ABC

MODULO CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION AGRICOLA
1
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INDICE
INTRODUCCION ............................................................................
........ 4
MODULO I. ASPECTOS GENERALES
..................................................... 5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ........................... 6
1.1.1 DEFINICION DEL NOMBRE DEL P ROYECTO
..................................................... 6
1.1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO
..................................................................... . 6
1.2 INSTITUCIONALIDAD ............................................................... 9
1.2.1 LA UNIDAD FORMULADORA (UF)
................................................................. . 9
1.2.2 LA UNIDAD EJECUTADORA
(UE).................................................................... . 9
1.2.3 EL AREA TECNICA (AT)
DESIGNADA............................................................. . 10
1.3 MARCO DE REFERENCIA........................................................ 11
1.3.1 ANTECEDENTES E HI TOS RELEVANTES DEL PROYECTO
.................................. 11
1.3.2 COMPATIBILIAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTO Y
PLANES..................... 11
MODULO II.
INDENTIFICACION........................................................... 12
2.1 DIAGNOSTICO ........................................................................ 13
2.1.1 CONSIDERACIONES
GENERALES.................................................................. . 13
2.1.2 EL AREA DE ESTUDIO Y EL AREA DE INFLUENCIA
.......................................... 15
2.1.3 LA UP DE BIENES O S ERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP
................. 15
2.1.4 LOS INVOUCRADOS DEL PIP
....................................................................... . 16
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSA Y EFECTOS......... 16
2.2.1 EL PROBLEMA CENTRA L
............................................................................. . 16
2.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS
............................................................................ 16
2.2.3 ANALISIS DE LOS EFECTOS
............................................................... ............ 17
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................ 17
2.3.1 EL OBJETIVO CENTRAL
................................................................................ . 17
MODULO CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION
I
AGRICOLA
2.3.2 LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVOS PRINCIPAL
............................. 18
2.3.3 LOS FINES DEL PROYECTO
............................................................... ............ 18
2.3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
..................................... 19
MODULO III.
FORMULACION............................................................... 20
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION................................................ 21
3.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA .......... 25
3.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
......................................................................... . 25
3.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA
............................................................................. . 27
2
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3.2.3 BRECHA OFERTA DEMANDA
....................................................................... . 28
3.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS............................. 29

I
AGRICOLA
3.3.1 ASPECTOS
TECNICOS................................................................................... 29
3.3.2 METAS DE PRODUCCION
............................................................................ . 30
3.4 COSTOS O PRECIOS DE MERCADO ............................................ 30
3.4.1 ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION
............................................................ 31
3.4.2 ESTIMACION DE COSTOS DE
REPOSICION........................................................... 37
3.4.3 ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES.. 39
3.4.4 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE
MERCADO ............................ 42
MODULO IV. EVALUACION.................................................................. 43
4.1 EVALUACION SOCIAL ............................................................ 44
4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
................................................................................ . 44
4.1.2 COSTOS SOCIALES
...................................................................................... . 45
4.1.3 ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDA D
SOCIAL ..................... 46
4.1.4 ANALISIS DE
SENSIBILIDAD......................................................................... . 47
4.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................. 50
4.3 IMPACTO AMBIENTAL............................................................ 51
4.3.1 DECLARACION DE VIABILIDAD A NIVEL DE PERFIL
........................................ 55
4.4 GESTION DEL PROYECTO ...................................................... 56
4.4.1 FASE DE INVERSION
................................................................................... . 56
4.4.2 FASE DE POSTINVERSION
............................................................................ 57
4.5 MATRIZ DEL MARCO LOGICO ................................................ 59
4.5.1 CONSIDERACIONES BASICAS Y ELABORACION DE LA
MML ........................... 59
Matriz de Marco
Lgico.............................................................................. 59
CONCLUSIONES.................................................................................. 61
RECOMENDACIONES. ......................................................................... 63
3
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INTRODUCCIO
N
Los temas ligados con el mejoramiento ecolgico y ambiental en este tiempo

son de vital importancia. La contaminacin de nuestras ciudades, como
consecuencia la del planeta es un claro indicador de la falta de cultura y
de buenas costumbres referidas a temas de autoconservacin. La
experiencia acumulada a lo largo de estos aos en temas de
permacultura dieron las primeras pautas que condujeron la bsqueda dentro
de los temas de investigacin en agricultura, en ella se hallaron las
pautas necesarias que podran materializar un equipamiento con propuestas
de solucin para los problemas mencionados.
El Proyecto Centro de Formacion e Investigacion Agrcola pretende

rescatar, fomentar e impulsar el desarrollo agrcola en la region de Ica, en el
distrio de Parcona, ya que se est perdiendo esta tradicin por no existir
capacitacin e incentivos en los pobladores. Se procurar que sea un
proyecto urbano arquitectnico apto para realizar actividades de
investigacin y capacitacin agrcola para los pobladores y estudiantes. Su
primera generatriz son las secuencias espaciales de lo pblico, semipblico y
privado, y como segundo generatriz la integracin con la Facultad de
Agronoma para conformar un solo centro educativo, que se integran a partir
de un espacio semipblico.
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Teniendo como espacios de investigacin laboratorios, cultivos hid ropnicos
e invernaderos y espacios para capacitacin aulas, talleres, auditorio y
biblioteca.
Se utiliza en el proyecto estructura metlica por las grandes luces que se
cubren en los espacios. Asimismo, los ejes de investigacin desarrollados en
el centro , abordan temas productivos urbanos, a fin de mejorar la calidad
del medio ambiente y generar posibilidades de produccin vegetal en
ciudades urbanas.
MODULO
I.
ASPECTOS
GENERALES
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
1.1.1 D E FINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO
CENTRO DE FORMACION E
INVESTIGACION AGRICOLA
Departamento : ICA
Provincia :
ICA Distrito
: PARCONA
Localidad : LA EXPANCION
Ica es una ciudad del centro sur del Per, capital del Departamento de
Ica , situada en el estrecho valle que forma el ro Ica, entre el Gran Tablazo
de Ica y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.
1.1.2 L OCALIZACION DEL PROYECTO

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Vista satelital del distrito de parcona
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I
AGRICOLA
Ubicacin
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El Distrito de Parcona tiene los siguientes lmites:
Norte : Limita con el Distrito de la Tingua

Sur : Limita con el distrito de los Aquijes
Este : Limita con el distrito de los
Aquijes Oeste : Limita con la provincia de
Ica
1.2 INSTITUCIONALIDAD
1.2.1 L A UNIDAD FORMULADORA ( UF)
Unidad Formuladora:
Unidad Formuladora Jefatura de infraestructura

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Parcona
Telfono 0-56
Direccin Plaza de Armas s/n
Persona Responsable
Persona Responsable Lic. Adm. Pedro Carlos Ramos Loayza
1.2.2 L A UNIDAD EJECUTADORA ( UE)
Unidad Ejecutora:
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de ICA
Telfono 0-56
Direccin Plaza de Armas S/N
9
Persona Responsable
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Persona Responsable Lic. Adm. Pedro Carlos Ramos Loayza

1.2.3 E L AREA TECNICA (AT)
DESIGNADA
LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE ICA
Ica, es una provincia que debe lograr un desarrollo sostenido,

sustentable, con equidad y equilibrio en lo rural y urbano, cuya capital, la
ciudad de Ica, debe llegar a ser prspera, moderna ordenada y segura,
dotada de ptimos servicios pblicos y de un sistema de transporte
urbano moderno, eficiente y cmodo; en la cual interacte una sociedad
que tenga acceso a la vivienda, al trabajo, la educacin, la cultura, el
deporte y la recreacin; con ciudadanos laboriosos, honestos,
respetuosos, solidarios, que participen organizadamente en las decisiones
de gobierno y en las de gestin municipal, la cual sea realizada por una
administracin compenetrada con la realidad social y econmica, abierta
a la comunidad y creativa para la bsqueda de soluciones a las
necesidades de sus habitante.
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I
AGRICOLA
1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1 A NTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO
En Ica se cultivan aproximadamente 142 mil hectreas agrcolas, de
las cuales 22 mil hectreas son frutales, su produccin se destina tanto a
nivel local, como a nivel internacional, pero con mayor predomi
nancia al extranjero. Debido a la importancia de la fruticultura para Ica
en el marco econmico.
El personal del SENASA realiza un trabajo bastante minucioso con

cada Fundo Comercial, realizando un censo de hospedantes,
categorizacin de riesgo, fenologa del cultivo.
Actualmente el SENASA Ica, viene trabajando conjuntamente con

el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Direccin Regional de
Educacin, Unidades de Gestin Educativa Local de la regin, a travs
de la suscripcin de convenios interinstitucionales y la participacin
de los denominados aliados estratgicos.
De esta forma estos aliados apoyaron a desarrollar campaas

continuas de informacin y divulgacin orientadas a los diversos
sectores de la comunidad. Adems de una asidua campaa
comunicacional (sensibilizacin y capacitacin) orientadas a la
poblacin general, productores, comerciantes y todos los interesados
en informarse acerca de la produccin agrcola.
1.3.2 C OMPATIBILIAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTO Y PLANES
El centro de formacin e investigacin agrcola es uno de los proyectos

que pretende Recuperar un sector de la ciudad que tiene un pasado agrcola,
y se encuentra actualmente en desuso por tratarse de una zona alejada. Este
proyecto se suma a una serie de iniciativas que consolidaran c omo el
principal lugar de encuentro de la ciudad.
Hacer que la experiencia sea el motor del proyecto. Recorrer, ver, tocar,
ejecutar las labores es la caracterstica principal de un Centro de
Formacin e Investigacin Agrcola, y se propone llevar esta experiencia a su
mxima expresin.
Constituirse como un centro de difusin agrcola y cultural tanto para los

habitantes como para los visitantes, propiciando un lugar de
11
muestra, degustacin y venta de productos agroindustriales.

