PAIS SEDE DIVISIN

PERU LURIN 1 SACOS/SACOS

COLOMBIA LURIN 2 SACOS/BIG BAGS
CHILE CERCADO TAPAS
ARGENTINA CALLAO RECYCLING
RECYCLING/LAMINA PET
TELAS/BIG BAGS

DIVISIN AREA
SACOS/SACOS EXTRUSIN
FILETEO
TELARES
URDIDO
LAMINADO
IMPRESIN
CONVERSIN
PRENSA
PELETIZADO
PICADO
ZONA DE CARGA/DESCARGA
TALLER MANTENIMIENTO
ALMACEN DE CLICHES
ALMACEN RAFIA
ALMACEN SACOS
ALMACEN DE MANGAS
ALMACEN RESPUESTOS
PATIO SACOS
ZONA DE UTILITARIOS
SUB ESTACIN
GARITA DE VIGILANCIA
OFICINAS
COMEDOR
VALVULADO
AZOTEA
ALMACEN DE INFLAMABLES
SISTEMAS
SACOS/BIG BAGS CORTE EN CALIENTE
CORTE EN FRO
COSTURA
BIG BAG
ZONA DE CARGA/DESCARGA
OFICINA
TAPAS MOLDEO
CORTE Y LAINADO
IMPRESIN
ALMACEN TEMPORAL
ALMACEN DE TAPAS
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
PATIO DE TAPAS
TOPICO
ZONA DE UTILITARIOS
TANQUE DE GLP
ZONA DE LIMPIEZA
ZONA DE RECARGA DE MONTACARGAS
 GARITA DE SEGURIDAD
OFICINAS
TOPICO
INYECCION
RECYCLING PRE-LAVADO
FAJA DE ALIMENTACIN
SORTER
LAVADO EN FRIO
LAVADO EN CALIENTE
CENTRIFUGADO
TAMIZADO
SECADO
MOLIDO
EMBOLSADO
ZONA DE PRODUCCIN
ZONA DE SELECCIN
ALMACEN INTERNO
PATIO DE MANIOBRAS FLACKE
ALMACEN DE CONSUMIBLES
SUB ESTACIN
SALA DE BOMBAS
TANQUE DE GLP
COMEDOR
ZONA DE MOLINOS
LABORATORIO
OFICINAS
SERVICIOS HIGINICOS
ALMACEN EXTERNO
RECYCLING/LAMINA PET SECADO
CLASIFICACIN
EXTRUSIN
LAMINADO
BOBINADO
ZONA DE CORTE
ZONA DE LABORATORIO
EMBALAJE
OFICINAS
ALMACEN TEMPORAL
ZONA DE PRODUCCIN
PATIO DE MANIOBRAS LAMINA
ZONA DE UTILITARIOS
VESTUARIOS LAMINA
GARITA DE VIGILANCIA
ALMACEN INTERNO
PATIO DE MANIOBRAS
REBOBINADO

TIPO DE AFECTACIN TIPO DE INCIDENTE

SEGURIDAD (OHSAS 18001) ACCIDENTE (DAO PERSONA)
MEDIO AMBIENTE (ISO 14001) ACCIDENTE (DAO SALUD)
CASI ACCIDENTE
EMERGENCIA
OTROS
GRUPO Rango para antigedad
A De 0 a 3 meses
B ms de 3 y hasta 12 meses
C Ms de 12 meses
DA
NOCHE

TIPO DE CONTACTO
1. Golpeada Contra (chocar contra algo)
2. Golpeado por (Impactado por objeto en movimiento)
3. Cada a un nivel ms bajo
4. Cada en el mismo nivel (Resbalar y caer, tropezar)
5. Atrapado (Puntos de Pellizco y Mordida)
6. Cogido (Enganchado, Colgado)
7. Atrapado entre o debajo ( Chancado, Amputado)
8. Contacto con (electricidad, calor, frio, radiacin, sustancias casticas, sustancias txicas, biolgicas, ruido,superficies pu
9. Sobretensin (sobresfuerzo, sobrecarga, ergonoma)
10. Falla del equipo
11. Derrame/escapes al ambiente

ACTOS SUBESTNDARES
1. Operar equipo sin autorizacin
2. Omisin de advertencias
3. Omisin de asegurar
4. Operar a velocidad indebida
5. Desactivar dispositivos de seguridad
6.Usar equipo defectuoso
7.No usar el EPP correctamente o no usarlo
8. Carga Incorrecta
9. Colocacin incorrecta
10. Levantar incorrectamente
11. Posicin indebida
12. Dar servicio a equipo en funcionamiento
13. Jugueteo
14. Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas
15. Uso indebido del Equipo
16. No seguir procedimiento
CONDICIONES SUBESTNDARES
17. Guardas o Barreras Inadecuadas
18. Equipo de proteccin incorrecto o Inadecuado
19. Herramientas, Equipo o Materiales incorrectos o defectuosos
20. Congestin o Accin Restringida
21. Sistema de Advertencia Inadecuado
22. Peligros de Incendio y Explosin
23. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden
24. Exposiciones a ruido
25. Exposiciones a Radiacin
26. Expsicin a temperaturas extremas
27. Iluminacin deficiente o excesiva
28. Ventilacin inadecuada.
29. Condiciones ambientales peligrosas

IX. ANLISIS SISTEMTICOS DE LAS CAUSAS (TASC)

Observacion para el Flash Report y/o Informe de Investigacin

Causa Raz
Factor Personal
Factor de Trabajo

Causa Bsica
ACTO SUB ESTANDAR = Acto subestandar
CONDICIN SUB ESTAND= Condicin Subestndar

Estado de la Investigacin
Cerrado
En Proceso
No iniciado
 TIPO DE CONTRATO
PLANILLA
PRACTICANTE
C.L.J. (CAPACITACION LABORAL JUVE
EXTERNO
OTROS
N.A.

CALIFICACIN

AS PRIMAS

E MONTACARGAS
TIPO INCIDENTE AMBIENTAL
MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS
DERRAME DE SOLVENTES Y TINTAS
DERRAME DE SODA CUSTICA
MANEJO INADECUADO DE EFLUENTES
DERRAME DE HIDROCARBUROS
PRESENCIA DE PLAGAS
OTROS
NO APLICA
 ANTIGEDAD ZONA DEL CUERPO AFECTADA
Nuevo Cabeza
Sin experiencia Tronco
Con experiencia Extremidades Inferiores
Extremidades Superiores
Lesiones Mltiples
No aplica

cias txicas, biolgicas, ruido,superficies punzo cortantes)

FACTORES PERSONALES
1. CapacidadFsica/FisiolgicaInadecuada
2 Capacidad Mental/Psicolgica Inadecuada
3. Tensin Fsica o Fisiolgica
4. TensinMentaloPsicolgica
5. Falta de Conocimientos
6. Falta de Habilidad
7. Motivacin Inadecuada
FACTORES DE TRABAJO
8. Liderazgo y/o Supervisin Inadecuados
9. Ingeniera Inadecuada
10. Adquisiciones Inadecuadas
11. Mantenimiento Inadecuado
12. Herramientas y Equipo Inadecuados
13. Estndares de Trabajo Inadecuados
14. Uso y Desgaste Excesivo
15. Abuso o Mal Uso
S (TASC)
ACION LABORAL JUVENIL)

A : Correccin debe ejecutarse de inmediato

B: Correccin debe ejecutarse en 7 das calendarios
C: El plazo de la Correccin debe definirse con el responsable del rea
DAS DESCANSO LEY
1 DA LEVE
DE 2 A 7 DAS TOTAL TEMPORAL
DE 8 A 21 DAS
DE 22 DAS A MAS
PARCIAL PERMANENTE
TOTAL PERMANENTE
MORTAL
PARTE ESPECIFICA AFECTADA
Boca
Cabeza
Cara
Ojos
Cuello
Oido
Orejas
Nariz
Ante brazo
Dedos
Brazos
Codo
Hombro
Mueca
Manos
Cadera
Costilla

Pecho
Estmago
Espalda
Zona Plvica
Glteos
Canilla
Dedos del pie
Rodilla

Pantorrillas

Muslo

Tobillo FACTORES PERSONALES (Detalle para entender mejor)

