omar

CURSO:

GESTION DE PROYECTOS
DOCENTE:

VILLARROEL NUEZ, EDUARDO JULIAN

ALUMNOS:

GONZALES TINTAYA IVAN ALIOSCAR

UUVERO COCHA IRWING JHOAO
ELIAS CARRIZALES ARMANDO KENT
Empresa: Documento:

PERU SECURE PLAN DE INTEGRACION PROJECT CHARTER

E NET
Ttulo:

Desarrollo e Implementacin del servicio de facturacin

electrnica
Revisin N Fecha de revisin:

0 14/03/2016

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementacin del servicio de

facturacin electrnica
Cliente: Inversiones Martimas Universales del Per S.A.

Patrocinador del Gerente General de Per Secure e Net Ing. Eduardo

proyecto: Escardo

Gerente del proyecto: Ing. Javier Llaccua Peralta

Inicio y trmino 14/03/2016 30/06/2016

previstos:

Antecedentes del proyecto:

Del cliente:

IMUPESA es una empresa subsidiaria del grupo AGUNSA, compaa lder en el sector de servicios portuarios y aer

IMUPESA trabaja con clientes de una gran variedad de industrias, creando y ejecutando soluciones logsticas integ

Ms que un proveedor de servicios logsticos, IMUPESA es un socio estratgico de negocios que comparte con sus

Las operaciones de IMUPESA involucran la atencin de ms de 300 naves por ao, ms de 30,000 contenedores y
Un equipo de profesionales especializados en operaciones de terminales de carga, depsitos de contenedores, tran

De la empresa proveedora del servicio:

Peru Secure e Net S.A.C. (PSeN), una empresa peruana dedicada a propiciar el aumento de la
productividad y eficiencia de las empresas, instituciones y comunidades del pas a travs del uso
de herramientas tecnolgicas de alta confiabilidad en telecomunicaciones y gestin de la
informacin. Per Secure e Net (PSeN) aprovecha la capacidad de Internet y las redes de
telecomunicacin en general, as como modernas tcnicas de seguridad informtica, para
realizar transacciones e intercambio de informacin a distancia de manera gil, eficiente y
segura.

Para cumplir con su misin, Per Secure e Net (PSeN) se complace en trabajar de la mano con:

EasyLink (www.easylink.com), lder mundial en soluciones empresariales de mensajera

electrnica, cuyos productos incluyen una amplia gama de servicios como el Intercambio
Electrnico de Documentos EDI, Fax y Tlex integrado con eMail desde PCs.

WISeKey (www.wisekey.ch), empresa Suiza, Autoridad de Certificacin Digital, patrocinada por

la UIT (Unin Internacional de Telecomunicaciones), que promueve el comercio electrnico y
modernas tcnicas de administracin segura de la identidad, a nivel internacional y en pases en
desarrollo.

Frontier Technologies (E-Lock: www.e-lock.com), proveedor de herramientas de seguridad-e y

PKI mediante la lnea de productos E-Lock para firma digital y encriptacin de documentos-e.

TIE Kinetix (www.tiekinetix.com), ofrece soluciones y plataformas para mejorar la

productividad y la generacin de ingresos en la cadena de suministro digital.

Alineamiento del proyecto:

Objetivos de la organizacin Propsitos del proyecto
Cumplimiento de objetivos anuales del plan

Estratgico de la compaa. Cumplir con la nueva obligacin que

designada la SUNAT sobre
Posicionamiento de la empresa en el mercado
contribuyentes (emisores
Aumento y fidelizacin de cartera de cliente electrnicos).
Incremento de ventas y utilidades anual

Objetivos del Proyecto:

Costo: S/. 60 000.00
Plazo: Del 14 de Marzo al 30 de Junio del 2016
Calidad: cubrir con lo que estipula SUNAT y satisfacer las inclusiones que el
cliente solicite.
 ACTA DE CONSTITUCION
Informacin del Proyecto
Datos
Empresa / Organizacin Peru Secure e Net S.A.C.
Desarrollo e Implementacin del servicio de
Proyecto
facturacin electrnica
Fecha de preparacin 14/03/2016
Cliente IMUPESA
Gerente General de Per Secure e Net Ing. Eduardo
Patrocinador principal
Escardo
Gerente de Proyecto Ing. Javier Llaccua Peralta

Patrocinador / Patrocinadores
Nombre Cargo Departamento / Rama ejecutiva
Divisin (Vicepresidencia
)
Ing. Eduardo Gerente General Direccin General Administracin
Escardo

Propsito y Justificacin del Proyecto

Propsito: Cumplir con la nueva obligacin que designada la SUNAT sobre
contribuyentes (emisores electrnicos).
Justificacin: Ante la disposicin de la superintendencia nacional de aduanas
y administracin tributaria (SUNAT) en la cual a travs de la norma legal, R.
Superintendencia N 097-2012 el cual crea el sistema de emisin electrnica
desarrollado desde los sistemas del contribuyente, con el
Propsito de facilitar el traslado de bienes y el proceso tributario de las
entidades involucradas en intercambio de bienes y/o servicios tanto clientes
(receptor) como proveedores (emisor) as como su respectiva comunicacin o
declaracin al ente regulador, SUNAT.

