LISTADO MAESTRO

ORIGEN
VERSION FECHA PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO RESPONSABLE
I

O1 2/22/2014 Gerencia Matriz DOFA Documento Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Mision y Vision Documento Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Politica de Calidad Documento Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Objetivos de Calidad Documento Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Mapa de Procesos Documento Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Valores Corporativos Documento Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Asignacion de Recursos Documento Gerente X

Designacion del Representante de la direccion antes el

O1 2/22/2014 Gerencia Documento Gerente X
SGC

O1 2/22/2014 Gerencia Presupuesto Formato Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Informe de Revisin por la direccion Formato Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Cuadro de mando Estrategico Formato Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Cuadro de mando Tactico Formato Gerente X

O1 2/22/2014 Gerencia Matriz de Requisitos legales y otros Matriz Gerente X

O1 NA Gerencia Normatividad Resoluciones, Leyes, etc Documento Gerente

O1 2/22/2014 Mejora Continua Manual del SGC Manual Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Caracterizacion de Proceso Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Procedimientos para la Mejora Continua Procedimiento Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Listado Maestro de Documentos Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Listado Maestro de Registros Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Programa de Auditorias Internas Programa Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Plan de Auditoria Interna Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Asistencia de Reunion de Auditoria Interna Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Lista de verificacion de auditoria interna Formato Coordinador de Calidad X
O1 2/22/2014 Mejora Continua Informe de auditoria Interna Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Manual de Funiones y Perfil del Auditor Interno Manual Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Acciones Correctivas y Preventivas Formato Coordinador de Calidad X

Procedimiento para le medicion de la satisfaccion del

O1 2/22/2014 Mejora Continua Procedimiento Coordinador de Calidad X
cliente

O1 2/22/2014 Mejora Continua Encuesta de Satisfacion Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Mejora Continua Procedimiento Manejo de P,Q,S Procedimiento Coordinador de Calidad X

Aviso de Proteccion Datos y Privacidad de la

O1 3/6/2015 Mejora Continua Documento Coordinador de Calidad X
informacion del cliente.

O1 2008 Mejora Continua NTC ISO 9001:2008 Norma Coordinador de Calidad

O2 1/31/2015 Registro Procedimiento General para la prestacion del servicio. Procedimiento Secretaria X

O1 NA Registro Fotocopia de cedula del cliente Documento Secretaria

O1 NA Registro Matricula Formato Secretaria X

O1 NA Registro Recibo Formato Secretaria X

O1 NA Registro Certificado de curso Formato Secretaria X

3 2013 Registro Manual de Usuario SOFTWARE CIAC Manual Secretaria

NA 2014 Registro Contrato licencia del software Documento Secretaria

O1 2013 Capacitacion Lista de Asistencia Formato Instructor X

O1 2014 Capacitacion Presentacion del Curso a infractores Documento Instructor X

NA 2014 Capacitacion Codigo nacional de transito Documento Instructor

O1 2/22/2014 Gestion Humana Procedimiento de Gestion Humana Procedimiento Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Matriz de comunicacin, participacion y consulta Matriz Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Manual de Funciones y Perfil de Cargos Manual Coordinador de Calidad X

Programa de Capapcitacion y Entrenamiento al

O1 2/22/2014 Gestion Humana Programa Coordinador de Calidad X
personal

O1 2/22/2014 Gestion Humana Cartilla de Induccion al SGC Documento Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Seleccin del Personal Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Induccion de Personal Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Evaluacion de Induccion Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Registro de Asistencia Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Evaluacion de efectividad de capacitaciones Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Entrega de Dotacion y EPP Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Evalucion del Desempeo Formato Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Humana Contrato de trabajo Documento Coordinador de Calidad X

O1 2/22/2014 Gestion Administrativa Procedimiento de Compras Procedimiento Secretaria X

O1 2/22/2014 Gestion Administrativa Listado de Proveedores Formato Secretaria X

O1 2/22/2014 Gestion Administrativa Orden de Compra Formato Secretaria X

O1 2/22/2014 Gestion Administrativa Seleccin y Evaluacion de Proveedores Formato Secretaria X

O1 2/22/2014 Gestion Administrativa Programa de Mantenimiento Programa Secretaria X

TRO DE DOCUMENTOS
VERSION:01 FECHA:22/02/2014

ORIGEN COPIA CONTROLADA

RUTA UBICACIN ORIGINAL
E FISICO MAGNETICO

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA
 PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
X Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/GERENCIA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
 PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA
PC Portatil
X Calidad/Escritorio/CAITRA/MEJORA Dropbox/SGC CAITRA
CONTINUA

PC Portatil
Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/REGISTRO

PC Portatil
X Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/REGISTRO

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/REGISTRO

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/REGISTRO

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/REGISTRO
 PC Portatil
X Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/REGISTRO

X Carpeta proveedor

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/CAPACITACION

PC Portatil
Dropbox/SGC CAITRA
Calidad/Escritorio/CAITRA/CAPACITACION

X LIBRO

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
 PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA
PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Carpeta Fisica del SGC Dropbox/SGC CAITRA
HUMANA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
ADMINISTRATIVA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
ADMINISTRATIVA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
ADMINISTRATIVA

PC Portatil
Calidad/Escritorio/CAITRA/GESTION Dropbox/SGC CAITRA
ADMINISTRATIVA