Matriz Iper Iai TX-92

FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
Proceso: P13 Maniobras
rea / Taller: TX92
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS EVALUACION INICIAL CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANLISIS INICIAL
Requisitos legales o
Riesgo Grado de riesgo Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarqua de controles) normas tcnicas
Tipo de actividad
(Rutinaria, No Relacinado Probabilidad Severidad Grado de asociadas
Subproceso Actividad Trea Lugar de trabajo Detalle del peligro Peligro
Rutinaria, con (P) (S) aceptacin
Emergencia) Controles de Ingenieria (C) Controles administrativos (D) EPP (E) Otros
Evento Daos a las Eliminar
R= P x S Sustituir (B)
peligroso personas (A)
Maniobras en dique y Manejo de Gras Carga y traslado de Dique, Rutinaria Ubicacin de sistemas de control de manejo Trabajos en altura Cada a Fracturas o Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Delimitando el rea con PR-06-05 (Adopcin de buenas Casco. Guantes de Decreto supremo 009-
Varadero. materiales Varaderos 1 y en la parte superior de la grua. diferente nivel lesiones eliminable sustituible seales de seguridad, para el practicas en el trabajo). Realizacin seguridad. Arneces de 2005-TR (Reglamento de
2, Grada Ahogamiento personal en circulacion. de Charlas de induccion para trabajos anclaje. Zapatos de Seguridad y Salud en el
en altura.P 24-01 (Seguridad y salud seguridad. Camisas tipo Trabajo),
en el trabajo) jeans. Lentes de Decreto Supremo 42F
DG-DES-24-01(Estndares de EPPs) seguridad. Protectores -- (Reglamento de Seguridad
Sealizacin de reas de trabajo auditivos. Mascarillas e Higiene industrial del 24
antipolvo. de mayo de 1964)
Maniobras en dique y Manejo de Gras Carga y traslado de Dique, Rutinaria Cableado elctrico. Electricidad Contacto con Electrocucin Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Inspecciones del cableado del Sealizacin de reas de trabajo Casco. Guantes de Decreto supremo 009-
Varadero. materiales Varaderos 1 y dinmica. electricidad eliminable sustituible sistema elctrico seguridad. Arneces de 2005-TR (Reglamento de
2, Grada anclaje. Zapatos de Seguridad y Salud en el
seguridad. Camisas tipo Trabajo),
jeans. Lentes de -- Decreto Supremo 42F
seguridad. Protectores (Reglamento de Seguridad
auditivos. Mascarillas e Higiene industrial del 24
Maniobras en dique y Manejo de Gras Carga y traslado de Dique, Rutinaria Exposicion frecuente a ruido emitido por los Ruido Exposicion al Estrs, Salud 2 3 6 Aceptable No es No es Delimitando el rea con Charlas de Induccin al personal de Casco. Guantes de Decreto supremo 009-
Varadero. materiales Varaderos 1 y trabajos de arenado, pintado, cortes, ruido. irritabilidad, eliminable sustituible seales de seguridad, para el seguridad sobre el uso del formato seguridad. Arneces de 2005-TR (Reglamento de
2, Grada soldadura, vehiculos, etc. Lesiones al personal en circulacion. Permiso de Trabajo F24-X77-01-SI anclaje. Zapatos de Seguridad y Salud en el
oido,. seguridad. Camisas tipo Trabajo),
Maniobras en dique y Manejo de Gras Carga y traslado de Dique, Rutinaria Presencia continua de polvo provenientes de Partculas de polvo Exposicion al Irritacin del Salud 2 2 4 Aceptable No es No es N.A PR-06-05 (Adopcin de buenas Casco. Guantes de Decreto supremo 009-
Varadero. materiales Varaderos 1 y la actividad de arenado que se realiza en la de polvo polvo de sistema eliminable sustituible practicas en el trabajo. seguridad. Arneces de 2005-TR (Reglamento de
2, Grada zona. arena. respiratorio. DG-DES-24-01(Estndares de anclaje. Zapatos de Seguridad y Salud en el
Cuerpo extrao EPPs)Sealizacin de reas de seguridad. Camisas tipo Trabajo),
en ojos. trabajo jeans. Lentes de -- Decreto Supremo 42F
Maniobras en dique y Manejo de Gras Carga y traslado de Dique, Rutinaria Naturaleza del clima de la regin, presencia Lluvias y vientos Escaleras Caidas, Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Delimitando el rea con Charlas de Induccin al personal de Casco. Guantes de Decreto supremo 009-
Varadero. materiales Varaderos 1 y constante de lluvias y vientos fuertes en la fuertes revaladiza y Fracturas, eliminable sustituible seales de seguridad, para el seguridad sobre el uso del formato seguridad. Arneces de 2005-TR (Reglamento de
2, Grada zona, Escaleras resbaladizas. materiales Contusiones, personal en circulacion. Permiso de Trabajo F24-X77-01-SI anclaje. Zapatos de Seguridad y Salud en el
mojados Lesiones seguridad. Camisas tipo Trabajo),
Maniobras en dique y Manejo de Gras Carga y traslado de Dique, Rutinaria Presencia de objetos suspendidos en el rea Objetos en Mala maniobra Contusiones, Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Delimitando el rea con Charlas de Induccin al personalde Casco. Guantes de Decreto supremo 009-
Varadero. materiales Varaderos 1 y de trabajo (Cadenas para izar, objetos de movimiento del operario. lesiones, eliminable sustituible seales de seguridad, para el seguridad sobre el uso del formato seguridad. Arneces de 2005-TR (Reglamento de
2, Grada carga, etc). traumatismos personal en circulacion. Permiso de Trabajo F24-X77-01-SI anclaje. Zapatos de Seguridad y Salud en el
internos seguridad. Camisas tipo Trabajo),
Maniobras en dique y Manejo de Gras Carga y traslado de Dique, Rutinaria Realizacin de trabajos de la misma indole Trabajo repetitivos Tiempo Estrs Salud 3 2 6 Aceptable No es No es N.A I 24-01-14 Ergonomia en trabajos Casco. Guantes de Decreto supremo 009-
Varadero. materiales Varaderos 1 y diariamente. prolongado en eliminable sustituible realizados por el SIMA-PERU seguridad. Arneces de 2005-TR (Reglamento de
2, Grada el trabajo. anclaje. Zapatos de Seguridad y Salud en el
seguridad. Camisas tipo Trabajo),
rea / Taller: TX92
Tipo de actividad
Maniobras en dique y Manejo de Traslado de Equipos Rio Nanay Rutinaria Naturaleza de la zona de funcionamiento de Caidas de Zonas Ahogo, asfixia, Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es Delimitando el rea con Charlas de Induccin de Uso obligatorio de Decreto supremo 009-
Varadero. Embarcaciones y pasajeros. las embarcaciones. personas al agua resbaladizas muerte eliminable sustituible seales de seguridad, para el almacenamiento y manejo de chalecos salvavidas. 2005-TR (Reglamento de
fluviales-Transporte de dentro de la personal en circulacion. materiales peligrosos y Permiso de Seguridad y Salud en el
