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AMBIENTAL
TACNA PERU
2016
EL CRISTAL S.A.C.
INFORME DE AUDITORA AMBIENTAL
EJERCICIO 2016
NDICE
NDICE 22
INTRODUCCIN 33
CAPTULO I 44
1.1. Antecedentes 55
1.2. Objetivos de la auditora 66
1.3. Resultados esperados de la auditoria 67
1.4. Materia examinada y alcance 77
1.5. Base legal 77
1.6. Descripcin de reas del proceso productivo 77
1.7. Proceso productivo 88
1.8. Metodologa 99
1.8.1. Programa de auditoria 99
1.8.2. Procedimientos 111
1.8.4. Visitas tcnicas 111
1.8.5. Revisin de documentacin 122
CAPTULO II 131
Observaciones 144
CAPTULO III 176
Conclusiones 186
CAPTULO IV 197
Recomendaciones 208
CAPTULO V 219
Anexos 220
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INTRODUCCIN
Este informe refleja el resultado de la auditora ambiental la cual nos ayuda a reconocer
cuales son las observaciones que deben de ser tomadas en cuenta para su modificacin.
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CAPTULO I
DATOS
GENERALES
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1.1. ANTECEDENTES
Nuestra empresa cuenta con equipamiento tecnolgico de ltima generacin tanto para el
procesamiento de los productos as como para la venta de los mismos. Respecto a nuestro
personal se caracteriza por contar con recursos humanos totalmente calificados y sobre todo
permanentemente capacitados.
METAS INSTITUCIONALES
- Misin:
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- Visin:
- Valores:
Objetivo General
Objetivos Especficos
- Verificar si han realizado cambios en los procesos que pudieran generar nuevos
impactos sobre el entorno.
- Verificar el cumplimiento de la capacitacin a los trabajadores
- Evaluar los mecanismos usados por el rea de recursos humanos para la
seguridad de los trabajadores.
- Verificar el cumplimiento realizado por el departamento de control interno
ambiental.
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Al final de la realizacin de la Auditora Ambiental, se lograron los siguientes resultados:
- No se estn realizando nuevos procesos productivos en la elaboracin de los
productos de la Panificadora.
- Se ha cumplido con la capacitacin de los trabajadores para que estn
calificados al conocer sobre temas ambientales y sean ms responsables al
realizar su trabajo.
- Cumplimiento de nuevos mecanismos que brindan mayor seguridad a los
trabajadores.
- Cumplimiento del departamento de control interno para lograr un ambiente
laboral adecuado y no generar ningn problema.
Nuestra auditora comprendi la revisin y anlisis selectivo del centro del proceso
productivo, control interno ambiental, polticas ambientales, provisiones ambientales,
leyes y regulaciones ambientales vigentes; as como de los puntos de atencin a
considerarse como parte de la auditora ambiental. El trabajo de auditora se desarroll
en las instalaciones de la Panificadora de la UPT, ubicado en el primer piso de
FAEDCOH en el Campus Capanique.
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Amasado. Despus de batido para ciertos tipos de pan se requerirn del amasado a
travs de una amasadora.
Reposado.-El reposado se realiza de una a dos horas en los moldes colocados en los
espigueros en espera para su horneado.
Enfriado de las Piezas. Para el enfriado se realiza despus de sacar las charolas del
horno colocndolas en los espigueros.
Eleccin de Panes de Acuerdo a los pedidos. Se colocan los panes de acuerdo a los
pedidos solicitados cestos, cajas, y charolas exhibidoras.
1.8. METODOLOGA
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1. AUDITOR: Jimmy Huanacuni
de la empresa.
Evaluar si la empresa cumple con el reglamento vigente.
Evaluar la capacidad de la Panificadora 11/05 19/05 40
Evaluar las polticas contables
Evaluar los mecanismos usados por la administracin. 20/05 30/05 50
Establecer si se usan medidas de seguridad adecuadas.
Determinar si cumple con las normas establecidas para la 13/06 21/06 40
04/07 14/03 50
15/07 25/07 50
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Procedimientos Hecho por Supervisado Observaciones
Determinar las leyes y reglamento ambientales sujetos
V.H Ingeniero
R.S. Auditor
Existen Observaciones
No existen Observaciones
Diferentes visitas tcnicas y recorridos a las reas, fueron realizadas con la gua del
encargado de la Panificadora, estas visitas estuvieron principalmente destinadas a:
CAPTULO II
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OBSERVACIONES
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2.1. COMUNICACIN DE HALLAZGOS
El Supervisor ing. Mamani Copa, Maykel Joel ha realizado un anlisis en el rea donde se
realiza la elaboracin de los productos que se comercializan dentro de la UPT, y segn
Norma Sanitaria para la Fabricacin, Elaboracin y Expendio de Productos de Panificacin,
Galletera y Pastelera, no se cumple con el ambiente adecuado para este tipo de procesos,
lo cual debe de corregirse en el tiempo que lo establece la ley.
Segn la norma nos dice que para el ambiente de elaboracin y produccin debe de
contar con:
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Deben estar en buen estado de
conservacin e higiene y libres de
materiales y equipos en desuso. Los
ambientes relacionados a las
operaciones con alimentos, no
deben tener comunicacin directa
con ningn ambiente o rea donde
se realicen otro tipo de operaciones.
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Segn el Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO
SUPREMO N 005-2012-TR en el:
Artculo 29.- Los programas de capacitacin deben:
a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera especfica a los
riesgos existentes en el trabajo.
b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia.
c) Ofrecer, cuando proceda, una formacin inicial y cursos de actualizacin a intervalos
adecuados.
d) Ser evaluados por parte de los participantes en funcin a su grado de comprensin y su
utilidad en la labor de prevencin de riesgos.
e) Ser revisados peridicamente, con la participacin del Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser
necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia.
f) Contar con materiales y documentos idneos.
g) Adecuarse al tamao de la organizacin y a la naturaleza de sus actividades y riesgos.
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Los manipuladores utilizarn
adicionalmente protector nasobucal y
guantes.
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CAPTULO III
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
20
CAPITULO IV
RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES
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CAPITULO V
ANEXOS
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ANEXO 01
Fotografa de la Panificadora
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ANEXO 02
25
Fotografa del rea de produccin
ANEXO 03
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