PRESUPUESTO

X
[Documento No Valido Como Factura]

Compaa: ***UNK*** Aeronave: PIPER

Atencin: Daro Alfieri Mod: PA-34-200T S/N: 7570136 Mat: LV-LXP

Tel: 15-5829-3697 Fecha: 22 de Diciembre de 2016

Email: darioalfieri@hotmail.com Presupuesto: 16-590

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de elevar a su consideracin el presupuesto por las siguientes
tareas de mantenimiento y/o venta de repuestos.
MANO DE OBRA

PRECIO
ITEM TAREA DESCRIPCION VENCIMIENTO
FINAL

Inspeccin de 100 horas de aeronave y

1 INSP. $ 49.970,00
motores (incluye tems 5, 7, 8, 9 y 10)
Reingreso de motores al PMC de acuerdo a
2 INSP. $ 4.520,00
la CA43.50B
Reemplazo de filtros en lnea de presin
3 INSP. $ 2.740,00
neumtica
Reemplazo de filtros de entrada de aire del
4 INSP. $ 960,00
sistema de presin neumtica.
Verificar operacin de vlvula manifold del Solicitud del
5 INSP. $ 4.520,00
sistema neumtico Operador
Inspeccin de herrajes de toma de
6 INSP. $ 1.850,00
estabilizador
Desmontaje, inspeccin y prueba de vlvula
7 INSP. $ 6.300,00
de corte del Janitrol (AD2004-25-16R1)
8 RAAC Sistema de ELT (DA 91.207) $ 4.120,00
Rehabilitacin Anual: Confeccion del Form.
9 ANAC 337 y emisin del Certificado de $ 8.570,00
Aeronavegabilidad

TOTAL MANO DE OBRA $ 83.550,00

Nota: no se encuentra contemplado el cumplimiento de SB / ADs que puedan surgir durante la inspeccin
preliminar de la documentacin tcnica e inspeccin fsica de la aeronave.

REPUESTOS Y/O CONSUMIBLES

PRECIO PRECIO
ITEM P/N COND. DESCRIPCION CANT. STOCK
UNITARIO FINAL

1 MS35769-11 FILTER AIR 2 USD 1,00 USD 2,00 SI

2 2J4-6 FILTER AIR 2 USD 150,00 USD 300,00 Solo 1 Unidad
3 MS35769-21 GASKET 2 USD 2,00 USD 4,00 SI
NEW
4 B3-5-1 FILTER VACUUM 2 USD 8,00 USD 16,00 SI
5 CH48108-1 FILTER OIL 2 USD 60,00 USD 120,00 SI
6 W100 OIL 16 USD 30,00 USD 480,00 SI

USD 922,00

Aeropuerto Internacional San Fernando (SADF), Buenos Aires, Repblica Argentina

Contactos: (+5411) 5295-9100, Mail: info@aviaser.com.ar
Pgina 1 de 3
pto-16-590- LXP- Rehabilitacion Anual.docx
 TERMINOS GENERALES

En el presente presupuesto solo se cotiza la mano de obra de las tareas detalladas. Los consumibles y/o repuestos
no significativos se informarn al finalizar la inspeccin. Los repuestos significativos se informarn en sucesivos
presupuestos. Los adicionales que puedan surgir de los trabajos a realizar debern quedar totalmente cancelados
previo al retiro de la aeronave.

Todos los repuestos sern suministrados por AVIASER S.A. En caso de que los mismos sean provistos por
el cliente se aplicar un recargo en concepto de Inspeccin de recepcin equivalente al 15% del precio
de lista publicado en la pgina de TextronCompany.

Lugar de realizacin de los trabajos: AVIASER S.A.- Aeropuerto Internacional San Fernando (SADF).

Fecha estimada de ingreso: Al confirmar presupuesto y cumplimentar clusulas siguientes.

Este presupuesto NO INCLUYE IVA ni percepciones, retenciones y/o gravmenes impositivos de ninguna
naturaleza.

La venta de repuestos queda sujeta a aprobacin de SIMI / LNA

Los plazos de entrega contemplan tiempos normales en el proceso de compra e importacin de repuestos, no
seremos responsables de cualquier demora ocasionada por nuevas disposiciones de las autoridades competentes.

ACEPTACION DEL PRESUPUESTO

En caso de aceptacin de este presupuesto y a efectos de cumplimentar normas administrativas, solicitamos

tengan a bien remitirlo firmado,pudiendo ser adelantado va mail a atencionalcliente@aviaser.com.ar o por FAX al
(+5411) 4005-7134.

El presupuesto se considerar aprobado una vez acreditado el anticipo descripto en las Condiciones de Pago. En
caso de no recibir el anticipo correspondiente en los plazos establecidos en Validez de Presupuesto, el mismo
quedara sin efecto.

Validez de presupuesto: 31-ENE-2017 inclusive.

CONDICIONES

Pago:
Mano de Obra: Anticipo 50% para ingresar la aeronave al taller, 50% restante contra entrega de la aeronave.
Repuestos: Anticipo70% para realizar el pedido (se facturar con SIMI / LNA aprobada), 30% restante contra
entrega de los repuestos.

Forma de Pago:
Mano de obra: Pesos Argentinos.
Repuestos: Se facturar en Dlar Estadounidense y deber tenerse en cuenta elvalor de esta moneda para la
cancelacin de la factura, considerando la cotizacin del cierre vendedor del Banco de la Nacin Argentina del
Dlar Estadounidense del da anterior a la fecha de pago. En el supuesto de abonarse con valores diferidos, se
considerar la cotizacin citada previamente, del da de la efectiva acreditacin del valor entregado. De producirse
diferencias se confeccionar la Nota de Dbito correspondiente la que deber abonarse al contado.

Modalidad de Pago:
El pago puede realizarse mediante depsito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

HSBC
N Cuenta: 6913202315
CBU: 1500691400069132023150
[Los gastos por trasferencia son a cargo del cliente]

Aeropuerto Internacional San Fernando (SADF), Buenos Aires, Repblica Argentina

Contactos: (+5411) 5295-9100, Mail: info@aviaser.com.ar
Pgina 2 de 3
pto-16-590- LXP- Rehabilitacion Anual.docx
A los fines de poder registrar su pago, ser necesario que el mismo sea informado a la Srta. Yeny Jurado al mail de
cobranzas@aviaser.com.ar, adjuntando el comprobante de depsito o transferencia junto a las retenciones si las
hubiera, indicando adems las facturas que se estn considerando.

Sin otro particular y agradeciendo la oportunidad de trabajar con ustedes, saludamos muy atentamente.

Sr. Ignacio F. Zupa .....

AVIASER S.A. Aprobado Fecha, Firma y Aclaracin

Aeropuerto Internacional San Fernando (SADF), Buenos Aires, Repblica Argentina

Contactos: (+5411) 5295-9100, Mail: info@aviaser.com.ar
Pgina 3 de 3
pto-16-590- LXP- Rehabilitacion Anual.docx