PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TAHUN 2012

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DIAUDIT DOKUMEN TGL&WAKT TGL&WAKT

ACUAN U U
AUDIT I AUDIT II
PENDAFTARAN SALMA,SKM 1. Persyaratan Sumber Manajemen Mutu wawancara FEBRUARI AGUSTUS
NURHAYANI NUA,SKM 2. tanggung jawab wewenang observasi 2012 2012
YUFIANA.A.Md.Kep 3. manajemen sumber daya cek dokumen
ILHAM L,A.Md.Kep 4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

RUANG TINDAKAN SALMA,SKM 1. Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - wawancara FEBRUARI AGUSTUS
2. tanggung jawab wewenang - cek dokumen 2012 2012
3. manajemen sumber daya -observasi
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

BP UMUM ILHAM L, A.Md.Kep 1. Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - observasi FEBRUARI AGUSTUS
2. tanggung jawab wewenang - wawancara 2012 2012
3. manajemen sumber daya - cek dokumen
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

APOTIK SALMA,SKM 1. Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - observasi FEBRUARI AGUSTUS

2. tanggung jawab wewenang - cek dokumen 2012 2012
3. manajemen sumber daya - wawancara
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

KIA /KB NURHAYANI NUA,SKM 1.Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - cek dokumen FEBRUARI AGUSTUS
2. tanggung jawab wewenang - wawncara 2012 2012
3. manajemen sumber daya - observasi
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan
 PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TAHUN 2012

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DIAUDIT DOKUMEN TGL&WAKT TGL&WAKT

ACUAN U U
AUDIT I AUDIT II
YUFIANA,A.Md.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen Mutu -wawancara FEBRUARI AGUSTUS
LABORATORIUM 2.tanggung jawab wewenang - observasi 2012 2012
3.manajemen sumber daya - cek dokumen
4.realisasi produk
5.pengukuran analisis pelanggan

YUFIANA,A.Md.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - cek dokumen FEBRUARI AGUSTUS

BP GIGI 2. tanggung jawab wewenang - observasi 2012 2012
3. manajemen sumber daya - wawancara
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan
6.

IMUNISASI NURHAYUANI NUA,SKM 1.Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - observasi FEBRUARI AGUSTUS
2. tanggung jawab wewenang - cek dokumen 2012 2012
3. manajemen sumber daya - observasi
4. realisasi produk -
5. pengukuran analisis pelanggan wawanca
ra
TIM AUDITOR 1.Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - cek dokumen FEBRUARI AGUSTUS
TATA USAHA 2. tanggung jawab wewenang - wawancara 2012 2012
- KEPEGAWAIAN 3. manajemen sumber daya - observasi
- LOGISTIK 4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

UNIT GIZI SALMA,SKM 1.Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - cek dokumen FEBRUARI AGUSTUS
2. tanggung jawab wewenang - wawancara 2012 2012
3. manajemen sumber daya - observasi
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

GUDANG OBAT TIM AUDITOR 1.Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - cek dokumen FEBRUARI AGUSTUS
 PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TAHUN 2012

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DIAUDIT DOKUMEN TGL&WAKT TGL&WAKT

ACUAN U U
AUDIT I AUDIT II
2. tanggung jawab wewenang - wawancara 2012 2012
3. manajemen sumber daya - observasi
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

MTBS ILHAM L,A.Md.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen Mutu - cek dokumen FEBRUARI AGUSTUS
2. tanggung jawab wewenang - wawancara 2012 2012
3. manajemen sumber daya - observasi
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

Anggota Tim Audit :

1. YUFIANA,A.Md.Kep Lawanga, Nopember 2011
2. ILHAM LATIMUMU.A.Md.Kep
3. NURHAYANI NUA, SKM

SALMA, SKM
 PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TAHUN 2012

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU

DIAUDIT AUDIT I AUDIT II

PENDAFTARAN SALMA 6. Persyaratan Sumber wawancara 7 April 2008 -

Manajemen Mutu observasi
7. tanggung jawab wewenang cek dokumen
8. manajemen sumber daya
9. realisasi produk
10. pengukuran analisis
pelanggan

RUANG TINDAKAN SALMA 6. Persyaratan Sumber - wawancara 7 April 2008

Manajemen Mutu - cek dokumen
7. tanggung jawab wewenang -observasi
8. manajemen sumber daya
9. realisasi produk
10. pengukuran analisis pelanggan

BP UMUM KASMAWATI 1. Persyaratan Sumber - observasi 11 April 2008

Amd.keb Manajemen Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - cek dokumen
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

APOTIK KASMAWATI 1. Persyaratan Sumber - observasi 10 April 2008

Amd.keb Manajemen Mutu - cek dokumen
6. tanggung jawab wewenang - wawancara
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KIA /KB dr. INTAN.S.TOMPO 1.Persyaratan Sumber - cek dokumen 9 April 2008
Manajemen Mutu - wawncara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
 PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TAHUN 2012

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU

DIAUDIT AUDIT I AUDIT II

7. manajemen sumber daya

8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KASMAWATI 1.Persyaratan Sumber -wawancara 8 April 2008

LABORATORIUM Amd.keb Manajemen Mutu - observasi
2.tanggung jawab wewenang - cek dokumen

3.manajemen sumber daya

4.realisasi produk
5.pengukuran analisis pelanggan

dr.hasridah 1.Persyaratan Sumber - cek dokumen 10 April 2008

BP GIGI Manajemen Mutu - observasi
7. tanggung jawab wewenang - wawancara
8. manajemen sumber daya
9. realisasi produk
10. pengukuran analisis pelanggan
11.

llLOGISTIK ILHAM Amd.Kep 1.Persyaratan Sumber - observasi 14 April 2008

Manajemen Mutu - cek dokumen
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya - wawancara
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan
 PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TAHUN 2012

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU

DIAUDIT AUDIT I AUDIT II

RUMAH TANGGA ILHAM Amd.Kep 1.Persyaratan Sumber - cek dokumen 14 April 2008
Manajemen Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KEUANGAN dr.INTAN. S.TOMPO 1.Persyaratan Sumber - cek dokumen 15 April 2008

Kasmawati.AMd.Keb. Manajemen Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KEPEGAWAIAN dr.INTAN. S.TOMPO 1.Persyaratan Sumber - cek dokumen 15 April 2008

Kasmawati.AMd.Keb. Manajemen Mutu - wawancara
10. tanggung jawab wewenang - observasi
11. manajemen sumber daya
12. realisasi produk
13. pengukuran analisis pelanggan

MANAGEMEN dr. INTAN. S. TOMPO 1.Persyaratan Sumber - cek dokumen 17 April 2008
REPRESENTATIP Manajemen Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KEPALA PUSKESMAS dr.Intan. S. Tompo 1.Persyaratan Sumber - cek dokumen 18 April 2008
Manajemen Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
 PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TAHUN 2012

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU

DIAUDIT AUDIT I AUDIT II

8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

Lawanga, Agutus 2008

Ketua Tim Auditor

dr. INTAN. S.TOMPO

Anggota Tim Audit : NIP. 570 032 779

1. Ilham Latimumu Amd. Kep.

2. Kasmawati Amd. Keb.
3. S a l m a.