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CAPITULO 1
INTRODUCCION
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P R OYECT O PAR A L A IN STALAC IN DE UNA P LAN TA PR OCESAD OR A DE L CT EOS E N LA
PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
CAPITUL O 1
1.- INTRODUCCIN
1
http://www .hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema17.htm
2
http://www.cideiber.com/infopaises/ecuador/Ecuador-04-03.html
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3
Fuente MAGAP - INEC 3
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2.1. GENERAL
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3. LA LECHE
3.1 IMPORTANCIA
Dentro de la actividad del pas, la explotacin bovina para la produccin
de leche est considerada como la mas importante, debido al valor
nutricional de la leche, indispensable en la alimentacin diaria del ser
humano. Por esta razn la principal actividad que mantiene los
ganaderos es la obtencin y comercializacin de la leche y sus
derivados siendo esta la principal fuente de ingresos econmicos del
ncleo familiar4.
4
Fuente: MAGAP, INEC
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5
www.magap .g ov.ec
6
F uente MAGAP, www.e sp ol.edu.ec , www.sica .g ov.ec .
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Por otro lado, analizando las cifras que muestra la produccin anual de
leche y sus derivados, el Ecuador es en relacin a su poblacin uno de
los ms grandes productores de protena animal. Pero por la falta de
industrializacin y modernizacin, esta produccin no es plenamente
aprovechada ya que existen desperdicios, ineficiencia y altos costos de
oportunidad.
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CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
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CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
1. EL PRODUCTO
La leche por ser un producto bsico de primera necesidad, es regulado
por algunas normas que hacen que el producto sea estandarizado y
cumpla con requisitos ya establecidos y bsicos. Si no se cumple estos
requisitos se estara violando los parmetros establecidos y sera
sancionado por la Ley. Existen normas INEN que regula la calidad de la
leche. Por ello no se puede hablar de leche popular en todo el sentido de
la palabra. Las personas requieren de leche y sta no puede descender
el lmite de calidad establecido.
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1.1. DEFINICION
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1.2 CARACTERSTICAS
La leche es el ms completo y equilibrado de los alimentos, exclusivo del
hombre en sus primeros meses de vida y excelente en cualquier edad.
1.2.1. COMPOSICION
Cuadro No. 2.1
Beta-lactoglubulinas 0.251 %
que en conjunto forman un sistema
Inmunoglobulinas 0.051 %
Fisicoqumico relativamente estable,
Seroalbminas 0.040 %
esto se debe a que todos los Lactoferrinas 0.038 %
Otras 0.027 %
equilibrio, estableciendo tres estados
Grasas 3.500 %
de dispersin.9
Hid ratos de Carbono 4.910 %
Lactosa 4.700 %
9
http://www.geocities.com/g rupo industria laisa /pasteuri.htm l
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Normas Sanitarias
Regulaciones Andinas Especficas
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MANTEQUILLA
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QUESO
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Con estos antecedentes se debe sealar que la leche compite con las
bebidas gaseosas, con jugos, con todos los lquidos para tomar, y en
menor medida con el agua mineral. Consideraciones que se las realiza
tomando en cuenta que la imagen que tiene la gaseosa, el jugo y otras
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1.5. COMPETENCIA
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P RO DUCCI N PR O DUCCI N
NACIO NAL BRUTA P RO DUCCI N PRO DUCCI N O RIENTAL E
