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RELATRIO DE AUDITORIA

(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)


1. Fornecedor

2. Tipo de Fornecedor
Matrias-primas Material de embalagem Disposio de resduos Terceiristas

3. Principais Clientes

4. Certificaes

ISO 14001 OHSAS 18001 SA8000 ISO 9001

Outras:

Informaes adicionais sobre as certificaes (OC/Nmero/Acreditao/Validade):


RELATRIO DE AUDITORIA
(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
5. Informaes Adicionais

Nmero de Funcionrios:

Nmero de Turnos de Trabalho:

Endereo: Rua/Av:
Cidade:
CEP:

Sites Adicionais? Nmero:

Localidades:

Nome do Contato / Cargo

E-mail:

Fone:
Fax:

Breve descrio das principais operaes envolvidas:


RELATRIO DE AUDITORIA
(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
6. Informaes sobre a Auditoria
Nome/Funo na Equipe: Sigla Performance por Mdulo (tens Obrigatrios)
Equipe Auditora 100
100

99

98

Data da Auditoria 97 96
96

95
Follow Up (Crticas ou pontuao menor que 60%):
94 94
Nome Sigla
93
Equipe Auditora
92

91

90

Data A
B
C

7. Resultados da Auditoria

% de Itens Obrigatrios Atendidos 95 A - Meio Ambiente


Itens Imprescindveis No Atendidos 1 B- Segurana e Sade Ocupacional
C- Responsabilidade Social

Qualificao No Recomendada Follow Up: 90 dias

Comentrios Gerais:
RELATRIO DE AUDITORIA
(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
Constataes:
Mdulo A - Meio Ambiente
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
1 Sistema de Gesto Ambiental
A organizao possui um SGA (Sistema de Gesto Desejvel
Ambiental) implementado e certificado conforme
1.1
requisitos da Norma ISO 14001 ou similar?
###
Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar Obrigatrio
1.2 seus aspectos e impactos ambientais ou similar?
###
Os principais aspectos e impactos da organizao so Insatisfatrio Obrigatrio No evidenciado...
1.3 adequadamente classificados e controlados?

A organizao possui uma Poltica Ambiental Obrigatrio


1.4 adequadamente disponibilizada s partes interessadas?
###
A organizao definiu seus objetivos e metas ambientais Obrigatrio
baseado nos aspectos e Impactos significativos e
1.5 Poltica/Requisitos Legais e partes interessadas?
###
1.6 Possui indicadores e planos de gesto? Obrigatrio ###
Desenvolve aes de treinamento e conscientizao de Obrigatrio
seus funcionrios com relao aos aspectos ambientais
1.7 significativos, poltica, indicadores?
###
1.8 Comunicao junto s partes interessadas? Obrigatrio
###
Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de Obrigatrio
1.9 acordo com seus aspectos e impactos significativos?
###
1.10 Possui sistemtica de gesto de fornecedores? Obrigatrio
###
2 Requisitos Legais
A organizao apresenta alguma sistemtica para Obrigatrio
identificar os requisitos legais e outros requisitos
2.1 aplicveis as suas atividades?
###
A organizao possui Licena emitida pelo rgo Insatisfatrio Imprescindvel No evidenciada a ....
2.2 ambiental?

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Mdulo Meio Ambiente
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Mdulo A - Meio Ambiente
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
A atividade do organizao classificada como Imprescindvel
2.3 potencialmente poluidora? Apresenta cadastro no IBAMA
- TCFA?
###
Apresenta consumo acima de 1,0 ton. / ano de gases Obrigatrio
2.4 CFC com respectivo cadastro no IBAMA?
###
No caso de utilizar produtos controlados pelo Exrcito, Imprescindvel
2.5 Polcia Civil ou Polcia Federal possui licena dos
respectivos rgos?

Possui Licena ou Alvar de Funcionamento emitida pela Imprescindvel


2.6 prefeitura local?

Possui posto de combustvel internamente na Obrigatrio


organizao? Est licenciado pelo rgo de controle
2.7
ambiental?

A empresa possui ou avaliou a existncia de passivos Obrigatrio


ambientais? Caso possua passivo ambiental apresenta
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado
com o rgo de controle ambiental ? Quais sao os
passivos? A organizao apresenta alguma rea
2.8 degradada conforme classificao do IBAMA e do rgo
ambiental local? Caso afirmativo, possui um PRAD
(Plano de Recuperao de reas Degradadas)?