personal embarcacion. trabajo y descansos periodicos cada -- Trabajo),
5 a 7 minutos por cada hora de
trabajo, aplicacin I-24-01-14
Ergonomia
Maniobras en dique y Manejo de Traslado de Equipos Rio Nanay Rutinaria Posible fuente de incendio o explosin por el Empleo de Mala Quemaduras o Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Delimitando el rea con Charlas de Induccin de Uso obligatorio de Decreto supremo 009-
Varadero. Embarcaciones y pasajeros. funcionamiento de motor con combustibles combustibles manipulacion lesiones eliminable sustituible seales de seguridad, para el almacenamiento y manejo de chalecos salvavidas. 2005-TR (Reglamento de
fluviales-Transporte de lquidos. Lquidos de los personal en circulacion. materiales peligrosos y Permiso de Seguridad y Salud en el
personal combustibles. trabajo y Des cansos periodicos cada -- Trabajo),
Ergonomia
Maniobras en dique y Manejo de Traslado de Equipos Rio Nanay Rutinaria Naturaleza de la ubicacin del sistema de Trabajos con Trabajos Enfernedades Salud 4 2 8 Aceptable Es No es Delimitando dimensiones del Charlas de Induccin de Uso obligatorio de Decreto supremo 009-
Varadero. Embarcaciones y pasajeros. manejo de las embarcaciones fluviales. posturas prolongados osteomuscular eliminable sustituible rea de trabajo almacenamiento y manejo de chalecos salvavidas. 2005-TR (Reglamento de
fluviales-Transporte de inadecuadas. de pie es materiales peligrosos y Permiso de Seguridad y Salud en el
personal trabajo y Descansos periodicos cada -- Trabajo),
Ergonomia
Maniobras en dique y Maquinaria pesada Traslado de Instalaciones Rutinaria Posible fuente de incendio o explosion por el Empleo de Mala Quemaduras o Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. (Montacargas). materiales y de SIMA funcionamiento de motor con combustibles combustibles manipulacion lesiones eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
estructura metalicas. liquidos. Lquidos de los inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
combustibles. compuestos quimicos en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
utilizado, y mantenerlos en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
alejados de zonas donde se DG-DES-24-01(Estndares de Gafas de proteccion ocular.
--
producen chispas EPPs)Sealizacin de reas de
- Delimitando dimensiones del trabajo
rea de trabajo.
Maniobras en dique y Maquinaria pesada Traslado de Instalaciones Rutinaria Naturaleza del manejo de embarcacuiones. Exposicion a -- Traumatismo Salud 3 2 6 Aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. (Montacargas). materiales y de SIMA vibraciones en la clumna eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
estructura metalicas. vertebral, inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
Dolores compuestos quimicos en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
abdominales y utilizado, y mantenerlos en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
digestivos, alejados de zonas donde se DG-DES-24-01(Estndares de Gafas de proteccion ocular.
--
dolores de producen chispas EPPs)Sealizacin de reas de
cabeza - Delimitando dimensiones del trabajo
rea de trabajo.
Maniobras en dique y Maquinaria pesada Traslado de Instalaciones Rutinaria Atropellamiento de vehiculos pesados al Aprisionamiento o Zonas sin Muerte, Seguridad 2 4 8 Aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. (Montacargas). materiales y de SIMA personal. atrapamiento sealizaciones. Lesiones, eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
estructura metalicas. Contusiones inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
compuestos quimicos en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
--
rea de trabajo.
Maniobras en dique y Maquinaria pesada Traslado de Instalaciones Rutinaria Naturaleza del manejo de mquina. Trabajos con estrs. Lesiones Salud 4 2 8 Aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. (Montacargas). materiales y de SIMA movimientos osteomuscular eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
estructura metalicas. repetitivos es inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
--
rea de trabajo.
rea / Taller: TX92
Tipo de actividad
Maniobras en dique y Maquinaria pesada Traslado de Instalaciones Rutinaria Emision de ruido constante durante el Ruido Exposicion Lesiones Salud 2 2 4 Aceptable NA NA Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. (Montacargas). materiales y de SIMA funcionamiento de mquina. mayores a 80 auditivas caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
estructura metalicas. DB. inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
--
rea de trabajo.
Maniobras en dique y Nave transportador de Recojo y transporte Rio Nanay Rutinaria Posible fuente de incendio o explosion por el Empleo de Derrame en el Quemaduras o Seguridad 3 2 6 Aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Arena. de arena funcionamiento de motor con combustibles combustibles tanque de lesiones eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
liquidos. Lquidos combustibles. inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
producen chispas EPPs)Sealizacin de reas de --
trabajo
Maniobras en dique y Nave transportador de Recojo y transporte Rio Nanay Rutinaria Presencia de elementos suspendidos Presencia de Peso superior Aplastamientos Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Arena. de arena (Cadenas para izar, Cajones de arena, etc). objetos a la , Lesiones, eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
suspendidos especificada Contusiones, inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
para levantar Fracturas compuestos quimicos en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
carga. utilizado, y mantenerlos en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
trabajo
Maniobras en dique y Nave transportador de Recojo y transporte Rio Nanay Rutinaria Naturaleza del manejo de mquina. Exposicion a -- Traumatismo Salud 3 2 6 Aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Arena. de arena vibraciones en la columna eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
vertebral, inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
Dolores compuestos quimicos en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
abdominales y utilizado, y mantenerlos en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
