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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Septiembre 2013

ELETSI
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SEGUIMIENTO PROVEEDORES

1.- OBJETO

Establecer los criterios y las responsabilidades para la evaluacin de

proveedores.

2.- ALCANCE

Los requisitos que se establecen son aplicables los proveedores de

ELETSI.

3.- EVALUACIN DE PROVEEDORES

3.1. CRITERIOS DE APROBACIN

La evaluacin de proveedores consistir en una aprobacin, con la cual los

proveedores se incluirn en la Lista de Proveedores Aprobados; (ver anexo I) y
en un seguimiento a los mismos. Dicha aprobacin, realizada por el responsable
del Departamento de Compras, deber basarse en los criterios siguientes

A.- Certificaciones u homologaciones que posea.

Este criterio considera las certificaciones u homologaciones contra normas

reconocidas que el proveedor o el producto que suministra posean.
Tambin se considerarn las que tengan concedidas por organismos
oficiales o por otras empresas.

B.- Evidencia del historial de fiabilidad del proveedor.

Este criterio considera el comportamiento satisfactorio que el proveedor ha

venido teniendo en la calidad del producto y en sus entregas. Ello se
evidenciar a travs de relaciones de pedidos efectuados, de la
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continuidad en la realizacin de los pedidos, en los partes de aceptacin de

los pedidos, etc.

Este criterio ser el que fundamentalmente se use para realizar las

primeras evaluaciones que den lugar a la primera Lista de Proveedores
Aprobados.

C.- Comportamiento satisfactorio en calidad de primeras entregas.

Cuando las caractersticas de los materiales a adquirir hagan necesario

aceptar el primer/os pedido/s, Compras har la evaluacin del proveedor,
comprobando que el producto cumple las caractersticas tcnicas y el
proveedor los requisitos de compra (plazo de entrega, precio,...). Se servir
de la revisin de los registros generados en las inspecciones de recepcin
del material, y las posibles no conformidades producidas bien en la
entrega, por material no conforme o bien por otra anomala.

D.- Impuesto o recomendado por el cliente.

La decisin sobre el tipo de evaluacin o combinacin de ellas a aplicar a

un determinado proveedor, la tomar el responsable del dpto. de Compras,
teniendo en cuenta el nivel de los requisitos y caractersticas del material
solicitado y los posibles requisitos/comentarios de los dptos. Tcnico y Calidad al
respecto del suministro.

3.2.- LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS.

Identifica a los proveedores aprobados para suministrar a ELETSI S.A. y

los productos y/o servicios que pueden suministrar, junto la fecha en la que se
llev a cabo la aprobacin.
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La lista estar en el Departamento de Compras y el responsable de dicho

departamento se encargar de distribuir copia de la ltima lista en vigor al
Responsable de Almacn. La lista se modificar por parte de Compras cada vez
que haya que incluir o suprimir algn proveedor de la misma indicando la fecha
de aprobacin y la de baja. El responsable de Compras conservar copia de las
listas obsoletas al menos durante tres aos.

La lista se cumplimentar segn el impreso del Anexo I del presente

procedimiento y estar en soporte magntico, con la nica posibilidad de
modificarlo mediante clave personal que posee Compras.

3.3.- FICHA DE PROVEEDOR.

Independientemente del mtodo de aprobacin empleado, se elaborar

una "Ficha de Proveedor" con el resultado y el seguimiento a realizar, utilizando
para ello el formato que se adjunta en el Anexo II del presente procedimiento
pudiendo ir seguido de las pginas y anexos que sean necesarios. Esta ficha
contendr como mnimo la siguiente informacin:
- El nombre del proveedor
- La fecha en que se realiz la aprobacin
- El producto/servicio o familia de productos involucrados
- El criterio o criterios utilizados
- Las observaciones en las que se basa la aprobacin. Estas observaciones
pueden continuar en todas las hojas necesarias y acompaarse de anexos,
etc.
- Resultado definitivo de la aprobacin, dictaminado por el responsable de
Compras (Aprobado/No Aprobado)

El responsable del dpto. de Compras ser quien archive las Fichas de

Proveedores, en soporte magntico con clave de acceso a la misma. Cuando el
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resultado de la evaluacin sea Aprobado, el proveedor ser incluido en la "Lista

de Proveedores Aprobados", segn se indica en el presente procedimiento.

Cuando surja la necesidad de incluir un proveedor nuevo, Compras con

ayuda de los comentarios del dpto. Tcnico decidir la forma de evaluacin y
rellenar la correspondiente Ficha del Proveedor.

3.4.- SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES.

Compras es responsable de llevar a cabo el seguimiento de los

proveedores aprobados, con el propsito de comprobar que stos siguen
manteniendo el nivel de calidad requerido. Los proveedores aprobados sern
sometidos a un seguimiento sobre la base de los registros de la calidad
resultantes de la inspeccin de recepcin de los productos que suministran y a los
informes de no conformidades que hayan originado al respecto.

Compras reflejar la anomala en la ficha de cada proveedor (ver anexo II)

con la siguiente informacin:
- N de albarn de cada pedido.
- Identificacin del artculo
- Descripcin de la anomala, la fecha de la anomala y el n del
informe de no Conformidad generado.

Compras realizar un seguimiento continuo del proveedor, anotando las

incidencias y estudiando la necesidad de abrir un informe de no conformidad. Si
alguna anomala/incidencia provoca la reclamacin de un cliente, sta generar
inmediatamente un INC, pudindose incluso desaprobarse al proveedor. A final
del ao, en la revisin del sistema por la direccin, las incidencias sern
analizadas conjuntamente con los departamentos de obra y direccin tcnica.
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Cuando se especifique en el contrato, los clientes o sus representantes

tendrn derecho a verificar en nuestros locales y en los del proveedor que el
producto subcontratado est conforme con los requisitos especificados. Esta
verificacin no exime de someter a dicho producto a los controles establecidos en
nuestra empresa.

4.- ANEXOS

ANEXO I: Lista de proveedores aprobados

ANEXO II: Ficha de evaluacin de proveedores


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ANEXO I

LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS HOJA / -

F-06-1

PROVEEDOR PRODUCTO O SERVICIO FECHA DE

APROBACIN

EDICION:
FECHA :
RESPONSABLE:
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ANEXO II
F-06-02

FICHA DE PROVEEDOR
Nombre: Fecha de evaluacin:

Productos/servicios involucrados:
*
*
*
*
MTODO DE EVALUACIN:
RESULTADO:
A.Certificaciones u homologaciones
A. Aprobado
B.Historial de fiabilidad
C.Calidad en primeras entregas NA. No aprobado
D.Impuestos por el cliente

OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR

Suministro Anomalas Fecha N INC
N Albarn
(si las hubiese)
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HISTRICO DE CAMBIOS

N De FECHA RESUMEN DE CAMBIOS / COMENTARIOS

Edicin
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