AYUDANTE

AYUDANTE DE
DE
MECANICA
MECANICA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
INSTIUTO UNIVERSITARIO DE TENOLOGIA DE ADMINISTRACION
INDUSTRIAL
PUERTO LA CRUZ- EDO. ANZOATEGUI

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN, DE LA EMPRESA
TRANSPORTE ORIENTE 2001, C.A PUERTO LA CRUZ,
ESTADO ANZOTEGUI

Tutor acadmico:
Xiomara Prez

Alumno:
Zoidelys Jos Salazar Zapata
C.I: 23.522.104

Puerto la cruz, enero de 201

 INDICE GENERAL

Introduccin

Captulo I. Descripcin de la Empresa

Resea Histrica.
Razn Social
Misin
Visin..
Objetivo de la empresa..
Organigrama General....

Captulo II. Descripcin del Departamento donde se est

realizando la pasanta

Objetivo........
Organigrama.
Descripcin del departamento o unidad donde ha de realizar la
pasanta (descripcin de actividades y respnsabiliades inherente a los
cargos que componen el departamento

INTRODUCCION

TRANSPORTE ORIENTE 2001, C.A., es una Empresa de servicio

dedicada principalmente alquiler de vehculos. La cual opera desde hace
ms de 10 aos y ha logrado alcanzar un alto nivel de competitividad, calidad
y satisfaccin al cliente, convirtindose en una organizacin comprometida
con la sociedad.

El desarrollo del proceso de pasanta a nivel tecnolgico, se realiz en el

Departamento de Administracin, en la Empresa Transporte Oriente 2001,
C.A, ubicada en Puerto La Cruz, Estado Anzotegui; la cual ofrece un
servicio de alquiler vehicular.

Este informe de pasantas estar estructurado de la siguiente manera:

Captulo I. Descripcin de la empresa: Resea Histrica, razn social,

Misin, Visin, Objetivo, y Organigrama General de la misma.
Captulo II. Objetivo, organigrama (Del departamento donde se esta
realizando las pasantias)
Descripcion del departamentoo o unidad donde se ha de realizar la pasantia
(descripcion de actividadesy responsabilidade inheretes a los cargos que
componen el departamento.
Captulo III. Planificacin de las actividades a desarrollar en el cual se
reflejar la planificacin, soporte tcnico y descripcin detallada de las
actividades realizadas durante las ocho semanas de pasantas. Para
culminar se presentarn las conclusiones, recomendaciones.
 CAPITULO I
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
TRANSPORTE ORIENTE 2001, C.A.

RESEA HISTORICA

Creada El 12 de diciembre de 2001, representada por 2 socios

capitalistas: Hairlas Bechrar y Joseph Mechtak, convirtiendo en realidad lo
que durante varios aos fue la maduracin de un proyecto que surgi a
propsito de la necesidad de satisfacer la demanda de servicios en materia
de alquiler de vehculos livianos y pesados, a empresas privadas, pblicas y
particulares.

Para ver en marcha su proyecto alquilan oficinas en el Centro

Comercial Mario Snchez, emprendiendo aqu su negocio y vindolo crecer
por dos aos siguientes.

En el ao 2004 deciden ambos socios ampliar su organizacin

creando un taller para revisin, mantenimiento y reparacin de sus
vehculos en alquiler. Contratando personal calificado como son supervisor,
mecnicos y obreros.

Para el ao 2011, TRANSPORTE ORIENTE 2001, C.A., luego de

conocer los requisitos con los cuales debera cumplir, para llegar a tener
convenios con las empresas gubernamentales, comenz entonces el
proceso de acercamiento y negociacin logrando suscribir con la empresa
PDVSA AGRICOLA S.A a la cual en los actuales momentos alquila todas
sus unidades.

