Manual de Gest. Del Sigc Refinacin Iquitos

CDIGO
PETRCPERL.J1;;1 MA3-ADM-001
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REFINACIN IQUITOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C) MANUAL
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JEFATURA ADMINISTRACIN
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MANUAL DE GESTIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN CORPORATIVO
REFINACIN IQUITOS
P..1"1-/l ti) fi:..

Fecha: lf-11-~ b
PETRCJPERLJ lii&i CDIGO
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CONTENIDO Y RELACIONES CRUZADAS CON LOS ESTNDARES

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015, Y OHSAS 18001:2007
2.1 Visin --------- --------- -------

2.2 Misin ------- ------ --------
2.3 Valores ------ ---------- ---------
------ -------- ---------
4.1 La organizacin y su contexto ------ ------- -------

4.2 Necesidades y expectativas de partes interesadas ------ -------- -------
4.3 Objetivo y Alcance del SIG 4.1 4.1 4.1
4.4 4.1 -------
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

6.1.1 Consideraciones generales
6.1.2 Aspectos ambientales significativos 4.3.1
6.1.3 Peligros para la salud y seguridad de las personas 4.3.1
6.1.4 Obligaciones de cumplimiento 7.1 4.3.2 4.3.2
6.1.5 Riesgos asociados a las amenazas y oportunidades 8.5.3 4.5.3 4.5.3
6.1.6 Planificacin de actividades para reducir _riesgos 8.5.3 4.5.3 4.5.3
6.2 Objetivos de gestin y planificacin para alcanzarlos 5.4.1 4.3.3 4.3.3
6.3 Planificacin de cambios en el SIG 5.4.2
Aprobado
,e,
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7.1 Recursos
7.1.1 Provisin de recursos 6.1
7.1.2 Personal, competencia y concientizacin 6.2.1 4.4.2 4.4.2
7.1.3 1 nfraestructura 6.3
7.1.4 Ambiente para el funcionamientode los procesos 6.4
7.1.5 Medios de control y medicin 7.6 4.5.1 4.5.1
7.1.6 Conocimientos de la organizacin 6.2.1 4.4.2 4.4.2
7.2 Comunicacin interna y externa 5.5.3
7.2.3 4.4.3 4.4.3
7.3 Informacin documentada
4.4.4 4.4.4
7.3.1 Documentacin del SIG 4.2.3 4.4.5 4.4.5
4.4.4 4.4.4
7.3.2 Control de la informacin documentada 4.2.3 4.4.5 4.4.5
7.1 4.4.6 4.4.6

8.1 Planificacin y control de las operaciones
7.5.1
Determinacin de los requisitos relacionados a productos y
8.2 servicios
5.5.3
8.2.1 Comunicacin con clientes 4.4.3
7.2.3
Determinacin de requisitos relacionados con 7.1
8.2.2 productos y servicios
Revisin de los requisitos . relacionados con 7.1
8.2.3 productos y servicios
8.3 Diseo y desarrollo de productos y servicios 1.2
7.3
8.4 Preparacin y respuesta a emergencias ------ 4.4.7 4.4.7
8.5 Control de productos y servicios proporcionados
externamente
7.4
8.5.1 Consideraciones generales
7.5. 4
8.5.2 Tipo y alcance de controles para la provisin externa 7.4
8.5.3 Informacin para proveedores externos 7.4
8.6 Produccin y prestacin de servicios
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REFINACIN !QUITOS
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8.6.1 Control de la produccin y el servicio 7.5.1 -------- --------

8.6.2 Identificacin y trazabilidad 7.5.3 -------- ------
Los bienes pertenecientes a clientes y proveedores
8.6.3
externos 7.5.4 -------- --------
8.6.4 Preservacin ---------
7.5.5 ---------
8.6.5 ----------
Actividades de post venta 7.5.1 --------
8.6.6 Control de los cambios ------ -------- --------
8.7 Liberacin de productos y servicios 8.2.4 ------- ------
8.3 -------- --------
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.1 Consideraciones generales 8.2 4.5.1 4.5.1
9.1.2 Evaluacin del cumplimiento 8.2.4 4.5.2 4.5.2
9.1.3 Satisfaccin del cliente 8.2.1 ------- ---------
9.1.4 Anlisis y evaluacin de resultados de la evaluacin 8.4 4.5.1 4.5.1
9.2 Auditoras internas 8.2.2 4.5.5 4.5.5
Revisiones del S.IG 5.6 4.6 4.6
10.1 Consideraciones generales 8.5.1 ------- --------

10.2 8.5.2
Incidentes, no conformidad y acciones correctivas 4.5.3 4.5.3
8.5.3
10.3 8.5.1 --------- ---------
Anexo A: Matriz de responsabilidades y funciones para el

11.1
SIG-C -------- ...................... ----------
Anexo B: Indicadores de desempeo para la Revisin del
11.2 SIG-C -------- --------- --------
12.1 Adjunto 1: Registro de conocimientos adquiridos --------- ...................... ----------

12.2 Adjunto-2:Matriz bsica para el diseo de un plan de calidad --------- ---------- ---------
12.3 Adjunto 3: Matriz de Seguimiento del desempeo del SIG-C ---------- ---------- --------
Aprobado
Fecha: IJ1 -// - ?-0/~

PETROl?ERLl 1tiJI CDIGO
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1. INTRODUCCIN
1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA
PETROPER S.A. es una empresa estatal de derecho privado del sector Energa y Minas, cuyo
objeto social es llevar a cabo las actividades de hidrocarburos que establece la Ley N 26221,
Ley Orgnica de Hidrocarburos, en todas las fases de la industria y comercio de los
hidrocarburos, incluyendo sus derivados, la industria petroqumica bsica e Intermedia y
otras formas de energa.
El Estatuto Social de PETROPER S.A. fue aprobado por la Junta General de Accionistas el
18 de octubre de 2010. Conforme a su Estatuto Social, PETROPER S.A. tiene como
objetivo realizar actividades de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgnica de Hidrocarburos.
En el ejercicio de su objeto social, PETROPER S.A. acta con plena autonoma econmica,
financiera y administrativa y de acuerdo con los objetivos, polticas y estrategias aprobadas
por el Ministerio de Energa y Minas. Adems, puede realizar y celebrar toda clase de
actos, contratos y regirse en sus operaciones de comercio exterior, por los usos y
costumbres del comercio internacional y por las normas del derecho internacional y
la industria de hidrocarburos generalmente aceptadas.
El giro de PETROPER S.A. corresponde al grupo 23208 de la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme (CllU). Fue creada por Decreto Ley N 17753 el 24 de julio de 1969. Se
rige por su Ley aprobada el 4 de marzo de 1981 mediante Decreto Legislativo N 43, modificada
por la Ley N 26224 del 23 de agosto de 1993 y dems normas modificatorias. Estas leyes
vienen normando la actividad econmica, financiera y laboral de la Empresa, as como
la relacin con los diversos niveles de gobierno y regmenes administrativos.
Para el desarrollo de sus actividades, PETROPER S.A. cuenta con diversas autorizaciones,
licencias y permisos, entre los cuales figuran:
Autorizacin y registro para el desarrollo de actividades de Refinacin.
Constancia de Registro en la Direccin General de Hidrocarburos (DGH), como distribuidor
mayorista de combustibles lquidos, otorgada por el Ministerio de Energa y Minas.
Ficha de Registro como comercializador de combustibles de aviacin, otorgada por
Osinergmin.
Ficha de Registro de comercializador de combustibles para embarcaciones, otorgada por
Osinergmin.
Contrato de concesin definitiva para el transporte de lquidos por el Oleoducto Norperuano y
el Oleoducto Ramal Norte, suscrito con la Direccin General de Hidrocarburos (DGH).
Autorizacin sanitaria de vertimiento de efluentes otorgada por el Ministerio de Salud.
Autorizaciones para uso del rea acutica otorgadas por la Direccin de Capitana de
Puertos.
Licencias Portuarias otorgadas por la Autoridad Portuaria Nacional.
Autorizacin de Vertimientos de Aguas Residuales Tratadas otorgada por la Autoridad
Nacional dl Agua.
Certificado de Usuario de Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados otorgado por la
Direccin Antidrogas de la Polica Nacional del Per.
PETROPERU 1ii CDIGO
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Certificado Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados (IQPF) del Ministerio del Interior -
DINANDRO.
Constancia de inscripcin en el Registro Nacional de Control y Fiscalizacin del Alcohol
Metlico otorgado por el Ministerio de la Produccin.
Inscripcin de los establecimientos que realizan actividades con Alcohol Metlico, ante el
Registro Nacional de Control y Fiscalizacin de Alcohol Metlico, administrado por el
Ministerio de la Produccin.
Licencias de funcionamiento de cada uno de los establecimientos comerciales y oficinas
administrativas
1.1.1 PRESENTACIN DE REFINACIN IQUITOS

La Alta Direccin de PETROPER S.A. ha determinado las siguientes cuestiones
externas e internas que resultan pertinentes para la direccin estratgica de la
organizacin y que tienen el potencial de afectar la capacidad para lograr resultados
previstos en el SIG~C.
El giro de PETROPER S.A. corresponde al grupo 23208 de la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme (CllU). Fue creada por Decreto Ley N 17753 el 24 de julio de
1969. Se rige por su Ley aprobada el 4 de marzo de 1981 mediante Decreto Legislativo
N 43, modificada por la Ley N 26224 del 23 de agosto de 1993 y dems normas
modificatorias. Estas leyes vienen normando la actividad econmica, financiera y laboral
de la Empresa, as como la relacin con los diversos niveles de gobierno y regmenes
administrativos.
En el rubro de refinacin de petrleo crudo, la competencia est integrada por Refinera
La Pampilla S.A.A., Refinera Pucallpa de propiedad de PETROPER S.A y arrendada a
Maple Gas Corporation, as como Refinera Shiviyacu de propiedad de Pluspetrol Per
Corporation S.A., esta ltima destinada slo para la produccin de combustibles de uso
propio. En lo referente a la comercializacin de combustibles, adems de las dos
primeras empresas mencionadas anteriormente, intervienen diversos comercializadores
mayoristas que se abastecen tanto de Refinera La Pampilla S.A. como de PETROPER
S.A. En lo que respecta a PETROPER S.A., comercializa los siguientes combustibles
de acuerdo a las normas tcnicas ambientales y de calidad nacional e internacional
vigentes:
Uso domstico: Gas Licuado de Petrleo (GLP)
- Uso en transporte terrestre: GLP, Diesel 85 y Diesel 85 de 50 ppm de azufre, Gasolinas
de 84 y 90 octanos, Gasoholes de 84, 90, 95 y 97 octanos.
Uso en transporte areo: Turbo A 1, Gasolina 100 LL, Turbo JP5
Uso en transporte martimo: Bunkers, Diesel Marino (MGO).
Uso industrial: Diesel 85, Petrleo Industrial N 6, Petrleo Industrial N 500.
Otros usos: Solventes y Asfaltos
Para 'el desarrollo de sus actividades, PETROPER S.A. cuenta con diversas
autorizaciones, licencias y permisos, entre los cuales figuran:
Autorizacin y registro para el desarrollo de actividades de refinacin.
Constancia de Registro en la Direccin General de Hidrocarburos (DGH), como
Aprobado
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,;, CDIGO
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distribuidor mayorista de combustibles lquidos, otorgada por el Ministerio de Energa y

Minas.
Ficha de Registro como comercializador de combustibles de aviacin, otorgada por
OSINERGMIN.
Ficha de Registro de comercializador de combustibles para embarcaciones, otorgada
por OSINERGMIN.
Contrato de concesin definitiva para el transporte de lquidos por el Oleoducto
Norperuano y el Oleoducto Ramal Norte, suscrito con la Direccin General de
Hidrocarburos (DGH).
Autorizacin sanitaria de vertimiento de efluentes otorgada por el Ministerio de Salud.
Autorizaciones para uso del rea acutica otorgadas por la Direccin de Capitana de
Puertos.
Licencias Portuarias otorgadas por la Autoridad Portuaria Nacional.
Autorizacin de Vertimientos de Aguas Residuales Tratadas otorgada por la Autoridad
Nacional del Agua.
Certificado de Usuario de Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados otorgado por la
Direccin Antidrogas de la Polica Nacional del Per.
Certificado Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados (IQPF) del Ministerio del Interior
- Dinandro.
Constancia de inscripcin en
el Registro Nacional de Control y Fiscalizacin del Alcohol
Metlico otorgado por el Ministerio de la Produccin.
Inscripcin de los establecimientos que realizan actividades con Alcohol Metlico, ante el
Registro Nacional de Control y Fiscalizacin de Alcohol Metlico, administrado por el
Ministerio de la Produccin.
Licencias de funcionamiento de cada uno de los establecimientos comerciales y oficinas
administrativas.
Otra informacin relacionada se encuentra determinada en el Plan Estratgico
Corporativo 2011-2015 que es aprobado mediante acuerdo de directorio N 050-2013-PP
del 28 de mayo del 2013.
El seguimiento y revisin de la informacin descrita en esta seccin son llevadas a cabo
por el Jefe Unidad CGS en consulta con los miembros del Comit Tcnico del SIG-SRIQ.
Su contenido es tomado como referencia al especificar otros elementos del SIG-SRIQ.
, .~
1.2 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SIG-SRIQ

