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FISCAL PAULISTANA
Arquivo de Envio de RPS em Lote
- Instrues e Layout
Verso 3.11
Para baixar a verso mais atualizada deste documento, acesse o endereo:
http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 2
NDICE
1. INTRODUO .................................................................................................................................................... 3
2. ESPECIFICAES ................................................................................................................................................ 3
1. Introduo
Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e (converso em lote), o
Sistema da Nota Fiscal Paulistana permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a
Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um layout pr-definido,
apresentado neste documento.
2. Especificaes
2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer
nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
o layout atualmente utilizado na substituio do RPS por NFS-e e seu detalhamento est descrito nos
itens 3.2 a 3.6 deste manual.
a) At 22/02/2015: o layout poder ser utilizado normalmente. O campo Situao do RPS poder ser
preenchido com:
b) A partir de 23/02/2015: Para os prestadores que emitirem NFS-e com indicao de imunidade,
iseno ou ISS Suspenso por deciso judicial, o campo Situao do RPS no poder mais ser
preenchido com I ou J.
T Tributado em So Paulo
Preencha o campo Situao do RPS com T para servios onde o ISS deve ser recolhido ao Municpio
de So Paulo.
Preencha o campo Situao do RPS com F para servios onde o ISS deve ser recolhido fora do
Municpio de So Paulo.
Preencha o campo Situao do RPS com A para servios cujo ISS deveria ser recolhido ao Municpio
de So Paulo, porm a legislao municipal prev iseno do ISS para o prestador ou para o servio
prestado.
Preencha o campo Situao do RPS com B para servios cujo ISS deveria ser recolhido fora do
Municpio de So Paulo, porm a legislao municipal prev iseno do ISS para o prestador ou para o
servio prestado.
Preencha o campo Situao do RPS com M para servios cujo ISS deveria ser recolhido ao Municpio
de So Paulo, porm o prestador de servio uma entidade imune.
Preencha o campo Situao do RPS com N para servios cujo ISS deveria ser recolhido fora do
Municpio de So Paulo, porm o prestador de servio uma entidade imune.
Preencha o campo Situao do RPS com X para servios cujo ISS deveria ser recolhido ao Municpio
de So Paulo, porm existe ao judicial com eficcia suspensiva da exigibilidade do crdito tributrio
relativo ao servio prestado.
Preencha o campo Situao do RPS com V para servios cujo ISS deveria ser recolhido fora do
Municpio de So Paulo, porm existe ao judicial com eficcia suspensiva da exigibilidade do crdito
tributrio relativo ao servio prestado.
P Exportao de Servios
Preencha o campo Situao do RPS com P para as exportaes de servios para o exterior do Pas.
C Cancelado
Preencha o campo Situao do RPS com C caso o Recibo Provisrio de Servios RPS tenha sido
cancelado.
Este layout poder ser utilizado para NFS-e emitidas a partir de 23/02/2015 e seu detalhamento est
descrito no item 4 deste manual.
O layout verso V.002 dever ser obrigatoriamente utilizado pelos prestadores de servios que, ao
optarem por substituir seus Recibos Provisrios de Servios RPS por meio de arquivos no formato
texto, sejam obrigados ou desejarem declarar informaes que somente estejam previstas pelo layout
V.002.
T Tributado em So Paulo
F Tributado Fora de So Paulo
A Tributado em So Paulo, porm Isento
B Tributado Fora de So Paulo, porm Isento
M Tributado em So Paulo, porm Imune
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 5
Campos de uso facultativo que podero ser preenchidos para que sejam informados valores de reteno
de tributos e contribuies federais.
c) Carga Tributria a ser informada na NFS-e para atendimento Lei Federal n. 12.741/2012
(campos 31 a 33 do Registro tipo 2 descrito no item 4.3 deste manual)
Campos de uso facultativo que podero ser preenchidos para atendimento ao disposto na Lei n
12.741/2012.
d) Cadastro Especfico do INSS CEI (campo 34 do Registro tipo 2 descrito no item 4.3 deste
manual)
Neste campo informado o nmero da matrcula no Cadastro Especfico do INSS CEI. Verifique as
situaes de obrigatoriedade na legislao municipal.