As mismo la SUNAT de manera progresiva estar designando a las entidades

que debern de emitir todo el proceso de facturacin de forma electrnica
desde los sistemas desarrollados por el contribuyente o a travs de los
sistemas desarrollados que la SUNAT pondr a disposicin del contribuyente.
El proyecto se debe de realizar dado que la empresa, IMUPESA, ha sido
designada por SUNAT como uno de los grandes emisores electrnicos que
debern de realizar este proceso a partir de la fecha indicada (01/01/2017),
esta designacin es de forma obligatoria y por tal motivo se debe de
desarrollar e implementar una solucin que permitir emitir los comprobantes
electrnicos y documentos asociados hacia SUNAT y as mismo ser informados
a los receptores (clientes).
Descripcin del Proyecto y Entregables
El producto a desarrollar e implementar es un sistema en cual se podrn emitir
los comprobantes de forma electrnica a la SUNAT as como tambin poner a
disposicin de tales documentos a los clientes (receptores) a travs de una
plataforma web en donde podrn hacer la descarga respectiva de los mismos,
la solucin tambin se integrar con el actual sistema ERP que tiene
implementada nuestro cliente.
Entregables:
1. Entrega del procedimiento de homologacin, incluyendo los casos del set
de pruebas.
2. Entrega de requerimientos para la emisin de certificado digital
corporativo.
3. Entrega de fichas tcnicas TXT estndar y documentacin de
integracin.
4. Entrega de especificaciones de nomenclatura de archivos TXT, XML.
5. Entrega de informacin mnima requerida en las representaciones
impresas.
6. Entrega de Certificado Digital Corporativo al Cliente
7. Entrega de informacin de los tipos de comprobantes y operaciones que
procesar electrnicamente.
8. Entrega de ejemplares actuales o diseos nuevos de los Comprobantes.
9. Entrega de logos actuales o nuevos a ser usados en Login, Mail
Bienvenida y Mail Notificacin.
10. Entrega de la documentacin requerida para emisin de Certificado
Digital Corporativo.
11. Entrega de Constancia de presentacin de solicitud de autorizacin de la
emisin electrnica.
12. Entrega de datos del Usuario Secundario (para acceso a servidores de
SUNAT).
De la Gestin:
1 Acta del Proyecto
2 Enunciado del alcance
3 Plan de gestin del alcance
4 EDT
5 Plan de roles y responsabilidades de los stakeholders
6 Cronograma
7 Plan de gestin del alcance
8 Plan de tiempos
9 Plan de costos
10 Plan de recursos humanos
11 Plan de calidad
12 Plan de riesgos
13 Plan de comunicaciones
14 Plan de adquisiciones
15 Plan de gestin de cambios

Requerimientos de alto nivel

1 El Sistema de Facturacin Electrnica deber ser implementado en
el sistema de IMUPESA como un mdulo, facilitando el uso de los
usuarios de dicho sistema.

Requerimientos del proyecto

2 La posibilidad de enviar y recibir los comprobantes de pago de diferentes
maneras (por correo electrnico o de manera integrada al sistema
operativo del Emisor o Receptor).
3 Llevar un control en lnea del estado de sus comprobantes de pago
electrnicos, ya sea del envo o la recepcin entre el Emisor, el Receptor
o la SUNAT.
4 Almacenar en nuestros servidores, con la debida seguridad y respaldo, la
informacin de todos los comprobantes de pago a disposicin del Emisor
o Receptor para que puedan ser consultados en cualquier momento a
travs de un Portal Web.

Objetivos
Objetivo
Realizar el presente proyecto con un costo no mayor a S/. 60,000.00
Realizar el presente proyecto en un tiempo no mayor a 4 meses, entre el
16 de Marzo y el 30 de Junio del 2015
Realizar la implementacin y puesta en marcha del sistema de facturacin
electrnica desde los sistemas del contribuyente.
Disponibilidad durante las 24 horas del da en el cual se podrn realizar
diferentes tipos de transacciones desde el lado del usuario (envo de los
comprobantes a la SUNAT)

Premisas y Restricciones
5 Fecha esperada de entrega del proyecto
6 Presupuesto mximo asignado al proyecto
7 Cantidad de recursos humanos y tcnicos disponibles
8 Requerimientos mnimos necesarios y esperados (Alcance)
Cronograma de hitos principales
Hito
Aprobacin del acta de constitucin
El inicio de la fase de implementacin deber darse a lo mucho 10
semanas despus de iniciado el proyecto
El personal que trabajara en la implementacin del proyecto deber estar
100% capacitado.
La fase de implementacin deber de ser no mayor a 1 semana.

