ProcedimentoSistmico

Nomedoprocedimento:TratarNoConformidade,Incidentes Ndoprocedimento: Reviso:

PS04 REV02
eAcidentes
DatadaReviso Folha: Elaboradopor:Representante Rubrica: Aprovadopor:Diretoriade Rubrica:
18/01/12 1/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
EngenhariaeOperaes

Nreviso DescriodaReviso
00 Emissododocumento
AdequaodeseucontedoparasistemaISO9001:2008ealteraodenomenclatura.
01 DeixadeserchamadodePO(ProcedimentoOperacional)epassaaserchamadoPS
(ProcedimentoSistmico).
AdequaodeseucontedoaospadresnormativosdaISO14001:2004eOHSAS
02 18001:2007,inclusodastratativasdeacidenteseincidentes,alteraodonomedo
documentoedatratativadeaberturadeRNCquandodadevoluodemateriais.

Demaisenvolvidosnaanliseeaprovao
rea/Processo Responsvel Rubrica
Vendas RobertoSaghiJunior
GestodeContratos JosDuarte
Service NestorDallaVilla
AdministrativoFinanceiro CarinaDorta
RH AnaMariaValado
Engenharia JooTavares
Fabrica CarlosReis
Suprimentos EdisonMomi
Jurdico RicardoAbreu
TecnologiadaInformao MarcosMonteggia
Vendas EltonGomes
Conselheiro SandroCassanta

1. Objetivo

Definir a metodologia para registrar, investigar as causas, analisar e corrigir as no

conformidades e os incidentes identificados, reais ou potenciais e comuniclos, sejam eles
pertinentes ao produto, ao processo, a atividade ou quanto a satisfao dos clientes ou das
partesinteressadas.Estasnoconformidadesouincidentesserodevidamenteidentificadose
acompanhados de forma a garantir que os mesmos possam ser eliminados, mitigados ou
evitados,demodoagarantirquenovenhamaserepetir.Quandopertinente,osprodutosou
equipamentos considerados no conformes sero segregados a fim de evitar sua utilizao ou
outrosfatoresnombitodasadeeseguranaedomeioambientequepossaminfluenciarou
causardeficinciademaneiraanogerarqualquerabalonaintegridadeecontinuaeficciano
SGI.

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 ProcedimentoSistmico
Nomedoprocedimento:TratarNoConformidade,Incidentes Ndoprocedimento: Reviso:
PS04 REV02
eAcidentes
DatadaReviso Folha: Elaboradopor:Representante Rubrica: Aprovadopor:Diretoriade Rubrica:
18/01/12 2/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
EngenhariaeOperaes

2. Abrangncia

EsteprocedimentoaplicvelatodassreasdaSINER.

3. Definies
CRDCentrodeReceitaseDespesas

EPIEquipamentodeProteoIndividual

POProcedimentoOperacional

PSProcedimentoSistmico

RNCRelatriodeNoConformidade,AoCorretiva,PreventivaeOportunidadedeMelhoria

RIARegistrodeIncidenteouAcidente

4. Procedimento

Premissas:

Definesecomonoconformidade,onoatendimentoaumrequisito,osquaispodemser:

Noatendimentooudesviodeumprocedimentoouprocesso;

Quebradecontratocomoclientequandodonoatendendoosrequisitoscontratados;

Quebradecontratopelofornecedor/fornecimento;

Umamatriaprima/equipamentocomdefeitoounecessitandodereparos;

Umaalteraodeprojetosemodevidocontrole;

UmareclamaodeCliente,ouparteinteressada;

OnousodeEPIsouEPCsrecomendadosparaaexecuodeumatarefa;

Falta da Alta Direo em demonstrar seu comprometimento ou o devida definio das

responsabilidadespertinentesaoSGI;

FalhaemestabelecerosobjetivosemetasdoSGI;

Falhaemavaliarperiodicamenteoatendimentoaosrequisitoslegaiseoutros;

