identificar, priorizar y gestionar la salud y los
riesgos laborales como parte de las prcticas normales de la organizacin. La norma
requiere que la organizacin se comprometa a eliminar o minimizar riesgos para los
empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros
asociados con las actividades.
26
compromiso de la direccin con la salud de los trabajadores para lo que debe
proporcionar recursos, y el seguimiento y medicin del sistema.
4.1 Requisitos generales.
4.2 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.3 Planificacin.
4.4 Implementacin y operacin.
4.5 Verificacin.
A diferencia de otras normas de gestin, como ISO 9001, la Norma OHSAS 18001 no es
muy clara con respecto a los documentos exigibles, pues en la redaccin de los requisitos
existe una mezcla de conceptos acerca de la obligatoriedad de documentar
procedimientos o no.
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No obstante, tal como se ha mencionado en la introduccin, es exigible la existencia de
los documentos slo en el caso del requisito 4.4.6 Control operacional, donde
especficamente se menciona la necesidad de procedimientos documentados.
Existen otros elementos para los cuales la Norma OHSAS 18001 no exige procedimiento
pero s obliga a documentarlo de alguna forma:
28
2.3.1.3. Jerarqua De La Documentacin OHSAS 18001
Grfica 2-2 - Jerarqua Tpica De La Documentacin
Para elaborar una documentacin que satisfaga las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, la organizacin debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
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Requisitos legales y reglamentarios pertinentes
Fuentes externas de informacin para el desarrollo de la organizacin
Informacin acerca de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Adems, resulta apropiado que la organizacin evale la generacin, uso y control
de la documentacin respecto de los siguientes criterios:
Funcionalidad (tal como la velocidad de procesamiento)
Facilidad de uso
Recursos necesarios
Polticas y objetivos
Comparacin entre los sistemas de documentacin de diferentes organizaciones
(benchmarking)
Interfaces utilizadas por los clientes, proveedores y otras partes interesadas de la
organizacin.
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Un Manual de Gestin de SSO debera comprender o referirse a procedimientos
documentados del Sistema de Gestin de SSO, destinados a la planificacin y
administracin global de las actividades que tienen impacto en la SSO dentro de la
organizacin.
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Apartado: 4.3.3
Requisito Documental: La organizacin debe establecer, implementar y mantener
uno o varios programas para alcanzar sus objetivos. Estos programas deben
incluir al menos:
a) la asignacin de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las
funciones y niveles pertinentes de la organizacin; y
b) los medios y plazos para lograr estos objetivos.
Tipo: Programa
Apartado: 4.5.5
Requisito Documental: La organizacin debe planificar, establecer, implementar y
mantener programas de auditoria
Tipo: Programa
Cada organizacin debe establecer cules son estas actividades, en funcin de sus
propios procesos, pero teniendo en cuenta que la Norma OHSAS 18001:2008 define una
serie de registros indispensables, que son los que se detallan seguidamente:
Apartado: 4.3.1
Requisito Documental: La Organizacin debe documentar y mantener actualizados
los resultados de la identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y los
controles determinados.
Tipo: Registro
Apartado 4.3.2
Requisito Documental: La organizacin debe mantener esta informacin
actualizada (requisitos legales aplicables y otros)
Tipo: Registro
32
Apartado 4.4.1
Requisito Documental: Se deben documentar y comunicar las funciones,
responsabilidades y autoridad.
Tipo: Registro
Apartado 4.4.2
Requisito Documental: La organizacin debe identificar las necesidades de
formacin relacionadas con sus riesgos para la SSO y su sistema de gestin de la
SSO. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer
estas necesidades, evaluar la eficacia de la formacin o de las acciones tomadas,
y debe mantener los registros asociados.
Tipo: Registro
Apartado 4.4.2
Requisito Documental: La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona
que trabaje para ella y que realice tareas que puedas causar impactos en la SSO,
sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia
adecuadas, y deben mantener los registros asociados.