e) Nmero de inscrio da obra (campo 35 do Registro tipo 2 descrito no item 4.3 deste manual)
Campo de preenchimento obrigatrio para empreitadas com deduo de construo civil, e para
subempreitadas tributadas passveis de incluso em encapsulamento. Permitido preenchimento somente
para os cdigos de servio previstos no Anexo Tabela de Cdigos de Servio que permitem
Indicao de Nmero de Inscrio da Obra do Manual de Acesso ao Sistema de NFS-e para Pessoas
Jurdicas. Para mais informaes sobre o Cadastro do nmero de obra, acesse
http://www.prefeitura.sp.gov.br/sfobras.
f) Municpio onde o servio foi prestado (campo 36 do Registro tipo 2 descrito no item 4.3 deste
manual)
Neste campo informado o cdigo relativo ao municpio onde ocorreu a prestao do servio. Este
cdigo composto por 6 dgitos, conforme tabela de Cdigos de Municpios elaborada pelo IBGE.
Dever ser obrigatoriamente preenchido quando o servio for tributado fora do municpio de So Paulo,
nas situaes previstas no art. 3, incisos II a XX, da Lei n 13.701/2003.
g) Nmero do Encapsulamento (campo 37 do Registro tipo 2 descrito no item 4.3 deste manual)
Campo de preenchimento obrigatrio para empreitadas com deduo de construo civil, para
subempreitadas tributadas passveis de incluso em encapsulamento. Permitido preenchimento somente
para os cdigos de servio previstos no Anexo Tabela de Cdigos de Servio que permitem
Indicao de Nmero de Inscrio da Obra do Manual de Acesso ao Sistema de NFS-e para Pessoas
Jurdicas. Para mais informaes sobre o Encapsulamento de Dedues de Construo Civil, acesse o
Manual do Sistema Eletrnico da Construo Civil SISCON,
2.4. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio
municipal (CCM). Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1
arquivo para cada uma de suas inscries.
2.5. No caso de pessoa jurdica tomadora de servios, inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobilirios
CCM, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo constante do referido cadastro quele
indicado no RPS.
2.6. No caso de pessoa fsica tomadora de servios, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecer, para
fins de emisso da NFS-e, o endereo constante do referido cadastro quele indicado no RPS.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 6
2.7. Prevalece o RPS convertido on-line por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por
arquivo.
2.10. As informaes do intermedirio do servio, nas situaes em que sua identificao obrigatria,
nos termos da legislao municipal, devero ser informadas por meio do preenchimento do registro tipo
5.
2.11. No existe a previso de substituio de NFS-e por meio de envio de arquivo em lote. A
substituio de uma NFS-e dever ser efetuada individualmente, por meio do sistema da Nota Fiscal
Paulistana.
Observaes Gerais:
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 7
a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem
ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho
mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido
com zeros at completar seu tamanho mximo.
b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio,
preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do
campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo
no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho
mximo.
Preenchimento
Posio Posio
Campo Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
Inicial Final
(S/N)
7) Valor dos 33 47 15 Numrico S Informe o Valor dos Servios com 15
Servios posies. Campo obrigatrio caso a
situao do RPS seja diferente de C
(Cancelado) e E (Extraviado).
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
8) Valor das 48 62 15 Numrico S Informe o Valor das Dedues com 15
Dedues posies. Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
9) Cdigo do 63 67 5 Numrico S Informe o Cdigo do Servio do RPS com
Servio 05 posies. Este cdigo deve pertencer
Prestado lista de servios.
10) Alquota 68 71 4 Numrico S Informe o Valor da Alquota com 4
posies.
Exemplo:
5,00% 0500
2,75% 0275
Obs.: O contedo deste campo ser
ignorado caso a tributao ocorra no
municpio (Situao do RPS = T )
11) ISS Retido 72 72 1 Numrico S 1 para ISS Retido pelo Tomador.
2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.
3 para ISS Retido pelo Intermedirio.
12) Indicador 73 73 1 Numrico S Este campo indica o tipo de dados que
de CPF/CNPJ sero fornecidos no campo CPF/CNPJ do
do Tomador Tomador
1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para CPF no-informado.
