Matriz AIA v1 CONSOLIDADO Oct 2013

Impresoras de mayor Campaas
Programa integral de Programa integral de Programa integral de

eficiencia Capacitaciones
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno consumo responsable consumo responsable consumo responsable 1 1 ACEPTABLE
Digitalizadores Aplicacin directrices
del papel del papel del papel
Planeacin actividades del sistema de TICs ambientales
gestin
Revisin por la Direccin:
Asesora y acompaamiento a los
Instalacin sistemas de
procesos de la Corporacin Consumo de energa elctrica
Agotamiento de los recursos naturales Programa ahorro y iluminacin
Campaas
Planificacin y revisin del (uso de equipos de computo, Capacitaciones
sistema de gestin 1 Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno uso eficiente de Ninguno Ninguno ahorradores 2 4.6 MODERADO
Identificacin de Necesidades. Revisin impresoras e iluminacin de los Aplicacin directrices
de energa termoelctrica (Carbn) energa Compra equipos
visitas (direcciones territoriales, oficinas)
Y codificacin de Documentos del lugares de trabajo) ambientales

eficiencia energtica
Elaboracin y control de
sistema de gestin
GESTIN ESTRATEGICA
Oficina Parque Sede - Ccuta -
documentos del sistema de

Gestin Campaas
Planeacin de la medicin, diseo de la Capacitaciones
encuesta o instrumento de recoleccin Programa uso Instalacin sistemas
Medicin de la satisfaccin del Aplicacin directrices
de la informacin, aplicacin de las 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno eficiente y ahorro de Ninguno Ninguno ahorradores de agua 1 1.6 ACEPTABLE
usuario ambientales
encuestas, tabular los resultados y tomar agua Reparacin de fugas
Obtencin permisos
ADMINISTRATIVA acciones. ambientales
Identificacin y determinacin de
la significancia de aspectos e
Revisin de la legislacin y normatividad
impactos ambientales Generacin de residuos Plan Ambiental para la
Campaas
aplicable, Identificacin de nuevos Plan Ambiental para Capacitaciones
requisitos legales aplicables, aprovechables (papel, cartn, Gestin Integral de los
Identificacin de peligros, 1 Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Ninguno Directrices ambientales 1 1.8 ACEPTABLE
Actualizacin de los requisitos legales en plstico, metal, vidrio, Residuos Slidos -
valoracin de riesgos y los Residuos Slidos Deposito de papel
orgnicos) Separacin de residuos
el Normograma, Comunicacin de reciclable
determinacin de controles
cambios y nuevos requisitos
Identificacin , actualizacin y Generacin de residuos Alteracin de las caractersticas, fsicas
Identificacin y actualizacin de Plan Ambiental para Plan Ambiental para la Campaas
evaluacin de Requisitos legales peligrosos (Cambio de tner y qumicas y biolgicas de los recursos
aspectos e impacto ambientales, 1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Capacitaciones 2 4.6 MODERADO
Seguimiento PIGA cartuchos de impresoras para naturales (Incremento en la cantidad
los Residuos Slidos Residuos Slidos Directrices ambientales
la impresin de documentos) de residuos slidos generados)
Identificacin y actualizacin de peligros
y riesgos
Alteracin de las caractersticas, fsicas
Generacin de residuos no Plan Ambiental para Plan Ambiental para la Directrices ambientales
qumicas y biolgicas de los recursos
1 aprovechables (empaques Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Implementacin de criterios 2 4.6 MODERADO
naturales (Incremento en la cantidad
plsticos, bandejas de icopor) los Residuos Slidos Residuos Slidos ambientales en las compas
de residuos slidos generados)
Pgina1
Agotamiento de los recursos naturales eficiencia Capacitaciones
1 Consumo de insumos (papel) Positivo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno consumo responsable consumo responsable consumo responsable del 2
(agua, bosque para producir papel) Digitalizadores Aplicacin directrices
Oficinas Subd. Planeacin y Fronteras - Parque Sede Ccuta
del papel del papel papel

TICs ambientales
Instalacin sistemas de Campaas
Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales
Programa ahorro y uso iluminacin ahorradores Capacitaciones
1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno 2
FORMULACIN, eficiente de energa Compra equipos eficiencia Aplicacin directrices
iluminacin de los lugares de trabajo) de energa termoelctrica (Carbn)
SEGUIMIENTO Y energtica ambientales
Definicin metologa elaboracin Campaas
AJUSTE DELPLAN
Plan de Accin Corporativo Instalacin sistemas
Capacitaciones
DE ACCIN Programa uso eficiente Aplicacin directrices
Aplicacin cronograma de trabajo 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno ahorradores de agua 1
CORPORATIVO y ahorro de agua ambientales
Socializacion documento propuesta Reparacin de fugas
Gestin para aprobacin legal Obtencin permisos
ASESORIA, ambientales
Seguimiento, evaluacin y ajustes
RECEPCION, Campaas
ADMINISTRATIVA Realizacin de audiencias pblicas Plan Ambiental para la
VIABILIZACION, Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la Capacitaciones
Asesora Gestin Integral de los
REGISTRO Y 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Ninguno Directrices ambientales 1
Recepcin y radicacin de proyectos Residuos Slidos -
PLANEACION CORPORATIVA
CONSOLIDACION orgnicos) Residuos Slidos

Separacin de residuos
Deposito de papel
Viabilizacin y registro de proyectos reciclable
DE INFORMACION
Recopilacin y consolidacin de
DE PROYECTOS
informes Alteracin de las caractersticas, fsicas
DE INVERSION Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la Campaas
Archivo qumicas y biolgicas de los recursos
INTERNOS Y 1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Capacitaciones 2
EXTERNOS naturales (Incremento en la cantidad
impresin de documentos) Residuos Slidos Residuos Slidos Directrices ambientales
Alteracin de las caractersticas, fsicas Directrices ambientales

Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
Generacin de residuos no aprovechables qumicas y biolgicas de los recursos Implementacin de
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno 2
(empaques plsticos, bandejas de icopor) naturales (Incremento en la cantidad criterios ambientales en
Residuos Slidos Residuos Slidos
de residuos slidos generados) las compas
Pgina 2
4.6 MODERADO
4.6 MODERADO
1.6 ACEPTABLE
1.8 ACEPTABLE
4.6 MODERADO
4.6 MODERADO
Pgina 3
1 Consumo de insumos (papel) Positivo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno consumo responsable consumo responsable consumo responsable del
TICs ambientales
Consumo de energa elctrica (uso de Programa ahorro y
iluminacin ahorradores Capacitaciones
Recepcin de solicitudes 1 equipos de computo, impresoras e Positivo Reduccin consumo energa 1 1 2 1.3 BAJO SI Ninguno uso eficiente de Ninguno Ninguno
Compra equipos eficiencia Aplicacin directrices
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES iluminacin de los lugares de trabajo) energa
Revisin de formularios energtica ambientales
AMBIENTALES
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin. Campaas
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS Capacitaciones
Elaboracin del concepto tcnico. Programa uso Instalacin sistemas
EN CENTROS URBANOS Aplicacin directrices
OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL OCAA
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno eficiente y ahorro de Ninguno Ninguno ahorradores de agua
ambientales
Recepcin del expediente y agua Reparacin de fugas
CERTIFICACION DE EXPORTACION E Obtencin permisos
notificacin de la resolucin. ambientales
IMPORTACION DE PRODUCTOS
Registro de informacin
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
Elaboracin de informes
TRANSFORMACION Socializacin
Archivo Directrices ambientales
Implementacin de programas de
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS 1 Positivo Aumento de conciencia ambiental 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Implementacin programas
Desarrollar el plan de educacin educacin ambiental
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES educacin ambiental
ambiental y participacin internos y externos
ADMINISTRATIVA comunitaria
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA
Gestin para la administracin del
SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para Plan Ambiental para la Directrices ambientales
recurso agua Generacin de residuos peligrosos
EXISTENTES EN EL PAIS 1 Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Implementacin de criterios
Conservar reas de manejo especial (fertilizantes, insumos agropecuarios)
naturales los Residuos Slidos Residuos Slidos ambientales en las compas
Desarrollar la gestin para el uso
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
sostenible de los recursos naturales
SANCIONATORIO
Implementar la gestin del riesgo de Plan Ambiental para la Campaas
Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para
desastres 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno
Gestin Integral de los
Ninguno
Capacitaciones
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE Residuos Slidos - Directrices ambientales
CUENCAS HIDROGRAFICAS orgnicos) los Residuos Slidos
Recepcin, revisin, verificacin, Separacin de residuos Deposito de papel reciclable
trmite de las solicitudes, peticiones,
Atencin y tramite de solicitudes,
quejas y reclamos. Alteracin de las caractersticas, fsicas
peticiones, quejas y reclamos Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para Plan Ambiental para la Campaas
1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Capacitaciones
Control de Servicio No Conforme naturales (Incremento en la cantidad
impresin de documentos) los Residuos Slidos Residuos Slidos Directrices ambientales
Identificacin, registro y reporte del de residuos slidos generados)
Servicio no conforme
Plan Ambiental para Plan Ambiental para la Directrices ambientales
Generacin de residuos no aprovechables qumicas y biolgicas de los recursos
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Implementacin de criterios
(empaques plsticos, bandejas de icopor) naturales (Incremento en la cantidad
los Residuos Slidos Residuos Slidos ambientales en las compas

