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FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

Proceso: Reparaciones Navales

rea / Taller: TX-37

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS EVALUACION INICIAL CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANLISIS INICIAL CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEME
CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligato
de riesgos No Aceptables, el control al 100% debe
como control obligatorio)

Requisitos legales o normas


Riesgo Grado de riesgo Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarqua de controles) tcnicas asociadas
Controles existentes o implementados, luego de la evalu
Tipo de actividad
(Rutinaria, No Relacinado Grado de
Subproceso Actividad Tarea Lugar de trabajo
Rutinaria, Detalle del peligro Peligro Probabilidad (P) Severidad (S)
con aceptacin Controles de Ingenieria (C) Controles administrativos (D) EPP (E) Otros
Emergencia) Descripcin del control fsico
Evento peligroso Daos a las personas R= P x S Eliminar (A) Sustituir (B) % Impl.
o de ingeniera, EPP,

Confeccion de piezas Uso de prensa perforacion TX-37 Rutinaria. Los tornos utilizados no tienen Torno subestandar. Atrampamiento Fractura, mutilaciones, Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es sustituible P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana -- Decreto supremo 009-2005-TR Instalar guardas de proteccin 80
para reparacion excentrica. de piezas. guardas de proteccin. contusiones. eliminable trabajo) Casco (Reglamento de Seguridad y Salud en del equipos de torneado, con
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa y pantaln tipo el Trabajo), las siguientes caractersticas:
EPPs) drill color negro. Decreto Dupremo 42F (Reglamento de Material: Tubo de acero
Tarjeta de Operacin de maquinarias Lentes de Seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24 Medidas de acuerdo a las
y equipos F-23-JDP-02 Zapatos de seguridad de mayo de 1964) dimensiones de los tornos.
Sealizacin de reas de trabajo punta de acero
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Uso de prensa perforacion TX-37 Rutinaria. Generacion de ruido por el Exposicin a ruido Estrs Irritabilidad Lesiones Perdida de la audicion. Salud 3 3 9 Aceptable No es No es sustituible Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana -- Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de Proteccin Personal 100
para reparacion excentrica. de piezas. funcionamiento de mquina. fuera de lo al oido. eliminable trabajo) Casco (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. permisible. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa y pantaln tipo el Trabajo),
EPPs) drill color negro. Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Lentes de Seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 Zapatos de seguridad de mayo de 1964)
Sealizacin de reas de trabajo punta de acero
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Uso de prensa perforacion TX-37 Rutinaria. Funcionamiento elctrico de la Electricidad corriente Electrica. Electrocucin. Seguridad 2 4 8 Aceptable No es No es sustituible Ordenamiento y proteccin de cables P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana -- Decreto supremo 009-2005-TR Ordenamiento y proteccin de 0
para reparacion excentrica. de piezas. mquina de torneado. dinamica y esttica. Mala manipulacion del eliminable elctricos: trabajo) Casco (Reglamento de Seguridad y Salud en cables elctricos:
de maquinarias. equipo asignado. Matrial: Canaletas flexibles DG-DES-24-01(Estndares de Camisa y pantaln tipo el Trabajo), Matrial: Canaletas flexibles
EPPs) drill color negro. Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Lentes de Seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 Zapatos de seguridad de mayo de 1964)
Sealizacin de reas de trabajo punta de acero
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Uso de prensa perforacion TX-37 Rutinaria. Generacin de partculas por partculas expocision a particulas Perdida de la vista. Salud 3 4 12 No aceptable Eliminable No es sustituible Instalar guarda con micas transparentes P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana -- Decreto supremo 009-2005-TR Instalar guarda con micas 50
para reparacion excentrica. de piezas. torneado. metlicas. trabajo) Casco (Reglamento de Seguridad y Salud en transparentes
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa y pantaln tipo el Trabajo),
EPPs) drill color negro. Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Lentes de Seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 Zapatos de seguridad de mayo de 1964)
Sealizacin de reas de trabajo punta de acero
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Uso de prensa perforacion TX-37 Rutinaria. Naturaleza de los trabajos de Trabajos con Lesiones osteomusculares. dolores en el Salud 4 2 8 Aceptable Eliminable No es sustituible Delimitar las zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana -- Decreto supremo 009-2005-TR Delimitar las zonas de acuerdo 0
para reparacion excentrica. de piezas. maquinado. movimientos cuerpo. dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco (Reglamento de Seguridad y Salud en a las dimensiones del puesto
de maquinarias. repetitivos. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa y pantaln tipo el Trabajo), de trabajo
EPPs) drill color negro. Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Lentes de Seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 Zapatos de seguridad de mayo de 1964)
Sealizacin de reas de trabajo punta de acero
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Uso de prensa perforacion TX-37 Rutinaria. Uso de agentes qumicos Contacto con Intoxicacin Dermatitis. Irritabilidad en la Salud 3 2 6 Aceptable Eliminable No es sustituible Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana -- Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de Proteccin Personal 100
para reparacion excentrica. de piezas. (Mecanol, Emusol, petrleo, productos piel. trabajo) Casco (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. aceite) para trabajos en qumicos. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa y pantaln tipo el Trabajo),
maquinas EPPs) drill color negro. Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Lentes de Seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 Zapatos de seguridad de mayo de 1964)
Sealizacin de reas de trabajo punta de acero
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores
Confeccion de piezas Alineamiento de Ejes Calentamiento TX-37 Rutinaria. Uso de soplete de Exposicin al calor . Temperaturas altas. Calambres por calor Seguridad 4 2 8 Aceptable NA NA delimitar zonas de trabajo y Equipo de P 24-01 (Seguridad y salud en el Camisa Manga larga -- Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de trabajo y 100
para reparacion de piezas. calentamiento. choque por calor proteccin Personal (EPP) trabajo) antiflama (Reglamento de Seguridad y Salud en Equipo de proteccin PersonaL
de maquinarias. Hiperpirexia Sncope de DG-DES-24-01(Estndares de Lentes de seguridad el Trabajo), (EPP)
calor. EPPs) Guantes de cuero Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Respiradores para polvo
peligrosos) y/o vapores
Sealizacin de reas de trabajo Protectores de oido
Casco

Confeccion de piezas Alineamiento de Ejes Calentamiento TX-37 Rutinaria. Uso de soplete de Contacto con fuego Temperaturas altas. Quemaduras. Seguridad 2 3 6 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de trabajo y Equipo de P 24-01 (Seguridad y salud en el Camisa Manga larga -- Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de trabajo y 100
para reparacion de piezas. calentamiento. eliminable proteccin PersonaL (EPP) trabajo) antiflama (Reglamento de Seguridad y Salud en Equipo de proteccin PersonaL
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Lentes de seguridad el Trabajo), (EPP)
EPPs) Guantes de cuero Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Respiradores para polvo
peligrosos) y/o vapores
Sealizacin de reas de trabajo Protectores de oido
Casco

Confeccion de piezas Alineamiento de Ejes Calentamiento TX-37 Rutinaria. Generacion de ruido por el Ruido Estrs Irritabilidad Lesiones Perdida de la Salud 3 4 12 No aceptable NA NA Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Camisa Manga larga -- Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de proteccin PersonaL 100
para reparacion de piezas. funcionamiento de mquina. al oido. audicion. trabajo) antiflama (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Lentes de seguridad el Trabajo),
EPPs) Guantes de cuero Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Respiradores para polvo
peligrosos) y/o vapores
Sealizacin de reas de trabajo Protectores de oido
Casco

