PLAN

CONTROL DE CALIDAD
CODIGO: GQ-PR-001

VERSIN N 01

ELABORADO POR: REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Cargo: Representante de la
Cargo: Coordinador SIG Cargo: Coordinador SIG Cargo: Gerente General
Direccin
Fecha de elaboracin: 01/09/16 Fecha de elaboracin: 01/09/16 Fecha de elaboracin: 01/09/16 Fecha de aprobacin: 06/09/16

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T & D ELECTRIC
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1. OBJETIVO
Uno de los objetivos principales es el lograr calidad total en los Servicios y/o
Proyectos que TYD ELECTRIC desarrolla, a travs del uso de personal
capacitado, planificacin adecuada, equipos y herramientas satisfactorias,
planos y especificaciones del Proyecto actualizados, supervisin y direccin
tcnica apropiadas, de acuerdo con mtodos, tcnicas y prcticas
adecuada y planificadas. La verificacin de la calidad se logra mediante
inspecciones auditoras, pruebas y monitoreo de las actividades de trabajo,
las cuales quedarn indicadas en la documentacin diseada para ello, de tal
forma de dejar constancia escrita de los controles hechos.
La intencin del plan de control de calidad es la de asegurar que la calidad
vaya incorporada al trabajo para as establecer confianza de que el trabajo
se est realizando apropiadamente y est siendo documentado. Cualquier
operacin nueva es observada o inspeccionada con antelacin para asistir a
los supervisores y equipos de trabajo en el entendimiento de los requisitos y
en lograr trabajos de calidad.
La frecuencia de las observaciones e inspecciones de seguimiento
quedarn establecidos en los procedimientos especficos de las actividades.
Este es un documento del Sistema de Calidad, que proporciona los
lineamientos que se deben seguir para implementar efectivamente la Politica
de Calidad del T&D ELECTRIC SAC., suministrando un servicio de calidad que
asegure la completa satisfaccion de nuestros clientes.

2.0 Alcance General

El plan de control de calidad se aplicar en todos los proyectos y/o servicios
que la empresa desarrolle.
Los alcances tcnicos y de calidad estn establecidos en los documentos de
diseo preparados por ingeniera de Proyecto. Estos documentos pueden tener
la forma de requerimientos de materiales/equipos, especificaciones, hojas de
informacin, planos, contratos, cambios y modificaciones relacionadas.
Este Plan se encontrar bajo el control de Jefe Departamento SIGC, quien a

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travs del Control de Documentos, proceder de la siguiente forma:

Mantendr un control actualizado, de las revisiones realizadas al
documento.
Mantendrn listas de distribucin de Copias controladas del Plan.
Tendr en archivo el documento original, las revisiones y enmiendas
hechas al Plan.
Controlar estrictamente el retiro de copias controladas, obsoletas
para su destruccin.
Mantendr siempre un archivo electrnico del Plan para el Proyecto.
Las revisiones de este documento sern hechas por el Jefe de Proyecto, el
Jefe de SIGC y el Cliente, de tal manera de materializar el acuerdo y
compromiso global.

3.0 Politica Integrada de Gestion

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4.0 RESPONSABILIDADES
Jefe SIGC
El Jefe SIGC es el responsable de asegurar la implementacin global del
programa de control de calidad y de garantizar la efectividad del sistema
de verificacin de calidad utilizado en el Proyecto.
Ser el responsable de:
Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los procesos
necesarios para el Sistema de Gestion de Calidad.
Informar a la Gerencia General del funcionamiento del Sistema de Gestion
de Calidad, incluyendo las necesidades para la mejora.
Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos
los niveles de la organizacion
Implementar un plan de auditoras al programa de Calidad, para asegurar
que el sistema de calidad se est aplicando efectivamente.
Desarrollar los procedimientos e instrucciones especficas de Proyectos
y/o servicios que se requieran.
Desarrollar los programas de entrenamiento al personal de tal manera de
entregar los conocimientos de este plan, polticas y control de la calidad.

Comite SIGC
El comite SIGC se reune mensualmente para tratar temas referidos a la
implementacion y mantenimiento del sistema de calidad, no obstante, queda a
criterio del Gerente General convocar al Comite en reuniones extraordinarias,
cuando por la gravedad de la situacion o por otras causas as lo crea
conveniente.
Revisin de las necesidades y expectativas de los clientes.
Realizar la Revisin del Sistema de Calidad.
Conocimiento y seguimiento de las Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Establecimiento y Seguimiento de los Objetivos de Calidad.

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COMUNICACION INTERNA
El Jefe SIGC es responsable de comunicar a las jefaturas y supervisores de
manera mensual el resultado del cumplimiento de los Objetivos de Calidad.
Las Jefaturas y responsables de las dependencias comunican a su personal el
resultado del cumplimiento de objetivos de forma mensual.
El Representante de la Direccion es responsable de comunicar los resultados
de las auditoras internas, y las acciones tomadas de las sugerencias realizadas
a todo el personal dentro de la organizacion.
Es responsabilidad de los Jefes de rea la difusion de los Objetivos de Calidad
y del resultado del analisis de los indicadores de efectividad de cada proceso
al personal a su cargo.

