Inventario Datos Fonade 2015

Anexo 2 - Instrumento de la Gua para la Apertura de Datos e
Colombia
Resumen Las planillas de este archivo corres
Versin
1.0
Registro de Modificaciones
2.0
3.0
Hoja de Control Pgina 1

Gua para la Apertura de Datos en
olombia
Las planillas de este archivo corresponden a la herramienta prctica para el desarrollo de la Gua para la Apertura de Datos
Abiertos en Colombia.
Descripcin Autor Fecha de Creacin Aprobado por Fecha de Aprobacin
Versin Inicial CINTEL 12/12/2011 Enrique Cusba Dic-2011
Versin Final CINTEL Dic-2011 Enrique Cusba 28/12/2011
Actualizacin UT.SW 22/05/2013 MINTIC-GEL 21/06/2013
Hoja de Control Pgina 2

Plantilla para la Identificacin de la Entidad
Informacin de la entidad
Entidad: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo

Sector: Planeacin
Nombre del Carmen Cecilia Henao
funcionario(s):
rea(s) Organizacin y Mtodos
responsable(s):
Informacin de contacto del funcionario(s)
Telfono: 5940407
E-mail: chenao1@fonade.gov.co - eleal@fonade.gov.co
la Entidad
a entidad
Recuerde :La informacin a ingresar se
de Proyectos de Desarrollo realiza sobre listas desplegables. Si su
Planeacin entidad no se encuentra dentro de la lista
desplegable, se recomienda incluir
informacin (al final de la columna
n Cecilia Henao correspondiente) de su entidad
modificando la Columna M del presente
archivo.
acin y Mtodos
del funcionario(s)
Planilla para la identifica
Para la construccin del Inventario de informacin la entidad deber realizar un levantami

posteriormente estos puedan ser utilizados como el inventario de informacin de la entidad.
Descripcin del In
rea Responsable de
Nombre de la informacin Descripcin
la Informacin
FGRAC 24 (FAP 323) - Acta o memorias de la mesa de

trabajo (donde se formula el listado propuesto de proyectos,
se analiza el alcance y objetivo de los mismos y se
establecen prioridades de ejecucin para la siguiente
vigencia.) entre planeacin y las reas para:
Memorias o Acta(s) de reunin DirEst_Planeac
1,Formular, actualizar y revisar el listado propuesto de
proyectos, se analiza el alcance y objetivo de los mismos y
se establecen prioridades de ejecucin para la siguiente
vigencia.
2. Formular, actualizar e implementar la estrategia de
rendicin de cuentas.
Presentacin de los proyectos ejecutados en la vigencia
Presentacin de proyectos
anterior y formulacin de propuestas para mantener o crear DirEst_Planeac
identificados en el Plan de Accion
nuevos proyectos por las reas de la entidad.
Informe de seguimiento al plan de accin y al plan
Informe de seguimiento a PA y PE DirEst_Planeac
estratgico
Plantilla diligenciada para la formulacin del plan de
Plantillas diligenciadas para el
actividades de cada uno de los proyectos por parte de las DirEst_Planeac
registro de proyectos
reas (Documento de Excel)
Son los htos planteados para ejecutar en el ao de
Plan de accin Institucional vigencia, apuntando al cumplimiento de los objetivos DirEst_Planeac
estratgicos
Informe ejecutivo de avance de los
Autoevaluacin sobre el avance en la ejecucin de los
proyectos del plan de accin DirEst_Planeac
proyectos a cargo de cada lder de un proyecto
institucional
Evidencias de la ejecucin del as actividades de los
Soportes de ejecucin de
proyectos del plan de accin (informes, actas, formatos de DirEst_Planeac
actividades del plan de accin
asistencia)
Memorando de solicitud presentados por las reas para
Solicitud de cambios a proyectos del
cambiar actividades o reasignar fechas de inicio o DirEst_Planeac
plan de accin
finalizacin de las mismas.
Soportes de la socializacin y
Corresponde a memorandos, correos electrnicos,
divulgacin del plan de accin y plan DirEst_Planeac
publicaciones en carteleras o portal corporativo
estratgico
Normatividad externa que se emplea como insumo para
identificar oportunidades o amenazas para el
Normatividad externa DirEst_Planeac
establecimiento de las metas institucionales (por ejemplo el
plan de desarrollo)
Informe de diagnstico y propuesta Informe de diagnstico que incluye el anlisis DOFA de la
DirEst_Planeac
al plan estratgico entidad y la problemtica que se espera atacar.
Comprende los objetivos y estrategias, metas y proyectos
Plan estratgico aprobado DirEst_Planeac
definidos para alcanzarlos durante el cuatrenio
Corresponde al formato en el cual se establecen los
compromisos entre los gerentes pblicos (libre
Formato de formulacin y
nombramiento y remocin) y el superior jerarquico DirEst_Planeac
seguimento de acuerdos de gestin
inmediato y se efectua el seguimiento trimestral de los
mismos
Corresponde a un documento mediante el cual se rinde
cuentas sobre la gestin adelantada por la entidad en el
Informe de gestin institucional DirEst_Planeac
ambito misional, administrativo y operativo de la vigencia
anterior
Corresponde al documento que se consolida por planeacion
y en el cual intervienen diferentes areas de la entidad
formulando la estrategia de lucha contra la corrupcin y de
Plan Anticorrupcin y de Atencion al
atencin al ciudadano donde se presenta el mapa de DirEst_Planeac
Ciudadano
riesgos de corrupcin , las medidas concretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias anti trmites y los mecanismos
para mejorar la atencin al ciudadano.
Corresponde a un documento mediante el cual se presenta
a la ciudadania y partes interesadas la gestin adelantada
Informe de Rendicin de Cuentas por la entidad en el ambito misional, administrativo y DirEst_Planeac
operativo previo a la jornada de audiencia publica de
rendicion de cuentas
Documentos en los cuales se consolida el resultado de la
Memorias Ejecucin Mecanismos de
ejecucion de los mecanismos de rendicion de cuentas DirEst_Planeac
Rendicion de Cuentas
presnciales y se publica en la pagina web de la entidad.
FGRAC 24 (FAP 323) - Acta o memorias de las reuniones del