RAZN SOCIAL

Direccin: Avenida Municipal, Centro Comercial Mario Snchez Local 11-15,

Puerto La Cruz 6023, Estado Anzotegui- Venezuela.
Rif: J-30788315-4,
Telfonos: (0281) 2688329.
 MISIN

Ofrecer un servicio de calidad, comprometido con la pertenencia y el

bienestar de todos lo miembros de la organizacin y con su clientela,
satisfaciendo sus necesidades y expectativas, mejorando los servicios
ofrecidos y la garanta y la solidez de una empresa seria y responsable.
 VISIN

Ser la primera empresa de servicios de alquiler vehicular,

caracterizndonos por una alta gestin, con un sentimiento humano
altamente comprometido con los clientes y su personal.

OBJETIVOS
 Proporcionar un servicio de alquiler con seguridad y responsabilidad
bajo normas de calidad y eficiencia.
Cumplir con la entrega de vehculos oportunamente.
Satisfacer las necesidades de los clientes.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
EMPRESA TRANSPORTE ORIENTE 2001, C.A

PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
 GERENCIA
GERENCIA GENERAL
GENERAL

ADMINISTRACION OPERACIONES
(TALLER)

CONTABILIDADD
CONTABILIDAD D ASISTENTE
ASISTENTE MENSAJERO
MENSAJERO

COORDINADOR
COORDINADOR JEFE
JEFE DE
DE PATIO
PATIO
DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

MECANICOS
MECANICOS

Fuente: Archivo de la Empresa

OBRERO
OBRERO
 CAPITULO II
DESCRIPCIN DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION
 OBJETIVOS

Administrar los recursos humanos, fsicos y financieros.

Mantener transparencia en las operaciones financieras de la

organizacin.

Realizar contratos necesarios para lograr el cumplimiento de los fines

de la organizacin.

Desarrollar presupuestos realistas en cuanto a los gastos particulares

y necesidades de la organizacin.

Optimizar el proceso de rentabilidad financiera

Gestionar pagos a proveedores y servicios de una manera oportuna y

justa.

Velar por la planificacin, ejecucin y control de las actividades en la

organizacin.
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD ASISTENTE
ASISTENTE MENSAJERO
MENSAJERO

Fuente: Archivo de la Empresa

 DESCRIPCIN DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRADOR

El administrador tiene como funcin principal, administrar con estricta

trasparencia los recursos financieros, materiales y/o de servicios, necesarios
para el ptimo funcionamiento del la organizacin, velando por el correcto
cumplimiento de la normativa legal asociada a las operaciones contables y
presupuestarias.

Planear: Incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes

para coordinar actividades.

Organizar: Determinar que actividades deben realizarse, con quien se

cuenta para realizarlas, como se van a agrupar las actividades, quien va a
informar a quien y que decisiones tienen que tomarse.

Dirigir: Incluye motivar a empleados, dirigir a otros, seleccionar los

canales de comunicacin ms efectivos y resolver conflictos.

Controlar: Seguimiento de las actividades para asegurarse de que se

estn cumpliendo como planearon y corregir cualquier desviacin
significativa.

Ejecutar: Ejecutar la accin y llevar a cabo las actividades que

resultaron de la planeacin y organizacin y, para ello es necesario que se

tome medidas para incentivar a los miembros encargados de ejecutar las

actividades.
ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO DEL ADMINISTRADOR

Elaborar conciliaciones bancarias.

 Registrar la facturacin en el sistema administrativo.

Elaborar Planillas del pago los impuestos, bien sean Nacionales o

Municipales.

Elaborar el libro de compra y venta, para el pago del impuesto al valor

agregado (IVA).

Ingresos y egresos de los Empleados por los portales de IVSS,

Banavih, Inces y Ministerio del Trabajo.

Administrar con estricta transparencia los recursos financieros.

Administrar los recursos materiales y servicios necesarios para el

ptimo funcionamiento de la organizacin.

Velar por el correcto cumplimiento de la normativa legal asociada a

las operaciones contables y presupuestarias.

Velar para que operaciones de crdito y cobranza sean cumplidas de

forma oportuna y eficiente.

Elabora conciliaciones bancarias.

Registrar factura en sistema administrativo.

Elaborar planillas de Impuesto.

Tramite de actualizacin del marco legal (Rif, Junta Directiva, Informar

al comisario).
 Responsabilidad: hacer que todas las funciones aqu presentes se
cumplan.