3 Gesto do Resduos / Materiais Perigosos


Foi realizado o inventrio anual de resduos e reportado Imprescindvel
ao rgo de controle ambiental competente de acordo
3.1
com as legislaes estaduais e federais?
###
Os resduos foram classificados de acordo com a NBR Obrigatrio
3.2 10.004 - Classe I, IIA, IIB?

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Mdulo Meio Ambiente
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Mdulo A - Meio Ambiente
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
A destinao e o envio dos resduos est devidamente Obrigatrio
regularizada junto ao rgo ambiental competente?
3.3 (CADRI para Estado de SP, Licena Ambiental para
transporte, etc).

As empresas que recebem os resduos esto Obrigatrio


devidamente qualificadas e licenciadas para a atividade?
3.4 Para classificar utiliza-se algum critrio de pontuaao ou
somente auto-avaliaao?

As reas de armazenamento de resduos e materiais Obrigatrio


perigosos (inflamveis, txicos, corrosivos) est
devidamente identificada? Possui restrio de acesso?
As reas de armazenamento de resduos e materiais
3.5 perigosos apresenta conteno para vazamentos e
materiais para combate a situaes de emergncia?

Caso a organizao possua ambulatrio mdico, verificar Desejvel


a destinao dos resduos de sade e eleborao do
PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resduos Slidos
3.6 de Sade). - cuidado: quem gerencia e manipula dentro
da empresa? - gestao de residuos?

A organizao possui tanques enterrados (combustveis, Obrigatrio


matrias - primas)? So feitos testes para garantir a
3.7
estanqueidade dos mesmos?
###
A gesto (qualificao e controle) das empresas Desejvel
3.8 transportadoras de materiais perigosos adequada?

4 Gesto de Efluentes / Recursos Hdricos


A gesto de efluentes lquidos realizada de forma Obrigatrio
4.1 adequada ? (se possuir ETE, indicar o tipo ?)
###
Existe algum plano de auto monitoramento acordado Obrigatrio
4.2 com o rgo ambiental?
###

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Mdulo Meio Ambiente
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Mdulo A - Meio Ambiente
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
Possui outorga para lanamento de efluentes, caso Imprescindvel
4.3 efluente seja lanado no corpo d`agua?

Qual a fonte de abastecimento de gua: sistema pblico Imprescindvel


ou privado, tais como, poo artesiano, captao de rios
4.4 ou lagos, monitorado e apresenta a respectiva outorga,
em conformidade com a legislao vigente?

Existe algum monitoramento com relao a Obrigatrio


4.5 contaminao das guas pluviais?
###
implementado um programa de conservao da gua Desejvel
que assegure o uso racional dos recursos hdricos,
4.6 promovendo a utilizao de gua de reuso e
estabelecendo indicadores e metas de consumo?
###
5 Gesto de Emisses Armosfricas / Rudo
As fontes fixas de emisses atmosfricas esto Obrigatrio
5.1 devidamente identificadas e mapeadas ?
###
Como as emisses atmosfricas so monitoradas? Quais Obrigatrio
as exigncias previstas na Licena Ambiental ou
5.2
CONAMA)?
###
Como a organizao monitora ou controla as emisses Desejvel
das fontes mveis (veculos prprios, transportadoras e
5.3
prestadores de servio)?
###
Foi realizado o monitoramento do rudo ambiental? Obrigatrio
5.4 Conforme NBR 10151? Existe alguma exigncia local?
###
Com relao a gerao de odor existe alguma Obrigatrio
5.5 condicionate da Licena Ambiental?
###
Como monitorado o consumo e substituio dos gases Desejvel
de efeito estufa? (GHG ou GEE - talvez listar os 6 gases.
5.6
###

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Mdulo Meio Ambiente
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Mdulo A - Meio Ambiente
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
6 Biodiversidade
So apoiados e implementados programas de Desejvel
desenvolvimento sustentvel, nas comunidades e tribos
6.1 indigenas de onde provem os ingredientes da
biodiversidade?
###
So atendidas as exigncias legais referentes a acesso Desejvel
6.2 ao patrimnio gentico?

So atendidas as exigncias refentes a repartio de Desejvel


benefcios resultantes do acesso ao conhecimento
6.3 tradicional associado ao uso do patrimnio gentico?