COMPROMISO GERENCIA GENERAL

La Gerencia General de T&D ELECTRIC SAC. Evidencia su compromiso para
el desarrollo e implantacion del Sistema de Gestion de la Calidad y la mejora
continua mediante:
La comunicacion a todo el personal de la organizacion la importancia de
satisfacer los requisitos del producto y de los clientes, mediante las
sesiones de difusion.
El establecimiento de la politica de calidad y los objetivos de calidad
difundidos a todo el personal de la empresa.
Las revisiones establecidas al sistema de Gestion de la Calidad por el
Comite de Calidad.
La disponibilidad de los recursos para el funcionamiento efectivo del
sistema de Gestion de la calidad.
La Gerencia General asegura que los requisitos del cliente se determinan
y cumplan con el proposito de lograr su satisfaccion.

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PLANIFICACION
Para lograr una implementacion efectiva se han establecido responsables del
desarrollo e implantacion de los manuales, procedimientos e instructivos de
trabajo.
La Gerencia General define los objetivos de Calidad anualmente, estableciendo
mecanismos para su difusion, implantacion y mantenimiento; y definiendo a los
responsables de elaborar el plan de accion para alcanzarlos y documentarlas
acciones de los Objetivos de Calidad.
Estos objetivos son consistentes con la Politica de Calidad, incluyendo adems
el compromiso de la empresa con la mejora continua.
La Gerencia General hace un seguimiento trimestral respecto al avance de los
objetivos.
El Comite asegura que se mantengan la integridad del sistema de gestion de la
calidad cuando se planeen e implementen cambios en el SIGC, mediante un
analisis sobre los impactos en el Sistema y la toma de acciones necesarias para
evitar que estos afecten negativamente en el.

REVISION POR LA DIRECCION

La Gerencia General revisa trimestralmente la efectividad del sistema de
calidad. Esta revisin del sistema permite evaluar el estado de implantacion y
mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad para asegurarse que sea
suficiente, adecuado y efectivo.

5.0 RECURSOS DEL SISTEMA

PROVISION DE RECURSOS
La Gerencia General de T&D ELECTRIC SAC proporciona los recursos
necesarios para implantar y mejorar la eficacia de los procesos del Sistema
de Gestion de Calidad y aumentar con ellos la satisfaccion de los requisitos
de los clientes, contemplados en el presupuesto anual.
Adicionalmente el Comite SIGC realiza reuniones mensuales y una reunin
de la revisin de la Direccion anual en los que tambien se detectan

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necesidades en materia de recursos las cuales son posteriormente

gestionadas por el Gerente General.

RECURSOS HUMANOS
ASIGNACION DE PERSONAL
La Jefatura de Administracion asigna personal competente a las
diferentes actividades de T&D ELECTRIC SAC en base a su educacion,
formacion, experiencia laboral y habilidades definidas en el Manual de
Organizacion y Funciones por Puesto de Trabajo.

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Con la finalidad de mantener la competencia del personal, los Jefes de
rea identifican y comunican anualmente las necesidades de capacitacion
de su personal a la Oficina de SIGC, elaborandose luego el Plan de
Capacitacion Anual de acuerdo al procedimiento Capacitacion el cual es
aprobado por la Gerencia General.
La Oficina SIGC es responsable de hacer cumplir el plan de capacitacion
y mantener los registros de competencia, los que incluyen la evaluacion
de efectividad de capacitacion.
El personal de T&D ELECTRIC SAC tiene pleno conocimiento de la
importancia de sus actividades en la calidad de los productos y servicios,
mediante el conocimiento, aplicacion y compromiso con la politica, los
objetivos, el manual y los demas documentos que conforman el sistema
de gestion de calidad, leyes y/o decretos correspondientes, asi como
mediante el conocimiento de sus descripciones de funciones.

ENTORNO DE TRABAJO
T&D ELECTRIC SAC determina y gestiona el ambiente de trabajo para
lograr la conformidad con los requisitos de la ley.
Asi mismo define como factores que podran afectar el servicio el uso de
equipos de proteccion personal y toma las medidas apropiadas para

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minimizar y/o eliminar los efectos negativos de estos factores, de acuerdo

a la instruccion y control de equipos de proteccion personal.

6.0 Requisitos del Sistema

Control de Documentos
Ser el sistema por intermedio del cual se controlarn los documentos de
diseo y los cambios que sufren durante la fase de construccin, de modo de
asegurar que se usen las versiones ms recientes de los planos,
especificaciones de diseo e instrucciones, tanto para la construccin como
para la inspeccin y pruebas.