AO 1/ SIERR A CO STA INSULAR
1988 1,312,064 984,048 249,292 78,724
1989 1,475,098 1,106,324 280,269 88,506
1990 1,534,106 1,150,580 291,48 92,046
1991 1,576,689 1,182,517 299,571 94,601
1992 1,632,545 1,224,409 310,184 97,953
1993 1,714,173 1,285,630 325,693 102,85
1994 1,781,818 1,336,364 338,545 106,909
1995 1,840,671 1,380,503 349,727 110,44
1996 1,730,341 1,297,756 328,765 103,82
1997 1,714,358 1,285,769 325,728 102,861
1998 1,680,061 1,260,046 319,212 100,804
1999 1,646,469 1,201,922 312,829 131,718
2000 1,286,625 939,236 244,459 102,93
2001 1,343,237 980,563 255,215 107,459
2002 1,378,161 1,006,058 261,851 110,253
2003 1,529,759 1,116,724 290,654 122,381
2004 2.536.991 1.852.003 482.028 202.959
2005 2.575.167 1.879.872 489.282 206.013
PRO PO RCI N
PO RCENT UAL 100% 73% 19% 8%
PRO MEDIO
F uente: Ministerio de Agricultura y Ga nadera
U ltima Actualiza cin: 06/06/2006 Cuadro No. 2.2
1/ C orresponde a la produccin tota l sin descontar autoconsumo en finca s, mermas y desperdicios
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CAPACIDAD
INDUSTRIA UBICACIN INSTALADA
PAST EURIZADORA CARCHI TULCN 17
PRODUCTOS GONZALEZ SAN GABRIEL 15
PAST EURIZADORA FLORALP IBARRA 7
NESTLE (INEDECA) CAYAMBE 61
LEANSA SANGOLQU 9
HERTOB C.A.(MIRAFLORES) CAYAMBE 19
PAST EURIZADORA QUIT O QUITO 55
GONZALEZ CIA. LTDA. CAYAMBE 15
PAST EURIZADORA LECOCEM (PARMALAT) LASSO 37
PAST EURIZADORA INDULAC LATACUNGA 66
PAST EURIZADORA LACTODAN LATACUNGA 16
DERILACPI SALCEDO 3
PORCESADORA MUU SALCEDO 2
INLECHE (INDULAC) PELILEO 20
PORLAC RIOBAMBA 9
LACT EOS SAN ANTONIO AZOGUEZ 16
PROLACEM CUENCA 13
COMPROLAC LOJA 12
INDULAC GUAYAQUIL 43
NESTLE BALZAR BALZAR 9
VISAENLECHE (INDULAC) LA CONCORDIA 15
PLUCA GUAYAQUIL 4
LA FINCA LATACUNGA 4
CHIVERIAS GUAYAQUIL 4
LA AVELINA LATACUNGA 37
TOTAL 504
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadera, E. Manciana, Industrias
Elaboracin: Proyecto SICA-BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)
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2. INVESTIGACIN DE MERCADO
2.1. INTRODUCCIN
2.2. MERCADO
Un mercado est constituido por personas que tienen necesidades
especficas no cubiertas y que, por tal motivo, estn dispuestas a adquirir
bienes y/o servicios que los satisfagan y que cubran aspectos tales como:
calidad, variedad, atencin, precio adecuado, entre otros.1 13
10
http://www.pymes.gob.mx/modulos/Mody2k.asp?Clave=80
11
http://www.pymes.gob.mx/promode/invmdo.asp
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representativos de la poblacin 12
z 2 * p * 1 p
n
e2
En donde:
n = tamao de la muestra
z = nivel de confianza deseado, que para este proyecto ser del
95% (1,96 en la tabla de la curva normal)
p = proporcin estimada de xito y q = 1 p
e = representa el error de estimacin, el cual se considera del 5%.
1. 2
* 0. * 1 0.
no
0. 2
no = 72.9904
12
http://es.wik ip edia.org/w iki/Tamao_de_la_muestra
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3. SEGMENTACIN DE MERCADO
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13
http ://www.municip iodemejia.go v.ec/2 web/index.php?option=com_content&task=view& id=13&Itemid =45 33
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14
LAM HAIR M c (2002) M AR K ETING 6 ED IC IN P AG. 218
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Cuadro No.2. 4
Metropolitana
Urbana-rural Urbana, suburbana, rural
DEMOGRFICOS
PSICO LGICOS
CONDUCTU ALES
Posicionamiento
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4. MERCADO META
POBLAC IN DE LA PROVINCIA
PICHINCHA
HABITANTES 2.388.817
5. ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda en economa se define como la cantidad y calidad de
bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del
mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de
consumidores (demanda total o de mercado). La demanda es una
funcin matemtica expresada de la siguiente manera.
