MP-PCO-003

CA
A
CERTIFICADO DE APROVAO DE
AMOSTRAS

Objetivo
O Processo de Certificao e Aprovao de Amostras tem como objetivo definir
requisitos gerais para submisso e aprovao de peas, servios e matria
prima, pelos Fornecedores da Magno Peas, garantindo que todas as
especificaes de desenhos de engenharia e normas aplicveis sero
compreendidas e atendidas pelo Fornecedor e que este tem um processo
certificado para produzir produtos que satisfaam de forma constante estas
exigncias durante a produo.

Aplicao
O CAA aplica-se a Fornecedores de matrias primas e peas de produo
quando solicitado pela Magno Peas. Para materiais a granel, o CAA no
requerido, a menos que solicitado pela Magno Peas.
Um fornecedor de peas de produo de catlogo (ex. parafusos) deve estar
em conformidade com o CAA a menos que formalmente derrogado pela Magno
Peas.

Documentos Complementares

MP-P-CO-001 Procedimento de Qualificao de Fornecedores

MP-P-CO-002 - Processo de Aquisio

Reviso

Reviso Data Descrio da Mudana

00 18/04/2008 Emisso
01 27/09/2013 Reviso Geral do Procedimento e Anexos

Emisso

Autor Edson Leite 18/04/2008

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 1

 MP-PCO-003
Verificado por Samuel Rocha 30/09/2013
Aprovado por Samuel Rocha 01/10/2013

Este documento confidencial. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzido sem consentimento da Magno
Peas

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 2

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PROCESSO DE CERTIFICAO E
APROVAO DE AMOSTRAS DE PRODUO - CAA

So apresentados neste Manual os requisitos para o Fornecedor realizar a

submisso de amostras de uma pea ou matria-prima e obter aprovao
para um fornecimento regular.
Para os fornecedores da Magno Peas certificados ISOTS16949:2002
requisito que seja enviado junto ao Certificado de Aprovao de Amostras
toda a documentao conforme o Manual de Processo de Aprovao de
Peas de Produo PPAP do AIAG.
Nosso objetivo certificar a qualidade de fornecimento de peas,
facilitando e desenvolvendo o trabalho de nossos parceiros, ao mesmo
tempo em que reforamos o compromisso da Magno Peas com um
elevado padro de qualidade junto aos nossos Clientes.

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 3

 MP-PCO-003

ndice

Introduo................................................................................................2

1. Requisitos do Processo.....................................................................4
1.1.Requisitos Gerais...................................................................................4
1.2. Submisso de Amostras...............................................................4
1.3. Exigncias para aprovao de CAA..............................................5
1.4. Submisso a Magno Peas Nveis de Tolerncia........................8
1.5. Situao da Submisso da pea..................................................9
1.6. Reteno de Registros.................................................................9
1.7. Identificao de Amostras............................................................10

2. Auditoria da Magno Peas................................................................10

Anexo 1. Certificado de Aprovao de Amostras - CAA ...........................11

Anexo 2. Relatrio de Analise Dimensional...............................................12
Anexo 3. Relatrio de Analise de Material................................................14
Anexo 4. Relatrio de Analise de Material................................................15
Anexo 5. Plano de Controle de Processo...................................................16
Anexo 6. Etiqueta de Identificao de Peas de Amostras.......................17

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 4

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1. REQUISITOS DO PROCESSO CAA

1.1.REQUISITOS GERAIS
As peas ou materiais destinados aprovao do CAA devem ser produzidos
no local de produo definido, com o ferramental de produo final, bem como
instrumentos de medio, gabaritos, padres, operadores, processos, mtodos,
parmetros de ajustes e todas as caractersticas relacionadas ao ambiente de
produo relacionada.
As amostras submetidas devem ser representativas do processo de produo.

1.2. SITUAES ONDE NECESSRIA A SUBMISSO DE AMOSTRAS

A submisso e aprovao de amostras em CAA so exigncias da Magno Peas
para o fornecimento de produtos nos seguintes casos:
1.2.1.Quando uma pea, conjunto ou material novo desenvolvido;
1.2.2.Quando um novo material, uma nova cor ou novo acabamento, ainda no
fornecidos so desenvolvidos;
1.2.3.Correo de pontos falhos em uma pea ou material j submetido e
aprovado;
1.2.4.Produto modificado por uma alterao de engenharia no desenho de
projeto, nas especificaes de engenharia ou de materiais;
1.2.5.Quando houver solicitao de suspenso de fornecimento pela Magno
Peas, devido identificao de problemas de qualidade no Fornecedor;
1.2.6. Qualquer dos seguintes eventos ocorridos nas instalaes do Fornecedor
aps uma submisso e aprovao de CAA, devem ser comunicados ao
Departamento de Qualidade da Magno Peas, para deciso de necessidade de
nova submisso:

a. Quando o ferramental utilizado para o produto ficar inativo por mais de

um ano e for novamente liberado;
b. Quando a produo for realizada com ferramental ou equipamento
transferido de outra planta de manufatura do Fornecedor, ou para uma
nova planta;
c. Quando a produo for realizada aps reforma de
ferramental/equipamento ou reorganizao dos mesmos no fluxo de
produo;
d. Quando a produo for realizada utilizando-se ferramental ou
equipamentos novos ou modificada (exceto ferramentas consumveis,
como matrizes, ferramentas de corte, etc.), incluindo novos ferramentais
adicionais ou de reposio;
e. Quando houver qualquer mudana no processo de manufatura do
produto;
f. Quando houver alterao de sub-fornecedores de componentes,
materiais ou servios incorporados ao produto fornecido Magno Peas;
Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 5
 MP-PCO-003
g. Quando o Fornecedor optar pelo uso de material opcional ao utilizado na
produo das amostras submetidas anteriormente.

1.3. EXIGNCIAS PARA APROVAO DE CAA

O Fornecedor dever demonstrar cumprimento a todas as exigncias e
requisitos especificados nos desenhos de engenharia, em especificaes de
materiais, em normas e regulamentaes aplicveis acordadas. Quaisquer
resultados fora de especificao so considerados impedimento para o incio
do fornecimento dos produtos. Todo esforo deve ser feito para corrigir o
processo de forma que todos os requisitos dos registros de projeto sejam
atingidos. Se o Fornecedor no capaz de atender qualquer desses requisitos,
a Magno Peas deve ser contatada previamente ao envio do CAA para
determinao da ao corretiva apropriada.
Inspeo e ensaios para CAA devem ser executados por laboratrio que tenha
capacidade para realizar ensaios e medies requeridas. Laboratrios de
ensaio comerciais/independentes utilizados devem ser instalaes
credenciadas pelo INMETRO ou serem certificados ISO 17025. Quando um
laboratrio comercial for utilizado, o Fornecedor deve submeter os resultados
dos ensaios em papel timbrado do prprio laboratrio ou no formato normal de
relatrio do laboratrio. O nome do laboratrio que executou os ensaios, a (s)
data (s) dos ensaios, e as normas/procedimentos utilizados para os ensaios
devero ser indicados.
O Fornecedor deve ter os itens e registros completos (documentao definida
neste manual) para cada pea, ou famlia de peas, no importando o nvel de
submisso da pea. Estes registros devem estar em um arquivo de pea CAA,
ou mencionado em tal arquivo e devem estar prontamente disponveis.
Amostras de peas de produo, peas padro e padres visuais (auxlios de
verificao) devero estar prontamente disponveis para verificao da Magno
Peas.
Quando houver alguma discordncia ou divergncia sobre requisitos de CAA, o
Fornecedor deve obter aprovao prvia da Magno Peas para a submisso das
amostras e documentaes.

1.3.1. Requisitos de Aprovao

O Fornecedor deve apresentar toda a documentao abaixo, assim como os
itens definidos, para cada componente, material ou servio desenvolvido,
quando solicitado pela Magno Peas. O item 1.4 demonstra os nveis de
submisso utilizados.

1.3.1.1. Certificado de Aprovao de Amostras da Produo

Com a concluso satisfatria de todas as medies e ensaios exigidos, o
Fornecedor deve registrar as informaes requeridas no Certificado de
Aprovao de Amostras.

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 6

 MP-PCO-003
Um certificado individual deve ser preenchido para cada nmero de pea da
Magno Peas a no ser que acordado diferentemente pela mesma.
Se as amostras de produo forem produzidas em mais de uma cavidade,
molde, ferramental, modelo, matriz ou processo de produo (por exemplo:
linha ou clula) o Fornecedor deve completar a avaliao dimensional para
cada pea de cavidade, molde, ferramental, modelo, matriz ou processo de
produo. As cavidades, moldes, linhas, etc.,

devem ento ser identificados, ou constar um anexo ao Certificado de

Aprovao de Amostras (Anexo 1).
O Fornecedor deve verificar que todos os resultados de medies de ensaios
mostrem conformidade com os requisitos e que toda a documentao
requerida est disponvel. Um representante responsvel do Fornecedor deve
aprovar o Certificado e prover data, cargo e nmero do telefone.
Certificados podem ser submetidos eletronicamente em conformidade com os
requisitos em formato PDF.
O Anexo 1 deste manual contempla um formulrio de Certificado de Aprovao
de Amostras.

