Soe? Oficina Ge a aay pers “Decenio dels Personas con Dizcapaidad nel Peri™ “ato de to Diversification Produtvay de Fortelecimiento dele Eéucacién TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DENONIMACION DE LA CONTRATACION Contratacién del servicio para la elaboracién del mapeo de procesos, identificacién y aplicacion de mejoras de los procesos de los érganos y unidades orgénicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el marco de la implementacion de los lineamientos para el transito de la entidad publica al Regimen del Servicio Civil, aprobado con Resolucién de Presidencia Ejecutiva N"160-2013-SERVIR/PE. . FINALIDAD PUBLICA El presente servicio tiene por finalidad que en el MTC se apliquen los lineamientos propios del transito de las entidades puiblicas al Régimen del Servicio Civil, de acuerdo a lo establecido por la Ley del Servicio Civil, mediante ta aplicacion de herramientas y metodologias que permitan elaborar el mapeo de los procesos, la identificacién y aplicacién de mejoras de los procesos de los distintos érganos y unidades orgénicas del MTC, a fin de fortalecer su gestion como una entidad publica con orientacién al servicio del ciudadano, . ANTECEDENTES, La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, es el organismo técnico especializado y rector del Sistema Administrative de la Gestion de Recursos Humanos, encargado de establecer, desarrollar y ejecutar la politica de Estado respecto del Servicio Civil. En este marco, viene liderando el disefio de la reforma del servicio civil que establece las nuevas reglas, para las personas que trabajan en el Estado, con excepcién de las carreras especiales. Este nuevo servicio civil, esté contenido en la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 y su Reglamento. El proceso de transicién de las entidades piiblicas al nuevo Régimen del Servicio Civil, considera la aplicacién de las herramientas y normativas emitidas por este érgano rector de Recursos Humanos del Estado, orientadas a faciltar la migracién que las entidades piiblicas arn de forma progresiva al nuevo régimen. El proceso de trénsito se divide en cuatro etapas: Etapa 1 Preparacién, Etapa 2 Andlisis situacional, Etapa 3 Mejora interna y la Etapa 4 Implementacién del nuevo régimen. a etapa de Andlisis situacional y la etapa de Mejora interna comprenden entre otros, el mapeo de los procesos, la identificacion y aplicacién de mejoras de los procesos, lo cual se debe de ejecutar para continuar con el transito al régimen del Servicio CivilDecenio de as Personas con Discapacidad enol Peri “ake dela DiversicciénProsuctvay de Fertolecimiento dele Eéucoeéa En ese contexto, el MTC requiere la contratacién de una persona natural o juridica, especializada en elaboracién de documentos de gestién publica y/o gestién por procesos para el mapeo de procesos y propuesta de mejoras correspondientes. 4, OBJETO DE LA CONTRATACION Contratar el servicio para la elaboracién del mapeo de los procesos, la identificacién y aplicacién de mejoras de los procesos de los érganos y unidades organicas del MTC segiin la Metodologia para la Implementacién de la "Gestién por Procesos en las Entidades de la Administracién Pablica” de ta Secretaria de Gestién Publica de la PCM en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM-Politica Nacional de Modemizacién de la Gestion Publica; asi como de la Resolucion de Presidencia N* 200-2015 SERVIRIPE que aprueba la Directiva N° 001-2015- SERVIR/GDSRH, "Normas para la aplicacién del Dimensionamiento de las Entidades Publicas”. 5. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACION La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 6, ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA 64 Alcance El alcance de la consultoria se orienta al mapeo de los principales procesos de la cadena de valor del MTC: Procesos estratégicos, Procesos operativos y Procesos de soporte de los distintos érganos y unidades del Ministerio de su sede central, que se mencionan a continuacién: 4. Organos de Alta Direccién 4.1 Despacho Ministerial 4.2 Despacho Viceministerial de Transportes 1.3 Despacho Viceministerial de Comunicaciones 1.4 Secretaria General 2. Organo de Defensa Judicial Procuraduria Publica 3. Organo de Control institucional 3.1 Organo de Control Institucional 4, Organos de Asesoramiento 4.1 Oficina General de Asesoria Juridica 4.2 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 5. Organos de Apoyo 5.1 Oficina General de Administracién6.2 *Decenia de is Persons con Dscapecided en el Peri “Alo de lo Dversifcacion Productive y de Fortoecimiento defo Educocién 6. Organos de Linea ‘Subsector Transportes 6.1. Direccién General de Aerondutica Civil 6.2 Direccién General de Transporte Acuatico 6.3 Direccién General de Caminos y Ferrocarriles 6.4 Direccién General de Transporte Terrestre 65. Direccion General de Asuntos Socio-Ambientales 66 Direccién General de Concesiones en Transportes ‘Subsector Comunicaciones 67 Direccién General de Regulacién y Asuntos Internacionales de Comunicaciones 68 Direccién General de Concesiones en Comunicaciones 69 Direccién General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 6.10 Direccién General de Control y Supervision de Comunicaciones Metodologia del Trabajo a.£l Consultor desarrollaré sus actividades en coordinacién con la Oficina de Organizacién y Racionalizacién de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y los equipos de trabajo que la Alta Direccién designe para trabajar con el equipo del consultor. b. El consultor presentaré su equipo de trabajo que participaré en el servicio de la consultoria, ¢. Se establecerd equipos de trabajo que incluya a los responsables de los érganos y nidades orgénicas del MTC, definiendo e identificando sus actividades, roles y horario. d, Se presentaré y comunicaré a los miembros de! equipo del MTC, por el medio que establezca la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el plan de trabajo, cronograma y responsabilidades que presente el Consultor y que sea aprobado por la Alta Direccion, e. La consultoria deber4 estar sustentada sobre la base de la informacién obtenida de fuentes primaria y secundaria f. El Consultor organizara los talleres presenciales y/o virtuales, dirigidos al personal det MTC para la induccién y capacitaoién de la metodologia a