CONTADOR

Cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptado, es

responsable de velar por la aplicacin de la norma y mantener los
lineamientos, funciones de la organizacin.

ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO

Como encargado del rea de Contabilidad realiza las siguientes actividades:

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por

conceptos de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el
registro numrico de la contabilizacin de cada una de las
operaciones, as como la actualizacin de los soportes adecuados
para cada caso a fin de llevar el control sobres las distintas partidas
que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances
y dems reportes financieros.

Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan

correctamente los datos fiscales de la empresa que cumplan con las
formalidades requeridas por la ley.

Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a travs del

sistema computarizado administrativo para mantener actualizadas las
cuentas por pagar.

Revisar el clculo de las planillas de retenciones de impuestos sobre

la renta del personal emitidas por los empleados y realiza los ajustes
en caso de no cumplir las disposiciones.

Revisar mensualmente los libros generales de compras y ventas,

mediante le registro de facturas emitidas.

Elaborar los comprobantes de diario mediante el registro oportuno de

la informacin siguiendo con los principios contables generalmente
aceptados a objeto de obtener los estados financieros.
 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable,
administrativo y fiscal.

Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la

Empresa.

Responsabilidad: velar por mantener los asientos contables al da,

en caso de una auditoria o fiscalizacin sorpresiva.

FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

El asistente administrativo se encarga de prestar apoyo a las otras

unidades de la empresa realizando las siguientes funciones.

ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO

 Organiza la Agenda (visitas, telfono, citas, etc.) de su jefe.

Redacta y enva la correspondencia a las unidades que lo requieran.

Guarda con sigilo en aquellos asuntos confidenciales que conozca por

razn del puesto que desempea.

Llenar formatos de rdenes de pago por diferentes conceptos, tales

como: pagos a proveedores, pagos de servicios, ayudas y alquileres.

Recibir y revisar las facturas y comprobantes de los gastos efectuados

con los avances a justificar.

Recibir oficios, formatos y otros documentos de solicitud y calcular los

viticos.

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier

anomala.

Elaborar de cheques

Realizar Conciliaciones Bancarias

Efectuar anlisis y revisin del proceso administrativo

Redactar y transcribir correspondencia y documentos varios

Elaborar la nmina.

Actualizacin de cartelera fiscal.

Apoyar en la elaboracin del libro de compras.

Apoyar en la elaboracin de las valuaciones en contratos de

mantenimiento de vehculos.
 Registrar, organizacin y elaboracin de facturas.

Archivar.

Recibir y hacer llamadas telefnicas.

Responsabilidad:

Brindar apoyo inmediato ante su superior, capaz de ayudar con las tareas
administrativas tanto complejas como generales, permitiendo a sus
supervisores ms tiempo para llevar a cabo sus tareas administrativas.
FUNCIONES DEL MENSAJERO

Se encarga de realizar todas las transacciones bancarias y cualquier

otra que le sea encomendada para el buen funcionamiento de la empresa.
 CAPITULO III
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DE PASANTAS
PROCESO DE LAS ACTIVIDADES DE PASANTIAS
Constitucin de la repblica bolivariana de Venezuela
De la Administracin

Artculo 142. Los institutos autnomos slo podrn crearse por ley. Tales
instituciones, as como los intereses pblicos en corporaciones o entidades
de cualquier naturaleza, estarn sujetos al control del Estado, en la forma
que la ley establezca.

Derechos de los trabajadores (artculo 53 de la LOPCYMAT)

Los trabajadores y las trabajadoras tendrn derecho a desarrollar sus labores

en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus
facultades fsicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad,
salud, y bienestar adecuadas
 EXPLICACION DETALLA DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS DURANTE LAS OCHO SEMANAS DE
PASANTIAS

PRESENTACIN E INDUCCIN EN LA EMPRESA

Esta fase consisti en la presentacin del personal, a fin de conocer la forma

de trabajo en la empresa. De igual manera, se desarroll el proceso de
induccin y capacitacin, donde se dio a conocer aspectos generales de la
misma, el horario de trabajo, algunos beneficios con los que cuenta, entre
otros. As mismo se procedi a realizar charla informativa sobre el
departamento asignado, funciones, equipos de trabajo y materiales de
oficina.