Pi 1.1 Altura, Peso, tamao, fuerza, alcance, etc. Inapropiados
Lesiones mltiples 1.2Movimiento corporal limitado
Organos Internos 1.3Capacidadlimitadasostenerposicionescorporales
N/A 1.4Sensibilidad a sustancias o alergias
1.5Sensibilidadaextremossensoriales (temperatura, sonido, etc)
1.6Deficienciavisual
1.7Deficiencia auditiva
1.8Otrosdeficiencias (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
1.9Incapacidadrespiratoria
1.10Otrascapacidadesfsicaspermanentes
1.11Incapacidadestemporales
2.1TemoresyFobias
2.2Disturbios Emocionales
2.3.EnfermedadMental
2.4NiveldeInteligencia
2.5.IncapacidadparaComprender
2.6Mal Juicio
2.7Malacoordinacin
2.8Reaccin Lenta
2.9Bajaaptitudmecnica
2.10Bajaaptitudparaelaprendizaje
2.11Fallasdememoria
3.1LesinoEnfermedad
3.2Fatigaporcargaoduracindeltrabajo
3.3Fatigaporfaltadedescanso
3.4Fatigaporsobrecargasensitiva
3.5Exposicinariesgo contralasalud
3.6Exposicinatemperaturasextremas
3.7Insuficienciadeoxgeno
3.8Variacindelapresinatmosfrica
3.9Movimientorestringido
3.10 Insuficiencia de azcar en la sangre
3.11 Drogas
4.1Sobrecargaemocional
4.2Fatigaporvelocidadocargade
4.3Demandaextremadeopinin
4.4Rutina,monotona de trabajos no importantes
4.5Demandasextremasdeconcentracin
4.6Actividadessinsentidoodegradantes
4.7Direcciones y demandas confusas
4.8Peticiones conflictivas
4.9Preocupacinporproblemas
4.10Frustracin
4.11EnfermedadMental
5.1Faltadeexperiencia
5.2Orientacindeficiente
5.3Adiestramientoinicialinadecuado
5.4Adiestramientoactualizadodeficiente
5.5Direccionesmalentendidas
6.1Instruccininicialdeficiente
6.2Practica insuficiente
6.3Ejecucin poco frecuente
6.4Faltadepreparacin o asesoramiento
6.5Revisininadecuada de instrucciones
7.1Premiacin de desempeo inadecuado
7.2Castigo del desempeo adecuado
7.3Faltadeincentivos
7.4Frustracinexcesiva
7.5Agresininapropiada
7.6Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo
7.7Intentoinapropiadodeevitarla
7.8Intentoinapropiadodecaptarla
7.9Disciplinainadecuada
7.10 Presin inapropiada de los compaeros
7.11Ejemploinapropiadodelasupervisin
7.12 Retroalimentacin deficiente del desempeo
7.13 Refuerzo deficiente del comportamiento adecuado
7.14 Incentivos de produccin inapropiados
FACTORES DE TRABAJO (Detalle para entender mejor)
8.1Relacionesjerrquicaspoco claras o conflictivas
8.2 Asignacinde responsabilidad poco clara o conflictiva
8.3Delegacininsuficiente o inadecuada
8.4 Darpoltica,procedimiento,prcticas
8.5Darobjetivos,metas, normascontradictorios
8.6Programacino planificacin inadecuada
8.7Instrucciones,orientaciny/opreparacin deficiente
8.8Documentosdereferencia,instrucciones
8.9Identificacinyevaluacindeficiente de exposiciones a prdida
8.10Conocimiento inadecuado del trabajo de supervisin y administracin
8.11Asignacin inadecuada del trabajador, a las exigencias de la tarea
8.12Medicinyevaluacindeficiente
8.13Retroalimentacindeficienteoincorrecta
9.1Evaluacininadecuadadeexposicin
9.2Consideracindeficientedefactores humanos/ergonoma
9.3Estndares,especificacionesy/o
9.4Controlinadecuadodelaconstruccin
9.5 Evaluacin inadecuada de las condiciones eperacionales
9.6 Controles Inadecuados o incorrectos
9.7 Monitoreo u operacin inicial inadecuada
9.8 Evaluacin Inadecuada de los cambios
10.1Especificacionesdeficientes de ordenes y pedidos
10.2Investigacininadecuadaa vendedores
10.3Modalidad o ruta de embarque inadecuada
10.4Inspeccin de recepcin deficiente
10.5Comunicacin inadecuada de informacin de salud y seguridad
10.6Manejo inadecuado de materiales
10.7Almacenamiento inadecuado de materiales
10.8Transporte inadecuado de materiales
10.9Identificacin deficiente de materiales peligrosos
10.10 Disposicin deficiente de materiales peligrosos
10.11Seleccininadecuadadecontratistas
11.1.1PreventivoInadecuado (Evaluacin
11.1.2PreventivoInadecuado (LubricacinyServicio).
11.1.3PreventivoInadecuado (Ajuste/
11.1.4PreventivoInadecuado (Limpieza
11.2.1ReparacinInadecuada (Comunicaciones
11.2.2ReparacinInadecuada (Planeamiento
11.2.3ReparacinInadecuada (Examen
11.2.4ReparacinInadecuada (Sustitucin
12.1Evaluacindeficientedenecesidades
12.2Consideracininadecuadadefactores
12.3Estndaresoespecificacionesinadecuadas
12.4Disponibilidadinadecuada
12.5Ajuste/reparacin/mantenimiento
12.6
12.7 Salvamento y reclamacin
Inadecuada remocin deficiente
y reemplazo de los articulos deficientes
inapropiados
13.1.1Desarrollo inadecuado de estndares para:
13.1.2Desarrollo inadecuado de estndares para: Coordinacinconeldiseoen
13.1.3Desarrollo inadecuado de estndares para: Involucracin del empleado
13.1.4Desarrollo inadecuado de estndares para:
13.2.1 Comunicacin inadecuada de estndares para:
13.2.2Comunicacin inadecuada de estndares para:
13.2.3Comunicacin inadecuada de estndares para:
13.2.4Comunicacin inadecuada de estndares para:
13.2.5Comunicacin inadecuada de estndares para:
13.3.1Mantenimiento inadecuado de Estndares para:
13.3.2Mantenimiento inadecuado de Estndares para:
13.3.3Mantenimiento inadecuado de Estndares para:
13.4 Monitoreo Inadecuado del Cumplimiento
14.1Planificacininadecuadadeluso
14.2Ampliacinindebidadelavatil
14.3Inspecciny/ocontrol deficiente
14.4Cargaoproporcin de uso deficiente
14.5Mantenimientodeficiente
14.6Usoporpersonalnocalificadoo
14.7Usoparapropsitos indebidos
15.1.1Conducta impropia censurada
15.1.2Conducta impropia censurada
15.2.1Conducta impropia permitida
15.2.2Conducta impropia permitida
 TIPO DE INSPECCIN
INSPECCION PLANIFICADA
INSPECCIN INOPINADA
OBSERVACIN DE TAREA

A
calendarios B
se con el responsable del rea C
SEVERIDAD MAGNITUD DEL RIESGO
LEVE TRIVIAL
TEMPORAL LEVE TOLERABLE
TEMPORAL MODERADO MODERADO
TEMPORAL GRAVE IMPORTANTE
PARCIAL PERMANENTE INTOLERABLE
TOTAL PERMANENTE
MORTAL
NINGUNA
S (Detalle para entender mejor)
uerza, alcance, etc. Inapropiados
ostenerposicionescorporales
cias o alergias
ossensoriales (temperatura, sonido, etc)
cto, gusto, olfato, equilibrio)
sicaspermanentes
NECESIDADES ACCIN CONTROL
1. Liderazgo y Administracin
2. Entrenamiento del Gerencia
3. Inspecciones planeadas
4. Analisis y procedimientos de tares
5. Investigacin de accidentes/incidentes
6. Observacin de tareas
7. Preparacin para emergencias
8. Reglamentos de la Empresa
9. Analisis de accidentes/incidentes
10. Entrenamiento del personal
11. Equipo de Proteccin Personal
12. Control de salud e higiene industrial
13. Sistema de Evaluacin del Programa
14. Controles de Ingeniera
15. Comunicaciones al personales
16. Reuniones Grupales
17. Promocin General
 18. Contratacin y colocacin de personal
19. Controles de compra
20. Seguridad fuera del trabajo

racindeltrabajo

contralasalud
turasextremas

natmosfrica

ar en la sangre

docargadetareamental
deopinin/decisin
de trabajos no importantes
sdeconcentracin/percepcin
ntidoodegradantes
ndas confusas

ialinadecuado
alizadodeficiente

n o asesoramiento
a de instrucciones
mpeo inadecuado
eo adecuado

de ahorrar tiempo o esfuerzo

deevitarla incomodidad
decaptarlaatencin

a de los compaeros
odelasupervisin
deficiente del desempeo
del comportamiento adecuado
ccin inapropiados
O (Detalle para entender mejor)
poco claras o conflictivas
 abilidad poco clara o conflictiva
te o inadecuada
ento,prcticasopautas de accin inadecuadas
normascontradictorios
ficacin inadecuadadeltrabajo
ciny/opreparacin deficiente
ncia,instruccionesy publicaciones de asesoramiento inadecuadas a nuestra disposicin
cindeficiente de exposiciones a prdida
uado del trabajo de supervisin y administracin
da del trabajador, a las exigencias de la tarea
ndeficientedeldesempeo
ficienteoincorrectadel desempeo
adeexposicinaprdidas
tedefactores humanos/ergonoma
cionesy/ocriteriosdediseo deficiente
laconstruccin
a de las condiciones eperacionales
s o incorrectos
inicial inadecuada
a de los cambios
cientes de ordenes y pedidos
adaa vendedores
embarque inadecuada
in deficiente
uada de informacin de salud y seguridad
e materiales
decuado de materiales
do de materiales
te de materiales peligrosos
ente de materiales peligrosos
dadecontratistas
cuado (EvaluacindeNecesidades)
cuado (LubricacinyServicio).
cuado (Ajuste/Montaje)
cuado (Limpiezaopulimiento)
ecuada (Comunicacionesdenecesidades)
ecuada (Planeamientodeltrabajo)
cuada (Examendelasunidades)
cuada (Sustitucindepiezas)
edenecesidadesyriesgos
cuadadefactoreshumanos/ergonoma
icacionesinadecuadas

mantenimientoinadecuados
acin deficiente
y reemplazo de los articulos deficientes

uado de estndares para: Inventarioyevaluacindeexposicionesy necesidades

uado de estndares para: Coordinacinconeldiseoenproceso
uado de estndares para: Involucracin del empleado
uado de estndares para: Estndares, procedimientos y reglas
adecuada de estndares para: Publicacin
adecuada de estndares para: Distribucin
adecuada de estndares para: TraduccinaIdiomasApropiados
adecuada de estndares para: Entrenamiento
adecuada de estndares para:RefuerzoconSeales,CdigosdeColory Ayudas del Trabajo
adecuado de Estndares para: SeguimientodelFlujodelTrabajo
adecuado de Estndares para: Actualizacin
adecuado de Estndares para: MonitorearelusodeProcedimientos/ Prcticas / Reglas
o del Cumplimiento
adadeluso
delavatil
ol deficiente
e uso deficiente