implementar. g. Los documentos que sean elaborados por el consultor serdn validados por los responsables del organo y unidad orgénica del MTC en los plazos establecidos en el cronograma, bajo responsabilidad de los mismos. La Alta Direccién del MTC realizara las coordinaciones necesarias para asegurar la Participacion del personal de la entidad en los talleres de trabajo, asi como facilitar la informaci6n necesaria para el desarrollo de la consultoria. El Consultor, sustentaré su labor y metodologia de acuerdo con los lineamientos y pautas estabiecidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, en la directiva N° 001-2015 SERVIR/GDSRH “Normas para la Aplicacién del Dimensionamiento de las Entidades Publicas” y en los “Lineamientos para la Implementacién de la Gestién por Procesos de las Entidades de la Administracion Publica’ de la PCM, j. Para la elaboracion de los diagramas de flujo, se empleara una herramienta informatica a solicitud de la Oficina de Organizacién y Racionalizacién del MTC, que utilice la notacion BPMN 2.0."Decenio de las Personas con Discapacidad en el Prd” "Ato de le Divesifeacin Productivay del Fortalecimiento dela Eduction k. El Consultor, brindaré asistencia técnica permanente a los érganos y unidades orgénicas para el entendimiento y comprensién de las actividades inherentes a la consultoria durante el tiempo que dure la misma. 6.3 Actividades 6.3.1 Planeamiento del Proyecto EI CONSULTOR, en coordinacién con el area responsable por parte del MTC debera presentar el Plan del Proyecto de consultoria, que debe inciuir al menos: a. Plan y Cronograma de trabajo: Definir las actividades principales a realizar, establecer la secuencia, los recursos € identificar los érganos y unidades a analizar, realizar talleres de sensibilizacién, definir el cronograma de trabajo, los plazos de ejecucién de la consultoria y fecha de entregables (adjuntar Diagrama de Gantt) b. Metodologia a desarrollar (incluye Talleres, entrevistas, observaciones directas, encuestas) ©. Conformacién y nombramiento de Equipos de Trabajo, coordinando con Ia Alta Direccién, el nombramiento de los responsables por érgano 0 unidad orgénica, especificando roles y funciones. d. Identificar los requerimientos de recursos de espacio, conexién intemet, equipos y otras necesidades para el mejor desemperio del equipo del Consultor. e. Taller de Sensibilizacién, presentacién de la Consultoria y presentacién del equipo de trabajo. 6.3.2 Revi n de fuentes de informacion secundaria Esta actividad implica el acopio, analisis y sistematizacién de la informacién de los procesos de la entidad, El Consultor, Identificara el marco normativofadministrativo que regulan los procesos, incluyendo normas nacionales, directivas, instructivos y otras normas a través de la revisién de los siguientes documentos - Directiva N°001-2018 SERVIR/GDSRH “Normas para la aplicacién del Dimensionamiento de las Entidades Publicas" de SERVIR, en lo que corresponda al mapeo de los procesos. - Plan Estratégico. - Plan Operativo. - Regiamento de Organizacién y Funciones (ROF). - Cuadro de Asignacién de Puestos (CAP), = Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA). - Manual de Procedimientos (MAPRO). - Directives, guias, entre documentos de gestién institucional vigentes.cout “Decenio de ts Persons con Olcapaidod en el Peré* “Ato de lo Diverifccisn Productive y del Fertalecimlento dela Educociéa 6.3.3 Entendimiento del Negocio y Mapeo de Procesos En esta etapa se identificaran los procesos que ejecuta el MTC para cumplir con sus funciones, los bienes y/o servicios que brinda y los destinatarios de dichos bienes y servicios, todo ello de acuerdo al propésito de ser del Ministerio, No se registrard aquellos procesos que estén pendientes de implementarse. Comprende las siguientes actividades a, Recopilacién de informacién de fuentes primaria i. Se realizaré el levantamiento de informacién primaria para complementar y/o identificar los macroprocesos, procesos y actividades en los rganos y unidades organicas de! MTC. Desarrollar un Taller de Sensibilizaci6n sobre la gestién por procesos, informacion y orientacién para el llenado de las fichas y documentos a ser requeridos por el Consultor. iil, Se realizaran entrevistas y se identificarén oportunidades de mejora en los procesos: © Entrevistas de primer nivel, con jefes y responsables de érganos y unidades orgénicas. b, Mapeo de Procesos “As is” |. Identificar los clientes de la entidad (internos y externos), asi como los productos ylo los servicios que elabora y/o presta, ii. Taller de Sensibilizacion sobre Mapeo de Procesos con responsables de érganos, unidades y responsables designados. ii, Identificer a tos duefios y/o responsables de los Macroprocesos, Procesos y Actividades que tienen injerencia directa en los procesos e identificar los productos finales e intermedios que son emitidos como resultado de los procesos. iv. Identificar requerimientos y expectativas de los clientes internos y externos. v. Identificar los Tipos de Procesos (estratégicos, misionales y de soporte), asi como los niveles de procesos: - Nivel 0 macro procesos - Nivel 1 procesos. a - Nivel 2 actividades a través del mapa de procesos. é & vi. Realizar el andlisis y procesamiento de la informacion % Tos vil, Establecer una propuesta de categorizacion a través de la cadena de Valor del MTC para el cliente. viii. Elaborar propuesta de “Mapa de los Macro Procesos” (Nivel 0) y su validacién con fos directivos y profesionales autorizados. (Utiizar Grafico 2-2 Mapa de~Decenio deus Persones con Discpacidad en el Pei” “Alo dela Divesificacidn Productive y del Fortolecimiento def Educacién procesos nivel 0 del “Manual para el Dimensionamiento de Entidades Publicas” de SERVIR). ix, Elaborar Fichas de Procesos Nivel 0 (Ver Anexo 1) x. Validacién del Mapa. 6.3.4 Elaboracion de Fichas de Procesos Nivel 1 i. Desarroliar un Taller de Mapeo de Procesos Nivel 1 con responsables designados para desarrollar el llenado de las fichas y documentos de Nivel 1 Se realizarén entrevistas y se identificaran oportunidades de mejora en los procesos. ii, Entrevistas de primer nivel, con jefes y responsables de érganos y unidades orgénicas, il, Entrevistas de segundo nivel, con personal que tengan responsabilidades funcionales, que ocupan cargos de supervision 0 coordinacién. De