REALIZAR LOS REGISTROS EN EL LIBRO DE COMPRA

Esta actividad consisti en hacer un registro de las facturas y movimientos

por mes y dejarlo por sentado en el libro de compra, de esta manera luego se
aprecia el total de las compras, se comparan con lo disponible para las
compras, y tener un monto aproximado mensual. Esta es una tarea rigurosa
y muy importante para la empresa.

Este registro comprende el desglose de la factura.

La fecha que se emiti la factura
Rif del proveedor de la empresa a quien se le hizo la compra
Nombre o razn social de la factura
Serie o maquina fiscal si lo requiere
Muy importante el nmero de factura
Total de la compra incluyendo IVA
Total de las compras exentas si los requiere
Base imponible y por ltimo paso impuesto de IVA de factura

En este libro se determina el total de cada columna, para realizar el pase a

la planilla correspondiente, para la declaracin del Impuesto al Valor
Agregado en el mes correspondiente.

LLEVAR CONTROL DE LOS LIBROS DE EGRESO

Esta es una actividad diaria de la empresa, cada compra que se haga debe
ser soportada con una factura, cada pago que se realice bien sea por cheque
transferencia debe tener igual su soporte, estos pagos y compras
representan para la empresa un egreso significa una salida de dinero, dichos
movimientos deben estar organizados, archivados en orden en el
mencionado libro.

Se archiva de la siguiente manera:

Existen facturas que el material es poco duradero, a estas se les hace un
duplicado para mayor duracin.
Se imprime el comprobante de egreso de banco
Se imprime el movimiento de la transferencia, una vez tener en mano este
conjunto de documentos se procede a grapar y posteriormente anexarlo al
libro de Egreso

ATENDER CENTRAL TELEFONICA

Esta actividad consisti en responder las llamadas a tiempo, cuando

una persona se contacta por telfono, en la mayora de las ocasiones es
para realizar una gestin concreta e importante, puede ser una peticin de
informacin sobre un servicio, para solucionar temas administrativos, una
llamada de un cliente de la empresa o de un posible cliente que precisa
nuestros servicios. Se lleva un registro y control de llamadas que permite
anotar y verificar las llamadas solicitadas diariamente por la empresa.

ORGANIZAR RELACION DE GASTOS

Esta tarea se lleva a cabo cuando a un empleado le es imprescindible

solicitar viticos para laborar fuera de la empresa o gestionar algn
inconveniente que se presente con los vehculos que se alquilan fuera de la
ciudad. Los viticos son solicitados por el empleado para gastos de
alimentacin y hospedaje.

Una vez el empleado regrese de sus labores debe consignar ante el

departamento todas las facturas para soportar el dinero que le fue entregado.
Estas facturas se revisan rigurosamente. Se hace un registro computarizado
donde se guardan los siguientes datos:
Fecha de la factura
Numero de factura
Proveedor
Motivo de compra y el monto cancelado. Al final da un total del gasto que
debe tener relacin con el monto solicitado, de haber excedido el monto y
tiene soporte con facturas se le har el respectivo rembolso.

ARCHIVO DE MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Durante esta actividad se ejecuto la realizacin de archivos administrativos

en orden cronolgico de documentos o facturas, generados y recibidos. En
cual tendr contenido por carpeta, ingreso y egreso, solvencias, documentos
legales de la empresa, comprobantes de retenciones, libro de compra, libro
de venta. Acuse de correspondencia enviada y recibida. Se procede
archivarlo, una vez se lleva acabo hecho el trmite respectivo del documento,
ya sea la actualizacin, registro o recepcin de documentos.

REVISAR, ORGANIZAR Y REGISTRAR FACTURAS

En el departamento asignado se realiza diariamente la recepcin de facturas,

verificando que cumpliera con los requisitos que demuestre que es legtima
ante el SENIAT, ordenndose por fecha y siguiendo una secuencia, dichas
facturas antes mencionadas tienen que cumplir con requisitos
indispensables para la legalidad del registro en los libros de compra.