Falhaematenderasnecessidadesdetreinamento;

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 ProcedimentoSistmico
Nomedoprocedimento:TratarNoConformidade,Incidentes Ndoprocedimento: Reviso:
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DatadaReviso Folha: Elaboradopor:Representante Rubrica: Aprovadopor:Diretoriade Rubrica:
18/01/12 3/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
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Falhaemrealizarcomunicao;

Falhaemregistrarincidentes;

Falhaemimplementaraescorretivas,preventivaedemelhorianomomentoapropriado;

Identificaodedoenaselesesquenoestosendotratadas;

Introduodenovosmateriais,equipamentoseprocessossemadevidaavaliaoparacomos
perigosocupacionaiseaspectosambientais;

Manutenooucontrolesoperacionaisnoexecutadosconformeplanejado;

Em caso de Reclamaes de Clientes o profissional recebedor deve entrar em contato com a

rea responsvel para informar da reclamao e antes do registro no RNC os responsveis
devem analisar a procedncia e se necessrio entrar em contato com o Cliente para
esclarecimentos.

Emtodososcasosqueseconstateaprocednciadanoconformidadeouidentificaodeum
incidente/acidente,deveseregistraroRNCouRIA.

NOTA: Caso uma RNC seja considerada no procedente, a rea do SGI deve dar
retorno/explicaesrearesponsvelpelaaberturaouaoCliente.

TiposdeNoConformidades:

Noatendimentooudesviodeumprocedimentoouprocesso:nocumprimentoouerro
de execuo de uma atividade definida em um procedimento operacional (PO) ou
procedimentosistmico(PS)daSINER.

Quebradecontratocomoclientequandodonoatendendoosrequisitoscontratados:
no atendimento a um requisito contratual sem a devida validao pelo cliente ou por
umaautoridadepertinente.

Quebra de contrato pelo fornecedor/fornecimento: no atendimento aos requisitos

especificadosdeaquisiooudefornecimento.

Umamatriaprima/equipamentocomdefeitoounecessitandodereparos:discordncia
deespecificaooumqualidadedamatriaprima.

o Se durante o processo de verificao do produto adquirido (Recebimento) for

identificadoanecessidadededevoluototaldamatriaprimaporproblemasde
nota fiscal, valores, descrio dos itens, falta de numero de pedido, produto
erradooudesconformecomosolicitadoatmesmomqualidade,entreoutros,

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DatadaReviso Folha: Elaboradopor:Representante Rubrica: Aprovadopor:Diretoriade Rubrica:
18/01/12 4/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
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poder ou no ser aberta por Gesto de Materiais a no conformidade para

tratativa,dependendodosimpactosanalisadosporComprasquepodergerara
reavaliao do fornecedor conforme procedimento PO 21 Selecionar, Avaliar e
ReavaliarFornecedores.

o Emcasoderecebimentodemateriaisnoconformes,sejaesserecebimentototal
ou parcial, deve ser aberta a no conformidade registrando o problema e
contatado o fornecedor para definir a tratativa, caso o material seja recebido
mesmo estando no conforme, dever ser identificado e segregado de forma a
noserutilizadoindevidamente.

o Casoomaterialjtenhasidorecebidoeduranteasuautilizaoouexecuodos
testes seja identificado que o mesmo encontrase no conforme, o material
dever ser segregado e aberta uma no conformidade para tratativas junto ao
fornecedor.

NOTA:Osprodutosouequipamentosemsituaodenoconformidadedevemseridentificados
esepossvelseremsegregadosemlocalapropriadoouespecficoafimdeevitarsuautilizao
deformaindevidapelaSINERoupeloCliente.

Umaalteraodeprojetosemodevidocontrole:alteraesdeprojetosemosdevidos
controles, erros tcnicos em projetos, no cumprimento de especificaes tcnicas
acordadascomclientesounocumprimentodenormasaplicveis.