Desejvel
A organizao contribui para a preservao da
6.4 biodiversidade por meio de polticas especficas e/ou
projetos de conservao de reas protegidas e e/ou
programas de proteo de animais ameaados?
Desejvel
Existe uma poltica explcita de no utilizao de
6.5 materiais e insumos provenientes de explorao ilegal de
recursos naturais (madeiras, produtos florestais no
madeireiros, animais).
7 Gesto de Substncias Restritas
Obrigatrio
A organizao est totalmente conforme com as listas de
substncias ambientalmente proibidas e com as listas de
substncias banidas ? (substncias restritas: asbestos,
7.1
cdmio e seus compostos, cromo hexavalente, mercrio
e seus compostos, chumbo, PCPs, PCBs, PCTs, PBDEs,
PBBs)
###

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Mdulo Meio Ambiente
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Mdulo A - Meio Ambiente
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
Desejvel
So solicitadas evidncias de seus sub-fornecedores ou
so realizados testes relevantes em todos os materiais
7.2 crticos que entram nela (e.g. corantes, plastificantes,
solda, embalagem, ...) para garantir conformidade com
as substncias restritas?
###
Desejvel
A organizao e sub-fornecedores tm um sistema
operante para monitorar a rastreabilidade de substncias
7.3
que entram e de materiais ao longo de toda a cadeia de
fornecimento e dos processos de manufatura?
###

Se substncias proibidas so detectadas, todos os itens Desejvel


afetados so recolhidos dos clientes, incluindo a cadeia
7.4 de fornecimento relevante? Eles so dispostos
apropriadamente de acordo com as
regulamentaes(locais) (com evidncia/relatrio)?

A organizao leva em considerao a reduo / Desejvel


7.5 substituio do uso de substncias restritas durante o
processo de criao de um produto? ###

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Mdulo Meio Ambiente
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Mdulo B - Segurana e sade ocupacional
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
1 Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional
A organizao possui um Sistema de Gesto de SSO Satisfatrio Desejvel Poderia estar mais
(Segurana e Sade Ocupacional) implementado e
1.1 certificado conforme requisitos da Norma OHSAS 18001
ou similar?

Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar Insatisfatrio Obrigatrio No evidenciada uma sistemtica....etc.
1.2
seus riscos ocupacionais ou similar?
Os principais perigos e riscos da organizao so Obrigatrio
1.3 adequadamente classificados e controlados? ###
A organizao possui uma Poltica de Segurana e Obrigatrio
1.4 Sade Ocupacional adequadamente disponibilizada s
partes interessadas? ###
A organizao definiu seus objetivos e metas relativos a Insatisfatrio Obrigatrio Objetivos no se encontram definidos...etc.
1.5 SSO baseado nos perigos e riscos significativos?

1.6 Possui indicadores e planos de gesto? Obrigatrio ###


Desenvolve aes de treinamento e conscientizao de Obrigatrio
seus funcionrios com relao aos perigos ocupacionais
1.7 ignificativos, poltica, indicadores?
###
Desenvolve aes de integrao e conscientizao Obrigatrio
1.8 relativos aos seus perigos e riscos significativos junto
aos prestadores de servio e terceirizados? ###
Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de Obrigatrio
1.9 acordo com seus perigos e riscos significativos?
###
1.10 Possui sistemtica de gesto de fornecedores? Obrigatrio ###
2 Requisitos Legais
A organizao apresenta alguma sistemtica para
identificar os requisitos legais e outros requisitos
2.1 aplicveis as suas atividades relativos a SSO? Desejvel
###
NR 01 - Foram elaboradas Instrues de Segurana para
2.2 as atividades crticas da organizao? Obrigatrio
###

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Mdulo SSO
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Mdulo B - Segurana e sade ocupacional
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
NR 02 - O CAI (Certificado Aprovao das Instalaes)
2.3 est regularizado junto a Delegacia Regional do Obrigatrio
Trabalho? ###
NR 04 - Verificar a classificao CNAE da organizao e
2.4 respectivo grau de risco? Obrigatrio
###
NR 04 - O SESMT est dimensionado e registrado de
2.5 acordo com o grau de risco e o nmero de funcionrios Imprescindvel
(Eng. Segurana, Tcnicos, Mdico do Trabalho, Aux.
Enfermagem, etc)
NR 04 - O SESMT est devidamente registrado na
2.6 Delegacia Regional do Trabalho? Imprescindvel

NR 05 - A CIPA est devidamente dimendionada e


2.7 atuante conforme dimensionamento NR 05? Imprescindvel

NR 05 - Verificar as ATAs de reunies mensais da CIPA,


2.8 atuao da CIPA e se as inspees de segurana so Obrigatrio
realizadas?

