EMPRESA COMERCIAL APC CIA LTDA

VENTAS MES DE NOVIEMBRE

RUC 0100213743001

FECHA RUC FACTURAS T/C CLIENTE

11/4/2016 0100213743001 001-005 PNNO CAROLINA SRMIENTO
11/7/2016 0104890355001 001-006 CE GERARDO ORTIZ
11/11/2016 0105779219001 001-008 PNO SANDRA CARRION
11/17/2016 0105803878001 001-010 SA GRAIMAN
11/23/2016 0103502670001 001-014 EP PREFECTURA DEL AZUAY
11/27/2016 0105364764001 001-017 CIA LTDA ORTIZ E HIJOS

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE

FECHA RUC FACTURAS T/C PROVEEDOR

11/7/2016 0104912175001 003-011 PNNO MARCELO COBOS
11/11/2016 0107024739001 002-027 CIA LTDA TRANSPORTE 3 NOV.
11/15/2016 0106936880001 001-056 PNO MARCELA PEREZ
11/22/2016 0106619604001 002-075 CE HP
11/26/2016 0104051099001 004-011 SA LIBRERA MONSALVE
11/30/2016 0103930434001 001-026 EP ETAPA

ANEXO IMPUESTO A LA RENTA FORM 103

DETALLE CODIGO B. IMPONIBLE V. RETENIDO
ARRIENDO 320 1000 80.00
TRANSPORTE 310 250 2.5
HON. PROFESI 303 1380 138
BIENES PARA L 312 9895 98.95
SERV. SIN RET 332 230 0
TOTAL 12755 319.45
PRODUCTO TARIFA 14% TARIFA 0% IVA 14% TOTAL
EQUIPO DE COMPUTO 1300 182 1482
EQUIPO DE COMPUTO 3800 532 4332
EQUIPO DE COMPUTO 1890 264.6 2154.6
EQUIPO DE COMPUTO 2150 301 2451
EQUIPO DE COMPUTO 4600 644 5244
EQUIPO DE COMPUTO 2700 378 3078
16440 2301.6 18741.6

PRODUCTO TARIFA 14% TARIFA 0% IVA 14% TOTAL

ARRIENDO 1000 140 1140
TRANSPORTE 50 0 50
HON. PROFESIONALES 1380 193.2 1573.2
EQUIPO DE COMPUTO 9700 1358 11058
SUMINISTROS DE OF 85 110 11.9 206.9
SERVICIOS BASICOS 130 100 18.2 248.2
12295 260 1721.3 14276.3
IMP. RENTA IMP. IVA TOTAL A COBRAR
13 0 1469
38 53.2 4240.8
0 0 2154.6
21.50 0 2429.5
0 0 5244
27.00 0 3051
99.50 53.2 18588.9

IMPUESTO RENTA IMPUESTO IVA

BASE BASE
IMPONIBLE CODIGO PORCENTAJE V. RETENIDO IMPONIBLE PORCENTAJE
1000 320 8% 80 140 70%
50 310 1% 0.5 0 0%
1380 303 10% 138 193.2 100%
9700 312 1% 97 1358 10%
195 312 1% 1.95 11.9 30%
230 332 0% 0 18.2 0%
12555 317.45 1721.3
ESTO IVA
TOTAL A
V. RETENIDO PAGAR
98 962
0 49.5
193.2 1242
135.8 10825.2
3.57 201.38
0 248.2
430.57 13528.28
EMPRESA COMERCIAL CHEVROLET SA
RUC 0100040696001
VENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

FECHA RUC FACTURA T/C

11/2/2016 0105252456001 001-001 CE
11/10/2016 0106619604001 001-002 PNO
11/13/2016 0101521763001 001-010 PNNO
11/17/2016 0105364764001 001-012 CIA LTDA
11/22/2016 0106543746001 001-014 EP
11/28/2016 0107986838001 001-015 SA

COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2016

FECHA RUC FACTURA T/C

11/5/2016 0105779219001 002-025 EP
11/7/2016 0105803878001 001-112 CE
11/13/2016 0105432181001 005-011 CIA LTDA
11/17/2016 0103502670001 002-009 PNO
11/25/2016 0103024739001 003-017 PNNO
11/30/2016 0105094551001 001-043 SA
11/30/2016 0104051099001 003-020 PNO

ANEXO IMPUESTO A LA RENTA MENSUAL FORMULARIO 103

DETALLE CODIGO BASE IMPONIV RETENIDO
SERVICIOS SIN RETENCION 332 379 0
BIENES PARA LA VENTA 312 61960 619.6
SERVICIOS BENEFICIO EMPRESA 344 875 17.5
HONORARIOS PROFESIONALES 303 1450 116
ARRIENDO 320 1400 112
66064 865.1
CLIENTE PRODUCTO TARIFA 14% TARIFA 0%
IMPORTADORA TOMEBAMBA VEHICULOS 35000
PATIO TUERCA VEHICULOS 17200
MARCELA PEREZ VEHICULOS 15000
NISSAN VEHICULOS 45000
MUNICIPIO VEHICULOS 37000
ASTUDILLOS VEHICULOS 28500
177700

PROVEEDOR PRODUCTO TARIFA 14% TARIFA 0%

ETAPA SERVICIOS BASICOS 159 220
QUITO MOTORS VEHICULO 32750
SUNLIMPIO SERV. DE LIMPIEZA 875
PAULA CISNEROS HON. PROFESIONALE 1450
SAMANTA CARRION ARRIENDO 1400
CARLOS ROLDAN VEHICULO 29000
PAPELERIA MONSALVE SUMINISTROS DE OF 140 70
65774 290