Tipo: Registro
Apartado 4.5.1
Requisito Documental: Se deben conservar los registros de las actividades y los
resultados de calibracin y mantenimiento (en relacin a los equipos necesarios
para efectuar mediciones en caso de requerirse).
Tipo: Registro
Apartado 4.5.1 f)
Requisito Documental: Los procedimientos deben incluir:
f) el registro de los datos y los resultados del seguimiento y medicin, para facilitar
el posterior anlisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas.
Tipo: Registro
Apartado 4.5.2.1
Requisito Documental: La organizacin debe mantener los registros de los
resultados de las evaluaciones peridicas (relacionados con el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables).
Tipo: Registro
33
Apartado 4.5.2.2
Requisito Documental: La organizacin debe mantener los registros de los
resultados de las evaluaciones peridicas (relacionados con el cumplimiento de
otros requisitos aplicables suscritos por la organizacin)
Tipo: Registro
Apartado 4.5.3.1
Requisito Documental: Se deben documentar y mantener los resultados de las
investigaciones de los incidentes.
Tipo: Registro
Apartado 4.6
Requisito Documental: Se deben conservar los registros de las revisiones por la
direccin.
Tipo: Registro
La norma OHSAS 18001 se basa en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer,
Verificar, Actuar), como herramienta para optimizar el comportamiento de la organizacin
en materia de SSO.
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2.4. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA
2.4.1. Sistema de gestin
Es un sistema para establecer las polticas y los objetivos, y lograr dichos objetivos. Es un
esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la
organizacin realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. Un sistema
de gestin es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite trabajar
ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y continuidad, basado en etapas de
ideacin, planeacin, implementacin y control.
Grfica 2-3 Implementacin de un Sistema de Gestin
La gestin por procesos permite alcanzar una visin sistmica de la organizacin como el
transcurrir contino de una secuencia articulada de macro proceso y procedimientos
tendientes, en ltimas instancias, al logro de los objetivos, y buscando ante todo, la
coherencia entre lo que se anuncia, lo que se hace y lo que se obtiene.
35
del sistema de gestin integrada debe incluir una revisin de los tres objetivos del sistema
de gestin y una evaluacin de su eficacia.
Todo proceso es un ciclo, comienza con el cliente quien define las caractersticas del
producto o servicio, y termina con l cuando recibe ese producto o servicio, evaluando su
utilidad quedando o no satisfecho.
1. Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misin, es decir una razn de
ser.
2. Presentacin de unos lmites, es decir, claramente especificados su comienzo y su
terminacin.
3. Posibilidad de ser representado grficamente.
4. Posibilidad de ser medido y controlado, a travs de indicadores que permitan hacer un
seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso mejorar.
5. Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del mismo entre
otras muchas tareas, como por ejemplo, asegurar la correcta realizacin y control del
proceso en todas sus fases.
2.4.3. Comparacin entre normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
La norma OHSAS 18001 por s sola no es una solucin sino que constituye una
herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la direccin y con el apoyo
de los equipos humanos y la ayuda de los progresos cientficos y medios tecnolgicos
disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente sus sistemas
productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido y deseado por todas las partes
implicadas en una empresa: cero accidentes/incidentes.
Las normas OHSAS 18001 han sido diseadas para ser compatibles con los estndares
de gestin ISO 9001 e ISO 14001, relacionados en materia de calidad y ambiente
respectivamente. De este modo facilita la integracin de los sistemas de gestin para la
calidad, el ambiente, la salud ocupacional y la seguridad de las empresas.
36
Tabla 2-4 - Diferencias entre ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
37
procesos, la calidad en el diseo y en el proyecto, la calidad medio ambiental, y por
supuesto, la calidad de la vida laboral, como partes esenciales de un todo. As, se puede
afirmar que los planteamientos esenciales de la Calidad y de la Prevencin son en gran
medida coincidentes.