El presente manual tiene por objetivo describir la forma como se establece, implementa,
mantiene y mejora el SIG-SRIQ, con el fin de:
Asegurar que SRIQ tenga la capacidad de controlar sus aspectos ambientales significativos,
los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud de sus empleados y otras partes
interesadas en el lugar de trabajo.
Asegurar el cumplimiento de 'los requisitos relacionados con los productos y servicios
ofrecidos por SRIQ orientados a fortalecer las relaciones con los clientes y otras partes
interesadas.
A robado
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MANUAL
Asegurar el cumplimiento de la Poltica de Gestin Integrada de la Calidad, Ambiente,

Seguridad y Salud en el Trabajo (corporativa) y de los requisitos legales y otros aplicables
relacionados con la gestin de la calidad, ambiente y de seguridad y salud en el trabajo.
Mejorar continuamente la eficacia del SIG-SRIQ mediante el cumplimiento de los requisitos
establecidos por las normas ISO 14001 :2015, OHSAS 18001 :2007 e ISO 9001 :2015.
Este documento ha sido desarrollado tomando como referencia el documento de aplicacin
corporativa: MA1-DES-100 Manual de Gestin del SIG-C.
2. ENFOQUE ESTRATGICO
2.1 VISIN
Ser una empresa lder de la industria peruana de hidrocarburos, autnoma e integrada,
enfocada en la creacin de valor y rentabilidad; gestionando los negocios de forma tica y
sostenible con productos de calidad internacional y desarrollando relaciones responsables con
los grupos de inters.
2.2 MISIN
Proveer hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional, administrando
eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los mayores niveles de eficiencia,
confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando innovacin y responsabilidad socio-ambiental.
2.3 VALORES
Honestidad: Actuamos con transparencia y respeto
Lealtad: Identificacin con la empresa Cumplimos
Responsabilidad: los compromisos adquiridos Inters en el
Solidaridad: bienestar de nuestra sociedad
Hacemos lo que predicamos
Integridad:
2.4 PRINCIPIOS
Satisfaccin del cliente interno y externo
Respeto
Innovacin y mejora continua
Trabajo en equipo
Responsabilidad social
Proteccin ambiental
Transparencia
Seguridad
3. DEFINICIONES Y SIGLAS
Carga de hidrocarburos lquidos: Operacin que consiste en el transporte de petrleo crudo, sus
derivados lquidos y otras de fuentes distintas al petrleo crudo, desde los tanques de
Aprobado
Fecha: /J>-11-R) 16.

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PETROPl!ERLl \, MA3-ADM-001
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almacenamiento hacia barcazas, motochata buques, y/o camiones cisterna, utilizando las
instalaciones de PETROPER S.A. Este trmino tambin es conocido como "Despacho" o
"Embarque".
Descarga de hidrocarburos lquidos: Operacin que consiste en el transporte de petrleo crudo,
sus derivados lquidos y otras de fuentes distintas al petrleo crudo, desde las barcazas,
motochatas, buques, y/o camiones cisterna, hacia los tanques de almacenamiento, utilizando las
instalaciones de PETROPER S.A. Este trmino tambin es conocido como "Recepcin" o
"Descarga".
Manual del SIG-C: Documento de aplicacin corporativa que especifica los elementos centrales
de la gestin integrada (calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo) en PETROPER S.A.
Manual del SIG de Refinacin lquitos: Documento de aplicacin especfica de Refinacin lquitos
que especifica los elementos centrales del Sistema Integrado de Gestin de dicha Sede.
Generalmente desarrollado teniendo como marco el Manual del SIG-C.
Poltica de Gestin Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo:
Documento que enuncia las intenciones globales y orientacin de PETROPER S.A., tal como lo
establece su Alta Direccin.
Transferencia va Poliducto: Operacin que consiste en el transporte de "productos blancos"
(Gasolinas 84 y 90 Octanos, Diesel 85, Turbo A-1 ), y "productos negros" (Petrleo Industrial 6)
desde los tanques de almacenamiento en las refineras hasta los tanques de almacenamiento de las
Plantas de Ventas utilizando el sistema de transferencia por tuberas y electrobombas llamado
poliducto.
SEHS-SIG: Unidad Sistemas Integrados de Gestin - Oficina Principal
SRIQ: Refinacin lquitos
MPA: Unidad Movimiento de Producto almacenado
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO
La Alta Direccin de Refinacin lquitos (en adelante solamente Alta Direccin-SRIQ) ha
determinado las siguientes cuestiones externas e internas que resultan pertinentes para la
direccin estratgica de la organizacin y que tienen el potencial de afectar la capacidad para
lograr resultados previstos en el SIG-SRIQ:
En la Dimensin Poltica:
Complejidad del sistema y procedimientos de contratacin con el Estado.
Multisectorialidad de la legislacin en materia calidad, ambiental, seguridad y salud.
Operaciones sujetas a fiscalizaciones multisectoriales: ANA, OEFA, OSINERGMIN,
DICAPI, APN, SUNAT, SUNAFIL, etc.
Cambios en la legislacin.
Administracin sensible a cambios de autoridades polticas.
En la Dimensin Econmica:
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PETROPERLl \ij;1
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Ejecucin de presupuesto sujeto a cambios.

En la Dimensin Social:
Escasez de mano de obra especializada en la regin
Alta rotacin de personal
Alta poblacin laboral mayor a 50 aos
Alto ndice de desempleo local
En la Dimensin Ambiental:
Operaciones dependientes de factores climticos (movimiento de mar, vientos, lluvia).
Operaciones vulnerables a fenmenos naturales (sismos, tsunamis, fenmeno del
nio).
Existencia de poblaciones en las inmediaciones de las instalaciones industriales.
En la Dimensin Tecnologa:
Ausencia de sistemas tecnolgicos para gestionar informacin documentada de las Sedes y
administracin.
Poca oferta de servicios de mantenimiento especializado local.
Alta dependencia de proveedores de crudo.
Alta dependencia del sistema interconectado de energa nacional.
Suministro de agua industrial a cargo de un solo
proveedor.
Vulnerabilidad del sistema de duetos a incidentes provocados por terceros.
Obsolescencia de las tecnologas en los procesos.
Esta informacin es revisada durante las revisiones del SIG-SRIQ y monitoreada para asegurar
su vigencia y uso durante los procesos de identificacin de riesgos y establecimiento de
medidas para reducirlos.
4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS

Se tiene establecido el procedimiento corporativo "PA1-DES-111 Determinacin de
Obligaciones de Cumplimiento de Partes Interesadas", cuyo objetivo es:
a) Identificar las partes interesadas que son pertinentes al SIG;
b) Identificar los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para el SIG.
El resultado de esta aplicacin es utilizado posteriormente por la Alta Direccin-SRIQ para
determinar las estrategias a seguir con estas partes interesadas.
El Jefe Unidad-CGS en consulta con el Coordinador SIG-SRIQ realiza el seguimiento y la
revisin de la implementacin de estrategias y compromisos adquiridos con las partes
interesadas pertinentes.
4.3 OBJETIVO Y ALCANCE DEL SIG-SRIQ

4.3.1 OBJETIVO DEL SIG-SRIQ
El SIG-SRIQ consta de un conjunto de procesos y actividades orientadas al cumplimiento
de la Poltica de Gestin Integrada de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo, de objetivos generales y especficos, y de los requisitos establecidos en las
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
PE 1 ROPERLl tiiJI CDIGO
MA3-ADM-001
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Versin: v.1
En consecuencia, la intencin de desarrollar, mantener y mejorar continuamente un SIG

es obtener un resultado empresarial que satisfaga las expectativas de los grupos de
inters.
4.3.2 ALCANCE DEL SIG-SRIQ

La extensin de la aplicacin del SIG-SRIQ para los temas relacionados a Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, comprende los procesos y actividades
desarrolladas por SRIQ, en sus instalaciones. De manera general, el SIG considera los
siguientes procesos y reas:
Procesos:
Refinacin de petrleo crudo:
- Destilacin primaria
- Tratamiento de hidrocarburos
Almacenamiento de petrleo crudo y productos
Transporte de petrleo crudo y sus productos
Transferencia de productos entre Refinera (quitos y Unidad Planta lquitos Va
Poliducto.
Comercializacin de combustible
Carga y descarga de-HC lquidos en los Muelles N 1, N 2 y N 3. Estas actividades
se realizan en la IPE (*) de Refinera lquitos.
Actividades complementarias tcnicas y administrativas realizadas en las instalaciones
de SRIQ.
reas:
rea de procesos de Refinera lquitos (refinacin, almacenamiento, despacho)
Muelle N 1, muelle N 2, muelle N 3 de Refinera lquitos
rea de Transporte
rea de Mantenimiento
reas de Seguridad y Comunicaciones y Gestin Social
reas Tcnicas: Ingeniera, Proyectos, Inspeccin, Laboratorio, Control Operativo.
reas Administrativas: Talento Humano, Compras y Contrataciones, Contabilidad,
Servicios, Legal, Servicios Informticos, Auditora.
Unidad Plantas Oriente (Plantas lquitos, Aeropuerto lquitos, Tarapoto, Yurimaguas,
Pucallpa y Petrocentro Ro Amazonas).
Oficinas en la ciudad !quitos.
(*): La Instalacin Portuaria Especial (/PE) del Terminal Portuario Refinera /quitos, est
autorizada a operar como tal por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), para cargar,
manipular, almacenar y descargar hidrocarburos lquidos (considerados como
mercancas peligrosas).
Adems, de los servicios portuarios bsicos definidos por el D. S. 003-2004-
MTC "Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional", en la /PE se desarrollan
los siguientes procesos:
A robado
Fecha: l[-//-"?A.J/fi
CDIGO
PE 1 ROPERLJi1 MA3-ADM-001
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Y SERVICIOSDE SOPORTE MANUAL DE GESTIN - REFINACIN IQUITOS Pgina : 12 de 54
Desarrollados por SRIQ: Abastecimiento de combustible, el cual est considerado

como parte de las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos lquidos.
Desarrollados por terceros: Practicaje, amarre y desamarre de naves, los
cuales nicamente se realizan en el Muelle NO 2 para el caso de atencin de buques.
Estos servicios son contratados por la Gerencia Abastecimiento,
Comercializacin y Distribucin de la Corporacin (Cliente de Refinacin /quitos), y el
control de las actividades desarrolladas en el muelle es realiza por la Unidad Procesos
y Almacenamiento de Refinacin /quitos.
En la seccin 8. 6 del presente manual, est indicado las condiciones controladas
bajo las cuales se realiza la prestacin de estos servicios en la instalacin portuaria.
Los siguientes son los alcances de las certificaciones de los sistemas de gestin de
SRIQ:
'Para e1 SGA Recepcin, Para el SGSST Recepcin,
Almacenamiento, Almacenamiento,
Refinacin, Preparacin, Refinacin, Preparacin,
Comercializacin, Despacho y Comercializacin, Despacho y
Distribucin de combustibles Distribucin de combustibles
derivados del petrleo en derivados del petrleo en
barcazas y cisternas. barcazas y cisternas.
Transporte fluvial de crudos y Transporte fluvial de crudos y
productos derivados del productos derivados del
petrleo en barcazas, cisternas petrleo en barcazas, cisternas
y poliducto. y poliducto.
Actividades administrativas en Actividades administrativas en
Operaciones de instalaciones de la ciudad de instalaciones de la ciudad de
Carga y !quitos. !quitos.
Descarga de reas. instalaciones, procesos reas, instalaciones, procesos
hidrocarburos en Refinera lquitos: en Refinera !quitos:
lquidos en los UDP, MPA, Contraincendio, UDP, MPA, Contraincendio,
Muelles N 01 y Talleres de Mantenimiento, Talleres de Mantenimiento,
02, de la Muelles de Carga y Descarga Muelles de Carga y Descarga
Instalacin Lquidas y Slidos, zona Lquidas y Slidos, zona
Portuaria de administrativa, comedores, administrativa, comedores,
Refinera lquitos. almacenes, posta mdica, almacenes, posta mdica,
laboratorio y departamento laboratorio y departamento
tcnico. tcnico.
Transporte Fluvial de crudos Transporte Fluvial de crudos
en barcazas desde Saramuro en barcazas desde Saramuro
hasta la Refinera [quitos y hasta la Refinera !quitos y
transporte de productos transporte de productos
derivados del petrleo en derivados del petrleo en
Barcazas desde la Refinera Barcazas desde la Refinera
lqultos hasta las Plantas de lcuitos hasta las Plantas de
A robado
~. ~ -
IZ ){Jll/l!{ /2 /i
Fecha: lf-/l-?-.2/b
CDIGO
PE 1 RCJPERLl \~
- MA3-ADM-001
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Versin : v.1
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Ventas: Yurimaguas y Ventas: Yurimaguas y