Confeccion de piezas Alineamiento de Ejes Calentamiento TX-37 Rutinaria. Emisin de gases de Sustancias que Irritacin del sistema Intoxicaciones Salud 3 2 6 Aceptable No es No es sustituible Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Camisa Manga larga -- Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de proteccin PersonaL 100
para reparacion de piezas. combustin expedidos por el pueden ser respiratorio. Enfermedades eliminable trabajo) antiflama (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. quemador. inhaladas (Gases pulmonares. DG-DES-24-01(Estndares de Lentes de seguridad el Trabajo),
de combustin). EPPs) Guantes de cuero Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Respiradores para polvo
peligrosos) y/o vapores
Sealizacin de reas de trabajo Protectores de oido
Casco

Confeccion de piezas Alineamiento de Ejes Calentamiento TX-37 Rutinaria. Naturaleza de los trabajos de Trabajos con Lesiones osteomusculares. dolores en el Salud 4 2 8 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Camisa Manga larga -- Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 0
para reparacion de piezas. maquinado. movimientos cuerpo. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) antiflama (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. repetitivos DG-DES-24-01(Estndares de Lentes de seguridad el Trabajo), trabajo
EPPs) Guantes de cuero Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Respiradores para polvo
peligrosos) y/o vapores
Sealizacin de reas de trabajo Protectores de oido
Casco

Confeccion de piezas Alineamiento de Ejes Calentamiento TX-37 Rutinaria. Gases comprimidos del equipo Explosin. Mala manipulacion del Quemaduras Asfixia Seguridad 3 3 9 Aceptable No es No es sustituible Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Camisa Manga larga -- Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de proteccin PersonaL 100
para reparacion de piezas. compresor equipo asignado. Perdida de tejidos. eliminable trabajo) antiflama (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Lentes de seguridad el Trabajo),
EPPs) Guantes de cuero Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Respiradores para polvo
peligrosos) y/o vapores
Sealizacin de reas de trabajo Protectores de oido
Casco

Confeccion de piezas Taladro en columna. Perforacion TX-37 Rutinaria. Naturaleza de la actividad de Trabajos Enfermedades dolores en el Salud 4 2 8 Aceptable No es Es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 0
para mantenimiento de piezas. maquinado. prolongados de pie. osteomusculares. cuerpo. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Protecctores de oido
peligrosos) Respiradores para polvo
Sealizacin de reas de trabajo y/o vapores
Identificacin de materiales lquidos Uso obligatorio de casco,
mediante etiquetado. lentes
Empleo obligatorio de
protectores de oido.
Uso de guantes de
seguridad

Confeccion de piezas Taladro en columna. Perforacion TX-37 Rutinaria. Naturaleza de la actividad de Dimensiones de Lesiones Estrs Golpes Salud 4 2 8 Aceptable No es Es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento de piezas. maquinado. rea de trabajo osteomusculares. Contusiones. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. inadecuadas. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Protecctores de oido
peligrosos) Respiradores para polvo
Sealizacin de reas de trabajo y/o vapores
Identificacin de materiales lquidos Uso obligatorio de casco,
mediante etiquetado. lentes
Empleo obligatorio de
protectores de oido.
Uso de guantes de
seguridad
Confeccion de piezas Taladro en columna. Perforacion TX-37 Rutinaria. Uso de agentes qumicos Contacto con Intoxicacin Dermatitis. Irritabilidad en la Salud 3 2 6 Aceptable No es No es sustituible Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de Proteccin Personal 100
para mantenimiento de piezas. (Mecanol, Emusol, petrleo, productos piel. eliminable trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. aceite) para trabajos en qumicos. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo),
maquinas EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Protecctores de oido
peligrosos) Respiradores para polvo
Sealizacin de reas de trabajo y/o vapores
Identificacin de materiales lquidos Uso obligatorio de casco,
mediante etiquetado. lentes
Empleo obligatorio de
protectores de oido.
Uso de guantes de
seguridad

Confeccion de piezas Taladro en columna. Perforacion TX-37 Rutinaria. Emisin de ruido en los Exposicin a ruidos Estrs Irritabilidad Lesiones Perdida de la Salud 2 3 6 Aceptable NA NA Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de Proteccin Personal 100
para mantenimiento de piezas. trabajos de maquinados de fuera de lo al oido. audicion. trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. piezas en el taller. permisible. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo),
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 punta de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Protecctores de oido
peligrosos) Respiradores para polvo
Sealizacin de reas de trabajo y/o vapores
Identificacin de materiales lquidos Uso obligatorio de casco,
mediante etiquetado. lentes
Empleo obligatorio de
protectores de oido.
Uso de guantes de
seguridad

Confeccion de piezas Taladro en columna. Perforacion TX-37 Rutinaria. Pieza de maquina. Contacto con Heridas cortantes. Amputaciones en las Seguridad 3 3 9 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento de piezas. objetos punzo manos. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. cortantes. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin de maquinarias Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
Confeccion de piezas Taladro en columna. Perforacion TX-37 Rutinaria. Naturaleza de los trabajos de Trabajos con Lesiones osteomusculares. dolores en el Salud 4 2 8 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad
y equipos F-23-JDP-02y salud en el Guantes
punta de de de badana
acero Habilitar sillas para Decreto supremo
de mayo de 1964) 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento de piezas. maquinado. movimientos cuerpo. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo)
PR-24-05 (Manejo de materiales Casco
Protecctores de oido reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. repetitivos. DG-DES-24-01(Estndares
peligrosos) de Camisa tipo Jean..
Respiradores para polvo el Trabajo), trabajo
EPPs)
Sealizacin de reas de trabajo Lentes de Seguridad
y/o vapores Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Tarjeta de Operacin
Identificacin de maquinarias
de materiales lquidos Zapatos de seguridad
Uso obligatorio de casco, Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos etiquetado.
mediante F-23-JDP-02 punta
lentes de acero de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales Protecctores de oido de
Empleo obligatorio
peligrosos) Respiradores
protectores de para
oido. polvo
Sealizacin de reas de trabajo y/o
Usovapores
de guantes de
Identificacin de materiales lquidos Uso obligatorio de casco,
seguridad
mediante etiquetado. lentes
Empleo obligatorio de
protectores de oido.
Uso de guantes de
seguridad

Confeccion de piezas Taladro en columna. Perforacion TX-37 Rutinaria. Funcionamiento elctrico de Electricidad corriente Electrica. Electrocucin. Seguridad 2 4 8 Aceptable No es No es sustituible Ordenamiento y proteccin de cables P 24-01 (Seguridad y salud en el Empleo obligatorio de Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Ordenamiento y proteccin de 80
para mantenimiento de piezas. las maquinas en el taller. dinamica y esttica. Mala manipulacion del eliminable elctricos: trabajo) botas de jebe, guantes reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en cables elctricos:
de maquinarias. equipo asignado. Matrial: Canaletas flexibles DG-DES-24-01(Estndares de de proteccin. el Trabajo), Matrial: Canaletas flexibles
Ampliacin de reas de trabajo EPPs) Decreto Dupremo 42F (Reglamento de Ampliacin de reas de trabajo
Tarjeta de Operacin de maquinarias Seguridad e Higiene industrial del 24
y equipos F-23-JDP-02 de mayo de 1964)
PR-24-05 (Manejo de materiales
peligrosos)
Sealizacin de reas de trabajo
Identificacin de materiales lquidos
mediante etiquetado.