Control de Materiales
Este plan describir el sistema de Calidad que asegure que los materiales
usados en los Proyectos y/o servicios sean adquiridos, recibidos,
almacenados, mantenidos y entregados a terreno de acuerdo con los
requisitos especificados.

Equipos de Medicin y Prueba

Este procedimiento describir el sistema de calidad relacionado con la
calibracin y control de los equipos de medicin y prueba que se usen para
la ejecucin del trabajo.

Verificacin de Calidad
En l se describir el sistema usado para planificar y llevar a cabo las
inspecciones, pruebas, revisiones y puntos de espera con el objeto de
verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad e ingeniera.

Auditoras
Este instructivo proporciona los requisitos y mtodos para planificar, ejecutar,
informar y cerrar auditoras de obra.

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El propsito de estas auditoras es evaluar la implementacin del sistema de

Calidad descrito en este Plan.

Control de Subcontratistas
En este documento se describir el sistema de calidad para llevar a cabo
las vigilancias a los subcontratistas, quienes que por contrato deben
implementar un programa de calidad basado en el modelo de este plan y
Normas ISO 9000, el cual estar sujeto a aprobacin y revisin.
El propsito de las inspecciones es confirmar que los subcontratistas
involucrados en el Proyecto y/o servicio que se rijan por las disposiciones del
contrato respectivo.
Las vigilancias deben monitorear el desempeo de los subcontratistas en el
rea de:
Actividades del Proyecto y/o servicio.
Inspecciones programadas.
Examen y control de pruebas.
Equipos de Medicin y Prueba.
Control de Materiales.
Control de documentos y registros de diseo.
Control de procesos especiales

PROCESOS MEDICION Y SEGUIMIENTO

Los procesos del sistema de gestion de calidad son evaluados mediante
indicadores definidos en los respectivos procedimientos o en la planificacion
de los objetivos de calidad, en los que se definen responsables y frecuencia
de seguimiento, asi como los registros de estas evaluaciones.
Todos los procesos descritos en los procedimientos, describen parametros de
control que son verificados por responsables, quienes tiene la autoridad y
responsabilidad de implementar correcciones y/o acciones correctivas, segun
estime conveniente, para asegurar la conformidad de los procesos.

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MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO.

T&D ELECTRIC SAC mide y hace seguimiento a las caracteristicas del
servicio para verificar que son conformes a las caracteristicas tecnicas y/o a
las disposiciones legales solicitadas, donde se establecen los criterios de
aceptacion de los servicios; para lo cual se ha formulado el siguiente
procedimiento:
GQ-P-003 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE NO CONFORMIDADES.
GQ-P-004 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME.
La responsabilidad de la aprobacion de los servicios, en las diferentes etapas
de inspeccin, corresponde a la Jefatura de Operaciones y Ventas,
manteniendo los registros que evidencian la conformidad de los servicios con
los criterios de conformidad en los registros correspondientes.

ANALISIS DE DATOS
T&D ELECTRIC SAC ha determinado las pautas para determinar, recopilar y
analizar datos apropiados que demuestran la conformidad del sistema gestion
de calidad, evaluando la posibilidad de implementar mejoras continuas.
El analisis de estos datos incluye:
Satisfaccion del cliente, la que es evaluada conforme a una encuesta de
satisfaccion de cliente, datos analizado por el Comite SIGC.
Conformidad con los requisitos del servicio de acuerdo al GQ-P-003
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE NO CONFORMIDADES y al GQ-P-004
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME que manejan las jefaturas
de Operaciones y Ventas.

MEJORA CONTINUA
T&D ELECTRIC SAC fomenta en sus trabajadores la constante busqueda de
la mejora continua de la eficacia de su sistema de gestion de calidad, mediante
el desarrollo de metodos establecidos a continuacion.
Para esta mejora utiliza la politica integrada, los objetivos, indicadores de
procesos, resultados de auditoras, analisis de datos, acciones correctivas y

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preventivas, revisin del sistema por la Gerencia General y cualquier otra

iniciativa del personal trasmitida a traves de reuniones de Comite de Gerencia.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Las causas de no conformidades o desviaciones al sistema de gestion de
calidad deben ser investigadas con el objeto de implementar las Acciones
correctivas y/o preventivas correspondientes a prevenir de esta manera su
recurrencia.
Con este objetivo, se ha definido establecer controles y seguimientos, que
permite la implementacion y seguimiento de las acciones correctivas y/o
preventivas encaminadas a lograr los objetivos siguientes:
Revisar no conformidades a los requisitos del sistema de calidad,
incluyendo quejas de los clientes.
Determinar las causas de la no conformidad.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar su recurrencia.
Determinar e implantar acciones correctivas.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisin de la implementacion y efectividad de la accion tomada.
La autoridad y responsabilidad para iniciar una accion correctiva depende de la
naturaleza de la no conformidad.
Todas las reas de la organizacion estan involucradas en este compromiso.

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