calificadoonoentrenado

ia censurada Intencional
ia censurada NoIntencional
ia permitida Intencional
ia permitida NoIntencional
OBJETIVO
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
ORDEN Y LIMPIEZA
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INDECI
BUENAS PRCTICAS
SST
OTROS
 TASC
De 5 a 20
De 21 a 40
De 41 a 85
De 86 a 180
De 181 a 400
 NECESIDADES ACCIN CONTROL (Detalle para entender mejor)
1.1 Poltica Integrada
1.2 Coordinador del Programa
1.3 Personal de soporte de Seguridad e Higiene Industrial
1.4 Estndares de Desempeo Gerencial
ntes/incidentes 1.5 Participacin de Gerencia
1.6 Presentacin en Reuniones de Gerencia
1.7 Manual de Referencia de Gerencia
1.8 Realizacin de Auditorias de Gerencia
1.9 Responsabilidad individual de Seguridad y Salud en Descripciones de Puesto
1.10 Establecimiento de Objetivos Anuales de Seguridad y Salud
1.11 Comits Conjuntos de Seguridad y Salud y/o Delegados de Seguridad y Salud
ene industrial 1.12 Negativa a trabajar debido a Peligros de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
del Programa 1.13 Biblioteca de Referencia
1.14 Control de documentos
2.1. Programa de Orientacin/ Induccin de Gerencia
2.2. Entrenamiento Formal Inicial del Personal de Gerencia Superior
2.3. Revisin Formal y Entrenamiento Actualizado del Personal de Gerencia Super
n de personal 2.4. Entrenamiento Inicial Formal para Personal de Gerencia Media y Supervisores
2.5 Revisin Formal y Entrenamiento Actualizado del Personal de Gerencia Media
y Supervisores
2.6 Entrenamiento Formal del Coordinador del Programa
3.1. Inspecciones Generales Planificadas
3.2. Procedimientos de Seguimiento
3.3. Anlisis de Informe de Inspeccin
3.4. Programa de Inspeccin de Piezas/Rubros Crticos
3.5. Programa de Mantenimiento Preventivo
3.6. Inspeccin Previa al uso de Equipo Mvil y de Manipulacin de Materiales
3.7. Sistema de Informe de Condiciones Alternas
3.8. Mantenimiento del Informe de Inspeccin General Planificada
3.9. Monitoreo Regular del Programa
4.1. Directiva de Gerencia sobre la Importancia
4.2. Inventario de Tareas Crticas
4.3. Objetivos de Anlisis de Tareas y Procedimientos de Tareas
4.4. Anlisis y Procedimientos de Tareas Efectuados para Tareas Crticas y Actua
4.5. Peligros de Seguridad y Salud en los Anlisis y Procedimientos de Tareas C
4.6. Monitoreo Regular del Programa
5.1 Procedimiento de investigacin de Accidente/Incidente
5.2 Alcance e Investigaciones establecidos
5.3 Seguimiento y Medidas de Correccin
5.4 Utilizacin de Anuncio de Accidente Mayor
5.5 Uso de Informacin de Alto Potencial de Incidente

5.6 Participacin de la Gerencia de Operaciones

5.7 Informe e Investigacin de Incidentes
5.8 Mantenimiento de Informes de Accidente/Incidente
6.1 Directiva de Gerencia sobre su importancia
6.2 Programa Completo de Observacin de Tareas
6.3 Nivel de Observacin Completa de Tareas
6.4 Programa de Observacin de Tareas Parciales
6.5 Anlisis de Informe de Observacin de Tareas
6.6 Monitoreo Peridico del Programa
7.1 Coordinador Designado
7.2 Plan de Emergencia por Escrito
7.3 Entrenamiento de Primeros Auxilios para Supervisor
7.4 Entrenamiento de Primeros Auxilios para el Personal (10%)
7.5 Iluminacin y Energa de Emergencia Adecuadas
7.6 Controles Principales con Cdigo de Color y Rotulados
7.7 Equipo de Proteccin y de Rescate
7.8 Entrenamiento y Ejercicios del Equipo de Emergencia
7.9 Asistentes de Primeros Auxilios Calificados
7.10 Ayuda Exterior y Auxilio Mutuo Organizados
7.11 Proteccin de Registros Vitales
7.12 Planificacin para Etapa Posterior al Evento
7.13 Se provee Comunicacin de Emergencia
7.14 Comunicaciones de Seguridad Pblica Planificadas
8.1 Reglamento Interno de Seguridad y Salud
8.2 Reglamento de Trabajo Especializado
8.3 Sistemas de Permiso de Trabajo y Procedimientos Especiales
8.4 Programa de Educacin y Revisin del Reglamento
8.5 Esfuerzo de Cumplimiento del Reglamento
8.6 Uso de Smbolos Educativos y Cdigo de Colores
8.7 Monitoreo Peridico del Programa
9.1 Clculo y Uso de Estadsticas de Desempeo
9.2 Anlisis de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales
9.3 Identificacin y Anlisis de Daos a la Propiedad y Equipo
9.4 Equipos de Proyecto para Solucin de Problemas
9.5 Anlisis de Incidentes (Cuasi accidentes )
10.1 Anlisis de Necesidades de Entrenamiento
10.2 Programa de Entrenamiento del Personal
10.3 Evaluacin del Programa de Entrenamiento
11.1 Estndares para Equipo de Proteccin Personal
11.2 Registros de Equipo de Proteccin Personal
11.3 Cumplimiento de Estndares
11.4 Monitoreo Peridico del Programa
12.1 Identificacin de Peligros para la Salud
12.2 Control de Peligros de la Salud
12.3 Informacin / Entrenamiento / Educacin
12.4 Monitoreo de Higiene Industrial
12.5 Programa de Mantenimiento de la Salud
12.6 Asistencia Mdica Profesional
12.7 Comunicaciones de Salud a los Trabajadores
12.8 Mantenimiento de Registros
13.1 Auditoria Completa del Cumplimiento de Estndares del Programa
13.2 Auditoria Completa del Cumplimiento de Estndares de Trabajo
13.3 Auditoria Completa del Cumplimiento de Estndares de Emergencia
13.4 Auditoria Completa del Cumplimiento de Estndares de Salud Ocupacional
13.5 Registro de Sistemas de Evaluacin de Programa
14.1 Consideraciones de Seguridad y Salud de ingeniera de Diseo en la Conce
14.2ConsideracionesdeSeguridadySaluddeIngenierade Proceso en la Concepcin y el Dise
14.3MonitoreoPeridicodelPrograma
15.1EntrenamientoenTcnicasdeComunicacinalPersonal
15.2Orientacin/InduccindeTrabajoparaPersonal Nuevo/Transferido
15.3EntrenamientoyUsoAdecuadodeInstruccindeTarea
16.1 Realizacin de Reuniones Grupales
16.2 Registro del Asunto, Ayudas Visuales, Asistencia y Problemas Tratados
16.3 Participacin de la Gerencia Superior y Media
16.4 Monitoreo Peridico del Programa
17.1 Programa de Peridico Mural de Seguridad
17.2 Uso de Estadsticas y Hechos del Programa
17.3 Promocin de Temas Crticos
17.4 Uso de Premios o Reconocimiento
17.5 Publicaciones de Informacin el Programa
17.6 Promocin del Desempeo en Grupo
17.7 Promocin del Orden y la Limpieza
17.8 Registros de Actividades de Promocin del Programa
18.1 Anlisis de la Capacidad Fsica
18.2 Examen Mdico Pre-Ocupacional
18.3 Programa de Orientacin / Induccin General
18.4 Verificacin de Calificaciones Previa a la Contratacin y Colocacin
19.1 Compras Incluyen la Seguridad y Salud en las Especificaciones y Logstica
19.2 Seleccin y Control de Contratistas
20.1 Establecimiento de Sistema de Informes y Anlisis de Estadsticas
20.2 Comunicacin de informacin de Seguridad Fuera del Trabajo
alle para entender mejor)

igiene Industrial

dad y Salud en Descripciones de Puestos

s de Seguridad y Salud
alud y/o Delegados de Seguridad y Salud
de Seguridad y Salud

onal de Gerencia Superior

ualizado del Personal de Gerencia Superior
sonal de Gerencia Media y Supervisores
alizado del Personal de Gerencia Media

r del Programa

ubros Crticos

vil y de Manipulacin de Materiales

cin General Planificada

cedimientos de Tareas
Efectuados para Tareas Crticas y Actualizados Peridicamente
Anlisis y Procedimientos de Tareas Crticas

Accidente/Incidente

al de Incidente

dente/Incidente

para Supervisor
para el Personal (10%)
ia Adecuadas
e Color y Rotulados

po de Emergencia

ica Planificadas

Procedimientos Especiales
del Reglamento

go de Colores
es Ocupacionales
la Propiedad y Equipo
de Problemas

n Personal

o de Estndares del Programa

to de Estndares de Trabajo
o de Estndares de Emergencia
o de Estndares de Salud Ocupacional
n de Programa
lud de ingeniera de Diseo en la Concepcin y el Diseo
Ingenierade Proceso en la Concepcin y el Diseo

nalPersonal
rsonal Nuevo/Transferido

s, Asistencia y Problemas Tratados

cin del Programa

a a la Contratacin y Colocacin
alud en las Especificaciones y Logstica

rmes y Anlisis de Estadsticas

eguridad Fuera del Trabajo
 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INSPECCIONES

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C FECHA DE LTIMA ACTUALIZACIN 07 de Abril 2017

EVALUACIN DEL RIESGO Actos o Condiciones Sub Estndares Detectadas # de Actos y Condiciones Sub Estndares Eliminadas
FRECUEN CAPACITA PRODE DI PERSONA TIEMPO SEVERID
N AO PAIS SEDE DIVISIN CDIGO DE INSPECCIN TIPO DE INSPECCIN FECHA DE LA INSPECCIN AREA O PROCESO OBJETIVO RESPONSABLE DE LA CALIFICACIN DE LA CIA CIN MI ENTO S DE AD
N.R.
NIVEL DE RIESGO (TASC) Responsable Corr ecciones p ropuestas Fecha Limite de Correccin
INSPECCIN CORRECCIN EXPUEST EXPOSICI
AS N ACTO O CONDICIN Descripcin o SACP ESTADO CORRECCIN REALIZADA FECHA DE CIERRE SOLPED FECHA SOLPED SERVICIO (SI/NO) OC (SI/NO) FECHA OC

Se debe retirar las s ac as con scrap que se

Se observ a que debido al almacenamiento de sacas c on s crap apoyado en la parte exterior de la planta ha encuentran apoyadas en la estructura de
1 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-09-40 INSPECCIN INOPINADA 1/1/2017 ZONA DE UTILITARIOS SST Jesus Velasquez C 5 3 3 3 1 8 120 CONDICIN SUB ESTANDAR Robert Bazan / Rafael Naveros 9/20/2016 En Proceso
generado que la cobertura metlica s e pandee y esto podra generar el des prendimiento de esta. c erramiento eliminando el ries go de aplastamiento
IMPORTANTE a c ausa de la caida de la es tructura.