Confeccion de piezas Fresadora. Fresado TX-37 Rutinaria. Naturaleza de la actividad de Trabajos prolonga Enfermedades Varices en las Salud 4 2 8 Aceptable No es Es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento de piezas. maquinado. de pie. osteomusculares. piernas. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
PR-24-05 (Manejo de materiales Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
peligrosos) punta de acero de mayo de 1964)
Sealizacin de reas de trabajo Protecctores de oido
Tarjeta de Operacin de maquinarias Respiradores para polvo
y equipos F-23-JDP-02 y/o vapores
Identificacin de materiales lquidos
mediante etiquetado.

Confeccion de piezas Fresadora. Fresado TX-37 Rutinaria. Naturaleza de los trabajos de Trabajos con Lesiones osteomusculares. dolores en el Salud 4 2 8 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento de piezas. maquinado. movimientos cuerpo. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. repetitivos. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
PR-24-05 (Manejo de materiales Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
peligrosos) punta de acero de mayo de 1964)
Sealizacin de reas de trabajo Protecctores de oido
Tarjeta de Operacin de maquinarias Respiradores para polvo
y equipos F-23-JDP-02 y/o vapores
Identificacin de materiales lquidos
mediante etiquetado.

Confeccion de piezas Fresadora. Fresado TX-37 Rutinaria. Funcionamiento elctrico de Electricidad corriente Electrica. Electrocucin. Seguridad 2 4 8 Aceptable No es No es sustituible Ordenamiento y proteccin de cables P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Ordenamiento y proteccin de 50
para mantenimiento de piezas. las maquinas en el taller. dinamica y esttica. Mala manipulacion del eliminable elctricos: trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en cables elctricos:
de maquinarias. equipo asignado. Matrial: Canaletas flexibles DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), Matrial: Canaletas flexibles
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
PR-24-05 (Manejo de materiales Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
peligrosos) punta de acero de mayo de 1964)
Confeccion de piezas Fresadora. Fresado TX-37 Rutinaria. Uso de agentes qumicos Contacto con Intoxicacin Irritabilidad en la Salud 3 2 6 Aceptable No es No es sustituible Equipo de Proteccin Personal (EPP) Sealizacin
P de reas ydesalud
24-01 (Seguridad trabajoen el Protecctores
Guantes de dedebadana
oido Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de Proteccin Personal 100
para mantenimiento de piezas. (Mecanol, Emusol, petrleo, productos Dermatitis. piel. eliminable Tarjeta de Operacin de maquinarias
trabajo) Respiradores para polvo
Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. aceite) para trabajos en qumicos. y equipos F-23-JDP-02
DG-DES-24-01(Estndares de y/o vapores
Camisa tipo Jean.. el Trabajo),
maquinas. Identificacin de materiales lquidos
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
mediante etiquetado.
PR-24-05 (Manejo de materiales Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
peligrosos) punta de acero de mayo de 1964)
Confeccion de piezas Sierra electrica. Cortado de TX-37 Rutinaria. Funcionamiento elctrico de Electricidad corriente Electrica. Electrocucin Seguridad 2 4 8 Aceptable No es No es sustituible Sealizacin
P de reas ydesalud
24-01 (Seguridad trabajoen el Protecctores
Guantes de dedebadana
oido Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR 50
para mantenimiento piezas. las maquinas en el taller. dinamica y esttica. Mala manipulacion del eliminable Tarjeta de Operacin de maquinarias
trabajo) Respiradores para polvo
Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en
de maquinarias. equipo asignado. y equipos F-23-JDP-02
Ordenamiento y proteccin de cables DG-DES-24-01(Estndares de y/o vapores
Camisa tipo Jean.. el Trabajo), Ordenamiento y proteccin de
elctricos: Identificacin de materiales lquidos
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de cables elctricos:
Matrial: Canaletas flexibles mediante etiquetado.
Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24 Matrial: Canaletas flexibles
Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero de mayo de 1964)
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Sierra electrica. Cortado de TX-37 Rutinaria. Emisin de ruido en los Exposicion a ruidos Estrs Irritabilidad Lesiones Perdida de la Salud 2 3 6 Aceptable NA NA Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de Proteccin Personal 100
para mantenimiento piezas. trabajos de maquinados de fuera de lo al oido. audicion. trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. piezas en el taller. permisible. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo),
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero de mayo de 1964)
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores
Confeccion de piezas Sierra electrica. Cortado de TX-37 Rutinaria. Naturaleza de la actividad de Trabajos prolonga Enfermedades Varices en las Salud 4 2 8 Aceptable No es Es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento piezas. maquinado. de pie. osteomusculares. piernas. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero de mayo de 1964)
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Sierra electrica. Cortado de TX-37 Rutinaria. Sierra de corte en movimiento Partes de Cortes Mutilaciones. Amputaciones en las Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es sustituible Instalar guardas de proteccin por P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Instalar guardas de proteccin 0
para mantenimiento piezas. sin guarda maquinaria en manos y partes del eliminable encima de la sierra de corte, con las trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en por encima de la sierra de
de maquinarias. movimiento. cuerpo. siguientes caractersticas: DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), corte, con las siguientes
Material: mica transparente EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de caractersticas:
Medidas: relativo del equipo Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24 Material: mica transparente
Soporte: Aluminio Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero de mayo de 1964) Medidas: relativo del equipo
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido Soporte: Aluminio
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Sierra electrica. Cortado de TX-37 Rutinaria. Naturaleza de los trabajos de Trabajos con Lesiones osteomusculares dolores en el Salud 4 2 8 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento piezas. maquinado. movimientos cuerpo. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. repetitivos. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero de mayo de 1964)
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Sierra electrica. Cortado de TX-37 Rutinaria. Los equipos utilizados no Equipo sin guardas Atrampamiento. Fractura, mutilaciones, Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es sustituible Instalar guarda de proteccin P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Instalar guarda de proteccin 0
para mantenimiento piezas. tienen guardas de proteccin. contuciones. eliminable trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en
de maquinarias. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo),
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Dupremo 42F (Reglamento de
Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero de mayo de 1964)
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Cepilladora. Cepillado de TX-37 Rutinaria. Funcionamiento elctrico de Electricidad corriente Electrica. Electrocucin. Seguridad 2 4 8 Aceptable No es No es sustituible P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR 0
para mantenimiento perfiles las maquinas en el taller. dinamica y esttica. Mala manipulacion del eliminable trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en
de maquinarias. de piezas. equipo asignado. Ordenamiento y proteccin de cables DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), Ordenamiento y proteccin de
elctricos: EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42F (Reglamento de cables elctricos:
Matrial: Canaletas flexibles Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24 Matrial: Canaletas flexibles
punta de acero de mayo de 1964)
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Cepilladora. Cepillado de TX-37 Rutinaria. Emisin de ruido en los Exposicion a ruidos Estrs Irritabilidad Lesiones Perdida de la Salud 4 3 12 No aceptable NA NA Equipo de Proteccin Personal (EPP) P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR Equipo de Proteccin Personal 100
para mantenimiento perfiles trabajos de maquinados de fuera de lo al oido. audicion. trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en (EPP)
de maquinarias. de piezas. piezas en el taller. permisible. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo),
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42F (Reglamento de
Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
punta de acero de mayo de 1964)
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Cepilladora. Cepillado de TX-37 Rutinaria. Naturaleza de la actividad de Trabajos prolonga Enfermedades Varices en las Salud 4 2 8 Aceptable No es Es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento perfiles maquinado. de pie. osteomusculares. piernas. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. de piezas. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42F (Reglamento de
Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
Confeccion de piezas Cepilladora. Cepillado de TX-37 Rutinaria. Naturaleza de los trabajos de Trabajos con Lesiones osteomusculares dolores en el Salud 4 2 8 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de acuerdo a punta de de
las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes acero
de badana de mayo de 1964)
Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento perfiles maquinado. movimientos cuerpo. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Protecctores de oido
Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. de piezas. repetitivos. DG-DES-24-01(Estndares Respiradores
de Camisa para polvo
tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) y/o vapores
Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42F (Reglamento de
Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
Confeccion de piezas Cepilladora. Cepillado de TX-37 Rutinaria. Manejo de piezas metalicas Contacto con Mala manipulacion de las Heridas cortantes. Seguridad 3 3 9 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de trabajo. P 24-01 (Seguridad y salud en el punta de de
Guantes acero
de badana Habilitar sillas para de mayo de 1964)
Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de trabajo. 80
para mantenimiento perfiles con bordes afilados. objetos punzo piezas asignadas. eliminable trabajo) Protecctores
Casco de oido reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en
de maquinarias. de piezas. cortantes. DG-DES-24-01(Estndares de Respiradores para polvo
Camisa tipo Jean.. el Trabajo),
y/o vapores
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42F (Reglamento de
Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
punta de acero de mayo de 1964)
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Cepilladora. Cepillado de TX-37 Rutinaria. Los tornos utilizados no tienen Mquina sin Atrampamiento. Fractura, mutilaciones, Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es sustituible P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR 50
para mantenimiento perfiles guardas de proteccin. guardas. contuciones. eliminable Colocacion de guardas de proteccin a trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en Colocacion de guardas de
de maquinarias. de piezas. las pieza en movimiento. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), proteccin a las pieza en
Ordenamiento y proteccin de cables EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42F (Reglamento de movimiento.
elctricos: Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24 Ordenamiento y proteccin de
Matrial: Canaletas flexibles punta de acero de mayo de 1964) cables elctricos:
Protecctores de oido Matrial: Canaletas flexibles
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Prensa excentrica. Embutido TX-37 Rutinaria. Funcionamiento elctrico de Electricidad corriente Electrica. Electrocucin. Salud 2 4 8 Aceptable No es No es sustituible P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR 50
para mantenimiento de laminas las maquinas en el taller. dinamica y esttica. Mala manipulacion del eliminable trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en
de maquinarias. equipo asignado. Ordenamiento y proteccin de cables DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), Ordenamiento y proteccin de
elctricos: EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42F (Reglamento de cables elctricos:
Matrial: Canaletas flexibles Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24 Matrial: Canaletas flexibles
punta de acero de mayo de 1964)
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Confeccion de piezas Prensa excentrica. Embutido TX-37 Rutinaria. Naturaleza de los trabajos de Trabajos con Lesiones osteomusculares dolores en el Salud 4 2 8 Aceptable No es No es sustituible delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto supremo 009-2005-TR delimitar zonas de acuerdo a 80
para mantenimiento de laminas maquinado. movimientos cuerpo. eliminable dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo (Reglamento de Seguridad y Salud en las dimensiones del puesto de
de maquinarias. repetitivos. DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. el Trabajo), trabajo
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42F (Reglamento de
Zapatos de seguridad Seguridad e Higiene industrial del 24
punta de acero de mayo de 1964)
Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores
Desplazamiento de Grua Portico de 3 TN Traslado y Izaje TX-37 Rutinaria. Funcionamiento elctrico de Electricidad corriente Electrica. Electrocucin. Salud 2 4 8 Aceptable No es No es sustituible Colocacin de fundas o canaletas P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto Supremo N 009-2005 TR Colocacin de fundas o 80
maquinarias y equipos de Ejes las maquinas en el taller. dinamica y esttica. Mala manipulacion del eliminable flexibles a las lineas electricas trabajo) Casco reposo momentaneo Reglamento de Seguridad y Salud canaletas flexibles a las lineas
control de maquinaria y DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. en trabajo. electricas
equipo EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42 F
Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad (Reglamento de Seguridad e Higiene
Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero Industrial del 24 de Mayo de 1964.
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Desplazamiento de Grua Portico de 3 TN Traslado y Izaje TX-37 Rutinaria. Objetos suspendidos en grua caida de objetos piezas y ejes no bien traumatismo interno Salud 3 4 12 No aceptable No es No es sustituible Colocacin de gruas para el P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto Supremo N 009-2005 TR Colocacin de gruas para el 50
maquinarias y equipos de Ejes sujetados contusiones eliminable levantamiento de objetos pesados trabajo) Casco reposo momentaneo Reglamento de Seguridad y Salud levantamiento de objetos
DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. en trabajo. pesados
EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42 F
Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad (Reglamento de Seguridad e Higiene
Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero Industrial del 24 de Mayo de 1964.
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

