REFERENTIEL DE LENTREPRISE

Dtect er, analy ser et contractualise r Dcliner et dploy er

le contrat de Mesurer la satisfact ion de
l es be soins de l'Unit Syst me gestion de l'Unit l'Uni t Syst me
Grer le SMQ
rgionalement
les politiques

Assurer le

et m ettr e
techniques

Elaborer
contrle

le PRGP
interne
Dcliner

jour
EXIGE NCES de l'Unit Sy stmeet ENJEUX de RTE

PRODU ITS Bn ficiaire

Besoins des CLIENTS RESEAU

Matrise du Produit Non

Ouvr ages de transport d'nergi e
Assure r la m ainte nance de niveaux 1, 2 , 3 et 4 - Unit

CLIENTS DU RESE AU
exista nts m aintenus en bon tat de
de s installations Systme
fonctionnement
Ouvrage s neufs, modifis
Assure r la m ainte nance niv eau 5 des Insta llations et la - Unit
(renouvels, r habi lits , rempla cs...)
construct ion des nouvelles Installations Systme
mis di sposition

Assure r l'assistance la c onduite

Assure r l'ingnier ie et la ma intenance de s installations de

comptage
Donnes de c om pta ge
- Unit
Assi stance la conduite temps rel Systme

- Unit
Systme
Conforme
Assurer le REX
com muni cation
documentation

Assurer l'appui
relations avec

vnementiel
des mtiers
d'animation
Grer le SI

mtr ol ogie
Assurer la

ressources
Humaines

Grer les
Grer la

Grer les

le relais
Grer la

Grer les
les tiers

juridique
Assurer

achats

Appartient au processus :

XX,PRO/XX Grer le SMQ

OBJET EXIGENCES
Cette procdure dfinit les modalits de traitement Exigences normatives
du produit non conforme. La prsente procdure rpond aux exigences
du 8.3 de la norme ISO 9001 V 2000
DOMAINE DAPPLICATION
Exigences spcifiques sur le processus
Cette procdure sapplique tout cart dtect
concernant une activit du SMQ de lentreprise. Document XXX.

DOCUMENTS EXTERNES ENTRANTS : LOCALISATION DU PROCESSUS

Support dcart Cartographie des processus [ CARTO]

DOCUMENTS INTERNES SORTANTS : Grer le SMQ

NC solde

INTERFACES (fournisseur, bnficiaire,

processus) MOTS-CLS
Amont : Ecart, Non Conformit.
Tous les processus
DOCUMENTS DE REFERENCE
Aval :
Tous les processus Convention XXX
SMQ

OBJECTIFS, CONTRAINTES DU PROCESSUS DOCUMENTS APPLICABLES

Assurer la matrise de tout cart dtect quant Sans objet
aux performances du SMQ et de la satisfaction
des exigences clients.

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"Ce document est proprit de et ne peut tre communiqu lextrieur quavec laccord ".
 Matrise du Produit Non Conforme

D o c u m e n ts e n tra n ts E c a rt d te c t D o c u m e n ts s o rta n ts

P r o c d e r a u p r e m ie r t r a it e m e n t
1

S u p p o r t d ' c a r t
S u p p o r t d ' c a r t E n r e g is t r e r l' c a r t in i t i a l i s
2

S u p p o r t d ' c a r t
A n a l y s e r e t Q u a li f i e r l ' E c a r t r e n s e ig n
3

P r o c d e r a u t r a it e m e n t S u p p o r t d ' c a r t
NC ? non s o ld
d e l' c a r t 4

oui

E n r e g i s t r e r la N o n C o n f o r m it / N C i n it i a l is e
D iff u s e r 5 sur F E

D s ig n e r le c h a r g d u t r a it e m e n t
6

R s u lt a t d e s a c t i o n s
T r a it e r la N C e n tr e p r is e s
7

D r o g a tio n s

C o n t r le r la r e m is e e n c o n f o r m it N C s o ld e
8
B il a n s

E c a rt t r a it

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"Ce document est proprit de et ne peut tre communiqu lextrieur quavec laccord ".
 N R :RESPONSABLE DOCUMENTS
ETAPE DESCRIPTION A :ACTEURS APPELS

1 Procder au premier traitement : R :Tout acteur

Lacteur de terrain de lentreprise xx dtecte un cart assure
immdiatement, en fonction de ses connaissances et de ses
responsabilits, un premier traitement ventuel en vue
dliminer lcart.