NR 06 - Como a organizao controla a entrega de EPI,


2.9 existe registro de entrega de acordo com o PPRA? Imprescindvel

NR 09 - Foi elaborado e implementado PPRA visando


preservao da sade e integridade fsica dos
trabalhadores? O PPRA prev planejamento anual com
estabelecimento de metas, prioridades e cronograma,
2.10 Imprescindvel
estratgia e metodologia de ao, forma de registro,
manuteno e divulgao dos dados, periodicidade e
forma de avaliao do desenvolvimento do Plano? Seu
contedo foi apresentado e discutido junto a CIPA?

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Mdulo SSO
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Mdulo B - Segurana e sade ocupacional
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
NR 09 - O PPRA contempla a avaliao e o controle dos
riscos ambientais, incluindo agentes fsicos, qumicos,
2.11 biolgicos? So objetos de controle sistemtico os Obrigatrio
controles para as situaes que apresentam exposio
ocupacional acima do nvel de ao?
NR 09 - A elaborao e implantao do PPRA feita de
forma integrada com as empresas terceirizadas que
2.12 atuam dentro do empreendimento, de forma a aplicar Obrigatrio
medidas visando proteo de todos os trabalhadores
expostos aos riscos gerados no estabelecimento?
NR 10 - Existe um laudo das instalaes eltricas? Existe
um pronturio das instalaes? Existe procedimento para
trabalho em energia perigiosa? Os eletricistas receberam
2.13 treinamento em NR10? Os laudos possuem a ART? Obrigatrio

NBR 5419 - Existe laudo do SPDA (Sistema de Proteo


2.14 de Descargas Atmosfricas)? Obrigatrio

NR 11 - Verificar se existe movimentao de materiais via


empilhadeira e respectiva identificao dos
2.15 Obrigatrio
empilhadeiristas?

NR 13 - A organizao possui vasos de presso e / ou


2.16 geradores de vapor? Verificar laudos de inspeo? Obrigatrio

NR 23 - A organizao possui Licena do Corpo de


Bombeiros? Caso a licena possua condicionantes
2.17 foram abertas planos de gesto ou ao corretiva? Imprescindvel

3 Segurana

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Mdulo SSO
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Mdulo B - Segurana e sade ocupacional
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
Existe alguma sistemtica / controle para liberao de
trabalho de risco (espao confinado, trabalho em altura,
3.1 Obrigatrio
trabalho a quente / frio, etc)? Quem realiza a liberao?
###
NR 33 - A organizao definiu um responsvel tcnico
para as atividades relativas a entrada em espao
3.2 confinado? Os espaos confinados foram identificados e Obrigatrio
classificados?

NR 33 - Os supervisores, vigias e colaboradores que


acessam espao confinado esto com exames de sade
3.3 em dia? Os treinamentos na NR 33 forma realizados? Obrigatrio

Existe sistemtica formal para investigao de


3.4 acidentes? Como os acidentes so reportados e Obrigatrio
registrados?
Para os acidentes e casos de doena ocupacional
ocorridos so emitidas as CATs (Comunicado de
3.5 Acidente de Trabalho) ao Ministrio do Trabalho e ao Imprescindvel
Sindicato?

Qual a evoluo dos indicadores de desempenho


incluindo acidentes , incidentes, (gravidade, frequncia,
absentesmo, etc) ao longo dos 3 anos anteriores?
Sugesto de Clculo: (n. de acidentes com
3.6 perdas de dias em um ano + n. de acidentes com Obrigatrio
restrio de trabalho em um ano) X 1.000.000 / Horas-
homem trabalhadas em um ano.

Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de


3.7 Imprescindvel
acordo com seus perigos e riscos significativos?
So realizadas inspees peridicas nos dispositivos de
combate incndio (extintores, hidrantes, sadas de
3.8 emergncia)? Existe uma equipe de brigadistas e Obrigatrio
socorristas devidamente treinada e identificada?