1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno consumo responsable consumo responsable consumo responsable del
TICs ambientales
Recepcin de solicitudes Instalacin sistemas de Campaas
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales Programa ahorro y
Revisin de formularios iluminacin ahorradores Capacitaciones
AMBIENTALES 1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno uso eficiente de Ninguno Ninguno
Elaboracin de Auto de Inicio y Compra equipos eficiencia Aplicacin directrices
Notificacin. iluminacin de los lugares de trabajo) de energa termoelctrica (Carbn) energa
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS energtica ambientales
Elaboracin del concepto tcnico.
OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL PAMPLONA
EN CENTROS URBANOS Campaas

Recepcin del expediente y Capacitaciones
CERTIFICACION DE EXPORTACION E Programa uso Instalacin sistemas
notificacin de la resolucin. Aplicacin directrices
IMPORTACION DE PRODUCTOS ambientales
Registro de informacin agua Reparacin de fugas
Obtencin permisos
Elaboracin de informes ambientales
TRANSFORMACION
Archivo
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS Plan Ambiental para la Campaas
Desarrollar el plan de educacin Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno
Ninguno
Capacitaciones
ambiental y participacin Residuos Slidos - Directrices ambientales
ADMINISTRATIVA comunitaria orgnicos) los Residuos Slidos
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA Separacin de residuos Deposito de papel reciclable
SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
recurso agua
EXISTENTES EN EL PAIS Alteracin de las caractersticas, fsicas
Conservar reas de manejo especial Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para Plan Ambiental para la Campaas
Desarrollar la gestin para el uso qumicas y biolgicas de los recursos
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Capacitaciones
sostenible de los recursos naturales naturales (Incremento en la cantidad
PROCESOS MISIONALES
SANCIONATORIO de residuos slidos generados)

Implementar la gestin del riesgo de
desastres
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS Socializacin
Recepcin, revisin, verificacin, Directrices ambientales
trmite de las solicitudes, peticiones, 1 Positivo Aumento de conciencia ambiental 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Implementacin programas
Atencin y tramite de solicitudes, educacin ambiental
quejas y reclamos. educacin ambiental
peticiones, quejas y reclamos internos y externos
Control de Servicio No Conforme

Identificacin, registro y reporte del
Servicio no conforme Generacin de residuos no aprovechables qumicas y biolgicas de los recursos

1 Consumo de insumos (papel) Positivo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno consumo responsable consumo responsable consumo responsable del
TICs ambientales
Recepcin de solicitudes Instalacin sistemas de Campaas

PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales Programa ahorro y
Revisin de formularios iluminacin ahorradores Capacitaciones
AMBIENTALES 1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno uso eficiente de Ninguno Ninguno
Elaboracin de Auto de Inicio y Compra equipos eficiencia Aplicacin directrices
iluminacin de los lugares de trabajo) de energa termoelctrica (Carbn) energa
energtica ambientales
Notificacin.
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
Elaboracin del concepto tcnico. Programa uso
EN CENTROS URBANOS Vertimientos domsticos con descargas en Obtencin permisos
1 Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno eficiente y ahorro de Ninguno Ninguno Sistema de vertimientos
el alcantarillado ambientales
OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL TIBU
Recepcin del expediente y agua

CERTIFICACION DE EXPORTACION E
notificacin de la resolucin.
IMPORTACION DE PRODUCTOS Socializacin
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE Directrices ambientales
Elaboracin de informes Implementacin de programas de
TRANSFORMACION 1 Positivo Aumento de conciencia ambiental 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Implementacin programas
Archivo educacin ambiental
educacin ambiental
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS internos y externos
Desarrollar el plan de educacin
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
ambiental y participacin
ADMINISTRATIVA comunitaria Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para Plan Ambiental para la Directrices ambientales
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA Generacin de residuos peligrosos
Gestin para la administracin del 1 Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Implementacin de criterios
SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO (fertilizantes, insumos agropecuarios)
recurso agua naturales los Residuos Slidos Residuos Slidos ambientales en las compas
EXISTENTES EN EL PAIS
Conservar reas de manejo especial
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para
Plan Ambiental para la Campaas
sostenible de los recursos naturales Gestin Integral de los Capacitaciones
SANCIONATORIO 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Ninguno
Implementar la gestin del riesgo de Residuos Slidos - Directrices ambientales
desastres orgnicos) los Residuos Slidos
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE Separacin de residuos Deposito de papel reciclable
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
Atencin y tramite de solicitudes, Pgina4
quejas y reclamos.
peticiones, quejas y reclamos

Servicio no conforme
PROCESOS MISIONALES
Recepcin de solicitudes
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES
Revisin de formularios
AMBIENTALES
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
Elaboracin del concepto tcnico.
EN CENTROS URBANOS
OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL TIBU
Recepcin del expediente y

CERTIFICACION DE EXPORTACION E
notificacin de la resolucin.
IMPORTACION DE PRODUCTOS
Elaboracin de informes
TRANSFORMACION
Archivo
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS
Desarrollar el plan de educacin
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
ambiental y participacin
ADMINISTRATIVA comunitaria
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA
SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
recurso agua
EXISTENTES EN EL PAIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
sostenible de los recursos naturales
SANCIONATORIO
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones, Alteracin de las caractersticas, fsicas
Atencin y tramite de solicitudes, Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para Plan Ambiental para la Campaas
quejas y reclamos. qumicas y biolgicas de los recursos
1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Capacitaciones
peticiones, quejas y reclamos naturales (Incremento en la cantidad
Servicio no conforme Alteracin de las caractersticas, fsicas
Pgina5
2 4.6 MODERADO
1 1.3 ACEPTABLE
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.6 ACEPTABLE
1 2.1 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 1 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.6 ACEPTABLE
1 2.1 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
Pgina6
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
Pgina7
1 Consumo de insumos (papel) Positivo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno consumo responsable consumo responsable consumo responsable
OFICINAS SUBD. DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE - SEDE

TICs ambientales
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales Programa ahorro y
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES 1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno uso eficiente de Ninguno Ninguno
AMBIENTALES iluminacin de los lugares de trabajo) de energa termoelctrica (Carbn) energa
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS Campaas

EN CENTROS URBANOS Capacitaciones
Programa uso Instalacin sistemas
Recepcin de solicitudes Aplicacin directrices
REGISTRO DE GENERADORES DE Revisin de formularios ambientales
agua Reparacin de fugas
Obtencin permisos
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS Elaboracin de Auto de Inicio y
ambientales
Notificacin.
CUCUTA
CERTIFICACION DE EXPORTACION E Elaboracin del concepto tcnico.