Se observ a que las mesas de corte en caliente y la impresora plana generan gran cantidad de vapores los cuales Se debe instalar sistemas de ex trac cion
2 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-09-42 INSPECCIN INOPINADA 1/1/2017 CORTE EN CALIENTE SST Jesus Velasquez C 5 2 2 3 1 8 104 CONDICIN SUB ESTANDAR Daniel Becerra / Robert Bazan independientes por maquina para eliminar la En Proceso
se acumulan en el rea de costura, prensa exponiendo al personal a sufrir una enfermedad. acumulaciond e vapores en planta.
IMPORTANTE

INFRAESTRUCTURA E Se debe realizar la reparacin del cerco electrico

3 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-43 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 FILETEO INSTALACION ES Luis Miano C 5 4 4 2 5 8 160 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa postes del cerco electrico caidos y con los cables suspendidos. Christian Gray / Daniel Becerra existente En Proceso
IMPORTANTE

Se debe coloc ar un sensor el cual indique cuando

Se observ a falta de proteccin de la z ona en caliente del pelador en canillas , y adems no se cuenta c on el fierro del pelador de c anillas se enc uentre con SI (EN TREGA DE UN
4 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-43 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 FILETEO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 5 4 3 2 1 8 120 CONDICIN SUB ESTANDAR Daniel Becerra En Proceso 12/02 COTIZACIN SI 10-Feb NO PARCIAL DE LOS 21-Feb
sealtica para esta z ona critica, adems al no c ontar con sillas el personal s e sienta encima de los baldes temperatura, ademas se debe implementar s illas
COMPONENTES)
adec uadas para el trabajo en es ta zona
IMPORTANTE

Se debe mantener cerrado todo los tableros

Se observ a tablero electrico del pelador de canillas abierto, el cual no cumple ademas con el estandar electrico, electricos de planta, ademas de evaluar c olocar
5 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-44 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 FILETEO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 5 4 3 2 1 8 120 CONDICIN SUB ESTANDAR Daniel Becerra En Proceso 2/13/2017
Se observ a la falta de s ealetic a de esta zona critica. s ealitica dis uasiba para que pers onal de
IMPORTANTE
produccin no abra los tableros

Se debe mantener cerrado todo los tableros

6 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-45 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 FILETEO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 5 4 3 2 1 8 120 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observ a tablero electrico ubicado al costado del ingreso de planta el cual no cumple con el estandar electric o, Daniel Becerra electricos de planta, ademas de evaluar c olocar En Proceso 2/13/2017
ademas no se encuentra cerrado ni c uenta con sealetica. s ealitica dis uasiba para que pers onal de
IMPORTANTE produccin no abra los tableros
Se realiza el mantenimiento de la estructura, la
INFRAESTRUCTURA E c ual servira como techo para la nueva ubicacin
7 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-46 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 ZONA DE UTILITARIOS INSTALACION ES Luis Miano C 4 4 3 2 1 8 112 CONDICIN SUB ESTANDAR Plataforma de la torre de enfriamiento se encuentra corroido en toda la estructura. Daniel Becerra de la torre de enfriamiento, la cual se baja al nivel En Proceso 2/20/2017 SI 8-Feb SI SI 1-Mar
IMPORTANTE de piso

Tablero electrico de la impresora plana en malas condiciones, ademas no se enc uentra cerrado ni cumple con el Se debe reubicar el tablero electrico y realizar el
8 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-47 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 IMPRESIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 3 2 3 2 3 8 104 CONDICIN SUB ESTANDAR Daniel Becerra En Proceso 13/02 COTIZACIN SI 10-Feb NO SI 21-Feb
es tandar de s eguridad, ademas no cuenta con sealetica de s eguridad. mantenimiento completo de este tablero elec trico
IMPORTANTE

9 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-48 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 IMPRESIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 3 2 3 2 3 8 104 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa falta de guardas de proteccin en las cadenas expuestas en la impresora plana. Daniel Becerra Colocar guardas de proteccin en las cadenas expuestas 2/17/2017 SI 10-Feb SI SI 28-Feb
IMPORTANTE Cerrado

10 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-49 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 BIG BAG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 2 2 2 2 3 8 88 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa seguro de los ganchos de los tecles inoperativos, cercano a la zona de Big Bags Daniel Becerra 2/10/2017 2/15/2017
IMPORTANTE Cerrado

11 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-50 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 EXTRUSIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 3 2 3 2 3 8 104 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa en los tableros electricos de la zona de extrusin con sealeticas en mal estado o no existentes. Daniel Becerra 2/28/2017 2/15/2017
IMPORTANTE Cerrado

12 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-51 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 LAMINADO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 2 2 2 2 3 4 44 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa seguro del gancho de seguridad en la zona de laminado en mal estado. Daniel Becerra 2/15/2017
MODERADO Cerrado

Se debe rotular todo rec ipiente que contenga

13 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-52 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 REBOBINADO SST Luis Miano C 2 3 3 2 2 4 48 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa recipientes debajo de la maquina bobinadora los cuales no cuentan con rotulacin. Robert Bazan productos quimicos 2/15/2017
MODERADO Cerrado

Se va a cerrar la puerta cuando se tenga el

14 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-53 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 TELARES SST Luis Miano C 2 2 3 2 2 8 88 CONDICIN SUB ESTANDAR Puerta corrediza cercano a los telares planos la cual esta abierta, generando asi un riesgo de caida Robert Bazan En Proceso
s is tema de extraccin en planta
IMPORTANTE

Se debe rotular todo rec ipiente que contenga

15 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-54 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 TELARES SST Luis Miano C 2 2 3 2 2 4 44 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa recipientes de mantenimiento en la zona de telares planos los cuales no se encuentran rotulados. Robert Bazan En Proceso
productos quimicos
MODERADO

Se evalua la coloc ac in de barandas, se ins tala las

16 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-55 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 REBOBINADO SST Luis Miano C 2 2 3 2 2 4 44 CONDICIN SUB ESTANDAR Escalera de acceso que no cuenta con cinta indicativa de de desniveles, ademas no cuenta con pasamanos Daniel Becerra / Luis Miano 2/17/2017 2/15/2017
c intas antideslizantes
MODERADO Cerrado

17 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-56 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 ZONA INFLAMABLES SST Luis Miano C 2 2 3 2 2 4 44 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observ a la falta de hojas de seguridad (MSDS) de los productos quimicos usados en planta, los c uales no Rafael Naveros Colocacin de las hojas de Seguridad (MSDS) En Proceso
es tan colocados en la z ona de inflamables c erca a los productos quimicos.
MODERADO

INFRAESTRUCTURA E
18 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-57 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 PATIO MANIOBRAS Luis Miano C 2 2 3 2 3 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa malla metalica cerca al comedor la cual se encuentra inestable. Daniel Becerra 1/27/2017
INSTALACION ES
IMPORTANTE Cerrado

Se debe cambiar el tablero elec trico, y se cambia

19 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-58 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 PATIO MANIOBRAS SST Luis Miano C 2 2 3 2 2 4 44 CONDICIN SUB ESTANDAR Panel de control electrico para la cisterna cerca al ingreso de oficinas administrativas la cual no cuenta con rotulacin. Daniel Becerra la leyenda En Proceso 2/13/2017 SI 17-Feb SI SI 28-Feb
MODERADO

Se debe coloc ar un letrero y rotulacin de los

20 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-59 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 PRENSA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 3 2 3 2 3 8 104 CONDICIN SUB ESTANDAR Tablero electrico de la prensa la cual no cumple el estandar electrico, ademas cuenta con una leyenda la cual esta en ingles. Daniel Becerra En Proceso 2/25/2017 SI 10-Feb NO SI 21-Feb
botones de este tablero electrico
IMPORTANTE

21 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-60 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 EXTRUSIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 3 2 3 2 3 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa que las zonas criticas de la maquina extrusora no cuenta con sealetica en las partes criticas de la maquina Luis Miano Colocar sealetica en las zonas criticas de la maquina En Proceso 2/13/2017
MODERADO

Se debe rotular todo rec ipiente que contenga

22 2016 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-11-61 INSPECCION PLANIFICADA 1/1/2017 TELARES SST Luis Miano C 3 2 2 2 3 4 48 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa aceite vitrea 22 usado para lubricar cintas en los recipientes de alcohol, se recomienda rotular estos recipientes. Robert Bazan 2/15/2017
productos quimicos
MODERADO Cerrado

Se debe instalar las cintas antideslizante en la

23 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-01 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 TELARES SST Luis Miano C 4 2 2 2 4 4 56 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa plataforma de las maquinas telares circulares las cuales no cuentan con cinta para identificar los desniveles. Daniel Becerra / Luis Miano escalera de ingreso En Proceso - - -
MODERADO

Por lo obs ervado en el simulacro el c irculo de seguridad no es suficiente para todo el personal de planta, por lo
24 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-02 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 PATIO MANIOBRAS SST Luis Miano A 2 2 2 5 5 8 128 CONDICIN SUB ESTANDAR Daniel Becerra 2/15/2017
cual s e coordina el pintado de otro circulo adicional
IMPORTANTE Cerrado

25 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-03 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 ALMACEN ORDEN Y LIMPIEZA Luis Miano B 3 3 2 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa derrame producido cerca a la jaula de productos inflamables, para lo cual no se cuenta con un kit antiderrame Rafael Naveros Se debe solicitar un kit antiderrame En Proceso 2/13/2017
IMPORTANTE

26 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-04 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 EXTRUSIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano B 4 2 3 3 3 4 60 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa personal de extrusin realizando el pelado de canillas sentados encimas de las jabas Robert Bazan 2/15/2017
MODERADO Cerrado

27 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-05 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 SSMA SST Luis Miano A 4 3 2 4 3 16 256 CONDICIN SUB ESTANDAR Como medida preventiva de accidentes se debe de contar con un sistema de bloqueo y etiquetado para las maquinas Luis Miano Se debe realizar la compra del sistema de bloqueo 2/28/2017 2/15/2017
y etiquetado
INTOLERABLE Cerrado