ser necesario, se elaborara cuestionarios y encuestas para el relevamiento y andlisis de informacion de los procesos en coordinacién con la Oficina de Organizacién y Racionalizacién. iv. Elaborar la Ficha de los Procesos Nivel 1 (ver Anexo 2) v. Elaborar los Diagramas de Interrelacién para los procesos de Nivel 1, ufilizando un diagramador con notacién BPMN 2.0 vi. Validacién de Fichas 6.3.5 Elaboracién de la Ficha de los Procesos Nivel 2 i. Desarrollar un Taller de Mapeo de Procesos Nivel 2 con responsables designados para desarrollar el llenado de las fichas y documentos de Nivel 2. Se realizaran entrevistas y se identificarén oportunidades de mejora en los procesos. ii, Entrevistas de primer nivel, con jefes y responsables de érganos y unidades organicas, ii, Entrevistas de segundo nivel, con personal que tenga responsabilidades funcionales, que ocupen cargos de supervision 0 coordinacién. De ser necesario, se elaboraran cuestionarios y encuestas para el relevamiento y andlisis de informacion de los procesos en coordinacién con la Oficina de Organizacién y Racionalizacién. iv. Elaborar la Ficha de los Procesos Nivel 2 (ver Anexo 3) v. Elaborar los Diagramas de Flujo para los procesos de Nivel 2, utiizando un diagramador con notacién BPMN 2.0. vi, Elaborar los Diagrama de Flujo de las Acti notacién BPMN 2.0. fades, utiizando un diagramador con“Decenio de as Personas con Dscapacidad en el Peri “nto dela Diversifcocon Productive y del Fortlecimlento dea Educocién vii. Validaci6n de Fichas 6.3.6 Registro en archivo digital en Excel de “Matriz de Procesos Actual” (As is) Registro de informacién de las Fichas de Procesos en el archivo Excel dela hoja correspondiente a la matriz “Mapeo de Procesos Actual”, def “Manual para el Dimensionamiento de Entidades Publicas’ (ver Anexo 4), para lo cual llenard los siguientes campos: - Tipo de Proceso = Cédigo de Procesos Nivel 0. = Nombre del Proceso Nivel 0. - Cédigo de Procesos Nivel 1 - Nombre del Proceso Nivel 1 - Cédigo de Procesos Nivel 2. = Nombre del Proceso Nivel 2, = Cédigo de Actividad = Organo. ~ Unidad Organica. - Nombre del Ejecutor 6 responsable de la actividad, 6.3.7 Anilisis y aplicacién de mejoras de los Procesos (“To be”) En esta etapa se identifcaran problemas y cuellos de botella que, a su vez encierran oportunidades de mejora que el MTC podré transformar en acciones a implementar en el corto, mediano 0 largo plazo, a fin de funcionar con mayor eficiencia y eficacia en beneficio del ciudadano. Para cumplir con esta etapa, se deberan aplicar tres (3) tipos de andlisis, a fin que se pueda identificar problemas, analizar sus causas y proponer oportunidades de mejora. Dichos andlisis servirin para la elaboracién de los Informes de Identificacién y priorizacion de Oportunidades de Mejora. a. ANALISIS DE COHERENCIA: Este andlisis se realiza para comprobar o constatar si los procesos de Nivel “0”, "1" y "2", guardan coherencia con las funciones con el ROF u otra norma sustantiva o documento relevante para el analisis. Puede emplear como documentos de trabajo, los siguientes: - Matriz “Andlisis de Coherencia de Normas versus Procesos” para la identificacion de problemas y sus causas. (ver Cuadro 1-Anexo 5). - Matriz “Identificacion de Oportunidad de Mejora” (ver Cuadro 2-Anexo §) ANALISIS DE CONSISTENCIA: Este andlisis se realiza revisando para todos los procesos y sus niveles a fin de verificar si existe discordancias, duplicidad y/o oportunidad de simplificacién en los procesos.6.3.8 Aplicacién de Ajustes en arc! ne fe ro “Decenio dels Personas con Diacapuidod en el Ped” “Ako de la DerifeacisnProdutvay de ertalecimlenta de le Eéuceclén También se empleara para verificar si los Procesos corresponden con la definicién de TIPO DE PROCESO (Estratégico, Misional y de Soporte) y de NIVEL DE PROCESO (Nivel: 0, 1 6 2), al momento del inventario inicial Puede emplear como documentos de trabajo para su propuesta de mejoras: - Cuadro 3: “Andlisis de Potencial Duplicidad entre Procesos” (ver Anexo 6). ~ Cuadro 4: “Acciones de Mejora por Analisis de Consistencia” (ver Anexo 6) ¢. ANALISIS DE EFECTIVIDAD: Este andlisis deberd de identificar las BRECHAS que existen entre los productos y servicios que se vienen realizando 0 prestando a través de sus actuales procesos y las caracteristicas que esperan los clientes de dicho procesos. Del "Manual de Dimensionamiento de las Entidades Publicas” puede emplear los documentos de trabajo: - Tabla 3-4 "Resumen para el analisis de efectividad”. - Tabla del Grafico 3-11 “Organizacién del Trabajo tras el analisis de efectividad” d. PRIORIZACION DE PROCESOS A MEJORAR: En esta etapa se realizard la priorizacion de aquellos procesos que deberan ser implementados en el corto plazo. Para tal efecto se empleara los criterios establecidos en la_ Res. Presidencia Ejecutiva N°200-2015-SERVIR/PE Dir. N° 001-2015 SERVIR /GDSRH Normas para la Aplicacién del Dimensionamiento de las Entidades Publicas (9 de julio de 2015) 0 Excel de “Matriz de Mapeo de Procesos Ajustada” Se registrarén los ajustes derivados tras los andlisis de coherencia, de consistencia y de efectividad de las mejoras propuestas y de los procesos aprobadas por el MTC, actualizando la informacion en la matriz en Excel "Matriz de Mapeo de Procesos ‘Ajustada” (ver Anexo 7) 6.3.9 Elaboracién de Informe de Mapeo de Procesos Los informes generados en este proceso, seran remitidos de forma fisica y digital. Este documento contiene la informacion correspondiente al mapeo de procesos del MTC. Se presentard informacién hasta el nivel 2: a. Mapa de macro Procesos Nivel 0: Incluye una tabla resumen donde se detalla la cantidad de procesos Nivel: 0,1 y 2. b. Ficha Técnica de tos Procesos Nivel 0: Descripcién de Procesos de Nivel 0: incluir la ficha (ver Anexo 1), ¢. Ficha Técnica de los Procesos Nivel 1: Descripcién de Procesos de Nivel 1 (Proceso): inclu la ficha (ver Anexo 2) y los Diagramas de interrelacién de procesos.*Deeenia de ts Persons cn Dtcapacidad en el Peri™ “Ato deo Diversicocén Productive y del Fortlecimiento dea Eucocion d. Ficha Técnica de los Procesos Nivel 2: Descripcién de Procesos de Nivel 2 Incluir la ficha (ver Anexo 3) y Diagramas de Flujo de procesos y actividades. 