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MODULO
II.
INDENTIFICACIO
N
12
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MODULO I
MODULO
II
CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION
AGRICOLA
2. MODULO II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO
2.1.1 C ONSIDERACIONES G ENERALES
Actividad
econmica
En Parcona, el comercio y la industria manufacturera actividades

que ocupan a la mayor parte de la PEA, la actividad
agropecuaria mantiene gran significacin. Como se ver ms
adelante, esta es una seal positiva, vista la triple necesidad de
promover el mayor desarrollo de esta actividad:
Incremento en el sector productivo, para compensar el
desequilibrado
crecimiento del de los
servicios.
Preservacin de los terrenos aptos para la agricultura, ante la
agresiva expansin de las ciudades sobre ellas, en un medio en el
que predominan los espacios ridos
Zona agrcola
FUNDO VISTA ALEGRE:
FUNDO VISTA ALEGRE: AREA=4088969.6099 M2
AR E AS D E C U LT
IV O:
ALGODN
MAIZ
PAPA
MANGO
GRANADILLA
UVA
USO:ZONA AGRICOLA
ESTADO DE CONSERVACION:
ACTIVO
GESTION: MIXTA
NORMATIVA: M2/HAB:
454329.95M2/ha
SUELO: HUMIFERO
USO DE SUELO ASIGNADO: AI
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MODULO I
FUNDO QUIJANDRIA: AREA=696911.8193 M2
MANGO
MOLLE
HUARANGO
USURBANA:ZONA AGRICOLA
ESTADO DE
CONSERVACION:PELIGRO
DE EXPANSIN
GESTION: MIXTA
NORMATIVA:
M2/HAB: 68545.75 M2/HAB
SUELO: HUMIFERO
USO DE SUELO ASIGNADO: AI
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MODULO I
1.1.1 E L AREA DE E STUDIO Y EL AREA DE INFLUENCIA
EL ARE ADE INFLUENCIA DEL PROYECTO ES DE 4200 m2
1.1.2 L A UP DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE I NTERVENDRA EL PIP
EL PROYECTO PROMUEVE:
EDUCACION Y INVESTIGACION
DOCENTES
ESPECIALIZADOS
EXPORTACIO INFRAESTRUCTURA
15Pgina
MODULO I
1.1.3 L OS INVOUCRADOS DEL PIP
LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PEQUEOS PRODUCTORES
LOS HABITANTES DE DISTRITO
SENASA
ETC
1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS

CAUSA Y EFECTOS
1.2.1 E L PROBLEMA CENTRAL
BAJO NIVEL DE INGRESOS Y

CAPACIDADES DE LOS
PEQUEOS PRODUCTORES
AGRARIOS
1.2.2 A NALISIS DE LAS CAUSAS

BAJA PAUSENCIA INADECUADO
MALAS PRACTICAS
DE APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
AGRARIAS BAJO NINEL NATURALES
LIMITADA
EDUCATIVO ADOPCION DE CAUSA
NUEVAS FISICAS
TECNOLOGIAS NATURALES
FALTFALTA PRODUCTIVAS
DE
CONOCIMIENTOS DE
CAMBIO CLIMATICO
PRACTICAS AGRARIAS FALTA DE OFERTAS
ALTERNATIVAS DE NUEVAS
TECNOLOGIAS
FALAUSENCIA DE
SISTESTEMAS DE
INFORMACION AVERSION AL
ADECUADOS RIESGO DE LOS
16
PRODUCTORES
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AUSENCIA DE OFERTAS
DE FACTORES (CREDITO,
TIERRAS)
AUSENCIA DE
SISTESTEMAS DE
INFORMACION
ADECUADOS
MODULO I
1.2.3 A NALISIS DE LOS E FECTOS
LIMITADA CAPACIDAD DE LOS

PEQUEOS PRODUCTORES
PARA VENDER SUS PRODUCTOS
AL MERCADO
FALTA DE ASOCIATIVIDAD
ENTRE PRODUCTORES.
ASIMETRIA
ENTRE
COMERCIALIZACI
ON
FALTA DE E
INTERMEDIARIOS
CONOCIEMIENTO
PRODUCTORES
OSBRE LA DEMANDA
DEL MERCADO
DEFICIENTE
FALTA DE ESTRUCTURACO
CONOCIMIENTO DE ME RCIAL Y
SIEMBRA Y COSECHA SISTEMA DE
COMERCIALIZAC
ION
MALAS PRACTICAS
POST COSECHA Y
DE
TRANSFORMACION
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1 E L OBJETIVO CENTRAL
ES QUE LOS PEQUEOS PRODUCTORES TENGAN

UNA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
EN EL TEMA AGRICOLA Y ASI EXPORTAR SUS
PRODUCTOS AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONA L.
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MODULO I
1.3.2 L OS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVOS PRINCIPAL
Favorecer la insercin socio laboral de colectivos con dificultades de

acceso al mercado de trabajo a travs del autoempleo y el desarrollo de
Iniciativas de Economa Social, experimentando estrategias de
actuacin que potencien el desarrollo econmico sostenible, faciliten la
inclusin y fortalezcan la cohesin social.
Luchar contra la exclusin Financiera abriendo nuevos canales
de acceso a la financiacin.
Promover el incremento de la responsabilidad social en las Empresas
y promover el espritu empresarial en las Organizaciones del Tercer
Sector.
Contribuir con la dinamizacin econmica de la regin impulsando
el desarrollo de la economa social, el aprovechamiento del
potencial endgeno local y el respeto al medio ambiente.
Crear vnculos y sinergias entre el tercer sector, los agentes
econmicos y la administracin pblica con el objetivo de que el
crecimiento y el desarrollo sean incluyentes, es decir mejoren la
calidad de vida de las personas con dificultades de acceso al Empleo.
1.3.3 L OS FINES DEL PROYECTO
1. Promover, apoyar y tutelar iniciativas emprendedoras

de personas con dificultades para acceder al mercado de
trabajo.
2. Potenciar las iniciativas de economa social, como un
recurso idneo para que las organizaciones del tercer
sector exploren la posibilidad de creacin de empleo y
refuercen los valores que promueven; a travs de
modelos de empresa que facilitan la inclusin y difunden
experiencias de desarrollo sostenible.
3. Disear instrumentos y estrategias en el mbito del
desarrollo local que refuercen la cohesin social, que
sean incluyentes con todos los
colectivos y sostenibles desde el punto de vista ambiental.
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MODULO I
1.3.4 PL ANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Incremento de la productividad agrcola

Mejoramiento de la capacidad de negociacin comercial
Desarrollo agroindustrial, etc.
Sobre la base de los Medios Fundamentales, planteamos las acciones y

el proyecto alternativo que permitir el logro del Objetivo Central.
A) Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones
Medio Fundamental 1: Infraestructura centro de formacin e investigacin
Accin 1.1: Construccin de la infraestructura para el distrito.
Medio Fundamental 2: Mobiliario e instrumentos educativos en
buenas condiciones.
Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario y equipos educativos modernos.
Medio Fundamental 3: Compromiso de las autoridades por mejorar el
nivel educativo.
Accin 3.1: Realizacin de talleres de capacitacin pedaggica y laboratorios
y invernadero para el estudio agrcola.
19
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MODULO I
MODULO
III.
FORMULACIO
N
20
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MODULO I
MODULO
III
AGRICOLA
2. MODULO III.FORMULACION
2.1 HORIZONTE DE EVALUACION
-Teniendo como base el anexo SNIP-10 Parmetros de Evaluacin de

la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el horizonte
de evaluacin del proyecto se establece en 10 aos, periodo adecuado para
evaluar los resultados de la intervencin del Proyecto, ms que por la vida
til de sus componentes fsicos, especialmente por la expectativa en la
vigencia de la tecnologa de operacin que se propone.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres
fases:
pre inversin, inversin y post
inversin.
Se llama as al perodo que se establece para evaluar los beneficios y los
costos atribuibles a un determinado PIP (etapas de inversin y pos inversin).
Para definir este horizonte se deben
considerar:
La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda
por el bien o servicio a proveer.

La obsolescencia tecnolgica esperada en el sector que
se va a intervenir.
El periodo de vida til de los activos
principales.
El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluacin no debe ser mayor
de
10 aos. Sin embargo, la DGPM puede aceptar perodos mayores, con el
debido sustento tcnico del caso
EN EL PROYECTO DE CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION
21
AGRICOLA SE OBTENDR PRIMERO ESTOS PRIMEROS PASOS
PARA HACER UN HORIZONTE DE EVALUACIN:
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MODULO I
INGRESOS Y BENEFICIOS:
En un enfoque costo beneficio, el objetivo de la evaluacin es determinar si
los Beneficios que se obtienen son mayores que los costos involucrados. Para
ello, es necesario identificar, medir y valorar los costos y beneficios del
proyecto. En el primer caso se encuentran los ingresos por la venta del
producto o servicio que generar adicionalmente el proyecto como
resultado de una mejora o ampliacin; los ingresos por la venta de
activos, particularmente cuando el proyecto involucra el reemplazo de
alguno de ellos o su liberacin por efecto de algn outsourcing; los ingresos
por la venta de material de desecho reutilizable o subproductos, y los
ahorros de costo que se asocian a la realizacin del proyecto que se
evala. Todos ellos constituyen beneficios que aumentan la liquidez de la
empresa y, por lo tanto, se incluyen dentro del concepto de ingreso. En el
segundo caso se consideran los beneficios que no constituyen ingresos de
caja como, por ejemplo, el valor de desecho del proyecto al final del perodo
de evaluacin y la recuperacin de la inversin en capital de trabajo. La
empre sa, cuando hace una inversin, adems de recibir el beneficio
generado por la utilizacin de los activos comprados, tiene el beneficio de la
propiedad de esos activos, cualquiera sea el momento en que se considere
valorarlos. El valor de desecho del proyecto representa el valor que se le
asigna, al final del perodo de evaluacin, a los saldos de la inversin
realizada. Si el proyecto se evala, por ejemplo, en un horizonte de 10
aos, el inversionista debe visualizar que, adems de recibir el flujo neto de
caja anual, ser tambin dueo del remanente de lo invertido en el negocio.
Por esta razn, para determinar la conveniencia de emprender el proyecto, se
deber valorar el residuo de su inversin, ya sea cuantificando el valor de
sus activos (contable o comercialmente) o calculando el valor equivalente
esperado de su propia capacidad de seguir generando flujos de caja a futuro
22
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MODULO I
IDENT IFICACION DE BENECIFIOS:
Los beneficios que genera un proyecto dependern de
la naturaleza de este; entre ellos pueden estar:
1. Aumento del consumo de un bien o servicio:
este beneficio se presenta cuando el proyecto
aumenta la oferta disponible y por lo tanto provoca
una disminucin en el costo para el consumidor,
provocando un aumento en la cantidad consumida.
2. Ahorro de costos: se produce cuando el proyecto
permite una disminucin en los costos (ya sea de
operacin, de mantencin, costo usuario, entre otros)
con respecto a la situacin sin proyecto
3. Revalorizacin de bienes: se produce cuando el
proyecto permite aumentar el valor patrimonial de
algn bien, ya sea por intervencin directa o por los
efectos provocados en el entorno inmediato.
4. Reduccin de Riesgos: cuando el proyecto aumenta los niveles de
seguridad de un determinado servicio.
5. Mejoras en el medio ambiente: intervenciones que permiten recuperar
espacios y recursos naturales.
VALORACIN DE LOS BENEFICIOS:

La valoracin de los beneficios implica asignar un valor monetario a los
beneficios identificados y cuantificados en las etapas anteriores. Esto
puede realizarse aplicando precios de mercado, en aquellos casos donde no
se presentan distorsiones como impuestos o subsidios; o tambin,
aplicando precios sociales. En algunos casos, el formulador del proyecto
deber realizar una estimacin especfica para poder valorar los beneficios, en
este caso, debe dejar claramente especificado la forma de clculo, e
indicando los parmetros y variables utilizados.
IDENT IFICACION DE COST
OS:
Constituyen costos del proyecto todos aquellos recursos utilizados para
su materializacin, en las etapas de diseo, de ejecucin y operacin. Entre
los costos de inversin se pueden tener:
- Estudios y Diseos
- Compra de materiales e insumos
23
- Pago de salarios (trabajadores de la etapa de ejecucin)

- Adquisicin de maquinaria y equipos
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- Supervisin y asesoras a la etapa de inversin

- Terreno
MODULO I
Cabe sealar que el terreno debe considerarse como costo del proyecto, aun
cuando este sea de propiedad de la institucin ejecutora y/o financiera; esto
en virtud de que existe un costo alternativo para ese terreno, el cual
podra ser destinado a otros usos. Por otra parte, durante la etapa de
operacin del proyecto se deber utilizar recursos para su funcionamiento
periodo a periodo. Estos recursos constituyen los costos de operacin y
mantencin, y entre ellos se encuentran los siguientes:
- Sueldos y salarios personal
contratado
- Servicios Bsicos (luz, agua, telfono,
etc.)
- Materiales e
insumos
- Repuestos
INGRESOS POR VENT A DE PRODUCT OS O
SERVICIOS:
Si bien la teora de la oferta y la demanda ha sido considerada como una de
las ms influyentes de la ciencia econmica, desde el punto de vista de la
administracin la maximizacin de los beneficios de la empresa busca
quebrantar esa ley tan seguida como sea posible. Para escapar de la ley de
oferta y demanda, las empresas intentan, mediante distintos proyectos,
ganar las preferencias del consumidor por medio de una estrategia
basada en la diferenciacin del producto ofertado, para que sea percibido
como deseable y, por lo tanto, se est dispuesto a pagar por ello. Esto se
logra, mediante tres vas:
A. ofertar un producto que le parezca al consumidor tan distinto de las
otras opciones que no sea posible comparacin alguna;
B. ofertar un producto que, aunque sea percibido como similar haga
al consumidor estimar que posee caractersticas adicionales a las
de la mejor opcin
C. ofertar un producto percibido como similar, pero a un precio inferior.
Los ingresos del proyecto hacen aumentar las utilidades de la empresa
y, en consecuencia, deben ir antes de impuesto en el flujo de caja.
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MODULO I
2.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA
DEMANDA
2.2.1 A NALISIS DE LA DEMANDA
El servicio que ofrecer el presente proyecto, FORMACION E INVESTIGA C

ION AGRICOLA DEL SECTOR, de carcter pblico, en turnos de maana, se
ofrece carreras profesionales en el mbito agrario y capacitaciones a las
personas del distrito de PARCONA.
El anlisis de demanda
consiste bsicamente
en el desarrollo de 6
puntos.
25
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MODULO I
Determinacin de la Demanda
Efectiva
Para determinar la demanda efectiva, debemos estimar la poblacin

referencial y la poblacin demandante potencial del proyecto.
Poblacin Demandante Potencial

Definimos a esta poblacin, como la poblacin conformada por las
personas matriculados y no matriculados, que tienen entre 15 y 19 aos de
edad (edad normativa para el nivel superior).
Sobre la base de la poblacin referencial estimamos la poblacin demandante
potencial.
Segn el Censo de 2015, la poblacin distrital menor de 4 aos representa
el
8.18%, la poblacin comprendida entre 5 y 14 aos (niez y adolescencia)

ocupa el 19.73%. La poblacin joven comprendida entre 15-19 aos es de
10.23% y de 15 y 29 aos es aproximadamente el 28.64% y slo el 43.45%
es una poblacin mayor de 30 aos a ms
26
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MODULO I
2.2.2 A NALISIS DE LA OFERTA
Se empieza con la determinacin de la oferta optimizada del rea de influenci

a del problema educativo, calculada bajo el supuesto, de que no se realiza
el proyecto. La oferta optimizada, es la capacidad actual de oferta de la que
se puede disponer ptimamente con los recursos disponibles y
efectivamente utilizables. Es decir, calcularemos la capacidad del instituto,
respecto al total de alumnos y niveles educativos que pueden atender, dada
la infraestructura (capacidad normativa de aulas, patios, SS.HH. etc.),
recursos humanos, fsicos, de gestin y financieros, disponibles en cantidad y
calidad.
EN EL AN ALISIS DE O FE R T A
EXISTEN 4 P ASOS
Situacin Actual de la
Oferta:
El rea de influencia, como ya se ha definido, es el espacio geogrfico del
distrito de Parcona. Este es una zona urbana, cuenta con todos los servicios
bsicos (agua, desage y energa elctrica); por lo tanto, rene las
condiciones necesarias de salubridad, seguridad, vas de acceso y medios
de transporte pblico adecuados.
El CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION AGRICLA, del Distrito
de PARCONA, es una institucin de gestin pblica, brinda servicios
educativos del nivel profesional en el mbito agrcola,
27
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MODULO I
2.2.3 B RECHA OFERTA
DEMANDA
Luego de identificar el tamao de la demanda del servicio que se generar con

la presencia del proyecto, y la oferta optimizada actual de servicios, es
necesario identificar en que identificar medida demanda est siendo
satisfecha por la capacidad de oferta actual
El Balance oferta demanda, nos permite medir la cantidad total de

alumnos que demandarn los servicios del proyecto y el nmero de
alumnos que el proyecto efectivamente atender en ptimas condiciones.
Se estima, mediante la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta
optimizada que presenta el CENTRO DE FORMACION E INVESTIGA C
ION AGRICOLA.
El centro de formacin e investigacin se har un censo distrital actual para
que las personas del distrito puedan formarse profesionalmente sobre las
personas de bajos recursos.
Tabla N43: Balance Oferta-

Demanda
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OFERTA 137 137 137 137 13 137 137 13 13 137

7 7 7
DEMANDA 212 214 217 219 22 223 226 22 23 233
1 8 1
BRECHA -75 -77 -80 -82 -84 -86 -89 -91 -94 -96
28
Fuente: Equipo Consultor

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MODULO I
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
2.2.4 A SPECTOS TECNICOS
La alternativa 1 cuenta con los siguientes componentes:
1. Mejoramiento Informtico
Diseo de Procesos
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
Medicin y simulacin
Normalizacin de los procesos
laboratorios
Plana docente
Infraestructura
Sistema informtico acadmico, investigacin e inteligencia
institucional con base de datos, integrada y licencia embebida
2. Plan integral de capacitacin

Soporte Tcnico para elaboracin del PIP
Soporte Tcnico del PIP
I.G.V.
Supervisin
Expediente Tcnico
ALTERNATIVA 2
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
Medicin y simulacin
Normalizacin de los procesos
Sistema informtico acadmico, investigacin e inteligencia
institucional con Base de datos, integrada y licencia embebida
Adquisicin de software
29
2. Plan integral de capacitacin

Pgina
Soporte Tcnico para elaboracin del PIP
MODULO I
2.2.5 M E TAS DE PRODUCCION
BENEFICIOS SIN PROYECTO
Si no existe intervencin para construccin y las condiciones de

infraestructura, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la
situacin actual, que implica no tener una adecuada atencin y cobertura de
atencin.
Refiere a la situacin optimizada. Cuando no hay

servicio los costos sin p royecto son cero
BENEFICIOS CON PROYECTO
Costos de cada una de las alternativas de solucin, lo que involucra el costo

de los activos fijos y todos los costos pre operativos necesarias para la
operacin del proyecto.
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
infraestructura y campo agrcolas para la investigacin

Ahorro en tiempo laboral
Aumento en el valor del nivel de vida de la zona.
Facilitar la atencin a los a los ciudadanos del distrito y su acceso a
las instalaciones de la del Centro de formacin dando la una buena
educacin
30
y capacitacin.
Dar al distrito una buena formacin profesional.
Pgina
2.3 COS TOS O P RECIOS DE MERCADO
MODULO I
2.3.1 E STIMACION DE COSTOS DE INVERSION
Los costos con proyecto estn relacionados, por un lado, con los costos de inversin
necesarios para la ejecucin del proyecto en el periodo cero, tales como: costos de
materiales de construccin, mano de obra calificada y no calificada, equipos y
herramientas, etc. adems, del componente capacitacin. Por otro lado, se tiene, los
costos de operacin y mantenimiento que se necesitan para operar y mantener
el funcionamiento de la capacidad productora de los servicios de cada uno de
los proyectos alternativos, durante el periodo de planeamiento: pago a los
recursos humanos (personal docente y administrativo), gastos en servicios bsicos,
gastos en mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipos educativos,
gastos en tiles y materiales de limpieza y gastos en el rubro de capacitacin a los
recursos humanos. En la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento,
se asume, que stos se mantienen constantes durante el periodo de evaluacin.
a) Costos de la Alternativa
nica
En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversin a precios privados

y sociales de la Alternativa nica
ALTERNATIVA NICA A PRECIOS PRIVADOS

Und Metrad Precio
Item Descripcin . o S/. Parcial S/.
01 EST RUCT URAS 175,067.95
01,01 OBRAS PROVISIONALES 4,727.92
01,01,01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 x 3.60 m UND 1.00 810.56 810.56
01,01,02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA M2 36.00 53.26 1,917.36
01,01,03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
01,02 OBRAS PRELIMINARES 7,090.02
01,02,01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 216.69 1.19 257.86
01,02,02 DEMOLICIN DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE FALSO PISO M2 212.82 8.42 1,791.94
01,02,03 DEMOLICIN DE MURO DE ADOBE, a=0.5 m. M2 267.48 4.02 1,075.27
01,02,04 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE M2 197.84 19.69 3,895.47