El xito en la difusin de tantos estndares de gestin, como ISO 9001 para gestin de la
calidad, OHSAS 18001 para gestin de la salud y seguridad ocupacional, o ISO 14001
para gestin ambiental, ha llevado a las organizaciones a que su implementacin est
orientada a lograr un nico sistema de gestin integrado.
38
El paso inicial es que la organizacin realice un anlisis del contexto en que se
encuentra operando, considerando aspectos relacionados tales como:
Resulta importante destacar que la mxima eficacia del anlisis del contexto se consigue
cuando se logra involucrar a todas las partes interesadas, como por ejemplo, los
representantes de la direccin de los sistemas de gestin a integrar, las funciones
implicadas en el sistema que se consideren necesarias y la alta direccin.
39
2.4.5. Poltica Integrada de Gestin
La poltica tiene en cuenta hacia dnde quiere llegar la organizacin en materia de
calidad, ambiente y seguridad ocupacional. En esta poltica deben quedar reflejados los
requisitos que se plantean en las tres normas y una vez elaborada debe ser comunicada y
conocida por todos los interesados.
La Poltica del SGI debe ser adecuada a las actividades de cada organizacin,
garantizando el cumplimiento de todos los requisitos legales e incluyendo un compromiso
de Mejora Continua.
40
2.4.7. Razones por las que se niegan las empresas a implementar un Sistema
Integrado de Gestin
Pueden negarse por varias razones, entre estos:
El temor y resistencia al cambio.
El compromiso, firmeza y disciplina que se requiere de toda la organizacin.
Paradigmas que mantienen las empresas, como el siempre lo hemos hecho as.
Creer que es un gasto, y no ver como inversin a un Sistema Integrado de
Gestin.
La Gestin debe ser vista como un proceso en donde el esfuerzo individual y del grupo se
coordina y orienta al logro de la misin. Comprende todas las actividades que implican el
establecimiento de objetivos, planes y de los factores claves de xito; a stos ltimos se
les disean los indicadores los cules deben tener definido su rango de gestin, lo cual
hace posible la evaluacin en los niveles estratgico, tctico y operativo segn sea el
caso.
41
2.4.9. Importancia de un Sistema Integrado de Gestin
En la actualidad para muchos resulta errneo asumir que la Gestin Integrada de la
Seguridad y Salud Ocupacional, con la Calidad y el Ambiente arrastra inevitablemente
hacia buenos ndices de seguridad e higiene en el trabajo, debido a que se corre el riesgo
de eliminar funciones de seguridad, o al menos reducirlas, en situaciones que entren en
conflicto con aspectos de eficiencia y competitividad.
La norma OHSAS 18001 por s sola no es una solucin sino que constituye una
herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la direccin y con el apoyo
de los equipos humanos y la ayuda de los progresos cientficos y medios tecnolgicos
disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente sus sistemas
productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido y deseado por todas las partes
implicadas en una empresa: cero accidentes/incidentes. La gestin medioambiental es la
herramienta que permite controlar los aspectos medioambientales y que por tanto
42
minimiza y/o elimina los impactos. La comprobacin frecuente del proceso con el
procedimiento establecido supone una herramienta fundamental en el sistema de gestin.
El proceso de integracin de sistemas de gestin puede verse facilitado por la norma UNE
66177:2005. Sistemas de gestin. Gua para la integracin de los sistemas de
gestin. Esta norma no certificable ofrece directrices para la elaboracin y ejecucin de
una Plan de Integracin enfocado a crear un SIG de tercera generacin, ayudando a la
direccin en el diseo y establecimiento (aunque sin precisar su alcance ni su contenido)
con una serie de herramientas de autoevaluacin y seleccin de plan y mtodo de
integracin ajustados al contexto organizativo. Este modelo est fuertemente inspirado
por la norma ISO 9004.
De esta manera, mayores niveles de gestin por procesos requieren mayores niveles de
madurez y viceversa. Asimismo, la gestin por procesos se puede aplicar paulatinamente
limitando su aplicacin a ciertos procesos, reas o sistemas, o aplicarla a la totalidad de
los procesos de la organizacin.