ADMINISTRATIVA Plan Ambiental para
IMPORTACION DE PRODUCTOS Campaas
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE Recepcin del expediente y Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la Gestin Integral de
Capacitaciones
1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno los Residuos Slidos - Ninguno
TRANSFORMACION notificacin de la resolucin. Directrices ambientales
orgnicos) los Residuos Slidos Separacin de
Registro de informacin residuos
Deposito de papel reciclable
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS Elaboracin de informes
Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES Archivo
Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para Plan Ambiental para Campaas
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA 1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Capacitaciones
SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO naturales (Incremento en la cantidad
impresin de documentos) los Residuos Slidos los Residuos Slidos Directrices ambientales
EXISTENTES EN EL PAIS de residuos slidos generados)
REGISTRO DE GUIAS AMBIENTALES Alteracin de las caractersticas, fsicas

Plan Ambiental para Plan Ambiental para Directrices ambientales
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Implementacin de criterios
los Residuos Slidos los Residuos Slidos ambientales en las compas
EVALUACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno consumo responsable consumo responsable consumo responsable
TICs ambientales
OFICINAS DE CONTROL Y VIGILANCIA - SEDE LOS PATIOS

Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales Programa ahorro y
1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno uso eficiente de Ninguno Ninguno
iluminacin de los lugares de trabajo) de energa termoelctrica (Carbn) energa
Campaas
Capacitaciones
Programa uso Instalacin sistemas
Indagacin preliminar Aplicacin directrices
Autos de apertura procedimiento ambientales
agua Reparacin de fugas
Obtencin permisos
Cesacin del procedimiento
ambientales
Formulacin de cargos
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Determinacin de la responsabilidad
ADMINISTRATIVA Plan Ambiental para
SANCIONATORIO y sancin Campaas
Notificaciones Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la Gestin Integral de
Capacitaciones
1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno los Residuos Slidos - Ninguno
Presentacin de informes Directrices ambientales
orgnicos) los Residuos Slidos Separacin de
Reuniones residuos
Archivo

Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para Plan Ambiental para Campaas
1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Capacitaciones
impresin de documentos) los Residuos Slidos los Residuos Slidos Directrices ambientales

Plan Ambiental para Plan Ambiental para Directrices ambientales
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Implementacin de criterios
los Residuos Slidos los Residuos Slidos ambientales en las compas
Agotamiento de los recursos naturales

(mineral empleado para la obtencin Eficiencia en la
Consumo de combustibles operacin de Programa de mantenimiento
1 Negativo de combustibles para uso vehicular 1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno programacin de los Ninguno Ninguno Ninguno
vehculos para transporte de personal preventivo
(Gasolina y ACPM proveniente del vehculos
Petrleo)
VISITAS DE CAMPO
Visitas tcnica de Evaluacin Agotamiento de los recursos naturales Los vehculos cuentan con
Consumo de insumos especiales (Uso de
(mineral empleado para la obtencin revisin tecnicomecnica
1 aceites y lubricantes para el mantenimiento Negativo 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Visitas tcnicas de Seguimiento de aceites y lubricantes para uso segn la Ley
de los vehculos)
Todos los procedimientos OPERATIVA vehicular (proveniente del Petrleo) Hojas de vida de vehculos
Visitas tcnicas
Verificacin de hechos Los vehculos cuentan con
Realizacin de operativos Generacin de emisiones atmosfricas por revisin tecnicomecnica
1 Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
fuentes mviles segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
Generacin de residuos peligrosos Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para Plan Ambiental para Directrices ambientales
1 (Bateras y pilas para equipos de medicin Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno la Gestin Integral de Ninguno la Gestin Integral de Ninguno Implementacin de criterios
(GPS y cmaras) naturales los Residuos Slidos los Residuos Slidos ambientales en las compas
Pgina8
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 1 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 2.1 ACEPTABLE
1 2.1 ACEPTABLE
1 2.3 ACEPTABLE
Pgina9
Impresoras de mayor
eficiencia
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno consumo responsable del consumo responsable del consumo responsable del
Digitalizadores
papel papel papel
TICs
OFICINAS SUBD. RECURSOS NATURALES - PARQUE SEDE CUCUTA

Programa ahorro y uso iluminacin ahorradores
1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
eficiente de energa Compra equipos eficiencia
energtica
Aplicar etapas de formulacin de planes de
ordenamiento de cuencas priorizadas
desarrollar el plan de educacin ambiental y Instalacin sistemas
Programa uso eficiente y
participacin comunitaria 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
ahorro de agua
Ninguno Ninguno ahorradores de agua
Gestin para la administracin del recurso agua Reparacin de fugas
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
Manejar la biodiversidad
HIDROGRAFICAS
Desarrollar la gestin para el uso sostenible de los Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la
Plan Ambiental para la
recursos naturales Gestin Integral de los
CONCERTACION DEL 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Ninguno
Desarrollar el componente silvicultural y paisajismo Residuos Slidos -
COMPONENTE ADMINISTRATIVA orgnicos) Residuos Slidos
urbano Separacin de residuos
AMBIENTAL EN LOS
Aplicar las etapas para elaborar el plan de ordenacin
PLANES DE
forestal Alteracin de las caractersticas, fsicas
ORDENAMIENTO Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
Implementar la gestin del riesgo de desastres qumicas y biolgicas de los recursos
TERRITORIAL Y PLANES 1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
PARCIALES naturales (Incremento en la cantidad
Concertacin plan de ordenamiento territorial o plan impresin de documentos) Residuos Slidos Residuos Slidos
parcial
Presentacin de informes Alteracin de las caractersticas, fsicas

Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
Archivo Generacin de residuos no aprovechables qumicas y biolgicas de los recursos
1 Negativo 1 3 3 2.6 ALTO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
1 Positivo Aumento de conciencia ambiental 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
educacin ambiental

Municipios Departamento Norte de Santander

Consumo de combustibles operacin de
vehculos para transporte de personal
Petrleo)

Realizacin de visitas tcnicas (planes de Consumo de insumos especiales (Uso de
Visitas de campo
(mineral empleado para la obtencin

ordenamiento de cuencas, educacin ambiental y 1 aceites y lubricantes para el mantenimiento Negativo 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
de aceites y lubricantes para uso
participacin comunitaria, administracin del recurso de los vehculos)
ORDENAMIENTO Y vehicular (proveniente del Petrleo)
agua, reas de manejo especial, biodiversidad, uso
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
MANEJO DE CUENCAS OPERATIVA

sostenible de los recursos naturales, componente
HIDROGRAFICAS
silvicultural y paisajismo urbano, ordenacin forestal,
gestin del riesgo de desastres, ordenamiento Generacin de emisiones atmosfricas por
territorial) fuentes mviles

Generacin de residuos peligrosos Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
1 (Bateras y pilas para equipos de medicin Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
(GPS y cmaras) Residuos Slidos Residuos Slidos
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
papel papel papel
TICs
energtica
Instalacin sistemas
1 Consumo de agua Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno ahorradores de agua
ahorro de agua
Reparacin de fugas

Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la
1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Ninguno
Residuos Slidos -
orgnicos) Residuos Slidos

Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
HOGAR DE PASO - EL ZULIA

1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
impresin de documentos) Residuos Slidos Residuos Slidos
ORDENAMIENTO Y Agotamiento de los recursos naturales

MANEJO DE CUENCAS OPERATIVA Manejo y atencin de la fauna silvestre (mineral empleado para la obtencin Eficiencia en la
Consumo de combustibles operacin de
HIDROGRAFICAS vehculos para transporte de personal
Petrleo)

de los vehculos)
vehicular (proveniente del Petrleo)
Generacin de emisiones atmosfricas por

fuentes mviles
Generacin de residuos peligrosos Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
1 (Bateras y pilas para equipos de medicin Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
(GPS y cmaras) naturales Residuos Slidos Residuos Slidos
Pgina 10
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRIT

HOGAR DE PASO - EL ZULIA
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS OPERATIVA Manejo y atencin de la fauna silvestre
HIDROGRAFICAS
Generacin de residuos biomdicos Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
1 (guantes, tapabocas. gasas, elementos Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
quirrgicos) naturales Residuos Slidos Residuos Slidos
Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
Generacin de residuos peligrosos
1 Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
(fertilizantes, insumos agropecuarios)
naturales Residuos Slidos Residuos Slidos
Pgina 11
papel papel papel
TICs ambientales
Recepcin, anlisis, Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales
asignacin, Contestacin, 1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
OFICINA JURIDICA - PARQUE SEDE CUCUTA
eficiente de energa Compra equipos eficiencia Aplicacin directrices

seguimiento de la demanda. iluminacin de los lugares de trabajo) de energa termoelctrica (Carbn)
Atencin de audiencia de
Atencin de procesos conciliacin, fallos, recursos Campaas
judiciales Capacitaciones
GESTION JURIDICA
Instalacin sistemas
Aplicacin procedimiento Programa uso eficiente y Aplicacin directrices
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno ahorradores de agua
Cobro coactivo legal cobro coactivo ahorro de agua ambientales
Reparacin de fugas
Obtencin permisos
ambientales
Atencin y tramite de Recepcin, revisin,
solicitudes, peticiones, ADMINISTRATIVA verificacin, trmite de las
quejas y reclamos solicitudes, peticiones, Plan Ambiental para la Campaas
Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la
quejas y reclamos. Gestin Integral de los Capacitaciones
1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Ninguno
Residuos Slidos - Directrices ambientales
Control de Servicio No orgnicos) Residuos Slidos
Separacin de residuos Deposito de papel reciclable
Conforme
Identificacin, registro y
reporte del Servicio no Alteracin de las caractersticas, fsicas
Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la Campaas
conforme, elaboracin del 1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Capacitaciones
informe consolidado final naturales (Incremento en la cantidad
Archivo
Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la Directrices ambientales
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Implementacin de criterios
Residuos Slidos Residuos Slidos ambientales en las compas
Pgina 12
1 1 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
Pgina 13
Impresoras de mayor
OFICINA - SECRETARIA GENERAL -CONTRATACION - PARQUE SEDE - CUCUTA