Se observ a que el personal al realizar el retiro de la tela de los telares planos es retirado de manera manual por
28 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-06 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 TELARES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano B 4 2 3 3 3 8 120 CONDICIN SUB ESTANDAR el operador, lo c ual puede generar dolencias musco esquelticas al personal, se debe implementar un equipo Daniel Becerra Se realiza la compra de un equipo para poder En Proceso 13/02 COTIZACIN SI 11055420 SI NO 27-Feb
retirar es tas telas de las maquinas Sulzer
para poder realizar es te trabajo.
IMPORTANTE

29 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-07 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 BIG BAG SST Luis Miano A 4 2 2 4 4 8 128 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa en el rea de big bags cerca a las mesas de corte extintor bloqueado Robert Bazan 2/15/2017
IMPORTANTE Cerrado

Se observ a rodajes de los caballetes donde se apoy an el eje de las mangas en mal estado los cuales generan
30 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-08 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 BIG BAG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano B 4 3 2 4 4 8 136 CONDICIN SUB ESTANDAR Daniel Becerra 2/6/2017 2/15/2017
condicin insegura
IMPORTANTE Cerrado

Se debe implementar unas sillas adecuadas para

31 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-09 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 BIG BAG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano B 4 2 3 3 3 4 60 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa sillas del personal de costura del rea de big bags en mal estado Robert Bazan En Proceso
este tipo de trabajo
MODERADO

32 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-10 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 COMEDOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 3 2 4 2 4 4 60 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa campana de la cocina del comedor la cual se encuentra en mal estado Daniel Becerra 2/15/2017
MODERADO Cerrado

33 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-11 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 COMEDOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano C 2 2 3 2 4 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa tuberas del comedor la cual presenta filtraciones. Daniel Becerra 2/15/2017
MODERADO Cerrado

INFRAESTRUCTURA E Se debe implementar una mica para el vidrio el

34 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-12 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 COMEDOR INSTALACION ES Luis Miano C 4 2 2 2 4 8 112 CONDICIN SUB ESTANDAR Vidrio del comedor el cual deja ingresar la luz solar la cual no deja trabajar a las trabajadoras del comedor Daniel Becerra c ual protega el ingreso de la luz solar. 2/10/2017 SI 10-Feb SI SI 23-Feb
IMPORTANTE Cerrado

Se implementa una jaula para la protec cin de

35 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-13 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 COMEDOR SST Luis Miano A 4 2 2 2 4 8 112 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa balones del comedor los cuales estn expuestos al sol, para lo cual se les a colocado una plancha como proteccin Daniel Becerra 2/10/2017 SI 10-Feb SI SI 23-Feb
estos cilindros
IMPORTANTE Cerrado

36 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-14 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 OF. ADMINISTRATIVAS SST Luis Miano B 4 2 2 2 4 8 112 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa tomacorrientes en mal estado externo al comedor Daniel Becerra 2/15/2017
IMPORTANTE Cerrado

INFRAESTRUCTURA E
37 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-15 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 OF. ADMINISTRATIVAS INSTALACION ES Luis Miano C 4 2 2 2 4 4 56 CONDICIN SUB ESTANDAR En las oficinas administrativas se observa falta de tapa ciega para el cableado de data Edson Cordova 2/15/2017
MODERADO Cerrado

38 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-16 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 OF. ADMINISTRATIVAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Luis Miano B 4 2 3 3 3 4 60 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa sillas en mal estado en las oficinas administrativas. Robert Bazan 2/15/2017
MODERADO Cerrado

INFRAESTRUCTURA E
39 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-17 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 OF. ADMINISTRATIVAS Luis Miano C 4 2 2 3 4 4 60 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa orificio que pasa de la oficina de diseo a la sala del costado atreves del drywall Daniel Becerra Se debe repara este orificio 2/13/2017 SI 17-Feb SI NO 28-Feb
INSTALACION ES
MODERADO Cerrado

INFRAESTRUCTURA E
40 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-18 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 OF. ADMINISTRATIVAS Luis Miano C 4 2 2 3 4 4 60 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa cableado de data expuesto Edson Cordova 2/13/2017 2/15/2017
INSTALACION ES
MODERADO Cerrado

INFRAESTRUCTURA E
41 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-19 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 VESTURIOS INSTALACION ES Luis Miano C 4 2 2 4 4 4 64 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa en la lavadero del SSHH de hombres debajo de las oficinas administrativas llaves de los grifos en mal estado Daniel Becerra 2/15/2017
MODERADO Cerrado

42 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-01-20 INSPECCION PLANIFICADA 1/27/2017 VESTURIOS INFRAESTRUCTURA E Luis Miano B 4 2 2 4 4 4 64 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa lockers en mal estado, alguno de ellos golpeados. Daniel Becerra Reparacin de todos los lockers que se 2/10/2017 SI 14-Feb NO NO
INSTALACION ES encuentren en mal estado
MODERADO Cerrado

INFRAESTRUCTURA E Se observ a en la garita de s eguridad de la planta v arias condic iones inseguras , como mueble no adecuado para
43 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-01 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 GARITA Luis Miano C 3 1 1 2 4 4 44 CONDICIN SUB ESTANDAR Daniel Becerra SI 7-Feb SI SI 15-Feb
INSTALACION ES ev ac uacin, silla de ruedas en mal estado, botiquin almacenado en el bao, etc)
MODERADO Cerrado

Se observ a falta de topellantas en el estacionamiento, el cual se encuentra cerc a a la va de ingres o al comedor y

44 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-02 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 PATIO MANIOBRAS SST Luis Miano C 5 3 2 5 2 8 136 CONDICIN SUB ESTANDAR Daniel Becerra Se debe colocar topellantas en los estacionamientos SI 17-Feb SI SI 28-Feb
oficinas administrativ as
IMPORTANTE Cerrado

45 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-03 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 OF. ADMINISTRATIVAS ORDEN Y LIMPIEZA Luis Miano C 5 2 2 3 5 2 34 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa falta de orden y limpieza en las oficinas administrativas por documentos y files. Robert Bazan Se debe coordinar el retiro de los documentos y En Proceso
files de las ofic inas administrativ as
TOLERABLE

INFRAESTRUCTURA E
46 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-04 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 OF. ADMINISTRATIVAS Luis Miano C 1 3 3 2 1 8 80 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa escalera de gato de las oficinas administrativas la cual se encuentra corroida. Daniel Becerra SI 17-Feb SI NO 28-Feb
INSTALACION ES
MODERADO Cerrado

INFRAESTRUCTURA E
47 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-05 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 OF. ADMINISTRATIVAS INSTALACION ES Luis Miano C 1 3 3 2 1 8 80 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa barandas de la azotea de las oficinas administrativas en mal estado Daniel Becerra SI 17-Feb SI NO 28-Feb
MODERADO Cerrado

48 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-06 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 LAMINADO SST Luis Miano B 1 3 3 4 1 4 48 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa pernos expuestos debido al retiro de canaletas de cableado electrico entre la zona de la stacotest y la laminadora Daniel Becerra - - -
MODERADO Cerrado

49 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-07 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 OF. ADMINISTRATIVAS SST Luis Miano C 1 3 3 2 1 8 80 CONDICIN SUB ESTANDAR Cableado expuesto externo al comedor, cerca a la escalera de gato Daniel Becerra - - -
MODERADO Cerrado

50 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-08 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 PATIO MANIOBRAS SST Luis Miano B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa tapa del pozo a tierra roto, el cual puede generar una caida. Daniel Becerra Cambio de la tapa por una mas adecuada y resistente NO SI -
MODERADO Cerrado

Colocacin de todos los estibadores con el chaleco

51 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-09 INSPECCION PLANIFICADA 2/14/2017 ALMACEN SST Luis Miano B 3 3 2 4 4 8 128 ACTO SUB ESTANDAR Se observa personal estibador el cual no usa su chaleco naranja. Rafael Naveros de seguridad, lo cual debe s er v erificado En Proceso -
IMPORTANTE

Coordinar la colocacin de letreros de uso de EPP

52 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-10 INSPECCION PLANIFICADA 2/16/2017 GARITA SST Luis Miano A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa falta de letrero indicativo de zona de Sub estacin, con la respectiva seal de EPPs Luis Miano En Proceso NO APROBADO
y letrero de zona de sub estacin
IMPORTANTE

53 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-02-11 INSPECCION PLANIFICADA 2/16/2017 SUB ESTACIN SST Luis Miano B 5 3 3 5 1 8 136 CONDICIN SUB ESTANDAR El botiquin ubicado en garita se encuentra dentro de los SSHH del mismo, se debe ubicar en una zona adecuada para su uso Daniel Becerra / Luis Miano Se debe buscar una ubicacin adecuada dentro de garita En Proceso NO
IMPORTANTE

54 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-01 INSPECCION PLANIFICADA 3/3/2017 TELARES SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa mal apilamiento de rollos de telas, de manera transversal uno sobre otro. Rafael Naveros Se debe apilar de manera correcta segn lo establecido. 3/3/2017 3/3/2017 3/3/2017 NO
IMPORTANTE Cerrado

55 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-02 INSPECCION PLANIFICADA 3/3/2017 PATIO MANIOBRAS SST Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa tapa del pozo a tierra roto, el cual puede generar una caida. Daniel Becerra Cambio de la tapa por una mas adecuada y resistente 3/3/2017
Se instalo tapa de 3/10/2017 NO
concreto
MODERADO Cerrado

56 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-03 INSPECCION PLANIFICADA 3/3/2017 PATIO MANIOBRAS SST Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa desorden de los residuos solidos en el rea de estacionamiento. Rafael Naveros Mover el tacho de los residuos solidos y despejar el rea. 3/10/2017 3/10/2017 3/10/2017 NO
MODERADO Cerrado

57 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-04 INSPECCION PLANIFICADA 3/3/2017 PATIO MANIOBRAS SST Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa un sobreapilamiento cerca a los puntos de reunin en caso de sismo Rafael Naveros Retirar metros mas atrs el SCRAP 3/10/2017 3/10/2017 3/10/2017 NO
MODERADO Cerrado