31
01,02,05 DESMONTAJE DE PUERTAS UND 3.00 12.98 38.94
01,02,06 DESMONTAJE DE VENTANAS UND 6.00 5.09 30.54

Pgina
01,03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,102.90
MODULO I
EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION EN TERRENO
M3 42.95 21.42 919.99
01,03,01 NORMAL
01,03,02 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40 MT A 2.00 MT DE PROFUNDIDAD M3 63.65 28.56 1,817.84
01,03,03 NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS M2 203.91 2.03 413.94
01,03,04 AFIRMADO E=4" COMPACTADO PARA VEREDAS M2 46.61 6.02 280.59
01,03,05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 31.62 17.12 541.33
01,03,06 ELIMINACION DE MATERIAL EXC.CARGUIO MANUAL VOLQ. 15 m3 M3 74.98 15.06 1,129.20
01,04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,514.01
01,04,01 SOLADO DE CONCRETO C-H = 1:10, e = 10 cm. M3 45.08 85.75 3,865.61
01,04,02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG M3 20.94 129.28 2,707.12
01,04,03 SOBRECIMIENTO CONCRETO C:H = 1:8 + 25% P.M. M3 3.37 163.78 551.94
01,04,04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 44.90 34.49 1,548.60
01,04,05 FALSO PISO e=4" CON C:H=1:8 M2 158.12 24.29 3,840.73
01,05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 117,823.09
01,05,01 ZAPATAS
01,05,01,
01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 M3 22.73 248.01 5,637.27
01,05,01,
02
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS KG 460.69 4.31 1,985.57
01,05,02 VIGAS DE CIMENTACION
01,05,02,
01
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 11.33 243.97 2,764.18
01,05,02, ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE

KG 1,383.02 4.31 5,960.82
02 CIMENTACION
01,05,02,
03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION M2 90.67 34.76 3,151.69
01,05,03 COLUMNAS
01,05,03,
01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 15.62 315.30 4,924.99
01,05,03,
02
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS KG 2,437.05 4.31 10,503.69
01,05,03,
03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 208.74 41.25 8,610.53
01,05,04 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
01,05,04,
01 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 8.44 279.27 2,357.04
01,05,04,
02
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS KG 1,135.56 4.31 4,894.26
01,05,04,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS M2 174.16 41.25 7,184.10
32
03
01,05,05 VIGAS
Pgina
01,05,05,
01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 27.86 311.65 8,682.57
MODULO I
III
AGRICOLA
01,05,05,
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS KG 3,900.34 4.31 16,810.47
02
01,05,05,
03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 152.50 48.29 7,364.23
01,05,06 VIGAS DE CONFINAMIENTO
01,05,06,
01
CONCRETO EN VIGUETAS f'c=175 kg/cm2 M3 3.93 246.22 967.64
01,05,06,
02
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS KG 339.81 4.31 1,464.58
01,05,06,
03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS M2 49.35 48.29 2,383.11
01,05,07 LOSAS ALIGERADAS
01,05,07,
01
CONCRETO LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 M3 15.28 263.72 4,029.64
01,05,07,
02
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA KG 2,185.16 4.31 9,418.04
01,05,07,
03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA M2 147.40 33.83 4,986.54
01,05,07,
04
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 1,327.00 2.82 3,742.14
01,05,08 ALBAILERIA CONFINADA 1,104.73
01,05,08,
ALAMBRE No 8 EN MUROS CONFINADOS KG 204.96 5.39 1,104.73
01
02 ARQUIT ECT URA 64,381.99
02,01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 9,699.49
02,01,01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 x 1.5 M2 169.30 39.41 6,672.11
cm.
02,01,02 JUNTA CON TECKNOPOR 1" M 391.64 7.73 3,027.38
02,02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12,357.13
02,02,01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA M2 34.75 15.12 525.42
02,02,02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. M2 171.59 13.97 2,397.11
02,02,03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES FROTACHADO C:A = 1:5, e=1.5 cm. M2 82.34 20.26 1,668.21
02,02,04 TARRAJEO DE COLUMNAS (INCLUYE ARISTAS) M2 143.55 21.52 3,089.20
02,02,05 TARRAJEO DE VIGAS (INCLUYE ARISTAS) M2 95.96 28.00 2,686.88
02,02,06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 M 133.24 11.60 1,545.58
02,02,07 TARRAJEO PIZARRA DE CEMENTO-ARENA 1:4, e=2". M2 16.50 20.57 339.41
02,02,08 BRUADO e=1 cm M 26.80 3.93 105.32
02,03 COBERTURA LIVIANA Y CIELORRASOS 3,842.72
02,03,01 CIELORRASO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, e=1.5 cm. M2 147.40 26.07 3,842.72
33
02,04 PISOS Y PAVIMENTOS 7,832.27
02,04,01 CONTRAPISO E=40 MM, BASE 3 CM MEZC.1:5 M2 126.30 15.77 1,991.75

Pgina
02,04,02 PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM M2 14.16 50.33 712.67
MODULO I
PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO C:A=1:2, e=1" (SOBRE FALSO
M2 112.14 25.06 2,810.23
02,04,03 PISO)
02,04,04 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM, INC. ENCOFRADO M2 57.00 40.66 2,317.62
02,05 CONTRAZOCALOS 3,408.58
CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=30 CM,

M 131.82 7.47 984.70
02,05,01 MEZC.1:5
02,06 Z OCAL OS
02,06,01 ZOCALO DE CERAMICA DE 30 x 30 M2 35.74 67.82 2,423.89
02,07 CARPINTERIA METALICA 8,505.12
02,07,01 PUERTA Y VENTANAS DE FIERRO
02,07,01,
01 PUERTA METALICA (INC. SUMINISTRO E INSTALACION) M2 20.12 279.21 5,617.71
02,07,01,
VENTANA DE FIERRO M2 25.06 115.22 2,887.41
02
02,08 CERRAJERIA 938.60
02,08,01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" PZA 16.00 15.84 253.44
02,08,02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" PZA 24.00 6.00 144.00
02,08,03 CERRADURA DE 2 GOLPES PARA PUERTA EXTERIOR PZA 2.00 78.30 156.60
02,08,04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA PZA 4.00 61.57 246.28
02,08,05 PESTILLO PARA PUERTA INTERIOR DE BAO PZA 4.00 34.57 138.28
02,09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,681.18
02,09,01 VIDRIO DOBLE (SUMINISTRO Y COLOCACION) P2 269.42 6.24 1,681.18
02,10 PINTURA 6,295.92
02,10,01 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) M2 171.59 6.37 1,093.03
02,10,02 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS M2 82.34 6.91 568.97

(INC.IMPRIMACION)
02,10,03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS (INC. M2 236.14 7.59 1,792.30
IMPRIMACION)
02,10,04 PINTURA VINILICA EN CIELORRASO 2 MANOS (INC.IMPRIMACION) M2 172.56 7.72 1,332.16
02,10,05 PINTURA PARA PIZARRA (INC. IMPRIMACION) M2 16.50 9.64 159.06
02,10,06 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS M2 39.55 7.55 298.60
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA

M2 90.36 11.64 1,051.79
02,10,07 METALICA
03 INST ALACIONES SANIT ARIAS 7,983.88
03,01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,127.02
03,01,01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO UND 4.00 268.31 1,073.24
03,01,02 LAVATORIO CORRIDO REVESTIDO CON CERAMICA DE 20 x 20 CM M 2.60 262.34 682.08

34
03,01,03 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES PZA 10.00 37.17 371.70

Pgina
03,02 SISTEMA DE DESAGUE 3,414.12
03,02,01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" PTO 10.00 55.82 558.20
MODULO I
03,02,02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" PTO 7.00 60.58 424.06
03,02,03 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION 2" PTO 3.00 56.00 168.00
03,02,04 TUBERIA PVC SAL 2" M 12.10 17.10 206.91
03,02,05 TUBERIA PVC SAL 4" M 54.60 21.32 1,164.07
03,02,06 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 4.00 25.74 102.96
03,02,07 REGISTRO DE BRONCE DE 4" PZA 3.00 32.92 98.76
03,02,08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" PZA 2.00 345.58 691.16
03,03 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1,224.85
03,03,01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP DE 1/2" PTO 14.00 42.66 597.24
03,03,02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" M 16.50 9.94 164.01
03,03,03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 3/4" M 11.70 10.66 124.72
03,03,04 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 3.00 55.66 166.98
03,03,05 CAJA PARA VALVULA EN NICHO DE MAYOLICA UND 3.00 57.30 171.90
04 INST ALACIONES ELECT RICAS 14,968.92
04,01 SALIDAS 6,108.80
04,01,01 SALIDA DE TECHO (CENTROS DE LUZ) PTO 33.00 77.73 2,565.09
04,01,02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 39.00 90.20 3,517.80
04,01,03 CAJA DE DISTRIBUCION FoGo 20x20x19 cm PZA 1.00 25.91 25.91
04,02 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 655.30
04,02,01 TABLERO GENERAL PZA 1.00 310.42 310.42
04,02,02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1 PZA 1.00 199.46 199.46
04,02,03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 2 PZA 1.00 145.42 145.42
04,03 CONDUCTORES Y CABLES 2,251.50
04,03,01 CABLE TW 4 mm 2. M 11.00 5.57 61.27
04,03,02 CABLE TW 2.5 mm2. M 316.00 2.10 663.60
04,03,03 EXCAVACION DE ZANJAS M3 11.00 24.82 273.02
04,03,04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS M3 11.00 28.41 312.51
04,03,05 POZO A TIERRA GLB 1.00 941.10 941.10
04,04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3,520.41
04,04,01 ARTEFACTO C/2 LAMPARAS FLUORESCENTE ADOSADA A TECHO UND 30.00 112.74 3,382.20
FLUORESCENTE CIRCULAR x 40 W ADOSADO INCLUYE EQUIPO Y

UND 3.00 46.07 138.21
04,04,02 PANTALLA
04,05 VARIOS 149.52

35
04,05,01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 216.69 0.69 149.52
05 EQUIPAMIENT O Y MOBILIARIO 11,186.40