6.3.10 Informe de Identificacién y Priorizacién de Oportunidades de Mejora Se presentaré el informe segtin el Formato Il “Informe de Identificacién y priorizacién de Oportunidades de Mejora” del “Manual para el Dimensionamiento de Entidades Publicas” de SERVIR), el cual tendré la siguiente estructura: 1. Introduccién, 2. Metodologia utiizada (andlisis realizado). 3. Oportunidades de Mejoras Identificadas: Registrar informacién en ‘Lista de Oportunidades de Mejora" (ver Anexo 8). 4, Fichas de Oportunidades de Mejora: Registrar informa de Mejora” (Anexo 10). in en “Ficha de Oportunidades Aspectos a ser provistos por el Consultor Para el desarrollo de las actividades de la consultoria, el Consultor se comprometa a: + Ademas del personal asignado al servicio, el Consultor deberé disponer del equipamiento y las herramientas de software que requiera, debidamente licenciadas para la elaboracién de sus entregables. Estas herramientas serén compatibles con las herramientas e infraestructura del MTC, siempre que su empleo no vulnere los estandares previstos por ef MTC. ‘+ Si el Consultor requiera utilizar herramientas adicionales en el servicio, deberé entregar al MTC informacién sobre éstas herramientas para su aprobacién. En ningun caso esto debe suponer costo adicional para el MTC, durante la ejecucién del servicio © posterior a ella, * Asimismo, se compromete a coordinar y cumplir con las visitas de asesoria durante el periodo de duracién de la consultoria. ‘* Reportar periédicamente al Coordinador del MTC el avance de la consultoria en cualquiera de sus etapas. 6.3.12 Recursos y facilidades a ser provistos por el MTC Para el desarrollo de las actividades de la consultoria, el MTC brindaré las siguientes facilidades: * MTC designaré un Coordinador, quien se encargaré de coordinar todas las actividades del servicio. + Facilitara un ambiente para la ubicacién del equipo del Consultor. + MTC designaré un equipo de trabajo con personal que represente a cada una de las areas 0 procesos dentro del alcance del servicio. + Coordinara con el Consultor las fechas de las diversas etapas del servicio, asi como la ejecucién de los pagos derivados de éste" % mi Sey “Decenia dels Persona con Olcapacidad en el Prd? “Ako de lo Owersifccisn Productive y de Fortelecimlento dela Eéucecién + EIMTC tendré: la facultad de efectuar configuraciones en los equipos del proveedor segin sus politicas de acceso y seguridad; asimismo podra instalar software de antivirus y otros con fines de auditoria 6.3.13. Prestacién accesoria a la prestacion principal * Talleres de Sensibilizaci6n (a determinar en el Plan de Trabajo) * Talleres de Capacitacién (a determinar en el Plan de Trabajo) 6.3.14 Requerimientos del Consultor y de su personal S065 a) PERFIL DEL CONSULTOR i. Sin perjuicio de cémo se organice la firma consultora para la consecucién de los objetivos de la presente consultoria, se espera la participacion de un CONSULTOR de Personeria' Juridica 0 bajo la forma juridica de Consorcio', con amplia experiencia en la prestacion de servicios de consultoria, desarrollando proyectos de modemizacién de gestién piblica, fortalecimiento organizacional y/o simplificacién administrativa. ii. Experiencia acreditada mediante la presentacién de contratos realizados referentes al tema materia de la consultoria en los ultimos cinco (05) afos. ii, Facturacion en general igual a 5 veces el monto del valor referencial, en un maximo de 10 servicios. iv. Facturacién en relacién a la actividad materia de la consultoria igual a 2 veces el valor referencial, en un maximo de 10 servicios. b) PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR El Consultor deberé contar con un equipo de trabajo o staff de consultores debera estar conformada por los siguientes profesionales, los que se distribuiran de la siguiente manera: ~ Jefe de Proyecto (01) : Supervisor y Responsable de todo el Proyecto. - Consultor Senior (04): quienes supervisarén a los equipos designados a los Organos de Alta Direccién, Control y Asesoria (1), Organos de Apoyo. (1) y Organos de Linea (2), = Consultores Junior (10): designados a los Organos de Alta direccién y Asesoria (2), Organos de Apoyo (3) y Organos de Linea (5) - Analista de Soporte Informético (2) para andlisis y consolidacién de informacion, edicién, control de documentos, diagramacién, archivos, instructivos y comunicacién y apoyo a equipo de consultores. Los requisitos minimos del equipo consultor se detallan a continuacién: "De conformidad con Ia Directivs N'016-2012-OSCE/CD *Partcipacién de proveedores en Consorcio en Ins Contratacioncs del Estado”rant wy PERU ifisterlo te cece Eee eat bom "Decenio de as Personas con Dscapaidad en el Peri” “Ato dele Owversifcacln Produtvay del Fortalecimiento de lo Eéveocién JEFE DE PROYECTO (1) * Titulo Profesional en Ingenieria Industrial 6 Licenciatura en Administracion 0 profesiones relacionadas con la gestién o disefio de organizaciones empresariales. ‘Estudios concluidos de Maestria en Gestién Publica, Administracién y/o, Gestion de Proyectos, + Postgrado o especializacién en gestién por procesos, gestién de recursos humenos, en entidades publicas, modemizacién del Estado, administracién publica 6 gestion publica; acreditandose con copia simple del certificado de estudios concluidos. Minimo 100 horas. + Conocimientos de la metodologia de Mapeo de Procesos de SERVIR, el cual puede ser acreditada con certiicados 0 constancias o mediante Declaracién Jurada + Experiencia General minima de ocho (08) afios en temas relacionados con gestién piiblica © modemnizacién de fa gestion publica a nivel nacional o internacional (modernizacién de la gestién publica es equivalente a optimizacion de procesos, gestion publica, automatizacién de procesos o reforma de la administracion piiblica) + Experiencia laboral especifica de tres (03) afios en consultoria, acreditandose con copia simple de las constancias o certificados de trabajo o Recibos por Honorarios. + Experiencia de un (01) en andlisis 0 mapeo de procesos, elaboracién de documentos de gestién en entidades publicas o privadas, acreditandose con copia simple de constancias o certificados de trabajo 0 recibos por honorarios. Para acreditar su perfil profesional debera presentar: ‘+ Copia simple de titulo profesional ‘+ Copia simple de! Documento Nacional de Identidad. CONSULTOR SENIOR (4) ‘+ Titulado 0 grado de bachiller en Ingenieria Industrial, Administraci6n, o