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6. ANLISIS DE LA OFERTA
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9. MERCADO INTERNO
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167
http://www.mo no grafias.com/trabajos45/oferta-demanda- gamarra/o ferta-d emanda-gamarra.shtml
178
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/Ing%20Rizzo /ganaderia/verdades_leche.htm
18
http ://www.sica.gov.ec/agronegocio s/bib lio teca/Ing%20Rizzo /ganad eria/verdades_ leche.htm
40
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Cuadro No. 2. 5.
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Por su parte las 47,688 UPAs medianas, que van de 20 ha. hasta
menos de 100 ha., representan el 33% de la produccin de leche en
finca, y constituyen el 20% del total de explotaciones agropecuarias con
ganado bovino.
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P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
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Limites :
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Margen de utilidad determinado en funcin del margen de ganancia que da Industria Conservera del
Ecuador a todos los distribuidores de leche pasteurizada.
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CAPITULO 3
ESTUDIO TECNICO
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CAPITULO 3
ESTUDIO TECNICO
1. PROCESO
Procesadora de Lcteos.
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1.3.1. Fin ca
1.3.2. La calidad
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1.3.3. La vaca
Desde hace muchos aos, la produccin de leche estaba limitada al
consumo propio y con vacas que producan poco y eran ordeadas en
forma artesanal, aunque hoy en da se siguen encontrando algunos
casos, con el pasar del tiempo, las hatos bovinos han evolucionando,
dando origen a nuevas razas con mayor produccin, brindando un
producto de calidad la misma que se obtiene a base de normas y
estndares establecidos, como por ejemplo la ubre de la vaca es la
encargada de darle a la leche todas sus propiedades; la ubre, est divida
en cuartos mamarios, dentro de los cuales hay un tejido dispuesto en
alvolos que forman racimos, las clulas que componen estos alvolos
producen la gran mayora de los componentes de la leche, a medida
que se forma, la leche es volcada en los alvolos y en un sistema de
conductos. Un pequeo msculo ubicado en el pezn impide la salida al
exterior y solo cuando la vaca es ordeada las clulas contrctiles
"exprimen" los alvolos y conductos, permitiendo la salida de la leche. La
ubre es un rgano muy delicado y puede daarse con mucha facilidad,
por lo que es propensa a infecciones. Adems, si una ubre est sucia o
es ordeada en instalaciones sin limpieza, la leche extrada se
contaminar rpidamente y resultar de mala calidad.
Grfico No. 3.1
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1.3.4. El ordeo
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PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
56
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PR OYEC TO PAR A LA INS TAL ACIN DE UNA PL ANT A PR OC ES ADOR A DE LCTE OS EN L A
P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
1.3.10. La ordeado ra
57
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PR OYEC TO PAR A LA INS TAL ACIN DE UNA PL ANT A PR OC ES ADOR A DE LCTE OS EN L A
P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
1.3.12. El tr anspor te
1.3.13. Clasificac in
58
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PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
1.3.15. Component e
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P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
60
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PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
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PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
1.3.19. Desodor izador. Este aparato permite eliminar los malos olores
presentes en la leche. El Desodorizador se emplea durante la
preparacin de la crema de la leche pasteurizada o de la leche
esterilizada para el consumo directo. La desodorizacin se efecta
generalmente despus de la pasteurizacin.
1.3.21. La homogeneizacin
Este proceso consiste en la dispersin del glbulo graso de la leche, con
el fin de no permitir su separacin tras un extenso perodo de reposo. De
esta manera, los glbulos se desintegran y se dispersan por toda la
leche dndole una estructura homognea (de all su nombre).