Actas de Comit DirEst_Planeac
comite institucional de desarrollo administrativo.
Compromisos firmados entre el Gerente pblico y el

Acuerdos de Gestin superior jerrquico los cuales van alineados con el plan de DirEst_Planeac
accin institucional de la vigencia.
Comunicado de delegacin requerida para la representacin

Comunicado de delegacin de FONADE (cuando sea necesario). Gerente del convenio DirEst_SubTec
y/o delegado ante el comit operativo o de seguimiento.
Relacin de contratos de prestacin Documento en excel con la informacin de la contratacin

DirEst_SubTec
de servicios de funcionamiento de la subgerencia
Minuta firmada Minuta del contrato o convenio EstProyec_Banca_inv

Delegaciones requeridas para la gestin del proyecto o
Delegaciones EstProyec_Banca_inv
convenio
Documento o formato que establece las fecha e iniciacin
Acta de inicio EstProyec_Banca_inv
de las actividades del contrato o convenio
Plantea las condiciones especficas de ejecucin del
Plan operativo del convenio EstProyec_Banca_inv
proyecto en trmino de tiempo y actividades
Matriz de Seguimiento Resumen y control de la ejecucin de los convenios EstProyec_Banca_inv
Informe final de evaluacin en el cual se incluyen las
Informe final de evaluacin EvaProyec_EvaProyec
observaciones realizadas por los emprendedores
Informe consolidado de evaluacin individual, el cual ha
Informe inicial EvaProyec_EvaProyec
sido revisado y aprobado.
Plataforma utilizada para la evaluacin de los proyectos del
Plataforma del Fondo Emprender Convenio Fondo Emprender. No es administrado por EvaProyec_EvaProyec
FONADE ya que es un aplicacin externa a nivel web.
Soportes de ejecucin de las auditoras internas de calidad

(PAU002) que incluyen: FAU003-Programa Especfico de
Auditora, FAU004-Memorando de Planeacin, FAU014
Informe general de auditora interna de calidad, FAU005 -
Programa anual de auditoras internas, FAU006 - Plan de
Soportes de Auditorias internas de EvayCont_AsesContIntern
auditora interna de calidad,FAU007 - Informe individual de
calidad o
auditora interna de calidad,FAU008- Informe general de
auditora interna de calidad, FAU009 - Evaluacin de la
gestin del equipo auditor, FAU010 - Asignacin de
auditores y procesos a auditar, FAU011 Requisitos a auditar,
FAU012 - Cronograma de auditora interna de calidad.
FAU014 - Informe general de auditora interna de

Seguimiento acciones auditora EvayCont_AsesContIntern
seguimiento SGC y FAU013- Informe individual de auditora
interna de SGC o
interna de seguimiento SGC
FAP300 - Actas del comit de auditora y coordinacin del EvayCont_AsesContIntern
Acta de comit de auditora
sistema de control interno o
Informe de seguimiento a las acciones formuladas por los EvayCont_AsesContIntern
Informe de Seguimiento de Auditora
auditados o
Comunicados de requerimientos y
Documento con los requerimientos y solicitudes de EvayCont_AsesContIntern
solicitudes de informacin Entes de
informacin radicado por un ente de control o
Control
Documento de respuesta a los requerimientos y solicitudes EvayCont_AsesContIntern

Documento de respuesta
de informacin de los Entes de Control y sus anexos o
Informes oficiales requeridos por entes certificadores, de EvayCont_AsesContIntern

Informes de ley y de auditora
vigilancia y control. o
Utilizado para publicar toda la trazabilidad de auditoras de
EvayCont_AsesContIntern
Sistema de Calidad calidad. Incluye plan e informe de auditora, acciones
o
correctivas, preventivas y de mejora.
Acta de reunin para los diferentes temas de la unidad y el
Acta de reunin GerProy_ArSubTec
convenio
Son todas las comunicaciones dirigidas a las reas

Memorando de solicitud para
involucradas de aplicar las sanciones o multas a las que GerProy_ArSubTec
aplicacin de sanciones o multas
haya lugar.
Comunicacin en la cual se designa por parte de Fonade el

Comunicacin de delegacin Gerente de convenio y/o el designado para representar a la GerProy_ArSubTec
entidad en el Comit Operativo o de seguimiento.
FMI001 - Reglamento de comit operativo el cual se elabora

Reglamento del Comit Operativo GerProy_ArSubTec
con base en los modelos establecidos.
Manual Operativo (Gerencia de

Manual operativo del convenio el cual se elabora con base
Proyectos con Recursos GerProy_ArSubTec
en los modelos establecidos
Internacionales)
Acta de inicio del convenio, el cual se realiza cuando

Acta de inicio del convenio aplique de acuerdo a lo estipulado en el convenio. Para esta GerProy_ArSubTec
actividad se sigue el modelo establecido por la entidad.
Acta de entrega por parte de

FMI052 - Acta mediante la cual se realiza la entrega formal
FONADE y recibo de bienes y/o
al cliente y/o a quien este defina, de los bienes y servicios GerProy_ArSubTec
servicios a satisfaccin por parte del
contratados de los proveedores
cliente
Informes de avance o cumplimiento elaborados por el
Informe de avance o cumplimiento GerProy_ArSubTec
contratista
Informe de seguimiento a la ejecucin del contrato, de

Informe de ejecucin GerProy_ArSubTec
acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones
Memorando a la Gerencia General el cual debe contener

Evidencia de las acciones
como mnimo los antecedentes, fundamentos de hecho, el
adelantadas para exigir el
concepto tcnico, del presunto incumplimiento, la GerProy_ArSubTec
cumplimiento de las obligaciones
transacin de los perjuicios, una propuesta de actividades
contractuales
tendientes a la recuperacin del recurso a apropiar
Matriz de contratacin derivada FMI059 - Matriz de contratacin derivada GerProy_ArSubTec
Ficha y solicitud de liquidacin de FDI761 - Formato ficha y solicitud de liquidacin de