Uma reclamao de Cliente, ou parte interessada: todas as reclamaes realizadas por

Clientes ou pelas partes interessadas consideradas procedentes em relao ao no
cumprimento de obrigaes contratuais de produto, projeto indevido, mo de obra de
Service, impactos ambientais, conseqncias de danos e leses fsicas ou psquicas ou
demaisatividadesrealizadaspelasreasdaSINER.

OnousodeEPIsouEPCsrecomendadosparaaexecuodeumatarefa:Noutilizao
dosEPIsouEPCspelasequipesdaSINERoupelascontratadasnaFbricaouinstalaes
deClientesquandorecomendado.

Produto/servio: falhas funcionais, m performance do produto acabado, erros de

montagememfbrica,errosefalhasidentificadosnasinspees/testesdeFbricaerros
incorridos pela equipe de Service quando da realizao de manutenes, montagens,
comissionamentosestartupsdospainiseinstalaesounocumprimentodasnormas
aplicveis.

Falta da Alta Direo em demonstrar seu comprometimento ou o devida definio das

responsabilidades pertinentes ao SGI: Ausncia de evidencias documentadas peridicas
pelaAltaDireoquedemonstreseucomprometimentoquantoagarantirodesempenho
e eficcia global do SGI ou a falta de definio de responsabilidade para as pessoas que
deveriamgarantiraimplementaodosprocessos.

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Falha em estabelecer os objetivos e metas do SGI: Falha pela SINER em estabelecer e

cumprircomoscomprometimentosestabelecidosnapoltica.

Falhaemavaliarperiodicamenteoatendimentoaosrequisitoslegaiseoutros:Ausnciade
avaliao peridica dos requisitos legais e outros requisitos que se aplicam aos perigos
ocupacionais identificados e aos impactos ambientais significativos quando da execuo
dasatividadespertinentesaosprocessos.

Falhaematenderasnecessidadesdetreinamento:Ausnciadetreinamento,treinamento
inadequadoouineficazaoscolaboradoresemrelaoaosriscosocupacionaiseimpactos
ambientaispertinentesasatividadesefunesquetaiscolaboradoresdesenvolvem.Estas
aes de treinamentos podem estar ligados a necessidades de ampliao da
conscientizao.

Falhaemrealizarcomunicao:Rupturanofluxodeinformaestantonacoletaquantona
disseminao. Falha ao estabelecer canais e programas de comunicao e consulta
quanto a estimular a participao dos colaboradores, visitantes e outras partes
interessadasqueatuamnosvriosnveisefunesdaSINER.

Falhaemregistrarincidentes:Ausnciaderegistrosdeincidentesouacidentesocorridos
ou insuficincia na anlise da causa raiz e/ou da investigao de modo a identificar
possveis oportunidades de melhorias, aes corretivas e preventivas ou aumento da
conscientizaoglobaldoSGI.

Falha em implementar aes corretivas, preventiva e de melhoria no momento

apropriado:Falhanacontinuidadeouacompanhamentooudaprpriaimplementaodas
aescorretivasoupreventivasoudemelhoriasidentificadasquandodaaberturaeanlise
deumregistrodenoconformidadeoudeincidente/acidente.

Identificaodedoenaselesesquenoestosendotratadas:Falhaquantoamedioe
observaesadvindasdosprogramasdemonitoramentodesadeepossveisdoenasou
lesesquevenhamaocorrerdeformarepetitivaoucontnua.

Introduo de novos materiais, equipamentos e processos sem a devida avaliao para

com os perigos ocupacionais e aspectos ambientais: Ausncia ou falha quanto a
identificao de perigos e a devida avaliao dos riscos ocupacionais ou identificao de
aspectosambientaisquepossamterimpactossignificativosnomeioambientedeformaa
determinar os controles necessrios quando da introduo de novos materiais ou
equipamentosoumudanasnosprocessoseseusfluxosoperacionais.