Presupuesto estimado
El costo del proyecto ser asumido en un 100% por el Patrocinador (Alta
Direccin - IMUPESA).

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre
Peru Secure e Net SAC
IMUPESA
Javier Llaccua Peralta
Jos Daza Rojas
Augusto Suarez Castillo
Moiss Daz Palomino
Anali Velsquez Snchez
Arnaldo Arellano Hilares
Daniel Carbajal Lpez
Cargo
Empresa del desarrollo
Empresa Cliente
Gerente de proyecto
Jefe desarrollo
Analista programador 1
Analista programador 2
Jefe Soporte
Soporte tcnico 1
Soporte tcnico 2

Requisitos de aprobacin del proyecto

EL proyecto deber tener un plazo no mayor a 15 semanas, en las cuales se
dispondr de un horario fijo para la implementacin del proyecto.

Asignacin del Gerente de Proyecto

Nombre Cargo Departamento
Ing. Javier Llaccua Peralta Gerente del Direccin General
Proyecto

Personal y recursos pre asignados

Recurso Departament
o
Adquisicin de equipamiento y software dentro de los Gerencia
plazos establecidos y las caractersticas requeridas.
Diseo de software acorde a los requerimientos de las Desarrollo
parte interesada.
Montaje de los instrumentos de campo. Desarrollo
Personal capacitado para la gestin de equipos. Soporte
 Recurso Departament
o
Implementacin de la facturacin electrnica Soporte

Aprobaciones
Patrocinador Fecha Firma
Ing. Eduardo Escardo 02-03-2016 Ing. Eduardo Escardo

ALCANCE
Empresa: Documento:

PERU SECURE E NET PLAN DE ALCANCE

Ttulo:

ENUNCIADO DEL ALCANCE

Revisin N Fecha de revisin:

0 15/02/2016

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementacin del servicio de

facturacin electrnica
Cliente: Inversiones Martimas Universales del Per S.A.

Patrocinador del Gerente General de Peru Secure e Net Ing. Eduardo

proyecto: Escardo

Gerente del proyecto: Ing. Javier Llaccua Peralta

Inicio y trmino 14/07/2016 15/12/2016

previstos:

Justificacin del proyecto:

Ante la disposicin de la superintendencia nacional de aduanas y administracin tributaria

(SUNAT) en la cual a travs de la norma legal, R. Superintendencia N 097-2012 el cual crea el
sistema de emisin electrnica desarrollado desde los sistemas del contribuyente, con el

Propsito de facilitar el traslado de bienes y el proceso tributario de las entidades involucradas

en intercambio de bienes y/o servicios tanto clientes (receptor) como proveedores (emisor) as
como su respectiva comunicacin o declaracin al ente regulador, SUNAT.

As mismo la SUNAT de manera progresiva estar designando a las entidades que debern de
emitir todo el proceso de facturacin de forma electrnica desde los sistemas desarrollados por
el contribuyente o a travs de los sistemas desarrollados que la SUNAT pondr a disposicin del
contribuyente.

El proyecto se debe de realizar dado que la empresa, IMUPESA, ha sido designada por SUNAT
como uno de los grandes emisores electrnicos que debern de realizar este proceso a partir de
la fecha indicada (01/01/2017), esta designacin es de forma obligatoria y por tal motivo se debe
de desarrollar e implementar una solucin que permitir emitir los comprobantes electrnicos y
documentos asociados hacia SUNAT y as mismo ser informados a los receptores (clientes).

Descripcin del servicio:

El producto a desarrollar e implementar es un sistema en cual se podrn emitir los comprobantes

de forma electrnica a la SUNAT as como tambin poner a disposicin de tales documentos a
los clientes (receptores) a travs de una plataforma web en donde podrn hacer la descarga
respectiva de los mismos, la solucin tambin se integrar con el actual sistema ERP que tiene
implementada nuestro cliente.

Ventajas o Beneficios:

1 Ahorro en Impresin de Comprobantes de Pago.

2 Ahorro en el Envo.

3 Ahorro en el Almacenamiento.

4 Ahorro en la Consulta.

5 Reduccin en los Tiempos de Facturacin y Cobranza.

6 Mejor Servicio al Cliente.

7 Mejor Control del proceso de Facturacin y Cobranza.

Principales entregables del proyecto:

Del Producto

13. Entrega del procedimiento de homologacin, incluyendo los casos del set de pruebas.

14. Entrega de requerimientos para la emisin de certificado digital corporativo.

15. Entrega de fichas tcnicas TXT estndar y documentacin de integracin.

16. Entrega de especificaciones de nomenclatura de archivos TXT, XML.

17. Entrega de informacin mnima requerida en las representaciones impresas.

18. Entrega de Certificado Digital Corporativo al Cliente

19. Entrega de informacin de los tipos de comprobantes y operaciones que procesar

electrnicamente.