digestivos, alejados de zonas donde se DG-DES-24-01(Estndares de Gafas de proteccion ocular.
dolores de producen chispas EPPs)Sealizacin de reas de --
cabeza trabajo
Maniobras en dique y Nave transportador de Recojo y transporte Rio Nanay Rutinaria Naturaleza del manejo de mquina. Trabajos con Estrs. Lesiones Salud 4 2 8 Aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Arena. de arena movimientos osteomuscular eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
repetitivos es inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
trabajo
Maniobras en dique y Nave transportador de Recojo y transporte Rio Nanay Rutinaria Emision de ruido constante durante el Ruido Ruido mayores Perdidad de Salud 3 2 6 Aceptable No es No es Colocacin de cartilla de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Arena. de arena funcionamiento de mquina. a 80DB. audicion eliminable sustituible caracteristicas de practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
inflamabilidad de los de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
trabajo
rea / Taller: TX92
Tipo de actividad
Maniobras en dique y Manejo y Traslado de las Varadero 1 y 2 Rutinaria Presencia de piezas mecanicas en Aprisionamiento o Cables, Amputaciones, Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es Colocacin de guardas de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. funcionamiento de Embarcaciones a movimiento (Poleas, engranajes, cables de atrapamiento engranajes y mutilaciones, eliminable sustituible proteccion a los engranajes. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
WINCHES Varadero . acero). poleas lesiones, de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
deteriorados. contusiones en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
DG-DES-24-01(Estndares de Gafas de proteccion ocular.
EPPs)Sealizacin de reas de --
trabajo
Maniobras en dique y Manejo y Traslado de las Varadero 1 y 2 Rutinaria Funcionamiento elctrico de los winches. Electricidad Contacto con Electrocucin Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Colocacin de guardas de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. funcionamiento de Embarcaciones a dinmica. electricidad eliminable sustituible proteccion a los engranajes. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
WINCHES Varadero . de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
trabajo
Maniobras en dique y Manejo y Traslado de las Varadero 1 y 2 Rutinaria Naturaleza de la actividad. Trabajos con Fatiga de los Lesiones Salud 4 2 8 Aceptable No es No es Colocacin de guardas de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. funcionamiento de Embarcaciones a movimientos musculos. osteomuscular eliminable sustituible proteccion a los engranajes. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
WINCHES Varadero . repetitivos es de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
trabajo
Maniobras en dique y Manejo y Traslado de las Varadero 1 y 2 Rutinaria Generacion de ruido por funcionamiento de Exposicion a ruido Ruido mayores Irritacion, Salud 2 1 2 Aceptable No es No es Colocacin de guardas de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. funcionamiento de Embarcaciones a mquina y por los trabajos de arenado, continuo a 80DB. lesiones al eliminable sustituible proteccion a los engranajes. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
WINCHES Varadero . pintado, soldadura, maquinaria pesada, etc. oido, estrs, de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
dolores de en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
cabeza en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
trabajo
Maniobras en dique y Manejo y Traslado de las Varadero 1 y 2 Rutinaria Presencia de polvos y particulas finas Exposicion a polvos Filtro de Irritacion del Salud 4 3 12 No aceptable No es No es Colocacin de guardas de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. funcionamiento de Embarcaciones a provenientes de la actividad de arenado, y particulas finas Mascara de sistema eliminable sustituible proteccion a los engranajes. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
WINCHES Varadero . esmerilado. Proteccion respiratrio, de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
bucal y lentes Cuerpo extrao en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
deteriorados. en ojos en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
trabajo
Maniobras en dique y Manejo y Traslado de las Varadero 1 y 2 Rutinaria Naturaleza de actividad de mquina. Exposicion a -- Dolores Salud 3 2 6 Aceptable No es No es Colocacin de guardas de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. funcionamiento de Embarcaciones a vibraciones abdominales, eliminable sustituible proteccion a los engranajes. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
WINCHES Varadero . dolores de de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
cabeza, en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
problemas de en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
equilibrio, DG-DES-24-01(Estndares de Gafas de proteccion ocular.
Traumatismos EPPs)Sealizacin de reas de --
en la columna trabajo
vertebral
rea / Taller: TX92
Tipo de actividad
Maniobras en dique y Manejo y Traslado de las Varadero 1 y 2 Rutinaria Trabajos con sobretiempo. Horas extras Trabajos Estrs Salud 4 1 4 Aceptable Es No es Colocacin de guardas de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. funcionamiento de Embarcaciones a prolongados eliminable sustituible proteccion a los engranajes. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
WINCHES Varadero . de horas. de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
trabajo
Maniobras en dique y Gateo de Traslado de Varadero 1 y No Rutinaria Mala maniobra, descuido del personal de Mal estado de -- Aplastamientos Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Colocacin de sealizacin del PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Embarcaciones Embarcaciones a 2, Dique, trabajo o fallas en herramientas de gateo. Herramientas de , Lesiones, eliminable sustituible rea de trabajo. Verificacion el practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
Dique y varadero. Grada Trabajo (Gatas Contusiones, estado de operacin de gatas. de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
Hidrulicas). Fracturas Reparacion de gatas en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