Desplazamiento de Grua Portico de 3 TN Traslado y Izaje TX-37 Rutinaria. Realizacin de trabajos sobreesfuerzos Mala manipulacin de las enfermedades Salud 3 2 6 Aceptable delimitar zonas de acuerdo a las P 24-01 (Seguridad y salud en el Guantes de de badana Habilitar sillas para Decreto Supremo N 009-2005 TR delimitar zonas de acuerdo a 80
maquinarias y equipos de Ejes forzados y pesados piezas y ejes osteomusculares y dimensiones del puesto de trabajo trabajo) Casco reposo momentaneo Reglamento de Seguridad y Salud las dimensiones del puesto de
lesiones en DG-DES-24-01(Estndares de Camisa tipo Jean.. en trabajo. trabajo
articulaciones EPPs) Lentes de Seguridad Decreto Supremo 42 F
Sealizacin de reas de trabajo Zapatos de seguridad (Reglamento de Seguridad e Higiene
Tarjeta de Operacin de maquinarias punta de acero Industrial del 24 de Mayo de 1964.
y equipos F-23-JDP-02 Protecctores de oido
Respiradores para polvo
y/o vapores

NO SIGNIFICATIVO 0
IMPORTANTE 32
SIGNIFICATIVO 8
Codigo F-24-X77-11
FORMATO
Versin 03
Fecha 27-10-09
ROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
Pgina 1-1

Responsable: Jefe Taller X37

Actualizado: 15 de Octubre del 2010


Pgina: ... de

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE EVALUACION FINAL LUEGO DE


CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para caso IMPLEMENTADO CONTROLES DE ACUERDO
de riesgos No Aceptables, el control al 100% debe mantenerse A JERARQUIA
como control obligatorio)

Grado de
Probabilida Severidad Grado de
Controles existentes o implementados, luego de la evaluacin inicial. riesgo
d (P) (S) aceptacin
residual

Administrativos/otros % Imp. RR= P x S

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 3 9 No aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
Sealizacin de reas de
trabajo
Descansos periodicos cada 5 a
7 minutos por cada hora de
trabajo, aplicacin I24-01-14
Ergonomia
Charlas de Induccin de
almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 2 2 4 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
Sealizacin de reas de
trabajo
Descansos periodicos cada 5 a
7 minutos por cada hora de
trabajo, aplicacin I24-01-14
Ergonomia
Charlas de Induccin de
almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 2 4 8 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
Sealizacin de reas de
trabajo
Descansos periodicos cada 5 a
7 minutos por cada hora de
trabajo, aplicacin I24-01-14
Ergonomia
Charlas de Induccin de
almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 3 9 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
Sealizacin de reas de
trabajo
Descansos periodicos cada 5 a
7 minutos por cada hora de
trabajo, aplicacin I24-01-14
Ergonomia
Charlas de Induccin de
almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
Sealizacin de reas de
trabajo
Descansos periodicos cada 5 a
7 minutos por cada hora de
trabajo, aplicacin I24-01-14
Ergonomia
Charlas de Induccin de
almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
Sealizacin de reas de
trabajo
Descansos periodicos cada 5 a
7 minutos por cada hora de
trabajo, aplicacin I24-01-14
Ergonomia
Charlas de Induccin de
almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos
P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable
el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 2 8 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo
Identificacin de materiales
lquidos mediante etiquetado.