Pucallpa. Transferencia a Pucallpa. Transferencia a
travs del Poliducto desde la travs del Poliducto desde la
Refinera lquitos hasta Refinera lquitos hasta
Unidad Planta lquitos. Unidad Planta lquitos.
Actividades y procesos en Actividades y procesos en
Unidad Planta lquitos, Unidad Planta lquitos,
Aeropuerto lquitos, Tarapoto, Aeropuerto lquitos, Tarapoto,
Yurimaguas, Pucallpa y Yurimaguas, Pucallpa y
Petrocentro Ro Amazonas: Petrocentro Ro Amazonas:
Recepcin, Almacenamiento, Recepcin, Almacenamiento,
Comercializacin, Despacho Comercializacin, Despacho
va cisternas y Distribucin de va cisternas y Distribucin de
combustibles derivados del combustibles derivados del
petrleo. petrleo.
Oficinas de la ciudad de lquitos: Oficinas de la ciudad de lquitos:
Actividades administrativas Actividades administrativas
tales como Gestin de la tales como Gestin de la
Direccin, Recursos Direccin, Recursos
Humanos, Contabilidad y Humanos, Contabilidad y
Logstica. Logstica.
Algunos requisitos de la norma ISO 9001 han sido excluidos del SIG sin afectar la
capacidad de realizar productos que satisfagan los requisitos y expectativas de los
clientes. A continuacin la justificacin de estas exclusiones:
"Diseo y desarrollo": dado que las especificaciones del producto final y los procesos
se encuentran establecidas en procedimientos internos, y en general cuentan con
normativa y estndares nacionales e internacionales que los especifican.
"Actividades Post venta": dado que por la naturaleza de los productos y servicios las
obligaciones contractuales no consideran actividades y compromisos posteriores a la
entrega o prestacin de los servicios,
"Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicio": Los productos
finales antes de su liberacin son verificados conforme a las especificaciones definidas
en el "Manual de Especificaciones Tcnicas - Producto Petroper" de la corporacin.
4.4 SIG-SRIQ Y SUS PROCESOS

La Alta Direccin de PETROPER S.A. ha determinado los procesos necesarios para asegurar
la continuidad del negocio. Estos procesos son presentados en el modelo denominado "Cadena
de Valor de PETROPER", que fuese aprobado mediante acuerdo de Directorio N 050-2013-
PP, y actualizado mediante acuerdo de Directorio 044-2015-PP.
Informacin relacionada a este. modelo (especificaciones de cada proceso y su despliegue en
otros procesos de menor nivel) puede ser consultada en la Gerencia Planeamiento Corporativo.
Aprobado
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MA3-ADM-001
MANUAL
SUB GERENCIA
Versin : v.1
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Administracin logfstica
Administracin de infraestructura
Administracin lega
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Geslin de proyectos
Gestin de riesgos j J
Figura 1. Cadena de valor de PETROPER
A partir de esta determinacin, la Alta Direccin-SRIQ ha establecido, documentado,

implementado y mantiene un SIG de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001, para lo cual se ha determinado los siguientes tipos de procesos:
a) Operacin o primarios
b) Liderazgo o direccin
c) Soporte del Negocio: Planificacin del SIG, Apoyo y Evaluacin de desempeo
d) Medicin, Anlisis y Mejora
A continuacin .se describe grficamente los procesos que se han determinado como
necesarios para mantener y mejorar el SIG-SRIQ:
A robado
- CDIGO
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- MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
Versin : v.1
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Soporte del
Direccin
Negocio
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Procesos de
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Figura 2. Estructura general del mapa de procesos en SRIQ bajo el "enfoque al cliente"
A partir de esta estructura general, y considerando los resultados de la determinacin del

contexto en que opera la organizacin (Ver Cap. 4.1 ), y del conocimiento de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas (Ver Cap. 4.2), la Alta Direccin ha determinado los
siguientes procesos necesarios para mantener y mejorar el desempeo del SIG en el alcance
certificado para la calidad:
a) Procesos de Operacin:
a.1) Carga y Despacho (Cap. 8.5)
1. Revisin de Requisitos para carga y despacho
2. Revisin de Requisitos para carga
3. Carga
4. Liquidacin de carga
5. Adquisicin de bienes, servicios y obras
a.2) Descarga (Cap. 8.5)
6. Revisin de requisitos para descarga
7. Descarga
8. liquidacin procesos de. descarga
b) Procesos de Liderazgo:
9. Determinacin de polticas (Cap. 5.2)
10. Determinacin de objetivos generales.(Cap. 6.2)
11. Establecimiento de procedimientos generales de gestin (Cap. 6.1)
12. Establecimiento de responsabilidades y autoridades (Cap. 5.3)
--
Fecha: [..--11-2()/.b
CDIGO
PETRCJ/:!'ERLJ 1ijjJ
-
MA3-ADM-001
REFINACIN IQUITOS
MANUAL
Versin : V.1
e) Procesos de Soporte del Negocio:

c.1) Procesos de Planificacin del SIG:
13. Despliegue de objetivos (Cap. 6.2)
14. Gestin de riesgos y oportunidades (Cap. 6.1)
15. Gestin de cambios (Cap. 6.3)
c.2) Procesos de Apoyo:
16. Provisin de recursos (Cap. 7.1.1)
17. Gestin del ambiente de trabajo (Cap. 7.1.4)
18. Gestin de recursos de seguimiento y medicin (Cap. 7.1.5)
19. Gestin de competencias y concientizacin (Cap. 7.2; 7.3)
20. Gestin del conocimiento (Cap. 7.1.6)
21. Gestin de comunicaciones (Cap. 7.4)
22. Gestin de documentos (Cap. 7.5)
c.3) Procesos de Evaluacin de Desempeo:
23. Seguimiento y medicin de productos y servicios (Cap. 9.1.1; 9.1.2)
24. Seguimiento y medicin de procesos (Cap. 9.1.1; 9.1.2)
25. Evaluacin de la percepcin de clientes (Cap. 9.1.3)
26. Seguimiento y medicin de indicadores de desempeo (Cap. 9.1.1; 9.1.4)
27. Auditoras internas (Cap. 9.2)
28. Revisin por la direccin (Cap. 9.3)
d) Procesos de Medicin, Anlisis y Mejora:
29. Gestin de no conformidades y acciones correctivas (Cap. 10.2)
30. Gestin de mejoras (Cap. t0.3)
NOTA 1: Las secciones indicadas entre parntesis dan informacin para la realizacin de los
procesos indicados.
NOTA 2: Los procesos primarios faltantes en el tem a), son parte del Mapa de Procesos
Corporativo, los mismos que se encuentran referidos en el Manual del SIG~C
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CDIGO
PETFIOPERLl l\iJJ
- MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
REFINACIN !QUITOS
Versin : v.1
La Figura 3 representa los procesos primarios y la secuencia en que se realizan. y la Figura 1-c
la interrelacin general de los procesos. La elaboracin del mapa de procesos, se realiz sobre
la base de las descripciones establecidas en el Manual SIG-C.
El Comit SIG-SRIQ revisa continuamente este mapa de procesos con el propsito de confirmar
su adecuacin o la necesidad de mejorarlo. Cualquier necesidad de mejorar el mapa de
procesos para el SIG-C en PETROPER S.A. deber ser comunicada al Coordinador General
del SIG-C para que viabilice la revisin de esta necesidad en el Comit Tcnico del SIG-C.
Con la finalidad de facilitar la descripcin y aplicacin de los procesos identificados en el punto
anterior se tiene previsto desarrollar, cuando sea necesario, los siguientes documentos:
Ficha de Documentacin de Procesos (*)
Procedimientos e Instructivos.
Mapeos de Procesos
Descripciones en secciones pertinentes del Manual SIG
La identificacin de esta documentacin es incluida en la Lista Maestra de Documentos que es
gestionada de acuerdo al procedimiento corporativo "PA1-DES-101 "Elaboracin y Control de
Documentos y Rgistros".
(*) Nota: La ficha de proceso a utilizar es la establecida por el formato PETROPER F054 -
Ficha de Documentacin de Procesos, la misma que ser utilizada solo para describir
los Procesos de Operacin. Para los otros procesos se podr utilizar los dems
documentos indicados lneas arriba.
El Comit SIG-SRIQ ha designado a los dueos de procesos como responsables de
documentar los procesos dentro de su contexto organizacional, en coordinacin con personal
de la Unidad CGS. Considerando para ello la informacin corporativa de PETROPER S.A.
identificada por el Comit Tcnico del SIG-C.
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
La Alta Direccir-SRIQ. declara su compromiso respecto al establecimiento, mantenimiento y
mejora del SIG-SRIQ. ste se ve evidenciado al:
a) asumir la responsabilidad por la eficacia del sistema de gestin de la calidad, ambiental y
seguridad y salud en el trabajo.
b) asegurar que se establezca una poltica de gestin integrada (calidad, ambiente, seguridad y
salud) y los objetivos, y que estos sean compatibles con la direccin estratgica y el contexto
de la organizacin;
e) asegurar que la poltica integrada de gestin es comunicada, entendida y aplicada dentro de
la organizacin;
d) asegurar la integracin de los requisitos del SIG-SRIQ en los procesos de negocio de la
organizacin;
e) promover la toma de conciencia del enfoque basado en procesos;
f) asegurar que los recursos necesarios para el SIG-SRIQ estn disponibles;
A robado
Fecha: / J-11-- Zo/t

PETRCJPERLI tiii CDIGO
- MA3-ADM-001
REFINACINIQUITOS MANUAL
Versin : v.1
g) comunicar la importancia de una gestin integrada eficaz y conforme con los requisitos del
SIG;
h) asegurar que el SIG-SRIQ logre los resultados previstos;
i) involucrar, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SIG;
j) promover la mejora continua;
k) apoyar otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo aplicado a sus
reas de responsabilidad.
5.2 POLTICA DEL SIG

Se tiene una poltica corporativa relacionada al tema de la Calidad, Ambiental, de Seguridad y
Salud en el Trabajo en concordancia con la Misin, Visin, Principios y Valores de
PETROPER S.A.
La versin revisada de la Poltica de Gestin Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo se aprueba a travs de Acuerdos de Directorio. El nmero de Acuerdo
correspondiente, es comunicado a todas las Sedes y dependencias por la Gerencia
Administracin. Por ejemplo, a la fecha, la versin vigente de la poltica se encuentra
documentada en el Acuerdo de Directorio N 053-2013-PP del 14 de Junio del 2013.
Esta poltica es de aplicacin a toda la organizacin incluyendo contratistas y proveedores que
realizan actividades para o a nombre de PETROPER S.A.
En las revisiones realizadas por la Alta Direccin del SIG-C se evala la pertinencia y
adecuacin de esta poltica. En SRIQ, esta poltica igualmente es revisada por la Alta Direccin-
SRIQ y en casos de surgir la necesidad de mejoras en ella, proponen las recomendaciones
pertinentes al Jefe SEHS-SIG para su anlisis en el Comit Tcnico del SIG-C.
La Alta Direccin-SRIQ tiene ia responsabilidad de asegurar que esta poltica sea comunicada,
entendida y aplicada atcda persona bajo elcontrol de PETROPER S.A.
Con el propsito de facilitar el control de tos cambios de este documento, se ha convenido
mantener en los archivos obsoletos de la poltica, los mismos que sern conservados en la
oficina del Jefe SEHS-SIG.
5.3 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA EL SIG

Con el propsito de planificar, implementar y mantener el SIG-SRIQ, se han establecido los
siguientes niveles de organizacin:
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Nivel Fclr .,
Puestos
1 Alta Direccin del SIG-SRIQ Gerente SRIQ
.
Representante de la Alta Direccin
Coordinador SIG
11 Comit SIG en SRIQ Lderes SIG
Representante de los Facilitadores
Sub Comit de Seguridad y Salud en el trabajo
Representante de la Alta
111
Direccin-SRIO Jefatura Administracin y Servicios de Soporte
A robado
CDIGO
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MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
REFINACIN IQUITOS
Versin : v.1
JEFATURA AOMINISTRACION
.. Puestos
Nivel Funcin
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IV Coordinador SIG Jefe Unidad Comunicaciones y Gestin Social