20. Entrega de ejemplares actuales o diseos nuevos de los Comprobantes.

21. Entrega de logos actuales o nuevos a ser usados en Login, Mail Bienvenida y Mail
Notificacin.

22. Entrega de la documentacin requerida para emisin de Certificado Digital Corporativo.

23. Entrega de Constancia de presentacin de solicitud de autorizacin de la emisin

electrnica.

24. Entrega de datos del Usuario Secundario (para acceso a servidores de SUNAT).

De la Gestin:
 Acta del Proyecto

Enunciado del alcance

Plan de gestin del alcance

EDT

Plan de roles y responsabilidades de los stakeholders

Cronograma

Plan de gestin del alcance

Plan de tiempos

Plan de costos

Plan de recursos humanos

Plan de calidad

Plan de riesgos

Plan de comunicaciones

Plan de adquisiciones

Plan de gestin de cambios

Objetivos del proyecto:

Realizar el presente proyecto con un costo no mayor a S/. 60,000.00 y en un tiempo no mayor a
4 meses, entre el 16 de Marzo y el 30 de Junio del 2016, as como realizar la implementacin y
puesta en marcha del sistema de facturacin electrnica desde los sistemas del contribuyente.

La plataforma estar disponible para su usabilidad durante las 24 horas del da en el cual se
podrn realizar diferentes tipos de transacciones desde el lado del usuario, tales como el envo
de los comprobantes a la SUNAT y el envo de los mismos en representacin impresa a los
clientes (receptores).
 Desarrollo e Implementacin del servicio de facturacin electrnica EDT
Desarrollo e
Implementacin
del servicio de
facturacin
electrnica EDT

Anlisis y Diseo Contruccin Certificacin Implementacin

Entrega Entrega Entrega Pruebas de Tareas en Tareas de Proceso de

Inicio del Implementacin Personalizacione Tareas de Paso a Tareas de Cierre
Documentacin informacin por infomacin por conectividad e Ambiente Test Control de Homologacin
Proyecto del TXT estndar s Produccin del Proyecto
por PSeN el cliente. el cliente. integracin de la SUNAT Calidad ante SUNAT

Creacin de Entrega de
Informacin Informacin Anlisis y Firma de Acta
Reunin de Kick Procedimiento Personalizacin Validacin de Ambiente de Pruebas Certificado Versionamiento
tpicos de requerida para Desarrollo TXT de entrega -
- Of Homologacin de pantallas Conectividad Pruebas en e- Integrales Digital a produccin
comprobantes la emsin del Estndar recepcin
billing Corporativo al
certificado
Cliente
corporativo Validacin de
archivos TXT Integracin
Requerimientos Ejemplares Emisin de
Estndar entre e-billing y
para la emisin actuales o Personalizacin Certificado Solicitud de Encuesta de
generados por el el Sistema de Inspeccin Final
de Certificado diseos de de fichas Digital Autorizacin Calidad
Cliente (casos Facturacin del
Corporativo comprobantes Corporativo para ser emisor
por tipo de Cliente
comprobante) electrnico
Generacin y Carga de
Certificado Primera
Fichas TXT logos actuales, validacin de
Digital Generacin de
estndar Mail bienvenida archivos Entrega de
Corporativo en Comprobantes
generados para Constancia de
e-billing Electrnicos en
cumplir con la presentacin de Produccin
Homologacin Carga de solicitud de
Informacin de autorizacin de
Representacione Clientes en e- la emisin
s impresas billing, muestra electrnica
representativa
(opcional) Entrega de
Pruebas Unitarias, datos del
por tipo de Usuario
comprobante Secundario
(casos (para acceso a
representativos por servidores de
tipo de sunat)
comprobante)

Ejecucin de
Validacin de Pruebas de
Integracin de Homologacin
Resultados (Set de Pruebas)

Validacin del Resolucin de

Set de Pruebas SUNAT
de autorizando al
Homologacin contribuyente a
ser emisor
electrnico
Empresa: Documento:

PERU SECURE E NET PLAN DE ALCANCE

Ttulo:

GESTIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Revisin N Fecha de revisin:

0 14/03/2016

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementacin del servicio de

facturacin electrnica
Cliente: Inversiones Martimas Universales del Per S.A.

Patrocinador del Gerente General de Peru Secure e Net Ing. Eduardo

proyecto: Escardo

Gerente del proyecto: Ing. Javier Llaccua Peralta

Inicio y trmino 14/07/2016 15/12/2016

previstos:

Describir cmo ser administrado el alcance del Proyecto:

La administracin del proyecto ser realizada a travs del EDT (Estructura de desglose de
trabajo) y el Cronograma.