58 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-05 INSPECCION PLANIFICADA 3/3/2017 ALMACEN SST Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR Se observa sobre apilamiento en la parte posterior de la planta daando la planchas de metal, cerca a los servicios higienicos. Rafael Naveros Retirar el SCRAP 3/10/2017 3/10/2017 3/10/2017 NO
MODERADO Cerrado

Retirar cajas de la v ia de transito. Y res petar la

59 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-06 INSPECCION PLANIFICADA 3/3/2017 INYECCIN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR Se oberva sobre apilamiento de cajas cerca al paso peatonal, e invasion del mismo por las cajas. Julio Jauregui 3/3/2017 3/3/2017 3/3/2017 NO
altura max ima para apilar cajas al borde de la via.
IMPORTANTE Cerrado

INFRAESTRUCTURA E SE EVIDENCIO EL MAL ESTADO DE ALGUNOS FLUORESCENT ES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SE DEBE MEJORAR LA ILUMINACIN DENT RO
60 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-07 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 OF. ADMINISTRATIVAS INSTALACION ES Dany Quispe C 5 2 2 3 5 2 34 CONDICIN SUB ESTANDAR LAS OF ICINAS ADMINISTRATIVAS. DANIEL BECERRA DEL REA. En Proceso NO
TOLERABLE

INFRAESTRUCTURA E
61 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-08 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 OF. ADMINISTRATIVAS
INSTALACION ES
Dany Quispe B 5 2 2 3 5 2 34 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCIO SUCIEDAD EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS ADMINISISTRATIVAS PRODUCTO DE LA LUVIA. DANIEL BECERRA SE DEBE HACER LA LIMPIEZA DE LAS VENTANAS. En Proceso NO
TOLERABLE

SIN-SSMA-FR-015 04/11/2013 Versin 02

 TODO EQUIPO DENT RO D E LAS
62 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-09 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 OF. ADMINISTRATIVAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe C 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI QUE EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE RRHH SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. DANIEL BECERRA INSTALACIONES DEBEN ESTAR OPERATIVAS SI
MODERADO Cerrado

INFRAESTRUCTURA E SE EVIDENCI EL MAL ESTADO DE BALDOSAS Y LA FALTA DE ALGUNAS DE ESTAS EN LAS OFICINAS SE DEBE REPARAR LAS BALDOSAS DENTRO
63 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-10 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 OF. ADMINISTRATIVAS
INSTALACION ES
Dany Quispe C 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR
ADMINISTRATIVAS.
DANIEL BECERRA
DEL REA DE OFICINAS,
SI
MODERADO Cerrado

INFRAESTRUCTURA E SE EVIDENCI LA PRESENCIA DE FILTRACIONES DE AGU A Y EL DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN

64 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-11 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 OF. ADMINISTRATIVAS
INSTALACION ES
Dany Quispe C 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR
LAS PAREDES DE LAS OFICINAS ADMISTRATIVAS
DANIEL BECERRA SE DEBE MEJORAR EL ESTADO DE LAS PAREDES. En Proceso NO
MODERADO

INFRAESTRUCTURA E
65 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-12 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 OF. ADMINISTRATIVAS
INSTALACION ES
Dany Quispe C 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA RUPTURA DE UN PEDAZO DE DRYWALL ENTRE LA OFICINA DE TI Y SALA DE REUNION 2 DANIEL BECERRA RESANAR EL REA DAADA DEL DRYWALL SI 12-Mar SI NO
MODERADO Cerrado

SE DEBE LIMPIAR LA ZONA Y CORREGIR EL

SE EVIDENC LA PRESENCIA DE DERRAME DE ACEITE ANTIGUA Y NUEVO DERRAME ENCIMA DE LA
66 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-13 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 PATIO MANIOBRAS ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 ACTO SUB ESTANDAR
ZONA CUBIERTA.
RAFAEL NAVEROS PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE NO
IMPORTANTE
ACEITES Cerrado

SE EVIDENCI LA OBST RUCCIN DE LOS CIRCULOS DE REUNIN EN CASO DE SISMO DE MANERA TAL SE DEBE RETIRAR EL ALMACENAJE DE SCRAP
67 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-14 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 PATIO MANIOBRAS SST Dany Quispe A 4 3 2 4 3 16 256 ACTO SUB ESTANDAR
QUE NO SE ESTA RESPETANDO EL ACUERDO EN QUE SE SOLICITO 2 METROS DE DISTANCIA.
RAFAEL NAVEROS MINIMO DE 2 METROS DE LOS PUNTOS DE NO
REUNION
INTOLERABLE Cerrado

SE DEBE RETIRAR EL ALMACENAJE DE SCRAP

SE EVIDENCI LA FALTA DE SEALIZACIN PARA EL ALMACENAMIENTO DE SCRAP EN EL PATIO DE
68 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-15 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 PATIO MANIOBRAS ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR MANIOBRAS. RAFAEL NAVEROS MINIMO DE 2 METROS DE LOS PUNTOS DE NO
REUNION
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE PROGRAMAR PROXIMAMENTE LA

69 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-16 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ALMACEN ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe C 5 2 2 3 5 2 34 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA PRESENCIA DE SUCIEDAD EN LOS TRASLUCIDOS DEL TECHO DEL ALMACEN DANIEL BECERRA
LIMPIEZA DE TRASLUCIDOS Y CANALETAS
10/1/2017 En Proceso
TOLERABLE

SE EVIDENCI EL SU ELO MOJADO POR LA LLUVIA DENTRO DEL ALMACEN (ALMACENAMIENTO DE SE DEBE SECAR LOS SUELOS DE LAS
70 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-17 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ALMACEN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
ROLLOS) DEBID O A LOS PUNTOS DE FILTRACIN EN LOS TECCHOS.
RAFAEL NAVEROS
INSTALACIONES.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI QUE NO SE ESTA RESPETANDO LA SE ALIZACIN DE DELIMITACIN PARA EL SE DEBE RESPETAR LAS ZONAS DE
71 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-18 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ALMACEN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR ALMACENAMIENTO RAFAEL NAVEROS DELIMITACIN Y ALMACENAMIEN TO. NO
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI EL ALMACENAMIENTO DE PALLETS CERCA A LA RAMPA DEL ALMACEN, TAMBIEN SE SE DEBE RESPETAR LAS ZONAS DE
72 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-19 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ALMACEN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 ACTO SUB ESTANDAR
OBSERVA QUE DEJ AN LA STOKA EN MITAD DEL CAMINO.
RAFAEL NAVEROS
DELIMITACIN Y ALMACENAMIEN TO.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE MEJORAR EL APILAMIENTO DE LOS

73 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-20 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ALMACEN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 ACTO SUB ESTANDAR SE OBSERVO LA MALA APILACIN DE LOS PALLETS QUE CONTIENEN LOS ROLLOS RAFAEL NAVEROS ROLLOS YA QUE ESTA PRESENTE EL RIESGO NO
IMPORTANTE
DE CAIDA DE OBJETOS. Cerrado

SE EVIDENCI QUE EL EXTINTOR N9 SE ENC UENTRA DEL OTRO LADO DE LA COLUMNA OBST RUIDO
74 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-21 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ALMACEN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
POR EL ALMACENAMIENTO DE ROLLOS
DANY QUISPE SE DEBE REPOSICIONAR EL EXTINTOR En Proceso
IMPORTANTE

SE DEBE COLOCAR SEALIZAC IN DE ENTREGA POR PARTE DE

75 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-22 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ALMACEN SST Dany Quispe B 5 2 2 3 5 2 34 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FALTA DE SEALIZACIN DE SALIDA PARA LA PUERTA DEL ALMACEN DANY QUISPE INFOR MATIVA. En Proceso RIMAC NO
TOLERABLE

INFRAESTRUCTURA E SE EVIDENCIO EL MAL ESTADO DE ALGUNOS FLUORESCENT ES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SE DEBE MEJORAR LA ILUMINACIN DENT RO
76 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-23 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 OF. CALIDAD
INSTALACION ES
Dany Quispe C 5 2 2 3 5 2 34 CONDICIN SUB ESTANDAR
LAS OF ICINAS DE CALID AD (2 PISO)
DANIEL BECERRA
DEL REA.
En Proceso
TOLERABLE

INFRAESTRUCTURA E SE EVIDENCI EL MAL ESTADO DE BALDOSAS CON PRESENCIA DE FILTRACIN DENTR O DE LAS SE DEBE REPARAR LAS BALDOSAS DENTRO
77 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-24 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 OF. CALIDAD
INSTALACION ES
Dany Quispe C 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR
OFICINAS DE CALIDAD (2 PISO)
DANIEL BECERRA
DEL REA.
MODERADO Cerrado

SE DEBE COLOCAR SEALIZAC IN EN CADA

78 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-25 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FALTA DE SEALIZACIN PARA EL ALMACENAMIENTO DE SCRAP EN LA PLANTA DANY QUISPE REA DE ALMACENAMIENTO. En Proceso COTIZACIN 05/04/2017
MODERADO

SE DEBE COLOCAR SEALIZAC IN DE ENTREGA POR PARTE DE

79 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-26 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FALTA DE SEALIZACIN DE RIESGO ELECTRICO PARA TABLERO DE MAQUINA ZULSER DANY QUISPE
RIESGO ELECTRICO.
En Proceso
RIMAC
NO
IMPORTANTE

SE DEBE MEJORAR EL ESTADO DE LOS

80 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-27 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI EL MAL ESTADO DE LA TAPA DEL TABLERO ELECTRICO DE MAQUINA ZULSER DANIEL BECERRA
TABLEROS ELECTRICOS.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI EL USO DE VARA DE MADERA PARA SUSTITUIR EL ORIGINAL (METALICO) EN MAQUINAS SE DEBE CAMBIAR POR UN MATERIAL MAS
81 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-28 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe C 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
ZULSER
DANIEL BECERRA
RESISTENTE.
NO
IMPORTANTE Cerrado

82 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-29 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 URDIDO ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe B 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA OBST RUCCIN DE LAS PASOS PARA TRANSITO PEATONAL ALREDEDOR DE MAQUINA ROBERT BAZAN LAS REAS DE TRANSITO D EBEN ESTAR NO
URDIDORA DESPEJADAS.
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE COLOCAR SEALIZAC IN DE ENTREGA POR PARTE DE