43
Estos tres mtodos son escalonados y complementarios, y su aplicacin progresiva
supone una mayor capacidad y calidad de la gestin de la organizacin.
Mtodo Bsico
Es un mtodo muy rentable ya que requiere una inversin pequea y se obtienen
resultados importantes a corto plazo, debido a la optimizacin de los recursos destinados
a la gestin de la documentacin y a la gestin integrada de algunos procesos.
Este mtodo no requiere experiencia en la gestin por procesos, y es abordable por todo
tipo de organizaciones.
Entre las acciones que pueden llevarse a cabo en este mtodo se encuentran las
siguientes:
Integrar las polticas de cada sistema de gestin en una poltica nica de sistema
integrado de gestin.
Integrar en un nico Manual de Gestin la documentacin de los sistemas de
gestin que se aplican.
44
Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los
procesos crticos para la gestin de todos los aspectos que cubre el sistema
integrado (calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, etc.).
Integrar la gestin de algunos procesos organizativos comunes a los sistemas
teniendo en cuenta los requisitos de cada uno. Por ejemplo elaboracin y gestin
de los documentos y registros, auditora interna.
Integrar tambin la documentacin de estos procesos.
Mtodo Avanzado
Este mtodo supone la continuacin natural del mtodo Bsico, y su rentabilidad se
consigue normalmente a medio plazo, ya que se requiere cierta experiencia para
implantar eficazmente la gestin por procesos.
Para aplicar este mtodo se necesita un nivel de madurez en la gestin por procesos
suficiente, que supone alcanzar o superar el nivel 2 de la tabla de niveles de madurez en
la gestin por procesos. Por ello, intentar aplicar este mtodo sin la necesaria
experiencia en la gestin por procesos puede suponer la aparicin de problemas durante
la integracin.
Las acciones que, a modo de ejemplo, pueden ser abordadas en este estadio son las
siguientes:
Desarrollo de un mapa de procesos que integra para los diferentes sistemas de
gestin, los procesos gestin o estratgicos, los procesos operativos o clave y los
procesos de soporte, y sus interrelaciones.
Definicin y gestin de los procesos que contemplan entre otros los siguientes
factores: definicin de responsables, objetivos, indicadores, elementos de entrada
y salida de los procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios sistemas,
formacin, planificacin, procesos relacionados con el cliente, compras,
produccin y
prestacin del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medicin, etc.
Revisin y mejora sistemtica de los procesos teniendo en cuenta los requisitos de
cada sistema.
45
Mtodo Experto
Este mtodo supone la continuacin natural del mtodo Avanzado, y es un mtodo muy
rentable, ya que supone extender la integracin a corto plazo del sistema de gestin por
procesos existente a otras reas o aspectos no contemplados hasta ahora, sin inversin
adicional. Se pueden conseguir grandes resultados si se alinean los procesos con las
estrategias de la organizacin. Se requiere una gran experiencia en la gestin por
procesos para aplicar este mtodo (superior a 2 segn la tabla de niveles de madurez en
la gestin por procesos).
Las acciones que, a modo de ejemplo, pueden ser abordadas en este estadio son las
siguientes:
Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, as como desplegar los
objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos.
Incluir la voz del cliente, a los proveedores y otras partes interesadas en el
diseo de todos los procesos.
Extender la gestin por procesos a las actividades administrativas y econmicas.
Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos.
46
Para cada proceso es necesario un conocimiento detallado de la situacin real de partida,
ya que ello permitir establecer ms fcilmente los objetivos concretos a lograr, los
mtodos de trabajo a utilizar y los recursos necesarios en cada caso, as como
recopilacin y anlisis de la normativa vigente en calidad y ambiente, ms cualquier otra
exigencia particular del producto, sector o empresa, as como permite definir la
documentacin que se va a utilizar durante la implantacin de Sistema Integrado de
Gestin y cmo se va a controlar.