13) CPF ou 74 87 14 Numrico S Informe o CNPJ do tomador com 14
CNPJ do posies ou CPF do tomador com 11
Tomador posies.
O contedo deste campo ser ignorado
caso o campo 14 esteja preenchido.
14) Inscrio 88 95 8 Numrico N Informe a Inscrio Municipal do Tomador,
Municipal do com 8 posies.
Tomador ATENO!!! Este campo s dever ser
preenchido para tomadores
estabelecidos no municpio de So
Paulo (CCM).
Quando este campo for preenchido, seu
contedo ser considerado como prioritrio
em relao ao campo de CPF/CNPJ do
Tomador, sendo utilizado para identificar o
Tomador e recuperar seus dados da base
de dados da Prefeitura.
15) Inscrio 96 107 12 Numrico N Este campo ser ignorado caso seja
Estadual do fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio
Tomador Municipal do tomador pertena ao
municpio de So Paulo.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 11
Preenchimento
Posio Posio
Campo Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
Inicial Final
(S/N)
16) Nome/ 108 182 75 Texto S (*) (*) Este campo obrigatrio apenas para
Razo Social tomadores Pessoa Jurdica (CNPJ)
do Tomador
Este campo ser ignorado caso seja
fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio
Municipal do tomador pertena ao
municpio de So Paulo.
Preenchimento
Posio Posio
Campo Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
Inicial Final
(S/N)
1) Tipo de 1 1 1 Numrico S Preenchido com valor 5, indicando linha
registro de detalhe do Intermedirio do Servio.
2) Indicador 2 2 1 Numrico S Preencher com valor 2.
de CNPJ do
Intermedirio
2) CNPJ do 3 16 14 Numrico S CNPJ do Intermedirio de Servios com 14
Intermedirio posies. Sem formatao (ponto, trao,
barra,....)
3) Inscrio 17 24 8 Numrico N Informe a Inscrio Municipal do
Municipal do Intermedirio, com 8 posies.
Intermedirio ATENO!!! Este campo s dever ser
preenchido para intermedirios
estabelecidos no municpio de So
Paulo (CCM).
Quando este campo for preenchido, seu
contedo ser considerado como prioritrio
em relao ao campo de CPF/CNPJ do
Intermedirio, sendo utilizado para
identificar o Intermedirio e recuperar seus
dados da base de dados da Prefeitura.
4) E-mail do 25 99 75 Texto N Campo contendo o e-mail do intermedirio.
Intermedirio
5) Caractere 100 101 2 ASC (13) + S Caracter de Fim de Linha Enter (Chr(13) +
de Fim de ASC (10) Chr(10))
Linha
Observaes:
a) somente dever ser preenchido para os servios com obrigatoriedade de identificao do
intermedirio do servio na emisso da NFS-e. Para mais informaes, consulte a legislao
municipal;
b) para cada linha de detalhe tipo 2 que represente um RPS com identificao do intermedirio,
dever existir um registro do tipo 5;
c) no poder ser utilizado para RPS-C (registro tipo 3).
Preenchimento
Posio Posio
Campo Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
Inicial Final
(S/N)
6) Situao do 32 32 1 Caractere S Informe a Situao do RPS com 01
RPS posio, de acordo com o tipo do RPS:
T - Operao normal (tributao conforme
documento emitido).
C Cancelado
7) Valor dos 33 47 15 Numrico S Informe o Valor dos Servios com 15
Servios posies. Campo obrigatrio caso a
situao do RPS seja diferente de C
(Cancelado) e E (Extraviado).
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
8) Valor das 48 62 15 Numrico S Informe o Valor das Dedues com 15
Dedues posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
9) Cdigo do 63 67 5 Numrico S Informe o Cdigo do Servio do RPS com
Servio 05 posies. Este cdigo deve pertencer
Prestado no lista de servios.
RPS
10) Alquota 68 71 4 Numrico S Informe o Valor da Alquota com 4
posies.
Exemplo:
5,00% 0500
2,75% 0275
Obs.: O contedo deste campo ser
ignorado caso a tributao ocorra no
municpio (Situao do RPS = T )
11) ISS Retido 72 72 1 Numrico S 1 para ISS Retido.