Jefaturas
V Lderes SIG
Jefes de Unidad
Lo designa el Uder SIG.
VI Facilitadores
Personal Unidad Comunicaciones y Gestin Social.
VII Trabajadores Todo el personal
A continuacin se muestra la representacin organizaconal de las funciones indicadas:
CDIGO
PE 1ROPERLl1i;1 MA3-ADM-001
-
SUB GERENCIA
REFINACIN IQUITOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG~) MANUAL
Versin : v.1
Alta Direccin del SIG-SRIQ
Comit SIG-SRIQ
Representante de la Alta
Direccin SRIQ
Coordinador SIG-SRIQ
Lderes SIG
Facilitadores
Trabajadores
Figura 5. Estructura para el SIG-SRIQ
Esta estructura es revisada y aprobada, para su continua adecuacin, por el Jefe Unidad CGS
en consulta con el Comit SIG-SRIQ y con la opinin favorable del Comit Tcnico del SIG-C.
Las principales responsabilidades y autoridades para las funciones que componen esta
estructura se presenta a continuacin:
Alta Direccin para el SIG-SRIQ:
: Dirigir y controlar la Sede al ms alto nivel.
: Definir y aprobar las polticas y objetivos de la Sede en concordancia con polticas y objetivos
corporativos.
: Realizar la revisin del SIG-SRIQ.
: Establecer las responsabilidades de otras funciones necesarias para el mantenimiento del
SIG en la Sede.
! Asegurar la provisin de recursos para el mantenimiento y mejora del SIG-SRIQ.
Comit SIG-SRIQ:
! Poner en prctica lineamientos corporativos en la Sede.
: Determinar estrategias para la implementacin, mantenimiento y mejora del SIG en la Sede.
Fecha:/J-11- ?v/6
CDIGO
PETRCJPERt$,.
MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
REFINACIN IQUITOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIGC) MANUAL
Versin : v.1
: Documentar lineamientos I guas para la aplicacin especfica de polticas y procedimientos

generales.
: Recopilar informacin pertinente para la revisin del SIG en la Sede.
: Proponer mejoras del SIG-SRIQ.
Representante de la Alta Direccin-SRIQ:
: Informar sobre el desempeo de SIG-SRIQ, las oportunidades de mejora y sobre la
necesidad de cambio o innovacin a la Alta Direccin-SRIQ.
: Asegurar que se promueva la toma de conciencia sobre temas relevantes del SIG incluido el
enfoque al cliente en SRIQ.
: Asegurar que la integridad del SIG-SRIQ se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el SIG-SRIQ.
Coordinador SIG-SRIQ:
: Asegurar la implementacin de las estrategias definidas por el Comit SIG-SRIQ.
: Coordinar con los Lderes SIG las estrategias para implementar y mantener el SIG en las
dependencias que tienen a su cargo.
Lderes SIG:
! Asegurar la implementacin y mantenimiento del SIG en la dependencia a su cargo.
: Evaluar el desempeo del SIG en la dependencia a su cargo.
: Promover la toma de conciencia sobre temas relevantes del SIG incluido el enfoque al
cliente en la dependencia a su cargo.
: Dirigir las actividades de los Facilitadores en la dependencia a su cargo.
! Informar al Coordinador SIG-SRIQ y al Representante de la Alta Direccin de la Sede, el
desempeo del SIG, segn su especialidad y la necesidad de recursos para su
mantenimiento y mejora.
Facilitadores:
: Realizar actividades para sensibilizar al personal de las dependencias respecto a los
requisitos del SIG aplicables.
: Elaborar los documentos relacionados al SIG en las dependencias.
: Controlar la informacin documentada del SIG en las dependencias.
: Realizar el seguim.iento del avance de tareas relacionadas a la implementacin y
mantenimiento del SIG en las dependencias.
: Consolidar informacin referente a los programas y seguimiento de Objetivos del SIG en las
dependencias.
Trabajadores:
: Participar activamente en el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora del
SIG.
En el Anexo A se presenta una "Matriz de funciones, responsabilidad y autoridad del SIG-C"
que complementa las descritas anteriormente.
Otras responsabilidades y autoridades, incluyendo la de los trabajadores en cada dependencia
se encuentran documentadas en Descripciones de Puestos, que son documentos gestionados
A robado
Fecha:(J-//c-LLJI/
CDIGO
PETRCJPERLlt~
- MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
MANUAL
por Unidad Talento Humano. El rea responsable de que estas Descripciones de Puesto se
implementen en SRIQ es Unidad Talento Humano.
La Unidad Talento Humano de SRIQ tiene la responsabilidad de comunicar las
responsabilidades y autoridades al personal en SRIQ.
Para el caso de contratistas, las responsabilidades y autoridades de cada puesto de trabajo son
establecidas en las Descripciones de Puesto de cada una de las Empresas Contratistas. Estos
documentos son entregados al rea que supervisa el contrato como parte de los
requerimientos.
6. PLANIFICACIN PARA EL SIG

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
El Comit SIG-SRIQ planifica la gestin de la calidad, ambiente y seguridad y salud en el
trabajo, a travs de las orientaciones y disposiciones descritas en el presente Manual. En
general durante la planificacin del SIG-SRIQ se ha tomado en consideracin el
conocimiento de la organizacin y su contexto as como el entendimiento de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas (captulos 4.1 y 4.2 del Manual del
SIG).
Cuando se planifican cambios en las actividades, productos, servicios o en las
condiciones de operacin, el Comit SIG-SRIQ realiza previo a la implementacin de los
cambios una evaluacin de los impactos sobre el SIG, con el propsito de:
a) asegurar que el SIG-SRIQ contine logrando sus resultados previstos;
b) prevenir o reducir efectos indeseados;
c) lograr la mejora continua.
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Se ha establecido el procedimiento de aplicacin corporativa "PA 1-DES-102
Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales", en el que se explica la
metodologa para identificar y evaluar los impactos ambientales de las actividades,
productos y servicios que PETROPER S.A. puede controlar y sobre los que puede tener
influencia teniendo en cuenta una perspectiva de ciclo de vida.
El proceso de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales descrito
en el procedimiento indicado considera:
a) su aplicacin cuando ocurran cambios en el SIG, incluyendo desarrollos planificados o
nuevas actividades, productos y servicios,
b) su aplicacin cuando ocurran situaciones anormales de operacin y de emergencia
potenciales,
c) la metodologa para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener un
impacto significativo sobre el ambiente,
d) formas de comunicar los aspectos ambientales significativos entre los diversos niveles
y funciones de PETROPER S.A.
A robado
Fecha: !J- //,.... 7-D/ b

PETRCJPERU \i!il
CDIGO
MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
REFINACIN !QUITOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C) MANUAL
Versin : v.1
El procedimiento referenciado tambin incluye orientaciones para integrar los resultados

de la identificacin con otras aplicaciones como son la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos a las personas. La decisin de integrar los resultados en SRIQ ser
comunicada al Jefe SEHS-SIG para su control.
6.1.3 PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa "PA1-DES-102
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles", en el que
se explica la metodologa a seguir para identificar los peligros, evaluar riesgos, establecer
los controles necesarios que permitan una adecuada gestin de riesgos, gestionar
cambios en las condiciones del lugar de trabajo, elaboracin de mapas de riesgos, y la
realizacin del anlisis de trabajo seguro antes de la ejecucin de los mismos.
El resultado de la aplicacin de este procedimiento (Matriz IPERC-base) es mantenido
por el Coordinador SIG-SRIQ.
El procedimiento referenciado tambin incluye orientaciones para integrar los resultados
de la identificacin con otras aplicaciones como son la identificacin de aspectos
ambientales significativos. La decisin de integrar los resultados en cualquiera de las
Sedes ser comunicada al Jefe SEHS-SIG para su control.
6.1.4 OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

Procedimiento de identificacin y evaluacin de obligaciones de cumplimiento", en el que
se explica la metodologa a seguir para la identificacin, actualizacin, difusin y acceso,
y evaluacin de las obligaciones de cumplimiento, incluidos los compromisos suscritos
entre PETROPER S.A. y otras partes interesadas.
En adicin, para el caso de compromisos suscritos por PETROPER S.A. relacionados
con la gestin de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, su suscripcin es
autorizada por la Alta Direccin; en cuyo caso la identificacin de estos compromisos es
registrada siguie~do el procedimiento indicado-en prrafo anterior.
Los resultados de la aplicacin de este procedimiento: Listado de obligaciones de
cumplimiento, matrices de evaluacin de obligaciones de cumplimiento e informes de
evaluacin del cumplimiento de obligaciones son mantenidos por el Coordinador SIG de
cada Sede.
6.1.5 RIESGOS ASOCIADOS A .LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa "PA 1-DES-113
Gestin de riesgos y oportunidades", en el que se explica la metodologa a seguir para la
gestin de riesgos que pueden afectar el desempeo y mejora del SIG-SRIQ, o generar
efectos indeseados en l.
En particular, cada dos aos el Comit SIG aplica el procedimiento considerando los
resultados de la descripcin de la organizacin y su contexto (cap. 4.1) y de la
identificacin de necesidades y expectativas de partes interesadas (cap. 4.2), los
resultados de esta aplicacin son examinados durante las revisiones del SIG llevadas a
Aprobado
Fecha: /Jl--/ 1- ZiJ/b

CDIGO
PETRCJPERU 1iii MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
Versin : v.1
JEFATURA AOMINISTRACION
cabo por la Alta 'Direccln-Sftl O con el propsito de implementar mejoras en el SIG-

SRIQ.
6.1.6 PLANIFICACIN DE ACTIVIDADES PARA REDUCIR RIESGOS

Gestin de riesgos y oportunidades". Se tiene previsto que este procedimiento se aplique
en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) cambios en el contexto de la organizacin,
b) cambios en las necesidades y expectativas de cualquier parte interesada,
e) identificacin de un riesgo de incumplimiento de requisitos para todos los procesos,
productos y servicios.
Cabe indicar que el procedimiento indicado no reemplaza/sustituye la aplicacin del
procedimiento corporativo "PA1-DES-103 Identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos y determinacin de controles", utilizado para controlar riesgos a la salud y
seguridad de las personas.
6.2 OBJETIVOS DE GESTIN Y PLANIFICACIN PARA ALCANZARLOS

Establecimiento de objetivos, metas y programas", en el que se explica la metodologa a seguir
para el establecimiento de los objetivos, metas y programas del SIG en coherencia con la
Poltica de Gestin Integrada .d la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de
PETROPER S.A.
En general, la Alta Direccin del SIG es quien determina los objetivos generales a partir de los
cuales SRIQ establece sus objetivos desplegados. El Coordinador SIG asegura que los
objetivos desplegados sean comunicados para las funciones, niveles y procesos pertinentes.
Este procedimiento tambin establece la forma de realizar el seguimiento del cumplimiento de
los objetivos.
6.3 PLANIFICACIN DE CAMBIOS EN EL SIG-SRIQ

Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa "PA1-DES-106 Gestin
del cambio", en el que se explica la metodologa a seguir para asegurar que todo cambio en el
SIG, los procesos, los productos y/o servicios, el personal, las instalaciones, y equipos y/o
maquinarias, se lleven a cabo de manera planificada, sistemtica y en funcin de los riesgos
asociados a las amenazas y oportunidades.
En general este procedimiento establece las disposiciones para la gestin de cambios de
acuerdo a las siguientes actividades:
a) identificacin del cambio,
b) anlisis del cambio,
e) planificacin de la implementacin del cambio,
d) evaluacin de la implementacin del cambio, y
e) actualizacin de la documentacin afectada por el cambio.
Los Lderes SIG son los responsables de asegurar que la documentacin pertinente que se
halla visto afectada por los cambios se actualice y comunique a las partes pertinentes.
Fecha: tf-//- Za 1,h

CDIGO
PETRCPERLl 1;1 MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
REFINACIN IQUITOS
Versin : v.1
JEFATURA ADMINISTRACIN .
7. SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1 PROVISIN DE RECURSOS
El Coordinador SIG en consulta con los Lderes SIG, determinan los recursos que son
necesarios para el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua del
SIG, as como para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos. Entre los recursos no debe dejar de considerarse a las personas,
infraestructura y ambiente para la operacin .de los procesos.
Para asegurar la provisin de recursos, SRIQ cuenta con un Presupuesto Operativo
para el ao en curso y un Presupuesto de Inversiones para la adquisicin de equipos
nuevos o reemplazo de los antiguos. Los presupuestos son propuestos para su
aprobacin por el Sub Gerente SRIQ.
La ejecucin del presupuesto operativo es realizada por los responsables de las
dependencias siguiendo las disposiciones establecidas en el sistema ERP-SAP, para lo
cual se tiene personal designado como administradores.
La gestin del presupuesto de inversiones es realizada bajo la direccin de la
Gerencia de la dependencia en cuestin.
Los productos adquiridos son ingresados en almacenes convenientemente gestionados
por el rea logstica. La salida de estos materiales para su utilizacin es realizada a
travs de vales de reserva, debidamente aprobados (disponibles en el Sistema ERP-
SAP).
7.1.2 PERSONAL, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN

Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa "PA1-DES-
107
Competencia, conocimientos y toma de conciencia", en el que se explica la metodologa
a seguir para determinar la competencia, las necesidades de capacitacin, los
conocimientos para la operacin de los procesos y las actividades de concientizacin
sigan los mismos criterios en todas las Sedes y dependencias de PETROPER S.A.
En general este procedimiento establece las disposiciones para la competencia, los
conocimientos y la toma de conciencia de acuerdo a las siguientes actividades:
a) determinacin de
conocimientos,
b) determinacin de requisitos de competencia (formacin, educacin y
experiencia), c) entrenamiento y capacitacin,
d) actividades de induccin,
y
e) actividades de
concientizacin.
Los Lderes SIG son los responsables de asegurar que las actividades previstas en
el procedimiento indicado se cumplan en sus reas.
CDIGO
PETRCJP.ERLI \~ MA3-ADM-001
-
SUB GERENCIA
REFINACIN !QUITOS
Versin : v.1
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
El Sub Gerente SRIQ es responsable de determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de productos y
servicios. Esta infraestructura incluye, sin llegar a limitarse, la siguiente:
1 nstalaciones portuarias:
Instalaciones industriales
Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados
Software, sistemas informticos
Sistemas de generacin y distribucin de energa elctrica e instrumentacin (Sistema
de iluminacin, Sistema de energa, Instrumentos, sistemas de proteccin intrnseca,
Cmaras de video I circuito cerrado, etc.)
Sistemas de contingencia ante emergencias (incendios, derrames, salvatajes, etc.)
Equipos para los procesos de produccin, carga y descarga de crudos y productos
derivados
Sistemas de Telecomunicaciones (Tecnologas de Informacin y Comunicaciones),
entre otros
La Unidad Mantenimiento es la encargada de mantener las instalaciones en buen estado,
para lo cual establecen Planes Anuales de Mantenimiento.
La Unidad Servicios Informticos es la encargada de que las PC's y servidores, los
equipos de comunicacin (radios, telfonos), se mantengan operativos.
La Unidad Seguridad Fsica es la encargada del buen estado de los sistemas de
contingencias.
7.1.4 AMBIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS

El Sub Gerente SRIQ es responsable de determinar, proporcionar y mantener el
ambiente necesario para lograr la conformidad con los requisitos de productos y
servicios. Este ambiente considera, sin llegar a limitarse aspectos como: iluminacin,
orden, limpieza, sealizacin, higiene industrial, entre otros.
En adicin, para los procesos de carga y descarga de hidrocarburos en instalaciones
portuarias, las condiciones climticas son observadas para determinar los controles que
hagan segura estas operaciones.
A travs de inspecciones planeadas, observaciones de trabajo, aplicacin de listas de
verificacin, u otras actividades de verificacin en campo; se verifican las condiciones en
las que se realizan los trabajos y se determinan acciones de mejora requeridas.
7 .1.5 MEDIOS DE CONTROL Y MEDICIN

Control de equipos de seguimiento y medicin y patrones", en el que se explica la
metodologa a seguir para asegurar la idoneidad de los equipos de seguimiento y
medicin utilizados para demostrar la conformidad de variables de calidad, ambientales y
de seguridad y salud en el trebaio.
A robado
CDIGO
PE 1 RCPERLl ti'ii MA3-ADM-001
-
SUB GERENCIA
REFINACIN IQUITOS SISTEMA iNTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C) MANUAL
Versin : v.1
En general este procedimiento establece las disposiciones para la identificacin de los

equipos e tnstrumentos de medicin, elaboracin del programa de calibracin,
realizacin
de las calibraciones y verificaciones, conservacin de patrones, equipos, certificados y
registros.
En general, los Lderes SIG poseedores de equipos de seguimiento y medicin
conservan los registros que evidencian las calibraciones y verificaciones realizadas por
personal propio o contratado. En adicin, cada rea es responsable de la supervisin del
personal proveedor de los servicios de calibracin o verificacin.
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN

Conscientes de la importancia de determinar y mantener los conocimientos obtenidos por
SRIQ, incluyendo los obtenidos por su personal, para asegurar que se puede lograr la
conformidad de los requisitos del SIG, los productos y servicios. el Comit SIG-SRIQ ha
establecido la aplicacin de un proceso para gestionar los conocimientos en la Sede.
El proceso para considerar y controlar los conocimientos pasados, existentes y
adicionales toma en cuenta el contexto de la organizacin (cap. 4.1), los riesgos y
oportunidades que necesita tratar (cap. 6.1 ), y la necesidad de accesibilidad de los
conocimientos.
Las categoras establecidas para clasificar los conocimientos adquiridos son
determinadas por el Coordinador SIG-SRIQ en consulta con el Comit SIG-SRIQ. Sin
llegar a ser determinante estas son:
conocimientos tcnicos
conocimientos derivados de creencias
conocimientos derivados de la gestin
conocimientos derivados de las relaciones con grupos de inters
conocimientos derivados de la aplicacin de procedimientos operacionales incluidos los
necesarios para responder a incidentes y situaciones de emergencias.
Los resultados de este proceso son registrados en el "Registro de Conocimientos
adquiridos" (Formato PETROPER F186 -Adjunto 1).
Con la finalidad de facilitar la documentacin de los conocimientos adquiridos, se ha
establecido el uso del procedimiento corporativo "PA 1-DES-107 Competencia,
Conocimiento y toma de conciencia".
7.2 COMUNICACIN INTERNA Y-EXTERNA

Comunicacin Interna y Externa", en el que se explica la metodologa a seguir para:
a) recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de partes interesadas,
b) asegurar la participacin activa y continua de los trabajadores en el desarrollo de las
mejoras prcticas de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el lugar de trabajo
e) asegurar la realizacin de consultas con contratistas y otras partes interesadas cuando
ocurran cambios que puedan afectar su seguridad y salud o cuando se considere apropiado.
CDIGO
PE 1 RCJPERLl\~
- MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
REFINACIN !QUITOS
Versin : v.1
Un aspecto central de este procedimiento es el establecimiento de una "Matriz de contactos

autorizados para comunicaciones con partes interesadas", instrumento desarrollado por el
Comit Tcnico del SIG-C que sirve de orientacin para gestionar las comunicaciones con
partes interesadas internas y externas en SRIQ.
7.3 INFORMACIN DOCUMENTADA

7.3.1 DOCUMENTACIN DEL SIG-SRIQ
El Comit SIG-SRIQ, en cumplimiento de lo establecido por el SIG-C, ha dispuesto que el
SIG se mantenga documentado para dar direccin y facilitar el control a la gestin global
de SRIQ.
La documentacin del SIG-SRIQ considera los siguientes tipos y niveles de documentos:
.Nivel
-1':., .
o je'rar.qua~e
:.-<... . . ~,w.J ,._~""' _.,,...$,,,,.,.
1a documentacin
. -f' ~ '
Tipo de documento
- Polfticas
- Cdigos de conducta
Nivel 1 - Mapa de procesos
Documentos que especifican los
- Manuales de gestin
elementos del sistema de gestin. Sirven - Reglamentos
de marco para el establecimiento de - Objetivos y Metas
documentes de nivel 11. - Descripciones de puesto
- Indicadores de gestin
- Procedimientos
Nivel 11 - Lineamientos
Documentos que describen o dan - Instructivos
orientacin para llevar cabo una a - Diagramas de flujo
actividad.. - Planes
- Formatos
Nivel 111
- Programas
Documentos que son utilizados para
- Cartillas
registrar y evidenciar la ejecucin de - Tablas
actividades.
Nivel IV - Dispositivos legales
Documentos que son desarrollados por - Dispositivos reglamentarios
partes externas a PETROPER S.A. y se - Normas tcnicas
ha determinado que son necesarios para - Manuales de operacin de equipos
el funcionamiento eficaz del SIG-C. - Manuales de usuarios de equipos, software
En el siguiente capitulo se explicar la forma de asegurar que la documentacin del SIG-
SRIQ ~~~e~.cuentra controlada.
CDIGO
PETROPERU\;Jil MA3-ADM-001
-
SUB GERENCIA
Versin : v.1
V SERVICIOS DE SOPORTE
MANUAL DE GESTIN - REFINACIN !QUITOS Pgina : 31 de 51
7.3.2 CONTROL DE LA INFORMACIN DOCUMENTADA

Elaboracin y control de documentos y registros", en el que se explica la metodologa
para el control de la documentacin, incluido los registros, necesaria para el SIG-SRIQ.
En general este procedimiento establece las disposiciones para la elaboracin, revisin,
aprobacin, distribucin, acceso, recuperacin y uso, almacenamiento y preservacin,
control de cambios, la retencin y disposicin, y el control de informacin documentada
de origen externo.
Respecto a la informacin electrnica relacionada al SIG-SRIQ que se encuentre
almacenada en los servidores y disponible para los usuarios en el portal web del SIG,
se tiene establecido lo siguiente:
a) La Alta Direccin SRIQ designa a quienes tienen la responsabilidad de administrar, en
consulta con el rea de Servicios Informticos de SRIQ, la informacin documentada
que se mantiene en medios electrnicos.
b) un listado de los documentos controlados se encuentra disponible en el repositorio
documentario del SIG-C alojado en los servidores. En este se identifican los cdigos,
las versiones y nombres actualizados de los documentos del SIG y que sirve de fuente
de consulta al personal que tiene responsabilidades directas sobre este.
8. OPERACIN
8.1 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS
SRIQ planifica y lleva a cabo la produccin de combustibles, la transferencia va poliductos, y
los servicios de carga y descarga de hidrocarburos llquidos bajo condiciones controladas para
lograr su conformidad respecto a requisitos especificados.
La planificacin de la produccin y prestacin de servicios es dirigida por el Sub Gerente SRIQ
con el propsito de determinar, cuando corresponda, lo siguiente:
a) los requisitos que deben cumplir los productos y servicios ofrecidos por SRIQ
b) los criterios operacionales para los procesos.
c) los criterios para la aceptacin de los productos y servicios.
d) los recursos necesarios para lograr la conformidad de los productos y servicios.
e) la informacin documentada que debe mantenerse para asegurar una produccin y
prestacin de servicios eficaz, y demostrar la conformidad con requisitos especificados.
Entre la informacin documentada resultante de esta planificacin puede considerarse la
siguiente:
a) procedimientos,
b) lineamientos,
c) instructivos,
d) diagramas de flujo,
e) planes de calidad,
f) cartillas (documento informativo que describe cmo se realiza una operacin). Su existencia
es determinada por el Comit SIG y el Coordinador SIG).
/1,1 lh/llli.
Fecha:/t.-//.- 7~/b
CDIGO
PETRCJPERLl 1ij,;1
- MA3-ADM..001
SUB GERENCIA
Versin : v.1
JEFATURAADMINlSTRACIN
En este sentido, la informacin documentada desarrollada se encuentra incluida en la lista