eficiencia
Digitalizadores
Solicitud de informacin, elaboracin plan de papel papel papel
TICs
compras, verificacin y modificacin del plan de
compras
Elaboracin del estudio y documentos previos, Programa ahorro y uso iluminacin ahorradores
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ELABORACIN, EJECUCIN Y CONTROL DEL eficiente de energa Compra equipos eficiencia

elaboracin del proyecto de pliego de condiciones iluminacin de los lugares de trabajo) de energa termoelctrica (Carbn)
PLAN DE COMPRAS energtica
y convocatoria pblica, recepcin de
observaciones al proyecto de pliego de
CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA,
condiciones, elaboracin acto administrativo de
SELECCIN ABREVIADA, CONCURSO DE
apertura, elaboracin pliegos de condiciones
MERITOS O SUBASTA INVERSA Instalacin sistemas
definitivos, realizacin de audiencias pblicas, 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
cierre del proceso, verificacin de requisitos ahorro de agua
CONVENIOS Reparacin de fugas
habilitantes, adjudicacin del contrato.
CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE
ADMINISTRATIVA Elaboracin del convenios
SERVICIOS)
Elaboracin actos administrativo urgencia Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la
CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA Gestin Integral de los
manifiesta, 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Ninguno
MANIFIESTA Residuos Slidos -
orgnicos) Residuos Slidos
Elaboracin minuta del contrato.
CONTRATACION DE MODALIDAD DE
SELECCIN DE MINIMA CUANTIA
Adiciones o modificaciones de contratos o Alteracin de las caractersticas, fsicas
convenio Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
LEGALIZACION, EJECUCION Y LIQUIDACION qumicas y biolgicas de los recursos
1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
DE LOS CONTRATOS naturales (Incremento en la cantidad
impresin de documentos) Residuos Slidos Residuos Slidos
Liquidacin del contrato de residuos slidos generados)
Presentacin de informes
Archivo Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno
Pgina 14
Campaas
Capacitaciones
1 1 ACEPTABLE
Aplicacin directrices
ambientales
Campaas
Capacitaciones
2 4.6 MODERADO
ambientales
Campaas
Capacitaciones
1 1.6 ACEPTABLE
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Campaas
Capacitaciones
1 1.8 ACEPTABLE
Directrices ambientales
Campaas
Capacitaciones 2 4.6 MODERADO
Implementacin de criterios 2 4.6 MODERADO
ambientales en las compas
Pgina 15
Area de archivo - Centro Documentacin ambiental - Parque Sede Ccuta
Agotamiento de los recursos naturales (agua, Programa integral de consumo Programa integral de consumo Programa integral de consumo
1 Consumo de insumos (papel) Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
Identificacin de los registros bosque para producir papel) responsable del papel responsable del papel responsable del papel
Actualizacin de la tabla de retencin documental
Aplicacin de la tabla de retencin documental
Seguimiento
Transferencias de archivos Consumo de energa elctrica (uso de equipos de Agotamiento de los recursos naturales (mineral
Ordenacin, clasificacin y conservacin del archivo de Programa ahorro y uso
1 computo, impresoras e iluminacin de los lugares de Negativo empleado para la generacin de energa 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
gestin eficiente de energa
trabajo) termoelctrica (Carbn)
Ordenacin, clasificacin y conservacin del archivo
central e histrico
Organizacin, conservacin, Rotulacin de documentos, otros, soportes o formatos y
transferencia y custodia de unidades de
documentos Almacenamiento
Radicacin de correspondencia externa Programa uso eficiente y
Trmite de correspondencia Distribucin y recoleccion interna de correspondencia 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno
ADMINISTRATIVA ahorro de agua
interna y externa, atencin de Control y trmite de correspondencia interna y externa
usuarios internos y externos por dependencia
Registro de correspondencia externa despachada
Manejo y atencin del centro Tramite de correo
de documentacin ambiental Redireccionamiento de correspodencia
Seguimeinto al sistema CID
Reportes consolidados Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin
Generacin de residuos aprovechables (papel,
Atencin de usuarios internos y externos 1 Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Slidos -
cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Recepcin y seleccin, descripcin bibliogrfica o Slidos Separacin de residuos
catalogacin, ubicacin del material documental,
divulgacin de la informacin, atencin a los usuarios,
revisin y/o actualizacin, control y seguimiento al
prstamo del material documental, elaboracin de Alteracin de las caractersticas, fsicas
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner Plan Ambiental para la Gestin
informes qumicas y biolgicas de los recursos naturales Plan Ambiental para la Gestin
1 y cartuchos de impresoras para la impresin de Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno
(Incremento en la cantidad de residuos slidos Integral de los Residuos Slidos
documentos) Slidos
generados)
Programa integral de consumo Programa integral de consumo Programa integral de consumo

1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
responsable del papel responsable del papel responsable del papel
Area de Mantenimiento - Parque Sede Ccuta
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de Agotamiento de los recursos naturales (mineral
Programa ahorro y uso
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES 1 computo, impresoras e iluminacin de los lugares de Negativo empleado para la generacin de energa 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
eficiente de energa
ELABORACION DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO ANUAL
ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
ADMINISTRATIVA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
ahorro de agua
Ninguno Ninguno
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
RECLAMACIN DE SINIESTROS
CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIN DE Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin
INFORMES Generacin de residuos aprovechables (papel,
1 Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Slidos -
Slidos Separacin de residuos

qumicas y biolgicas de los recursos naturales Plan Ambiental para la Gestin
documentos) Slidos
generados)
Consumo de agua utilizada en el mantenimiento de

las instalaciones y servicios generales, sanitarios, Programa uso eficiente y
1 Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
cafetera, lavado de pisos, paredes , vidrios, reas ahorro de agua
de trabajo)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral

Consumo de Energa Elctrica (uso de equipos y Programa ahorro y uso
1 Negativo empleado para la generacin de energa 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
herramientas) eficiente de energa
termoelctrica (Carbn)
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de Plan Ambiental para la Gestin

Plan Ambiental para la Gestin
1 desinfectantes, y sustancias qumicas para la Negativo Agotamiento de los Recursos Naturales 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno
Integral de los Residuos Slidos
realizacin del aseo en las oficinas) Slidos
Generacin de Residuos Ordinarios y Comunes Alteracin de las caractersticas, fsicas

(Basuras, utensilios plsticos desechables (vasos, qumicas y biolgicas de los recursos naturales Plan Ambiental para la Gestin
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno
cucharas, agitadores desechables, entre otros), (Incremento en la cantidad de residuos slidos Integral de los Residuos Slidos
Slidos
material de empaque no reciclable) generados)
Instalaciones todas las Sedes de CORPONOR
Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin

Administracin y Slidos Separacin de residuos
Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles Plan Ambiental para la Gestin
Generacin de Residuos Peligrosos (sustancias Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin
qumicas empleadas para el aseo de las oficinas) qumicas y biolgicas de los recursos naturales Integral de los Residuos Slidos
Slidos
SERVICIOS (ASEO, JARDINERIA, VIGILANCIA, Generacin de Residuos Peligrosos (Bateras, pilas,

OPERATIVA luminarias, aceites, pinturas y lubricantes usados,
MANTENIMIENTO) ect)
residuos de mantenimiento de equipos, escombros,
guantes, tapabocas, tner, tintas. Materiales de Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin
empaque de sustancias qumicas peligrosas incluye qumicas y biolgicas de los recursos naturales Integral de los Residuos Slidos
Slidos
canecas plsticas y metlicas, frascos semillas y
material vegetal contaminado, insumos
agropecuarios Fungicidas)
Derrame de ACPM mantenimiento de Tanque de

almacenamiento. Derrame de aceites, sustancias
1 Negativo Contaminacin del agua y el suelo 3 3 3 3 ALTO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
qumicas y otras producto de las actividades de
mantenimiento.