1.3.1.2. Amostra padro

O Fornecedor deve reter uma amostra padro por um perodo de 1 ano da data
de aprovao do CAA, ou:
a. At uma nova amostra padro ser produzida para o mesmo nmero de
pea para aprovao da mesma, ou:
b. Onde uma amostra padro requerida nos parmetros de projeto, Plano
de Controle ou critrio de inspeo, como referncia ou padro a ser
utilizado. A amostra padro deve ser identificada como tal e deve
mostrar a data de aprovao na amostra. O Fornecedor deve reter uma
amostra padro para cada posio de mltiplas cavidades, molde,
ferramenta ou matriz, ou processo de produo a menos que
especificado em contrrio.

1.3.1.3. Registros de Projeto

O Fornecedor deve ter todos os registros de projeto incluindo registros de
projeto para componentes, materiais ou detalhes do produto. Onde os registros
de projeto (por exemplo: dados numricos de CAD/CAM, desenhos da pea,
especificaes) estiverem em formato eletrnico, o Fornecedor dever produzir
cpias em papel (por exemplo: gravuras, relatrios de Dimensionamento
Geomtrico e de Tolerncia [GD&T], desenhos) para identificar as medies
tomadas. O nmero da pea, nvel de alterao, data do registro e nome do
Fornecedor devem ser mostrados em todos os documentos.

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 7

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Para qualquer produto, material, servio, pea ou componente, haver
somente um registro de projeto, desconsiderando quem tenha
responsabilidade pelo projeto. O registro de projeto pode fazer referncia a
outros documentos incorporando-os ao registro.
Para materiais a granel, os registros de projeto podem incluir identificao das
matrias-primas, formulaes, passos e parmetros de processamento, e
especificaes para o produto final ou critrio de aceitao. Se resultados
dimensionais no se aplicarem, ento os requisitos do CAD/CAM tambm no
so aplicveis.

1.3.1.4. Documentos de Alteraes de Engenharia

O Fornecedor deve possuir qualquer alterao de engenharia autorizada ainda
no registrada nos registros do projeto, mas que j tenham sido incorporadas
ao produto, pea ou ferramental.
Os requisitos de inspeo e ensaios podem ser determinados pela extenso da
alterao. Por exemplo, se determinadas dimenses foram alteradas, a
avaliao dimensional poder ser limitada s reas afetadas pela alterao.

1.3.1.5. Resultados Dimensionais

O Fornecedor dever demonstrar que as verificaes dimensionais requeridas
pelo registro de projeto e pelos Planos de Controle foram concludas e os
resultados indicam conformidade com os requisitos especificados. O
Fornecedor deve ter resultados dimensionais para cada processo industrial
nico, por exemplo: cavidades, moldes, padres ou matriz.
O Fornecedor dever indicar a data do registro de projeto, nvel de alterao e
qualquer documento de alterao autorizada de engenharia ainda no
incorporada no registro de projeto para o qual a pea foi manufaturada.
NOTA: Todas as dimenses (exceto dimenses de referncia), caractersticas e
especificaes constantes no registro de projeto e Plano de Controle devem ser
listadas em um formato adequado com os resultados atuais registrados,
podendo ser utilizados os formulrios do Fornecedor. O Anexo 2 deste Manual
apresenta o formulrio Relatrio de Analise Dimensional, que pode ser utilizado
para este propsito.
Resultados dimensionais no se aplicam para materiais a granel.

1.3.1.6. Resultados dos Ensaios de Materiais

O Fornecedor deve executar ensaios para toda(s) a(s) pea(s) e material(ais)
de produo quando forem especificados requisitos qumicos, fsicos ou
metalrgicos pelo registro de projeto ou Plano de Controle.
Todos os ensaios requeridos pelo registro de projeto devem ser listados em um
formato conveniente juntamente com a quantidade ensaiada e os resultados
Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 8
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atuais de cada ensaio. Tambm deve-se indicar qualquer documento
autorizado de alterao de engenharia que ainda no esteja incorporada no
registro de projeto.
O Anexo 3 deste Manual apresenta o formulrio Relatrio de Analise de
Material, que pode ser utilizado para esse fim.
O relatrio de Analise de Material deve indicar:
Nvel de alterao no registro de projeto das peas ensaiadas, o nmero,
data, e o nvel de alteraes das especificaes para aos quais as peas
foram ensaiadas;
Data no qual o ensaio ocorreu;
O nome do subFornecedor de material e o nmero de cdigo de
Fornecedor do material a partir de uma lista de subcontratados aprovada
pela Magno Peas.

