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PROCEDURE Version 4

AUDIT QUALIT INTERNE Page 1 / 2

1. OBJET

Cette procdure dfinit la gestion des audits qualit internes.


Laudit qualit interne est conu pour :
vrifier la conformit du systme de management de la qualit aux exigences spcifies
(manuel qualit, procdures, ISO 9001),
dterminer lefficacit du systme mis en uvre afin de satisfaire aux objectifs qualit,
donner aux audits loccasion damliorer le systme de management de la qualit,

2. DOMAINE DAPPLICATION

Cette procdure s'applique lensemble du systme de management de la qualit.

3. DOCUMENTS DE RFRENCE

Norme ISO 9001 : 2000

4. MTHODOLOGIE DAUDIT INTERNE

4.1. Synoptique de droulement d'un audit interne


Formulaire denregistrement planning des Planning des audits internes ou demande ponctuelle
audits internes

Formulaire denregistrement liste des Dfinition :


auditeurs internes - processus auditer
- formations audites
- constitution groupe audit (responsable + auditeur)
RQ

Prparation de laudit
Liste des points vrifier
Groupe daudit

Formulaire denregistrement Ralisation de laudit


damlioration
Transcription des carts constats en fiches damlioration
Conclusions
Groupe daudit et audits

Compte Rendu daudit interne Diffusion du rapport


Responsable daudit

Date dapplication Visa Approbation

15/05/08
PROCEDURE Version 4
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4.2. Droulement d'un audit interne

Planning des audits internes ou demande ponctuelle

Les audits internes sont planifis annuellement par le RQ qui dite Formulaire
denregistrement planning des audits internes .
Chaque processus est audit au moins tous les 2 ans.
Des audits internes peuvent tre raliss linitiative du RQ ou du directeur de lIUT.

Le responsable daudit ne doit pas avoir de responsabilit directe avec la formation quil aura
auditer. Les auditeurs doivent tre qualifis. Le responsable d'audit peut tre choisi au sein du
Formulaire denregistrement liste des auditeurs internes.
La qualification dauditeur est obtenue lissue dune formation laudit interne. Elle est
conserve en ralisant au moins un audit toutes les deux annes universitaires. Pass ce dlai,
lauditeur devra assister un audit en tant quobservateur pour retrouver sa qualification.
N.B : Des membres externes lIUT (ex : CFA) peuvent raliser des audits internes de lIUT
sils rpondent ces exigences de qualification.

Prparation de laudit

L'quipe daudit prpare laudit en examinant le rapport du prcdent audit et les lments
auditer.

Ralisation de laudit / Transcription des carts constats en fiches damlioration

Pour chaque point vrifier, le responsable daudit note sur le Compte Rendu daudit interne
les documents examins et les ventuels carts constats, prsente les conclusions aux
responsables des formations audites.
Pour chaque cart constat, le responsable daudit met un Formulaire denregistrement
damlioration.

Diffusion du rapport

Le responsable daudit diffuse le Compte Rendu daudit interne au minimum aux responsables
des formations audits et au RQ. Le RQ sassure que les documents qui lui sont transmis sont
bien complts.

Suivi des actions

Le suivi des actions est effectu grce au suivi des Formulaire denregistrement
damlioration.

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