Una vez implantados los diferentes requisitos del Sistema Integrado de Gestin, debern
determinarse los cauces para comprobar su eficacia (grupos de seguimiento, auditorias,
anlisis de resultados, etc.), y establecer las acciones correctivas que convengan en cada
caso.
47
2.5.5. Ventajas y Desventajas
Ventajas
Involucrar a la alta direccin y los recursos que son necesarios.
Aumentar de la eficacia y la eficiencia en la gestin de los sistemas y en la
consecucin de los objetivos y metas.
Mejora de la capacidad de reaccin de la organizacin frente a las nuevas
reacciones o expectativas de las partes interesadas.
Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la direccin al disponer de una
visin global de los sistemas.
Permite un anlisis global de los hechos y los resultados.
Simplificacin y reduccin de la documentacin y los registros.
Reduccin de recursos y del tiempo empleado en la realizacin de los procesos
integrados.
Reduccin de costos del mantenimiento del sistema y de evaluacin externa
(proceso de auditora).
Mejora de la percepcin y del involucramiento del personal en los sistemas de
gestin favoreciendo que toda la organizacin habla un nico lenguaje de gestin.
Mejora tanto de la comunicacin interna como de la imagen externa, alcanzando
mayor confianza de clientes y proveedores.
Desventajas
Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte del personal de la
organizacin.
Necesidad de recursos adicionales para planificar la integracin.
Mayor necesidad de formacin del personal implicado en la gestin integrada.
Mala utilizacin de los recursos.
Puede existir confusin en algunos colaboradores.
Dificultad en lograr la sensibilizacin y el apoyo tanto de los colaboradores como
de los directivos.
Puede surgir dificultades operativas en la integracin de las normas.
48
3. RESULTADOS
Para la integracin es recomendable utilizar el mtodo bsico para la empresa
CREACIONES TU y YO, al no tener la empresa un Sistema de Gestin es preferible
iniciar con este mtodo que no requiere experiencia en la gestin por procesos, y es
abordable por todo tipo de organizaciones.
CLAUSULA CUMPLIMIENTO
REQUISITOS ISO 9001:2015 SI NO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1. Comprensin de la organizacin y su contexto X
4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas X
4.3. Determinacin del alcance del sistema de gestin de la calidad X
4.4. Sistema de gestin de la calidad y sus procesos X
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso X
5.1.1 Generalidades X
5.1.2 Enfoque al cliente X
5.2 Poltica X
5.2.1 Establecimiento de la poltica de la calidad X
5.2.2 Comunicacin de la poltica de la calidad X
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin X
6. PANIFICACIN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades X
6.2 Objetivos de la calidad y planificacin para lograrlos X
6.3 Planificacin de los cambios X
7. APOYO
7.1 Recursos X
7.1.1 Generalidades X
7.1.2 Personas X
7.1.3 Infraestructura X
7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos X
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin X
7.1.6 Conocimientos de la organizacin X
7.2 Competencia X
7.3 Toma de conciencia X
7.4 Comunicacin X
7.5 Informacin documentada X
7.5.1 Generalidades X
7.5.2 Creacin y actualizacin X
7.5.3 Control de la informacin documentada X
8. OPERACIN
8.1 Planificacin y control operacional X
8.2 Requisitos para los productos y servicios X
8.2.1 Comunicacin con el cliente X
8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios X
8.2.3 Revisin de los requisitos para los productos y servicios X
49
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios X
8.3 Diseo y desarrollo de los productos y servicios X
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificacin del diseo y desarrollo X
8.3.3 Entradas para el diseo y desarrollo X