4 Sade Ocupacional

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Mdulo SSO
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Mdulo B - Segurana e sade ocupacional
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
Verificar as condies de higiene e limpeza dos Obrigatrio
4.1 sanitrios, restaurante e rea de descanso?
###
A organizao possui laudos de potabilidade para a gua Obrigatrio
de consumo humano (gua mineral, restaurante,
4.2 sanitrios, etc)?
###
Existe um PMOC (Plano de Manuteno Operao e Obrigatrio
4.3 Controle) do sistema de ar condicionado? So feitas
anlises semestrais?
###
4.4 NR 07 - O PCMSO est atualizado? Imprescindvel ###
NR 07 - Como so controlados os exames de sade de Obrigatrio
4.5
acordo com o PCMSO?
NR 07 - Foi protocolado o relatrio anual do PCMSO do Obrigatrio
4.6 ano anterior na Delegacia Regional do Trabalho?

NR 17 - Foi realizado laudo ergonmico dos postos de Imprescindvel


4.7 trabalho?
###
A organizao possui ambultrio mdico, est registrada Obrigatrio
4.8 na ANVISA?
###
A organizao possui unidades de suporte a vida Obrigatrio
4.9 (ambulncias), esto cadastradas / registradas?
###

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Mdulo SSO
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Mdulo C - Responsabilidade Social
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
1 Sistema de Gesto da Responsabilidade Social
A organizao possui um Sistema de Gesto de Desejvel
Responsabilidade Social implementado e certificado
1.1
conforme requisitos SA 8000 ou similar?
###
Possui um Sistema de Responsabilidade Social Desejvel
1.2 implementado ou em fase de implementao?
###
A mo de obra infantil inexistente nas instalaes da Imprescindvel
1.3 organizao? ###
Remunera os seus colaboradores adequadamente, com Obrigatrio
valor igual ou superior ao salrio mnimo vigente ou o
teto exigido pela categoria sindical correspondente,
1.4 aplicando-se o mesmo tratamento para os trabalhadores
terceirizados?
###
H uma poltica de contratao de pessoal que no Obrigatrio
discrimina a cor, a idade, a religio, a classe social, as
propenses polticas, a associao sindical, a orientao
1.5 sexual, a condio matrimonial ou qualquer outro motivo
defeso em Lei?
###
dada preferncia contratao direta de sua mo-de- Desejvel
obra, exceto quando uma contratante puder fornecer
servios especializados ou temporrios com as mesmas
1.6 condies ambientais, sociais e condies de trabalho
exigidas por este padro?
###
oferecida para os colaboradores a oportunidade de Desejvel
asceno profissional, com uma poltica de cargos e
1.7 salrios clara, evitando-se qualquer influncia subjetiva
ou de carter discriminatrio?
###

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Mdulo Responsabilidade Social
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Mdulo C - Responsabilidade Social
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
No retida qualquer parte dos salrios, dos benefcios Obrigatrio
ou quaisquer direitos adquiridos ou estipulados por lei,
assim como, os documentos dos colaboradores a fim de
1.8 for-los a trabalhar ou ficar no local de trabalho como
uma ao disciplinar?

###
proibido qualquer tipo de trabalho executado em Obrigatrio
condies subumanas, incluindo, mas no limitando, o
1.9 trabalho em regime de encarceramento e que contrarie
as Convenes da OIT 29 e 105 e normas vigentes?

A estrutura de colaboradores da organizao atende a Obrigatrio


proporo de preenchimento de vagas para portadores
1.10 de necessidades especiais determinadas pela legislao
vigente?

A estrutura de colaboradores da organizao atende a Obrigatrio


1.11 proporo de preenchimento de vagas para menores
aprendizes determinadas pela legislao vigente?
###
H uma poltica social que declare o seu compromisso Desejvel
em obedecer e concordar com as normas laborais
vigentes, assim como em relao aos acordos
internacionais no mbito trabalhista, indicando os direitos
e responsabilidades da administrao perante os seus
1.12 colaboradores, com nfase nos aspectos de trabalho,
condies das instalaes, sade e segurana
profissional, treinamento, fiscalizao, oportunidades e
relaes com a comunidade?