Generacin de residuos peligrosos (Cambio de Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin
aceite en el mantenimiento de vehculos) qumicas y biolgicas de los recursos naturales Integral de los Residuos Slidos
Slidos
Pgina 16
Inst
Generacin de residuos de manejo especial Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin
(escombros) qumicas y biolgicas de los recursos naturales Integral de los Residuos Slidos
Slidos

Generacin de residuos electrnicos (equipos de Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin
computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas) qumicas y biolgicas de los recursos naturales Integral de los Residuos Slidos
Slidos

Consumo de combustibles operacin de vehculos empleado para la obtencin de combustibles Eficiencia en la programacin
departamento Norte de
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno Ninguno Ninguno

para transporte de personal para uso vehicular (Gasolina y ACPM de los vehculos
GESTION ADMINISTRATIVA
Visitas de campo
proveniente del Petrleo)

Santander

Transportar a funcionarios visitas de campo, visitas Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y empleado para la obtencin de aceites y
OPERATIVA 1
lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)
Negativo
lubricantes para uso vehicular (proveniente del
1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
oficiales
Petrleo)
Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes

1 Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
mviles
bosque para producir papel) responsable del papel responsable del papel responsable del papel
eficiente de energa
Almacn Parque Sede - Ccuta

1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno
ahorro de agua
RECEPCION DE BIENES Y ELEMENTOS

RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIN DE BIENES Y
ALMACENAMIENTO, ELEMENTOS Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin
ENTREGA, INVENTARIO ADMINISTRATIVA ENTREGA DE BIENES Y ELEMENTOS 1
Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Slidos -
DE BIENES Y ELEMENTOS Y MOVIMIENTOS DE BIENES Y ELEMENTOS Slidos Separacin de residuos
BAJA DE BIENES MUEBLES INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS
BAJA DE BIENES MUEBLES Alteracin de las caractersticas, fsicas
qumicas y biolgicas de los recursos naturales Plan Ambiental para la Gestin
documentos) Slidos
generados)

Generacin de residuos electrnicos (equipos de Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin
computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas) qumicas y biolgicas de los recursos naturales Integral de los Residuos Slidos
Slidos

Generacin de residuos de manejo especial Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin
(escombros) qumicas y biolgicas de los recursos naturales Integral de los Residuos Slidos
Slidos
RECEPCION Y RADICACION
DEFINICION DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO
AUTO INHIBITORIO
INDAGACION PRELIMINAR (ordinario) -
INVESTIGACION DISCIPLINARIA Y LLAMAMIENTO A Consumo de energa elctrica (uso de equipos de Agotamiento de los recursos naturales (mineral
PROCESO DISCIPLINARIO Programa ahorro y uso
LA AUDIENCIA (verbal) 1 computo, impresoras e iluminacin de los lugares de Negativo empleado para la generacin de energa 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
ORDINARIO eficiente de energa
PRESENTACION DE RECURSOS (ordinario) trabajo) termoelctrica (Carbn)
NVESTIGACION DISCIPLINARIA, LLAMAMIENTO,
PROCESO DISCIPLINARIO
Area Talento Humano - Parque Sede Ccuta
CITACION E INICIO DE AUDIENCIA,

ORDINARIO
PLIEGO DE CARGOS
FALLOS DE 1RA Y 2DA INSTANCIA
SELECCIN, VINCULACION,
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN FALLOS.
INDUCCIN, REINDUCCIN, 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
Ninguno Ninguno
EVALUACION Y ahorro de agua
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE PERSONAL
DESVINCULACIN DE
SELECCIN DE PERSONAL
PERSONAL
VINCULACIN DE PERSONAL
INDUCCIN Y REINDUCCIN
LIQUIDACION Y PAGO DE LA ADMINISTRATIVA
ACTUALIZACIN DE INFORMACIN Y ATENCIN DE Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin
NOMINA Generacin de residuos aprovechables (papel,
USUARIOS 1 Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Slidos -
EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL PERSONAL cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
ADMINISTRACION DE Slidos Separacin de residuos
DESVINCULACIN DE PERSONAL
HISTORIAS LABORALES
LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA
REPORTE, ATENCION E
INVESTIGACION DE Alteracin de las caractersticas, fsicas
ADMINISTRACION DE HISTORIAS LABORALES Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner Plan Ambiental para la Gestin
INCIDENTES O ACCIDENTES qumicas y biolgicas de los recursos naturales Plan Ambiental para la Gestin
DE TRABAJO 1 y cartuchos de impresoras para la impresin de Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno
REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE (Incremento en la cantidad de residuos slidos Integral de los Residuos Slidos
documentos) Slidos
generados)
INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO
GESTION EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Generacin de residuos no aprovechables qumicas y biolgicas de los recursos naturales Plan Ambiental para la Gestin
ARCHIVO 1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno
(empaques plsticos, bandejas de icopor) (Incremento en la cantidad de residuos slidos Integral de los Residuos Slidos
Slidos
generados)
ue Sede Ccuta
Pgina 17
Area Talento Humano - Parque Sede Ccuta
eficiente de energa

IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno
ahorro de agua
ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACION

Slidos Separacin de residuos

BIENESTAR SOCIAL Y qumicas y biolgicas de los recursos naturales Plan Ambiental para la Gestin
CAPACITACION documentos)
generados)
Slidos
Pgina 18
Impresoras de mayor eficiencia Campaas
Digitalizadores Capacitaciones 2 4.6 MODERADO
TICs Aplicacin directrices ambientales
Instalacin sistemas de iluminacin

Campaas
ahorradores
Compra equipos eficiencia
Aplicacin directrices ambientales
energtica
Campaas
Instalacin sistemas ahorradores
Capacitaciones
de agua 1 1.6 ACEPTABLE
Reparacin de fugas
Obtencin permisos ambientales
Campaas
Capacitaciones
Ninguno 1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Ninguno Capacitaciones 2 4.6 MODERADO

Digitalizadores Capacitaciones 1 1 ACEPTABLE

Campaas
ahorradores
energtica
Campaas
Capacitaciones
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Campaas
Campaas
Capacitaciones
Reparacin de fugas

Campaas
ahorradores
energtica
Campaas
Ninguno Capacitaciones 1 1.8 ACEPTABLE
Ninguno Implementacin de criterios 2 4.6 MODERADO
Campaas
Capacitaciones
Campaas
Campaas
Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia, Fichas
Ninguno de seguridad, sealizacin, 2 6 SIGNIFICATIVO
simulacros, Brigadas de
Emergencia
Campaas
Capacitaciones
Ninguno Directrices ambientales 1 2.3 ACEPTABLE
Criterios ambientales para las
compras
Pgina 19
Campaas
Capacitaciones
Ninguno Directrices ambientales 2 4.6 MODERADO
compras
Campaas
Capacitaciones
compras
Programa de mantenimiento
Ninguno 2 4.6 MODERADO
preventivo
Los vehculos cuentan con revisin

Ninguno tecnicomecnica segn la Ley 1 2.1 ACEPTABLE



Campaas
ahorradores
energtica
Campaas
Capacitaciones
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Campaas
Campaas
Capacitaciones
compras
Campaas
Capacitaciones
compras


Campaas
ahorradores
energtica
Campaas
Capacitaciones
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Campaas
Ninguno Implementacin de criterios 2 4.6 MODERADO

Pgina 20
Campaas
ahorradores
energtica
Campaas
Capacitaciones
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Campaas
Pgina 21
Impresoras de mayor eficiencia
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno Digitalizadores
TICs
OFICINAS SUBD. PLANEACION Y FRONTERAS - SISTEMAS - PARQUE SEDE CUCUTA
Programa ahorro y uso eficiente iluminacin ahorradores
de energa Compra equipos eficiencia
energtica
Recepcin, revisin, organizacin,

Administracin de sistemas de informacin
procesamiento, edicin,
ADMINISTRACIN
aprobacin y entrega de
DEL SISTEMA DE
informacin
INFORMACIN Instalacin sistemas ahorradores
AMBIENTAL Programa uso eficiente y ahorro
Realizacin copias de respaldo 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno de agua
de agua
Reparacin de fugas
portal web, bases de datos
ADMINISTRACION
DE BACKUPS
Recepcin y catalogacin de la
solicitud, realizacin de pruebas,
SOPORTE Y
induccin al usuario, diagnostico
ASISTENCIA EN LA
ADMINISTRATIVA de hardware, atencin de fallas Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la Gestin
OPERACIN O Plan Ambiental para la Gestin
de hardware, diagnostico de 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Ninguno Integral de los Residuos Slidos - Ninguno
IMPLEMENTACION Integral de los Residuos Slidos
software, gestin de soporte orgnicos) Separacin de residuos
DE
externo, puesta en operacin de
HERRAMIENTAS
nueva herramienta, publicacin
INFORMATICAS
de informacin portal web
ADMINISTRACIN
Mantenimiento infraestructura
DE Alteracin de las caractersticas, fsicas
tecnolgica, atencin de Generacin de residuos peligrosos (Cambio
qumicas y biolgicas de los recursos Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin
INFRAESTRUCTUR 1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
requerimientos e inconvenientes naturales (Incremento en la cantidad Integral de los Residuos Slidos Integral de los Residuos Slidos
A TECNOLOGICA impresin de documentos, aerosoles)
Generacin de residuos electrnicos Alteracin de las caractersticas, fsicas