maestra de documentos. que es mantenida por el Coordinador SIG-SRIQ.
El documento que especifica qu procedimientos, recursos asociados que deben utilizarse,
quin debe aplicarlos, y cundo deben aplicarse a un proceso, producto o contrato particular,
corresponde a un Plan de Calidad. Su estructura seguir lo establecido en la "Matriz bsica
para el diseo de un plan de calidad" (Formato PETROPER F187 - Adjunto 2), cuyo modelo
es mantenido por el Jefe SEHS-SIG.
En adicin, y para aquellos procesos de operacin que son realizados por terceros (procesos
contratados externamente), el responsable de asegurar que dichas actividades se encuentren
planificadas antes de que se inicien es el Lder SIG de la dependencia donde las empresas
contratadas desarrollan sus actividades.
8.2 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 COMUNICACIN CON LOS CLIENTES
El Comit SIG-SRIQ ha establecido que para las comunicaciones con los clientes se siga
las disposiciones establecidas en los siguientes procedimientos corporativos:
PA1-DES-108 Comunicacin interna y externa
PA 1-DES-112 Seguimiento de la Satisfaccin del cliente
PA1-DES-115 Atencin de Quejas de clientes
Estos procedimientos describen los procesos a seguir relativos a:
a) la informacin relacionada a los productos y servicios;
b) las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener los puntos de vista y las percepciones de los clientes, incluyendo las quejas
de los clientes.
En adicin y para las comunicaciones con los clientes en otros temas relacionados a la
manipulacin o el tratamiento de las propiedades de los clientes, o a los requisitos
especficos para las acciones de contingencia, se tiene dispuesto que sean los miembros
del Comits SIG _quienes determinen los procesos de comunicacin a aplicar segn el
caso.
8.2.2 DETERMINACION DE REQUISITOS RELACIONADOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las especificaciones de los productos que se cargan y descargan a travs de las
'
instalaciones portuarias Muelle N 1, Muelle N 2 y Muelle N 3, se encuentran
establecidas en dispositivos legales emitidos por la Direccin General de Hidrocarburos
del Ministerio de .Energa y Minas del Per, Normas Tcnicas Peruanas de Petrleo y
Derivados, y en los siguientes documentos que son desarrollados y mantenidos por la
Gerencia SRIQ:
a) Manual de Especificaciones tcnicas de Combustibles PETROPER.
b) Manul de hojas de Datos de Seguridad de Materiales.
Esta ltima documentacin es de carcter pblica y se puede consultar directamente en
el portal de PETROPER S.A. / Productos y Servicios. La responsabilidad de asegurar
que estos requisitos se cumplan recae en la Sub Gerencia SRIQ.
A robado
Fecha: !(f,,,.,/1-Zu/
...
PETRCPERLl
-
t\ii -
MA3-ADM-001
CDIGO
SUB GERENCIA
-
Versin : v.1
La responsabilidad de mantener actualizada la identificacin de los dispositivos legales
mencionados recae en Unidad Legal de SRIQ la misma que informa los resultados de esta
identificacin a la Jefatura Tcnica, Jefatura Produccin y Unidad Plantas Oriente de SRIQ.
En adicin, existen otros requerimientos acordados con los clientes tales como:
a) fechas de descarga/carga de hidrocarburos lquidos, b)
volmenes de productos a descargar/cargar,
c) actividades de entrega y/o posteriores a la entrega; y
d) otros particulares de cada contrato o servicio, son identificados en documentos
desarrollados para cada aplicacin particular.
Entre los documentos que se tiene previsto utilizar para contener este tipo de
requerimientos se dispone, segn aplique, de los siguientes:
a) Programa semanal de movimiento de crudos y productos b)
Programa semanal de peraciones de la UDP-RFIQ
c) rdenes de Embarque
d) Orden de pedido, Solicitud de compra
e) Orden de transferencia entre Plantas (Planta lquitos, Pucallpa, Yurimaguas)
f) Instrucciones documentarias para exportacin
La estructura de estos documentos y la determinacin de las funciones responsables de su
aplicacin son establecidas por el Sub Gerente SRIQ en consulta con la Gerencia Refinacin.
Este resultado se encontrar identificado en los procedimientos operativos o planes de calidad
desarrollados en SRIQ.
En todos los casos, la determinacin de los requisitos del cliente toma en consideracin lo
siguiente:
a) requisitos especificados por los clientes,
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el
uso previsto,
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto y d) los
requisitos adicionales determinados por la organizacin.
Para los servicios de carga/descarga de hidrocarburos lquidos en instalaciones portuarias,
la Sub Gerencia SRIQ, establece como funciones responsables de confirmar los requisitos
acordados con el cliente, al Supervisor Coordinacin Operativa y Jefe Unidad Control Operativo
durante una reunin de Coordinacin Semanal con el cliente. Esta confirmacin es documentada en
una Minuta del Comit de Suministro y Demanda de SRIQ (desarrollada durante las reuniones de
coordinacin de operaciones).
En caso de presentarse cambios en la Programacin Semanal de Movimiento de Crudos y
Productos, el Supervisor de Coordinacin Operativa, registra y comunica estos cambios, va
electrnica, a los miembros del Comit de Suministro y Demanda de SRIQ. Los cambios pueden
darse por condiciones operativas, Climticas, entre otros.
Nota: Son miembros del Comit de Suministro y Demanda de SRIQ, las Jefaturas
Tcnica, Jefatura Produccin, Unidad Plantas Oriente, Jefes de Unidad.
A robado
CDIGO
PE 1 RCPER
-
Kili MA3-ADM-001
SUB GERENCIA MANUAL

REFINACIN IQUITOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C}
Versin : v.1
8.2.3 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las especificaciones de los productos que PETROPER S.A. produce y comercializa se
encuentran definidas en el portal institucional de PETROPER S.A. Estas
especificaciones son establecidas en dispositivos legales emitidos por la Direccin
General de Hidrocarburos del Ministerio de Energa y Minas del Per, normas tcnicas
ambientales y de calidad nacional e internacional vigentes, y en el Manual de
Especificaciones de Combustibles PETROPER S.A. De acuerdo a su uso estos
productos son:
Uso en transporte terrestre: Diesel B5, Gasolinas de 84 y 90 octanos;
Uso en transporte areo: Turbo A 1;
Uso industrial: Diesel 85, Petrleo Industrial N 6;
Otros requerimientos acordados con los clientes tales como:
fechas de descarga/carga de hidrocarburos lquidos,
volmenes de hidrocarburos lquidos a descargar I cargar,
actividades de entrega y/o posteriores a la entrega,
otros,
son identificados por Supervisor Coordinacin Operativa y Jefe Unidad Control Operativo.
En cualquier caso, esta determinacin se mantiene actualizada, documentada y
disponible a las partes interesadas. Ejemplo de documentos utilizados para este fin son:
contratos,
programa semanal de Movimiento de Crudos y
Productos,
rdenes de embarque.
Estas mismas funciones tienen la responsabilidad de asegurar que en aquellos casos en
que un cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, se
confirmen los requisitos del cliente antes de la aceptacin.
8.3 DISEO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

De acuerdo al captulo 4.3.2 del presente manual, este punto es excluido del SIG dado que las
especificaciones del producto final y los procesos se encuentran establecidas en
procedimientos internos.
8.4 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Preparacin y respuesta ante emergencias", en el que se explica la metodologa para prevenir o
mitigar las consecuencias adversas para:
a) la seguridad y salud ocupacional,
b) el ambiente, y
c) los bienes y servicios;
que pudieran estar asociados a la ocurrencia de situaciones de emergencia en PETROPER
S.A.
En general, este procedimiento establece las disposiciones para:
a) la identificacin de situaciones de emergencia potenciales,
A robado
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CDIGO
PETRCJPERLl 1:i MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
Versin : v.1
b) la revisin, actualizacin y aprobacin de los planes de

contingencias, c) la formacin y entrenamiento para responder ante
emergencias,
d) las comunicaciones durante una emergencia,
e) la planificacin, ejecucin y evaluacin de simulacros, y
f) la emisin de informes de simulacros.
El Coordinador SIG y los Lderes SIG son los responsables de la implementacin de este
procedimiento en SRIQ.
8.5 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS EXTERNAMENTE

Se tiene establecido a nivel corporativo el "Manual de Procedimientos Logsticos'', que
describe los procesos seguidos para las contrataciones de bienes, servicios y obras, de
modo que se asegure que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son confonnes a los requisitos especificados. La aplicacin de este manual
de procedimientos y del . Reglamento de Contrataciones de Petrleos del Per -
PETROPER S.A., aprobado mediante Resolucin 523-2009-0SCE/PRE del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE (Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones de. PETROPER S.A.), es de aplicacin obligatoria en SRIQ. En general
estos procedimientos consideran disposiciones para la evaluacin, seleccin, y
reevaluacin de proveedores de bienes y servicios.
En adicin y para productos y servicios proporcionados por otras partes de la
organizacin, el Sub Gerente SRIQ o dependencias receptoras de estos productos y
servicios proporcionados, determinan en consulta con el Coordinador SIG-SRIQ la
funcin responsable de aplicar los controles necesarios para garantizar su conformidad
antes de su uso o aplicacin.
8.5.2 TIPO Y ALCANCE DE CONTROLES PARA LA PROVISIN EXTERNA

El tipo y alcance de los controles establecidos para las provisiones externas son
determinados por los Supervisores de Contacto (administradores de contrato), que son
las personas querepresentan a PETROPER S.A. ante el contratista en relacin a todos
los aspectos relacionados con el contrato y la administracin del mismo.
El tipo y alcance de los controles a aplicar a la provisin externa de procesos, productos y
servicios, toma en cuenta:
a) el impacto potencial de la provisin externa en la capacidad de la organizacin de
cumplir de forma coherente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables, y
b) la eficacia percibida de los controles aplicados por el proveedor externo.
En adicin, PETROPER S.A. ha desarrollado y mantiene el documento corporativo
"Normas bsicas de seguridad y proteccin ambiental para contratistas, Manual M-40", en
el que se establece las Normas Bsicas de Seguridad y Proteccin Ambiental para que
los trabajos realizados por contratistas, se efecten bajo condiciones controladas.
A robado
CDIGO
PETRCJPERU\., MA3-ADM-001
SUB GERENCIA MANUAL
REFINACINIQUITOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C)
. .: . '7.~
.. Versin : v.1
8.5.3 INFORMACIN PARA PROVEEDORES EXTERNOS

Las disposiciones dadas en el "Manual de Procedimientos Logsticos" incluyen la
condicin de comunicar-a los proveedores externos los requisitos, segn sea aplicable,
de lo siguiente:
a) los productos y servicios a proporcionar o los procesos a llevar a cabo en nombre de
SRIQ;
b) la aprobacin o liberacin de productos y servicios, mtodos, procesos o equipos;
c) la competencia del personal, incluyendo las calificaciones necesarias;
d) sus interacciones con el SIG de SRIQ;
e) el control y el seguimiento del desempeo de los proveedores externos;
f) las actividades de verificacin que SRIQ, o los clientes, que pretenden llevar a cabo en
las instalaciones del proveedor externo.
La adecuacin de los requisitos especificados antes de su comunicacin al proveedor
externo es confirmada en todos .los casos por los Supervisores de Contacto
(administradores de contrato).
8.6 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS

8.6.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y EL SERVICIO
PETROPER S.A. planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin de servicios bajo
condiciones controladas contemplando los criterios de la calidad, los aspectos
ambientales significativos, los peligros y riesgos identificados de seguridad y salud en el
trabajo, y potenciales amenazas de proteccin. Las condiciones controladas incluyen,
segn sea aplicable:
la disponibilidad de informacin que especifique los requisitos de los productos y
servicios,
la disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo,
el uso de los equipos adecuados,
la disponibilidad y uso de dispositivos de medicin y seguimiento,
la implementacin de las actividades de medicin y seguimiento, y
la implementacin de las actividades de control especificadas en cada servicio.
la validacin y revalidacin peridica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de cualquier proceso de produccin y de prestacin del servicio donde los
resultados no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin
posteriores,
la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega de
los productos y servicios
Son ejemplos de documentos elaborados y actividades realizadas para el control de las
operaciones los siguientes:
a) manuales de procedimientos operativos/operacionales,
b) matrices de Control Operacional,
c) normas bsicas de seguridad y proteccin ambiental para contratistas (Manual M-40),
d) cartillas informativas para visitantes,
Aprobado
CDIGO
PETRCJPERL.ilP .
MA3-ADM-001
.
- MANUAL
SUB GERENCIA
. Versin : v.1
e) procedimientos especficos,
f) instructivos de trabajo,
g) planes de calidad, entre otros.
La identificacin de esta documentacin se encuentra en la lista maestra de documentos
de SRIQ. Los encargados de mantener actualizada esta lista es el Coordinador SIG-
SRIQ.
8.6.2 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

8.6.2.1 Identificacin y trazabilidad de hidrocarburos lquidos
La Jefatura Tcnica en consulta con la Sub Gerencia SRIQ y la Jefatura
Produccin han determinado que la identificacin de los hidrocarburos lquidos se
realice a travs de los siguientes mecanismos:
a) ubicacin en tanques de almacenamiento.
b) determinacin de las caractersticas fsicas y qumicas de los productos.
c) aplicacin de codificacin internacional UN en cada tanque de
almacenamiento, por producto.
d) identificacin de volmenes de produccin.
e) identificacin de volmenes de productos en tanques de almacenamiento
f) descripcin del producto en el programa semanal de movimiento de crudos y
productos.
La Unidad Almacenamiento implementa dichos mecanismos y se organiza
internamente para mantener la siguiente documentacin:
a) Reporte de Inventario Diario de Tanques.
b) Reporte de Supervisor de Turno (incluye: condiciones de operacin, balance
diario de produccin, entre otros).
c) Reporte Diario de Calidad (incluye los resultados de ensayos realizados a los
productos).
8.6.2.2 Identificacin y trazabilidad de servrcios de carga y descarga de

hidrocarburos lquidos en instalaciones portuarias
La identificacin y trazabilidad de los servicios de carga y descarga se realiza
registrando la siguiente informacin relevante:
Para operaciones de descarga:
Nombre de la nave.
Lugar de origen.
N correlativo del certificado de descarga.
Fecha de descarga.
Volumen recibido en tanque refinera (volumen descargado).
'Naturaleza del producto descargado (nombre del producto descargado).
Calidad del producto descargado (caractersticas fisicoqumicas del producto).
Para la carga:
Nombre del comprador.
A robado
lt-1/ _..l-/
CDIGO
PETRCJPERLl \iiJ
SUBGERENCIA
- MA3-ADM-001