2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.
12) Indicador 73 73 1 Numrico S Este campo indica o tipo de dados que
de CPF/CNPJ sero fornecidos no campo CPF/CNPJ do
do Tomador Tomador
1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para CPF no-informado.
13) CPF ou 74 87 14 Numrico S Informe o CNPJ do tomador com 14
CNPJ do posies ou CPF do tomador com 11
Tomador posies.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 14
Preenchimento
Posio Posio
Campo Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
Inicial Final
(S/N)
14) 88 88+ (N-1) N Texto S Texto contnuo descritivo dos servios. O
Discriminao (N conjunto de caracteres correspondentes ao
dos Servios 1000) cdigo ASCII 13 e ASCII 10 dever ser
(*) substitudo pelo caracter | (pipe ou barra
vertical. ASCII 124).
Exemplo:
Digitado na NFS-e
Lavagem de carro
com lavagem de motor
Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste
campo para completar seu tamanho
mximo, devendo o campo ser preenchido
apenas com contedo a ser processado /
armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo
com 95 caracteres (largura) e 24 linhas
(altura). permitido (no recomendvel), o
uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja
ultrapassado o limite de 24 linhas, o
contedo ser truncado durante a
impresso da Nota.
Caractere de 88 + N 89 + N 2 ASCII(13) + S Caractere de Fim de Linha (Chr(13) +
Fim de Linha ASCII(10) Chr(10)).
Observaes Gerais:
a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem
ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho
mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido
com zeros at completar seu tamanho mximo.
b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio,
preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do
campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo
no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho
mximo.
Registro Tipo 6: Cada linha de detalhe corresponde a um RPS. Tipo de registro exclusivo para
documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto)
Registro Tipo 5: conter informaes do intermedirio do servio relativo ao registro tipo 6
imediatamente acima. No dever ser considerado na somatria de linhas de detalhe informado no
registro tipo 9;
Registro Tipo 9: Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 17
25) Email do 366 440 75 Texto N (*) Campo contendo o e-mail do tomador
Tomador
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Preenchimento
Posio Posio
Campo Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
Inicial Final
(S/N)
1) Tipo de 1 1 1 Numrico S Preenchido com valor 5, indicando linha de
registro detalhe do Intermedirio do Servio.
2) Indicador 2 2 1 Numrico S Preencher com valor 2.
de CNPJ do
Intermedirio
2) CNPJ do 3 16 14 Numrico S CNPJ do Intermedirio de Servios com 14
Intermedirio posies. Sem formatao (ponto, trao,
barra,....)
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 22
Preenchimento
Posio Posio
Campo Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
Inicial Final
(S/N)
3) Inscrio 17 24 8 Numrico N Informe a Inscrio Municipal do Intermedirio,
Municipal do com 8 posies.
Intermedirio ATENO!!! Este campo s dever ser
preenchido para intermedirios
estabelecidos no municpio de So Paulo
(CCM).
Quando este campo for preenchido, seu
contedo ser considerado como prioritrio em
relao ao campo de CPF/CNPJ do
Intermedirio, sendo utilizado para identificar o
Intermedirio e recuperar seus dados da base
de dados da Prefeitura.
Observaes:
a) somente dever ser preenchido para os servios com obrigatoriedade de identificao do
intermedirio do servio na emisso da NFS-e. Para mais informaes, consulte a legislao
municipal;
b) para cada linha de detalhe tipo 6 que represente um RPS com identificao do intermedirio,
dever existir um registro do tipo 5;
c) no poder ser utilizado para RPS-C (registro tipo 3).
Preenchimento
Posio Posio
Campo Tamanho Formato Obrigatrio Contedo
Inicial Final
(S/N)
7) Valor dos 33 47 15 Numrico S Informe o Valor dos Servios com 15 posies.
Servios Campo obrigatrio caso a situao do RPS seja
diferente de C (Cancelado) e E (Extraviado).