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo
Identificacin de materiales
lquidos mediante etiquetado.
P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable
el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo
Identificacin de materiales
lquidos mediante etiquetado.

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 1 4 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo
Identificacin de materiales
lquidos mediante etiquetado.

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
P 24-01 (Seguridad
maquinarias y salud
y equipos en
F-23- 100 3 2 6 Aceptable
el trabajo)
JDP-02
DG-DES-24-01(Estndares
PR-24-05 (Manejo de
EPPs)
materiales peligrosos)
Tarjeta
Sealizacinde de
Operacin
reas de
maquinarias
trabajo y equipos F-23-
JDP-02
Identificacin de materiales
PR-24-05 (Manejo
lquidos mediante etiquetado. de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo
Identificacin de materiales
lquidos mediante etiquetado.

P 24-01 (Seguridad y salud en 0 2 3 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo
Identificacin de materiales
lquidos mediante etiquetado.

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
Identificacin de materiales
lquidos mediante etiquetado.

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
Identificacin de materiales
lquidos mediante etiquetado.

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
PR-24-05 (Manejo de
materiales peligrosos)
Sealizacin
P de reas
24-01 (Seguridad de
y salud en 100 3 2 6 Aceptable
trabajo
el trabajo)
Tarjeta de Operacin
DG-DES-24-01(Estndares de
maquinarias y equipos F-23-
EPPs)
JDP-02
PR-24-05 (Manejo de
Identificacin
materiales de materiales
peligrosos)
lquidos
24-01 mediante
Sealizacin
P de etiquetado.
(Seguridad reas de
y salud en 100 3 2 6 Aceptable
trabajo
el trabajo)
Tarjeta de Operacin
DG-DES-24-01(Estndares de
maquinarias y equipos F-23-
EPPs)
JDP-02
Sealizacin de reas de
Identificacin de materiales
trabajo
lquidos mediante
Tarjeta de etiquetado. de
Operacin
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 1 3 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable
el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 0 3 4 12 No aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 3 9 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 3 9 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 2 8 Aceptable
Tarjeta
el trabajo)de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
DG-DES-24-01(Estndares de
JDP-02
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 3 9 Aceptable
Tarjeta
el trabajo)de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
DG-DES-24-01(Estndares de
JDP-02
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 3 9 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 2 3 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 4 2 8 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02
P 24-01 (Seguridad y salud en 100 2 3 6 Aceptable
el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 3 9 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

P 24-01 (Seguridad y salud en 100 3 2 6 Aceptable


el trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
EPPs)
Sealizacin de reas de
trabajo
Tarjeta de Operacin de
maquinarias y equipos F-23-
JDP-02

NO SIGNIFICATIVO 11
IMPORTANTE 28
SIGNIFICATIVO 1
Proceso: Reparaciones Navales
rea / Taller: X-37 Mecanica Naval

DATOS DEL PROCESO, ACTIVIDAD, TAREA, LUGAR DE TRABAJO Y


CONDICION DE OPERACIN

Condiciones
de operacin
Lugar de
Subproceso Actividad Tarea (Normal,
trabajo
Anormal,
Emergencia)

Confeccion de piezas
Taladro Maquinado o
para mantenimiento
Horizontal modelado de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Taladro Maquinado o
para mantenimiento
Horizontal modelado de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Taladro Maquinado o
para mantenimiento
Horizontal modelado de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Taladro de Perforacion
para mantenimiento
Columna de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Taladro de Perforacion
para mantenimiento
Columna de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
Taladro de Perforacion
para mantenimiento
Columna de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Taladro de Perforacion
para mantenimiento
Columna de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
Fresado
para mantenimiento Fresadora
de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Fresado
para mantenimiento Fresadora
de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Fresado
para mantenimiento Fresadora
de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas Dezplazamiento de


Grua Portico 3
para mantenimiento
TN
equipos y materiales TX-31 Normal
de maquinarias. de gran peso.

Confeccion de piezas Dezplazamiento de


Grua Portico 3
para mantenimiento
TN
equipos y materiales TX-31 Normal
de maquinarias. de gran peso.

Confeccion de piezas Dezplazamiento de


Grua Portico 3
para mantenimiento
TN
equipos y materiales TX-31 Normal
de maquinarias. de gran peso.

Confeccion de piezas
Sierra Cortado de
para mantenimiento
Electrica piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Sierra Cortado de
para mantenimiento
Electrica piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Sierra Cortado de
para mantenimiento
Electrica piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Sierra Cortado de
para mantenimiento
Electrica piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Calentamiento de
para mantenimiento Lanza llamas
piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Calentamiento de
para mantenimiento Lanza llamas
piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
Prensadora Embutido
para mantenimiento
excentrica. de laminas
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Prensadora Embutido
para mantenimiento
excentrica. de laminas
TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
Prensadora Embutido
para mantenimiento
excentrica. de laminas
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Prensadora Embutido
para mantenimiento
excentrica. de laminas
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Prensadora Embutido
para mantenimiento
excentrica. de laminas
TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
para mantenimiento Cepilladora Cepillado de piezas TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
para mantenimiento Cepilladora Cepillado de piezas TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
para mantenimiento Cepilladora Cepillado de piezas TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
para mantenimiento Esmerilado Moldeado de piezas TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
para mantenimiento Esmerilado Moldeado de piezas TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
para mantenimiento Esmerilado Moldeado de piezas TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Perforacion
para mantenimiento Taladro Radial
de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Perforacion
para mantenimiento Taladro Radial
de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.

Confeccion de piezas
Perforacion
para mantenimiento Taladro Radial
de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
Perforacion
para mantenimiento Taladro Radial
de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.
Confeccion de piezas
Perforacion
para mantenimiento Taladro Radial
de piezas.
TX-37 Normal
de maquinarias.
M

ASPECTOS AMBIENTALES Y POSIBLES IMPACTOS EVALUACIN INICIAL

Probabilidad Consecuencia(
Detalle del aspecto Aspecto Posible Impacto
(P) C)

Derrame de agentes quimicos Generacion de efluentes Contaminacin al


(lubricantes de maquina). quimicos peligrosos. suelo.
4 3

Contaminacin al
Generacin de residuos
Generacin de viruta metlica.
solidos no peligrosos.
suelo. 4 1

Generacion trapos y waipes


Generacin de Residuos Contaminacion
contaminados con productos
slidos peligrosos del suelo
3 3
qumicos.

Uso de productos qumicos Contaminacion


para enfriamiento de piezas Efluentes quimicos del agua.
metlicas (emusol, petroleo, peligrosos. Contaminacin
4 3
mecanol). del suelo.