1 El EDT contienen el detalle de los trabajos, actividades y entregables a realizar en cada

fase.

2 El Cronograma de actividades indicarn las fechas lmites de cada fase.

Estabilidad del alcance del proyecto (cmo manejar los cambios, la frecuencia e impacto
de los mismos):

Los cambios sern definidos y aceptados por el Comit de Gestin del Cambio, quienes se
reunirn a solicitud del Jefe de Proyecto para la toma de decisiones.

Describir cmo los cambios al alcance, sern identificados y clasificados:

Los cambios propuestos en general por los stakeholders sern filtrados por el jefe de proyecto,
quien los analizar previamente para ser sujeto a revisin por el Comit de Gestin del Cambio
quienes en reunin clasificarn sus riesgos, priorizarn y decidirn si procede su ejecucin.

Describir cmo los cambios del alcance sern integrados al proyecto:

Los cambios en el alcance sern integrados al proyecto previa definicin de estrategia en

reunin por parte del equipo de proyecto, quienes evaluarn su mejor implementacin
considerando los planes subsidiarios del proyecto.

TIEMPO
Empresa: Documento:

PERU SECURE E NET PLAN DE TIEMPOS

Ttulo:

DEFINICIN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Revisin N Fecha de revisin:

0 14/03/2016

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementacin del servicio de

facturacin electrnica
Cliente: Inversiones Martimas Universales del Per S.A.

Patrocinador del Gerente General de Peru Secure e Net Ing. Eduardo

proyecto: Escardo

Gerente del proyecto: Ing. Javier Llaccua Peralta

Inicio y trmino 14/07/2016 15/17/2016

previstos:

Planeacin de las actividades:

Las actividades que componen el proyecto se encuentran agrupadas por subproyectos.

En las siguientes tablas se identifican los siguientes detalles: fechas de inicio, de terminacin,

Duracin, actividad predecesora y responsable de cada una de ellas.

(Ver Tabla 1_ Resumen Alto Nivel).

(Ver Tabla 2_ Detalle de actividades).

TABLA 1. RESUMEN DE ALTO NIVEL

TABLA 2. DETALLE DE ACTIVIDADES

TABLA 2. DETALLE DE ACTIVIDADES (CONTINUACIN)

TABLA 2. DETALLE DE ACTIVIDADES (CONTINUACIN)

TABLA 3. DOCUMENTOS E HITOS

HITO FECHA DESCRIPCIN

Reunin de Kick-Off 14/03/2016 Aprobacin de lnea base.

 Entrega de documento de anlisis con Aprobacin de los documentos con
30/03/2016
campos definidos los campos definidos.

Integracin entre e-billing y sistema del Aprobacin de la informacin

15/05/2016
cliente integrada de facturacin electrnica.

Resolucin de SUNAT autorizando al Aprobacin de SUNAT al cliente como

22/06/2016
contribuyente a ser emisor electrnico emisor electrnico.

Acta firmada y encuesta de calidad Aprobacin de la entrega del proyecto

23/06/2016
registrada en produccin.

TABLA 4. Ruta Crtica del Proyecto

 La ruta crtica est conformada por las siguientes actividades reflejadas en un cuadro.

Actividades
inicio Reunin de Kick-Off
entrega del procedimiento de homologacin, incluyendo los
casos del Set de Pruebas
Entrega de requerimientos para la emisin de Certificado
Digital Corporativo
Entrega de fichas Tcnicas TXT Estndar y documentacin
de integracin
Entrega de
documentacin Entrega de especificaciones de nomenclatura de archivos
TXT,XML
Entrega de informacin Entrega de ejemplares actuales o diseos nuevos de los
comprobantes

Anlisis y diseo Definicin de Uso y Mapeo de Datos identificacin de

Necesidad datos personalizados
Definicin del Diseo del Login (logos y colores
Anlisis de informacin empresariales)

Elaboracin de documentos de anlisis con los campos

definidos
Implementacin de TXT Anlisis y Desarrollo TXT Estndar

Construccin Personalizacin de Diseos PDF, representaciones impresas

ficha
Proceso de Ejecucin de pruebas de Homologacin
homologacin ante
Certificacin Resolucin de SUNAT autorizando al contribuyente a ser
SUNAT
emisor electrnico
Versiona miento a Produccin

Tareas de Paso a Inspeccin final

Produccin
Implementacin Primera Generacin de Comprobantes Electrnicos en
Produccin
Tareas de Cierre del Firma de Acta de entrega - recepcin
Proyecto
Encuesta de Calidad
COSTO
Empresa: Documento:

PERU SECURE E NET PLAN DE COSTOS

Ttulo:

COSTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Revisin N Fecha de revisin:

0 14/03/2016

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementacin del servicio de

facturacin electrnica
Cliente: Inversiones Martimas Universales del Per S.A.