hidraulicas. en el trabajo) Mascarillas antipolvo. --
EPPs)Sealizacin de reas de
trabajo
Maniobras en dique y Gateo de Traslado de Varadero 1 y No Rutinaria Trabajo debajo de las embarcaciones Trabajo en zonas Trabajos Muerte, Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Colocacin de sealizacin del PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Embarcaciones Embarcaciones a 2, Dique, (Motochatas, Buques, Lanchas, Barcazas) peligrosos debajo de Lesiones, eliminable sustituible rea de trabajo. Verificacion el practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
Dique y varadero. Grada estructuras Contusiones, estado de operacin de gatas. de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
pesadas. Traumatismos Reparacion de gatas en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
internos, hidraulicas. en el trabajo) Mascarillas antipolvo. --
Amputaciones, DG-DES-24-01(Estndares de Gafas de proteccion ocular.
Aplastamientos EPPs)Sealizacin de reas de
. trabajo
Maniobras en dique y Gateo de Traslado de Varadero 1 y No Rutinaria Presencia de cables de acero en movimiento. Presencia de Cables de Amputaciones, Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es Colocacin de sealizacin del PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Embarcaciones Embarcaciones a 2, Dique, Objetos en acero Contusiones, eliminable sustituible rea de trabajo. Verificacion el practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
Dique y varadero. Grada movimiento deteriorados. Lesiones estado de operacin de gatas. de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
Reparacion de gatas en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
hidraulicas. en el trabajo) Mascarillas antipolvo. --
trabajo
Maniobras en dique y Confeccin de Camas Traslado de Dique, No Rutinaria Presencia de ruedas de la cama de varado Aprisionamiento o Mala maniobra Amputaciones, Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es Verificacion del estado de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. de Varado Embarcaciones en Varadero 1 y en movimiento. atrapamiento para la Contusiones, eliminable sustituible operacin de cables de acero. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
Dique. 2, Grada. instalacion de Lesiones de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
camas de en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
varado. en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
DG-DES-24-01(Estndares de Gafas de proteccion ocular. --
trabajo, identificacion de zona de
peligro.
Maniobras en dique y Confeccin de Camas Para Quietud de Dique, No Rutinaria Caida de piezas metalicas provenientes de Caida de Objetos Descuido del Traumatismos Seguridad 3 4 12 No aceptable No es No es Verificacion del estado de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. de Varado Embarcaciones en Varadero 1 y las diversas actividades en el rea. de altura trabajador al internos, eliminable sustituible operacin de cables de acero. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
Dique. 2, Grada. manipular las Contusiones. de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
herramientas. en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
peligro.
Maniobras en dique y Confeccin de Camas Para Quietud de Dique, No Rutinaria Movimiento continuo del carro del varadero. Golpes por objetos Distraccion del Traumatismos Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es Verificacion del estado de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. de Varado Embarcaciones en Varadero 1 y trbajador al internos, eliminable sustituible operacin de cables de acero. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
Dique. 2, Grada. efectuar su contusiones. de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
trabajo. en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
peligro.
rea / Taller: TX92
Tipo de actividad
Maniobras en dique y Confeccin de Camas Para Quietud de Dique, No Rutinaria Ruptura del cable de acero del winche en el Ruptura de cable Exceso de Amputaciones, Seguridad 4 4 16 No aceptable No es No es Verificacion del estado de PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. de Varado Embarcaciones en Varadero 1 y varadero. de acero peso o cables Muerte, eliminable sustituible operacin de cables de acero. practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
Dique. 2, Grada. fatigados. Lesiones, de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
Contusiones. en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
peligro.
Maniobras en dique y Entrada y Salida de Puente de entrada y Dique Rutinaria El dique no cuenta con un puente para pasar Caidas de Puente Ahogados, Seguridad 4 3 12 No aceptable No es No es Construccion de un Zampan PR-06-05 (Adopcin de buenas Uso obligatorio de cascos, Decreto supremo 009-
Varadero. Dique salida de de orilla a dique. personas al agua subestandar Muertes eliminable sustituible de acero para puente entre la practicas en el trabajo). Realizacin Guantes de cuero, Zapatos 2005-TR (Reglamento de
trabajadores a Dique. orilla y la entradaa Dique. de Charlas de induccion para trabajos industriales antideslizantes, Seguridad y Salud en el
sealizacin en zona peligrosa en altura.P 24-01 (Seguridad y salud Camisas tipo jeans, Trabajo),
de dique (etiqueta de caida por en el trabajo) Mascarillas antipolvo.
borde) DG-DES-24-01(Estndares de Gafas de proteccion ocular.
trabajo
Construcciones y Trabajos en turnos de Soldeos en Turnos de Taller X-40 No Rutinaria Existencia de insectos noturnos en el rea de Exposiciones a la Infeccion a los Perdida de la Salud 2 4 8 Aceptable Eliminable No Realizar requerimiento de Sealizacin de reas de trabajo Mascarillas de proteccion Decreto supremo 009-
Reparaciones noche. noche. trabajos atraidos por las luces artificiales. introduccion de oidos, boca y vista y sordera. Sustituible equipos de proteccion bocal, tapones para oidos. 2005-TR (Reglamento de
Navales en Acero. insectos en la nariz . personal. -- Seguridad y Salud en el
boca, oidos y nariz. Trabajo),
ACEPTABLE 4
ACEPTABLE 13
NO ACEPTABLE 19
FORMATO Codigo F-24-X77-11
Versin 03
VALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL Fecha 27-10-09
Pgina 1-1
Responsable: Jefe de taller X92
Actualizado: 15-10-2010.
Pgina: ... de ..
CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE

EVALUACION FINAL LUEGO DE
CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para caso de
IMPLEMENTADO CONTROLES DE ACUERDO
riesgos No Aceptables, el control al 100% debe mantenerse como
A JERARQUIA
control obligatorio)
Grado de
Probabilida Severidad Grado de
Controles existentes o implementados, luego de la evaluacin inicial. riesgo
d (P) (S) aceptacin
residual
Descripcin del control fsico

% Impl. Administrativos/otros % Imp. RR= P x S
o de ingeniera, EPP,
Delimitar el rea con seales de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 2 3 6 Aceptable
seguridad, para el personal en practicas en el trabajo).
circulacion. Realizacin de Charlas de
induccion para trabajos en altura.P
24-01 (Seguridad y salud en el
trabajo)
DG-DES-24-01(Estndares de
trabajo
Inspecciones del cableado del 100 Sealizacin de reas de trabajo 100 3 3 9 Aceptable
sistema elctrico
Delimitando el rea con seales 100 Charlas de Induccin al personalde 100 2 3 6 Aceptable
de seguridad, para el personal seguridad sobre el uso del formato
en circulacion. Permiso de Trabajo F24-X77-01-SI
No aplica __ PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 2 1 2 Aceptable

practicas en el trabajo.
trabajo
Delimitando el rea con seales 100 Charlas de Induccin al personalde 100 4 2 8 Aceptable
de seguridad, para el personal seguridad sobre el uso del formato
en circulacion. Permiso de Trabajo F24-X77-01-SI
Delimitando el rea con seales 0 Charlas de Induccin al personal 100 4 2 8 Aceptable

de seguridad, para el personal de seguridad sobre el uso del
en circulacion. formato Permiso de Trabajo F24-
X77-01-SI
No aplica __ I 24-01-14 Ergonomia en trabajos 100 3 2 6 Aceptable

realizados por el SIMA-PERU
Pgina: ... de ..

A JERARQUIA
Grado de
d (P) (S) aceptacin
residual

Delimitando el rea con seales 100 Charlas de Induccin de 100 3 2 6 Aceptable

de seguridad, para el personal almacenamiento y manejo de
en circulacion. materiales peligrosos y Permiso de
Uso obligatorio de chalecos trabajo y Des cansos periodicos
salvavidas. cada 5 a 7 minutos por cada hora
de trabajo, aplicacin I-24-01-14
Ergonomia
Delimitando el rea con seales 100 Charlas de Induccin de 100 3 2 6 Aceptable

de seguridad, para el personal almacenamiento y manejo de
en circulacion. materiales peligrosos y Permiso de
Uso obligatorio de chalecos trabajo y Des cansos periodicos
salvavidas. cada 5 a 7 minutos por cada hora
Ergonomia
Delimitando dimensiones del 100 Charlas de Induccin de 100 3 2 6 Aceptable

rea de trabajo almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos y Permiso de
trabajo y Des cansos periodicos
cada 5 a 7 minutos por cada hora
Ergonomia
Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 1 3 Aceptable

caracteristicas de inflamabilidad practicas en el trabajo).
de los compuestos quimicos Realizacin de Charlas de
utilizado, y mantenerlos induccion de almacenamiento y
alejados de zonas donde se manejo de materiales peligrosos.
producen chispas. DG-DES-24-01(Estndares de
Delimitando dimensiones del EPPs)Sealizacin de reas de
rea de trabajo. trabajo.
Descansos periodicos cada 5 a 7
minutos por cada hora de trabajo,
aplicacin I-24-01-14 Ergonomia.



Pgina: ... de ..

A JERARQUIA
Grado de
d (P) (S) aceptacin
residual



utilizado, y mantenerlos induccion para trabajos en altura.P
alejados de zonas donde se 24-01 (Seguridad y salud en el
producen chispas trabajo)
-Delimitando dimensiones del DG-DES-24-01(Estndares de
rea de trabajo. EPPs)Sealizacin de reas de
trabajo.
Descansos periodicos cda 5 a 7

trabajo.

trabajo.

trabajo.

trabajo.
Pgina: ... de ..