Generacion trapos y waipes


Generacin de Residuos Contaminacion
contaminados con productos
slidos peligrosos. del suelo
3 3
qumicos.
Agotamiento de
Consumo de Recursos
Uso de Energia Electrica.
(Energia Electrica).
recursos (energia 4 2
elctrica)

Generacion de polvillo Generacin difusa de


metlico. polvo metlico.
Contaminacin 4 1
del aire
Generacion de residuos contaminacion del
Generacion de viruta metalica.
slidos no peligrosos. suelo
4 1

Uso de productos
Uso de productos qumicos
qumicos para
para enfriamiento de piezas
metlicas (emusol, petroleo,
enfriamiento de piezas Contaminacin 4 3
metlicas (emusol, del suelo.
mecanol).
petroleo, mecanol)

Generacion trapos y waipes


Generacin de Residuos Contaminacion
contaminados con productos
slidos peligrosos del suelo
3 3
qumicos.

Agotamiento de
Funcionamiento de maquina Consumo de Energa
con enrgia electrica. Elctrica
recursos (Energa 3 2
Elctrica)

Potencial de derrame de Potencial de derrame de Contaminacin al


compuestos quimicos compuestos quimicos suelo. 3 3
peligrosos (aceite, grasa). peligrosos

Residuos industriales
Residuos industriales Contaminacin
peligrosos waipes sucios con
peligrosos del suelo
3 3
aceites.

Generacion de polvillo Generacin difusa de


metlico. polvo metlico
Contaminacin 4 1
del aire

Generacion de residuos Residuos industriales Contaminacin


slidos (trapos sucios). peligrosos del suelo
3 2

Potencial de derrame de Contaminacin al


Efluentes lquidos (aceites
lubricantes).
compuestos quimicos suelo. 3 2
peligrosos.

Agotamiento de
Consumo de Energa
Uso de Energa Electrica.
Elctrica
recursos (Energa 4 2
Elctrica)

Uso de combustibles (Lquidos Agotamiento de


y gaseosos).
Consumo de Energa
recursos
4 2

Emision difusa de gases de Contaminacion


combustin.
Emision masa
del aire
4 3
Contaminacin 4 2
Potencial de derrame de del agua.
Efluentes lquidos (aceites
compuestos quimicos
lubricantes).
peligrosos
Contaminacin al
suelo. 4 2

Generacion de residuos Residuos industriales Contaminacin


slidos (trapos sucios). peligrosos del suelo
3 2

Agotamiento de
Consumo de Energa
Uso de Energa Electrica.
Elctrica
recursos (Energa 4 2
Elctrica)

Contaminacion
Generacion de ruido. Emision de Energia
Sonora
3 1

Agotamiento de
Consumo de Energa
Uso de Energa Electrica.
Elctrica
recursos (Energa 4 2
Elctrica)

Generacion de residuos Residuos industriales Contaminacin


slidos (trapos sucios). peligrosos del suelo.
3 2

Generacion de polvillo Generacin difusa de


metlico. polvo metlico
Contaminacin 3 2
del aire.

Agotamiento de
Consumo de Energa
Uso de Energa Electrica.
Elctrica
recursos (Energa 4 2
Elctrica).

Consumo y uso de recursos Consumo de agua para Agotamiento de


naturales. refrigeracion recursos.
4 2

Generacion de polvillo Generacin difusa de


metlico. polvo metlico
Contaminacin 4 1
del aire.

Uso de productos qumicos


Generacion de residuos Contaminacion
para enfriamiento de piezas
metlicas (emusol, petroleo,
liquidos oleosos y del agua. 4 3
contaminantes.
mecanol).
Uso de productos qumicos
Generacion de residuos
para enfriamiento de piezas Contaminacin
metlicas (emusol, petroleo,
liquidos oleosos y
del suelo.
4 3
contaminantes.
mecanol).
Agotamiento de
Consumo de Recursos
Uso de Energia Electrica.
(Energia Electrica)
recursos (energia 4 2
elctrica).

Generacion de residuos Residuos industriales Contaminacin


slidos (trapos sucios). peligrosos del suelo.
3 2

Generacion de polvillo Generacin difusa de Contaminacin


metlico. polvo metlico del aire.
4 1

NO SIGNIFICATIVO 7
IMPORTANTE 17
SIGNIFICATIVO 11
FORMATO

MATRIZ DE INDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACT

VALUACIN INICIAL CONTROLES PROPUESTOS EN

Indice de
riesgo Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarqu
ambiental Grado de
significancia
IRA= P x C Eliminar (A) Sustituir (B) Controles de Ingenieria (C)

No No es No es
12
aceptable eliminable sustituible

Empleo de trapos industriales en caso de posibles


No es derrames. Colocacion de cilindros para deposito de
4 Aceptable Eliminable desechos peligrosos. Colocacion de recipiente tipo
sustituible
bandeja debajo de la maquina para recojo de
sustancia peligrosas. Colocar cilindros para escorias
metalicas cerca del area de trabajo. Revision de
conexiones, empalmes y cables electricos.
No No es
9 Eliminable
aceptable sustituible

No No es No es
12
aceptable eliminable sustituible

Empleo de trapos indurstriales en caso de posibles


No No es No es derrames, Colocacion de cilindros de deposito para
9 desechos peligrosos. Colocacion de recipiente o
aceptable eliminable sustituible
bandejas debajo de la maquina para recojo de
sustancia peligrosas. Corte de suministro de energia
No es No es
8 Aceptable electrica de la maquina cuando no este funcionando,
eliminable sustituible
verificacion de condiciones de operacin del
cableado de las instalaciones.

4 Aceptable Eliminable NA
4 Aceptable Eliminable NA

No No es No es Colocacion de cilindros para deposito de residuos


12 solidos peligrosos. Empleo de e trapos indurstriales
aceptable eliminable sustituible
en caso de posibles derrames. Colocacion de
bandejas de recepccion debajo de la maquina para
recojo de liquidos peligrosos.

No No es No es
9
aceptable eliminable sustituible

No es No es
6 Aceptable
eliminable sustituible
Revision de conexiones, empalmes y cables
No No es No es electricos. Empleo de waipes de limpieza en caso de
9 posibles derrames, y cilindros de deposito para
aceptable eliminable sustituible
desechos peligrosos. Colocacion de recipiente
debajo de la maquina para recojo de sustancia
peligrosas. Colocacion de cilindros para deposito de
residuos solidos peligrosos.
No No es
9 Eliminables
aceptable sustituible

4 Aceptable NA NA

No es No es
6 Aceptable Empleo de e trapos indurstriales en caso de posibles
eliminable sustituible
derrames, y cilindros de deposito para desechos
peligrosos. Colocacion de recipiente debajo de la
maquina para recojo de sustancia peligrosas.
No es No es Colocacion de cilindros para el deposito de
6 Aceptable materiales metalicos.
eliminable sustituible

No es No es
8 Aceptable
eliminable sustituible

No es No es
8 Aceptable
eliminable sustituible
Empleo de e trapos indurstriales en caso de posibles
derrames, y cilindros de deposito para desechos
peligrosos. Colocacion de recipiente debajo de la
maquina para recojo de sustancia peligrosas.
No No es No es Colocacion de cilindros para el deposito de
12
aceptable eliminable sustituible materiales metalicos.
No es No es
8 Aceptable
eliminable sustituible