1 (equipos de computo, mouse, discos duros, Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
Integral de los Residuos Slidos Integral de los Residuos Slidos
tarjetas electrnicas) naturales

Generacin de residuos biomdicos Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin
1 Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
(guantes, tapabocas) Integral de los Residuos Slidos Integral de los Residuos Slidos
naturales
Pgina 22
Campaas
Capacitaciones 1 1 ACEPTABLE
Campaas
Campaas
Capacitaciones
1 1.6 ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
1 1.8 ACEPTABLE
Campaas
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales 2 4.6 MODERADO
compras
Campaas
Capacitaciones 1 2.1 ACEPTABLE
Pgina 23
Elaboracin, Cronograma de presupuesto,
Ejecucin del cronograma de trabajo,
Ejecucin del presupuesto 1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno
OFICINA SUBD. FINANCIERA - PARQUE SEDE - CUCUTA

Elaboracin, aprobacin, ejecucin y Actualizacin trifas, liquidacin de
seguimiento del presupuesto de facturas
Ingresos y Gastos
Recepcin e incorporacin del recaudo, Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales
Programa ahorro y uso eficiente de
Facturacin reporte de ingresos 1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno
energa
Recepcin y registro de Ingresos Recepcin de informe y solicitudes,
registro y control de recaudo, Cobro
Recaudo y Control de la Sobretasa Persuasivo, Asesoria Tcnica,
Administracin de Recursos Financieros
Ambiental Programa uso eficiente y ahorro de

1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno
ADMINISTRATIVA Estudio del titulo, Conformacin de agua
Recuperacin de Cartera a travs de Expedientes, Comunicaciones.
cobro persuasivo
Recepcin, radicacin, liquidacin. y pago
Recepcin, Trmite de Cuentas y de las cuentas. Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la Gestin
Pago Plan Ambiental para la Gestin
1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Ninguno Integral de los Residuos Slidos -
Apertura caja menor, recepcin de Integral de los Residuos Slidos
orgnicos) Separacin de residuos
Pago de caja menor solicitudes, efectua el gasto, pago.
Proceso Contable Integracin en el Parametrizacin del sistema integrado

sistema Administrativo y Financiero administrativa y financiero, movimiento y Alteracin de las caractersticas, fsicas
Generacin de residuos peligrosos (Cambio
conciliaciones qumicas y biolgicas de los recursos Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin
1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno
naturales (Incremento en la cantidad Integral de los Residuos Slidos Integral de los Residuos Slidos
impresin de documentos)
Elaboracin de informes, Archivo de los de residuos slidos generados)
documentos.

VISITA ALCALDIAS MUNICIPALES

Consumo de combustibles operacin de Eficiencia en la programacin de los
1 Negativo de combustibles para uso vehicular 1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno Ninguno Ninguno
vehculos para transporte de personal vehculos
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)
Recaudo y Control de la Sobretasa Visitas para asesora tcnica y cobro Agotamiento de los recursos naturales
OPERATIVA Consumo de insumos especiales (Uso de
Ambiental persuasivo (mineral empleado para la obtencin
1 aceites y lubricantes para el mantenimiento Negativo 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
de los vehculos)
vehicular (proveniente del Petrleo)
Generacin de emisiones atmosfricas por

1 Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
fuentes mviles
Pgina 24
Digitalizadores Capacitaciones 1 1 ACEPTABLE

Campaas
ahorradores
energtica
Campaas
Instalacin sistemas ahorradores de
Capacitaciones
agua 1 1.6 ACEPTABLE
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Campaas
Programa de mantenimiento
Ninguno 2 4.6 MODERADO
preventivo


Pgina 25
OFICINAS LABORATORIO AMBIENTAL - EL ZULIA
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno Digitalizadores Capacitaciones
Trmites contratacin y asignacin
de pruebas para la evaluacin de Instalacin sistemas de
Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales Campaas
desempeo Programa ahorro y uso iluminacin ahorradores
1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin de 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Capacitaciones
Revisin de solicitudes y ofertas eficiente de energa Compra equipos eficiencia
iluminacin de los lugares de trabajo) energa termoelctrica (Carbn) Aplicacin directrices ambientales
energtica
para el muestreo y anlisis de
muestras y evaluacin del servicio Campaas
Instalacin sistemas
Auditoras de registros, datos Programa uso eficiente y Capacitaciones
ADMINISTRATIVA 1 Consumo de agua Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno
ahorro de agua
primarios y resultados para el Reparacin de fugas
aseguramiento y control de la Obtencin permisos ambientales
calidad anlitica Plan Ambiental para la Gestin Campaas
Alistamiento de equipos, materiales Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Capacitaciones
Envo y/o entrega de muestras 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Ninguno
Slidos - Directrices ambientales
Registro de informacin orgnicos) Slidos
Presentacin de informes
Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin Campaas
1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Capacitaciones
naturales (Incremento en la cantidad de
impresin de documentos) Slidos Slidos Directrices ambientales
residuos slidos generados)
Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin Campaas

Consumo de insumos especiales (reactivos
1 Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Capacitaciones
qumicos)
Slidos Slidos Directrices ambientales
Preparacin de pruebas y
AREAS LABORATORIO AMBIENTAL

Anlisis de muestras de (sobrantes de anlisis de laboratorio, Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin Campaas
Evaluacin de desempeo
desempeo 1 guantes, tapabocas, materiales de Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Capacitaciones
Control de infraestructura empaque de sustancias qumicas naturales Slidos Slidos Directrices ambientales
Manejo y preparacin de reactivos, peligrosas)
Aseguramiento y soluciones y materiales de
control de la calidad referencia
anlitica TECNICA Lavado e inspeccin de materiales 1
Vertimientos no domsticos con descarga al
Negativo Contaminacin del agua y del suelo 1 3 3 2.6 ALTO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Sistema de vertimientos Obtencin permisos ambientales
alcantarillado o el suelo.
Revisin y calibracin de equipos
Muestreo y anlisis Mantenimiento preventivo,
de muestras correctivo y calibracipnes de Protocolos de actuacin en
equipos Derrames accidentales (Derrame de situaciones de emergencia,
Control de equipos 1 sustancias qumicas producto de las Negativo Contaminacin del agua y del suelo 3 3 3 3 ALTO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Fichas de seguridad,
Controles de calidad
Manejo de muestras actividades de anlisis de muestras) sealizacin, simulacros,
Brigadas de Emergencia
Tratamiento de residuos
Campaas
Instalacin sistemas
Consumo de agua para el lavado de los Programa uso eficiente y Capacitaciones
1 Negativo Agotamiento de los recursos naturales 3 3 2 2.7 ALTO SI Ninguno Ninguno Ninguno ahorradores de agua
utensilios y material de laboratorio. ahorro de agua Aplicacin directrices ambientales
Reparacin de fugas

Consumo de combustibles operacin de (mineral empleado para la obtencin de Eficiencia en la programacin Programa de mantenimiento
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
vehculos para transporte de personal combustibles para uso vehicular (Gasolina de los vehculos preventivo
y ACPM proveniente del Petrleo)
VISITAS DE CAMPO
Recoleccin de muestras y Agotamiento de los recursos naturales Los vehculos cuentan con
medicin de parametros de campo Consumo de insumos especiales (Uso de
(mineral empleado para la obtencin de revisin tecnicomecnica segn
y caudal 1 aceites y lubricantes para el mantenimiento Negativo 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
aceites y lubricantes para uso vehicular la Ley
Preservacin y almacenamiento de de los vehculos)
OPERATIVA (proveniente del Petrleo) Hojas de vida de vehculos
muestras
Manejo de las muestras de ensayo.
Supervisin de muestreos no Generacin de residuos peligrosos Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin Directrices ambientales
realizados por el laboratorio 1 (Bateras y pilas para equipos de medicin Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Implementacin de criterios
(GPS y cmaras). Slidos Slidos ambientales en las compas
Los vehculos cuentan con