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
8) Valor das 48 62 15 Numrico S Informe o Valor das Dedues com 15
Dedues posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
9) Cdigo do 63 67 5 Numrico S Informe o Cdigo do Servio do RPS com 05
Servio posies. Este cdigo deve pertencer lista de
Prestado no servios.
RPS
10) Alquota 68 71 4 Numrico S Informe o Valor da Alquota com 4 posies.
Exemplo:
5,00% 0500
2,75% 0275
Obs.: O contedo deste campo ser ignorado
caso a tributao ocorra no municpio (Situao
do RPS = T )
11) ISS 72 72 1 Numrico S 1 para ISS Retido.
Retido 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.
12) Indicador 73 73 1 Numrico S Este campo indica o tipo de dados que sero
de CPF/CNPJ fornecidos no campo CPF/CNPJ do Tomador
do Tomador 1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para CPF no-informado.
13) CPF ou 74 87 14 Numrico S Informe o CNPJ do tomador com 14 posies
CNPJ do ou CPF do tomador com 11 posies.
Tomador
14) 88 88+ (N- N Texto S Texto contnuo descritivo dos servios. O
Discriminao 1) (N 1000) conjunto de caracteres correspondentes ao
dos Servios (*) cdigo ASCII 13 e ASCII 10 dever ser
substitudo pelo caracter | (pipe ou barra
vertical. ASCII 124).
Exemplo:
Digitado na NF
Lavagem de carro
com lavagem de motor
Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste
campo para completar seu tamanho mximo,
devendo o campo ser preenchido apenas com
contedo a ser processado / armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo com
95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura).
permitido (no recomendvel), o uso de mais de
1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o
limite de 24 linhas, o contedo ser truncado
durante a impresso da Nota.
Caractere de 88 + N 89 + N 2 ASCII(13) + S Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).
Fim de Linha ASCII(10)
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 24
As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema da Nota Fiscal
Paulistana na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e.
Cabealho 104 A Data Inicial de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual
enviadas no pode ser inferior a {0}. que a data indicada na mensagem de erro.
Cabealho 105 Data Final invlida. Preencher o campo com uma Preencher o campo com uma data vlida.
data vlida.
Cabealho 106 A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual
enviadas no pode ser inferior a {0}. que a data indicada na mensagem de erro.
Cabealho 107 A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data menor ou igual
enviadas no pode ser superior a {0}. que a data indicada na mensagem de erro.
Cabealho 108 A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo Data Final com uma data
enviadas dever ser superior a Data Inicial. maior ou igual que a indicada no campo Data
Inicial.
Cabealho 109 Inscrio do Prestador de Servios no encontrada Preencher o campo com o nmero de inscrio
na base de dados de CCM do municpio. correto.
Cabealho 110 Inscrio do Prestador especificada no Arquivo Utilizar um arquivo com a inscrio do Prestador
no confere com o Prestador selecionado. ou Selecionar o Prestador correto.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 25
Detalhe 202 Arquivo sem linhas de detalhe (tipo de Registro 2). Incluir os registro de detalhe (tipo 2 e/ou 3) no
arquivo. Verifique se os terminadores de linha
esto preenchidos corretamente (conjunto de
caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos
os registros.
Detalhe 203 Nmero de Erros do Arquivo excedeu o mximo Corrigir os erros apresentados.
permitido (<nmero mximo de erros permitido
parametrizado no sistema>).
Detalhe 204 Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: "RPS", "RPS-
invlido. C" ou "RPS-M".
Detalhe 205 Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um o tipo RPS-C"
invlido para o Tipo de Registro='3' (Cupons).
Detalhe 206 Campo Situao da Nota Fiscal (<situao a) NFS-e emitidas at 22/02/2015:
informada no registro>) invlido. Para mais
informaes consulte o item 14.19 da seo de Para o layout V.001: utilizar um dos tipos de
perguntas e respostas. situao especificados: T, I, F, C, E ou
J.
b) NFS-e emitidas a partir de 23/02/2015:
Para layout V.001 e V.002: Utilizar um dos tipos
de situao especificados: T, F, "A", "B", "M",
"N", X, V, P ou C.