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PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
1.3.24. El envasado
63
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P R OYE CTO P AR A L A INS TAL ACIN DE UNA P LANT A PR O CES ADOR A DE LCTE OS E N L A PARR OQUIA M ACHACHI C ANT N M EJ A
INICI O
L LENAD O
C O NTRO L
HO MO GENIZADO DE
CAL IDA D
RECO L ECCIO N DE
MATERIA PR IMA
(LECHE)
PASTEURIZADO
CO NTRO
L DE ALAM . DE
CAL IDA D REF RIGER
TR ANSPO RTE ACION
MATE R IA PR IM A DESORO DIZADO
ENVASADO
FILTRAC IO N Y Y
ENFR IADO R EFR IG ERADO ET IQ UET AD
O CO MERCIAL IZA
CIO N
ALM AC ENA
M IENTO DE ALM AC ENA
M.P. 4C -M IETO
FI N
66
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P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
1.3.25. Tecnolo ga
Banco de Fros
67
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Past eurizad or
70
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P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
Homogeneizador es
Desor izadores
C=3,000-20,000 Lt
S=Acero Inoxidable
Bomba de Vacio
Bomba de alimentacin
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PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
Una empacadora selladora con luz UV para 750 fundas por hora
72
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Todos los equipos deben ser fabricado con acero inoxidable 304 y
grado de alimentacin elctrica trifsica
73
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Macr o Localizacin.
servicio. 72 0
Pas: Ecuador.
Provincia: Pichincha.
Cantn. Meja.
Parroquia: Machachi.
20
LAMB HAIR, MCDANIEL MARKET ING DE ORGANIZACIN DE SERVICIO 6 ED. PAG. 227.
74
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PARROQUIA
MACHACHI
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LIMITES:
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PR OYEC TO PAR A LA INS TAL ACIN DE UNA PL ANT A PR OC ES ADOR A DE LCTE OS EN L A
P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
Micr o L ocalizac in
Machachi
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6. LA PLANTA
21
SAPAG, Na ssir: Prep aracin y eva lu acin de proyectos , Mc Gra w Hill, 4 ED, Chile , 2000 , Pg. 20 7.
79
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PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
Definicin
del negocio
Cmo se
satisfacen
las
necesidades?
22
H IL L, Cha rle s y GA RETH Jo nes, Admin istra cin estratgica , Un enfo que integ rado , McGraw Hill, 3 ED,
B ogot, pg. 3 7
80
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P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
LOGOTIPO
LECHE PASTEURIZADA
EL CHAGRA
SLOGAN
El Sabor natural de la leche
Tipo de Empresa
La Industria Lctea de Machachi INDULAM estar constituida bajo la
Ley de Defensa del Artesano.
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7. VISION
Positiva y alentadora.
Es importante que la visin despierte inters en los colaboradores de la
empresa por medio de un direccionamiento y motivacin, para alcanzar
mayor productividad.
Realist a y alcanzable.
La visin debe tomar en cuenta las acciones que van a ser alcanzadas
en el tiempo establecido.
VISIN
(2015)
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8. MISION
La misin expresa la razn fundamental de ser de la organizacin. La
misin comprende los siguientes elementos:
Client es
Los futuros clientes de la industria son:
Clientes directos que acudan a la empresa.
Tiendas de barrio
Delicatesen
Supermercados
Otros
Productos
Los productos que ofrece son: leche pasteurizada y eventualmente,
queso y yogur.
Mercado
MISION
Producir y com er cializar l a m ejor leche, utilizando
materi as prim as de calidad, par a sati sfacer las
necesi dades de l os clientes y lograr as l a consoli dacin
de nuestro producto en el m ercado.
83
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Las estrategias son los caminos que permitirn alcanzar los objetivos
propuestos. Porter identific cinco fuerzas en el anlisis de la industria:
1) competencia entre compaas, 2) riesgo de competidores potenciales,
3) amenaza de productos sustitutos, 4) poder de negociacin de
proveedores y, 5) poder de negociacin de compradores2310. Mediante
el anlisis de la industria, una empresa puede adoptar estrategias
genricas, ya que se pueden adaptar a diferentes tipos de
organizaciones; sin embargo una empresa puede aplicar ms de una
estrategia.