1.3.1.7 Resultados dos Ensaios de Desempenho/Durabilidade

O Fornecedor dever executar ensaios para todas as peas ou materiais de
produo quando desempenho ou exigncias funcionais so especificadas pelo
registro de projeto ou Plano de Controle.
O relatrio de ensaio deve indicar:
Nvel de alterao no registro de projeto das peas ensaiadas, nmero,
data, e nvel de alteraes das especificaes para os quais as peas
foram ensaiadas;
Qualquer documento autorizado de alterao de engenharia ainda no
incorporado ao registro de projeto;
Data a qual o ensaio ocorreu;
Resultados para todos os ensaios requeridos pelo projeto ou especificaes
relacionadas devem ser listados em um formato compreensvel e incluir a
quantidade testada. O Anexo 4 Relatrio de Desempenho pode ser usado
para esse propsito.

1.3.1.8. Planos de Controle

O Fornecedor deve ter planos de controle de recebimento, produo e produto
acabado, onde aplicvel e que incluam todos os controles utilizados para
controle de produto/processo.
Planos de Controle para as famlias de peas similares so aceitveis se as
novas peas forem analisadas criticamente para definio de itens em comum.
Plano de Controle do Fornecedor deve acompanhar o Certificado de Aprovao
de Amostras.
O Anexo 5 Plano de Controle de Processo pode ser usado para esse propsito.

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1.4. SUBMISSO DO CAA PARA A MAGNO PEAS

1.4.1. Nveis de Submisso

O Fornecedor deve usar o nvel 3 como o nvel padro para todas as

submisses a menos que especificado em contrrio pelo Representante da
Magno Peas.

1.5. SITUAO DA SUBMISSO DA PEA

1.5.1 Geral
O Fornecedor ser notificado quanto disposio da submisso. Aps
aprovao da pea de produo, os Fornecedores devem assegurar que a
produo futura continue satisfazendo todos os requisitos aprovados no CAA.

1.5.2. Situao de CAA da MAGNO PEAS

1.5.2.1 Aprovado para Produo indica que a pea ou material atende a
todas as especificaes e requisitos. O Fornecedor est, portanto, autorizado a
enviar quantidade/lotes de produo do produto sujeito a comunicados da
atividade de programao da Magno Peas.

1.5.2.2. Aprovao Condicional (Interina) permite remessa de material

para as necessidades de produo com base em uma limitao de tempo ou
quantidade. Aprovao Condicional s ser concedida quando o Fornecedor
tiver:
claramente definida a causa da no-conformidade que impede aprovao
para produo;
preparado um plano de ao condicional (interino) de aprovao tambm
aprovado pela MAGNO PEAS. Uma nova submisso para obter
aprovao de produo requerida.
Materiais cobertos por aprovao condicional que no cumprirem o plano de
ao acordado seja pela expirao da data de vencimento ou a remessa da
quantidade autorizada sero rejeitados. Nenhuma remessa adicional ser
autorizada a menos que uma extenso da aprovao condicional seja
concedida.
Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 10
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1.5.2.3. Rejeitado significa que a submisso do lote de produo do qual foi

originada a documentao associada no satisfazem os requisitos. Produto e
documentao corrigidos devem ser submetidos e aprovados antes que a
quantidade de produo possa ser expedida.

1.6. RETENO DE REGISTRO

Registros de Aprovao de submisso, indiferente do nvel, devem ser
mantidos pelo perodo de tempo em que a pea considerada ativa mais um
ano calendrio.
O Fornecedor deve assegurar que os registros aprovados de CAA de uma pea
substituda so includos ou referenciados no novo arquivo CAA da pea.

1.7. IDENTIFICAO DE AMOSTRAS

As amostras enviadas para submisso devem estar identificadas com etiqueta
padro, na cor azul (Anexo 6), com as informaes:
Nome do Fornecedor
Nome da pea
Cdigo da pea
Cdigo do desenho
Nmero de reviso do desenho
N Ferramenta/Cavidade
Quantidade de Amostras

2. AUDITORIA DA MAGNO PEAS

A MAGNO PEAS poder a qualquer momento realizar uma auditoria em todo
processo de CAA realizado pelo Fornecedor. Caso divergncias ou no-
conformidades sejam detectadas, o Fornecedor no dever iniciar o
fornecimento do item at que o assunto seja resolvido.

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ANEXO 1

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 12

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ANEXO 2

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 13

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Continuao ANEXO 2

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 14

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ANEXO 3
Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 15
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ANEXO 4
Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 16
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Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 17

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ANEXO 5

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 18

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ANEXO 6

Processo de Certificao e Aprovao de Amostras de Produo - CAA Pg 19