83 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-30 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 URDIDO SST Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI EL MAL ESTADO DE LAS SEALES DE OBLIGATORIEDAD EN LA PLANTA. DANY QUISPE
OBLIGATOR IEDAD
En Proceso
RIMAC
NO
MODERADO

ENTREGA POR PARTE DE

84 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-31 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 REBOBINADO SST Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FALTA DE SEALIZACIN DE SALIDA PARA LA PUERTA DE LA PLANTA DANY QUISPE SE DEBE COLOCAR SEALIZACIN INFORMATIVA En Proceso RIMAC NO
MODERADO

INFRAESTRUCTURA E SE DEBE MEJORAR LA ILUMINACIN DENT RO

85 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-32 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 REBOBINADO
INSTALACION ES
Dany Quispe C 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FALTA DE LUMINARIAS DENTRO DE LA PLANTA. DANIEL BECERRA
DEL REA.
En Proceso
IMPORTANTE

SE DEBE PROGRAMAR PROXIMAMENTE LA

86 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-33 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 REBOBINADO ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe C 5 2 2 3 5 2 34 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA PRESENCIA DE SUCIEDAD EN LOS TRASLUCIDOS DEL TECHO DE LA PLANTA DANIEL BECERRA
LIMPIEZA DE TRASLUCIDOS Y CANALETAS
10/1/2017 En Proceso
TOLERABLE

SE DEBE RESPETAR LAS ZONAS DE

87 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-34 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI EL ALMACENAMIENTO FRENTE A LA RAMPA DE LA PLANTA RAFAEL NAVEROS
DELIMITACIN Y ALMACENAMIEN TO.
NO
IMPORTANTE Cerrado

88 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-35 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA PRESENCIA DE ESCALERA SIN BARANDAS Y CON PRESENCIA DE OXIDACIN DANIEL BECERRA RETIRAR DE LA PLANTA. NO
IMPORTANTE Cerrado

TODA MAQUINA DEBE CONTAR C ON SUS

89 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-36 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI MAQUINA EXTRUSORA CON LA TAPA DE SEGURIDAD RETIRADA Y GUANTES DENTRO. DANIEL BECERRA GUARDAS DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO Y NO
IMPORTANTE
EN SU SITIO. Cerrado

TODA MAQUINA DEBE CONTAR C ON SUS

SE EVIDENCI QUE PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA MAQUINA EXTRUSORA (MICA
90 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-37 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
PROTECTORA) SE ENCUENTRA DUELTA.
DANIEL BECERRA GUARDAS DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO Y NO
EN SU SITIO.
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI QUE SE ESTABA HACIENDO MANTENIMIENTO A LA MAQUINA EXTRUSORA Y DEJARON

91 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-38 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 ACTO SUB ESTANDAR
PARTES DE LA MAQUINA EN EL SU ELO MIENTRAS SE FUERON A ALMORZAR.
DANIEL BECERRA TRABAJAR CON ORDEN Y LIMPIEZA. NO
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI LA FALTA DE SEALIZACIN PARA EL ALMACENAMIENTO DE MAST ERBATCH, RODILLOS

SE DEBE COLOCAR SEALIZAC IN EN CADA
92 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-39 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe C 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR Y CANILLAS CERCA DE MAQUINA EXT RUSORA. TAMBIEN ES NECESARIO DELIMITAR LA Z ONA DONDE SE DANY QUISPE
REA DE ALMACENAMIENTO.
En Proceso COTIZACIN 05/04/2017
ALMACENAR.
MODERADO

INFRAESTRUCTURA E SE OBSERVA FILTRACIN DE LAS TUBERIAS DE AGUA ALREDEDOR DE LAS MAQUINAS LAMINADORAS Y SE DEBE IMPLEMENTAR AISLANT ES PARA LAS
93 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-40 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN
INSTALACION ES
Dany Quispe C 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
EXTRUSORAS.
DANIEL BECERRA
TU BERIAS
En Proceso
IMPORTANTE

SE EVIDENCIO QUE LOS OPERADORES DE MAQUINA EXTRUSORA ESTAN EXTENDIENDO MANGUERA LAS MANGUERAS DEBEN TEN ER UN PUNTO
94 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-41 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 ACTO SUB ESTANDAR DE AIRE DE UN PUNTO LEJANO. (APROX 10 METROS) DANIEL BECERRA DE TOMA CERCANO. NO
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE EMPOTRAR AL SUELO LA ESCALER A

95 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-42 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI QUE LA ESCALERA ES INESTABLE AL SUBIR EL PERSONAL DANIEL BECERRA
PARA D ARLE ESTABILIDAD.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI QUE NO SE ESTA RESPETANDO LA SE ALIZACIN DE DELIMITACIN PARA EL SE DEBE RESPETAR LAS ZONAS DE
96 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-43 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 EXTRUSIN ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
ALMACENAMIENTO
ROBERT BAZAN
DELIMITACIN Y ALMACENAMIEN TO.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE IMPLEMENTAR UNA CAJ A PARA EL

SE EVIDENCI LA FALTA DE UNA CAJA PAR A LA COLOCACIN DE AGU JAS Y TIJERAS EN LAS MAQUINAS
97 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-44 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 BIG BAG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe B 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR DE COSTURA. DANIEL BECERRA ALMACENAMIENTO DE AGUJAS Y TIJERAS EN NO
EL REA DE TRABAJO.
IMPORTANTE Cerrado

98 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-45 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 BIG BAG ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI EL DESORDEN DENTRO DEL REA DE MAQUINAS DE COSTURA ROBERT BAZAN TRABAJAR CON ORDEN Y LIMPIEZA. NO
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE IMPLEMENTAR UN PANEL D E

99 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-46 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES SST Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FALTA DE PANEL DONDE RESGUARDAR AROS DE TELARES CIRCULARES. DANIEL BECERRA ALMACENAMIENTO PARA LOS AROS DE NO
MODERADO
MAYOR UTILIDAD. Cerrado

SE EVIDENCI LA ACUMULACINDE JABAS DETRS DEL ALMACENAMIENTO DE ROLLOS DE TELARES LAS REAS DE TRANSITO D EBEN ESTAR
100 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-47 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe B 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
CIRCULARES.
ROBERT BAZAN
DESPEJADAS.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE LIMPIAR LA ZONA Y CORREGIR EL

101 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-48 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 ACTO SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA PRESENCIA DE DERRAME DE ACEITE DEBAJO DE MAQUINA DE TELAR CIRCULAR. ROBERT BAZAN PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE NO
IMPORTANTE
ACEITES Cerrado

SE EVIDENCI QUE NO SE ESTA RESPETANDO LA SE ALIZACIN DE DELIMITACIN PARA EL SE DEBE RESPETAR LAS ZONAS DE
102 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-49 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
ALMACENAMIENTO DE TELARES CIRCULARES
RAFAEL NAVEROS
DELIMITACIN Y ALMACENAMIEN TO.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI LA OBST RUCCIN DE LOS PASAJES EN LA PLATAFORMA DE LA MAQUINA DE TELARES LAS REAS DE TRANSITO D EBEN ESTAR
103 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-50 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
CIRCULARES CON JABAS.
ROBERT BAZAN
DESPEJADAS.
NO
IMPORTANTE Cerrado

104 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-51 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe B 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI QUE EL EXTINTOR Y SU SEALIZACIN NO COONCUERDAN. DANY QUISPE SE DEBE REPOSICIONAR EL EXTINTOR NO
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE IMPLEMENTAR LA INSTALACIN DE

105 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-52 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TELARES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FALTA DE CIN TA ANTIDESLIZANTE A LOS ESCALONES Y BORDES DE LA PLATAFORMA DANY QUISPE CINTAS ANTID ESLIZANT ES PARA LOS NO
DE MAQUINA DE TELARES CIRCULARES.
IMPORTANTE
PELDAOS. Cerrado

SE EVIDENCI QUE NO SE ESTA RESPETANDO LA SE ALIZACIN DE DELIMITACIN PARA EL SE DEBE RESPETAR LAS ZONAS DE
106 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-53 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe B 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
ALMACENAMIENTO DE INYECCIN
JULIO JAUREGUI
DELIMITACIN Y ALMACENAMIEN TO.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE RESPETAR LAS ZONAS DE

107 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-54 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN SST Dany Quispe B 2 3 3 2 2 8 96 ACTO SUB ESTANDAR SE EVIDENCI EL EXCESO DE ALMACENAMIENTO (ALTURA) CERCA A LAS ZONAS PEATONALES. JULIO JAUREGUI DELIMITACIN Y ALMACENAMIEN TO. NO
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI LA FALTA DE SEALIZACIN PARA EXTINTOR QUE SE U BIC A AL INGRESO DEL REA DE ENTREGA POR PARTE DE
108 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-55 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe B 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
INYECCIN.
DANY QUISPE SE DEBE COLOCAR SEALIZACIN INDICATIVA En Proceso
RIMAC
NO
IMPORTANTE

SE EVIDENCI LA FALTA DE BARANDAS PARA ESCALERAS CON PLATAF ORMAS PARA MAQUINAS DE TODA ESC ALERA DEBE CONTAR CON
109 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-56 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe B 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
INYECCIN.
JULIO JAUREGUI
BARANDAS Y CINTAS ANTIDESLIZ ANTES.
NO
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI LA PRESENCIA DE FILTRACIONES DE AGU A Y EL DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN

110 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-57 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR
LAS PAREDES DEL R EA DE INYECCIN.
JULIO JAUREGUI SE DEBE MEJORAR EL ESTADO DE LAS PAREDES. En Proceso
MODERADO

SE DEBE LIMPIAR LA ZONA Y CORREGIR EL

111 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-58 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FILTRACIN DE LAS TUBERIAS DEL ENFIRADOR PARA LO QUE HAN PUESTO TRAPOS. JULIO JAUREGUI PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE NO
ACEITES
IMPORTANTE Cerrado

SE EVIDENCI QUE NO SE ESTA RESPETANDO LA SE ALIZACIN DE DELIMITACIN EN LAS MAQUINAS

112 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-59 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
DE INYECCIN.
JULIO JAUREGUI TRABAJAR CON ORDEN Y LIMPIEZA. NO
IMPORTANTE Cerrado