GerProy_ArSubTec
convenios y soportes convenios
Ficha y solicitud de liquidacin de FDI762 - Formato de solicitud de liquidacin de contratos

GerProy_ArSubTec
contratos derivados y soportes derivados junto con los soportes respectivos
Solicitud de liquidacin unilateral Documento de solicitud de la liquidacin unilateral GerProy_ArSubTec

Comunicado en el que se solicita la apertura del proceso o
Comunicado de solicitud de apertura
los procesos de seleccin requeridos conforme a lo definido GerProy_ArSubTec
de proceso
en el FMI 007 Plan operativo del convenio
Formato para solicitudes de convenio las cuales pueden ser:

Formato de solicitud de novedades Prrroga, Adicin, Reduccin, Suspensin o Modificacin del
GerProy_ArSubTec
de convenios alcance. Se presenta por medio del Sistema de
Contratacin
Formato de solicitud de novedades de contratacin

derivada cuando se presentan novedades en la ejecucin
del contrato que puedan conllevar a: suspensiones,
adiciones, prorrogas, modificaciones, terminacin
anticipada, reinicios o cesiones.
FAP310 - Formato de novedades en el contrato cuando se
Solicitud de novedades de
presentan novedades en la ejecucin del contrato que
contratacin derivada y/o GerProy_ArSubTec
puedan conllevar a: suspensiones, adiciones, prorrogas,
funcionamiento
modificaciones, terminacin anticipada, reinicios o cesiones.
FMI025 - Formato de Solicitud de adicin y/o prorroga
cuando se presentan novedades en la ejecucin del
contrato que puedan conllevar a: suspensiones, adiciones,
prorrogas, modificaciones, terminacin anticipada, reinicios
o cesiones.
FMI026 - Acta de terminacin de contrato, la cual se

Acta de terminacin de contrato suscribe atendiendo lo establecido en el Manual de GerProy_ArSubTec
Interventora.
FMI027 - Acta de entrega y recibo final del objeto

Acta de entrega y recibo final del
contractual, la cual se suscribe atendiendo lo establecido en GerProy_ArSubTec
objeto contractual
el Manual de Interventora.
Acta de seguimiento de contrato FMI020 - Acta de seguimiento de contrato GerProy_ArSubTec
Formato para solicitudes a comit de negocios para los

FMI066 Novedades en la Ejecucin convenios suscritos en lo que tiene que ver con Prrroga,
de contratos y/o convenios Adicin, Reduccin, Suspensin o Modificacin del alcance, GerProy_ArSubTec
interadministrativos. de acuerdo a la solicitud del cliente y/o beneficiario
realacionado contractualmente en el convenio.
Comprobante de egreso de Comprobante de egreso de bienes (de consumo activos)

GesAdm_SerAdm
elementos de consumo que se genera desde la aplicacin de inventarios
Acta de destruccin de los bienes (de consumo y activos)
Acta (de Destruccin, de Donacin) GesAdm_SerAdm
dados de baja, la cual es firmada por los testigos.
Carta dirigida a la entidad a la cual se le van a donar los
Carta de donacin de bienes GesAdm_SerAdm
bienes (activos) a dar de baja
Carta de respuesta entidad Respuesta de la Entidad beneficiaria, en la cual define si
GesAdm_SerAdm
beneficiaria de la donacin. acepta o no los bienes en donacin.
Informe de seguimiento de la reclamacin hecha a la
Informe (Reclamacin a la
aseguradora o informe de la venta de un activo en el que se GesAdm_SerAdm
aseguradora / de Venta)
incluye la comisin cobrada por FONADE
Comunicacion para informar a la compaa aseguradora
Memorando a aseguradoras GesAdm_SerAdm
sobre los bienes dados de baja.
Oficio mediante el cual se informa a la Subgerencia

Oficio Avalo GesAdm_SerAdm
Administrativa del avalo del lote de bienes dados de baja.
Relacin de bienes (servibles no utilizables e inservibles)

Relacin de bienes para dar de baja GesAdm_SerAdm
susceptibles de dar de baja.
Resolucin elaborada por la Gerente de Servicios
Resolucin Administrativos, cuando los bienes a dar de baja son GesAdm_SerAdm
activos.
Comprobante de ingreso de Reporte generado tras el ingreso en el sistema de los
GesAdm_SerAdm
elementos bienes que entran en el almacn.
Reporte enviado a la compaa de seguros sobre los activos

Reporte de inclusin de bienes GesAdm_SerAdm
adquiridos para incluirlos en las plizas de seguros
Solicitud generada a travs del sistema de inventario sobre

Solicitud de elementos de consumo GesAdm_SerAdm
las necesidades de elementos de un rea.
Inventario individual por responsable Listado de bienes por colaborador. GesAdm_SerAdm
Acta en donde se deja constancia de los cruces realizados

Acta de Inventario entre Contabilidad y Presupuesto y el rea de Servicios GesAdm_SerAdm
Administrativos.
Informe elementos faltantes y Informe elaborado por los responsables con la informacin
GesAdm_SerAdm
sobrantes de los elementos faltantes y sobrantes.
Memorando a responsables de Memorando a los responsables de elementos faltantes,
GesAdm_SerAdm
inventario solicitando un informe sobre los mismos.
Formato diligenciado de eliminacin
FAP 314 - Formato de eliminacin documental. GesAdm_SerAdm
documental
FAP 315 - Acta de destruccin documental aprobada por el
Acta de destruccin documental GesAdm_SerAdm
comit de archivo.
Registro o constancia de la destruccin de los documentos

Registro de destruccin documental suministrada por la empresa especializada en eliminacin GesAdm_SerAdm
documental al rea de Servicios Administrativos.
Solicitud de prstamo y devolucin FAP 311 Formato para el prstamo y devolucin de

GesAdm_SerAdm
de documentos documentos.
Acta de control de calidad de los Acta de control de calidad sobre los expedientes elaborada
GesAdm_SerAdm
expedientes. por el responsable de Servicios Administrativos.
Pliza de amparo de bienes de la