Versin : v.1
Nombre de la nave.
Lugar de destino.
N correlativo del certificado de carga.
Fecha de carga.
Volumen cargado desde tanques de refinera (volumen recibido en nave).
Naturaleza del producto cargado (nombre del producto cargado).
Calidad del producto cargado (caractersticas fisicoqumicas del producto).
Nmero de orden de embarque.
Cabe sealar que por cada operacin de carga o descarga se debe confeccionar
un expediente con la documentacin generada y/o entregada. La documentacin
que conforma un expediente considera:
Para operaciones de descarga:
Certificado de descarga.
Reporte suplementario (generado en el lugar de origen).
Informe de estada (generado en el lugar de origen y en la Instalacin
Portuaria).
Reporte de ansls.del hidrocarburo en la nave.
Reporte de medida tle nave (antes y despus de la descarga).
Reporte suplementario (generado en la Instalacin Portuaria Refinera lquitos).
Boleta de recepcin/despacho.
Reporte: Reajuste de remanente*.
Reporte: Control de precintos.
Conocimiento de embarque (generado en el lugar de origen).
Acta de entrega de documentos de descarga.
Inspeccin fsica de nave.
Carta de protesto*.
(*) Cuando aplique
Para la carga:
Registro: Conocimiento de Embarque.
Record de carqas/descarqas a granel.
Reporte suplementario (donde se incluye el precintado).
Informe de estada.
Gua de remisin.
Certificado de calidad del producto embarcado.
Orden de embarque a granel.
Bill of Lading (para el caso de exportaciones).
l~specc~n fsica denave
Acta de'entreqa de documentos de embarque
Carta de protesto*.
(*) Cuando aplique
Aprobado
Fecha/c,f.....//.- Zo
CDIGO
PETRCPERLl 1-;;1 MA3-ADM-001
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SUB GERENCIA MANUAL
REFINACIN !QUITOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C)
Versin : v.1
JEFATURA ADMINISTRACIN '
8.6.2.3 Identificacin y trazabilidad de servicios de despacho de hidrocarburos

lquidos y derivados de hidrocarburosen planta de ventas:
La identificacin y trazabilidad de los servicios de despacho se realiza registrando
la siguiente informacin relevante:
Para operaciones de despacho:
Naturaleza del producto despachado (nombre del producto descargado).
Calidad del producto despachado (caractersticas fisicoqumicas del producto).
Volumen
Orden de entrega
Nmero de precinto del producto (cuando se requiera)
Transportista (Patrn de nave)
Fecha de despacho
Cabe sealar que por cada operacin de despacho se debe mantener la siguiente
informacin:
Orden de entrega
Bitcora de ocurrencia en Instalaciones Portuarias Muelles N 1 y N 2
Liquidacin de despacho por turnos (por turno)
Cierre volumtrico diario (por el da)
8.6.3 LOS BIENES PERTENECIENTES A CLIENTES Y PROVEEDORES EXTERNOS

Se considera propiedad de clientes toda documentacin proporcionada antes, durante y
despus de una operacin de carga y descarga en muelles. Al final de las operaciones la
documentacin es encuadernada por mes, en volmenes denominados "Certificados de
carga/descarga". Esta documentacin es controlada siguiendo los lineamientos del
procedimiento de aplicacin corporativa "PA1-DES-101 Elaboracin y Control de
Documentos y Registros". El Coordinador SIG en consulta con el Comit SIG informa al
cliente el uso incorrecto, la prdida o deterioro del bien del cliente.
Para el caso de bienes pertenecientes a proveedores externos que se encuentran bajo el
control de SRIO o estn siendo utilizados por la organizacin (materiales, componentes,
herramientas, equipos, propiedad, etc.), los Supervisores de Contacto (administradores
de contrato) son los encargados de asegurar que estos bienes se identifiquen, verifiquen,
protejan y salvaguarden; y de comunicar al proveedor el uso incorrecto, la prdida o
deterioro del bien proporcionado por este.
8.6.4 PRESERVACIN
La Unidad Procesos y Almacenamiento, son responsables de la preservacin de las
materias primas y productos durante el almacenamiento, carga/descarga de productos
finales en cuanto a mantener sus caractersticas de calidad, siguiendo disposiciones
establecdas en los manuales de procedimientos operacionales y los Instructivos de
Trabajo del rea.
A robado
CDIGO
PETROPERLI ijit
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SUB GERENCIA
Versin : v.1
En adicin, los responsables de los almacenes de materiales y repuestos de SRIQ

mantienen hojas de seguridad para los productos qumicos donde se describe los
cuidados que se deben tener para el almacenamiento de dichos productos.
8.6.5 ACTIVIDADES DE POST VENTA
De acuerdo al capitulo 4.3.2 del presente manual este punto es excluido del SIG dado
que por la naturaleza de los productos y servicios las obligaciones contractuales no
consideran actividades y compromisos posteriores a la entrega o prestacin de los
servicios.
8.6.6 CONTROL DE CAMBIOS

Aun cuando se tiene previsto realizar la produccin y prestacin de servicios de manera
planificada, en ocasiones puede suceder que se realicen cambios no planificados que
son esenciales para la produccin o prestacin de los servicios; en estos casos los
Lideres SIG relacionados tienen la responsabilidad de revisar y controlar los cambios
para asegurar la conformidad con requisitos especificados. La informacin documentada
que describe los resultados de la revisin de los cambios incluida la identidad del
personal que autoriza el cambio y de cualquier accin necesaria es conservada por los
Lderes SIG relacionados.
8.7 LIBERACIN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las disposiciones establecidas para autorizar la entrega de productos y/o prestacin de
servicios se encuentran incluidas en la documentacin que describe las operaciones. Los
Lideres SIG responsables de la liberacin de productos y/o servicios son responsables del
mantenimiento de evidencias del cumplimiento de las condiciones para que se realicen estas
liberaciones.
La liberacin de productos y/o servicios sin que hayan sido cumplidas todas las actividades
planificadas es realizada solo con la aprobacin de los clientes o una autoridad pertinente. Para
estos casos las evidencias de estas aprobaciones son conservadas por los Lderes SIG
relacionados.
8.8 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES

Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa "PA 1-DES-119 Control
de productos y servicios no conformes", en el que se explica la metodologa para identificar,
registrar, evaluar y tomar accin sobre cualquier producto o servicio no conforme detectado en
PETROPER S.A.
El Coordinador SIG-SRIQ designa como responsable de conservar los registros del tratamiento
de productos y servicios no conformes al Lder SIG de Unidad Procesos y Almacenamiento.
CDIGO
PETRCPERLI \\ii -:. MA3-ADM-001
-
SUB GERENCIA
Versin : v.1
9. EVALUACIN DE DESEMPEO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN
Con el propsito de evaluar el desempeo del SIG, el Comit SlG-SRIQ ha determinado
los datos resultantes de las mediciones y seguimientos asociados a la seguridad y salud
en el trabajo, ambiente y calidad que deben ser analizados y evaluados. Los datos a ser
considerados son los siguientes:
Identificacin del dato Temas relacionados
Resultados del seguimiento del grado de cumplimiento de
requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros
compromisos que suscribe SRIQ y que tienen relacin con Obligaciones
cumplimientode
la gestin de la calidad, ambiente y la seguridad y salud en
el trabajo
Conformidad con los
Resultados del seguimiento de los requisitos de los
Productos / Servicios requisitos del producto.
Satisfaccin de clientes
Resultados de monitoreo ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo Caractersticas y
Resultados de monitoreo y seguimiento de variables tendencias de los
operacionales procesos y de los
Resultados de monitoreo y seguimiento de los requisitos de
productos los Productos/Servicios
Resultados de la evaluacin y reevaluacin de Desempeo en calidad de
proveedores/contratistas proveedores/contratistas
Resultados de la evaluacin y reevaluacin de Desempeo ambiental de

proveedores/contratistas proveedores/contratistas
Desempeo en seguridad
Resultados de la evaluacin y reevaluacin de
proveedores/contratistas de proveedores I
contratistas
A robado
PETROPERLI li!i CDIGO
MA3-ADM-001
-
SUB GERENCIA
Versin : v.1
Resultados del seguimiento de objetivos

Resultados de las auditorias internas y externas
Resultados de visitas e inspecciones externas en materia
de seguridad, salud y ambiental
Resultados de la evaluacin de la eficacia de la formacin
(capacitacin) en calidad, ambiente, seguridad y salud en el
trabajo
Resultados de acciones preventivas y de mejora, de
incidentes, daos y deterioro a la salud y ambiente.
Resultados de la eficacia de los procesos de participacin Eficacia del SIG-SRIQ
de los empleados
Resultados de tasas de tiempo perdido en incidentes,
accidentes y deterioro de la salud y ambiente
Resultados de acciones requeridas de acuerdo a las
evaluaciones de los reguladores (OEFA, Osinergmin, APN,
Capitana de Puerto, ANA, otros)
Resultados de seguimiento a la recepcin de comentarios
de las partes interesadas {contratistas, proveedores,
trabajadores, clientes, accionistas, autoridades, comunidad,
otros)
A partir de esta definicin el Comit SIG-SRIQ determina los parmetros e indicadores

especficos a medir y seguir en SRIQ, as como los responsables de su aplicacin. Esta
determinacin se documenta utilizando la "Matriz de Seguimiento del desempeo del
SIG-C" (Formato PETROPER F207 - Adjunto 3). El contenido de la Matriz
de Seguimiento del desempeo del SIG-C debe contar con la aprobacin del Sub
Gerente SRIQ antes de su implementacin.
9.1.2 EVALUACIN DL CUMPLIMIENTO

Identificacin y evaluacin de obligaciones de cumplimiento", en el que se explica la
metodologa a seguir para la identificacin, actualizacin, difusin y acceso, y evaluacin
de las obli~aciones de cumplimiento, incluidos los compromisos suscritos entre
PETROPERU S.A. y otras partes interesadas.
Los resultados de la aplicacin de este procedimiento: Listado de obligaciones de

cumplimiento, matrices de evaluacin de obligaciones de cumplimien!D e :.,&:;;-.=
evaluacin del cumplimiento de obligaciones son mantenidas por el Coordmeoor S G-
=.:
SRIQ.
9.1.3 SATISFACCIN DEL CLIENTE

Seguimiento de la satisfaccin del cliente", en el que se explica la metodologa para
realizar el seguimiento de la satisfaccin de los clientes de los Sistemas de Gestin de la
Calidad de PETROPER S.A.
A robado
CDIGO
PE 1 RCPEFIU \i MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
Versin : v.1
Y SERVICIOSDE SOPORTE -MANUAL DE GESTIN - REFINACIN !QUITOS Pgina : 43 de 51
En general este procedimiento establece las disposiciones para la recoleccin de la

informacin relacionada a la percepcin de los clientes, el anlisis de la informacin, la
determinacin y seguimiento de las acciones de mejora.
Con relacin a la recepcin, anlisis y respuesta de quejas, el Comit Tcnico del SIG-C
ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa "PA 1-DES-115
Atencin de Quejas de clientes", en el que se establece disposiciones para la recepcin,
la evaluacin, la investigacin, la respuesta y el cierre de una queja y del cual se
desprende el procedimiento especfico "PA3-ADM-002 Atencin de Quejas de clientes",
aplicable slo en SRIQ.
El Coordinador SIG-SRIQ, ha designado al Jefe Unidad Control Operativo, como
responsable de la conservacin de los resultados de la aplicacin de ambos
procedimientos.
9.1.4 ANLISIS Y EVALUACIN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIN

Los Lderes SIG-SRIQ, recolectan informacin pertinente a la "Matriz de Seguimiento del
desempeo del SIG-C", y realizan el anlisis y evaluacin de los resultados obtenidos. A
solicitud",del .Coordnador SIG-SRIQ elaboran reportes con la informacin recolectada
dando cuenta de:
a) el grado de cumplimiento de objetivos de gestin;
b) el grado de conformidad de los productos y servicios con los requisitos;
e) el grado de satisfaccin del cliente;
d) el grado de eficacia del SIG;
e) el desempeo de los procesos;
f) el desempeo de los proveedores externos;
g) las necesidades de oportunidades de mejora dentro del SIG.
Posteriormente estos reportes servirn de elementos de entrada para las revisiones del
SIG-SRIQ.
9.2 AUDITORAS INTERNAS

Se ha establecido . el- siguiente procedimiento de aplicacin corporativa "PA 1-DES-116
Auditoras Internas", en el que se explica la metodologa para planificar y llevar a cabo
auditoras internas.
En general este procedimiento establece las disposiciones para programacin de auditoras
internas, la seleccin de auditores, la preparacin y desarrollo de auditoras internas y la
elaboracin de informes de auditora interna.
Los resultados de la aplicacin de este procedimiento: programa anual de auditoras internas,
programa anual de auditoras corporativas, registros de evaluacin de auditores, plan de
auditoras, listas de verificacin e ntormes de auditora son conservados por el Coordinador
SIG-SRIQ.
A robado
CODIGO
PETFICJPERLl~
-- MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
REFINACIN IQUITOS
Versin: v.1
9.3 REVISIONES DEL SIG-SRIQ