2 Enregistrer lcart : R :Tout acteur FE

Lcart est enregistr par le dtecteur sur la fiche support. La Rf : UTE XX/for/FE
description prcise lcart constat, le premier traitement ou autres supports
ralis, et/ou ses propositions de traitement. existants
3 Analyser et qualifier lcart : R :CPED
Le charg de processus de lentit dtectrice analyse lcart
par rapport aux exigences spcifies.
Dans le cas de non satisfaction de ces exigences lcart est
qualifi de NC.
4 Procder au traitement de lcart : R :CPED
Lcart non qualifi de NC sera trait discrtion de lentit
dtectrice
5 Enregistrer la Non conformit / Diffuser: R :CPED FNC
Lcart qualifi de NC est enregistr. A cet effet la FNC reoit
un numro de type Entit/anne/n dordre.
Diffusion systmatique au CP SMQ.
La diffusion de la FNC passe par le Pilote de Processus dans
le cas o la NC ne pourrait tre rsolue en interne lentit
dtectrice.
6 Dsigner le charg du traitement : R : PPet / ou
Deux cas (Cf. tape 5) :
CPET
Si le traitement se fait au sein de lentit dtectrice, alors
le CPET = CPED. Cest ce dernier qui dsigne donc A : dsigns par
directement le charg du traitement. responsables
Sinon le Pilote de Processus dsigne le CPET qui lui-
mme dsigne le charg du traitement au sein de son
entit.
7 Traiter la NC : R :PP et / ou
Traitement de lune ou plusieurs des manires suivantes :
CPET
Elimination de la NC
Drogation par autorit comptente ou client A : dsign par
Empcher lutilisation / application. le CPET
La FNC est renseigne en prcisant les rsultats des actions
entreprises y compris les drogations obtenues.
Une vrification du produit par rapport aux exigences est
effectue et documente.
8 Contrler la remise en conformit CPET
Le charg de processus sassure que les vrifications de
conformit du produit ont t ralises, puis valide la FNC et
propose dengager ventuellement une action corrective.
Les personnes ayant particip ( partir de la dtection de
lcart) au prsent processus, ainsi que le CP SMQ, sont
informes de la clture de la FNC.
Le charg de processus ralise un bilan des NC.

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"Ce document est proprit de et ne peut tre communiqu lextrieur quavec laccord ".
TERMINOLOGIE SPECIFIQUE Non-conformits potentielles
Les termes utiliss dans ce document sont Utilisation ou fourniture non intentionnelle dun
conformes au Vocabulaire de termes normaliss produit Non Conforme
usuels de lentreprise . Non conservation de lcart trac
Abrviations Non vrification de la Conformit aprs traitement.
CPED : Charg de Processus de lEntit
Dtectrice Synthse des risques et enjeux
CPET : Charg de Processus de lEntit En attente des rsultats de LENTREPRISE
responsable du Traitement
NC : Non Conformit
Surveillance et mesure

Dfinitions Vrification de la conformit aprs traitement

Ecart : Tout dysfonctionnement rencontr lors Contrle de la remise en conformit
dune opration dans le cadre dune
activit du SMQ de lentreprise.
Non Conformit : Diffrence entre un constat tabli et
une exigence spcifie

OUTILS DE PILOTAGE
POUR MMOIRE
Indicateurs : Nombre de NC soldes sur Nombre de
FNC enregistres. Il appartient chaque destinataire de la prsente
procdure de dtruire la version prcdemment
diffuse, portant rfrence :
GESTION DU PRSENT DOCUMENT
Caractristiques particulires :
Diffusion
Listes XXn
Points DOC
Lieu d'archivage
SQ/UTE XX

ENREGISTREMENTS
Identification Responsable Lieu darchivage Dure darchivage Destruction
Support dcart CPET
sold
Drogation CPET

NC solde CPET

Nom Service Date et visa

Rdacteur :

Vrificateur :

Approbateur :

Evolutions successives
Indice Date Modifi par Date dapplication Nature de l'volution
Cration de procdure

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"Ce document est proprit de et ne peut tre communiqu lextrieur quavec laccord ".
 SE,PRO/XXXX/-/2000 p. 5/4
"Ce document est proprit de et ne peut tre communiqu lextrieur quavec laccord ".