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R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminacin Sustitucin Ingeniera o Aislamiento
Ambiental o Social Social
del Proceso
Caminata y
supervisin del rea
de trabajo por Cadas a mismo nivel, Golpes. Lesiones leves,
2 S
superficie o terreno distinto nivel torcedura.
resbaladizo, Irregular
u obstaculizado.
2
* Detector de
Condiciones Descargas elctricas, Fatalidad, Incapacidad
tormentas,
climaticas adversas Inundaciones, total, lesiones graves,
* Uso de radio,
3 (tormenta, lluvia Deslizamientos de material, lesiones leves, Dao a la S
* Disponer de
intensa, granizada, baja visibilidad, superficies propiedad, Detencin del
camioneta cerca al
neblina, nevada) resbalosas proceso productivo.
pto. Monitoreo.
4
Enfermedad Ocupacional
Exposicin a radiacin
5 Exposicin directa al sol (afecciones a la piel, H
UV(Sol)
dermatitis, cncer)
Potenciales enfermedades
8 Temperatura extrema Golpes de calor. H
respiratorias.
R 2
CSS-SS-002-F-003
Atropello al personal que
10 Trnsito vehicular Fatalidad, Lesin Grave. S * Control de velocidad
realiza el conteo
Material proyectado
Contacto con material
12 por vehculos en Golpes, lesiones leves. S
proyectado
trnsito
R 3
Acumulacin de
compuestos orgnicos.
Cambio de composicin del
Derrames de
suelo.
hidrocarburos por Contaminacin de suelo
14 CONTEO DE TRFICO Afectacin a la microfauna E
VEHICULAR deterioro del tanque Contaminacin de agua
del suelo.
de la camioneta
Cambio de pH.
Agotamiento de oxgeno en
cuerpos receptores.
3
Traslado del personal (Uso de Generacin de gases Contaminacin del aire Lluvia cida
15 E
camionetas) de combustin Calentamiento global Cambio climtico
CSS-SS-002-F-003
Ingreso a zonas de la
Conflicto social,
comunidad no Agresin por parte de
17 paralizacin de labores, C
autorizados (terrenos propietarios
lesiones leves, graves.
privados)
R 3
Dolores leves o
Posturas inadecuadas * Uso de silllas
18 Lesiones lumbares permanentes en la regin H
frente al monitor ergonmicas
lumbar.
Trabajos de Gabinete 2
Nota 1: PMC (Potencial maximo de consecuencias): La verosmil consecuencia del peor escenario donde todos los controles del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P= Probabilidad (Despues de controles).
Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).
Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).
Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Gua u otro).
Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado: Revisado:
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Revisado: Revisado:
Revisado:
Supervisor de rea: Asesor de Seguridad y Salud Mdico Ocupacional Ingeniero Ambiental Relaciones Comunitarias
Trabajadores:
CSS-SS-002-F-003
EVALUACIN DE RIESGOS & CONTROLES
Equipo de
Control Administrativo Proteccin Personal P C NRR Accin de Mejora Quin / Cuando
(EPP)
14
14
CSS-SS-002-F-003
* coordinacin con
relaciones comunitarias
Antapaccay,
* Ingreso con autorizacin
* Reunin con RRCC
de autoridad local,
D 3 Antapacaya, evaluacin Lderes de tarea
acompaamiento del
clima social.
personal de RRCC,
asignacin de guas.
PTS Plan de accin ante
actos hostiles.
* Permanencia a la
intemperie el tiempo de
* Uso de ropa trmica. E 3
supervisin y pruebas
necesarios.
6
*Evaluacin mdica a
grandes alturas (Anexo 7D -
DS 055) D 2
*Aclimatacin previa a las
labores.
5
CSS-SS-002-F-003
*PET Trfico vehicular
* Conducta segura del
personal para advetir la
presencia de vehculas
Personal de conteo no debe
cerca al sardinel D 4 Lderes de tarea
ingresar a la pista
* Mantener distancia de 2
m. del sardinel
* Curso de primeros
auxilios
14
*Uso de guantes de
seguridad,
*PET Trfico vehicular
*Uso de zapatos de D 3
Supervisin permanente
seguridad,
*Lentes de seguridad.
* Mantenimiento
programado,
D 2
mantenimiento preventivo
* Check list de equipos
5
* Mantenimiento
programado,
mantenimiento preventivo D 3
* Check list de equipos
* Uso de hojas MSDS.
* Mantenimiento
programado,
D 3
mantenimiento preventivo
* Check list de equipos
9
* Control de velocidad de
D 3
las camionetas.
9
CSS-SS-002-F-003
* coordinacin con
relaciones comunitarias
Antapaccay,
* Ingreso con autorizacin
* Reunin con RRCC
de autoridad local,
D 3 Antapacaya, evaluacin Lderes de tarea
acompaamiento del
clima social.
personal de RRCC,
asignacin de guas.
PTS Plan de accin ante
actos hostiles.
* Mantenimiento preventivo
y predictivo de equipos. C 2
Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado: Aprobado:
Aprobado:
Relaciones Comunitarias Superintendente de rea Gerente de rea
CSS-SS-002-F-003
MATRIZ DE RIESGOS 5x5
PROBABILIDAD
E D C B
NIVEL
MUY RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE
5 - CATASTROFICO 15 19 22 24
CONSECUENCIA
4 - MAYOR 10 14 18 21
3 - MODERADO 6 9 13 17
2 - MENOR 3 5 8 12
1-
INSIGNIFICANTE 1 2 4 7
Bajo 1-6 Medio 7-16 Alto 17-25
NIVEL DE Se procede con el Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo
RIESGO trabajo SUPERVISIN bajo ninguna
PERMANENTE circunstancia
A
CASI CERTERO
25
23
20
16
11
Alto 17-25
No se realiza el trabajo
bajo ninguna
circunstancia
IMAGEN & REPUTACION /
NIVEL SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE
COMUNIDADES
DAO A LA PROPIEDAD
5 - CATASTROFICO
medios internacionales.
Perdida de principales
Multiples fatalidades. Dao o efectos
clientes o amplia proporcion
Multiples casos de ambientales (permanente
de las ventas contractuales. > $ 200M en daos a la
lesiones permanentes > 10 aos).
Perdida del soporte de la propiedad.
discapacitantes y/o con Requiere remediacion a
comunidad.
efectos a la salud. gran escala.
Impacto negativo
significativo en el precio de las
acciones.
No daos o efectos
Lesion con Primeros Auxlios
ambientales perdudables Insignificante cobertura de los < $1M en daos a la
1-