23
PORTER, Michael: Estra tegia Comp etitiva , Cecsa , 1 ED, M xico , 1 982, Pg . 2 0.
24
PORTER, Michael: Estra tegia Comp etitiva , Cecsa , 1 ED, M xico , 1 982, Pg . 5 1.
84
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10.1. Principios
Los principios son la base y cimiento de la cultura organizacional. Estos
deben ser conocidos por todos los colaboradores, porque son el marco
de accin en la vida diaria de la empresa.2512 Para el presente proyecto
se sugieren los siguientes principios:
25
S ERNA Humb erto, P g . 9 6
85
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10.2. VALORES
10.2.1. Compromiso
El trabajo en equipo, lealtad y transparencia frente a la
organizacin, son caractersticas indispensables de nuestros
colaboradores. ste compromiso constituir uno de los elementos
bsicos para que la industria Lctea del Cantn Machachi
alcance ventajas competitivas.
10.2.2. Rentabilidad
La empresa pretende alcanzar altos niveles de productividad que
aseguren su rentabilidad, ya que solo as puede crecer, asegurar
su permanencia en el mercado y retribuir adecuadamente a sus
colaboradores.
26
SERNA Humberto, P g. 8 7
86
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10.2.3. Calidad
El valor de la calidad est en los productos, en los procesos, en el
talento humano y en el servicio al cliente, que ser la
caracterstica fundamental del reto diario del proyecto.
10.2.5. tica
El comportamiento de de la empresa se encontrar dentro del
marco de honestidad, integridad y justicia.
LA ORGANIZACIN
87
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Nivel de Decisin
Nivel Operacional
Administracin General.
Administrativo-financiero.
rea de produccin.
rea de comercializacin y Ventas.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS
G ERENTE
ASISTENTE APOYO
APOYO
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RELEVANTES
91
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afiliacin.
Un rtulo de la Microempresa.
Disponibilidad de agua.
Buena iluminacin.
Suficiente ventilacin.
Equipamiento completo.
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Mobiliario apropiado.
93
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Anlisis Social
El Plan de produccin y Comercializacin de La Planta procesadora de
Lcteos ubicada en el Cantn Meja Parroquia Machachi, en el
aspecto social desea generar empleo productivo, esforzndose al
mximo para brindar estabilidad, desarrollo y crecimiento del sector y
sus habitantes, generando fuentes de empleo, apegados a aspectos de
justicias, equidad y reconociendo el marco legal que por ley les
pertenece, capacitarlos con el propsito de brindarles oportunidades de
mejoramiento y especializacin en las actividades rutinarias as como
tambin sus conocimientos.
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Para que todo proyecto sea exitoso se debe conocer que tipo de
obra indirecta, la cual es el personal que tiene que ver con el proceso.
95
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de energa elctrica.
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lcteos.
Grfico No. 3.21
C UARTO
AREA DE LABORATORIO DE
RECEPCION
AREA DE AREA DE
OFICINA DES PACH
O
VESTIDORES- CUARTO
DUCHAS F RIO
BODEGA
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CAPITULO 4
ESTUDIO ECONMICO
FINANCIERO
99
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CAPITULO 4
1. In versin tot al
Te lefax 1 260 2 60
Te lfono de esc ritorio 4 30 1 20
Ca ja re gistradora 1 380 3 80
SUB TOT AL 7 60
TOT AL 7 60
100
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INVERS IN
CONCEPTO AO 1 A O 2 AO 3 AO 4 A O 5 T OTAL
REAL IZADA
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Definicin.
El estudio se integra generalmente con la formulacin del presupuesto de
ingreso y gastos, as como la determinacin y las fuentes de
financiamientos que se requerirn durante su instalacin y operacin del
proyecto 271 4.
27
P repa racin y E valu acin d e Proyectos-M a nual P rctico de M arco Caldas M olin a P g. 145.