Generacin de emisiones atmosfricas por revisin tecnicomecnica segn
MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL
fuentes mviles la Ley


OFICINAS SUBD. DESARROLLO SECTORIAL
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno Digitalizadores Capacitaciones
SOSTENIBLES - PARQUE SEDE CUCUTA

Consumo de energa elctrica (uso de Agotamiento de los recursos naturales Campaas
1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin de 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Capacitaciones
iluminacin de los lugares de trabajo) energa termoelctrica (Carbn) Aplicacin directrices ambientales
energtica
Programacin de actividades Campaas

Instalacin sistemas
Programa uso eficiente y Capacitaciones
ADMINISTRATIVA Capacitaciones 1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno
ahorro de agua
Elaboracin de informes Reparacin de fugas
Plan Ambiental para la Gestin Campaas
Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la Gestin
Integral de los Residuos Capacitaciones
1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Ninguno
Slidos - Directrices ambientales
orgnicos) Slidos
Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin Campaas
1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Capacitaciones
impresin de documentos) Slidos Slidos Directrices ambientales

VIAS PUBLICAS MUNICIPIOS DE CUCUTA, PAMPLONA Y
Agotamiento de los recursos naturales Los vehculos cuentan con

de los vehculos)
(proveniente del Petrleo) Hojas de vida de vehculos
Instalacin y desarrollo del

OCAA
Control y anlisis de operativo de control de fuentes

OPERATIVA Los vehculos cuentan con
fuentes mviles mviles
Generacin de emisiones atmosfricas por revisin tecnicomecnica segn
Operacion de la red Hojas de vida de vehculos
de vigilancia de
calidad del aire
Pgina 26
MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL
VIAS PUBLICAS MUNICIPIOS DE CUCUTA, PAMPLONA Y
Instalacin y desarrollo del

OCAA
Control y anlisis de operativo de control de fuentes

OPERATIVA
fuentes mviles mviles
Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire
Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin Campaas
Generacin de residuos peligrosos (material
1 Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Capacitaciones
particulado, guantes, mascarillas, filtros)
naturales Slidos Slidos Directrices ambientales
ESTACIONES RED DE CALIDAD DEL AIRE MUNICIPIO DE


de los vehculos)
(proveniente del Petrleo) Hojas de vida de vehculos
CUCUTA
Trabajo de campo para la Los vehculos cuentan con

OPERATIVA recoleccin de datos y muestras Generacin de emisiones atmosfricas por revisin tecnicomecnica segn
red de calidad del aire. 1 Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

(sobrantes de anlisis de laboratorio, Alteracin de las caractersticas, fsicas Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin Campaas
1 guantes, tapabocas, materiales de Negativo qumicas y biolgicas de los recursos 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Capacitaciones
empaque de sustancias qumicas naturales Slidos Slidos Directrices ambientales
peligrosas)
Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin Campaas

Consumo de insumos especiales (reactivos
1 Negativo Agotamiento de los recursos naturales 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Integral de los Residuos Ninguno Capacitaciones
qumicos para muestreos isocinticos)
Slidos Slidos Directrices ambientales
Pgina 27
1 1 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.2 MODERADO
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
1 1.8 ACEPTABLE
1 2.3 ACEPTABLE
2 5.2 MODERADO
2 6 SIGNIFICATIVO
2 5.4 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 2.1 ACEPTABLE
1 2.3 ACEPTABLE
1 2.1 ACEPTABLE
1 1 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
1 1.6 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
2 4.6 MODERADO
1 2.1 ACEPTABLE
1 2.1 ACEPTABLE
Pgina 28
1 2.3 ACEPTABLE
2 4.6 MODERADO
1 2.1 ACEPTABLE
1 2.1 ACEPTABLE
1 2.3 ACEPTABLE
1 1.8 ACEPTABLE
Pgina 29
MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-06-F-03-1
GESTION ESTRATEGICA FECHA
IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 9/30/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIN IMPACTOS AMBIENTALES
Revisin / Actualizacin: Oct-13 Realizada por: Cristina Torres
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
6. Continuidad de la Valoracin del control y significanc

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoracin del Impacto Ambiental 16. Determinacin de Controles (Metodologa ERRRIA)
15. Tiene asociado un

actividad impacto ambiental
requisito legal
impacto ambiental
C. Administrativos
17. Valoracin del

13. Total criterio
18. Impacto Vs.

10. Frecuencia
2. Zona o 4. Tipo de
11. Severidad
C. Ingeniera
1. Proceso 3. Procedimiento 5. Actividades
12. Alcance
lugar Actividad
Eliminar
Reciclar
Reducir
Control
Control
14. Valoracin
Reusar
R NR EE 7. Tipo de Aspecto 8. Tipo de Impacto 9. Descripcin del Impacto del impacto
ambiental

1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno consumo responsable del consumo responsable del consumo responsable del 1 1
papel papel papel
TICs ambientales

1 equipos de computo, impresoras e Negativo (mineral empleado para la generacin 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno 2 4.6
eficiente de energa Compra equipos eficiencia Aplicacin directrices
1. PLANEAR iluminacin de los lugares de trabajo) de energa termoelctrica (Carbn)
IDENTIFICACION
DE LA NECESIDAD
2. HACER Campaas
EJECUCIN DE Capacitaciones
Instalacin sistemas
LAS Programa uso eficiente y Aplicacin directrices
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno ahorradores de agua 1 1.6
COMUNICACIONES ahorro de agua ambientales
Reparacin de fugas
SEGN LO Obtencin permisos
OFICINA
ambientales
ADMINISTRATIV PLANEADO
A 3.
VERIFICACION Campaas
DE LAS Generacin de residuos aprovechables Plan Ambiental para la Capacitaciones
COMUNICACIONES 1 (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, Positivo Reduccin de afectacin al ambiente 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Ninguno Directrices ambientales 1 1.8
Residuos Slidos -
orgnicos) Residuos Slidos Deposito de papel
4. Separacin de residuos
reciclable
DIVULGACION
5.
SEGUIMIENTO
6. ARCHIVO Alteracin de las caractersticas, fsicas
COMUNICACIONES
Generacin de residuos peligrosos (Cambio Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la Campaas
1 de tner y cartuchos de impresoras para la Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Capacitaciones 2 4.6
MPA-08-P-01
COMUNICACIONES
Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la Directrices ambientales
1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Implementacin de criterios 2 4.6
Residuos Slidos Residuos Slidos ambientales en las compas

Consumo de combustibles operacin de Programa de
1 Negativo de combustibles para uso vehicular 1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno programacin de los Ninguno Ninguno Ninguno 2 4.6
vehculos para transporte de personal mantenimiento preventivo
Petrleo)

VISITAS DE CAMPO
(mineral empleado para la obtencin revisin tecnicomecnica

1 aceites y lubricantes para el mantenimiento Negativo 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 1 2.1
de aceites y lubricantes para uso segn la Ley
de los vehculos)
vehicular (proveniente del Petrleo) Hojas de vida de vehculos
Eventos fuera de las
OPERATIVA instalaciones de la
Corporacin
Los vehculos cuentan con
Generacin de emisiones atmosfricas por revisin tecnicomecnica
1 Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 1 2.1
fuentes mviles segn la Ley

Generacin de residuos peligrosos Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la Directrices ambientales
1 (Bateras y pilas para equipos de Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Implementacin de criterios 1 2.3
comunicaciones y cmaras) Residuos Slidos Residuos Slidos ambientales en las compas
Pgina 30 de 350688403.xls
MPG-06-F-03-1
VERSION
2
E ASPECTOS Y VALORACIN IMPACTOS AMBIENTALES
IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Valoracin del control y significancia del

impacto ambiental
19. Significancia
del Impacto
ACEPTABLE
MODERADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
Pgina 31 de 350688403.xls
Impresoras de mayor
Programa integral de Programa integral de Programa integral de Campaas
eficiencia
1 Consumo de insumos (papel) Positivo Reduccin del consumo de papel 1 1 1 1.0 BAJO SI Ninguno consumo responsable del consumo responsable consumo responsable del Capacitaciones 1 1 ACEPTABLE
Digitalizadores
papel del papel papel Aplicacin directrices ambientales
TICs
OFICINA CONTROL INTERNO PARQUE SEDE - CUCUTA
Consumo de energa elctrica Agotamiento de los recursos Instalacin sistemas de