Patrocinador del Gerente General de Peru Secure e Net Ing. Eduardo

proyecto: Escardo

Gerente del proyecto: Ing. Javier Llaccua Peralta

Inicio y trmino 14/07/2016 15/12/2016

previstos:

Planeacin de las Costos del Proyecto:

Con el fin de realizar un estimado apropiado sobre el uso que se le dar a los recursos
financieros aprobados en la planificacin del proyecto, se ha realizado un anlisis detallado por
actividad; esto nos permite proyectar y presupuestar los costos asociados al proyecto

(Ver Tabla 4 _ Resumen Alto Nivel).

(Ver Tabla 5 _ Detalle de actividades).

TABLA 4. RESUMEN ALTO NIVEL

TABLA 5. DETALLE DE ACTIVIDADES
TABLA 5. DETALLE DE ACTIVIDADES (CONTINUACIN)
TABLA 5. DETALLE DE ACTIVIDADES (CONTINUACIN)
CALIDAD
Empresa: Documento:

PERU SECURE E NET PLAN DE CALIDAD

Ttulo:

GESTIN DE LA CALIDAD
Revisin N Fecha de revisin:

0 14/03/2016

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementacin del servicio de

facturacin electrnica
Cliente: Inversiones Martimas Universales del Per S.A.

Patrocinador del Gerente General de Peru Secure e Net Ing. Eduardo

proyecto: Escardo

Gerente del proyecto: Ing. Javier Llaccua Peralta

Inicio y trmino 14/07/2016 15/12/2016

previstos:

1. Descripcin del plan de gestin de calidad

El presente plan de calidad busca establecer las estrategias necesarias para el cumplimiento
de los objetivos en cuanto a: tiempo, costos, materiales utilizados y personal que participa en el
proyecto.

En la fase de anlisis y diseo del proyecto se realizar la verificacin y validacin de los

requerimientos adquiridos por el cliente as como tambin se podrn verificar si estos cumplen
todas las condiciones para poder realizarlos y que estn alineados por lo que indica el ente
regulador (SUNAT).
2. Estrategias del plan de gestin de calidad

Se han establecido diferentes polticas de evaluacin para cada una de las fases del proyecto, estableciendo criterios de prueba y medios de aceptacin
segn se especifica en la siguiente tabla.

Medios de
Fase Objetivo Estrategia Actividades Responsable Pruebas
aceptacin

Anlisis y Diseo

Realizar los estudios Reuniones con el equipo de Gerente del Viabilidad Informa de estudio de
proyecto y el cliente. proyecto. presupuestal. factibilidad del
Garantizar la vialidad del necesarios para proyecto.
proyecto en diferentes Estudio de requerimientos y
aspectos, tales como: garantizar la necesidad del cliente.
Cumplimientos de
viabilidad del los requerimientos
Proyecto. del cliente.
Requerimientos
tcnicos.

Requerimientos por Juicio de expertos Cumplimiento de

parte de SUNAT. los requerimientos
Experiencias de que solicita SUNAT.
Viabilidad legal y proyecto
presupuestal del anteriores.
proyecto
 Garantizar el Implementar un Realizar un paquete de Gerente de Pruebas de Informe de
funcionamiento del ambiente de pruebas. transmisiones de pruebas de proyecto. transmisiones y de aceptacin del
proceso de integracin facturas electrnicas. integracin hacia proceso de pruebas
de facturacin los sistemas del internas.
Construccin electrnica desde Realizar la ejecucin cliente exitosas.
SUNAT hacia los de diferentes Realizar el proceso de
sistemas de cliente. casusticas que da la integracin de recepcin de
SUNAT. las constancias de respuesta
CDR de SUNAT hacia los
sistemas del cliente.
Certificacin

Garantizar que la Cumplir con todos lo Generar certificado digital Gerente de Certificado emitido Constancia de
empresa cliente logre el requerimientos que corporativo para la proyecto. hacia SUNAT SUNAT indicando la
proceso de SUNAT solicita. empresa. correctamente aceptacin como
homologacin con Cliente. registrado. emisor electrnico.
SUNAT para convertirse
en emisor electrnico Realizar al proceso de set de
autorizado. homologacin Proceso de set de
cumpliendo con los homologacin
casos de pruebas. exitoso.
 Garantizar un pase a Experiencias de Versionamiento a produccin Gerente de Emisin de Firma de acta de
produccin como emisor proyectos anteriores. proyecto comprobantes entrega y aceptacin
electrnico. correctamente del proyecto.
Implementacin
Primera generacin de hacia SUNAT.
comprobantes

Emisin de
Inspeccin final. comprobantes
hacia cliente.
3. Estrategias del plan de gestin de calidad

Consecutivo:
Cdigo: FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD
RECURSOS
HUMANOS
 Empresa: Documento:

PERU SECURE E NET PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Ttulo:

GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANO

Revisin N Fecha de revisin:

0 14/03/2016

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementacin del servicio de

facturacin electrnica
Cliente: Inversiones Martimas Universales del Per S.A.