Detalhe 207 Data de Emisso da Nota Fiscal no est Utilizar no cabealho do arquivo datas de Emisso
compreendida entre <data inicio de emisso do da Nota Fiscal compreendidas entre a data inicio
lote> e <data fim de emisso do lote> conforme de emisso do lote e a data fim de emisso do
especificado no cabealho do arquivo. lote.
Detalhe 209 O cdigo de servio prestado no permite reteno Alterar o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal
de ISS. sem ISS Retido).
Detalhe 210 Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS
invlido. Retido pelo tomador, 2 para Nota Fiscal sem ISS
Retido ou 3 para ISS Retido pelo intermedirio.
Detalhe 212 O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com
preenchido com zeros quando o campo Indicador zeros.
do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF no-
informado).
Detalhe 213 Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2
(<valor informado no registro>) invlido. para CNPJ ou 3 para CPF no informado.
Detalhe 214 Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no Preencher os campos Cidade/UF com os dados
registro>) no foram encontrados na base de corretos.
dados. Em caso de cidades do exterior (fora do pas),
deixar campos Cidade/UF em branco.
Detalhe 215 RPS em duplicidade no arquivo enviado. Remover do arquivo o registro excedente da nota
fiscal.
Detalhe 218 RPS no poder ser enviado novamente, pois est Remover do arquivo o registro da nota j includa
includo em Guia de Recolhimento. em Guia de Recolhimento ou cancelar a Guia de
Recolhimento.
Detalhe 219 O campo Inscrio Municipal do tomador s Para tomadores estabelecidos fora do municpio
dever ser preenchido para tomadores de So Paulo, deve-se preencher este campo com
estabelecidos no municpio de So Paulo. zeros.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 26
Detalhe 503 Campo CNPJ do Intermedirio: (CNPJ informado Informar um CNPJ vlido para o intermedirio de
no registro>) invlido. servios.
Detalhe 504 Campo Indicador de CNPJ do Intermedirio (<valor Utilizar o tipo especificado: 2
informado no registro>) invlido.
Detalhe 505 CNPJ do Intermedirio de Servios invlido Os dgitos verificadores do CNPJ informado (dois
(dgitos verificadores no conferem) ltimos algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ
do intermedirio e reenvie o arquivo.
Detalhe 506 E-mail do intermedirio do servio invlido. Verificar itens abaixo:
Caracteres permitidos: Nmeros de 0 a 9; Letras
de A/a a Z/z.
Obrigatrio conter:
Nome e arroba (Ex: fulano@...);
Pelo menos um ponto . entre nomes ou
domnio (Ex: fulano.de.tal@... ou
fulano@provedor.com);
Conter domnio com extenso de no mximo 6
caracteres (Ex: .br ou .net).
Detalhe 507 Recibo tipo (<tipo de RPS informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados RPS ou RPS-
no permite identificao do intermedirio. M.
Detalhe 508 O cdigo de servio (<cdigo de servio informado Verificar na legislao correspondente ou nos
no registro>) no permite que o ISS seja retido anexos do Manual de Acesso NFS-e verso
pelo Intermedirio. Pessoa Jurdica, sobre os cdigos de servio
passveis de reteno.
Detalhe 509 Intermedirio no possui inscrio municipal. Somente intermedirios estabelecidos no
municpio de So Paulo podem ser identificados
na emisso da NFS-e.
Detalhe 510 Inscrio Municipal do Intermedirio invlida. Informar uma inscrio municipal do Intermedirio
vlida com tipo numrico.
Detalhe 511 Inscrio Municipal do Intermedirio especificada Informar a inscrio municipal ou o CNPJ do
no arquivo no confere com o CNPJ informado. Intermedirio correto.
Detalhe 512 Inscrio Municipal do Intermedirio de Servios A inscrio municipal do intermedirio consta
consta como cancelada. como cancelada na base de dados do CCM da
Prefeitura de So Paulo.
Detalhe 513 Inscrio Municipal do Intermedirio de Servios Preencher o campo com o nmero de inscrio
no encontrada na base de dados de CCM do correto ou no caso de intermedirio com apenas
municpio. uma inscrio, deixar o campo sem
preenchimento.