Campaas
(uso de equipos de computo, naturales (mineral empleado para la Programa ahorro y uso iluminacin ahorradores
CONTROL, EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
Auditorias integrales Elaboracin programa y planes de 1

impresoras e iluminacin de los
Negativo
generacin de energa
1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno
eficiente de energa
Ninguno Ninguno
de gestin auditoria, ejecucin auditoras Aplicacin directrices ambientales
lugares de trabajo) termoelctrica (Carbn) energtica
integrales, elaboracin de informes
Administracin del
riesgo Seguimiento matrices
administracin de riesgo Campaas
Mejora Instalacin sistemas
ADMINISTRATIVA Programa uso eficiente y Capacitaciones
1 Consumo de agua Positivo Reduccin de consumo de agua 1 1 3 1.6 BAJO SI Ninguno Ninguno Ninguno ahorradores de agua 1 1.6 ACEPTABLE
Seguimiento planes de ahorro de agua Aplicacin directrices ambientales
Reparacin de fugas
Acompaamiento y mejoramiento Obtencin permisos ambientales
asesora a la
gestin Institucional Acompaamiento y asesoria a los
procesos
Plan Ambiental para la Campaas
Autoevaluacin Generacin de residuos
Reduccin de afectacin al
Gestin Integral de los Capacitaciones
institucional Archivo 1 aprovechables (papel, cartn, Positivo 1 2 2 1.8 BAJO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Ninguno 1 1.8 ACEPTABLE
ambiente Residuos Slidos - Directrices ambientales
plstico, metal, vidrio, orgnicos) Residuos Slidos
Alteracin de las caractersticas,

Generacin de residuos
fsicas qumicas y biolgicas de los Plan Ambiental para la Plan Ambiental para la Campaas
peligrosos (Cambio de tner y
1 Negativo recursos naturales (Incremento en la 1 3 2 2.3 MEDIO SI Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Gestin Integral de los Ninguno Capacitaciones 2 4.6 MODERADO
cartuchos de impresoras para la
cantidad de residuos slidos Residuos Slidos Residuos Slidos Directrices ambientales
impresin de documentos)
generados)
Agotamiento de los recursos

Consumo de combustibles naturales (mineral empleado para la
Eficiencia en la programacin Programa de mantenimiento
DIRECCIONES TERRITORIALES
1 operacin de vehculos para Negativo obtencin de combustibles para uso 1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 2 4.6 MODERADO
de los vehculos preventivo
transporte de personal vehicular (Gasolina y ACPM
proveniente del Petrleo)
Agotamiento de los recursos

Consumo de insumos especiales
Auditorias integrales Auditorias Integrales realizadas en naturales (mineral empleado para la Los vehculos cuentan con revisin
OPERATIVA 1
(Uso de aceites y lubricantes
Negativo obtencin de aceites y lubricantes 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno tecnicomecnica segn la Ley 1 2.1 ACEPTABLE
de gestin las Direcciones Territoriales para el mantenimiento de los
para uso vehicular (proveniente del Hojas de vida de vehculos
vehculos)
Petrleo)

Generacin de emisiones
1 Negativo Contaminacin al recurso aire 1 2 3 2.1 MEDIO SI Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno tecnicomecnica segn la Ley 1 2.1 ACEPTABLE
atmosfricas por fuentes mviles
Pgina 32
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Aspectos Ambientales
Consumo de agua
Consumo de combustibles operacin de vehculos para transporte de personal
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminacin de los lugares de trabajo, equipos y
Consumo de insumos (papel, tner para impresin)
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de desinfectantes, y sustancias qumicas para la realizacin del aseo en las o
Derrame de ACPM
Derrame de qumicos
Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes mviles
Generacin de residuos aprovechables (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Generacin de residuos de manejo especial (escombros)
Generacin de residuos de manejo especial (llantas)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cart
y objetos metlicos contaminados, plstico contaminado)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques plsticos, bandejas de icopor)
Generacin de residuos peligrosos (Aceites usados)
Generacin de residuos peligrosos (Bateras y pilas para equipos de medicin (GPS y cmaras)
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner y cartuchos de impresoras para la impresin de documentos)
Generacin de residuos peligrosos (quimicos)
Generacin de residuos peligrosos (Biomedicos)
Generacin de residuos electrnicos (equipos de computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Implementacin de sistemas ahorradores de agua
Implementacin de sistemas ahorradores de energa
Implementacin de programas de educacin ambiental
Vertimientos domsticos con descargas en el alcantarillado
Vertimientos domsticos con descargas en fuentes hdricas superficiales o el suelo
Vertimientos no domsticos con descarga al alcantarillado o el suelo.
Impactos ambientales
Afectacin a la fauna
Afectacin a la flora
Afectacin a la salud humana
Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la generacin de energa termoelctrica (Carbn)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la obtencin de combustibles para uso vehicular (Ga
Petrleo)
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas y biolgicas de los recursos naturales (Incremento en la cantidad de resid
Alteracin del ambiente de trabajo
Aumento de conciencia ambiental
Conservacin de flora y fauna
Contaminacin al recurso aire
Contaminacin del recurso agua
Contaminacin del recurso suelo
Contaminacin visual
Perdida de la biodiversidad
Reduccin de afectacin al ambiente
Reduccin de consumo de agua
Reduccin de consumo de energa
Reduccin del consumo de papel
Tipo de impacto (SIGNO).

La entidad u organismo distrital definir el carcter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el im
o el ambiente, de la siguiente forma:
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.

Matriz AIA v1 CONSOLIDADO Oct 2013

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Impresoras de mayor Campaas

Programa integral de Programa integral de Programa integral de

Y codificacin de Documentos del lugares de trabajo) ambientales

Oficina Parque Sede - Ccuta -

documentos del sistema de

del papel del papel papel

CONSOLIDACION orgnicos) Residuos Slidos

Alteracin de las caractersticas, fsicas Directrices ambientales

Impresoras de mayor Campaas

EN CENTROS URBANOS Campaas

SANCIONATORIO de residuos slidos generados)

Control de Servicio No Conforme

Impresoras de mayor Campaas

Recepcin de solicitudes Instalacin sistemas de Campaas

Recepcin del expediente y agua

Control de Servicio No Conforme

Recepcin del expediente y

(agua, bosque para producir papel) Digitalizadores Aplicacin directrices

TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS Campaas

CERTIFICACION DE EXPORTACION E Elaboracin del concepto tcnico.

REGISTRO DE GUIAS AMBIENTALES Alteracin de las caractersticas, fsicas

Impresoras de mayor Campaas

Instalacin sistemas de Campaas

Alteracin de las caractersticas, fsicas

Alteracin de las caractersticas, fsicas

Agotamiento de los recursos naturales

OFICINAS SUBD. RECURSOS NATURALES - PARQUE SEDE CUCUTA

Presentacin de informes Alteracin de las caractersticas, fsicas

Agotamiento de los recursos naturales

(mineral empleado para la obtencin Eficiencia en la

Agotamiento de los recursos naturales

(mineral empleado para la obtencin

MANEJO DE CUENCAS OPERATIVA

Alteracin de las caractersticas, fsicas

Plan Ambiental para la

Alteracin de las caractersticas, fsicas

qumicas y biolgicas de los recursos

ORDENAMIENTO Y Agotamiento de los recursos naturales

Agotamiento de los recursos naturales

Generacin de emisiones atmosfricas por

Municipios Departamento Norte de Santander

eficiente de energa Compra equipos eficiencia Aplicacin directrices

Programa integral de Programa integral de Programa integral de

ELABORACIN, EJECUCIN Y CONTROL DEL eficiente de energa Compra equipos eficiencia

Programa integral de consumo Programa integral de consumo Programa integral de consumo

Alteracin de las caractersticas, fsicas

Consumo de agua utilizada en el mantenimiento de

Agotamiento de los recursos naturales (mineral

Consumo de insumos especiales (Utilizacin de Plan Ambiental para la Gestin

Generacin de Residuos Ordinarios y Comunes Alteracin de las caractersticas, fsicas

Plan Ambiental para la Gestin Plan Ambiental para la Gestin

SERVICIOS (ASEO, JARDINERIA, VIGILANCIA, Generacin de Residuos Peligrosos (Bateras, pilas,

Derrame de ACPM mantenimiento de Tanque de

Plan Ambiental para la Gestin

Plan Ambiental para la Gestin

Agotamiento de los recursos naturales (mineral

1 Negativo 1 3 2 2.3 MEDIO NO Ninguno Ninguno Ninguno

proveniente del Petrleo)

Agotamiento de los recursos naturales (mineral

Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes

Programa uso eficiente y

RECEPCION DE BIENES Y ELEMENTOS

Plan Ambiental para la Gestin