Manuteno ou controles operacionais no executados conforme planejado: Falha nos

programas de manuteno, reparo, limpeza e organizao regular das instalaes ou
equipamentos, gesto de trfego e gerenciamento da movimentao de veculos e
pedestres,planosemergenciaisnorealizadosourealizadossemodevidorelatriodoseu
resultadoouasdevidasprovidenciasquantoaspendnciasdesterelatrio,EPI`s,EPC`se

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Nomedoprocedimento:TratarNoConformidade,Incidentes Ndoprocedimento: Reviso:
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18/01/12 6/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
EngenhariaeOperaes

outros equipamentos de proteo em condies inadequadas para seu uso pretendido,

ausnciadepermissesdetrabalhoquandoestasforemexigidasounecessrias,circulao
depessoasnoautorizadasemreasderisco,armazenamentodemateriaiseprodutosde
forma no segura ou obstruindo fluxo ou acesso ou faixas orientatvas de circulao,
inspeo e ensaio de empilhadeiras, carros da frota e dispositivos de guindar ou de
iamentonorealizadasconformeplanejado,desviosdecondutaoudecontroleparaos
visitantes,ausnciadesinalizaoouinformaoadequadadealertaparalocaisderisco
ou para substancias qumicas, falta de evidencias de competncia e treinamento pelo
colaboradorquantodaexecuodaatividadeecontrolesoperacionaisestabelecidosnos
processoseatividadesquenorteiamoSGI.

4.1 RegistrodeumaNoConformidadeouRegistrodeIncidenteouAcidente

As no conformidades devem ser registradas e tratadas por meio do formulrio RGI08 /

RelatriodeNoConformidade,AoCorretiva,PreventivaeOportunidadedeMelhoria(RNC).

OsincidentesouacidentesdevemserregistradosetratadospormeiodoformulrioRGI29/
RegistrodeIncidenteouAcidente(RIA).

QualquerprofissionaldaSINERpodeedeveregistrarumaRNCouRIA,umavezqueestatenha
sidoidentificada.

Orelatriodenoconformidadedeveterseuscampospreenchidoscom:

CampodoRelatriodeNoconformidade,AoCorretiva,
Responsvel
PreventivaouOportunidadedeMelhoriaRNC

Identificaodanormareferente(ISO9001Qualidade,ISO Profissional/reaqueidentificou
14001MeioAmbienteouOHSAS18001SadeeSegurana) anoconformidade

Profissional/reaqueidentificou
NoConformidade,ObservaoouOportunidadedeMelhoria anoconformidadeereado
SGI

NmerodaNoConformidade readoSGI

Datadaabertura,responsvelpelaaberturaerea Profissional/reaqueidentificou
anoconformidade
NaturezadaNoConformidadeestabelecerseanatureza:
MateriaPrima:qualqueraquisiosolicitadapelaSINER Profissional/reaqueidentificou
(equipamentos,insumoseservios); anoconformidade
Produto:qualquerprodutoouserviofornecidopelaSINER;

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DatadaReviso Folha: Elaboradopor:Representante Rubrica: Aprovadopor:Diretoriade Rubrica:
18/01/12 7/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
EngenhariaeOperaes

Projeto:qualquerprojetoedesenvolvimentodestepela
SINER;
ReclamaodeCliente:reclamaoidentificadaqueretratea
insatisfaodoCliente(email,ligaes,declaraes
registradasouno);
Processo:qualquernoatendimentoaumprocedimento;
AuditoriaInterna:qualquerevidnciaregistradaduranteo
processodeauditoriainterna(1parteconformePS03
AuditoriaInternaeExterna);
AuditoriaExterna:qualquerevidnciaregistradaduranteo
processodeauditoriaexterna(2e3parteconformePS03
AuditoriaInternaeExterna)
DescriodaNoConformidadedescreverdeformaclara,
Profissional/reaqueidentificou
objetivaecomevidenciasdoproblemaencontradoou
anoconformidade
reclamaofeitapeloCliente.
reasEnvolvidasdefinirquaisreasestoenvolvidasno Profissional/reaqueidentificou
problemaenasoluo anoconformidadeeSGI
Disposio(aoimediataaplicada)aoemergencial
tomadaparaevitarqueoproblemasealastreatadefinioe
implementaodaaocorretivaoupreventiva.
Noscasosdematriaprimaouproduto,devemserutilizado
umadastratativasabaixoseguidodoresponsvelporessa
Profissional/reaqueidentificou
definio:
anoconformidade,SGIourea
Aprovadocomoest;
responsvelpeloproblema
Retrabalhar;
Reparar;
Rejeitar;
DevolverparaoFornecedor;
N.A.NoAplicvel
Profissional/rearesponsvel
AnlisedaCausaidentificardeformaprecisaacausaraizda peloproblemaedemais
noconformidade,utilizandoferramentasdequalidade
envolvidosnainvestigaodas
(Brainstorming,Ishkaua,5PorquseGUT).
causas