Polizas para asegurar los bienes de la entidad. GesAdm_SerAdm
entidad
FAP 615 - Formato en el que cada rea documenta las
necesidades de capacitacin, teniendo en cuenta los
Diagnstico de necesidades de resultados de las evaluaciones de competencias y
GesCapHum_TalHum
capacitacin observaciones presentadas por las auditoras realizadas al
SGC (Sistema de Gestin de Calidad), adems de las
necesidades propias de cada rea
Devolucin de elementos y otras FAP 606 - Formato diligenciado en donde se relacionan los
GesCapHum_TalHum
novedades elementos a devolver.
Documento que contiene los lineamientos para la
Plan Institucional de Capacitacin y
realizacin del plan junto con el cronograma que se GesCapHum_TalHum
cronograma
establecio para desarrollarlo en una vigencia fiscal
FAP 611 - Informe de comisin de servicios por parte de
Informe comisin de servicios Empleados pblicos y Trabajadores oficiales para la GesCapHum_TalHum
legalizacin del anticipo
Cronograma del Sistema de Actividades culturales, deportivas, recreativas y
GesCapHum_TalHum
Estimulos celebraciones especiales
Cronograma de actividades del
programa de Seguridad y Salud en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo GesCapHum_TalHum
Trabajo
Informes peridicos que debe reportar el rea a las
Informes de gestin GesCapHum_TalHum
instancias que lo requieren sobre la gestin realizada
Artes finales de material
El diseo final de los productos aprobados para impresin GesCom_EquCom
promocional
Informe de seguimiento del registro de noticias sobre la
Monitoreo de medios GesCom_EquCom
Entidad con una firma especializada.
Noticias de internes sobre FONADE enviada al pblico
Newsletter GesCom_EquCom
interno
Elaboracin de boletines de prensa para enviar a los medios
Boletines de prensa GesCom_EquCom
de comunicacin
Programacin de eventos organizados por la entidad o
Programacin de eventos GesCom_EquCom
eventos en los que participamos
Herramienta en la cual se publican contenidos de inters
Pgina Web GesCom_EquCom
pblico
Servicio de redes sociales (Facebook, twitter, youtube e
Redes sociales GesCom_EquCom
instagram)
Resoluciones Actos adminstrativos firmados por la Gerente General GesJurid_AseJurdi
Listado de documentos externos del FDI016 - Listado en el que se registra la normatividad o
GesMet_OrgMet
sistema de gestin de calidad documentos externos del SGC
Registro en Excel de la solicitud de cambio a la
Registro y seguimiento a solicitudes
documentacin del SGC a la cual se le asigna un GesMet_OrgMet
(Tablero de control)
consecutivo
FDI310 Formato en el que se documenta la necesidad de
Solicitud de cambio a la
crear, modificar o eliminar un documento de los sistemas GesMet_OrgMet
documentacin del SGC
de gestin.
Soporte del plan de accin formulado por los responsables
Plan de accin aprobado GesMet_OrgMet
de los procesos
Informe de revisin del SGC Informe de revisin del SGC GesMet_OrgMet
Solicitud de elaboracin, FDI312 Formato en el que se diligencia la solicitud de
modificacin y/o eliminacin de elaboracin, modificacin y/o eliminacin de indicadores de GesMet_OrgMet
indicadores de gestin gestin.
Documentacin del sistema (Backup del catalogo
Repositorio documental GesMet_OrgMet
documental) - tortoise
FDI311 Listado donde se registran los codigos, versiones y
Listado maestro de documentos GesMet_OrgMet
vigencias de los documentos que hacen parte del SGC
Matriz de indicadores FDI307 Matriz de indicadores de gestin del SGC GesMet_OrgMet
Registro en Excel de la trazabilidad de la documentacin del
Trazabilidad GesMet_OrgMet
SGC
FDI313 Informe de autoevaluacin y gestin por procesos
Documentos autoevaluacin y sistema de gestin de calidad - MECI
GesMet_OrgMet
gestin FDI314 Seguimiento a la autoevaluacin y gestin por
procesos sistema de gestin de calidad - MECI
La manisfestacion dee firmeza de obligatoriedad de la
Constancia ejecutoria GesProv_Liquid
liquidacin unilateral.
Acto administrativo de respuesta al Acto administrativo en respuesta a recurso de reposicin
GesProv_Liquid
recurso de reposicin interpuesto por el contratista y/o compaa aseguradora.
Documento que contiene las respuestas a las preguntas u
Documento de preguntas y
observaciones formuladas por los oferentes o personas GesProv_ProcSel
respuestas
interesadas en el proceso
Documento que relaciona las aclaraciones requeridas por
Solicitud de aclaraciones pblicas FONADE frente a las propuestas u ofertas presentadas en GesProv_ProcSel
trminos tcnicos, jurdicos y financieros
Aviso de invitacin o de
Invitacin pblica a participar en un proceso de seleccin
convocatoria pblica o solicitud de GesProv_ProcSel
especfico
expresiones de inters
Informe realizado por el comit evaluador, cuando se

Informe de evaluacin y acepta la oferta presentada por un oferente o cuando en el
recomendacin de aceptacin de la cierre no se presenta ningn oferente o cuando habindose GesProv_ProcSel
oferta o de declaratoria de fallido presentado uno o ms oferentes ninguno cumpla con los
requisitos mnimos exigidos en las reglas de participacin
Reglas de participacin o Trminos Documento que contiene las condiciones y requisitos para
GesProv_ProcSel
de Referencia la contratacin en un proceso de seleccin
Documento que impulsa el proceso de seleccin y contiene
Estudio Previo todas las condiciones o requisitos del proceso de seleccin GesProv_ProcSel
extraidas del estudio del mercado.
Documento por medio del cual se hacen modificaciones al
Alcance al Estudio Previo GesProv_ProcSel
Estudio previo
Solicitud de disponibilidad
FAP 003 Solicitud de disponibilidad presupuestal GestFin_ContyPres
presupuestal
Fuente de informacin para la toma de decisiones para la
Conceptos tributarios GestFin_ContyPres
aplicacin adecuada de la normatividad tributaria
Archivos de transmisin a la Base de datos en excel que contiene la informacin de los