Patrocinador del Gerente General de Peru Secure e Net Ing. Eduardo

proyecto: Escardo

Gerente del proyecto: Ing. Javier Llaccua Peralta

Inicio y trmino 14/07/2016 15/12/2016

previstos:

1 Descripcin de documentos a utilizar como parte del plan de gestin.

La gestin de recursos humanos se llevar a cabo de los siguientes documentos: Directorio del
equipo del proyecto, Organigrama del proyecto y la Matriz de asignacin de responsabilidades.

2 Descripcin del control de cambios de miembros del equipo del proyecto.

Las solicitudes de cambios en miembros del equipo debern ser enviadas directamente al
Gerente de Proyecto para el anlisis de impacto correspondiente y elaboracin de informe al
patrocinador, quien a su vez aprobar o rechazar dicha solicitud.

3 Horarios de trabajo.
Los contratos de trabajo pueden ser carcter definido con horarios de trabajo a tiempo parcial o
completo segn los requerimientos propios del trabajo para el cual fue contratado.

Si el contrato estipula que la persona est asignada de tiempo completo, se le asignar un

salario acorde a su cargo y rango definido en las polticas de contratacin. Si por el contrario es
a tiempo parcial se promediar el sueldo asignado por el nmero de horas respectivo.
4 Identificacin de roles del proyecto y su requerimiento en el tiempo.

Inicio
N Rol Descripcin Competencias Cantidad % participacin
proyecto

Planeacin, ejecucin, direccin y Ingeniero de sistemas.

control de los aspectos
1 relacionados con el proyecto. 1 100 % 14/07/2016
Gerente de
Experiencia en gestin de proyectos.
proyecto

Administracin de los recursos

financieros y del Factor humano. Manejo de herramientas informticas.
Ingeniero de sistemas y/o tcnico.

Anlisis funcional y toma

Analista requerimientos. Diseo y anlisis Experiencia en desarrollo de aplicacin web y
2 de interfaces. 2 100% 14/07/2016
programador soluciones web services con ASP.net C#.

Desarrollo de interfaces y maquetacin web

Soporte a usuarios finales,
Soporte instalacin y configuracin de los Tcnico en computacin e informtica
3 2 90% 14/07/2016
Tcnico ambientes de pruebas y Experiencia de 3 aos en puestos similares
produccin.
4 Jefe desarrollo Supervisin cumplimiento de Ingeniero de sistemas 1 100% 14/07/2016
tareas del rea de desarrollo

Experiencia de 6 aos en desarrollo web

 liderazgo de equipo de desarrollo
Ingeniero de sistemas.

Supervisin monitoreo y control de

Jefe de
5 las cumplimientos de las Conocimiento en gestin de servicios. 1 100% 14/07/2016
Soporte
actividades de soporte
Liderazgo de equipo de trabajo con ms de 5
aos de experiencia en puestos similares
5 Organigrama del proyecto.

Peru Secure e Net

Gerente de
Proyecto

Jefe Jefe Soporte

desarrollo Tcnico

Analista
Soporte
programado
tcnico 1
r 1

Analista
Soporte Tcnico
programado
2
r 2

6 Tabla salarial

Cargo Salario (S/.)

Gerente de Proyecto 6, 000.00

Jefe desarrollo 4,000.00

Jefe Soporte 3,500.00

Analista programador 3,300.00

Soporte tcnico 2,000.00

 7 Directorio del equipo de proyecto

Telfono
Nombre Cargo Email celular / Observacin.
oficina
01 225 3100
Javier Llaccua Gerente de Anexo 110
Javier.llaccua@perusecure.net
Peralta proyecto

01 225 3100
Jos Daza Jefe desarrollo Jose.daza@perusecure.net Anexo 112

01 225 3100
Augusto Suarez Analista Anexo 111
Augusto.suarez@perusecure.net
Castillo programador 1

01 225 3100
Moiss Daz Analista Anexo 111
Moises.diaz@perusecure.net
Palomino programador 2

01 225 3100
Anali Velasquez Anexo 113
Jefe Soporte Anali.velasquez@perusecure.net
Snchez

01 225 3100
Arnaldo Arellano Anexo 114
Soporte tcnico 1 Arnaldo.arellano@perusecure.net Horario rotativo
Hilares

01 225 3100
Daniel Carbajal Soporte tcnico 2 Daniel.carbajal@perusecure.net Anexo 114 Horario rotativo
8 Matriz de asignacin de responsabilidades