Procednciadeterminaraprocednciaouno readoSGI
NecessidadedeAoCorretivaouPreventivadefinirse Profissional/rearesponsvel
necessitaouno. peloproblemaedemais
envolvidos
Implementaodasaescorretivasoupreventivasdefinir Profissional/rearesponsvel
asaes,responsveis,prazosestatus. peloproblemaedemais
envolvidos
AcompanhamentodaImplementaodasAesasaes SGIououtraparteindependente

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18/01/12 8/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
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devemsermonitoradaspreferencialmenteporpartes
independentesparagarantirsuaimplementao.
VerificaodaEficciasedarpelaconstataoda
eliminaodascausasoupossveiscausasdano rearesponsveleaSGI
conformidade.

Oregistrodeincidenteouacidentedeveterseuscampospreenchidoscom:

CampodoRegistrodeIncidenteouAcidente RIA Responsvel

CdigodeidentificaodaatividadeconformeRGI14
CdigoestabelecidonoRGI14paragarantirarastreabilidade readoSGI.
daatividadeaserreavaliada.

RegistronmeroNmerodecontroledoRGI29. readoSGI.

Profissional/rea que identificou

EmpresaSINEREngenhariaouFornecedor/Contratada.
oIncidenteouacidente.

Profissional/rea que identificou

Nomedaempresa/fornecedores/contratada.
oIncidenteouacidente.

Profissional/rea que identificou

Nomedocolaboradorenvolvidonoevento/idade.
oIncidenteouacidente.

Profissional/rea que identificou

Funo/setorourea/turno/data/local.
oIncidenteouacidente.

DescriodoincidenteouacidenteDescritivodoocorridode Profissional/rea que identificou

formaclaraeobjetiva. oIncidenteouacidente.

Profissional/rea que identifico o

Evidncias(fotosdoincidenteouacidente),local,leso,dano incidente ou acidente, SGI e
material,etc. demais envolvidos se houver
necessidade(ex:CIPA).

Profissional/rea que identifico o

Anlisedoincidenteouacidenteconsideraesdas
incidente ou acidente, SGI e
provveiscausasoucondiesqueresultaramnoincidenteou
demais envolvidos se houver
acidenteequalprobabilidadedeserepetir.
necessidade(ex:CIPA).

Profissional/reaqueidentificoo
CausaRaizdoincidenteouacidenteidentificardeforma
incidenteouacidente,SGIe

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DatadaReviso Folha: Elaboradopor:Representante Rubrica: Aprovadopor:Diretoriade Rubrica:
18/01/12 9/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
EngenhariaeOperaes

precisacausaraizdoincidenteouacidente. demaisenvolvidossehouver
necessidade(ex:CIPA).

ClassificaodoincidenteouacidenteDeterminaremqual
classificaooincidenteouacidenteestarelacionado
readoSGI
identificandoanecessidadedeseremtomadasaes
(preventiva,corretivaoumelhorias),ouno.

Necessidadedeoutrasaesdeterminaranecessidadede
readoSGI.
estabeleceroutrasaesutilizandooRGI08(RNC),ouno.