Esta fase Consisti en la revisin, organizacin y registro diario de facturas

en el sistema administrativo (Profit) de la organizacin, mdulo cuentas por
pagar, y realizar la retenciones segn el proveedor.
Se llev a cabo la facturacin de venta en sistema Saint Administrativo. En
la cual se toma en cuenta una serie de procesos, como incluir en sistema al
cliente, sino se encuentra registrado, llenado algunos datos para efectos
fiscales, descripcin del servicio realizado al vehculo y monto a pagar.

RECIBIR VISITANTES

Cuando el visitante entra a la oficina, se le atiende con amabilidad, cortesa

de tal manera que se sienta a gusto, ya que es de vital importancia para la
empresa el trato que reciba nuestros clientes, para que luego este exponga
el motivo de su visita, ayudar con sus preguntas y dirigir a la persona a la
oficina principal si lo requiere.

Ya se trate de una persona que viene a entregar un paquete o un cliente que

viene a una cita, la recepcin de visitantes es una obligacin administrativa
esencial.
 ACTUALIZAR CARTELERA FISCAL

Mensualmente debe mantenerse la cartelera fiscal al da, para ello la

empresa debe cancelar y solicitar las solvencias, segn sea el caso de:
Declaracin de IVA, Declaracin ISLR, Solvencia Inces, Solvencia Seguro
social, Solvencia Laboral, Solvencia Municipal, Patente Municipal, Como
tambin, mantener actualizado el RIF y NIT de la empresa.

Esta actividad consisti en programar y hacer los pagos puntuales, de esta

manera al presentarse cualquier inspeccin del SENIAT la organizacin se
encuentre solvente y actualizado.

ELABORAR REGISTROS EN LOS LIBROS DE COMPRA Y

VENTA

Esta actividad se realiz en un formato del programa Excel 2007 y se utiliz

para llevar un control automatizado y detallado de las operaciones realizadas
por los clientes de manera que, al momento de examinar y comparar los
montos de las compras, ingresos, crditos, dbitos y otros gastos que se
deriven en cada mes, todo estar sistematizado, como tambin puede
tenerse de gua para la elaboracin de planillas requeridas por la Ley.
 En el libro de compra se registraron las compras y ventas diarias que
efecto el contribuyente con el objetivo de determinar, declarar y pagar el
IVA, en esta oportunidad fue necesario dictar instrucciones en relacin a la
forma en que deben cumplir sus obligaciones tributarias, por los impuestos
que se devenguen en las operaciones de ventas de productos o prestacin
de servicios que se efecten.

RECIBIR Y TRANSCRIBIR CORRESPONDENCIA

En la siguiente actividad se tena comunicacin escrita con los clientes, es

la parte intermedia entre las relaciones cliente proveedor y el lazo que une la
mayor parte de transacciones comerciales. De ella depende el desarrollo de
las operaciones comerciales; negocio, una venta, por su eficiencia y rapidez
hace que la empresa aumente sus clientes.

MANTENER AL DIA EL REGISTRO PATRONAL DE

ASEGURADO

Esta actividad consiste en llevar el registro de todos los trabajadores que

laboran en la empresa a fin de dar informacin oportunamente al servicio
pblico autorizado IVSS cuando lo requiera suministrar.
El Registro Patronal de Asegurados debe contener la siguiente informacin,
referente a cada asegurado:

Nombres, apellidos y direccin

Nmero de registro en el Seguro Social
Fecha de ingreso a la empresa o establecimiento
Salario diario, semanal o mensual
Ocupacin
Cotizacin semanal del trabajador
Fecha de retiro
Luego de vaciar toda esta informacin en el formato se procede a imprimir y
guardar el registro
El patrono conservar durante cinco (5) aos el registro antes sealado.