A JERARQUIA
Grado de
d (P) (S) aceptacin
residual

Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 4 3 12 No aceptable

proteccion a los engranajes. practicas en el trabajo).
Realizacin de Charlas de
trabajo)
trabajo.
minutos por cda hora de trabajo,
aplicacin I-24-01-14 Ergonomia
Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 4 12 No aceptable

trabajo)
trabajo.
Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

trabajo)
trabajo.

trabajo)
trabajo.

trabajo)
trabajo.

trabajo)
trabajo.
Pgina: ... de ..

A JERARQUIA
Grado de
d (P) (S) aceptacin
residual


trabajo)
trabajo.
Colocacin de sealizacin del 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

rea de trabajo. Verificacion el practicas en el trabajo).
estado de operacin de gatas. Realizacin de Charlas de
Reparacion de gatas induccion para trabajos en altura.P
hidraulicas. 24-01 (Seguridad y salud en el
trabajo)
trabajo

trabajo)
trabajo

trabajo)
trabajo
Verificacion del estado de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

operacin de cables de acero. practicas en el trabajo).
trabajo)
peligro.

trabajo)
peligro.

trabajo)
peligro.
Pgina: ... de ..

A JERARQUIA
Grado de
d (P) (S) aceptacin
residual


trabajo)
peligro.
Construccion de un Zampan de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 0 4 3 12 No aceptable

acero para puente entre la orilla practicas en el trabajo).
y la entradaa Dique. Realizacin de Charlas de
sealizacin en zona peligrosa induccion para trabajos en altura.P
de dique (etiqueta de caida por 24-01 (Seguridad y salud en el
borde) trabajo)
trabajo
Realizar requerimiento de 0 Sealizacin de reas de trabajo 0 2 4 8 Aceptable

equipos de proteccion personal.
ACEPTABLE 9
ACEPTABLE 24
NO ACEPTABLE 3
Cdigo: F-25-02-02
FORMATO
Version: 03
Fecha: 23-10-09
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Pgina: 1-1
Proceso: 13 Maniobras Responsable: Jefe de Astillero

rea / Taller: X-92 Actualizado: al 15-10-2010
Pgina: 1 de 2
CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE

IMPLEMENTACION DE CONTROLES EVALUACION FINAL LUEGO DE
DATOS DEL PROCESO, ACTIVIDAD, TAREA, LUGAR ASPECTOS AMBIENTALES Y
EVALUACIN INICIAL CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANLISIS INICIAL PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para caso IMPLEMENTADO CONTROLES DE
DE TRABAJO Y CONDICION DE OPERACIN POSIBLES IMPACTOS
de riesgos SIGNIFICATIVOS, el control al 100% ACUERDO A JERARQUIA
debe mantenerse como control obligatorio)
Indice de Indice de
Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarqua de Controles existentes o implementados, luego de la
Condiciones de riesgo Requisitos riesgo
ambiental controles) evaluacin inicial.
Lugar de
operacin
Detalle del Posible Probabilidad Consecuencia( Grado de legales o Probabilida Consecuen ambiental Grado de
Subproceso Actividad Tarea (Normal, Aspecto
trabajo
Anormal,
aspecto Impacto (P) C) significancia Controles normas tcnicas Descripcin del d (P) cia(C) significancia
Controles de Ingenieria asociadas Administrativos/
Emergencia) IRA= P x C Eliminar (A) Sustituir (B) administrativo Otros control de % Impl. % Impl. IRA= P x C
(C) Otros
s (D) ingeniera
OI JSI-2010-019 OI JSI-2010-019
Agotamiento de
Traslado de Consumo de Procedimiento, Uso obligatorio DS-009-2009 Medidas Procedimiento,
Manejo de TX-92 Diques y Consumo de Recursos Evaluacion Evaluacion Mantenimiento preventivo de Mantenimiento No
MANIOBRAS maquinas y Normal Combustibles 4 3 12 Significativo mantenimiento, uso de mascarilla, de Ecoeficiencia de 100% mantenimiento, uso y 100% 4 1 4
Embarcaciones
pasajeros.
maniobras
Lquidos.
Combustibles (Combustibles obligatoria obligatoria motores
y control de gafas, guantes. Sector del Pblico
preventivo de motores
control de servicios Significativo
Lquidos).
servicios pblicos, I pblicos, I
I 23-03-03 Control
I 23-03-03 Control
operacional del uso
operacional del uso
de energia electrica
de energia electrica y
y agua, PR 25-05
agua, PR 25-05
Respuesta ante
Colocacion de Respuesta ante
emrgencias D.S N 002-2008-
Colocacion de recipientes recipientes debajo de emrgencias
ambientales, P25- MINAM aprueban
Efluentes Contaminacin debajo de la zona de carga de la zona de carga de ambientales, P25-02
Traslado de Derrame de 02 Control estandares de calidad
Manejo de TX-92 Diques y lquidos del agua, Evaluacion Evaluacion combustible del quemador, Uso obligatorio combustible del Control Residuos
MANIOBRAS
Embarcaciones
maquinas y
maniobras
Normal
Peligrosos
lquidos
Contaminacin
4 3 12 Significativo obligatoria obligatoria para su posterior tratamiento
Residuos Solidos y
de guantes.
nacionales de calidad
quemador, para su 0% Solidos y liquiods 100% 3 3 9 Significativo
pasajeros. peligrosos liquiods ambiental del agua
(Petrleo). del suelo. en la recoleccin de mezclas posterior tratamiento porcedentes de
porcedentes de Ley General del
oleosas en la recoleccin de naves, I25-05-01
naves, I25-05-01 Ambiente 28611
mezclas oleosas Acciones en caso de
Acciones en caso
derrames de
de derrames de
sustancias
sustancias
contaminantes en los
contaminantes en
diques
los diques
D.S N 003-2008-
MINAM aprueban
estandares de calidad
Actividades de Actividades de
Traslado de Emision difusa ambiental de aire, D.S
Manejo de TX-92 Diques y Emision de Contaminacion Evaluacion Evaluacion Colocacion de Filtro de Fibra Mantenimniento de Uso obligatorio Colocacion de Filtro de Mantenimiento de
MANIOBRAS
Embarcaciones
maquinas y
maniobras
Normal de gases de
gases del aire.
4 4 16 Significativo obligatoria obligatoria de Vidrio Primer Preventivo de mascarilla.
N 074-2001-PCM "
Fibra de Vidrio 0% Primer Preventivo 100% 3 3 9 Significativo
pasajeros. combustin. Reglamento de
F23-01-03 F23-01-03
estandares nacionales
de claidad de aire y
Ley General del
Ambiente 28611
OI JSI-2010-019 OI JSI-2010-019
Agotamiento de
Consumo de Procedimiento, Uso obligatorio DS-009-2009 Medidas Procedimiento,
Transporte de TX-92 Diques y Consumo de Recursos Evaluacion Evaluacion Mantenimiento No
MANIOBRAS Montacargas. Normal Combustibles 4 3 12 Significativo mantenimiento preventivo mantenimiento, uso de mascarilla, de Ecoeficiencia de 100% mantenimiento, uso y 100% 3 1 3
Arena. maniobras
Lquidos.
Combustibles (Combustibles obligatoria obligatoria
preventivo
Lquidos).
servicios pblicos pblicos
PR 25-05
Respuesta ante
PR 25-05 Respuesta
emergencias
ante emergencias
ambientales, P25-
ambientales, P25-02
02 Control
Control Residuos
Residuos Solidos y D.S N 002-2008- Utilizacion de Wipes
Utilizacion de Wipes en caso Solidos y liquiods
liquiods MINAM aprueban en caso de derrames
Efluentes Contaminacin de derrames y/o colocacion de porcedentes de
porcedentes de Uso obligatorio estandares de calidad y/o colocacion de
Transporte de TX-92 Diques y lquidos Emisin de del agua, Evaluacion Evaluacion recipientes debajo de los naves, PR 24-05
MANIOBRAS Montacargas.
Arena. maniobras
Normal
Peligrosos masa Contaminacin
3 3 9 Significativo obligatoria obligatoria tanques de llenado, en la
naves, PR 24-05 de guantes, nacionales de calidad recipientes debajo de 0% Manejo de Materiales 100% 3 3 9 Significativo
Manejo de gafas. ambiental del agua y los tanques de llenado,
(Petrleo). del suelo. recoleccin de mezclas Peligrosos, I25-05-01
Materiales Ley 27314 Residuos en la recoleccin de
oleosas Acciones ne caso de
Peligrosos, I25-05- Solidos. mezclas oleosas
derrames de
01 Acciones ne
sustancias
caso de derrames
contaminantes en los
de sustancias
diques
contaminantes en
los diques
D.S N 003-2008-
MINAM aprueban
PERMISOS DE PERMISOS DE
Emision difusa Uso obligatorio ambiental de aire, D.S
Transporte de TX-92 Diques y Emision de Contaminacion Evaluacion Evaluacion Sustitucion del combustible TRABAJO y Sustitucion del TRABAJO y
Arena. maniobras
Normal de gases de
gases del aire.
4 4 16 Significativo obligatoria obligatoria empleado. monitoreos
de gafas, N 074-2001-PCM "
combustible empleado. 0% monitoreos 100% 3 3 9 Significativo
combustin. mascarilla. Reglamento de
ambientales ambientales
Ley General del
Ambiente 28611
PR 25-03
Generacion de Manejode Residuos PR 25 - 03, Manejo de PR 25-03 Manejode
Residuos Colocacion de cilindros para Uso obligatorio Colocacion de cilindros
Transporte de TX-92 Diques y residuos Contaminacin Evaluacion Evaluacion Solidos, PR 24-05 residuos solidos, Ley Residuos Solidos, PR No
MANIOBRAS Montacargas. Normal industriales 3 2 6 Importante deposito de residuos de guantes, para deposito de 100% 0% 3 1 3
Arena. maniobras slidos (trapos
peligrosos
del suelo. obligatoria obligatoria
peligrosos.
Manejo de
lentes.
27314, ley general de
residuos peligrosos.
24-05 Manejo de Significativo
sucios). Materiales residuos solidos Materiales peligrosos
peligrosos
OI JSI-2010-019 OI JSI-2010-019
Agotamiento de
Consumo de Procedimiento, Uso obligatorio DS-009-2009 Medidas Procedimiento, No
Transporte de TX-92 Diques y Consumo de Recursos Evaluacion Evaluacion Mantenimiento preventivo de Mantenimiento
MANIOBRAS Montacargas. Normal Combustibles 4 3 12 Significativo mantenimiento, uso de mascarilla, de Ecoeficiencia de 100% mantenimiento, uso y 100% 4 1 4
materiales. maniobras
Lquidos.
Combustibles (Combustibles obligatoria obligatoria motores
preventivo de motores
Lquidos).
servicios pblicos pblicos
PR 25-05
Respuesta ante PR 25-05 Respuesta
emergencias ante emergencias
ambientales, P25- Colocacion de ambientales, P25-02
D.S N 002-2008-
Colocacion de recipientes 02 Control recipientes debajo de Control Residuos
Efluentes MINAM aprueban
Contaminacin debajo de la zona de carga de Residuos Solidos y la zona de carga de Solidos y liquiods
lquidos Derrame de estandares de calidad
Transporte de TX-92 Diques y del agua, Evaluacion Evaluacion combustible del quemador, liquiods Uso obligatorio combustible del porcedentes de
Normal Peligrosos lquidos
Contaminacin
4 3 12 Significativo obligatoria obligatoria para su posterior tratamiento, porcedentes de de guantes.
quemador, para su 0% naves, I25-05-01 100% 3 3 9 Significativo
(Petrleo y peligrosos ambiental del agua y
del suelo. en la recoleccin de residuos naves, I25-05-01 posterior tratamiento, Acciones en caso de
lubricantes). Ley 27314 Residuos
oleosos. Acciones en caso en la recoleccin de derrames de
Solidos.
de derrames de residuos oleosos. sustancias
sustancias contaminantes en los
contaminantes en diques
los diques
D.S N 003-2008-
MINAM aprueban
PERMISOS DE PERMISOS DE
Emision difusa Uso obligatorio ambiental de aire, D.S
Transporte de TX-92 Diques y Emision de Contaminacion Evaluacion Evaluacion Sustitucion del combustible TRABAJO y Sustitucion del TRABAJO y
Normal de gases de
gases del aire.
4 4 16 Significativo obligatoria obligatoria empleado. monitoreos
de gafas, N 074-2001-PCM "
combustible empleado.
0% monitoreos
100% 3 3 9 Significativo
combustin. mascarilla. Reglamento de
ambientales ambientales
Ley General del
Ambiente 28611
OI JSI-2010-019
OI JSI-2010-019
Procedimiento,
Procedimiento,
mantenimiento, uso
Agotamiento de Corte de suministro de mantenimiento, uso y
Consumo de Corte de suministro de energia y control de DS-009-2009 Medidas
Llenado de TX-92 Diques y Uso de Energa recursos Evaluacion Evaluacion Obligatorio si energia electrica control de servicios No
MANIOBRAS -- Normal Energa 4 2 8 Importante electrica durante el tiempo de servicios pblicos, I de Ecoeficiencia de 100% 100% 4 1 4
Dique maniobras Electrica.
Elctrica
(Energa obligatoria obligatoria
para de actividad. 23-03-03 Control
es aplicable.
Sector del Pblico
durante el tiempo de pblicos, I 23-03-03 Significativo
Elctrica). para de actividad. Control operacional
operacional del uso
del uso de energia
de energia electrica
electrica y agua
y agua
NO SIGNIFICATIVO 0 NO SIGNIFICATIVO 5
IMPORTANTE 2 IMPORTANTE 0
SIGNIFICATIVO 9 SIGNIFICATIVO 6