As aes corretivas, preventivas ou de melhoria devem ser iniciadas conformes prazos

planejadoseseremmonitoradaspreferencialmenteporpartesindependentesparagarantirsua
implementao.

4.2ControleeAcompanhamentodasNoConformidades

Todos as RNCs e RIAs geradas nas reas e obras da SINER devem primeiramente ser
encaminhadosviacorreioouemailreadoSGIparagarantirocontroleatravsdoRGQ09
PlanilhadeControledeRNCseRIAs.

Este controle tem como objetivo consolidar todos os registros abertos e permitir o seu
acompanhamento,anliseeverificaodaeficcia.

ApsevidenciadaoproblemaareadoSGIdevegeraronmerodecontroledestaRNCouRIA
garantindodessaformaquenoexistaduplicidadededocumento.Emcasodenoprocedncia
o responsvel pela abertura deve ser informado e o documento ser finalizado e registrado
comonoprocedente,dispensandodessaformaaescomplementares.

Asdefiniesdetipoeresponsveispelassoluesetratativaspreferencialmentedevemseguir
atabelaabaixo(tabelaorientativaenomandatria):

TipodeNoConformidade rearesponsvelpelasoluo

Noatendimentooudesviodeum reaquedeixoudecumpriraatividade
procedimentoouprocesso. doprocedimento
Quebradecontratocomoclientequando GestodeContratosoureasde
donoatendendoosrequisitoscontratados. suporteresponsvel.
Quebradecontratopelo
Suprimentos
fornecedor/fornecimento.

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18/01/12 10/11 daDireo(RD) NegcioseDiretoriade
EngenhariaeOperaes

Umamatriaprima/equipamentocom
Suprimentos
defeitoounecessitandodereparos.
Umaalteraodeprojetosemodevido
EngenhariaouFabrica
controle.
QualquerreclamaodeCliente,ouparte GestodeContratosoureasde
interessada. suporteresponsvel.
OnousodeEPIsouEPCsrecomendados CIPAouRHouGestoresdasreasou
paraaexecuodeumatarefa. SGI
FaltadaAltaDireoemdemonstrarseu
comprometimentoouodevidadefiniodas AltaDireo
responsabilidadespertinentesaoSGI.
Falhaemestabelecerosobjetivosemetas
readeSGIeAltaDireo
doSGI.
Falhaemavaliarperiodicamenteo
readeSGI
atendimentoaosrequisitoslegaiseoutros.
Falhaematenderasnecessidadesde
readeRH
treinamento.
Falhaemrealizarcomunicao. RH,TI,SGI,outrasreas,Gestores,
Diretoria,AltaDireo,Colaboradorese
outraspartesinteressadas.
Falhaemregistrarincidentes. Geral
Falhaemimplementaraescorretivas,
preventivaedemelhorianomomento readoSGIegestores
apropriado.
Identificaodedoenaselesesqueno
readeRHeSGI
estosendotratadas.
Introduodenovosmateriais,
equipamentoseprocessossemadevida
reaSGI
avaliaoparacomosperigosocupacionaise
aspectosambientais.
Manutenooucontrolesoperacionaisno
reademanutenoeoutrasreas
executadosconformeplanejado.

recomendadoquequandodaanliseasreasenvolvidasavaliemaextensodoproblema(sua
criticidade) quanto eventuais custos gerados com a ocorrncia do problema e para a sua
soluo.EssescustosdevemserdebitadosdoCRDcorreto.

5. IndicadoresdeDesempenho

OsindicadoresestodescritosnalistadeindicadoresdaSINER

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6. Relatriosaplicveis

NoAplicvel.

7. DocumentoseControlesRelacionados

RGI08 Relatrio de No Conformidade, Ao Corretiva, Preventiva e Oportunidade de

Melhoria.

RGI29RegistrodeIncidenteouAcidente.

RGI09PlanilhadeControleNoConformidades.

RGI37PlanilhadeControledeAcidenteseIncidentes.

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