ANEXO IMPUESTO IVA MENSUAL FORMULARIO 104

IVA EN VENTAS
(-) IVA EN COMPRAS
(=) IMPUESTO CAUSADO
(-) IMPUESTO IVA EN VENTAS
(=) SUB TOTAL
(+) IMPUESTO IVA EN COMPRAS
(=) TOTAL A PAGAR
 IVA 14% TOTAL IMP. RENTA IMP IVA TOTAL A COBRAR
4900 39900 350 1470 38080
2408 19608 172 0 19436
2100 17100 0 0 17100
6300 51300 450 0 50850
5180 42180 370 1554 40256
3990 32490 285 0 32205
24878 202578 1627 3024 197927

IMPUESTO RENTA
IVA 14% TOTAL B. IMPONIBLE CODIGOS PORCENTAJE V. RETENIDO
22.26 401.26 379 332 0% 0
4585 37335 32750 312 1% 327.5
122.5 997.5 875 344 2% 17.5
203 1653 1450 303 8% 116
196 1596 1400 320 8% 112
4060 33060 29000 312 1% 290
19.6 229.6 210 312 1% 2.1
9208.36 75272.36 66064 865.1

LARIO 104
24878
9208.36
15669.64
3024
12645.64
196
12841.64
 IMPUESTO IVA
B. IMPONILE PORCENTAJE V. RETENIDO TOTAL A PAGAR
22.26 0% 0 401.26
4585 0% 0 37007.5
122.5 0% 0 980
203 0% 0 1537
196 100% 196 1288
4060 0% 0 32770
19.6 0% 0 227.5
9208.36 196 74211.26
EMPRESA COMERCIAL CHEVROLET CE
RUC 0100040765001
VENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE

FECHA RUC FACTURAS T/C CLIENTE

11/4/2016 0100213743001 001-001 CE JUAN ELJURI
11/7/2016 0104890355001 001-002 SA ORTIZ E HIJOS
11/11/2016 0105779219001 001-003 EP GAD DE CUENCA
11/17/2016 0105803878001 001-004 PNNO TOMAS ORELLANA
11/23/2016 0103502670001 001-005 CIA LTDA CARLOS ROLDAN
11/27/2016 0105364764001 001-006 AC SANTIAGO GOMEZ

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE

FECHA RUC FACTURAS T/C PROVEEDOR

11/7/2016 0104912175001 001-025 EP ETAPA
11/11/2016 0107024739001 003-001 PNNO MARCELO CARPIO
11/15/2016 0106936880001 002-077 PNO CARLOS SANCHEZ
11/22/2016 0106619604001 001-055 CE IMPORTADORA TOMEBAM
11/26/2016 0104051099001 002-122 CE NISSAN
11/30/2016 0103930434001 001-019 PNNO MARIA AVILA
11/30/2016 0104051099001 002-011 CIA LTDA PAPELERIA MONSALVE
CONCEPTO TARIFA 14% TARIFA 0% IVA 14% TOTAL
VEHICULO 35000.00 4900.00 39900.00
VEHICULO 23500.00 3290.00 26790.00
VEHICULO 27800.00 3892.00 31692.00
VEHICULO 17800.00 2492.00 20292.00
VEHICULO 31600.00 4424.00 36024.00
VEHICULO 13800.00 1932.00 15732.00
149500.00 20930.00 170430.00

CONCEPTO TARIFA 14% TARIFA 0% IVA 14% TOTAL

SERVICIOS BASICOS 130 90 18.2 238.2
SERVICIOS DE LIMPEZA 220 30.8 250.8
HON. PROFESIONALES 1200 168 1368
VEHICULO 45000 6300 51300
VEHICULO 33000 4620 37620
ARRIENDO 900 126 1026
SUMINISTROS DE OF 85 100 11.9 196.9
80535 190 11274.9 91999.9

ANEXO IMPUESTO A LA RE
DETALLE
ARRIENDO
HON. PROFESI
BIENES PARA L
SERV. SIN RET
SERV. BENEFIC
TOTAL
 IMP. RENTA IMP. IVA TOTAL A COBRAR
350.00 490.00 39060.00
235.00 0.00 26555.00
278.00 0.00 31414.00
0.00 0.00 20292.00
316.00 0.00 35708.00
0.00 0.00 15732.00
1179.00 490.00 168761.00

IMPUESTO RENTA IMPUESTO IVA

BASE BASE
IMPONIBLE CODIGO PORCENTAJE V. RETENIDO IMPONIBLE PORCENTAJE
220 332 0% 0 18.2 0%
220 344 2% 4.4 30.8 70%
1200 303 8% 96 168 70%
45000 312 1% 450 6300 10%
33000 312 1% 330 4620 10%
900 320 8% 72 126 100%
185 312 1% 1.85 11.9 30%
80725 954.25 11274.9

ANEXO IMPUESTO A LA RENTA FORM 103

CODIGO B. IMPONIBLE V. RETENIDO
320 900 72.00
303 1200 96
312 78185 781.85
332 220 0
344 220 4.4
80725 954.25
ESTO IVA
TOTAL A
V. RETENIDO PAGAR
0 238.2
21.56 224.84
117.6 1154.4
630 50220
462 36828
126 828
3.57 191.48
1360.73 89684.92