###

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Mdulo Responsabilidade Social
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Critrios de avaliao Classificao
Item Descrio Insatisfatrio Satisfatrio Superior
A Meio Ambiente
1 Sistema de Gesto Ambiental
A organizao possui um SGA (Sistema de Gesto No possui. Possui um SGA certificado por Recebeu prmios e/ou
Ambiental) implementado e certificado conforme organismo externo. reconhecimento externo pelas
1.1
requisitos da Norma ISO 14001 ou similar? prticas de seu SGA

Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar No possui nenhuma Possui uma sistemtica A sistemtica identifica e
seus aspectos e impactos ambientais ou similar? sistemtica definida. definida incluindo critrios de classifica todos os aspectos e
biodiversidade, substncias impactos ambientais,
restritas, etc. Devem ser estabelece controles para os
identificados no minimo aspectos significativos e os
1.2 aspectos relativos as suas aspectos so considerados no
atividades: gerao de planejamento estratgico da
efluentes, resduos, emisses organizao (objetivos e
atmosfricas. metas)

Os principais aspectos e impactos da organizao so No possui sistemtica para So identificados e Gerencia os controles e
adequadamente classificados e controlados? classificao e controle dos classificados impactos demosntra planos de ao
aspectos. siginificativos para a para reduo do impacto e/ou
organizao como: consumo alterao do processo
de gua, gases que produtivo visando uma
contribuem para efeito estufa, tecnologia + limpa (MDL).
efluentes, consumo de
1.3 energia, metais pesados,
orgnicos persistentes,
radioativos, resduos slidos,
etc

A organizao possui uma Poltica Ambiental No possui. Estabeleceu e documentou Disponibiliza a Poltica atravs
adequadamente disponibilizada s partes interessadas? sua poltica. de canais de comunicao
externo e possui programas
1.4 com as partes interessadas
(comunidade, etc)

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Critrios de Avaliao
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Critrios de avaliao Classificao
Item Descrio Insatisfatrio Satisfatrio Superior
A organizao definiu seus objetivos e metas ambientais No estabeleceu. Estabeleceu seus objetivos e Possui indicadores e esto
baseado nos aspectos e Impactos significativos e Poltica metas considerando os sendo efetivos. Possui
/ Requisitos Legais e partes interessadas? aspectos significativos, etc programas de gesto que
1.5 demonstram a melhoria
contnua.

Possui indicadores e planos de gesto? No possui. Estabeleceu os programas de Demosntra melhoria de seu
gesto para atingir as metas. desempenho ambiental
1.6
atravs dos indicadores.

Desenvolve aes de treinamento e conscientizao de No desenvolve. Desenvolve aes e Possui uma comunicao pr-
1.7 seus funcionrios com relao aos aspectos ambientais colaboradores demosntarm ativa.
significativos, poltica, indicadores? estar conscientizados.

Comunicao junto s partes interessadas? No possui sistemtica. Definiu uma sistemtica e Estabeleceu programas de
quais assuntos sero comunicao junto a
comunicados as partes comunidade (visita as
1.8
interessados instalaes, semana de meio
ambiente, etc).

Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de No possui. Possui um plano com os Possui programas de
acordo com seus aspectos e impactos significativos? cenrios identificados e realiza incentivos, realiza simulados
1.9 simulados. em conjunto com a
comunidade.

Possui sistemtica de gesto de fornecedores? No possui. Possui e qualifica seus Possui programas de
fornecedores conforme incentivos para beneficiar os
1.10
critrios pr-estabelecidos. melhores fornecedores.

2 Requisitos Legais
A organizao apresenta alguma sistemtica para No possui. Possui sistemtica formalizada Gerencia as leis aplicveis,
identificar os requisitos legais e outros requisitos e identifica as leis aplicveis monitora o atendimento e
2.1 aplicveis as suas atividades? as suas atividades. estabelece programas para as
leis em fase de atendimento.

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Critrios de Avaliao
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Critrios de avaliao Classificao
Item Descrio Insatisfatrio Satisfatrio Superior
A organizao possui Licena emitida pelo rgo No possui. Possui as licenas aplicveis: Gerencia todas as
2.2 ambiental? Prvia, Instalao e Operao. condicionantes e exigncias
tcnicas das licenas.

A atividade do organizao classificada como No possui. Possui o cadastro. Possui o cadastro e monitora a
2.3 potencialmente poluidora? Apresenta cadastro no IBAMA legislao.
- TCFA?
Apresenta consumo acima de 1,0 ton. / ano de gases No ha monitoramento. Conhece e no inventaria. Fez o inventrio e possui um
2.4 CFC com respectivo cadastro no IBAMA? plano de substituio dos
gases CFC.

No caso de utilizar produtos controlados pelo Exrcito, No possui. Possui as licenas do exrcito Gerencia as licenas e envia
Polcia Civil ou Polcia Federal possui licena dos e polcia federal. mensalmente relatrio a
respectivos rgos? Policia Federal e tem plano de
2.5 reduo de consumo de
substncias controladas.