profesiones relacionadas con la gestién o disefio de organizaciones empresariales. ‘+ Estudios 0 especializacién en gestién por procesos, disefio organizacional, y/o gestion de recursos humanos acreditandose con cerfificados de estudios concluidos, con un minimo de cien (100) horas. ‘+ Cinco (05) afios de experiencia laboral o en labores de consultoria, acreditandose con copia simple de constancias 0 certificados de trabajo o recibos por honorarios. ‘+ Tres (03) afios de experiencia laboral acumulada en temas de gestion por procesos, disefio organizacional y/o racionalizacién en entidades publicas y/o privadas. El profesional puede haber adquirido esta experiencia especifica como consultor, asesor extemo y/o funcionario, acreditandose con copia simple de constancias 0 certificados de trabajo o recibos por honorarios"Decenio de as Personas con Dscapacidad en el Peri” “Alo de la Dvesificactn Productiva y de Fortclecimento dela Educocién Para acreditar su perfil profesional debera presentar: + Copia simple de titulo profesional o grado de bachiler. * Copia simple del Documento Nacional de Identidad. CONSULTOR JUNIOR (10) ‘+ Grado de Bachiller 0 egresado de Ingenieria Industrial, Ingenieria de Sistemas, Administracion 0 profesiones relacionadas con la gestion o disefio de organizaciones empresariales, ‘+ Experiencia laboral General de Cinco (5) afios de experiencia laboral en entidades pblicas 0 privadas. ‘+ Experiencia laboral Especifica no menor a dos (2) afios en formulacién y elaboracién de documentos de gestion para entidades publicas o privadas. Dicha experiencia deberd ser acreditada mediante certificados, constancias, 0 contratos, Para acreditar su perfil profesional debera presentar: ‘+ Grado de Bachillero o Constancia de Estudios. * Copia simple del Documento Nacional de Identidad. ANALISTA DE SOPORTE INFORMATICO (2) ‘+ Bachiller en Ingenieria industrial, Ingenieria de Sistemas, Investigacion Operativa o Titulado de Instituto Técnico de Educacién Superior. * Experiencia de dos (2) afios en el manejo de software Office, Visio y herramientas BPMN. Para acreditar su perfil profesional debera presentar: + Grado de Bachillero 0 Titulo de Instituto Técnico de Educacién Superior. + Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 6.3.15 Plazo de ejecucién de la consultoria La Consultoria se realizara en un plazo de 300 dias calendario. 3.3.16 Lugar y Horarios del servicio. El lugar de ejecucién de los servicios que brindara el Consultor en el proyecto de “Elaboracién del mapeo de procesos, identificacion y aplicacién de mejoras de los procesos en el MTC" serdn en los siguientes lugares: - En las Instalaciones de la Sede central del MTC Jr. Zorritos No, 1203-Lima Cercado. - Otras Dependencias/Oficinas externas que determine la Alta Direcci6n. 12“Decenio de ts Personas con Dscapcidad en el Perc” “Alo de le versicacin Productive y de! Fortolecimlnto dela Educecién Las coordinaciones entre el personal del Consultor y el personal del MTC, se realizaran dentro del horario de 9 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes, pudiéndose realizar las mismas fuera de este horario, a solicitud de las partes. 6.3.17 Productos o Entregables Etapa |: PLANEAMIENTO DEL PROYECTO PRIMER ENTREGABLE: 1, Plan de Trabajo. 2. Taller de Presentacin y Sensibilizacién de la Consultoria a funcionarios del MTC. Etapa Il: LEVANTAMIENTO DE PROCESOS ACTUALES SEGUNDO ENTREGABLE: 1, Taller de Sensibilizacién sobre Mapeo de Procesos con responsables de organos, unidades orgénicas y responsables designados. 2, Mapa de Macro Procesos. 3. Fichas de Procesos Nivel 0 (Ver Anexo 1). TERCER ENTREGABLE: 1, Taller de Mapeo de Procesos Nivel 1 con responsables designados. 2. Fichas de Procesos Nivel 1 (Ver Anexo 2) 3. Diagramas de Interrelacién de Procesos "Nivel 1. CUARTO ENTREGABLE: 1, Taller de Mapeo de Procesos Nivel 2 con responsables designados. 2. Fichas de Proceso Nivel 2 (Ver Anexo 3). 3. Diagramas de Flujo de Proceso Nivel 2. 4, Diagrama de Flujo de Actividades QUINTO ENTREGABLE: 1. Archivo Digital conteniendo Registro de Informacién de fichas en archivo Excel Matriz de Dimensionamiento en hoja FICHA DE MAPEO DE PROCESOS ACTUAL! (ver Anexo 4). Etapa Ill: MEJORA DE LOS PROCESOS ("TO BE”) SEXTO ENTREGABLE: Informe conteniendo’ 1. Andlisis de Coherencia (de procesos Nivel 0, 1 y 2) ‘Anexar los siguientes cuadros: Cuadro 1: "NORMA DE CREACION VERSUS PROCESO" para la identificacion de problemas y sus causas. (Ver Anexo 5). Cuadro 2 "IDENTIFICACION DE OPORTUNIDAD DE MEJORA'" (Ver Anexo 5)“eceno des Persons con Dicopacidd ene Peri? “Ate deo Diversieaién Productive del Fotlecniete del duces 2. Analisis de Consistencia de Procesos Nivel 0, 1 y 2). Adjuntar: ‘© Cuadro 3: "Andlisis de Potencial Duplicidad entre Procesos (Ver Anexo 6) © Cuadro 4 “Acciones de Mejora por Andlisis de Consistencia (Ver Anexo 6) 3. Analisis de Efectividad. Etapa IV: APLICACION DE AJUSTES SETIMO ENTREGABLE: 1. Archivo Digital conteniendo Registro de Informacién de fichas en archivo Excel Matriz de Dimensionamiento en hoja “FICHA DE MAPEO DE PROCESOS AJUSTADOS" (Anexo 8) Etapa V: ELABORACION DE INFORMES. OCTAVO ENTREGABLE: INFORME DE MAPEO DE PROCESOS. Este informe contiene: 1. Mapa de Procesos Nivel 0: Resumen donde se detalle la cantidad de procesos Nivel 0,1, y 2, clasificados x tipo de Procesos. 2. Descripcién de Procesos de Nivel 0: Incluir Ficha de Procesos Nivel 0 3. Descripcién de Procesos de Nivel 1: Adjuntar Fichas de Proceso Nivel 1 y Diagrama de flujo de procesos Nivel 1 4, Descripcion de Procesos de Nivel 2: Adjuntar Fichas de Proceso Nivel 2 y Diagrama de flujo de procesos Nivel 2 5, Adjuntar Archivo Digital Excel de MATRIZ DE PROCESOS ACTUAL NOVENO ENTREGABLE: Informe de Identificacién y Priorizacion de Oportunidades de Mejora: METODOLOGIA EMPLEADA para identificar, planificar y priorizar SECCION 1: oportunidades de mejoras. Explicar que se han aplicado los 3 tipos de andiisis. OPORTUNIDADES DE MEJORAS IDENTIFICADAS, se presentara SECCION 2: | ista de Oportunidades de Mejora (ver Anexo 8). La priorizacién se realizara de acuerdo a Cuadro de Criterios (Ver Anexo 9) INFORMACION DETALLADA DE LAS MEJORAS, se presentarén SECCION 3: las Ficha de Oportunidades de Mejora (Ver Anexo 10) 4"Decenio de las Personas con iscapacidad ene Peri” “Aho dela Diversifcocion Productive