103
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TABLA DE DEPRECIACION
NOMBRE DEL PORCENTAJ E AOS DE
ACTIVO DE VIDA UTIL
DEPRECIACIN
ANUAL
Edificios 5% 20
Vehculo 20% 5
Muebles y Enseres 10% 10
Equipo de Oficina 10% 10
Equipo de 33.33% 3
Computacin
Maquinaria y 10% 10
Equipo
Formula:
Valor Depreciable
Depresacin Lineal Valor de Depreciacin Anual
Aos devida til
28
P repa racin y E va luacin de Proyectos-M anu al P rct ico de M arco Ca ldas M olina P g . 151 .
104
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29
Ley de Rg imen Tr ibutar io In terno -capita l IV, se ccin I, D o. 2-Reglamento Dep re cia cin Pg . 15.
105
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FORMULAR:
En donde;
PE = Punto de Equilibrio.
CF = Costos Fijos.
V = Precio de Venta.
CV = Costo Variable
PE = .___193.051,1____
1- 116.271.3
1.382.400
PE = .___193.051.1____
1- 0.084
PE = .___193.051.1____
0.084
PE$= $ 319.971.1
Anlisis:
sus costos tanto fijos como variables, ya que desde este punto empezara
a tener utilidades, con una produccin que equivale a 15.680 litros.
17
D ise o y Eva lua cin de P ro ye ctos. Econ. Bolvar Costales Gavila ne s Pg. 1 92 .
106
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PRESU PUESTO MA NO DE OB RA A O 1
RECURSO C ANTIDAD SUEL DO TOTAL A PORTE SUEL DO TOT AL
HUM ANO MENSUAL INGRESOS INDIVIDU AL MENSUAL ANUAL
UNIFICADO 9,35 %
107
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Je fe de 1 - 1 85
Prod ucc in 14 14 1 10 38 5 5 2.21 9
L abo ra to ris ta 1 - 1 69
14 14 99 34 4 4 2.03 1
Op erad o re s 3 - 8 99
42 41 5 95 204 8 8 10 .788
Je fe de 1 - 1 54
Bo d eg a 14 14 88 30 4 4 1.84 3
Rep a rtid o res 2 - 4 83
28 28 3 08 106 6 6 5.79 4
A yu d an te 2 - 3 61
28 28 2 20 76 5 5 4.33 0
TOT AL 10 - 2 .2 50
142 1 38 1.42 1 487 31 31 27 .005
PRODUCCIN (LITRO/LECHE)
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30
P repa racin y e va lu acin de pro ye ctos-M anua l p r ctico de M a rco Ca ldas M olina Pg. 1 29
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C ONCEPTO A O 1 AO 2 A O 3 AO 4 A O 5
Desinfecta nte 360 3 76 ,3 396,7 4 22,6 454,0
Jabn 48 5 0,2 52,9 56 ,3 60 ,5
L impiones 57,6 6 0,2 63,5 67 ,6 72 ,6
110
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3. Fuent es de Financiamiento
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS COMPOSICIN %
FINANCIAMIENTO 293.059,06
DEL ESTADO 100,00%
TOTAL 293.059,06 100% 100%
Grfico No . 4.1
111
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P R OYECT O PAR A L A IN STALAC IN DE UNA P LAN TA PR OCESAD OR A DE L CT EOS E N LA
PAR R OQUIA M ACHAC HI C ANTN M EJ A
4. Balanc e General
CONCEPTO AO 0 A O 1 AO 2 AO 3 A O 4 A O 5
ACTIVOS
-