8.3.4 Controles del diseo y desarrollo X
8.3.5 Salidas del diseo y desarrollo X
8.3.6 Cambios del diseo y desarrollo X
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente X
8.4.1. Generalidades X
8.4.2 Tipo y alcance del control X
8.4.3 Informacin para los proveedores externos X
8.5 Produccin y provisin del servicio X
8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio X
8.5.2 Identificacin y trazabilidad X
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos X
8.5.4 Preservacin X
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega X
8.5.6 Control de los cambios X
8.6 Liberacin de los productos y servicios X
8.7 Control de las salidas no conformes X
9 EVALUACIN DEL DESEMPEO
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin X
9.1.1 Generalidades X
9.1.2 Satisfaccin del cliente X
9.1.3 Anlisis y evaluacin X
9.2 Auditora interna X
9.3 Revisin por la direccin X
9.3.1 Generalidades X
9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin X
9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin X
10. MEJORA
10.1 Generalidades X
10.2 No conformidad y accin correctiva X
10.3 Mejora continua X
Fuente: Elaboracin Propia
Tabla 3-2 - Check List Requisitos ISO 14001:2015 Empresa Creaciones Tu y Yo
CLAUSULA CUMPLIMIENTO
REQUISITOS ISO 14001:2015 SI NO
4. Contexto de la organizacin X
4.1 Comprensin de la organizacin y de su contexto X
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes X
interesadas
4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental X
4.4 Sistema de gestin ambiental X
5 Liderazgo X
5.1 Liderazgo y compromiso X
5.2 Poltica ambiental X
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin X
6 Planificacin X
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades X
6.1.1 Generalidades X
6.1.2 Aspectos ambientales X
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos X
6.1.4 Planificacin de acciones X
6.2 Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos X
6.2.1 Objetivos ambientales X
6.2.2 Planificacin de acciones para lograr los objetivos ambientales X
50
7 Apoyo X
7.1 Recurso X
7.2 Competencia X
7.3 Toma de conciencia X
7.4 Comunicacin X
7.4.1 Generalidades X
7.4.2 Comunicacin interna X
7.4.3 Comunicacin externa X
7.5 Informacin documentada X
7.5.1 Generalidades X
7.5.2 Creacin y actualizacin X
7.5.3 Control de la informacin documentada X
8. Operacin X
8.1 Planificacin y control operacional X
8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias X
9 Evaluacin del desempeo X
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin X
9.1.1 Generalidades X
9.1.2 Evaluacin del cumplimiento X
9.2 Auditora interna X
9.2.1 Generalidades X
9.2.2 Programa de auditora interna X
9.3 Revisin por la direccin X
10. Mejora X
10.1 Generalidades X
10.2 No conformidad y accin correctiva X
10.3 Mejora continua X
Fuente: Elaboracin Propia
Tabla 3-3 - Check List Requisitos OHSAS:2007 Empresa Creaciones Tu y Yo
CLAUSULA CUMPLIMIENTO
REQUISITOS OHSAS 18001:2007 SI NO
4.1. Alcance del Sistema de Gestin. X
4.2. Poltica de Prevencin X
4.3.1. Identificacin de peligros X
4.3.1. Identificacin de evaluacin de riesgos laborales. X
4.3.1. Evaluacin de riesgos laborales X
4.3.1. Controles para los riesgos adecuados X
4.3.1. Plan de Prevencin de riesgos laborales X
4.3.2. Procedimientos para identificacin y acceso a requisitos legales y otros. X
4.3.2. Comunicacin de los requisitos legales X
4.3.3. Programa de objetivos de prevencin. X
4.3.3. Responsabilidades, medios y plazos para los objetivos y metas X
4.4.1. Responsabilidades y funciones de cada uno de los puestos de la organizacin. X
4.4.1. Representantes de la Direccin para el rea de Prevencin. X
4.4.2. Fichas de empleados actualizadas. X
4.4.2. Planes de formacin. X
4.4.2. Evaluacin de la formacin recibida. X
4.4.3. Mtodos de comunicacin interna y X