y del ortlecimiento dela Educacién 6.3.18 Criterios de Acepta n del Servi a) Las responsables de las reas usuarias que intervienen en el proceso del proyecto, en Un plazo que no excedera los cinco (05) dias, procederén a validar los documentos desarrollados por el Consultor del servicio. En caso de encontrarse observaciones a los entregables, los mismos serén devueltos al Consultor del servicio para las correcciones necesarias. b) El Consultor del servicio, presenta los entregables validado por el area usuaria a la Oficina de Organizacién y Racionalizacién del MTC, quien realizara una verificacion previa a los entregables, en un plazo que no excedera los cinco (5) dias ittles. En caso de encontrarse observaciones a los entregables, los mismos serén devueltos al Consultor del servicio para las correcciones necesarias y lo deriva al Presidente de la Comisién de Transito del MTC ¢) La aprobacién de los productos estaré a cargo del Presidente de la Comision de “ Trénsito del MTC , quien tendré un plazo que no excedera los diez (10) dias utiles pata la aprobacién y Conformidad del Servi 4) EI Consultor del servicio, a fin de gestionar el pago relacionado con cada entregable, debera hacer entrega de lo siguiente: + Los informes o entregables serdn remitidos en los plazos establecidos en los Términos de Referencia y serén visados por la Oficina de Organizacién y Racionalizaci6n y aprobado por el Presidente Comisién de Transito del MTC. + Acta de conformidad de servicio. * Comprobante de pago. + Carta de Cédigo Interbancario. + Copia de la orden de Servicio. ) El Consultor del Servicio esta obligado a absolver las consultas y observaciones que surjan de cada verificacién que se realice a los entregables del servicio. ) Los plazos para la correccién de errores e inclusion de las observaciones estaran de acuerdo a los establecidos en el cronograma del servicio. Cabe precisar que al inicio de la consultoria y de acuerdo a bases del proceso, el consultor deberd elaborar y presentar planes y cronogramas en los cuales se identificarén a los responsable de cada actividad. Una vez aprobados estos, son de obligatorio cumplimiento por ambas partes 6.3.19 Forma de Pago El pago por el servicio se realizar conforme al siguiente detalle: PropucTo os] 2 tf FF ste ows ENTREGABLE'| | 5 {Descacion : _ PLAZO PAGO % PRIMER 1. Plan de Trabajo 30 dias a la firma ENTREGABLE | 2 Taller de Presentacién y Sensibilizacion de la | del contrato 10% CConsullora a funcionaios del MTC 15cA Aes rane *Decenio dels Personas con Discapacdod en el Prd “ate de to DiversicaionProéuctvay del ortalecimient dela Educocin propucToo | Fs. is gS So , enTresaste |/< ~ (F | PUDESCRIPCION 3 PLAZO | PAGO% scanco |” conripowaien de son nate eatnceeY| sogerawime | op see ae | enue carder as at 2. Mapa de Macro Procesos | 3. Fichas Ge Procesos Nivel 0 (Ver Arexo 1) | 1. Taller de Mapeo de Procesos Nivel 1 con responsables | TERCER designados. 80 diss atafiima | 40% ENTREGABLE | 2. Fichas de Procesos Nivel 1 (Ver Anexo 2) del contrato, | CUARTO designados 120 dias ala firma 10% ENTREGABLE | 2. “Fichas de Proceso Nivel’2 (Ver Anexo 3) del contrato: 3 Dlaraes de Pood Prune Nl? Gunro |+ Aetwo dtl conminde ol wpro oo womasin | seo gaa cine ENTREGABLE de los procesos actuales (AS IS) fchas en FICHA DE | 150.838 218 10% t660 De PROGESOS ACTUAL Anse) SEXTO © Analisis de Coherencia 210 dias ala firma 20% ENTREGABLE © Anélisis de Consistencia del contrato: sero |_| * Sores Sito Be) en Mans Ge WAPEO be | MOSsSalnfima | 30% octavo Moasestma | vow NOVENO, 4. Informe de Identfeacién y Priorizacién de | 300 dias ala firma 10% | ewrnecaste |" Opountes de uae caters Para realizar el pago en cada una de las etapas o fases del proyecto, los entregables asociados deberan contar con la aprobacién del MTC. Esta aprobacién tiene como requisito el cumplimiento de los entregables directos y derivados de cada una de las actividades del proyecto de consultoria, 6.3.20 Confidencialidad En el momento de la contratacién de la consultoria, se debera firmar un acuerdo de confidencialidad de la informacién entre el MTC y el Consultor y su equipo, en virtud de! cual se obliga a no difundir, aplicar, referir comunicar a terceros, ni utilizar la totalidad 0 Parte de la informacion, base de datos, programas, documentos, datos o cualquier otro aspecto relacionado al MTC. Asimismo, el Consultor se compromete a no divulgar a terceros sobre la informacion a la que tuvo acceso asi como los resultados de la 16fic Poet 6.3.21 6.3.22 "Decenio de las Personas con Osan oa “Ato dela Diversifcacin Productive y del Fortolecimlnto de le Educocién consultoria contratada. En el caso que el! Consultor incumpla el acuerdo de confidencialidad, el MTC a su sola discrecién podra resolver el contrato, sin perjuicio de adoptar las acciones legales que correspondan, de conformidad con el articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La obligacién de confidencialidad seguiré vigente incluso luego de la culminacién del presente servicio, hasta por cinco (05) afios. ‘A término del servicio, el proveedor debera entregar todos los documentos que le fueron proporcionados; esto incluye tanto el material el impreso como grabado en medios magnéticos y/o digitalizados. Propiedad intelectual Se establece entre ambas partes, MTC y el Consultor, que los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre el material producido bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serén concedidos exclusivamente al MTC. El consultor garantiza al MTC que durante el servicio que brindara, respetaré todos los derechos de propiedad intelectual referidos en el Decreto Legislativo N°822-Ley sobre el Derecho de Autor, normas modificatorias y complementarias; por lo que se compromete a garantizar que todos el software y las herramientas utilizadas no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de terceros referidos en el decreto en mencién. Medidas de control durante la ejecucién contractual: La supervision del servicio, estard a cargo de la Oficina de Organizacion y Racionalizacién del MTC. La aprobacién de los productos estaré a catgo del Presidente de la Comisin de Trénsito del MTC, 7Decenio de ns Personas con Discpscided en el Perc” “ao de ta DiversicacionProductvay del Fortalecimient dels Educaciin ANEXOS Términos de Referencia