AC TIVO CORRIENTE 160.562,08 -387.308,91 -2 25.7 83,17 76 .6 04 ,29 936.434,09 2.13 9.989,05
MUEB LES Y ENSE RES 2485 2485 2 485 2485 2485 2 485
MAQU INARIA Y EQUIPO 122923,2 122923 ,2 1 2292 3,2 12292 3,2 122923,2 1 22923 ,2
SUB T OTAL ACT IV O FIJO 129.968,20 1 29.968,20 1 29 .968 ,20 129.968,20 129.968,20
(-) D EPRECIACIONES
AC UMUL ADAS 1 1.063,09 11.0 63,09 11 .0 63 ,09 1 1.063,09 1 1.063,09
TOT AL DE ACTIVO F IJ O NET O 129968,2 1 18905 ,112 1 1890 5,112 11890 5,112 118905 ,112 1 18905 ,112
(-) A MORT IZACIN A CUMULADA 252,00 5 04,00 7 56 ,00 1.00 8,00 1.260,00
TOTAL ACTIVOS -2 9.39 3,88 -267.455,80 -1 06.1 82,06 1 95 .953 ,40 1.05 5.531,21 2.25 8.834,16
PATRIMON IO 293059,064 7 0369,2197 235951 ,9565 5 25838 ,1267 1359080,48 2480303 ,742
CA PITAL IN ICIA L 293059,064 29305 9,0644 293059 ,0644 2 93059 ,0644 29305 9,0644 293059,0644
TOTAL P ASIVO Y P ATR IMONIO 293.059,06 7 0.369,22 2 35.951,96 5 25 .838 ,13 1.35 9.080,48 2.48 0.303,74
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ESTADO DE RESULTADOS
C ONCEPTO 1 2 3 4 5
VENT AS 1.382.400,00 2 .266 .156 ,90 2 .937 .652 ,30 4 .285 .556 ,02 5.49 6.632,06
LECHE EN FUNDA 1.382.400,00 2 .266 .156 ,90 2 .937 .652 ,30 4 .285 .556 ,02 5.49 6.632,06
(-) COSTO DE PRODUCCIN 1.587.504,76 1 .988 .834 ,19 2 .439 .370 ,05 2 .912 .854 ,39 3.58 4.753,73
MA TER IA PRIMA DIRECTA 1.411.200,00 1 .777 .234 ,86 2 .221 .574 ,97 2 .660 .751 ,92 3.23 3.052,66
LECHE 1.411.200,00 1 .777 .234 ,86 2 .221 .574 ,97 2 .660 .751 ,92 3.23 3.052,66
MA NO DE OB RA DIRECTA 102.062,83 1 19 .790 ,54 123 .011 ,96 1 38 .684 ,88 139.914,33
C OSTOS INDIRECTOS 74.2 41,92 91 .8 08 ,78 94 .783 ,12 1 13 .417 ,59 211.786,74
MANO D E OBRA INDIREC TA 57.6 40,45 68 .2 01 ,24 55 .668 ,37 73 .314 ,59 170.462,45
OTROS COS TOS IND IRECTOS 14.3 88,46 21 .3 94 ,53 36 .901 ,74 37 .889 ,99 3 9.111,29
DEP REC IA CIONES DE
P RODUCCIN 2.213,01 2 .213 ,01 2 .213 ,01 2 .213 ,01 2.21 3,01
(=) UT IL ID AD BRUTA EN VENT AS -2 05.1 04,76 2 77 .322 ,71 498 .282 ,25 1 .372 .701 ,63 1.91 1.878,33
(-) GA STOS ADMINI. Y VENT AS 17.5 85,09 17 .5 85 ,09 17 .585 ,09 17 .585 ,09 1 7.585,09
GA STO DE VENTAS 6.270,00 6 .270 ,00 6 .270 ,00 6 .270 ,00 6.27 0,00
(=) UT IL ID AD OPERAC IONAL -2 22.6 89,84 2 59 .737 ,63 480 .697 ,17 1 .355 .116 ,54 1.89 4.293,24
(-) 1 5 % REPA RTO UTIL IDADES 38 .9 60 ,64 72 .104 ,58 2 03 .267 ,48 284.143,99
(=) UT IL ID AD DESPUS DE
P ART IC IP ACIONES -2 22.6 89,84 2 20 .776 ,98 408 .592 ,59 1 .151 .849 ,06 1.61 0.149,26
(-) 2 5% IMPUESTO A LA RENTA 55 .1 94 ,25 102 .148 ,15 2 87 .962 ,27 402.537,31
(=) UT IL ID AD NETA -2 22.6 89,84 1 65 .582 ,74 306 .444 ,44 8 63 .886 ,80 1.20 7.611,94
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6. Flujo de caja
Con financiamiento
Cu adr o No. 4.23.