GestFin_ContyPres
contadura general de la nacin movimientos de las cuentas recprocas y su clasificacin.
Registro presupuestal de Regristro presupuestal de compromiso emitido por el rea

GestFin_ContyPres
compromiso de Contabilidad y presupuesto. RP - CyP.
Certificado de disponibilidad Certificado de disponibilidad presupuestal del rea de
GestFin_ContyPres
presupuestal Contabilidad y Presupuesto
FAP 023 - Formato de Paz y salvo para liquidacin de cajas
Paz y salvo para liquidacin de cajas menores firmado por el coordinador del rea de
GestFin_ContyPres
menores contabilidad y presupuesto y memorando a traves del cual
se informa la liquidacin de la caja menor.
Informacin de los rendimientos financieros que pueden ser
Informe de rendimientos financieros aportados por FONADE de acuerdo a lo estipulado en el GestFin_ContyPres
convenio
Luego de verificar lo reportado en las cuentas, efectuar los
ajustes al peso y procesar la informacin, el profesional de
Informe de balance contabilidad y presupuesto genera el informe y dems GestFin_ContyPres
anexos del balance de acuerdo a lo establecido por la
Contadura General de la Nacin
Informe de cuentas recprocas Archivo con el reporte de cuentas recprocas GestFin_ContyPres

Documento de instrucciones de la estimacin de
Documento de instrucciones GestFin_ContyPres
presupuesto de cada rea de trabajo
Proyecto de presupuesto, que se elabora consolidando la
Proyecto de presupuesto GestFin_ContyPres
informacin suministrada por las reas de trabajo.
Documento mediante el cual se realiza la aprobacin del
Acuerdo de presupuesto presupuesto por parte de la Junta Directiva y modificaciones GestFin_ContyPres
al mismo.
Resolucin Resolucin de modificacin de presupuesto GestFin_ContyPres

Informes de PYG (Convenios Informes que contienen los resultados de costos e ingresos
GestFin_ContyPres
vigentes) de los convenios.
Solicitud Certificado de
Solicitud de expedicin de CDP por parte del Fondo de
disponibilidad presupuestal y GestFin_FonEjecProy
ejecucin de proyectos - (FAP 001)
Novedades
Certificado de disponibilidad FAP 002 - Documento que garantiza que existe apropiacin
presupuestal Fondo de ejecucin de presupuestal disponible y libre de afectacin para cubrir el GestFin_FonEjecProy
proyectos gasto y llevar un control estricto del presupuesto
FAP011 - Formato en el que se registra si existen

Causales de devolucin CDP y
inconsistencias en la solicitud de un Certificado de GestFin_FonEjecProy
novedades
Disponibiliadd Presupuestal
Estado de ejecucin presupuestal de FAP 148 - Formato por medio del cual se documenta el
GestFin_FonEjecProy
convenios - FEP estado de ejecucin presupuestal de los convenios
Causales de devolucin de creacin FAP 046 - Formato de causales de devolucin de creacin
GestFin_FonEjecProy
de convenios y novedades de convenios y novedades
Registro de la creacin o novedad del convenio en la
Creacin o novedad del convenio -
aplicacin de presupuesto, segn la estructura de plan de GestFin_FonEjecProy
Aplicacin de presupuesto
cuentas, fuentes y aplicaciones.
Certificacin de aprobacin de la
Certificacin de aprobacin de la vigencia futura. GestFin_FonEjecProy
vigencia futura.
Informes de soporte de la creacin o novedad del convenio:
Informes de soporte Consolidado de convenios y de rubros y listado de GestFin_FonEjecProy
apropiacin
FAP 054 - Certificacin de vigencias futuras generada desde
Certificacin de vigencias futuras GestFin_FonEjecProy
la aplicacin de presupuesto
FAP 150 - Formato de Incorporacin / reduccin de recursos

Incorporacin/Reduccin de recursos
de convenios del Fondo de Ejecucin de Proyectos (cuando GestFin_FonEjecProy
Convenios - FEP
la novedad corresponde a ingreso de recursos).
Balance Econmico Convenio FAP 152 - Balance Econmico del convenio GestFin_FonEjecProy
Anlisis cuenta de cobro aporte y/o FAP 158 - Formato de Anlisis cuenta de cobro aporte y/o
GestFin_FonEjecProy
costo de Gerencia / Gestin costo de Gerencia /Gestin
Autorizacin Ordenacin del Gasto FAP 103 - Ordenacin del gasto pagos directos de convenios
GestFin_FonEjecProy
Novedades a Convenios FEP - FEP
FDI602 - contiene los tratamientos de riesgo formulados por

Plan de manejo de riesgos el rea o proceso involucrado en la gestin de seguridad de GestRies_GestRies
la informacin, riesgo operativo y continuidad del negocio.
Informacin publicada en la pgina

Informacin de las entidades vigiladas publicada en el
web de la Superintendencia GestRies_GestRies
servicio web provisto por la Superfinanciera
Financiera de Colombia
Calificaciones externas de riesgo Informacin de calificaciones externas de riesgo. GestRies_GestRies
Informe que consolida la gestin relacionada con los riesgos
Informe de Gestin de Riesgos para presentarlos al comit integral de riesgos, junta GestRies_GestRies
directiva y entes de vigilancia y control
Incluye los informes de avance de SARO, de eventos de
Informes de desempeo del SARO GestRies_GestRies
riesgo y de indicadores
Material elaborado por el rea de Planeacin y Gestin de
Material de sensibilizacin y
Riesgos, con el objeto de sensibilizar y entrenal a los
entrenamiento en seguridad de la GestRies_GestRies
colaboradores en seguridad de la informacin. Incluyendo
informacin.
listados de asistencia y evaluaciones.
illa para la identificacin del inventario de informacin
eber realizar un levantamiento de la informacin que administra o identificar su Inventario de activos de informacin, para que
rmacin de la entidad.
Descripcin del Inventario de Informacin
Tipologa de mbito Evidencia de Soporte de