Mapeo de Procesosrr ca Rennie “Decent de ls Personas con Discapacidad en et Pend” “Ao de to Diversifcacién Productive y del Fortcecimlento dela E6ucoisn EXO NEA MTCE& FICHA DE MACRO PROCESO “NIVEL 0” CSdIGO | F,. _| Colipangudopwatdenatce Proce Nowo Natwest Prono O (or ss agin ode Spee) NOMBRE Nombre du Proczo Wiel 0 tbe persior Weniiar dramas alprocuotinelO fwsacro dels dead OBETIVO nad qn se pes, lo que pen RESPONSABLE” "| easre del Organ yunidnorginc 3 Povo queen ose respond bre elproceo deNil 0 ALCANCE. of) Ones ematical qin dd Frocwo Nil = me RESPONGABLEDELFROGEO | TRIS = INSUMOS x : gauibas™= \_stmoveepotes '[" skmapas/msumos | ustapope Pocesos | céotoobErRocesossta.t nae Paani Enid, brane insmerqueenpin dProcuo | PremraFidaTaascsmtero | Angaruncédigeporidenifor Feodsaoso | Cindadanm, smmorginicgse | Noa UirarlorPrecnosWirdt | FrocmoNials axginia SPouroqueejeatsa | routadorgee | Entdade, Org recantarocal proce Gicereponabidndprinapal | geacrelpoono | Undadworgincn Reali sobcelprocso Nir spreads es essa Proce Prepercoma sions: Fan stFocei 0:10 gue oe ae preteemloniguintacaigeade rosa. Pande orternone (Geopege tats sre em nicer) > Grie 14 Foran de Fis Teas drome ier pig. ‘Res Preadan ject 01003015 SERUIRPE De, NGO O13 SERVIR /CDSRH Nema er Aplin dl Dende de nade Fl de li 205)*Decenio de ls Personas con Diseapacidad ene Peri” “Ato dela Dversiicacién Productive y del Faralecimlento dela Eaucociin ANEXO_N°2 MICS FICHA DE PROCESOS “NIVEL 1"() esbiee TT cote nga penitent dees el aqusmerasx/r@0 || Lewgecdopeny Sane: vse) Notre dctprocco}iral 1 debe prmier dense lrmaentealproctoNieity letenial los dis ouemo’ Tah sprite logic tpn dcr wbn flcec devia ran Fr RESPONSABUE 7 | Went dl Grgee fortes Poe pr jeunocin paride presen | aeance raciasions | ~| Saxrdapasngunio’ ]esbwoneeascros |" nmrdmeadieoe, saumias | vusdanuos cares Teadeegwovmiade | baci qesorivad Ripewcdtqoper | Sone dleqne; mie | Podacovorennirge | Guno, taeite, crpoergrprenamemed | ene? SSnuiee rower. | exncreteeregu | gmmtipoess hind? | Grey dee Femotelt sjecaae ene sponnblided princpa orgiaien queerapean bs lide ggened Bj PeselProcenotinet: | HEPC Proceso aial2 ‘Preporcisom lviosmsos Moz neceasos panel process Pondenserextemasonteres Tanga ata aera seme) (3 Ge é 5 Geis 25 Farm de Fas Temsen del oro Opi 13 Aes Pendens Sponneho200 018 SERV PEDW. 3° 001 S05 SERVIR/CDSRH Norma pars Apia dn omintedle Ende Pb 9 aja da 2015)“Decenia ets Personas con Dscapaciad en elPerd” “Ate dea Diversficacon Productive y det Fortalecimiento dels ESvcolén ANEXO N23 FICHA DE PROCESOS “NIVEL 2°(-) (lit pembividenice lnanentedipracewNvel?;Sewaciviedelerdens | ©ODIGO | Cédige igus panidewitice Pees vl? sive Proce separ enordenecstac, sepia egjecuen org. pene procedssintoS Se prmenri cidade sects Por) Pass rocesa MOI 0104 se pe aude, sefesde ex slezpa nquteds, | puro calamari: de Por. Theo de Pues tensate dobeéesaneds | lamas de poser Pa) paselprocre Neal? onyenvo olecrodulPosno? RESPONTABLE Nome dlOrgoe vende ognca Pore goes nine reponebibd hep ALCANCE 72 | Orpmon.entne orscainrturas mn lagpendindel acostinala ° ‘enovedpodss °°] 2 semamasmsinds +: spits s Fan ed soda, pmo andeisornics | mer que mpl mocuo nid | edaccs gu gueuel Poca tivd? | Gude, Endele, Orpnoy Unie cringe eapleaia ria ge (ie pet tremor a pocra al ovsal ecto el? ; ‘, : Nomiaba tame] = imbue fe Gop nay = Nos or iit xcrimasie | “, copmo DEE ms rursTo |" conguzarmo pet | OROANO YUMDAD DE ajicurOR | niaizrRo DEEJeCUCION ? Ye rassro : Fremiwacivinde aioe | as cs caage pean | i Wncmedelpueno | Seiledlnines | oxida orpme punded ogincaslague | oat Precads neta spon chin Viuctedeln cedar | connaie que poses | poveececponseseowerdelccnte, | otaretaguslon insrumentonque evidenctan a frecsenchs 0 tiempo de sjecuciéa, Pore). Registro o base de Aatosdeejecucin de la Mol. 08 detividad o ares, oe seca Moi.on 8188 rewer ase ‘Grp, Unided reine 2 Reguwe tp? esd 1904.04.05. ‘Orpmt Unite Opin 2 Report"Dacenio de ls Persona con Olscapacad en el Pend” “ao deta Diversfiacén Productivay del Fortoecimlento dele Eoucocién ; 2 2] E : jreaneen | on taro. 3] cop. -1}.PR0.) eon. =| =!1='=| comers} comico fe~? 228] oes] eee Pal 28. se DE “cop. || = * vusipapa | CORR. "|= = a activpan | 602] = tanea’” | oncaxo | SID yecuTon caerier | ACTPAP | egea | TAREA oncantca.| (uapes | pap | Devoefe ef sgag[ en af -bete tgi}an de its leet |B BSE of Ye tet etn | 8 agendas ‘Tipo de Proceso: Tipe promo Nirel'0epinln ceere:Esoatge, ssid de Soper (Gidign da proceso Nival oo" Coden nagrre roi de Niel U'en Fd THe, Procero Nivel 607 NomneanpmtoaPrecea Nil" ena alone 4. Gidige deProcene Nivel At Cig wigpded Proves dere!” ear Fic Téeia Proceso Nivel": Noweewignelod Reese Ninel" eee FidaTéerc aa Siva] 2" Cig nigneeProceo de Nl"? Flea Teena, Proceso Nivel" Nosireaignaledecwo Nr"? eeseFlca Tenia Gidign de Actividad: cig ignde sla acca ea lain Tenn el Precte Nie"2" ‘Actividad: Nombre pet sl Acid els Fick Tce dl Proce Nir 10, digo de Tareas Caio nial sls Taaen ich Tic dela Acid ala ce pacentce 1 Aetnidads Nasr agade Tinea Fe Thesis de Acres co prec Notre ul ermerespnse de cour de entra Acti oT, conte ea Ficha enc delprocis Nivel") o acid slscoacomespoude 1, Unidad Orginiew Nomtreds nid erica responile de jer scorn conten bic Thnk de proctioNne 14. Beewton Nombre dl Panto jecame/epenae dels Arce conten Fi Tends Proceso. 15, Simero Correlative delpuasoenls Matra de Mapes de Peeston:ineecomsasvesznde dnemlrs el Portes delscvidalo Terenas de MAREO DEPUETTOS Fes Preadon pears I20-2015-SERVIRPEDY 100-2015 SERVER /GDERH Nami Ape di Dimon desde Pn jbo 2015)“Decenio de ls Personas con Discapacidad ene Peri” “Ako de la Dwersificacicn Productiva y del Fortaecimiento dele Educocién ANEXO N° 5, ANALISIS DE COHERENCIA (CUADRO 1: ANALISISNORMAS VERSUS PROCESOS (*) FUNCIONES RELACIONADAS 0 |" 9 weal ‘Qancuunmucconnuanenr| OPORTUNAD DE stjona NOMBRE DEL PROCESO NIVELO,t,2. ~~ TOR CUADRO 2: IDENTIFICACION DE OPORTUNIDAD DE MEJORA (’) NOMBRE DEL PROCESO NIVEL“ ‘CON QUE FUNCIONES GUARDA RELACION ESTE PROCESO? ; OPORTUNIDAD DE MEJORA ‘as Pec cra 20 015 SERUIR/FE De 0! 