Pgina
05,01 Carpeta Personal para alumnos UND 105.00 70.00 7,350.00
MODULO I
UND 3.00 550.00 05,02 1,650.00
Pizarra Acrilica
05,03 Mesa para docente UND 3.00 90.00 270.00
05,04 Silla de madera para docente UND 3.00 70.00 210.00
06 CAPACIT ACION 10,030.00
06.01 Capacitacin al personal del instituto GLB 1.00 8,500.00 8,500.00
07 MIT IGACION AMBIENT AL 2422.63
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEM OLICIONES Y CORTE

DE m3 100.15 20.50 2,053.08
07.01
TERRENO
COSTO DIRECTO 286,041.76
GASTOS GENERALES (10%) 28,604.18
UTLIDAD (5%) 14,302.09
EXPEDIENTE TCNICO 10,500.00
SUPERVISIN(4%) 11,441.67
TOTAL 350,889.70
S/.350,889.
TOTAL DEL PROYECTO 70
Fuente: Equipo
Consultor
1. Estructuras.
2. Arquitectura.
3. Instalaciones Electicas
4. Instalaciones Sanitarias
5. Equipamiento
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al
techo
(focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern
conectadas a las redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y
evacuacin de aguas de lluvia descarga a la calle.
Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con
zapatas aisladas y vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas
36
de concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja

andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
Pgina
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido

coloreado, ventanas de fierro
MODULO I
con vidrio transparente, puertas
exteriores de tablero. Construccin
de un pabellones con sistema mixto (a
porticado y muros portantes)
adecuada al clima de la zona de dos
niveles (primer nivel: Auditorio, SS.HH.
para alumnos, depsito y escalera,
segundo nivel: Sala de computo, Hall,
Biblioteca, Sala de profesores,
Auditorio, Direccin, Archivo,
Invernaderos, SS.HH. docentes),
reas de circulacin, cerco perimtrico
e, prtico de ingreso. Mobiliario y
equipos, material didctico para
implementacin de biblioteca y
mitigacin de impacto ambiental.
2.3.2 E STIMACION DE COSTOS DE REPOSICION
Teniendo como base el anexo SNIP-10 Parmetros de Evaluacin de

la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el horizonte
de evaluacin del proyecto se establece en 10 aos, periodo adecuado para
evaluar los resultados de la intervencin del Proyecto, ms que por la vida
til de s us componentes fsicos, especialmente por la expectativa en la
vigencia de la tecnologa de operacin que se propone.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres
fases:
pre inversin, inversin y post
inversin.
Tabla N25: Horizonte del
PIP
PRE INVERSIN POST INVERSIN

INVERSIN
Perfil Expediente Evaluacin
Tcnico Ex post
Idea
Operacin y
Ejecucin Mantenimiento

I
MODULO
III
37
Pgina
Fase de pre inversin y su duracin
La fase de pre inversin del presente proyecto contempla el estudio a nivel

de perfil.
Esta fase termina con la declaracin de viabilidad del PIP, y el
tiempo aproximado de duracin es de un (01) mes.
Tabla N26: Actividades a ejecutarse-Pre inversin
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duracin

Formulac in del Perfil T c nic o 01 mes
Fuente: Elaboracin
propia
Fase de Inversin y su
duracin
La fase de inversin comprende la elaboracin del expediente tcnico y/o

estudio definitivo y la ejecucin del PIP.
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica que permita la oferta de los servicios.
A continuacin presentamos un cuadro del proyecto alternativa nica en el
que se indican la duracin de cada uno de los componentes y la unidad de
tiempo con los que se trabajar cada uno de ellos, que tendrn la misma
secuencia de ejecucin y tiempo.
Ta bl a N 27: Dura ci n de l a f a se de i nv ersi n de l a Al terna ti v a ni ca
Formulac in del Expediente 01 Mes

Ejec uc in del proyec to 03 meses
Fuente: Elaboracin propia
Fase de Post inversin
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y

mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post.
Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo
que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios
para ello: personal, insumos, servicios (luz, agua, y otros), entre los
principales.
En este proyecto la fase de post inversin presenta una sola etapa, debido a
que en el ao 1 de operacin, el 100% de la poblacin objetivo ser
incorporada.
MODULO
III
AGRICOLA
38
Pgina
MODULO I
Tabla N28: Actividades a ejecutarse-Post Inversin

Operac in y Mantenimiento 10 Aos
El horizonte de evaluacin de cada proyecto

alternativo
El horizonte promedio de evaluacin del proyecto alternativo nica, es de 10
aos, en el cual se prev la operacin y mantenimiento del proyecto en
condiciones ptimas para brindar los servicios educativos.
Tabla N29: Horizonte del proyecto alternativa nica
Alternativa nica
Fase Duracin
Pre Inversin 01 Mes
Inversin 03 Meses
Post Inversin 10 Aos
2.3.3 E STIMACION DE COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO INCREMENTALES
Sin Proyecto:
Los costos sin proyecto, estn definidos, como aquellos costos necesarios
para operar y mantener la actual capacidad productora de servicios
educativos de la Institucin Educativa, de manera ptima y
sostenible.Bsicamente, estos costos se refieren al pago de los recursos
humanos: director, sub director, personal docente y personal administrativo.
Asimismo, pago de servicios bsicos: agua, desage y energa elctrica; en
menor proporcin estn los gastos en mantenimiento y limpieza. En el
cuadro siguiente, se presentan los costos de operacin y mantenimiento a
precios de mercado y a precios sociales. El factor de correccin aplicable a los
Recursos humanos en la operacin es 1.00 y el factor de correccin aplicable a
los Insumos y Servicios es 0.847
Tabla N 46: C ostos de Operacin y M antenimiento a Precio de M ercado y Precio Social

SIN PROYECT O
MODULO
III CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION
AGRICOLA
39
Pgina
MODULO I
Costo Mensual Costo Anual A
Unidad de Factor de Costo Anual A
DESCRIPCIN Cantidad/ Mes precio privado Precio Privado
Medida correccin Precio Social S/.
S/. S/.
OPERACIN 360,240 359,781
Director Glb. 1 1,800 21,600 1.000 21,600
Personal administrativ o Glb. 7 1,300 109,200 1.000 109,200
Profesor Glb. 15 1,200 216,000 1.000 216,000
Guardin Glb. 1 870 10,440 1.000 10,440
Serv icios Pblicos (agua, luz, etc.) Glb. 1 250 3,000 0.847 2,541
MANT ENIMIENT O 11,160 10,921
Personal (Limpieza y otros) U nd. 1 800 9,600 1.000 9,600
tiles de limpieza Glb. 1 80 960 0.847 813
Otros (Pintura, cemento, arena, etc.) Glb. 1 50 600 0.847 508
COST O T OT AL OPERACIN Y MANT ENIMIENT O 371,400 370,702
Con Proyecto:
Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto que se necesitan

para operar y mantener el funcionamiento de la capacidad productora de los
servicios de cada uno de los proyectos alternativos, durante el periodo de
planeamiento: pago a los recursos humanos (personal docente y
administrativo), gastos en servicios bsicos, gastos en mantenimiento de la
infraestructu ra, mobiliario y equipos educativos, gastos en tiles y materiales
de limpieza y gastos en el rubro de capacitacin a los recursos humanos. En
la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento, se asume, que
stos se mantienen constantes durante el periodo de evaluacin.
40
Pgina
T abla N47: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precio de Mercado y Precio Social

CON PROYECT O-ALT ERNAT IVA UNICA
MODULO
III

I
AGRICOLA
Costo Mensual Costo Anual A
Unidad de Factor de Costo Anual A
DESCRIPCIN Cantidad/ Mes precio privado Precio Privado
Medida correccin Precio Social S/.
S/. S/.
OPERACIN 360,240 360,240
Director Glb. 1 1,800 21,600 1.000 21,600
Personal administrativ o Glb. 7 1,300 109,200 1.000 109,200
Profesor Glb. 15 1,200 216,000 1.000 216,000
Guardin Glb. 1 870 10,440 1.000 10,440
Serv icios Pblicos (agua, luz, etc.) Glb. 1 250 3,000 1.000 3,000
MANT ENIMIENT O 13,680 13,331
Personal (Limpieza y otros) U nd. 1 950 11,400 1.000 11,400
tiles de limpieza Glb. 1 110 1,320 0.847 1,118
Otros (Pintura, cemento, arena, etc.) Glb. 1 80 960 0.847 813
COST O T OT AL OPERACIN Y MANT ENIMIENT O 373,920 373,571
Fuente: Elaboracin Propia
C OST OS INC RE ME NT ALE S : Los costos incrementales se obtienen por la

diferencia ente los costos de operacin y mantenimiento con proyecto y los
costos de operacin y mantenimiento sin proyecto. Los cuadros que se
presentan en seguida nos muestran los costos incrementales a precios de
mercado, proyectados durante el periodo de evaluacin del proyecto.
Tabla N48: Costos Incrementales a Precio de Mercado Alternativa

nica
AOS
DESCRIPCIN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON
350,890 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920
PROYECTO
INVERSIN 350,890
OPERACIN 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240
MANTENIMIENTO 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680
B. COSTOS SIN 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400 371,400
PROYECTO
OPERACIN 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240 360,240
MANTENIMIENTO 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160
COSTOS 350,890 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520
INCREMENTALES (A -B)
41

Pgina
MODULO III
2.3.4 FL UJO DE COSTOS I NCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
LOS SIGUIENTES CUADROS MUESTRAN LOS COSTOS

DE PREINVERSION, INVERSION, POSTINVERSION DE LA ALTERNATIVA
LOS SIGUIENTES CUADROS MUESTRAN LOS COSTOS DE OPERACIN

Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1
42
Pgina
MODULO I
MODULO
III
AGRICOLA
MODULO
IV.
EVALUACIO
N
43
Pgina
MODULO I
MODULO
IV
AGRICOLA
3. MODULO IV. EVALUACION
3.1 EVALUACION SOCIAL
3.1.1 B E NEFICIOS SOCIALES