No es No es
8 Aceptable
eliminable sustituible
Empleo de trapos industriales en caso de posibles
No es derrames, y cilindros de deposito para desechos
6 Aceptable Eliminable peligrosos. Colocacion de recipiente debajo de la
sustituible
maquina para recojo de sustancia peligrosas

No es No es
8 Aceptable
eliminable sustituible

No es No es
3 Aceptable
eliminable sustituible

No es No es
8 Aceptable
eliminable sustituible

No es
6 Aceptable Eliminable Colocacion de cilindros para deposito de desechos
sustituible
peligrosos

No es
6 Aceptable Eliminable
sustituible

No es No es
8 Aceptable
eliminable sustituible

No es No es
8 Aceptable
eliminable sustituible Colocacion de cilindros para deposito de materiales
metalicos,

No es
4 Aceptable Eliminable
sustituible

No No es No es
12
aceptable eliminable sustituible

No No es No es
12
aceptable eliminable sustituible
Empleo de e trapos indurstriales en caso de posibles
derrames, Colocacion de cilindros para deposito
No es No es desechos peligrosos.
8 Aceptable
eliminable sustituible

No es
6 Aceptable Eliminables
sustituible

4 Aceptable NA NA
ECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ES PROPUESTOS EN EL ANLISIS INICIAL

y de acuerdo a Jerarqua de controles)


Requisitos legales o normas
tcnicas asociadas
Controles administrativos (D) Otros

Ley 27314, ley general de residuos


-- solidos, LEY 28611 Ley general del
ambiente.
Proceso 25-05 (Respuesta ante
emergencia ambientales), Proceso P25-02
(Control de residuos solidos y liquidos), --
Proceso PR-24-05 (Manejo de materiales
peligrosos), PR - 25-03 (Manejo de
residuos solidos en SIMA PERU). Ubicar Ley 27314, Ley General de Residuos
dentro de las instalaciones las hojas MSDS Solidos, Ley 28611 Ley General del
de los materiales peligrosos. ambiente

Ley N 29338 " Ley de Recursos


--
Hidricos"

Proceso 25-05 (Respuesta ante


emergencia ambientales), Proceso P25-02
--
(Control de residuos solidos y liquidos),
Proceso PR-24-05 (Manejo de materiales
peligrosos). I 23-03-03 Control operacional Ley 27314, ley general de residuos
del uso de energia electrica y agua, OI JSI- --
solidos y Ley 28611 Ley general del
2010-019 Procedimiento, mantenimiento ambiente, D.S-009-2009 MINAM
uso y control de servicios pblicos. Medidas de Ecoeficiencia Sector
Pblico.
--
Ley 27314, ley general de residuos
-- solidos y Ley 28611 Ley general del
ambiente
PR 25-05 (Respuesta ante emergencia
ambientales), Proceso P25-02 (Control de
residuos solidos y liquidos), Proceso PR-24-
05 (Manejo de materiales peligrosos). PR - --
25-03 (Manejo de residuos solidos en SIMA
PERU), I25-03-04 Manejo de aceites Ley 27314, Ley general de resoduos
hidrocarburos y solventes residuales, solidos y Ley 28611 Ley General del
Colocacion de Hojas MSDS en las zonas Ambiente.
de trabajo.
--

-- PR 25 - 05(Respuesta ante
emergencia ambientales), Proceso
PR 25-05 (Respuesta ante emergencia 24-05 (Manejo de Materiales
ambientales), Proceso P25-02 (Control de Peligrosos), DS-009-2009 MINAM
residuos solidos y liquidos), Proceso PR-24- -- Medidas de Ecoeficiencia del Sector
05 (Manejo de materiales peligrosos), OI Pblico.
JSI-2010-019 Procedimiento,
mantenimiento uso y control de servicios
pblicos, I 23-03-03 Control operacional del
uso de energia y agua. PR 25 - 03, Manejo de residuos
-- solidos, Ley 27314, ley general de
residuos solidos

-- D.S. N 074-2001-PCM Reglamento


de Estandares nacionales de calidad
de aire, D.S N 003-2008-MINAM
Aprueban Estandares de calidad
ambiental del aire, Ley N 29338 Ley
PR 25-05 (Respuesta ante emergencia -- de Recursos Hidricos
ambientales), Proceso P25-02 (Control de
residuos solidos y liquidos), Proceso PR-24-
05 (Manejo de materiales peligrosos), PR -
25-03 (Manejo de residuos solidos en SIMA
Peru). -- Ley 27314, ley general de residuos
solidos, Ley 28611 Ley General del
Ambiente, DS-009-2009 MINAM
Medidas de Ecoeficiencia del Sector
Pblico.
--

--
Empleo de e trapos indurstriales en
caso de posibles derrames, y
Proceso PR-24-05 (Manejo de materiales
cilindros de deposito para desechos
peligrosos). I 23-03-03 Control operacional
peligrosos. Colocacion de recipiente
del uso de energia electrica y agua, OI JSI-
debajo de la maquina para recojo de
2010-019 Procedimiento, mantenimiento
-- sustancia peligrosas. Colocacion de
uso y control de servicios pblicos.
cilindros para el deposito de
materiales metalicos.
-- Ley N 29338 " Ley de Recursos
Hidricos", DS-009-2009 MINAM
Medidas de Ecoeficienica de l Sector
Pblico
--
PR 25-05 (Respuesta ante emergencia
ambientales), Proceso P25-02 (Control de
residuos solidos y liquidos), Proceso PR-24-
05 (Manejo de materiales peligrosos), PR - --
25-03 (Manejo de residuos solidos en SIMA
Peru).
Ley 27314, ley general de residuos
-- solidos, Ley 28611 Ley General del
Ambiente

--

--
Proceso P25-02 (Control de residuos
solidos y liquidos), PR - 25-03 (Manejo de
residuos solidos en SIMA PERU), OI JSI- -- Ley 27314, ley general de residuos
2010-019 Procedimiento, mantenimiento, solidos, DS-009-minam Medidas de
uso y control de servicios Pblicos, I23-03- Ecoeficiencia del Sector Pblico.
03 Control Operacional del uso de energia y
agua --

--

Proceso P25-02 (Control de residuos


solidos y liquidos), PR - 25-03 (Manejo de
residuos solidos en SIMA PERU), OI JSI- -- Ley 27314, ley general de residuos
2010-019 Procedimiento, mantenimiento, solidos, DS-009-Minam Medidas de
uso y control de servicios Pblicos, I23-03- Ecoficiencia del Sector Publico.
03 Control Operacional del uso de energia y
agua --

--

Ley 28611 Ley General del Ambiente,


PR 25-05 (Respuesta ante emergencia -- Ley N 29338 Ley Recusos Hdricos.
ambientales), Proceso P25-02 (Control de
residuos solidos y liquidos), Proceso PR-24-
05 (Manejo de materiales peligrosos).
Colocacion de Hojas MSDS dentro del area --
de trabajo.

-- D.S. N 074-2001-PCM Reglamento


de Estandares nacionales de calidad
de aire, D.S N 003-2008-MINAM
Aprueban Estandares de calidad
-- ambiental del aire
Cdigo:

Version:

Fecha:

Pgina:

Responsable: Jefe TX37


Actualizado: Al 15-10-2010
Pgina: . de .

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE


EVALUACION FIN
CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para caso de
IMPLEMENTADO C
riesgos SIGNIFICATIVOS, el control al 100% debe mantenerse como
ACUERDO A J
control obligatorio)

Controles existentes o implementados, luego de la evaluacin inicial.