Matriz Iper Iai TX-92

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

Proceso: P13 Maniobras

rea / Taller: TX92

rea / Taller: TX92

rea / Taller: TX92

rea / Taller: TX92

rea / Taller: TX92

rea / Taller: TX92

Responsable: Jefe de taller X92

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE

Descripcin del control fsico

No aplica __ PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 2 1 2 Aceptable

Delimitando el rea con seales 0 Charlas de Induccin al personal 100 4 2 8 Aceptable

No aplica __ I 24-01-14 Ergonomia en trabajos 100 3 2 6 Aceptable

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE

Descripcin del control fsico

Delimitando el rea con seales 100 Charlas de Induccin de 100 3 2 6 Aceptable

Delimitando el rea con seales 100 Charlas de Induccin de 100 3 2 6 Aceptable

Delimitando dimensiones del 100 Charlas de Induccin de 100 3 2 6 Aceptable

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 1 3 Aceptable

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 0 3 2 6 Aceptable

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 2 1 2 Aceptable

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE

Descripcin del control fsico

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 2 1 2 Aceptable

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 1 3 Aceptable

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 3 9 Aceptable

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 2 2 4 Aceptable

Colocacin de cartilla de 50 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 4 2 8 Aceptable

Colocacin de cartilla de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE

Descripcin del control fsico

Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 4 3 12 No aceptable

Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 4 12 No aceptable

Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 0 2 1 2 Aceptable

Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 3 9 Aceptable

Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 1 3 Aceptable

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE

Descripcin del control fsico

Colocacin de guardas de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 4 1 4 Aceptable

Colocacin de sealizacin del 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

Colocacin de sealizacin del 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

Colocacin de sealizacin del 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 4 2 8 Aceptable

Verificacion del estado de 100 PR-06-05 (Adopcin de buenas 100 3 2 6 Aceptable

Verificacion del estado de 50 PR-06-05 (Adopcin de buenas 50 3 3 9 Aceptable

Verificacion del estado de 50 PR-06-05 (Adopcin de buenas 50 4 2 8 Aceptable

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACION DE

Descripcin del control fsico

Verificacion del estado de 50 PR-06-05 (Adopcin de buenas 50 4 2 8 Aceptable

Construccion de un Zampan de 0 PR-06-05 (Adopcin de buenas 0 4 3 12 No aceptable

Realizar requerimiento de 0 Sealizacin de reas de trabajo 0 2 4 8 Aceptable

Proceso: 13 Maniobras Responsable: Jefe de Astillero

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE

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