ORDENAR LOS RECIBOS DE PAGO

Una vez los empleados reciban por parte de la administradora su pago cada
quincena, este se le saca un duplicado, quedando uno en el registro como
cancelado y otro para el trabajador para su control. El comprobante que
queda para uso de la empresa obligatoriamente debe estar firmado y sellado
por en empleado, el mismo debe ir anexado a su expediente quedando como
comprobante que la empresa ha cancelado sus servicios
 ORGANIZAR AGENDA DE TRABAJO

Esta actividad consisti en priorizar y dividir las actividades del departamento

en tres grupos:

Muy importantes: Estas actividades son las que no podemos aplazar para
otro momento, como reuniones importantes, plazos de pago, etc. Siempre es
importante enterarse del tiempo que va a durar la actividad y su posibilidad
de que haya algn contratiempo, de esa manera nos evitamos tener que
retrasar otras actividades ms adelante.

Poco importantes: Estas son las actividades que podemos aplazar en

nuestra agenda, como podra ser ir a tomar un caf, reuniones.

Rutina: Estas son las actividades que se realizan sin pensar cada da y que
forman parte de la rutina del departamento administrativo.

ORDENAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL

Esta actividad se llevo a cabo siguiendo pasos especifico, el expediente del

trabajador es el soporte que tiene la empresa, se mantiene siempre al da
para evitar inconvenientes futuros. Se elaboro de la siguiente manera:

En carpeta marrn deben estar, solicitud de trabajo que consigna el

trabajador para solicitud del mismo, referencias y los contratos de trabajos
anteriores del trabajador, incluir todos los documentos que firma el empleado
cuando se une a la empresa, recibos de pago, si el empleado pide un
prstamo a la empresa debe incluirse en su expediente como soporte.
Cualquier informacin relacionada con la salud del empleado debe ir aqu.

Si el empleado de retira de la empresa en su carpeta se anexa la liquidacin

y se guarda por mnimo 5 aos.

ELABORAR CHEQUE

Esta actividad consisti en la elaboracin de cheques para pagos a

proveedores, servicios, honorarios profesionales, liquidacin, entre otros.

Un cheque se elabora de la siguiente manera: se realiza una relacin de las

cuentas por pagar en la empresa, luego que el gerente autoriza los pagos se
procese a llenar el cheque, colocando el monto a pagar en nmeros, el
nombre a quien va emitido, en monto en letras, fecha de elaboracin y la
firma del o los representante de la cuenta. Cabe destacar que cada uno de
los cheques emitidos debe contar con el respectivo soporte (factura, planilla
de impuesto, entre otros
ACTUALIZAR DATOS DE LOS EMPLEADOS EN EL PORTAL DE BANAVI

Esta actividad se realiza para actualizar los datos en el portar de Banavih,

como son nombre completo del trabajador, numero de cedula fecha de
nacimiento, fecha de inicio en la empresa y el monto de su remuneracin
mensual cada mes se actualiza el tiempo de duracin del trabajador en la
empresa esta. La empresa est obligada a darles este beneficio a los
obreros y debe estar al da. Este aporte es de parte del patrono los primeros
cinco das de cada mes, a travs de una institucin financiera calificada por
el Banavih.

Este es un fondo que est constituido por el ahorro, individual y patronal,

equivalente al 3% del salario integral mensual de los empleados (2% pagado
por el patrono y 1% por el trabajador) Este fondo permite a los trabajadores
el acceso progresivo a crditos para la compra de vivienda principal.

ACTUALIZAR DATOS DE LOS EMPLEADOS EN EL PORTAL DE IVSS

En este portal IVSS institucin pblica de Venezuela dedicada a la proteccin

de la Seguridad Social se modifican los siguientes datos de los empleados:
Sexo, Edad, Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, asociacin de Cdula
de venezolano y Extranjero. De esta manera tenemos al da nuestra nomina.
Si se retira un empleado en este mismo portal es obligatorio retirarlo.
Tambin se verifica el cumplimiento de nuestros deberes formales y
materiales; con la finalidad de garantizar el derecho a la Seguridad Social de
los trabajadores.
Otorgar a los asegurados y aseguradas las prestaciones dinerarias en las
contingencias de vejez, invalidez, sobreviviente, maternidad, enfermedad,
accidente y por la prdida involuntaria del empleo; a fin de protegerlos en las
situaciones de vulnerabilidad.