Idioma Fuente Primaria
Informacin geogrfico solicitud Informacin
Institucional Local Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Digital
Institucional Local Espaol Fuente Primaria Entidad Pblica Digital

Institucional Local Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Documento fsico/Manual
Institucional Nacional Espaol Fuente Primaria Ciudadanos Digital

Institucional Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Documento fsico/Manual
Econmica y Comercial Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Documento fsico/Manual
Contractual Local Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Digital
Econmica y Comercial Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Digital

Econmica y Comercial Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Sistema
Econmica y Comercial Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Sistema
Econmica y Comercial Nacional Espaol Dependiente Interna/Administracin Sistema
Institucional Nacional Espaol Ambos Interna/Administracin Sistema
Institucional Nacional Espaol Ambos Interna/Administracin Sistema
Institucional Local Espaol Dependiente Entidad Pblica Documento fsico/Manual
Institucional Nacional Espaol Fuente Primaria Entidad Pblica Documento fsico/Manual
Documento fsico/Manual
Institucional Nacional Espaol Fuente Primaria Entidad Pblica
y Digital
Institucional Local Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Sistema

Econmica y Comercial
Cultural Social
Infraestructura TICs - Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Digital
Explotacin de recursos
naturales
Cultural Social
Infraestructura TICs - Nacional Espaol Ambos Interna/Administracin Digital
naturales
Cultural Social
naturales
Cultural Social
Infraestructura TICs - Internacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Digital
naturales
Cultural Social
Infraestructura TICs - Internacional Ingles Fuente Primaria Interna/Administracin Digital
naturales
Cultural Social
naturales
Cultural Social
Infraestructura TICs - Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin
y Digital
naturales
Cultural Social
Infraestructura TICs - Nacional Espaol Dependiente Interna/Administracin Documento fsico/Manual
naturales
Cultural Social
Infraestructura TICs - Nacional Espaol Ambos Interna/Administracin Documento fsico/Manual
naturales
Cultural Social
Infraestructura TICs - Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Documento fsico/Manual
naturales
Cultural Social
naturales
Cultural Social
naturales
Cultural Social
naturales
Cultural Social
naturales
Cultural Social
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Econmica y Comercial Distrital Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Digital

Econmica y Comercial Distrital Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Documento fsico/Manual
Econmica y Comercial Distrital Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Documento fsico/Manual
Econmica y Comercial Distrital Espaol Dependiente Interna/Administracin Digital
Administrativa Local Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Documento fsico/Manual
Administrativa Local Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin
y Digital
y Digital
Administrativa Local Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Digital

y Digital
y Digital
y Digital
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Jurdico Nacional Espaol Fuente Primaria Interna/Administracin Documento fsico/Manual

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Institucional Nacional Espaol Dependiente Interna/Administracin Digital
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Frecuencia de
Generacin Actualizacin
Cuando se
No Aplica
requiera
Anual Anual
Mensual Mensual
Cuando se
Anual
requiera
Anual Anual
Mensual Mensual
Mensual Mensual
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Anual Anual
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
Anual
requiera
Anual Anual
Anual Anual
Anual Anual
Cuando se
Anual
requiera
Mensual No Aplica
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
Semanal
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Semanal Semanal
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Diario Permanente
Anual Anual
Cuando se
Cuatrimestral
requiera
Trimestral Trimestral
Trimestral Cuatrimestral
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Anual Anual
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
No aplica
requiera
Permanente No aplica
Anual Anual
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
Anual
requiera
Permanente No Aplica
Cuando se
Anual
requiera
Cuando se
Anual
requiera
Cuando se
Anual
requiera
Cuando se
Diario
requiera
Mensual Diario
Cuando se
Semanal
requiera
Cuando se
Semanal
requiera
Cuando se
Anual
requiera
Cuando se
Semanal
requiera
Diario Diario
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
Permanente
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Semestral No Aplica
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
Permanente
requiera
Cuando se
Mensual
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiere
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Trimestral Mensual
Anual Anual
Anual Anual
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
Mensual
requiere
Diario Diario
Diario Diario
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Cuando se
No Aplica
requiera
Cuando se
Anual
requiera
Cuando se
Mensual
requiera
Cuando se
Mensual
requiera
Semestral Semestral
Cuando se Cuando se
requiera requiera
Plantilla para la identificacin del inventario de da
de la entidad
Nombre de la Informacin:
Memorias o Acta(s) de reunin
Presentacin de proyectos
identificados en el Plan de Accion
Informe de seguimiento a PA y PE
Plantillas diligenciadas para el registro
de proyectos
Plan de accin Institucional
Informe ejecutivo de avance de los
proyectos del plan de accin
institucional
Soportes de ejecucin de actividades
del plan de accin
Solicitud de cambios a proyectos del
plan de accin
Soportes de la socializacin y
divulgacin del plan de accin y plan
estratgico
Normatividad externa
Informe de diagnstico y propuesta al
plan estratgico
Plan estratgico aprobado
Formato de formulacin y seguimento
de acuerdos de gestin
Informe de gestin institucional
Plan Anticorrupcin y de Atencion al
Ciudadano
Informe de Rendicin de Cuentas
Memorias Ejecucin Mecanismos de

Rendicion de Cuentas
Actas de Comit
Acuerdos de Gestin
Comunicado de delegacin
Relacin de contratos de prestacin de
servicios de funcionamiento
Minuta firmada
Delegaciones
Acta de inicio
Plan operativo del convenio
Matriz de Seguimiento
Informe final de evaluacin
Informe inicial
Plataforma del Fondo Emprender
Soportes de Auditorias internas de

calidad
Seguimiento acciones auditora interna
de SGC

Comunicados de requerimientos y
solicitudes de informacin Entes de
Control
Documento de respuesta
Sistema de Calidad
Acta de reunin
Memorando de solicitud para

aplicacin de sanciones o multas
Comunicacin de delegacin
Reglamento del Comit Operativo
Manual Operativo (Gerencia de

Proyectos con Recursos
Internacionales)
Acta de inicio del convenio
Acta de entrega por parte de FONADE

y recibo de bienes y/o servicios a
satisfaccin por parte del cliente
Informe de avance o cumplimiento

