L’essentiel de l’Economie et du Management en poche - Hebdo Eco 2015

NEWSLETTER DU BON MANAGER
N°1

La 7 janvier 2015

Le Sommaire de la lettre:
NN+°09888
1.
2.
3.
La Fiscalité des entreprises ne se porte pas bien
L’Homme au cœur de l’entreprise ; réflexion rétrospective
Les chiffres et l’agenda de la semaine
4. Conjoncture des marchés (Agro-industrie, la Finance, Les services, le transport, La construction, les affaires…)
5.
6.

L’EDITO
L’imprimé DA/DS est visé par le service chargé du contrôle budgétaire qui contrôle au préalable l’imputation budgétaire et la situation des engagements
de la ligne budgétaire correspondante en consultant la fiche informatique du Bon d’Opération correspondant.
VI.2 Validation de la DA /DS
La demande est ensuite portée à la connaissance du Responsable budgétaire concerné (Directeur Général pour le budget de fonctionnement et pour le
budget d’investissement qui apprécie l’opportunité de la demande.
En cas d’avis favorable et si la ligne budgétaire à engager présente des disponibilités suffisantes, le Responsable budgétaire vise la DA/DS ; dans le cas
contraire, il sollicite l’accord écrit de dépassement budgétaire du Président avant visa de la DA/DS.
1. L’accord de dépassement est alors annexé à la DA/DS par le Responsable Budgétaire qui en adresse une copie au Service du Budget pour prise en
compte dans le suivi budgétaire.
2. Une fois la DA/DS visée par le Responsable Budgétaire hiérarchique, elle est transmise au Service chargé des Achats pour consultation des
entreprises. Par : Amaury Persan de Maliny, Expert financier

Coup
VI.3 d’œil:
Enregistrement de la DA/DS et création du dossier de consultation
Le service chargé des Achats, à la réception de la DA/DS, l’enregistre dans le registre des DA/DS, lui attribue un numéro séquentiel de
PAYS et ouvre
consultation janvier février
un dossier mars
de consultation avril le numéro de consultation dans lequel il classe la DA/DS.
portant
VI.4 Sélection
CAMEROUN des entreprises
234 à
345 consulter
402 341
GABON 354 543 421 276
Le service chargé des Achats sélectionne les entreprises à consulter en relation avec le Service demandeur, notamment dans le cas d’achat
de matériel spécialisé
TCHAD 569ou de prestation
554 de559
Service, en
459renseigne en conséquence l’imprimé DA/DS pour les entreprises à consulter.
CONGO 458 421 444 412
Une copie de l’imprimé de la DA/DS imputée du numéro de consultation et portant la désignation des entreprises à consulter est retournée au Responsable
chargé du Contrôle Budgétaire et est classée dans la chemise de suivi de la ligne budgétaire correspondante.
500 402
400 345
Voulumes

300 234 CAMEROUN
200
100
VI.5 Consultation
0 des entreprises
janvier fevrier mars
Le service chargé des Achats aux OPS consulte les entreprises retenues en leur adressant une
Mois
demande de prix reprenant le libellé de la demande initiale ou un dossier de consultation
comprenant
Point Culture :
les spécifications techniques et le cahier de charges joints à la DA/DS par le
demandeur.
Comité de rédaction de la Newsletter du Mgr :

Le service des Achats précise le délai limite de réponse dans la note de consultation indiquant les
Jérémy Samel, Rédacteur en Chef, en charge de la Publication
 Paul Cumins, Responsable Commercial, Economiste,
conditions générales de soumissions.
 Anne-Marie Jeumo, Responsable Culture, de la recherche et archives
 Némo, Mise en page, Chargé de la relation clientèle et annonce
 Jean-Claude Tchioufou, Consultant, Expert financier
Les réponses des entreprises doivent être remises sous plis fermé et scellé et doivent porter la
Renseignement par mail : lanewsletterdubonmanager@gmail.com
mention « n’ouvrir qu’en commission » et le numéro de consultation pour les marchés excédents
Pour vos annonces et publicités, vos bons de commande sont adressés à : Burton and Page Publications
Compte Paypal :
5Lu000
pour000
vousde
& laFrancs
citation Cfa.
de la semaine:

VI.6 Dépouillement
L’ouverture des offres pour les marchés excédents 5 000 000 de francs Cfa intervient à l’échéance
du délai de consultation
La Newsletter enéditée
du Mgr est Commission de Dépouillement
par Burton & Page dont
sarl BP: RC -2008/123 OP les membres12457VFCD68345678
N° Contribuable sont désignés par note
de service interne.