Possui Licena ou Alvar de Funcionamento emitida pela No possui. Possui o Alvar. Gerencia a legislao.
2.6 prefeitura local?

Possui posto de combustvel internamente na No possui a licena. Possui a licena. Apresenta planos de gesto
organizao? Est licenciado pelo rgo de controle para desativas est atividade
2.7
ambiental? dentro da organizao.

A empresa possui ou avaliou a existncia de passivos No avaliou. Avaliou e apresenta um TAC / Gerencia todas as aes
ambientais? Caso possua passivo ambiental apresenta PRAD acordado com o rgo estabelecidas no TAC / PRAD
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado ambiental e Ministrio Pblico. e demonstra estar
com o rgo de controle ambiental ? Quais sao os efetivamente cumprindo todas
passivos? A organizao apresenta alguma rea as etapas previstas.
2.8 degradada conforme classificao do IBAMA e do rgo
ambiental local? Caso afirmativo, possui um PRAD
(Plano de Recuperao de reas Degradadas)?

3 Gesto de resduos / Meteriais Perigosos

Pure Brazil Cotton


Critrios de Avaliao
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Critrios de avaliao Classificao
Item Descrio Insatisfatrio Satisfatrio Superior
Foi realizado o inventrio anual de resduos e reportado No foi realizado. Realizado e protocolado junto Apresenta um programa de
ao rgo de controle ambiental competente de acordo ao rgo ambiental gerenciamento de todos os
3.1 com as legislaes estaduais e federais? competente. resduos slidos gerados pela
organizao.

Os resduos foram classificados de acordo com a NBR No forma classificados. Foram classificados inclusive Existe um programa de gesto
10.004 - Classe I, IIA, IIB? atravs de laudos externos. para reduo da gerao dos
3.2 resduos classe I e reduo do
impacto na destinao.

A destinao e o envio dos resduos est devidamente No. Sim. A organizao possui A organizao gerencia o
regularizada junto ao rgo ambiental competente? autorizao para envio dos envio e monitora a quantidade
(CADRI para Estado de SP, Licena Ambiental para resduos. enviada conforme
3.3
transporte, etc). estabelecido nas autorizaes.

As empresas que recebem os resduos esto No possuem licena. Possuem licena ambiental. Foram avaliadas e
devidamente qualificadas e licenciadas para a atividade? qualkificadas conforme
Para classificar utiliza-se algum critrio de pontuaao ou critrios estabelecidos pela
3.4 somente auto-avaliaao? organizao, incluindo
documentos legais e cuidados
ambientais.

As reas de armazenamento de resduos e materiais No possuem local apropriado. Possuem central de resduos, Os resduos classe I esto
perigosos (inflamveis, txicos, corrosivos) est identificada e controlado. devidamente identificados,
devidamente identificada? Possui restrio de acesso? sistemas de conteno e kits
3.5 As reas de armazenamento de resduos e materiais de emergncia para
perigosos apresenta conteno para vazamentos e vazamentos, restrio de
materiais para combate a situaes de emergncia? acesso ao local.

Caso a organizao possua ambulatrio mdico, verificar No possui. Elaborou o PGRSS e est Possui programas de gesto
a destinao dos resduos de sade e eleborao do sendo manipulado pela rea para reduo da gerao do
PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resduos Slidos do ambulatrio mdico. mesmo.
3.6 de Sade). - cuidado: quem gerencia e manipula dentro
da empresa? - gestao de residuos?

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Critrios de Avaliao
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Critrios de avaliao Classificao
Item Descrio Insatisfatrio Satisfatrio Superior
A organizao possui tanques enterrados (combustveis, No foram realizados testes. Foram realizados testes de Existe um programa de
matrias - primas)? So feitos testes para garantir a estanquidade e no existe inspeo formal para garantir
3.7 estanqueidade dos mesmos? situaes de vazamento. inspees peridicas nos
tanques enterrados.

A gesto (qualificao e controle) das empresas No so controladas. So qualificadas e realizadas Exigida qualificao
transportadoras de materiais perigosos adequada? inspees na entrada e sada SASSMAQ para transporte de
3.8
dos veculos. produtos perigosos.

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Critrios de Avaliao
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No excluir esta planilha!

Conformidade
Insatisfatrio
Satisfatrio
Superior
No Aplicvel

Classificao
Imprescindvel
Obrigatrio
Recomendvel

A 96
B 94
C 100