Informe de ejecucin
Evidencia de las acciones adelantadas

para exigir el cumplimiento de las
obligaciones contractuales
Matriz de contratacin derivada

Ficha y solicitud de liquidacin de
convenios y soportes
Ficha y solicitud de liquidacin de
contratos derivados y soportes
Solicitud de liquidacin unilateral
Comunicado de solicitud de apertura
de proceso
Formato de solicitud de novedades de
convenios
Solicitud de novedades de contratacin
derivada y/o funcionamiento
Acta de entrega y recibo final del

objeto contractual
Acta de seguimiento de contrato
FMI066 Novedades en la Ejecucin de
contratos y/o convenios
interadministrativos.
Comprobante de egreso de elementos
de consumo
Acta (de Destruccin, de Donacin)
Carta de donacin de bienes
Carta de respuesta entidad beneficiaria

de la donacin.
Informe (Reclamacin a la aseguradora
/ de Venta)
Memorando a aseguradoras
Oficio Avalo
Relacin de bienes para dar de baja
Resolucin
Comprobante de ingreso de elementos
Reporte de inclusin de bienes
Solicitud de elementos de consumo
Inventario individual por responsable

Acta de Inventario
Informe elementos faltantes y
sobrantes
Memorando a responsables de
inventario
Formato diligenciado de eliminacin
documental
Acta de destruccin documental

Registro de destruccin documental
Solicitud de prstamo y devolucin de
documentos
Acta de control de calidad de los
expedientes.
Pliza de amparo de bienes de la

entidad
Diagnstico de necesidades de
capacitacin
Devolucin de elementos y otras
novedades
Plan Institucional de Capacitacin y
cronograma
Informe comisin de servicios
Cronograma del Sistema de Estimulos
Cronograma de actividades del

programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Informes de gestin
Artes finales de material promocional
Monitoreo de medios
Newsletter
Boletines de prensa
Programacin de eventos
Pgina Web
Redes sociales
Resoluciones
Listado de documentos externos del
sistema de gestin de calidad
Registro y seguimiento a solicitudes
(Tablero de control)
Solicitud de cambio a la
documentacin del SGC
Plan de accin aprobado
Informe de revisin del SGC
Solicitud de elaboracin, modificacin
y/o eliminacin de indicadores de
gestin
Repositorio documental
Listado maestro de documentos
Matriz de indicadores
Trazabilidad
Documentos autoevaluacin y gestin
Constancia ejecutoria
Acto administrativo de respuesta al
recurso de reposicin
Documento de preguntas y respuestas

Solicitud de aclaraciones pblicas
Aviso de invitacin o de convocatoria
pblica o solicitud de expresiones de
inters
Informe de evaluacin y
recomendacin de aceptacin de la
oferta o de declaratoria de fallido
Reglas de participacin o Trminos de
Referencia
Estudio Previo
Alcance al Estudio Previo
Solicitud de disponibilidad
presupuestal
Conceptos tributarios
Archivos de transmisin a la contadura

general de la nacin
Registro presupuestal de compromiso
Certificado de disponibilidad
presupuestal
Paz y salvo para liquidacin de cajas
menores
Informe de rendimientos financieros
Informe de balance
Informe de cuentas recprocas
Documento de instrucciones
Proyecto de presupuesto
Acuerdo de presupuesto
Resolucin
Informes de PYG (Convenios vigentes)
Solicitud Certificado de disponibilidad

presupuestal y Novedades
Certificado de disponibilidad
presupuestal Fondo de ejecucin de
proyectos
Causales de devolucin CDP y
novedades
Estado de ejecucin presupuestal de
convenios - FEP
Causales de devolucin de creacin de
convenios y novedades
Creacin o novedad del convenio -
Aplicacin de presupuesto
Certificacin de aprobacin de la
vigencia futura.
Informes de soporte
Certificacin de vigencias futuras
Incorporacin/Reduccin de recursos
Convenios - FEP
Balance Econmico Convenio
Anlisis cuenta de cobro aporte y/o
costo de Gerencia / Gestin
Autorizacin Ordenacin del Gasto
Novedades a Convenios FEP
Plan de manejo de riesgos
Informacin publicada en la pgina
web de la Superintendencia Financiera
de Colombia
Calificaciones externas de riesgo
Informe de Gestin de Riesgos
Informes de desempeo del SARO
Material de sensibilizacin y
entrenamiento en seguridad de la
informacin.
tificacin del inventario de datos
de la entidad
Nombre del Conjunto de datos

Minuta firmada
Delegaciones
Acta de inicio
Plan operativo del convenio

Informes de gestin
Informes de avance
Informe de evento de riesgo
Informe final
Solicitud certificado disponibilidad presupuestal

y novedades Fondo de Ejecucin de Proyectos
Comunicacin de delegacin
Comunicaciones de requerimientos al cliente
para la elaboracin del plan operativo.
Reglamento del Comit Operativo
Manual Operativo (Gerencia de Proyectos con
Recursos Internacionales)
Acta de inicio del convenio
Informe de avance o cumplimiento
Informe de ejecucin
Evidencia de las acciones adelantadas para
exigir el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Matriz de contratacin derivada
Ficha y solicitud de liquidacin de convenios y
soportes
Solicitud de liquidacin unilateral
Comunicado de solicitud de apertura de proceso

Registro de control de productos no conformes
en la base de datos
Formato de solicitud de novedades de
convenios
Solicitud de novedades de contratacin
derivada y/o funcionamiento
Acta de terminacin de contrato
Acta de entrega y recibo final del objeto
contractual
Legalizacin de un convenio o contrato
Soportes de Auditorias internas de calidad
Seguimiento acciones auditora interna de SGC

Comunicados de requerimientos y solicitudes de
informacin Entes de Control
Acuerdos de Junta Directiva.