La Constitucin Poltica y la Ley General de Educacin, determinan que
la educacin en las instituciones del estado, es gratuita.
Las instituciones y centro de investigacin del sector pblico, como es el
caso del Sector Educacin, prestan servicios a la poblacin en general. El
usuario del servicio educativo recibe beneficios si el servicio es de buena
calidad; y deja de percibir beneficios si el servicio es de mala calidad.
En algunos proyectos, los beneficios son factibles de cuantificarlos
monetariamente, pero en otros, slo se muestran de manera cualitativa,
debido a las dificultades que se presentan al intentar darles una
cuantificacin monetaria. ste es el caso de los beneficios que generar el
presente proyecto.
Beneficios Sin Proyecto :
De acuerdo al diagnstico de la situacin problemtica, el servicio educativo
que presta el CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION AGRICOLA
presenta ciertas deficiencias y limitaciones. Por lo tanto, se asume que, en
una situacin sin proyecto, los usuarios de dicho servicio no reciben
beneficios, o en todo caso, stos son mnimos.
Beneficios Con Proyecto :
Una vez que se implemente el proyecto y se alcance el objetivo central
del mismo, asumimos que el nuevo servicio educativo ser de buena calidad,
por lo que los usuarios de este servicio percibirn los beneficios
necesarios hasta alcanzar la plena satisfaccin. Los beneficios con proyecto
se han identifica do de manera cualitativa, siendo stos los siguientes:
Eficiente formacin integral del estudiante
Obtencin de resultados satisfactorios en el aprendizaje

Alto desarrollo orgnico, cognitivo y socio afectivo del alumno
Mejores potencialidades para acceder a la educacin superior

no universitaria.
Estudiantes y profesores altamente motivados
Mayor comodidad y confort para los alumnos y personal docente

44
Percepcin de mayor seguridad en los alumnos y profesores

Mayor autoestima individual y colectiva
Pgina
Presencia de mejores condiciones en el paisaje urbanstico de

la zona
MODULO I
Beneficios Incrementales del Proyecto :
Los beneficios incrementales se determinan por la diferencia entre los

beneficios con proyecto y los beneficios sin proyecto.
Sin embargo, al no haberse identificado beneficios cuantificables sin proyecto

y con proyecto, asumimos como beneficios netos, los beneficios cualitativos
que se generan en la situacin con proyecto y que han sido descritos en la
pgina anterior.
3.1.2 C OSTOS SOCIALES

Tabla: Costos de inversin a precios sociales-Alternativa nica
ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
Costo
Factor Costo a
Principales Rubros Total a
de Precios
Precios
Correcci Social
de
n es
EXPEDIENTE TECNICO Mercado
10,500. 0.91 9,555.
00 00
COSTO DIRECTO 286,041 225,363
.76 .61
ESTRUCTURAS 175,067 142,942.
.95 98
Insumo de Origen Nacional 105040.77 0.85 89,284.65
Mano de Obra Calilificada 26260.19 0.91 23,896.77
Mano de Obra No Calificada 43766.99 0.68 29,761.55
ARQUITECTURA 64,381. 52,567.

99 89
INSTALACIONES 7,983. 6,518.

SANITARIAS 88 84
INSTALACIONES 14,968. 12,222.

ELECTRICAS 92 12
45

Pgina
EQUIPAMIENTO Y 11,186. 9,133.

MOBILIARIO 40 70
MODULO I
CAPACITACION 10,030. 8,189.

00 50
MITIGACION AMBIENTAL 2,422. 1,978.

63 08
Mano de Obra Calilificada 363.39 0.91 330.69
Mano de Obra No Calificada 605.66 0.68 411.85
GASTOS GENERALES 28,604. 0.85 24,313.

18 55
UTILIDAD 14,302. 0.85 12,156.
09 78
SUPERVISION 11,441. 0.91 10,411.
67 92
TOTA 350,889 281,800.
L .70 86
3.1.3 E STIMACION DE LOS I NDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Para realizar la evaluacin social de los proyectos alternativos, empleamos

el ratio Costo/Efectividad sobre los costos incrementales a precios sociales.
La eleccin de sta metodologa se sustenta en lo siguiente:
El servicio educativo que reciben los alumnos constituye un bien
intangible, por ende, se hace muy difcil cuantificar monetariamente
sus beneficios.
Este mtodo permite comparar alternativas que generan
idnticos beneficios no monetarios (beneficios cualitativos),
seleccionndose aquella alternativa que permite alcanzar los
objetivos esperados al mnimo costo.
La tasa social de descuento (TSD) que se aplica es el 9 % anual.
Asumimos, que el valor de recuperacin de la inversin es cero,
que todos los materiales empleados en la construccin son bienes
46
no transables (sus precios se determinan por la oferta y la

demanda interna), y que el periodo de evaluacin es 10 aos.
Pgina
MODULO I
3.1.4 A NALISIS DE SENSIBILIDAD
EVALUACI N ECONMI CA: MTODO COS TO / EFECTI VI DAD A PRECI

OS S OCI ALES
ALTERNATI VA 01 DEL PROYECTO
AO COS TOS
0 281,801
1 1,399
2 1,642
3 1,506
4 1,382
5 1,268
6 1,163
7 1,067
8 979
9 898
10 824
Tasa Social de Descuento 9%
VACSN 293,572
Total Usuarios 249
COSTO / EFECTIVIDAD 1,181.26
Fuente: Equipo C
onsultor
47
Pgina
MODULO I
T abla N51 : Resultados de la Evaluacin
Social
ALTERNATIVA
DESCRIPCIN UNID. DE MEDIDA
UNICA
Inversin a Precio
S/. 350,890
de Mercado (PM)
Inversin a Precio
S/. 281,801
Social (PS)
Valor Actual del

Costo Social Neto S/. 293,572
(VACSN)
Indicador de Nmero de
249
Efectividad (IE) usuarios
Ratio Costo -
(S/.) / usuarios 1181.26
Efectividad (C/E)
Elaboracin Propia
En los resultados se muestra que la Alternativa nica tiene un costo

efectividad de S/.1184.59 quiere decir que se va invertir S/.1181.26
nuevos soles por cada beneficiario.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
Mediante el anlisis de sensibilidad, mediremos el comportamiento de la
rentabilidad social del proyecto (ratio C/E), frente a posibles variaciones en
los costos a precios sociales de las variables inciertas o componentes ms
importantes del proyecto.
Para llevar a cabo el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social de
cada alternativa, se ha considerado los siguientes supuestos:
- Siendo los materiales de construccin el componente ms importante de
la inversin, se asume como variable de riesgo los costos de este rubro.
- Asumimos 3 escenarios de anlisis: pesimista, medio y optimista.
- El rango de variacin en los costos es de 10 %, 15%, 20% sobre
48
los costos originales.

Aplicando los supuestos indicados para la alternativa nica, los resultados
Pgina
del anlisis de sensibilidad se presentan en el siguiente cuadro.
MODULO I
Tabla N52: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
% VACSN -
C/E - ALT.
VARIACI ALT.
UNICA
N UNICA
15% 337,608 1358.45
10% 322,930 1299.39
5% 308,251 1240.32
0% 293,572 1181.26
-5% 278,894 1122.20
-10% 264,215 1063.13
-15% 249,537 1004.07
Anlisis de sensibilidad a precios sociales

1600.0
0
1400.0
0
1200.0
0
1000.00 C/E - ALT. UNICA
800.00
600.0
0
400.0
49
0
Pgina
200.0
0
0.0
0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
MODULO I 20%
IV
Del anlisis hecho en el cuadro de sensibilidad, se infiere las
conclusiones siguientes:
En el Anlisis de Sensibilidad se ha establecido un escenario, considerando
una variacin de 10%, 15%, 20% de variacin en el costo de inversin,
obteniendo un rango de bondad de la alternativa nica del Indicador de
Costo/Efectividad el cual est comprendido entre 1004.07 hasta 1358.45,
que viene a significar que dentro de ese rango de variacin la alternativa es
rentable.
3.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
En esta seccin analizaremos los factores que deben garantizar, que el

proyecto generar los beneficios y los resultados esperados a lo largo de
su vida til (etapa post inversin); es decir, se analiza la capacidad que tiene
el proyecto para cubrir o financiar los costos de operacin y mantenimiento
que se generarn a partir de su puesta en marcha y operatividad.
A) FACTOR
INSTITUCIONAL :
La gestin interna del servicio del proyecto estar bajo la responsabilidad del
director del plantel del centro de investigacin. Otra entidad responsable de
velar por la gestin del servicio del proyecto ser el Ministerio de Educacin, a
travs de la Gerencia Regional de Ica
Asimismo, dichas autoridades sern las responsables de ejecutar los planes
de mantenimiento de la infraestructura equipos y materiales.
B) FACTOR
AMBIENTAL :
Durante la fase de post inversin no se presentarn impactos negativos
ambientales, sino que ms bien, los impactos sern de carcter positivo, ya
que la instalacin del proyecto permitir que se mejoren las condiciones del
medio ambiente interno y externo, la mejora de la calidad del servicio
educativo, as como se recompondr el paisaje urbanstico de Parcona.
C) FACTOR
SOCIAL :
En el campo social, el CENTRO DE FORMACION E INVESTIGA C
ION AGRICOLA y la poblacin del distrito de Parcona, en general, debern
tomar conciencia de la importancia que reviste el cuidado y la
preservacin del patrimonio educativo y cultural de la jurisdiccin. En este
sentido, es necesario que las autoridades educativas y municipales del sector
y del distrito de Parcona, cumplan con las atribuciones y competencias que les
asigna las normas legales del Estado Peruano, con la finalidad de garantizar
la permanencia del proyecto durante su vida til.
50
Pgina
MODULO I
MODULO
IV CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION
AGRICOLA
D) FACTOR ECONMICO FINANCIERO:
La principal fuente de financiamiento de los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto durante su vida til, es y seguir siendo el
Presupuesto Pblico de la Nacin, a travs de las transferencias que se hacen
a la Gerencia Regional de Educacin de Ica. Asimismo, otras fuentes de
ingresos, aunque en menor cuanta, son los aportes que realizan los
estudiantes y los recursos directamente recaudados por el Instituto. En este
sentido asumimos, que la mayor proporcin del financiamiento de las
actividades de operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del
Estado a travs del Presupuesto Pblico y en muy pequea escala lo harn
los aportes de la institucin. Consecuentemente, creemos, que la
sostenibilidad del proyecto, se halla asegurada.
3.3 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio
fsico natural, el medio biolgico y agronmico. Sin embargo tendr impacto
en el medio social, puesto que promover la calidad de educacin en el
distrito de PARCONA. Aunque el proyecto no daar el medio ambiente, se
previ un fondo de mitigacin ambiental dentro de la accin de la
Infraestructura, el cual asciende a S/. 2,053.08 Nuevos Soles, en
caso se presentase un efecto imprevisto.
Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los
trabajos son ligeros durante los trabajos de explanacin con maquinaria
pesada, pero que sin embargo no se harn daos a la escasa flora existente
Recomendaciones:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar

las siguientes actividades:
a. CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir
la liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se
utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha
para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que
puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores
51
debern contar con silenciadores.