Probabilida
d (P)
Descripcin del control de
% Impl. Administrativos/ Otros % Impl.
ingeniera

Empleo de trapos industriales en 50% Proceso 25-05 (Respuesta 100% 3


caso de posibles derrames. ante emergencia
Colocacion de cilindros para ambientales), Proceso P25-02
deposito de desechos peligrosos. (Control de residuos solidos y
Colocacion de recipiente tipo 100% liquidos), Proceso PR-24-05 100% 4
bandeja debajo de la maquina (Manejo de materiales
para recojo de sustancia peligrosos), PR - 25-03
peligrosas. Colocar cilindros para (Manejo de residuos solidos
escorias metalicas cerca del area en SIMA PERU). Ubicar
de trabajo. Revision de dentro de las instalaciones las
conexiones, empalmes y cables 100% hojas MSDS de los materiales 100% 3
electricos. peligrosos.

Empleo de trapos indurstriales


0% 100% 3
Proceso 25-05 (Respuesta
en caso de posibles derrames,
ante emergencia
Colocacion de cilindros de
ambientales), Proceso P25-02
deposito para desechos
(Control de residuos solidos y
peligrosos. Colocacion de 100% 100% 3
liquidos), Proceso PR-24-05
recipiente o bandejas debajo de
(Manejo de materiales
la maquina para recojo de
peligrosos). I 23-03-03 Control
sustancia peligrosas. Corte de
suministro de energia electrica de
100% operacional del uso de 100% 4
energia electrica y agua, OI
la maquina cuando no este
JSI-2010-019 Procedimiento,
funcionando, verificacion de
mantenimiento uso y control
condiciones de operacin del
de servicios pblicos.
cableado de las instalaciones. 100% 100% 2
100% PR 25-05 (Respuesta ante 100% 2
emergencia ambientales),
Proceso P25-02 (Control de
Colocacion de cilindros para
residuos solidos y liquidos),
deposito de residuos solidos
Proceso PR-24-05 (Manejo de
peligrosos. Empleo de trapos 0% 100% 3
materiales peligrosos). PR -
industriales en caso de posibles
25-03 (Manejo de residuos
derrames. Colocacion de
solidos en SIMA PERU), I25-
bandejas de recepccion debajo
03-04 Manejo de aceites
de la maquina para recojo de
hidrocarburos y solventes
liquidos peligrosos.
residuales, Colocacion de
100%
Hojas MSDS en las zonas de
100% 3
trabajo.

Revision de conexiones, 100% PR 25-05 (Respuesta ante 100% 3


empalmes y cables electricos. emergencia ambientales),
Empleo de waipes de limpieza en Proceso P25-02 (Control de
caso de posibles derrames, y residuos solidos y liquidos),
cilindros de deposito para 100% Proceso PR-24-05 (Manejo de 100% 3
desechos peligrosos. Colocacion materiales peligrosos), OI JSI-
de recipiente debajo de la 2010-019 Procedimiento,
maquina para recojo de mantenimiento uso y control
sustancia peligrosas. Colocacion de servicios pblicos, I 23-03-
de cilindros para deposito de 100% 03 Control operacional del uso 100% 3
residuos solidos peligrosos. de energia y agua.

100% 100% 2

Empleo de e trapos indurstriales


PR 25-05 (Respuesta ante
en caso de posibles derrames, y 100% 100% 3
emergencia ambientales),
cilindros de deposito para
Proceso P25-02 (Control de
desechos peligrosos. Colocacion
residuos solidos y liquidos),
de recipiente debajo de la
Proceso PR-24-05 (Manejo de
maquina para recojo de
materiales peligrosos), PR -
sustancia peligrosas. Colocacion 100% 100% 3
25-03 (Manejo de residuos
de cilindros para el deposito de
solidos en SIMA Peru).
materiales metalicos

100% 100% 3

100% 100% 4
Proceso PR-24-05 (Manejo
Cubrir con mantas plasticas
de materiales peligrosos). I
alrededor del taller en el
23-03-03 Control operacional
momento de los trabajos de
del uso de energia electrica y
revolvimiento de los ejes en las
agua, OI JSI-2010-019
bocinas de las embarcaciones y
100% Procedimiento, mantenimiento 100% 3
empleo de trapos industriales en
uso y control de servicios
caso de derrames
pblicos.
100% 100% 4

Empleo de trapos industriales en


100% PR 25-05 (Respuesta ante 100% 4
caso de posibles derrames, y
emergencia ambientales),
cilindros de deposito para
Proceso P25-02 (Control de
desechos peligrosos. Colocacion
residuos solidos y liquidos),
de recipiente debajo de la 100% 100% 3
Proceso PR-24-05 (Manejo de
maquina para recojo de
materiales peligrosos), PR -
sustancia peligrosas y Equipo
25-03 (Manejo de residuos
Proteccin Personal (EPP);
solidos en SIMA Peru).
tapones orejeras. 100% 100% 3

100% 100% 2

100% Proceso P25-02 (Control de 100% 3


residuos solidos y liquidos),
PR - 25-03 (Manejo de
residuos solidos en SIMA
Colocacion de cilindros para 100% PERU), OI JSI-2010-019 100% 3
deposito de desechos peligrosos Procedimiento,
mantenimiento, uso y control
de servicios Pblicos, I23-03-
100% 03 Control Operacional del 100% 2
uso de energia y agua

100% Proceso P25-02 (Control de 100% 3


residuos solidos y liquidos),
PR - 25-03 (Manejo de
100% residuos solidos en SIMA 100% 3
Colocacion de cilindros para PERU), OI JSI-2010-019
deposito de materiales metalicos, Procedimiento,
mantenimiento, uso y control
de servicios Pblicos, I23-03-
100% 03 Control Operacional del 100% 2
uso de energia y agua

0% 100% 3

PR 25-05 (Respuesta ante


100% emergencia ambientales), 100% 3
Empleo de e trapos industriales Proceso P25-02 (Control de
en caso de posibles derrames, residuos solidos y liquidos),
Colocacion de cilindros para Proceso PR-24-05 (Manejo de
deposito desechos peligrosos. 100% materiales peligrosos). 100% 3
Colocacion de Hojas MSDS
dentro del area de trabajo.
100% 100% 3

100% 100% 2

NO SIGNIFICATIVO 25
IMPORTANTE 7
SIGNIFICATIVO 3
digo: F-25-02-02

ersion: 03

echa: 23-10-09

gina: 1-1

e: Jefe TX37
: Al 15-10-2010

EVALUACION FINAL LUEGO DE


IMPLEMENTADO CONTROLES DE
ACUERDO A JERARQUIA

Indice de
riesgo
Consecuen ambiental Grado de
cia(C) significancia
IRA= P x C

2 6 Importante

No
1 4
Significativo

No
1 3
Significativo

3 9 Significativo

2 6 Importante

No
1 4
Significativo

No
1 2
Significativo
No
1 2
Significativo

3 9 Significativo

2 6 Importante

No
1 3
Significativo

2 6 Importante

No
1 3
Significativo

No
1 2
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 3
Significativo

2 8 Importante

2 6 Importante
No
1 4
Significativo

No
1 4
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 2
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 2
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 2
Significativo

3 9 Significativo

2 6 Importante

No
1 3
Significativo

No
1 3
Significativo

No
1 2
Significativo