Gerente Jefe Analista Soporte

Actividades Jefe Soporte
Proyecto Cliente desarrollo funcional Tcnico

Acta de proyecto R

Recopilacin y Anlisis de documentacin

I I R,I,P I P
(Documentos Funcionales y Tcnicos)
Levantamiento de Informacin adicionales (consultas) I R,I I
Diagrama de flujo de procesamiento R,I,P P
Diagrama de Entidad-Relacin (base de datos) R,I,P,V I P
Entrega de documento de requerimientos de
conectividad e impresin de cdigo de barras en la R,I,P P
representacin impresa de los comprobantes
Creacin de la Base de Datos / Tabla (ejecucin de
R I R,P I
script)

Creacin del Servicio Windows de Envo R,P I R,P I

Creacin del Servicio Windows de Recepcin R,P I R,P I

Creacin de Instalador I I R I
Instalacin R,I P

Pruebas integrales desde el servidor del cliente I R,P

Pruebas integrales desde el servidor del cliente I R,I,P I R,P

Instalacin en Produccin I I R,P,I P R,P

Creacin de Manuales I I R,P,A I R,P I

Entrega de requerimientos para la emisin de

I R P
Certificado Digital Corporativo
Entrega de Fichas Tcnicas TXT Estndar y
I I R,P R,P I I
documentacin de Integracin
Entrega de especificaciones de nomenclatura de
I I R,P R,P I I
archivos TXT,XML
Creacin de Ambiente de Pruebas en e-billing I I R,P,I I R,P I
Emisin de Certificado Digital Corporativo I I R I R,P
Carga de Certificado Digital Corporativo en e-billing P I I R,P I
Pruebas Unitarias, por tipo de comprobante (casos
I R P R,P P
representativos por tipo de comprobante)
Validacin del Set de Pruebas de Homologacin I I R,P R,P I I

Entrega de Certificado Digital Corporativo al Cliente P R,P R

Solicitud de Autorizacin para ser emisor electrnico I R I,P P,R

Entrega de Constancia de presentacin de solicitud de

I R I I I I
autorizacin de la emisin electrnica
Firma de Acta de entrega recepcin R A

Encuesta de Calidad R,I P P

Inspeccin Final R,I,P P,I P,I P P P

Ejecucin de Pruebas de Homologacin (Set de
I I R,P I R,P P,I
Pruebas)
Leyenda: R: Responsable. V: Verificacin requerida. F: Firma requerida

P: Participa. O: Opinin requerida.

I: Informado. A: Autoriza.
9 Seguimiento y/o evaluacin personal
RIESGOS
 Riesgo Enunciado del Prob. De
N Responsable Grado de impacto Priorid
identificado impacto ocurrencia

Renuncia del personal

del equipo de
Renuncia del implementacin por
Jefe de
001 personal del equipo incomodidad o clima 0.4 0.3
proyecto
de implementacin laboral que permite
trabajar bajo presin.

La rotacin que hace

el personal de soporte
tcnico dado que
tiene horarios
rotativos de 24x7 y
Rotacin del esto hace que el Jefe de
002 0.8 0.2
personal tcnico personal con proyecto
experiencia no est
siempre cuando se lo
requiere.

Los cambios de
requerimientos que
surjan a pedido del
cliente durante la
puesta en marcha del
Cambios de proyecto Jefe de
003 0.8 0.5
requerimientos proyecto

Riesgo Enunciado del Prob. De

N Responsable Grado de impacto Priorid
identificado impacto ocurrencia
004
Las especificaciones
Retrasos en la de la interfaces Gerente de
0.4 0.6
especificaciones principales no estarn proyecto
a tiempo

005 No se cuenta con

personal suficiente
No se adquieren parar poder cumplir Gerente de
0.3 0.5
suficientes recursos todos las necesidades proyecto
del alcance del
proyecto
006 Realizar gastos Adquirir material y o Gerente de 0.3 0.4
fuera de equipo que no se han proyecto
presupuestos contemplado para el
 desarrollo de proyecto
007
La dimensin del
Subestimacin del Gerente de
proyecto se ha 0.25 0.7
proyecto proyecto
subestimado

008

El producto final no
No disponibilidad Gerente de
ser entregado en el 0.35 0.8
del producto proyecto
tiempo acordado

009 Error en el clculo de

los recursos
Presupuesto econmicos Gerente de
0.4 0.7
insuficiente necesarios para proyecto
alcanzar el xito del
proyecto.
010 Exceder el horario
oficial de trabajo del
personal obrero y/o
Horarios de trabajo administrativo. Gerente de
0.5 0.5
no convencionales Trabajos de doble proyecto
turno.

011 Cualquier factor

interno o externo no
identificado durante la
Incumplimiento del Gerente de
fase de planeamiento 0.5 0.9
cronograma proyecto
que afecte la
culminacin en fecha
del proyecto.