Pgina
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar

la generacin de ruidos molestos durante noche.
MODULO I
b. PAISAJE
El material excedente deber ser dispuesto lugares
de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de
estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Uso de mascarillas y guantes por el personal que
labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de
los transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que
trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
52
Pgina
MODULO I
MEDIDAS DE
MITIGACIN:
Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecucin y
puesta en servicio del proyecto seleccionado, se han
determinado teniendo en cuenta cada uno de los tres principales
componentes afectados y sus variables ambientales; los mismos que
se detallan a continuacin:
Co mponentes y variables ambientales

Componentes
Variables de Incidencia
afectados
Medio Fsico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido
Medio Biolgico Flora, fauna, ecosistema
Poblacin, cultura, aspectos socioeconmicos,

Medio Social valores patrimoniales-histricos, y esttica
y calidad del paisaje
As tambin, se ha caracterizado el impacto que se producir teniendo en

cuenta cuatro categoras:
.1 Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro.
.2 Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o
larga duracin)
.3 Espacio.- Local, regional o nacional
.4 Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.
A continuacin, presentamos la siguiente tabla de anlisis y caracterizacin
de impacto ambiental del proyecto seleccionado:
Va r iables de incidencia y categoras d e i mpacto

ambiental d el p royecto s el eccionado
EFECTO TEMPORALI DAD ES PACI ALES MAGNI TUD
VARI ABLES Transitorio
Local
Positivo
Leve
Negativo
Neutro
Permanente
Moderado
Fuerte
Regional
Nacional
DE
I NCI DENCI A
Corta
Media
Larga
53
Pgina
MEDIO FSICO NATURAL
1. Clima X X X
X
MODULO I
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLGICO
X
1. Flora X
X
X
2. Fauna X
X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Poblacin X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos
Socioeconmic X X X X X
os
4. Valores
Patrimoniales - X
Histricos
5. Esttica y
calidad de X X X X X
paisaje
Fuente: estudio de campo Elaboracin propia
Descripcin de Impactos Positivos
Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.

Ambientes saludable.
Generacin de empleo temporal.
54
Pgina
MODULO I
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Plan de mitigacin de impactos adversos
IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIN
Toda la maquinaria, vehculos

Ruidos molestos para
motorizados, funcionarn con los
residentes cercanos
silenciadores en buen estado
Degradacin de la calidad del
La superficie de tierra suelta que
aire por emisin de partculas
genera polvo, se mantendr hmeda con
de polvo.
agua.
Alteracin del suelo por Los materiales excedentes sern

movimiento de tierras y evacuados a botaderos peridicamente.
acumulacin de materiales Una vez terminada la obra deber dejar
excedentes. el terreno completamente limpio.
Incremento de riesgos de
Delimitacin de la zona a trabajar con
accidentes en la zona
cintas de seguridad a fin de evitar
de ejecucin del proyecto.
accidentes
Fuente: estudio de campo Elaboracin propia
3.3.1 D E CLARACION DE VIABILIDAD A NIVEL DE PERFIL
55
Pgina
MODULO I
Un PIP es declarado viable cuando los estudios de Pre-inversin
han demostrado que el Proyecto es:
Por lo tanto el CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION
AGRICOLA
tienes estos puntos importantes para que sea
viable
Socialmente Rentable, es decir que se ha probado que los
beneficios sociales son mayores a los costos de llevar adelante el
Proyecto.
Sostenible, ya que cuenta con los recursos suficientes para cubrir
su operacin y mantenimiento.
Compatible con las polticas sectoriales, dado que la
solucin propuesta se ha enmarcado en las polticas respectivas.
Qu implica que un Proyecto sea Declarado
Viable?
La Declaracin de Viabilidad implica que el PIP puede ejecutarse y obliga a

la Unidad Ejecutora a ceirse a los parmetros bajo los cuales fue
otorgada la Viabilidad para elaborar los estudios definitivos y la ejecucin del
PIP
3.4 GESTION DEL PROYECTO

3.4.1 F ASE DE I NVERSION
La institucin responsable de la organizacin y gestin del proyecto ser
la Municipalidad Distrital de Parcona, a travs del personal que labora en la
Divisin de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura. De acuerdo al
MOF, sta Divisin, tiene como Funciones y Atribuciones las siguientes:
La Divisin de Proyectos Desarrollo Urbano e Infraestructura, trabaja como

un equipo integrado y para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los
siguientes Departamentos:
Departamento de Proyectos y Desarrollo Urbano

Departamento de Infraestructura
La Divisin de Proyectos, Desarrollo Urbano e Infraestructura, tiene
como funcin y atribucin, entre otras:
Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de invers

in en sus diferentes etapas de pre inversin e inversin, y la
infraestructura econmico- social que forma parte del Programa de
Inversin Municipal.
Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones
56
Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, de los
estudios y expedientes tcnicos, y la ejecucin de obras de
Pgina
infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones.
MODULO I
Capacidad Tcnica De La MDP
En este aspecto, la Municipalidad Distrital de Parcona, no cuenta con la

logstica (maquinarias y equipos suficientes), que se necesitan para ejecutar
el proyecto; por lo tanto, se recomienda, que su ejecucin se haga con la
intermediacin de terceros.
Capacidad
Administrativa
La Municipalidad Distrital de Parcona, cuenta con los recursos humanos

necesarios para la administracin, gestin y supervisin de las
actividades propias de la ejecucin del proyecto.
Capacidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Pacona posee los recursos financieros,

provenientes de la fuente Canon, para financiar la organizacin, gestin
y ejecucin del proyecto.
Modalidad De Ejecucin Recomendada
Se recomienda realizar la ejecucin del proyecto mediante la Modalidad Por

Contrata, en cumplimiento de las normas de la Ley de Contrataci ones
y Adquisiciones del Estado y de la Contralora de la Repblica.
3.4.2 FA SE DE POSTINVERSION
Durante la Etapa de Operacin y

Mantenimiento
Durante esta etapa, la organizacin y gestin del proyecto estar

bajo la responsabilidad del Sector Educacin, a travs de la
Gerencia Regional de La ICA.
Para la ejecucin del presente proyecto se tomar en cuenta

el siguiente cronograma.
57
Pgina
MODULO I
Cronograma financiero Alternativa nica
PERIODO DE
CRONOGRAMA FINANCIERO
INVERSIN Y
POST
NUEV
DETAL OS MES 1 MES 2 MES 3
LE SOLE
EXPEDIENTE 10,500.00 10,500.00
TECNICO
COSTO DIRECTO
ESTRUCTURAS 175,067.95 87,533.97 87,533.97
ARQUITECTURA 64,381.99 32,190.99 32,190.99
INSTALACION
ES 7,983.88 3,991.94 3,991.94
SANITARI
INSTALACIONES 14,968.92 7,484.46 7,484.46
ELECTRICAS
EQUIPAMIENTO
Y 11,186.40 11,186.40
MOBILIARI
CAPACITACION 10,030.00 10,030.00
MITIGACION 2,422.63 1,211.31 1,211.31

AMBIENTAL
GASTOS 28,604.18 14,302.09 14,302.09
GENERALES
UTILIDAD 14,302.09 7,151.05 7,151.05
SUPERVISION 11,441.67 5,720.84 5,720.84
TOTA 350,889.70 10,500.0 159,586.6 180,803.0

L 0 5 5
Cronograma fsico- Alternativa nica
PERIODO DE
CRONOGRAMA METAS FISICAS (%)
INVERSIN Y POST
INVERSIN
% MES 1 MES 2 MES 3
DETALLE
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COSTO DIRECTO
ESTRUCTURAS 100% 50% 50%
ARQUITECTURA 100% 50% 50%

58
INSTALACIONES 100% 50% 50%

SANITARIAS
INSTALACIONES 100% 50% 50%
Pgina
ELECTRICAS
EQUIPAMIENTO Y 100% 100%
MOBIIARIO
MODULO I
CAPACITACION 100% 100%
MITIGACION AMBIENTAL 100% 50% 50%
GASTOS GENERALES 100% 50% 50%
UTILIDAD 100% 50% 50%
SUPERVISION 100% 50% 50%
3.5 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

3.5.1 C ONSIDERACIONES BASICAS Y ELABORACION DE LA MML
Matriz de Marco Lgico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FI
N -Disminucin de Inf ormacin
la baja calidad estadstica proporcionado por
centros de salud del MINSA y
ELEVADO de vida de la Ef ectiva participacin
INEI. Encuestas de opinin
DESARROLL O SOCIO poblacin en un a la Poblacin. de la comunidad.
ECONMICO EN EL 10 % del,
DISTRITO DE Distrito de
PARCONA, PROVINCIA Parcon
DE ICA, a.
DEPARTAMENTO LA
PROPSITO
-Eficiente gestin de la
El 90 % de los alumnos al Encuesta anual que se aplicar
ADECUADA PRESTACIN
directora del instituto.
finalizar la carrera a los alumnos.
DE SERVICIOSde
-Cumplimiento DEL
los
profesional, poseen una Evaluaciones de la Gerencia estndares de calidad
CENTRO DE FORMACIO N
eficiente preparacin Regional de Educacin EN ICA.
educativa por parte de los
E INVESTIGACIO N
integral.
profesores.
AGRICOLA DEL DISTRITO
-Cumplimiento de las -Visita de inspeccin
COMPONENTE
-Al finalizar el ao 1, realizada.
S se ha construido el Disponibilidad de
100% de la -Registros de los recursos econmicos
infraestructura informes de construccin para la inversin.
Infraestructura educativa de las infraestructuras.
educativa y Existe disposicin del
mejorada. administrativa - Planos de la personal del instituto
segn normas de obra. y autoridades para la
diseo ejecucin y
Mobiliario educativo arquitectnico - Acta de entrega de la operatividad del
en buenas -Al finalizar el ao obra. Proyecto.
condiciones y 1, el instituto
59
equipos de cuenta con el -Registro de la entrega

investigacin 100% de de mobiliario y equipo a Disponibilidad del
Pgina
agrcola. equipos y los ambientes personal docente