Detalhe 514 CNPJ do Intermedirio ({0}) possui mais de uma O CNPJ informado possui mais de uma inscrio
inscrio municipal. municipal. A informao da inscrio municipal
obrigatria neste caso.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 30
Rodap 902 Nmero de Linhas de detalhe (<nmero de linhas Preencher o campo com o nmero de linhas de
de detalhe informadas no rodap>) no confere detalhe correto. Somente linhas de detalhe
com o nmero de notas enviadas (<nmero de (registros tipo 2 ou 3) devem ser consideradas no
linhas de detalhe presentes no arquivo>). preenchimento do campo 2 do registro tipo 9
(rodap).
Rodap 903 Valor Total de Servios (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de servios
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio correto.
do valor dos servios presentes no arquivo>).
Rodap 904 Valor Total de Deduo (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de deduo
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio correto.
do valor das dedues presentes no arquivo>).
Rodap 905 Registro Tipo 9 (Rodap) no foi encontrado no Incluir no arquivo um registro tipo 9 (rodap).
final do arquivo. Verifique se os terminadores de linha esto
preenchidos corretamente (conjunto de caracteres
chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.
Rodap 908 Nmero de Linhas de detalhe invlido. Preencher o campo "Nmero de linhas de detalhe
do arquivo" com caracteres numricos apenas.
Rodap 909 Valor Total de Servios invlido. Preencher o campo "Valor total dos servios
contido no arquivo" com caracteres numricos
apenas.
Rodap 910 Valor Total de Deduo invlido. Preencher o campo "Valor total das dedues
contidas no arquivo" com caracteres numricos
apenas.
Rodap 911 Registro tipo 9 possui caracteres adicionais no No preencher o Rodap com quantidade de
esperados. caracteres alm daquelas mencionadas no item
3.6 do Manual de Envio de RPS em Lote.
Detalhe 1108 O CPF/CNPJ vinculado Inscrio do Tomador Inserir o CNPJ correspondente ao Tomador do
no corresponde ao CPF/CNPJ informado no Servio cuja Inscrio Municipal foi informada no
campo CPFCNPJTomador. campo "Inscrio Municipal do Tomador".
Detalhe 1207 Prestador de Servios no autorizado a emitir Deve ser solicitada a "Autorizao para Emisso"
NFS-e. antes de se proceder ao envio de Lote de RPS.
Ver item 4 do Manual de Acesso NFS-e para
Pessoa Jurdica.
Detalhe 1208 A Inscrio Municipal do Prestador de Servios Inscrio Municipal cancelada no emite NFS-e
consta como cancelada. Emisso de NFS-e no tampouco pode proceder ao envio de Lote de RPS
autorizada. no Sistema da Nota Fiscal Paulistana.
Detalhe 1212 NFS-e no permite indicao de imunidade. CCM CCM do prestador no cadastrado por meio do
do prestador no cadastrado por meio do sistema sistema de declarao de imunidades (SDI) para a
de declarao de imunidades (SDI) para a data do data do fato gerador informada. Indicao de
fato gerador informada. imunidade no poder ser informada. Consulte a
legislao municipal sobre o tema.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 31
Detalhe 214 Cidade/UF (<cidade/UF informada no registro>) Informar uma cidade/UF vlida.
informada no foi encontrada na base de dados. Obs: Caso o CEP seja informado, na converso do
RPS em NFS-e ser considerada a Cidade e o
Estado vinculado ao CEP.
Detalhe 216 RPS j foi convertido individualmente em NFS-e O sistema ir ignorar este registro.
atravs do site e no ser processado novamente.
Detalhe 217 RPS reenviado com alteraes. A NFS-e ({0}) ser Um mesmo RPS (com mesma numerao) j foi
cancelada e uma nova NFS-e ser emitida. enviado anteriormente, em outro lote, e possui
dados diferentes do re-enviado neste arquivo.
Neste caso o sistema ir cancelar a NFS-e
anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar
uma nova NFS-e. Para apenas cancelar um RPS e
evitar este alerta, deve-se alterar apenas o campo
situao do RPS para C mantendo todos os
demais campos com os valores que foram
enviados anteriormente.
