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Aprobado por: 13 / 02 / 2009
Alta Direccin
PROHIBIDA LA REPRODUCCIN O CAMBIO TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN PREVIA AUTORIZACIN DE
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE
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ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS
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1. OBJETIVO
Establecer la metodologa a seguir para la adecuada identificacin de aspectos ambientales
y la posterior evaluacin de sus impactos con la finalidad de identificar aquellos aspectos
que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a las actividades, productos y servicios de aplicacin a
los procesos establecidos en el Alcance del SIG considerndose proyectos nuevos o
planificados o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
3. REFERENCIAS
M-SIG-001: Manual del Sistema Integrado de Gestin (Captulo 3.2)
Norma ISO 14001:2004 (4.3.1)
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Definiciones
- Ambiente
Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los
recursos naturales, la fauna, la flora, los seres humanos y sus interacciones.
- Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el ambiente.
- Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en
parte de las actividades, productos y servicios de una organizacin.
- Desempeo Ambiental
Resultados medibles de la gestin que hace OPS de sus AA.
4.2 Abreviaturas
- IAA: Identificacin de Aspectos Ambientales
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5. RESPONSABILIDADES
5.1 Sub Comit SIG
Identifica los aspectos y evala los impactos ambientales relacionados a sus procesos
en cada una de sus reas determinando sus aspectos ambientales significativos.
5.2 GAT
Apoya al SubComit SIG durante la identificacin y evaluacin de aspectos
ambientales.
Elabora y actualiza la hoja resumen de aspectos ambientales as como el listado
general de aspectos ambientales significativos.
6. DESCRIPCIN
6.1 Mapeo de Procesos
Los miembros del SubComit SIG (responsables de cada rea) realizan un anlisis de
sus procesos, con la finalidad de identificar las etapas, actividades, insumos, productos
(intermedios y finales) y residuos relacionados a stos. Los resultados de esta
identificacin son registrados en el formato F-SIG-003-001 Mapeo de procesos,
identificacin de aspectos, evaluacin de impactos ambientales y establecimiento de
medidas de control (Anexo 1).
El personal propio y contratado de OPS que solicite acceso a este archivo puede
obtener el permiso a travs del Coordinador SIG.
Los AA son revisados cuando se presentan cambios en los procesos, se desarrollen
nuevos proyectos o cuando se presenten cambios en los requisitos legales y otros
requisitos asumidos por OPS.
7. REGISTROS
F-SIG-003-001: Mapeo de procesos, identificacin de aspectos, evaluacin de impactos
ambientales y establecimiento de medidas de control.
F-SIG-003-002: Hoja resumen de identificacin de aspectos ambientales
F-SIG-003-003: Listado General de Aspectos Ambientales Significativos
8. ANEXOS
Anexo 1 F-SIG-003-001: Mapeo de procesos, identificacin de aspectos, evaluacin
de impactos ambientales y establecimiento de medidas de control.
Anexo 2 Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales
Anexo 3 F-SIG-003-002: Hoja resumen de identificacin de aspectos ambientales
Anexo 4 F-SIG-003-003: Listado General de Aspectos Ambientales Significativos
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ANEXO 1
MAPEO DE PROCESOS, IDENTIFICACIN DE ASPECTOS, EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS DE CONTROL
Dpto/Unidad/rea:
Proceso:
Criterios de evaluacin de AA
Insumos (i) Aspecto
Etapas Herramienta Medida(s) Medida(s)
y Aspecto Impacto Requisito Matriz de Evaluacin Ambiental
del Actividades Maquinaria, Residuos de Control de Control
Productos Ambiental Ambiental Legal Significativo?
Proceso Equipos Criterio 1: Criterio 2: Criterio 3: Criterio 4: Puntaje Actual(es) Futura(s)
(p) (Nombre) (Si) (No)
(C1) (C2) (C3) (C4) acumulado
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ANEXO 2
MATRIZ DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES.
Los clientes
Impacto en zonas La reversin o mantienen su
Los impactos
adyacentes a la recuperacin del relacin comercial
ambientales
Medio empresa impacto es posible con reservas
suelen ocurrir
(3) Debe reportarse el en el mediano o Los dilogos con
entre 4 y 6 veces
impacto largo plazo (ms de las partes
por ao
Puede generar quejas 3 meses) interesadas se
dificultan
ANEXO 3
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Aspecto Impacto
Aspecto N rea Proceso
Ambiental Ambiental
ANEXO 4
LISTADO GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
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Aspecto
Impacto
tem rea Proceso Actividad Ambiental
Ambiental
Significativo
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