mobiliario acadmicos. para ser capacitado.
educativo.
Compromiso de las
- Al finalizar el ao
autoridades por
MODULO I
ACCION Comprend
ES e: -Informe de Cierre del -Se cumple con el
PIP por la Unidad 100 % de las metas
Arquitectura a un Ejecutora de la fsicas y financieras
-PRIMER costo privado de Municipalidad Distrital del proyecto de
PISO S/. 64,381.99 en un de Laredo. acuerdo con el
AULA 1 PISO plazo de 02 Expediente Tcnico.
PULIDO DE meses. Estructuras -Informe de ejecucin del
45.30 M2, AULA2 a un costo privado programa por el Director -Centro de formacin
PISO de S/. de la IE. Adjuntando e Investigacin
PULIDO DE 47.28 M2, 175,067.95 en un comprobantes de pago Agrcola brindara una
AULA 3 PISO PULIDO plazo de 02 SUNAT. mejor calidad de
DE meses. enseanza e
45.04 M2, VEREDAS Instalaciones -Comprobantes de pago investigacin al tema
EXTERIORES DE elctricas a un costo SUNAT por la compra de de la agronoma.
46.60 M2 privado de nuevos equipos y
S/. 14,968.92 en un mobiliario.
-SEGUNDO plazo de 02 meses.
PISO Instalaciones -Informe de ejecucin del
S.S.H.H. DAMAS sanitarias a un programa por la
CERAMICO DE 8.57 costo privado de Directora del instituto
M2, S.S.H.H. S/. 7,983.88 en un adjuntando
HOMBRES CERAMICO plazo comprobantes de pago
DE 12.12 M2 de 02 meses. SUNAT.
Equipamiento
AUDITORIO PISO y mobiliario a un -Planilla de
PULIDO DE 117.00 costo privado de Remuneraciones emitida
M2, 01, PAZADIZO S/. 11,186.40 en un por la Gerencia regional
PISO PULIDO DE plazo de 01 mes. de Educacin de La
46.00 M2 Capacitacin a Libertad.
docentes a un costo
privado de
Accin 2.1: S/. 10,030.00 en un
Adquisicin de plazo
mobiliario y equipos de o1 mes.
educativos Mitigacin de
modernos. impacto ambiental
105 CARPETA a un costo privado
PERSONAL PARA de
ALUMNOS, 03 S/. 8,673.00 en un
PIZARRA ACRLICA, plazo de 02 meses.
03 Gastos Generales
MESA PARA (10% CD) a un
DOCENTE, 03 costo privado de
SILLA DE MADERA S/. 28,604.18 en un
PARA plazo de 02 meses.
DOCENTE Y Supervisin (4% CD)
INSTRUMENTOS a un costo privado
PARA EL TEMA DE de S/.
INVESTIGACIO N 11,441.67 en un
AGRARIA plazo de
02 meses.
Expediente tcnico
Accin
Fuente: Equipo C onsultor 3.1: (2% CD) a un costo
El CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION AGRICOLA

60
Pgina
MODULO I
CONCLUSIONES
1) El nombre del proyecto es: CENTRO DE FORMACION

E INVESTIGACION AGRICOLA EN EL DISTRITO DE PARCONA
ICA- ICA.
2) Problema Principal: BAJO NIVEL DE INGRESOS Y CAPACIDADES DE
LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS
3) Objetivo Central: ES QUE LOS PEQUEOS PRODUCTORES
TENGAN UNA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL EN
EL TEMA AGRICOLA Y ASI EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
4) Poblacin benefici aria: Los beneficiarios del proyecto alcanza a
alumnos y personas del sector en promedio a lo largo del horizonte
del proyecto. En general, estos beneficiarios son de condicin
socioeconmica pobre.
5) De acuerdo con la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad y
el anlisis de sostenibilidad del proyecto, se ha seleccionado como
alternativa de solucin del problema al Proyecto de Alternativa nica,
por cumplir dos razones bsicas:
En el Anlisis de Sensibilidad se ha establecido un escenario, consider ando

una variacin de 10%, 15%, 20% de variacin en el costo de inversin,
obteniendo un rango de bondad de la alternativa nica del Indicador de
Costo/Efectividad el cual est comprendido entre 1006.90 hasta 1362.28, que viene
a significar que dentro de ese rango de variacin la alternativa es rentable.
Resultados de la evaluacin social de la alternativa

nica
ALTERNATICA UNICA
CONCEPTO
COSTO ALUMNOS
VACT C/E
INVERSIO BENEFICIA
N DOS
A S/.
249 367,062.2 1,476.97
PRECIOS 350,889.7
0
PRIVAD 0
OS
A PRECIOS S/.
249 293,572.4 1,181.26
SOCIALES 281,800.8 6
6
61
Fuente: Elaboracin Propia

Pgina
MODULO I
6) Viabilidad tcnica, el proyecto tiene viabilidad tcnica, porque la
tecnologa que se emplear en su ejecucin es de fcil acceso, y
porque los recursos humanos y tcnicos necesarios para operar y
mantener la infraestructura, los equipos y la capacidad de prestacin
de servicios, se encuentran disponibles en la regin, no existiendo
limitaciones o restricciones al respecto. Adems, el diseo tcnico del
proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta las normas dispuestas en
el Reglamento Nacional de Edificaciones.
7) Viabilidad ambiental, durante el proceso de ejecucin de la obra, no

se generarn efectos negativos significativos que alteren el medio
ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, debido a
que se tendr en consideracin los criterios tcnicos establecidos por el
Reglamento Nacional de Edificaciones. En todo caso, los impactos
negativos sern leves y temporales, los mismos que se irn corrigiendo
a medida que se va ejecutando la obra. Ms bien, una vez que se
concluya el proyecto, se generar una serie de impactos positivos que
beneficiarn a los pobladores del rea de influencia, especialmente a
los estudiantes del centro de formacin e investigacin agrcola.
8) Viabilidad sociocultural, la implementacin de este proyecto impulsar

el mejoramiento de los niveles de competitividad de los educandos
del sector pblico. Elevar las posibilidades de desarrollo local.
Asimismo, acrecentar la autoestima individual y colectiva de la
poblacin estudiantil.
9) Viabilidad institucional, el mismo que se sustenta en lo siguiente: i)

el Consejo de la Municipalidad Distrital de Parcona, aprob la ejecucin
del proyecto, asignando los recursos necesarios para su culminacin.
ii) de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, sta Municipalidad
tiene facultades para ejecutar este tipo de proyectos.
10)El estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil cumple en general con

los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de
Inversi n Pblica - SNIP. Se recomienda la pronta aprobacin El
estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, para posteriormente
continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.
62
Pgina
MODULO I
RECOM ENDACIONES.
1) Para alcanzar el objetivo del proyecto, se hace necesario que se

ejecute el 100 % del proyecto tal como ha sido planeado.
2) Cumplir con el programa de mantenimiento de la infraestructura del
Centro de Formacin e Investigacin Agrcola.
3) Cumplir con el programa de mantenimiento y reposicin de equipos
y mobiliario y de investigacin educativo.
4) Para llevar a cabo la ejecucin del proyecto se recomienda emplear la
modalidad de Ejecucin por Contrata.
63
Pgina
MODULO I

ABC

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MODULO CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION AGRICOLA

MODULO CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION

Los temas ligados con el mejoramiento ecolgico y ambiental en este tiempo

El Proyecto Centro de Formacion e Investigacion Agrcola pretende

1.1.2 L OCALIZACION DEL PROYECTO

MODULO CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION

Norte : Limita con el Distrito de la Tingua

1.2.1 L A UNIDAD FORMULADORA ( UF)

Unidad Formuladora Jefatura de infraestructura

1.2.2 L A UNIDAD EJECUTADORA ( UE)

Sector Gobiernos Locales

Persona Responsable Lic. Adm. Pedro Carlos Ramos Loayza

LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE ICA

Ica, es una provincia que debe lograr un desarrollo sostenido,

MODULO CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION

El personal del SENASA realiza un trabajo bastante minucioso con

Actualmente el SENASA Ica, viene trabajando conjuntamente con

De esta forma estos aliados apoyaron a desarrollar campaas

1.3.2 C OMPATIBILIAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTO Y PLANES

El centro de formacin e investigacin agrcola es uno de los proyectos

Constituirse como un centro de difusin agrcola y cultural tanto para los

muestra, degustacin y venta de productos agroindustriales.

En Parcona, el comercio y la industria manufacturera actividades

FUNDO VISTA ALEGRE: AREA=4088969.6099 M2

EL ARE ADE INFLUENCIA DEL PROYECTO ES DE 4200 m2

1.1.2 L A UP DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE I NTERVENDRA EL PIP

LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO

1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS

BAJO NIVEL DE INGRESOS Y

1.2.2 A NALISIS DE LAS CAUSAS

LIMITADA CAPACIDAD DE LOS

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1 E L OBJETIVO CENTRAL

ES QUE LOS PEQUEOS PRODUCTORES TENGAN

Favorecer la insercin socio laboral de colectivos con dificultades de

1.3.3 L OS FINES DEL PROYECTO

1. Promover, apoyar y tutelar iniciativas emprendedoras

Incremento de la productividad agrcola

Sobre la base de los Medios Fundamentales, planteamos las acciones y

2.1 HORIZONTE DE EVALUACION

-Teniendo como base el anexo SNIP-10 Parmetros de Evaluacin de

La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda

por el bien o servicio a proveer.

VALORACIN DE LOS BENEFICIOS:

- Pago de salarios (trabajadores de la etapa de ejecucin)

- Supervisin y asesoras a la etapa de inversin

El servicio que ofrecer el presente proyecto, FORMACION E INVESTIGA C

Para determinar la demanda efectiva, debemos estimar la poblacin

Poblacin Demandante Potencial

8.18%, la poblacin comprendida entre 5 y 14 aos (niez y adolescencia)

Se empieza con la determinacin de la oferta optimizada del rea de influenci

Luego de identificar el tamao de la demanda del servicio que se generar con

El Balance oferta demanda, nos permite medir la cantidad total de

Tabla N43: Balance Oferta-

OFERTA 137 137 137 137 13 137 137 13 13 137

Fuente: Equipo Consultor

2. Plan integral de capacitacin

2. Plan integral de capacitacin

Soporte Tcnico para elaboracin del PIP

BENEFICIOS SIN PROYECTO

Si no existe intervencin para construccin y las condiciones de

Refiere a la situacin optimizada. Cuando no hay

Costos de cada una de las alternativas de solucin, lo que involucra el costo

infraestructura y campo agrcolas para la investigacin