Detalhe 221 O CNPJ informado possui inscrio municipal em O sistema ir considerar o tomador conforme
So Paulo, porm foi informado endereo de fora todos os dados informados no arquivo (endereo
do municpio. de fora do municpio).
Detalhe 223 Nota Fiscal (<Nota Fiscal informada no registro>) Refere-se a uma NFS-e j convertida e cancelada
referente a este RPS est cancelada. RPS no por meio de arquivos anteriores. Esse registro
ser processado, pois no possui alteraes. deve ser retirado do arquivo atual.
Detalhe 224 RPS j convertido na NFS-e (<Nota Fiscal RPS j convertido em NFS-e por meio de arquivos
informada no registro>). RPS no ser anteriores. Esse registro deve ser retirado do
processado, pois no possui alteraes. arquivo atual.
Detalhe 301 O tomador de servios informado o prprio Esta mensagem acusa a emisso de uma NFS-e
prestador. do prestador para o prprio prestador (o tomador
possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio
municipal que o prestador). Caso o prestador
possua autorizao (regime especial) esta
mensagem apenas um alerta.
Detalhe 302 CPF/CNPJ do Tomador de Servios invlido. O clculo dos dgitos verificadores de CPF (dois
ltimos dgitos do CPF), no est correto. A NFS-e
no gerar crdito.
Detalhe 307 Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Verifique se o cdigo de servio informado est
NFS-e no est cadastrada para o prestador de correto. Se no estiver, proceda a atualizao
servio cadastral junto Prefeitura assim que possvel,
pois o cdigo informado no est cadastrado para
a sua inscrio municipal (CCM).
Detalhe 316 E-mail do tomador de servios invlido. E-mail no O e-mail do tomador de servios no vlido. Este
ser enviado. campo ser ignorado e no haver envio de e-
mail.
Detalhe 330 Prestador cadastrado como Sociedade de Verifique se o cdigo de servio informado est
Profissionais est utilizando cdigo de Servio correto. Se no estiver, proceda a atualizao
Prestado (<cdigo de servio informado no cadastral junto Prefeitura assim que possvel,
registro>) de pessoas jurdicas normais, sujeitas pois o cdigo informado no est cadastrado para
ao ISS pelo movimento econmico. a sua inscrio municipal (CCM).
Detalhe 337 Dgitos verificadores do CPF do Tomador de Corrigir o CPF do Tomador do Servio.
Servios no conferem. No haver gerao de
crdito.
Envio de RPS em Lote Instrues e Layout Verso do Manual: 3.11 pg. 35
5 (Tomador informa o CPF/CNPJ) Nome no informado. O sistema utilizar o Nome conforme os dados para o
CPF/CNPJ na Receita Federal.
6 (Tomador informa o CPF/CNPJ) Endereo no informado. O sistema utilizar o Endereo conforme os dados para o
CPF/CNPJ na Receita Federal.
6. Arquivo de Retorno
Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas aps o envio do RPS, basta
exportar o arquivo de NFS-e. Desta forma, possvel relacionar qual o nmero de NFS-e geradas para
todos os RPS enviados, bem como ter acesso a outras informaes geradas pelo sistema da NFS-e, tais
como o cdigo de verificao, a data de quitao do ISS, entre outras.
O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e
clicando na aba Exportao de NFS-e. Tambm possvel obter este arquivo na seo de Manuais,
acessando http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/cidadao/informacoes-gerais/manuais .
7. Acesso ao Sistema
Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote necessrio acessar o sistema de
NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web)/Certificado Digital da empresa inscrita no
cadastro de contribuintes municipal (CCM).
Caso sua empresa no possua autorizao para emisso de NFS-e, permitido apenas o envio e
validao do arquivo, no sendo permitida a gravao deste. Com isto, possvel apenas validar o
arquivo, sem a necessidade de solicitar autorizao para emisso de NFS-e.
8. Arquivo de Exemplo
9. Mais Informaes
Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo Perguntas e Respostas
e Manuais no site http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/ ou envie um e-mail para
notafiscalpaulistana@prefeitura.sp.gov.br .
Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse a seo de Manuais, disponvel no
endereo:
http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/cidadao/informacoes-gerais/manuais