Conceptos jurdicos
Resoluciones
Comprobantes de ingreso
Archivo para la elaboracin de las conciliaciones
bancarias
Archivos de transmisin a la contadura general
de la nacin
Registro presupuestal de compromiso
Paz y salvo para liquidacin de cajas menores
Informe de rendimientos financieros

Conciliacin Bancaria
Informe resumen de conciliaciones bancarias

Archivo Excel Anexos Informe Contaduria
General de la Nacin
Informe de balance
Informe de cuentas recprocas

Balance detallado
Conciliacin de Inversiones
Declaraciones tributarias y soportes

Conciliacin contable cuentas convenio
Consolidados cuentas contables convenios
Anteproyecto de presupuesto
Acuerdo de presupuesto
Balance econmico Contrato de funcionamiento

Artes finales de material promocional
Newsletter
Banco de Fotos
Lista de chequeo para la revisin tcnica de
proyectos
Memorando solicitud al rea de Estudios Previos
(Orfeo)
Matriz de seguimiento
Archivo de excel con informacin de la matriz de
seguimiento
Archivo rea Estudios Previos
Acta de aprobacin del informe de evaluacin
Informe final de evaluacin
Informe inicial
Estado de ejecucin presupuestal de convenios
- FEP
Causales de devolucin de creacin de
convenios y novedades
Registro solicitud - Base de seguimiento del
rea Fondo Ejecucin de Proyectos
Certificacin de aprobacin de la vigencia futura
por el ente autorizado
Informes de soporte
Solicitud base seguimiento FEP

Certificacin de vigencias futuras
Autorizacin Ordenacin del Gasto Novedades a
Convenios FEP
Incorporacin/Reduccin de recursos Convenios
- FEP
Balance Econmico Convenio
Planilla de entrega de balance econmico de la
contratacin derivada
Memorando de solicitud de devolucin de
recursos
Memorando aceptacin o rechazo a solicitudes
de prorrogas para el plan de mejoramiento de la
contraloria
Convenio
Conceptos Juridicos
Cotizacin tasas /seguimiento del mercado

Soporte Informe giro de rendimientos del
portafolio
Actas de Comit Integral de Riesgos
Archivo de excel planeacin saldos diarios

Actas de comit de Negocios
Costeos
Matriz de Seguimiento de Negociacin
Solicitudes del comit de Negocios
Ficha de anlisis del nuevo negocio
Propuesta tcnico econmica aprobada de
nuevo negocio
Listado de documentos externos del sistema de
gestin de calidad
Solicitud de cambio a la documentacin del SGC

Informe de revisin del SGC
Carta de instruccin para operaciones de
compra
Carta de confirmacin de las condiciones de la
operacin
Ticket de compra y/o reinversin y de venta

Informe sobre incumplimiento
Formato devolucin de desembolsos
Solicitud de apertura de cuenta

Soporte de apertura de cuenta
Memorias o Acta(s) de reunin
Presentacin de proyectos identificados en el
Plan de Accion
Informe de seguimiento a PA y PE
Plantillas diligenciadas para el registro de
proyectos
Carta de donacin de bienes
Carta de respuesta entidad beneficiaria de la
donacin.
Inventario individual por responsable

Informe elementos faltantes y sobrantes
Memorando a responsables de inventario
Formato diligenciado de eliminacin documental

Acta de destruccin documental
Acta de control de calidad de los expedientes.
Devolucin de correspondencia externa
Reporte de documentos enviados

Perfil del cargo para seleccin de Trabajadores
Oficiales
Anlisis de la hoja de vida del candidato
Oficio de terminacin del contrato
Devolucin de elementos y otras novedades
Solicitud de capacitacin
Plan y cronograma de capacitacin
Cronograma de bienestar
Cronograma de salud ocupacional
Evaluacin y pruebas de aplicaciones
Paso de aplicativos a produccin
Especificacin de requerimientos y plan de
pruebas
Manual de Instalacin
Formato de mantenimiento preventivo
Seguimiento de resultados por regin
Seguimiento de Respuestas de Gerentes a las

visitas
Apoyo Documental
Informes de Gestin de M&S

Cronograma de visitas aprobado
Informe de cierre de visitas

Cuadro de control de los cobros de las firmas de
M&S
copia Acta de Comit Integral de Riesgos
Copia Acta de Junta Directiva
Plan de manejo de riesgos

Calificaciones externas de riesgo
Informe Mensual de Gestin de Riesgos
Informe de monitoreo de los ttulos en custodia

Reporte de operaciones de inversin
Informes de perfil de riesgo absoluto y residual
en seguridad de la informacin y continuidad
del negocio.
Informe consolidado de registros presupuestales
y ordenes de pago
Base de datos de Excel de activos liquidos,
ordenes de pago, registros presupuestales e
indicadores de liquidez de la entidad
Base de datos medicion de indicadores de alerta
temprana
Indicadores de riesgo operativo

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Ficha y solicitud de liquidacin de FDI762 - Formato de solicitud de liquidacin de contratos

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Formato para solicitudes de convenio las cuales pueden ser:

Formato de solicitud de novedades de contratacin

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FMI027 - Acta de entrega y recibo final del objeto

Formato para solicitudes a comit de negocios para los

Comprobante de egreso de Comprobante de egreso de bienes (de consumo activos)

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Relacin de bienes (servibles no utilizables e inservibles)

Reporte enviado a la compaa de seguros sobre los activos

Solicitud generada a travs del sistema de inventario sobre

Acta en donde se deja constancia de los cruces realizados

Registro o constancia de la destruccin de los documentos

Solicitud de prstamo y devolucin FAP 311 Formato para el prstamo y devolucin de

Pliza de amparo de bienes de la

Informe realizado por el comit evaluador, cuando se

Archivos de transmisin a la Base de datos en excel que contiene la informacin de los

Registro presupuestal de Regristro presupuestal de compromiso emitido por el rea

Informe de cuentas recprocas Archivo con el reporte de cuentas recprocas GestFin_ContyPres

Resolucin Resolucin de modificacin de presupuesto GestFin_ContyPres

FAP011 - Formato en el que se registra si existen

FAP 150 - Formato de Incorporacin / reduccin de recursos

FDI602 - contiene los tratamientos de riesgo formulados por

Informacin publicada en la pgina

Descripcin del Inventario de Informacin

Tipologa de mbito Evidencia de Soporte de

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