LAS HERRAMIENTAS SE DEBEN C OLOCAR EN

113 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-60 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI EL DESORDEN DENTRO DEL REA DE MAQUINAS DE INYECCIN. JULIO JAUREGUI UN REA DESIGNADA PARA EL NO
ESTABLEC IMIENTO D E ORDEN Y LIMPIEZA.
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE RESTRINGIR EL INGRESO DE

SE EVIDENCI LA PRESENCIA DE UNA ESCALERA DE MADERA DENT RO DE LAS INSTALACIONES D EL
114 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-61 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 INYECCIN SST Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR
REA E INYECCIN
ROBERT BAZAN ESCALER AS DE MAD ERA A LA PLANTA SEGN NO
IMPORTANTE
NORMA G 050 Cerrado

ENTREGA POR PARTE DE

115 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-62 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TALLER SST Dany Quispe B 3 2 2 5 1 4 52 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA FALTA DE SEALIZACIN DE SALIDA PARA LA PUERTA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DANY QUISPE SE DEBE COLOCAR SEALIZACIN INFORMATIVA En Proceso
RIMAC
MODERADO

INFRAESTRUCTURA E
116 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-63 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 TALLER
INSTALACION ES
Dany Quispe B 5 2 2 3 5 2 34 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCIO SUCIEDAD EN LAS VENTANAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO PRODUCTO DE LA LUVIA. DANIEL BECERRA SE DEBE HACER LA LIMPIEZA DE LAS VENTANAS. NO
TOLERABLE Cerrado

LOS RESIDUOS SOLIDOS DEBEN SER

117 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-64 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ZONA DE UTILITARIOS ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA ACUMULACIN DE CHATARRA EN LA ZONA DE SUMINISTROS ROBERT BAZAN ACUMULADOS EN SU SOLO LUGAR PARA SU NO
RETIR O DE PLANTA.
IMPORTANTE Cerrado

SE DEBE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS

118 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-65 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ZONA DE UTILITARIOS ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI LA ACUMULACIN DE JABAS EN LA ZONA DE SUMINISTROS ROBERT BAZAN J ABAS PARA SU ALMACENAJE O RET IRO DE NO
IMPORTANTE
LA PLANTA. Cerrado

119 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-66 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ZONA DE UTILITARIOS ORDEN Y LIMPIEZA Dany Quispe A 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR SE EVIDENCI FALTA DE ORDEN EN LA ZONA DE SUMINISTROS. ROBERT BAZAN TRABAJAR CON ORDEN Y LIMPIEZA. NO
IMPORTANTE Cerrado

REFORZAR LAS TUBERIAS Y PINTARLAS CON

SE EVIDENCI LA PRESENCIA DE TUBERIAS AL RAS DEL SUELO EN EL REA DE INYECCIN SIN
120 2017 PERU LURIN 2 TELAS/BIG BAGS In-Lur02-03-67 INSPECCION PLANIFICADA 3/17/2017 ZONA DE UTILITARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Dany Quispe C 2 3 3 2 2 8 96 CONDICIN SUB ESTANDAR IDENTIFICACIN. JULIO JAUREGUI F RANJAS AMARILLAS Y NEGRAS PAR A SU 4/5/2017 SI 13-Mar SI
PERSEPCIN.
IMPORTANTE Cerrado

SIN-SSMA-FR-015 04/11/2013 Versin 02

Tiempo de ejecucio n
(Despues de puesta la OC o
Costo Estimado (S/.)
despues de entrega de
repuestos)

3 DIAS 350.00

10 DUAS 4,650.00

10 DIAS 2,500.00

10-Mar 400.00

3 DIAS 250.00

10 DIAS 800.00

22-Feb 600.00

1 DIA 720.00

10 DIAS 900.00

FINALIZADO 500.00

5 DIAS 400.00

1 DIA 7,000.00

FINALIZADO 1,750.00

7 DIAS 1,200.00

FINALIZADO 500.00

FINALIZADO 500.00

FINALIZADO

FINALIZADO

3 DIAS

SIN-SSMA-FR-015 04/11/2013 Versin 02

 1

SIN-SSMA-FR-015 04/11/2013 Versin 02

NIVEL DE RIESGO (TASC)
INTOLERABLE IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE
2 69 41 8

ACTO O CONDICIN
ACTO SUB ESTANDAR CONDICIN SUB ESTANDAR Total Result
9 111 120

Sum - ESTADO ESTADO

FECHA DE LA INSPECCCerrado En Proceso Total Result
Jan
Feb
Mar
Total Result

Total general 67% 33% 100%

Sum - ESTADO ESTADO
NIVEL DE RIESGO (TASCerrado En Proceso Total Result
INTOLERABLE
IMPORTANTE
Total Result

Sum - ESTADO ESTADO

NIVEL DE RIESGO (TASCerrado En Proceso Total Result
IMPORTANTE
INTOLERABLE
MODERADO
TOLERABLE
Total Result
 250

Total Result
120 200

150

100

50

0
2

122

120

118

116

114 CONDICIN SUB ESTANDAR

Total Result
112

110

108

106
9

12

10

0
Jan Feb Mar Tota
4

0
Jan Feb Mar Tota
 Total Result
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE

N SUB ESTANDAR
lt

ESTADO Cerrado
En Proceso

Mar Total Result

Mar Total Result
 TABLA 3
TABLA DE EVALUACIN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Criterio De Significancia Norma Muy alto (5) Alto (4) Medio (3) Bajo (2) Muy Bajo (1)

Se presenta al menos una vez por semana. - Moderada probabilidad de ocurrencia. El impacto - Baja probabilidad e ocurrencia. Su aparicin es
SSO - Se presenta siempre.
Frecuencia (F) - Ocurrencia calculada (al menos) una vez tiene una duracin interrumpida - Ocurrencia calculada una vez cada ao. remota aunque no puede descartarse.
/ MA - Por lo menos una vez al da.
al mes. (Corre una columna) - Por lo menos una vez cada 90 das. - Por lo menos una vez cada 2 o mas aos.

- El personal ha sido entrenado y es - El personal s encuentran en constante

El personal no ha sido entrenado, se evidencia - El entrenamiento del personal es mnimo, El personal ha sido parcialmente entrenado.
SSO consciente de su responsabilidad con entrenamiento y se evidencia toma de conciencia
Capacitacin (C) frecuentes condiciones y actos sub. estndares. se evidencian algunas condiciones y actos Personal en entreanmiento
/ MA respecto al cumplimiento de los del personal y registros de eficacia. No se han
Personal nuevo inseguros.
procedimientos de trabajo seguro. registrado condiciones ni actos inseguros.

Existen procedimientos no documentados que son

- Existen procedimientos no documentados, Existen procedimientos documentados que Existen procedimientos documentados que son
SSO - No existen procedimientos, se evidencia parcialmente satisfactorios y slo existen algunos
Procedimiento (P) se evidencias algunas condiciones y actos son satisfactorios y muy pocos actos satisfactorios y no existen registros de actos y
/ MA frecuentes condiciones y actos inseguros. registros de actos inseguros.
ndice de inseguros. inseguros. condiciones inseguras.
Probabilidad (IP)
- Su impacto es percibido como grave por vecinos
- El impacto es percibido por la comunidad vecina - La comunidad vecina no se percibe afectada por
aislados.
como algo grave. - Distrital: Se extiende a uno o varios - Local: El rea de influencia se extiende en el impacto real o potencial.
MA - Zonal: Se extiende ms a all del rea de la
Personas Expuestos - Mayor mbito distrital: Se extiende ms all de los distritos vecinos. el entorno de 500m. de la planta. - Puntual (Se registra ha reas muy pequeas
planta, pudiendo incluir los centros poblados
(PE) distritos vecinos. aledaas al local de la planta.
vecinos.

SS - Ms de 20 personas expuestas - De 10 a 20 personas expuestas - De 4 a 10 personas expuestas - De 2 a 3 personas expuestas - Una persona expuesta

- Cantidad del aspecto ambiental es alta. - Cantidad del aspecto ambiental es media. - Cantidad del aspecto ambiental es baja.
MA - Aspecto Ambiental Mayor al 95% del lmite ------- - Aspecto ambiental entre 80% - 95% del lmite ------- - Aspecto Ambiental menor al 80% del lmite
Tiempo de Exposicin permisible (legal o voluntario). permisible (legal o voluntario). permisible (legal o voluntario).
(M)
- De 4 a 8 horas al da. - Menor a 4 horas al da.
SS - Mayor a 8 horas al da. Permanentemente. ------- ------
- Eventualmente. - Espordicamente.

Criterio De Significancia Norma Muy alto (16) Alto (8) Medio (4) Bajo (2) Muy Bajo (1)

- Se considera parcialmente reversible para el

- El impacto ambiental es irreversible.
ambiente.
- Puede disiparse localmente, pero el impacto - El impacto es reversible en un alto porcentaje.
MA ------- - El impacto se disipa y reduce su afectacin al -------
persiste. - El impacto se disipa y no afecta al ambiente.
ambiente.
- Uso de recursos no renovables o escasos.
- Uso de recursos renovables.

Severidad (S)* - Accidente (Lesiones moderadas de

- Accidente (fracturas mayores, - Incidente (Lesiones superficiales, cortes y
Accidente que generan muerte o incapacidad - Accidente (Quemaduras Mayores de segundo ligamentos, laceraciones, quemaduras leves
quemaduras de tercer grado, contusiones menores, irritacin ocular por polvo,
permanente y/o enfermedad profesional grado, contusiones serias, fracturas moderadas, o menores de primer grado, contusiones
SS envenenamiento, lesiones mltiples) o malestar, enfermedad conducente a malestar
declarada). dermatitis serias, asma) o enfermedad mental que moderadas, fracturas menores, dermatitis
estress que origine incapacidad temporal temporal) o estress que origina un tratamiento
Enfermedades mentales permanentes. origina incapacidad entre 10 a 30 das. moderada) o estress que origina
mayor a 30 das y menor a 18 meses. mdico ambulatorio y/o de primeros auxilios.
incapacidad menor a 4 das.

(*) Si en severidad se cumplen dos factores con diferentes puntajes, se asignar el que mayor puntaje tenga.