68 SERS /GDSRH Norn pa Apis del amano el Exar Pit de sods 2015) Src tna ds Oparniade 2 jp ‘eu Peadena cera 208 217 RUPE DS 60 ERC /QDERH Norm paale plas dalDineieneies a Ente ibn (doled 215)rr AGH "Deceia de ts Personas con Discapacidad ene Per? "Ai de la Diversification Productive y del Frtolecimiento del Eduction ANEXON® 6 ANALISIS DE CONSISTENCIA ‘CUADRO 5: ANALISIS DE POTENCIAL DUPLICIDAD ENTRE PROCESOS ® "POE RROGEIO Nive | Shales poss val [Nomis a pocu, | Godigoda pose Nral |. Neue de posse ™ ['Ghage de poco wl | Nemes dopcwo o o Sawa eee sare see ae Cun tat anon : age Cartman : aaa Masa 01 Moi0s sovas.o1 sdmordstaapioes Spine ctr a pees Sidmactapace THFODEFROGIIO Nia] Ollige ae rood GUL [> Noman Gnpecco | Chligaas poche Nol’ "Honus parocao’s | Giese boas nwa | Nogv pS Gorton [teense |, Ge swan mes Saree feo eae po oad Mina 901 implementa del Stem Ioplenenncin de Sota 0401.01, a Teens Hnan Motor tena Henne Tengu (CUADRO 4: ACCIONES DE MEJORA POR ANALISIS DE CONSISTENCIA (’) ‘OPORTUNIDAD DE MEJORA ” | ACCIONES DE MEJORA PuESTO iNVOLUCRADO Sian » | BESPONSABLE ORGANO,TNIDAD n ATORPARA DeeTAE ORGANICA , PUESTO Peden Sens} 200 2 SERVEIFE O08 IOI SERV /GDSRH Narcan delineate Pi (daa ds 3085) Gree ornaea igo waeans cemannsapy 32 ‘as Prodan jeote G6 5 SERVI PEDe. ook 202 SRST /EDSRH Nora pas pean Cane i tds Pics deed 2015)“oeceno de a Parsonas con Disapacidad ene ari” “Ao de ta Dversfcacén Productive y del Fortoecimiento dela Education ANEXO N°7. FICHAS ARCHIVO DIGITAL EXCEL “MAPEO DE PROCESOS AJUSTADA” (") Fs iS ¥ % i ‘i NUMER, scons Feeizl ebateo |i pe ate 2 So | a8 oe Tice [ oxi | mocsio |, | acvono | § ranan’ | énoavo,| game | evan Seer | swemnce282) savant | pag | oo Poot povfvar dy 4 Penton) | 22 Tipo de Procen:Tipe pro irl“ el negorin: Ernie, Mina Sperm 2 GSigade proceso Neel; Cédigonigndo doce deNirl"0" ena Fed Tench. 3. Proceso Niel “0% NonbeewigneoalPrects Nivd"O" nse FicaTeena (digede Proceso Nivel “17 Cig signdoa Proce deal” 4 Feb Then, Procero Nivel": Romtresipdod Poca Nel" ene Fiala 6 Gédiga de Proceso Mel +25 Codigo wigandoa Proc eel"? enoe iain, 7. Proceso Nivel AP" Nombre siglo Precao irda: Fda 2 Gédigede actividad Ceo aigrte ab acundadeolFida heed Proceso Nie 9. Actiidad: Sombre signe sls Acid en ica Tenen del ProcneBca"2™ 10, Codigo de Taea: Cede niga sla Teva sal ch Tinlad a Amiel alae peconce ‘Actividad: erie wig Toes en Pict Téeniade a cia alco pene ‘Onguno:'omtedelergoreponus dejar de fecars le Actvidl o Tw, conceit en Fla Tene dl rocco Wel "2 een lecueomepend Unidad Orpsnice: Nombre delnsaied eriicvespensble de joc cone nF Tene dl roca nal" ‘Bjecutor’Nomtrs de Poo ecu’ rrpaahl ds Aciiddconennes ais Thecicade roto: ro Corraative dl puesto ents Matrs de Mapacde Puetoe Ninvero coma wigafe daxabr dol Pato qerter dela oT slaMacs de MAPEO DEPUEITOS ‘T7512 pds Coda NAPEODE FROCEIOSARCTADO pig. 42 as Pendens Son0 015 RC TOPE Da $00 Sz OTR CDE Nara pn Apa dl mm dean da Pi ib 015)"Decenio de ts Personas con Discapacdad ene Per” “Avo delo Dversiticocién Productive y det Fortolecimienta de le Educoctn ANEXON® MICS LISTA DE OPORTUNIDADES DE MEJORA (") Jap art este eep pees fonds, pi Gaurin puPmonizaaéw Sw eee ee ee Indicar el tipo de mejor ‘Seialar Sedeben tomar on canta 1 empo aque dabe transcurrie loseriterior expuestoren Ta Directiva espera obtener tas 1s fmplementacién | altoymedio obajo. | consideraciones | oportunidad y<) de a oportunidad ‘elementos Togre de los acres | de mejora seialadovenel | resudosesperados | gporhoidadcoonte , | Anexomtdal | porétaesde corto, | eins calicacion | ‘maneal tmediane o large pease azo. Dobe tenderser P acuerdoalo expuees expresadoen | expresidosen-l ‘en el Anexo UI del salorermeméricor | — Anexo Il dal Manel ‘Manval Todos ellos deberia ser innplementados Guranted process de ‘wincito y refljarse ‘ena Matri ds Procesorajusados 1 Fig At Operands Mapes een pa 72 . ‘es Beads Epes 950001590 IR/FE Oe, 01205 SERVI /GDERE Norma pr phen del Diem dle Eanes Pe 9 ue 2015)=Deceniode ts Personas con Dscapaidad en el Peri “no de lo Diverifccion Productive y de Fertolecimiento de le Educacén ANEXO N°9 \CESOS A MEJORAR sanacto tonne] ABO wre [aba TancoazD TOPRTORZADA '[axro ‘ELEVADA ‘MEDIANO PLAZO- NOPRIORIZADA fo | ABA coRTO RAZ TORRIORTADH “aro | iano riage OPHIORIADA wf | BA TEUNOIAZO | NOFROTADA "fon coRTO RD PRORIZADR “aro tancoriaaD TORRIORTABA 770 [aa TEDENORLAGS | RORROAADA mao aa conTo ian FHIORIZADR 36 | ABA iano rz TORRIORADA we | BABA wmanonlaze | NoRnORzADA vio [ADA coRTO RA SORRIORZADA wis TaReOEATD SOFRIORTZADA vaio [aa Taoviaza | oPRORIZADa vaio [a coRTO FD IORADA Tie A cancoriaze SORRIORZADA wien wmasoriaza | ROFHTORIADA x [a CoRTORD FRIORZADE ayo [ea cancoriazG SORRIORIADA yo [aman ‘masoriaz@ | ROFWORIZADa ayo aba conroruiz0 NOFRIORIZADA ayo a cao FO ToRHTORIZADA majo [ba SaoaRORLAO | NonnonADA ajo a CORTOFIAND NOFRIORIZADA aoe cao Fa TORRIORZADA mo [aa Nanwoniazo —] NORRIORTADA mo [a caRTORIAZ SORRIORZADA"Decenio de as Personas con Dscapacidad en el Peri” “no dela DersfcocionProductivay del Forcelecimiento deo Educociin ANEXO N° 10 FICHA DE OPORTUNIDADES DE MEJORA (’) INFORMACION GENERAL Ge EEE emiooari pemnlned ardors teaear tt 3 consign, | OFORTUNIDAD | oT permed nscecib oa protien PEE Sicnisenae de Mejor. Tu) Menelonar elrecultade esperds ex Yodiear el problems gees |-REFURTADO , 3) (g-Dinec cuamintinee ‘wusearesciver cen ls | ESPERADO eportunidad demejora referentemente Seisla sidocananis SES wote elemento que pemitee permitiri evidendarellogrodal {] tesuttade esperndo Taiear dw JUSTIFICAGION ‘Alte, Medio, Bajo Indicar renumidamente porqué re concidera que Spoctunidad de mejeratendrs alo, medio ob se impacto Revade, Medio, Bajo | Fedicarresumidamente porqui secemidera que ls cportunidad demejoratendrd alta,mesia obajs demands Tedicarrennidancat porgul seconlaers quel cportunidad demejorase iuplenevtrd on Garto, Mediano, Large Plaze SIRO FLANIFIGACION Teslar Ia fecha Ge inielo ertimads de ln accones que Componeala oportunidad de mcjora ‘Tealar in focis de Healizadde ctimaads dens aecloncsquecomponea le epertunidad demejers Tndivar qui Gogo Sunland ayia w rapsontie de Limplemenaeiia dela epertuniiied demejora Temar.en cumnta ls fenctones definidasenloe documento: degestiba. Tadicar qu piste tage del etd rerpoaat de b iepleseaadiia Gale opertenided deniejers Tomar en cuenta las funcienes definid: enlor documento: de gest. vin ruptomvorgenabe = z Passes De 7 at = ip 82 Fh de pride de Mejor ‘es fesse nab 2016 SERVIR/ PE Da, N*C1-2015SERVIR GDSRH Normapr I Apc el Dimension de ns Eudes Pat ce ode 2018) 28