. Enregistrement de la DA/DS et création du dossier de consultation Le service chargé des Achats. est alors notamment dans annexé à la DA/DS le cas d’achat par spécialisé de matériel le Responsable ou de L’imprimé DA/DS est visé par le service chargé du contrôle budgétaire Budgétaire prestation de Service. L La Newsletter du Mgr est éditée par Burton & Page sarl BP: RC -2008/123 OP N° Contribuable 12457VFCD68345678 Le responsable des achats remet ensuite l’original du bon de commande au fournisseur ainsi qu’un exemplaire devant être retourné à la livraison avec le Bordereau de Livraison. à la réception de la DA/DS.3 Enregistrement de la DA/DS et création du dossier de consultation  Le service chargé des Achats. Nos partenaires de la semaine : Une copie de l’imprimé de la DA/DS imputée du numéro de consultation et portant la désignation des entreprises à consulter est retournée au Responsable La DA/DS est émise par le Responsable budgétaire compétent.  Une fois la DA/DS visée par le Responsable Budgétaire Le service chargé des Achats sélectionne les entreprises à consulter en relation avec le Service demandeur. dans le cas contraire.2 Validation de la DA /DS entreprises.Une ellecopie est transmise de l’impriméaudeService la DA/DS chargé imputée des du Achats numéro pour consultation de consultation des la et portant entreprises.4 Sélection des entreprises à consulter Conjoncture : Le service (Directeur La demande est ensuite portée à la connaissance du Responsable budgétaire concerné chargé des Achats Généralsélectionne pour le les entreprises budget à consulter en relation de fonctionnement et pouravec le le budget d’investissement qui apprécie l’opportunité de la demande. dan LES CHIFFRES ET L’AGENDA DE LA SEMAINE s le registre des DA/DS. désignation des entreprises à consulter est retournée au Responsable  VI.qui en adresse une copie au Service du Budget pour prise en qui contrôle au préalable l’imputation budgétaire et la situation des compte dans le suivi budgétaire. à la réception de la DA/DS. elle au Responsable fiche informatique du Bon d’Opération correspondant. notamment dans le cas d’achat de matériel spécialisé ou de prestation de Service. lui attribue un numéro séquentiel de consultation et ouvre un dossier de consultation portant le numéro de consultation dans lequel il classe la DA/DS. le Responsable budgétaire vise la DA/DS . Pour ce dernier point et ses modalités. en renseigne en conséquence l’imprimé DA/DS pour les entreprises à consulter.2 Validation de la DA /DS VI.3 Enregistrement de la DA/DS et création du dossier de consultation budgétaire concerné (Directeur Général pour le budget de Le service chargé des Achats. le Responsable des Achats retourne la DA/DS au Directeur Général La Newsletter du Manager est un magazine destinée aux dirigeants et cadres d’entreprise qui veulent être connectés et informés rapidement sur les aspects essentiels pour accord.  DS par le Responsable Budgétaire qui en adresse une copie au Service du Budget pour prise en compte dans le suivi budgétaire. Une fois la DA/DS visée par le Responsable Budgétaire hiérarchique. il sollicite l’accord écrit de dépassement budgétaire du Président avant visa de la DA/DS. en conséquence le Responsable l’imprimé budgétaire viseDA/DS la DA/DSpour. du management des entreprises et leur environnement concurrentiel. BV prendre le contact de Némo pour la coordination et la programmation après accord tarifaires pour les annonces tarifaires. le Responsable des Achats établit alors le Bon annonces de partenaires. La Newsletter est ouverte pour vos publications allant dans le sens de l’objectif défini plus haut ici. avis à publier et vos Après obtention de l’accord du Directeur Général. elle est transmise au Service chargé des Achats pour consultation des entreprises. VI. notamment dans le cas d’achat de matériel spécialisé ou de  En cas d’avis favorable et si la ligne budgétaire à engager présenteprestation de Service. L’accord de dépassement est alors annexé à la DA/DS par le Responsable Budgétaire qui en adresse une copie au Service du Budget pour prise en compte dans le suivi budgétaire. lui attribue un numéro séquentiel de consultation et ouvre un  L’imprimé DA/DS est visé par le service chargé du contrôle budgétaire quidecontrôle dossier au préalable consultation portant lel’imputation budgétairedans numéro de consultation et lalequel situation des la il classe engagements de la ligne budgétaire correspondante en consultant laDA/DS. engagements Une copie dede la ligne l’imprimé de budgétaire correspondante la DA/DS imputée du numéro deen consultant consultation la et portant la Une fois lades désignation DA/DS viséeà consulter entreprises par le Responsable est retournée Budgétaire hiérarchique. qui est signé par le Directeur après validation du Président. La demande est ensuite portée à la connaissance du Responsable VI. dans le cas contraire. lui attribue un numéro séquentiel de consultation et ouvre un dossier de consultation portant le numéro de consultation dans lequel il classe la DA/DS.  L’accord de dépassement est alors annexé à la DA/ hiérarchique. fiche informatique du Bon d’Opération correspondant. Les propositions d’articles de 250 mots sont revues de façon hebdomadaire avant publication en accord avec les thèmes du moment. l’enregistre fonctionnement et pour le budget d’investissement Il sollicite l’accord écrit de dépassement budgétaire du Président avant visa de la DA/DS.4 Sélection des entreprises à consulter (Suite) L’HOMME AU CŒUR DE L’ENTREPRISE Le service chargé des Achats sélectionne les entreprises à consulter en relation avec L’accord de dépassement le Service demandeur. Après obtention des prix. Service demandeur. l’enregistre dans le registre des DA/DS.L’essentiel de l’Economie et du Management en poche . est transmise au Service chargé des Achats pour consultation des VI. VI.  VI. les entreprises à consulter. il sollicite l’accord écrit de dépassement budgétaire du Président avant visa de la DA/DS.2 Validation de la DA /DS La demande est ensuite portée à la connaissance du Responsable budgétaire concerné (Directeur Général pour le budget de fonctionnement et pour le budget d’investissement qui apprécie l’opportunité de la demande. En cas d’avis favorable et si la ligne budgétaire à engager présente des disponibilités suffisantes. en renseigne en conséquence l’imprimé DA/DS pour les entreprises à consulter. Nous attendons donc vos contributions.Hebdo Eco 2015 Focus : LA FISCALITE NE SE PORTE PAS BIEN: L’imprimé DA/DS est visé par le service chargé du contrôle budgétaire qui contrôle au préalable l’imputation budgétaire et la situation des engagements de la ligne budgétaire correspondante en consultant la fiche informatique du Bon d’Opération correspondant. à la réception de la DA/DS. Elle est ensuite visée par le Directeur Général puis transmise au Responsable des Achats pour consultation. l’enregistre dans le registre des DA/DS. des disponibilités en renseigne suffisantes. de commande correspondant.