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
3.- FL UJO NETO DE CAJA (1-2) -160562 -226747 161526 302387 859830 1203555
5.- SAL DO FINAL EN CAJA -160562 -387309 -225783 76604 936434 2139989
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Tas a d e d es cuent o
31
P re pa ra cin y Ev alua ci n de Proyecto-Nasse r Sapag C ha in, R eina ldo Sap ag C ha in, 3ra Edici n P g. 289.
32
P reparacin y Eva lua cin de proye cto-Nasse r S apag C hain, R eina ldo Sapag Ch ain , 3 ra E d icin, P g. 289.
33
Ba nco Ce ntral de l E cuado r
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c . Prem io al r iesgo
El premio al riesgo es t dado por la c alificac in que el pas tiene como
riesgo pas (0.065%).
Cu adr o No. 4.24.
INFLACIN i= 0.04.6
TMAR 11%
A nli si s :
La tasa de descuento del proyecto est dada por la Inflac in 0.045%,
el premio al riesgo promedio es del 0.065% y la tasa que se estima
ganar es del 12%.
El promedio de estas tr es tasas nos da como r esultado el 0.12, que
equivale al 12% que es el rendimiento mnimo que debe tener el
proyecto.
34
C p. F ina nciero, Dr. Vo roshilo H ern nd ez-P g. 19.
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n
Dnde:
T 1 (1 i ) n
Ft = Flujo de fondos neto en el perodo t.
i = Tasa del costo de oportunidad
t = perodo de tiempo
TMAR
PERIODO FLUJO
FONDOS =
(VAL OR
FUTURO) 11,00%
0 -160562
1 -387.308,91
2 -232.835,89
3 55.446,13
4 894.117,78
5 2.069.461,86
TOT AL 2238318,89
VAN = $ 1.044.311,57
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0 1
2
n
(1 i ) 1 (1 i ) 2 (1 i ) n
n
0 n
n 0 (1 i ) n
TIR 45%
10. Payback.
35
P re pa ra cin y Evaluacin de Proyectos-M a nu al Prctico de M arco Calda s M olina P g. 176.
118
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PR OYEC TO PAR A LA INS TAL ACIN DE UNA PL ANT A PR OC ES ADOR A DE LCTE OS EN L A
P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
PERIODO DE RECUPERACION
2500000
2000000
1500000
INVERSION
1000000
500000
-500000
-1000000
1 2 3 4 5 6
TIEMPO AOS 0 1 2 3 4 5
VAN -160562, -387.308 -232.835 55.446,1 894.117, 2.069.46
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Ind ic de r entab il idad (IR), o razn cost o-ben efi cio , Es la relacin
en trminos de valor ac tual de los ingresos operacionales y egresos
operacionales; per mite determinar la generacin de excedentes fruto
de la actividad principal de proyecto3624
1
2
n
/
(1 K ) 1 (1 K ) 2 (1 K ) n
n
n 0
n
(1 i ) n
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37
Preparacin y Evaluacin de Proyecto Manual Marco Caldas Molina Pg. 162
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P ARR OQUIA M ACH ACHI CAN TN M EJ A
CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
122
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CAPITUL O 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Co ncl usi on es
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2. Reco mend ac in
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BIBLIOGRAFA
- Cepal/Celade 2002-2008.
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PAGINA WEB
www.sica.gov.ec/agro/docs/.htm.
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_de_tr abajo
www.monografas.com/trabajos10/gacetadic/gacetadic.shtml
www.monografas.com/trabajos10/gacetadic/gacetadic.shtml
www.danillafoods.com.br
http://www.municipiodemejia.gov.ec/
www.magap.com.ec
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/precio leche.html
www.google.com
www.inec.gov.ec/
http://www.bce.fin.ec/ - 87k
www.espol.edu.ec/
http://www.agso.com.ec/
128
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