4.4.3. Mtodos de participacin y consulta X
51
4.4.4. Listado de documentos de trabajo. X
4.4.4. Organizacin del sistema documental X
4.4.5. Principal documentacin externa empleada. X
4.4.5. Sistema de elaboracin, identificacin, edicin de la documentacin interna. X
4.4.5. Metodologa de distribucin y archivo de la documentacin X
4.4.6. Disposiciones internas de seguridad (manuales de prevencin, etc.) X
4.4.6. Implantacin de medidas de proteccin colectivas X
4.4.6. Sealizacin preventiva. X
4.4.7. Identificacin de situaciones de emergencia X
4.4.7. Sistema de proteccin contra incendios X
4.4.7. Pruebas peridicas para responder a situaciones de emergencia X
4.5.1. ndice de siniestralidad X
4.5.1. Medidas despus de accidentes X
4.5.1. Mediciones de ruido. X
4.5.1. Calibracin de equipos (si se necesitan) X
4.5.2. Evaluaciones peridicas del cumplimiento legal X
4.5.3.1. Registro de incidentes X
4.5.3.1. Registro de accidentes X
4.5.3. Registro de incidencias (no conformidades) y su tratamiento. X
4.5.3. Medidas correctivas. Registro, planificacin, implantacin, seguimiento, mejora X
4.5.3. Medidas preventivas: Registro, planificacin, implantacin, seguimiento y mejora X
4.5.3.2. Planificacin preventiva X
4.5.4. Copia de los registros empleados X
4.6. Implicacin de la direccin X
4.5.5. Auditoras internas. X
4.6. Reuniones de la direccin. X
Fuente: Elaboracin Propia
52
CONCLUSIONES
El diagnstico realizado a la empresa CREACIONES TU Y YO nos muestra que la
empresa no posee ningn SISTEMA DE GESTIN actualmente lo que hace
necesaria la implementacin de los tres sistemas en un sistema integrado.
Se realiz la metodologa para el diseo de un sistema de gestin de medio
ambiente de acuerdo a la norma ISO 14001:2015.
Se realiz la metodologa para el diseo de un sistema de gestin de calidad de
acuerdo a la norma ISO 9001:2015.
Se realiz la metodologa para el diseo de un sistema de gestin de seguridad y
salud ocupacional de acuerdo a la norma OHSAS 18001.
La integracin de la empresa CREACIONES TU Y YO debe ser por el mtodo
BASICO, al no tener la empresa un Sistema de Gestin es preferible iniciar con
este mtodo que no requiere experiencia en la gestin por procesos, y es
abordable por todo tipo de organizaciones. Adems de requerir una inversin
pequea y obtener resultados a corto plazo.
RECOMENDACIONES
Para obtener respuestas a estas preguntas la organizacin debe conocerse
internamente en profundidad, debe conocer el entorno en que se encuentra y debe
tener objetivos claros con respecto a los resultados que estn vinculados con las
operaciones de la organizacin.
Resulta indispensable el convencimiento de la direccin de la organizacin de que
la gestin integrada es beneficiosa para la empresa, pues la motivacin primaria
debe provenir de la firme conviccin que la implantacin del sistema integrado de
gestin ser beneficiosa en trminos de rentabilidad a largo plazo y de desarrollo
integral de la organizacin.
Preparar al personal para trabajar en los tres normas, siendo necesario un mayor
esfuerzo en materia de formacin y un compromiso con el mismo por parte de la
direccin.
Poner mayor nfasis en la prevencin de riesgos laborales y en los impactos
ambientales ya que son temas de cumplimiento legal.
Desarrollar un plan de capacitacin segn las necesidades de la organizacin
enfocados en prevencin de riesgos laborales y ambientales.
53
La Empresa debe elaborar su Reglamento de seguridad y salud laboral y hacerlo
registrar en el Ministerio de Relaciones Laborales.
La Empresa debe plantearse realizar un plan de manejo ambiental para sus
desechos.
La gerencia general debe enfocarse ms en los procesos administrativos que
operativos como son los de fabricacin y montaje.
54
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Concepto de sistema integrado de gestin www.emagister.com.
56