La revisin del SIG-SRIQ es realizada al menos una vez al ao por el Sub Gerente SRIQ. Para
esto, el Representante de la Alta Direccin del SIG-SRIQ, en consulta con el Coordinador SIG-
SRIQ, recopila y desarrolla un informe o reporte de gestin que contenga al menos la siguiente
informacin:
a) adecuacin/pertinencia de la poltica SIG-C,
b) el estado de las acciones desde anteriores revisiones por la direccin,
c) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SIG, incluyendo
cambios en las obligaciones de cumplimiento, aspectos ambientales significativos, riesgos
asociados con amenazas y oportunidades, su direccin estratgica,
d) la informacin sobre el desempeo de la calidad, ambiente, seguridad y salud incluidas las
tendencias e indicadores relativos a:
1. no conformidades, acciones preventivas y correctivas;
2. seguimiento y resultados de las mediciones, incluyendo el grado en que se han cumplido
los objetivos y las obligaciones de cumplimiento;
3. seguimiento y resultados de las mediciones ambientales (calidad de aire, emisiones
gaseosas, efluentes lquidos, generacin de residuos);
4. seguimiento y resultados de las mediciones relacionadas a la seguridad y salud en el
trabajo;
5. seguimiento y resultados de la participacin y consulta relacionadas a la seguridad y
salud en el trabajo;
6. estado e investigacin de incidentes, accidentes y derrames;
7. resultados de la auditora;
8. comunicaciones con partes interesadas, incluyendo las quejas y satisfaccin del cliente;
9. cuestiones relativas a los proveedores externos y a otras partes interesadas pertinentes;
1 O. adecuacin de los recursos requeridos para mantener el SIG eficazmente;
11. el desempeo de los procesos y la conformidad de los productos y servicios;
e) La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades;
f) Nuevas oportunidades potenciales de mejora continua.
Esta informacin es presentada por el Representante de la Alta Direccin del SIG-SRIQ
acompandola por lo menos con los indicadores de desempeo establecidos en el Anexo B.
Indicadores de desempeo para la Revisin del SIG. Posteriormente, esta informacin es
entregada al Jefe SEHS-SIG para la preparacin de un informe global sobre el desempeo del
SIG-C a nivel corporativo. Este informe es presentado a la Alta Direccin del SIG-C para su
anlisis y toma de decisiones respecto a su mejora.
Los resultados de estas revisiones se documentan en actas que son conservadas por el
Coordinador SIG-SRIQ. Los resultados de la revisin incluyen al menos:
a) conclusiones sobre la conveniencia, adecuacin y eficacia del SIG;
b) las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
c) cualquier necesidad de cambios en el SIG-SRIQ, incluyendo las necesidades de
recursos;
d) acciones si es necesario, cuando no se han cumplido los objetivos;
e) las posibles consecuencias para la direccin estratgica de la organizacin.
Fecha: /cf-//- ?o
CDIGO
PETROPERLl
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iiiJ MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
Versin : v.1
MANUAL DE GESTIN - REFINACIN !QUITOS Pgina : 45 de 51
10.MEJORA
10.1 CONSIDERACIONES GENERALES
El Comit SIG-SRIQ tiene la responsabilidad de propiciar que toda accin y propuesta de
mejora que tenga efectos sobre el SIG implementado, haya sido generada considerando los
siguientes elementos del SIG-SRIQ:
Poltica del SIG-C;
Objetivos del SIG;
Resultados de las auditorias;
Anlisis de datos;
Acciones correctivas y/o preventivas;
Revisin del SIG-SRIQ por la Alta Direccin
Para estos efectos, todo proyecto de mejora que se presente a este Comit debe estar
sustentado en los resultados relacionados con cualquiera de los elementos del SIG-SRIQ.
10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS

Se ha establecido el siguiente procedimiento de aplicacin corporativa "PA 1-DES-117 Reporte
e Investigacin de Incidentes, Accidentes y Emergencias", en el que se explica la metodologa
para: determinar las deficiencias del SIG-SRIQ y otros factores que pueden causar o contribuir
a la aparicin de incidentes, accidentes y emergencias, e identificar la necesidad u oportunidad
de implementar acciones correctivas y/o acciones preventivas.
En general este procedimiento establece las disposiciones para:
a) comunicar y atender,
b) investigar y registrar, y
c) reportar; los incidentes, accidentes y emergencias, que se presenten, incluyendo
los ocurridos a los contratistas, clientes, proveedores y visitantes.
As mismo, para gestionar el incumplimiento de requisitos establecidos se ha adoptado y
mantiene el procedimiento de aplicacin corporativa "PA1-DES-118 Tratamiento de No
Conformidades, acciones correctivas y preventivas".
Los resultados de la aplicacin de estos procedimientos son conservados por el Coordinador
SIG-SRIQ.
10.3 MEJORA CONTjNUA :.

El Comit SIG-SRIQ tiene la responsabilidad de propiciar de manera continua la mejora de la
conveniencia, adecuacin y eficacia del SIG. Para este propsito en las reuniones que
sostengan, considerarn los elementos de salida del anlisis y la evaluacin, as como los de
la Revisin por la Direccin, para confirmar si hay reas de bajo desempeo u oportunidades
que deben tratarse como parte de la mejora continua.
.
CDIGO
PETRCJPERLl ,., MA3-ADM-001
SUB GERENCIA
REFINACIN !QUITOS
Versin : v.1
11.ANEXOS
Matriz de funciones, responsabilidad y autoridad del SIG-SRIQ
Anexo A
Indicadores de desempeo para la Revisin del SIG-SRIQ
Anexo B
12.ADJUNTOS
PETROPER F186 Registro de conocimientos adquiridos (Ref. Cap, 7.1.6)
Adjunto 1
PETROPER F187 Matriz bsica para el diseo de un plan de calidad
Adjunto 2
(Ref.
Cap. 8.1)
Adjunto 3
PETROPER F207 Matriz de Seguimiento del desempeo del SIG-C (Ref. Cap.
9.1.1)
Aprobado
Fecha:/!-//,-~ b
CDIGO
PETRCJP.ERLl1\li MA3-ADM-001
-
SUB GERENCIA
REFINACIN !QUITOS SISTEMA INr~G~~~.O DE GESTIN CORPORATIVO (SIG-C) MANUAL
Versin : v.1
ANEXO A
MATRIZ DE FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SIG-C
(1 nformativo)
TITULO DE LAS FUNCIONES PARA

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1 Asegurar que se establezca, implemente, mantenga y mejore el SIG-SRIQ. X X X X X
2 Definir y documentar el alcance del SIG-SRIQ. X
3 Definir la Poltica del SIG de la organizacin. X X
4 Implementar y mantener la Polltica del SIG-C. X X X X X X X
Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar los riesgos e impactos
5 ambientales. X X X
Identificar, implementar y mantener los controles operacionales asociados a
6 los peligros y aspectos ambientales. X X X
Identificar y actualizar los requisitos legales aplicables y otros requisitos en
7 relacin al SJG-SRIQ. X
8 Establecer, implementar y mantener objetivos y metas para el SIG. X X X

Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para el desarrollo del SIG-
9 X
SRIQ
10 Definir y comunicar las funciones, responsabilidad y autoridad. X X

11 Designar uno o varios representantes de la Alta Direccin-SRIQ. X
12 Asegurar la determinacin y cumplimiento de los requisitos del cliente. X X
Asegurar que el personal que pueda impactar sobre la Seguridad y salud en
13 X X
el trabajo I ambiente I calidad del producto y/o servicio sea competente.
Identificar las necesidades de formacin relacionadas a los riesgos de
14 seguridad y salud en el trabajo, riesgos al ambiente y/o riesgos a la calidad X X X
del producto/servicio.
Recepcionar y analizar las comunicaciones internas de relevancia y externas
15 (partes internas, clientes). Instruir y delegar las acciones a tomar.
X
16 Controlar los documentos y registros del SIG-C. X X
A robado
PETFIOPEFILl l\iil MA3-ADM-001
CDIGO
SUB GERENCIA
Versin : v.1
TITULO DE LAS FUNCIONES PARA

EL SIG-SRIQ
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Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para logar
17 la conformidad con los requisitos del servicio; control de los aspectos X X X
ambientales y de los peligros de seguridad y salud en el trabajo.
Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la
18 conformidad con los requisitos del producto, control de los aspectos X X X
ambientales y de los peligros de seguridad y salud en el trabajo.
19 Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del
producto. X X
20 Asegurar la identificacin y control de los productos no conformes. X

Establecer procedimientos de preparacin y respuesta para las situaciones
21 potenciales de emergencia. X X
Establecer, implementar y mantener el seguimiento y medicin del
22 desempeo de SIG. X X X
Evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
23 otros requisitos en relacin SIG-SRIQ.
X X
Participar en la investigacin / anlisis de las no conformidades, incidentes,

24 accidentes. emergencias y enfermedades ocupacionales, as como X X X X X X X
incidentes y accidentes ambientales de ser requerido.
Implementar las acciones correctivas y acciones preventivas del SIG
25 correspondiente a su dependencia.
X X X X
26 Planificar e implementar auditorias internas del SlG-SRIQ. X

27 Revisar el SIG-C a intervalos planificados. X
Cumplir con las Normas Internas de la Organizacin; el Reglamento Interno
28 de Seguridad y Salud en el Trabajo; los Procedimientos, Instrucciones, X X X X X X X
Manuales y dems Documentacin del SIG-C.
30 Definir estrategias para la implementacin del SIG-SRIQ. X X X
Aprobar el plan anual de capacitacin de los trabajadores sobre seguridad y
31 salud en el trabajo. X
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Manual de Gest. Del Sigc Refinacin Iquitos

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MANUAL DE GESTIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE

P..1"1-/l ti) fi:..

CONTENIDO Y RELACIONES CRUZADAS CON LOS ESTNDARES

2.1 Visin --------- --------- -------

4.1 La organizacin y su contexto ------ ------- -------

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

7.1 4.4.6 4.4.6

8.6.1 Control de la produccin y el servicio 7.5.1 -------- --------

10.1 Consideraciones generales 8.5.1 ------- --------

Anexo A: Matriz de responsabilidades y funciones para el

12.1 Adjunto 1: Registro de conocimientos adquiridos --------- ...................... ----------

Fecha: IJ1 -// - ?-0/~

1.1.1 PRESENTACIN DE REFINACIN IQUITOS

distribuidor mayorista de combustibles lquidos, otorgada por el Ministerio de Energa y

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SIG-SRIQ

Asegurar el cumplimiento de la Poltica de Gestin Integrada de la Calidad, Ambiente,

Fecha: /J>-11-R) 16.

Ejecucin de presupuesto sujeto a cambios.

4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS

4.3 OBJETIVO Y ALCANCE DEL SIG-SRIQ

En consecuencia, la intencin de desarrollar, mantener y mejorar continuamente un SIG

4.3.2 ALCANCE DEL SIG-SRIQ

Desarrollados por SRIQ: Abastecimiento de combustible, el cual est considerado

Ventas: Yurimaguas y Ventas: Yurimaguas y

4.4 SIG-SRIQ Y SUS PROCESOS

Fecha: /<-11 ..... 7-D/ h

.... Administracin Financiera

Figura 1. Cadena de valor de PETROPER

A partir de esta determinacin, la Alta Direccin-SRIQ ha establecido, documentado,

A partir de esta estructura general, y considerando los resultados de la determinacin del

e) Procesos de Soporte del Negocio:

Fecha: / J-11-- Zo/t

5.2 POLTICA DEL SIG

5.3 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA EL SIG

IV Coordinador SIG Jefe Unidad Comunicaciones y Gestin Social

Alta Direccin del SIG-SRIQ

Figura 5. Estructura para el SIG-SRIQ

: Documentar lineamientos I guas para la aplicacin especfica de polticas y procedimientos

6. PLANIFICACIN PARA EL SIG

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Fecha: !J- //,.... 7-D/ b

El procedimiento referenciado tambin incluye orientaciones para integrar los resultados

6.1.3 PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

6.1.4 OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

6.1.5 RIESGOS ASOCIADOS A .LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Fecha: /Jl--/ 1- ZiJ/b

cabo por la Alta 'Direccln-Sftl O con el propsito de implementar mejoras en el SIG-

6.1.6 PLANIFICACIN DE ACTIVIDADES PARA REDUCIR RIESGOS

6.2 OBJETIVOS DE GESTIN Y PLANIFICACIN PARA ALCANZARLOS

6.3 PLANIFICACIN DE CAMBIOS EN EL SIG-SRIQ

Fecha: tf-//- Za 1,h

7.1.2 PERSONAL, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN

7.1.4 AMBIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS

7 .1.5 MEDIOS DE CONTROL Y MEDICIN

En general este procedimiento establece las disposiciones para la identificacin de los

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN

7.2 COMUNICACIN INTERNA Y-EXTERNA

Un aspecto central de este procedimiento es el establecimiento de una "Matriz de contactos

7.3 INFORMACIN DOCUMENTADA

7.3.2 CONTROL DE LA INFORMACIN DOCUMENTADA

En este sentido, la informacin documentada desarrollada se encuentra incluida en la lista

8.2 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.2 DETERMINACION DE REQUISITOS RELACIONADOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS