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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA

PERFIL PROYECTO

PRODUCCION COMERCIAL DE FLORES


EN EL DISTRITO DE LA ENCAADA

ORGANIZACIN SOLICITANTE

PRODUCTORES DEL CASERIO: TAMBOMAYO

ENCAADA 2009 2010

Elaborado por: Ing. Eva Gladis Astopilco Cornejo

1
INDICE DE CONTENIDOS
Pgina
I. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto 03
Unidad Formuladora y Ejecutora 04
Participacin de los beneficiarios y autoridades locales 05
Marco de Referencia 05
II. IDENTIFICACIN
Diagnstico de la situacin actual 06
Definicin del Problema y sus Causas 09
Objetivos del Proyecto 12
Alternativas de Solucin 14

2
I. ASPECTOS GENERALES

ANTECEDENTES:

En el casero en estudio se desarrollan bsicamente actividades


agropecuarias y en pequea escala la produccin de flores; siendo
algunos productores conscientes de sus limitaciones, las mismas que
no les permiten el desarrollo de su negocio en forma eficiente.

Los agricultores del casero de Tambomayo, carecen de semillas,


abonos, riego tecnificado, por lo que los cultivos agrcolas principales
se dan al secano estando los rendimientos muy por debajo de los
promedios que se reportan en condiciones similares tanto a nivel
regional como nacional. Esto tambin se debe a causas, tales como la
prdida constante de la fertilidad del suelo, la falta de conservacin de
suelos, no disponer de suficientes fuentes de agua, no hacer buen uso
del recurso agua; la escasez de recursos financieros, falta de
asistencia tcnica y falta de organizacin de los caseros.

Nombre del Proyecto

El presente Estudio a nivel de Perfil se denomina:

PRODUCCION COMERCIAL DE FLORES


EN EL DISTRITO DE LA ENCAADA

Ubicacin
Casero : Encaada
Distrito : La Encaada.
Provincia : Cajamarca.
Regin : Cajamarca.
Podemos observar la ubicacin del proyecto en el siguiente mapa: (Ver
Anexo)
Mapa del distrito de La Encaada

3
Marco de Referencia

La mala poltica de precios para el sector agrario ha ocasionado un


deterioro permanente en la calidad de vida del productor y de su
familia. Toda esta problemtica ha sido dejada de lado por los
gobiernos de turno, y las instituciones encargadas de promover la
explotacin agrcola no han brindado el apoyo necesario para mejorar
las capacidades productivas de estos pequeos productores de flores,
que les permita competir en mejores condiciones en el mercado.
El actual Gobierno Municipal en una moderna visin de desarrollo rural
est apostando por los pequeos productores para que salgan del
letargo en el que han estado sumidos por muchos aos, quiere
convertirlos en pequeos empresarios con la finalidad de mejorar sus
condiciones de vida y de sus familias a travs de un nueva alternativa
como es el cultivo de las flores.

El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de poltica de


Inversin Pblica en el Sector Agrario dado que:

- Aumentar la rentabilidad y competitividad del Agro.


- Promover el uso eficiente del agua para riego, consecuentemente
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Promover la formacin de organizaciones.

II. IDENTIFICACIN

Diagnstico de la Situacin Actual

2.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto

El casero involucrado en el estudio es eminentemente rural. La


produccin agropecuaria bsicamente esta orientada a satisfacer las
necesidades de subsistencia de las familias. La agricultura que es la
actividad principal del casero tiene rendimientos promedios por Ha
muy bajos y dependen de las condiciones climticas, de la tecnologa
o asistencia tcnica usada, del suelo y de los fertilizantes usados (este
factor tiene que ver con la disponibilidad de capital). A esto se suma la
presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, los que ocasionan
grandes prdidas a la produccin.

2.2.1 Objetivo Central


Mejorar la calidad de vida de los productores de flores.
2.3.2 Objetivos Especficos

Medios de primer nivel:

4
Desarrollo tecnolgico en la produccin de flores.
Capacitacin a travs de Personal especializado.

Medios Fundamentales:

Tecnificacin de la produccin de flores.


Uso de riego tecnificado por goteo.
Participacin total de los pequeos productores
Introduccin de variedades de flores rentables.
Formacin de asociaciones de productores con personera
jurdica.

Fines Directos:

Incremento de las reas de produccin de flores.


Mayor produccin de flores (Incremento de los rendimientos
por rea de cultivo)
Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la
floricultura.
Productores articulados a nuevos mercados para la
comercializacin de sus flores.

Fines Indirectos:

Agricultura se desarrolla tcnicamente y con criterio


empresarial.
Seguridad alimentaria.
Permanencia en el campo.
Continuidad de la actividad agrcola
Adecuado nivel socioeconmico de la poblacin rural.

El fin ltimo que se desea lograr es el adelanto socioeconmico de la


zona afectada:

DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE FLORES

TECNOLOGA PARA LA INSTALACIN DE FLORES:

Eleccin del terreno:


Para el proyecto se ha considerado instalar 0.15 hectreas de flores por
beneficiario.

Preparacin del terreno:

5
El terreno debe estar bien mullido y nivelado, con varias pasadas de
rastra para que no queden terrones grandes.

Abonamiento:
Para la instalacin de flores se recomienda el abono orgnico,
actualmente el de mayor disponibilidad (Guano de Islas)
Cantidad de guano de la isla: 25 sacos de 50 Kg. /Ha Aplicacin:
Distribuir el abono al voleo en forma uniforme en las parcelas bien
niveladas, luego tapar con una capa de tierra. La cal y el abono sern
colocados dos meses antes de la siembra.

Tutorado, es una prctica fundamental para obtener flores de tallo largo,


cada platabanda tendr 2 cabezales donde irn amarradas 4 hileras de
alambre negro delgado. A medida que la planta va creciendo, se le
aade otro amarre. Normalmente se realizan 3; se forma el mismo
cuadrado original de rayado mediante la unin transversal con pita. La
planta encerrada por sus cuatro costados se formara perfectamente
aislada de su vecina y sus tallos florales crecern en forma horizontal.

Desyemado, Permiten conservar solo la flor terminal. Consiste en


eliminar los botones laterales inferiores colocados por abajo del botn
floral. El mejor momento para el desyeme es cuando el botn tiene
aproximadamente el tamao de un trigo. De esta manera se obtiene un
buen dimetro de flor.

Riegos, Se utilizar el sistema de riego por goteo. Este sistema ofrece la


posibilidad de una aplicacin ms uniforme de agua manteniendo un nivel
de humedad ms constante en el suelo e irrigando un rea mayor a un
mismo tiempo con menos agua, ya que los sistemas de goteo operan a
una presin y flujo menores. No hay agua que salpique y por
consiguiente, tampoco hay diseminacin de organismos patgenos. La
frecuencia de riego se calcular de acuerdo a las necesidades de cada
cultivo.

Control de Plagas y Enfermedades, Antes de tratar de controlar a los


insectos plaga y enfermedades, debemos aprender a convivir con ellos, a
realizar un inteligente manejo de nuestros recursos pensando
fundamentalmente que el control de plagas, se ha convertido no solo en
una ciencia importante y que los razonamientos que hagamos deben
estar orientados no solo en funcin econmica, sino tambin en funcin
ecolgica. Por lo que se har uso del Manejo Integrado de Plagas.

6
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE FLORES

7
INSTALACIN DE FLORES

ELECCION DEL TERRENO

PREPARACIN DEL TERRENO

CORRECCIN DE SUELOS CIDOS

RIEGO POR GOTEO

ABONAMIENTO

SIEMBRA DE FLORES

RIEGO POR GOTEO


(GERMINACIN)

MANEJO DE FLORES

CORTE DE FLORES
MANEJO DEL CULTIVO (riego,
ABONAMIENTO
control de plagas)
DE MANTENIMIENTO (ANUAL)
CONSERVACIN
(60 das) DE FLORES
Y EMBALAJE

8
III.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

DIRECTOS : Moradores del Distrito de La Encaada


INDIRECTOS : Caseros beneficiarios (reparticin de plantones)

3.1.1.- UBICACIN GEOGRFICA.

El Vivero del Distrito de La Encaada ENCAADA , est ubicado a orillas del


ro Encaadino, en la parte posterior de una Plataforma Deportiva, la cual a su
vez est ubicada en la parte posterior del Coliseo Municipal , calle Lima.
La capital del Distrito se encuentra ubicada a 3,098 m.s.n.m. y entre los 7454
de Latitud Sur y los 782030 de latitud Oeste, a 31 Km de la ciudad de
Cajamarca.

9
IV.- METAS DEL PROYECTO:

- Construccin 01 reservorio:..
- Construccin 01 ambiente para invernadero de 19.70 x 5.10 m.
- Construccin 01 zona de trabajo (02 ambientes), de 12.05 x 4.00 m.

4.1.1.- COSTOS DEL PROYECTO:

El costo total del Proyecto (incluye Gastos Generales) es de: S/. 133,376.64

4.2.1.- DURACIN:

Contando con una cuadrilla promedio: 01 Maestro de Obra + 01 Operario + 01


0ficial + 04 peones diarios la duracin del Proyecto es de 05 meses.

PLAN DE CAPACITACIN DEL CULTIVO FLORES PARA CORTE

SESION TEMA

Bienvenida
Lnea de base, importancia preparacin de terreno, parcela
tradicional y parcela de aprendizaje, prueba de campo,
Primera sesin Compromisos para la segunda sesin

Bienvenida
Recordatorio
Interpretacin de anlisis de suelo, abonamiento, compost,
Segunda sesin semilla de calidad, siembra, plan de cultivo, Manejo
Integrado de Plagas, Conceptualizacin, Principios,
Compromisos para la cuarta sesin
Evaluacin del da.

Bienvenida
Recordatorio
Agro ecosistema,
Niveles y funciones de los organismos, que es una plaga,
clasificacin de plagas (insectil, fungosa, viral, etc), Ciclo
Tercera sesin
biolgico de plaga clave y Medidas MIP,
Compromisos para la cuarta sesin
Evaluacin del da

Bienvenida
Recordatorio
Anlisis agro ecolgico, Manejo y uso adecuado de
Cuarta sesin plaguicidas,
Compromisos para la quinta sesin

10
Evaluacin del da

Bienvenida
Recordatorio ,
Quinta sesin Anlisis agro ecolgico, Labores culturales y manejo del
cultivo, Compromisos para la sexta sesin,
Evaluacin del da

Bienvenida
Recordatorio
Anlisis agro ecolgico, importancia del desmoche,
desyemado y tutorado,
Compromisos para la stima sesin,
Sexta sesin
Evaluacin del da.

Bienvenida ,
Recordatorio ,
Anlisis agro ecolgico, cosecha, seleccin de plantas,
Sptima sesin Compromisos para la octava sesin,
Evaluacin del da

Octava sesin Organizacin y participacin en Da de campo

Bienvenida ,
Recordatorio ,
Anlisis agro ecolgico, cosecha, seleccin de plantas,
Compromisos para la treceava sesin,
Evaluacin del da
Novena sesin

Bienvenida ,
Recordatorio ,
Almacenamiento, importancia de la comercializacin de
Dcima sesin flores, evaluacin final, prueba de campo (salida),
Compromisos para la ltima sesin,
Evaluacin del da

Onceava sesin . Evaluacin Participativa final.

Clausura de la ECA(Graduacin):

11
Programa de Clausura
Palabras de los representantes de los beneficiarios
Proyecciones de las principales actividades de lalos
beneficiarios.
Nmeros artsticos
Entrega de Certificados
Clausura del evento
Encuentro deportivo

CUADRO N 01 DATOS ESTADSTICOS CASERIOS

CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
Poblacin Total por casero (habitantes) 335.0
Poblacin Urbana 0.0 %
Poblacin Rural 100 %
Poblacin Total Hombres 49.7%
Poblacin Total Mujeres 51.3%
Tasa Crecimiento nter censal (1993-2006) 2.3%
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms 48.0%
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos 30.0%
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con
primaria completa, secundaria 50.0%
SERVICIOS BSICOS DE LA VIVIENDA
Total de Viviendas 67.0
Viviendas con Servicios Higinicos(Letrinas) 55.0%
Viviendas con alumbrado elctrico 50.0%
% de hogares en viviendas particulares Con agua 100.0%
INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 a 14 aos 0.0%
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 15 a ms aos 28.0%

El 45% de la poblacin no cuenta con los servicios bsicos como


desage o luz. El 28% de la poblacin est constituida por la poblacin
econmicamente activa (PEA) de 15 a ms aos. La tasa de
analfabetismo en los caseros es mediana, en la poblacin mayor de
15 aos es de 30% .El 80% de la poblacin ocupada de 15 y ms aos
se dedica a las actividades de agricultura, porque los caseros estn
ubicado en la zona rural.

Para identificar el mbito de influencia del proyecto y las personas que


se beneficiarn con el mismo, a continuacin presentamos la poblacin
de referencia, afectada y objetivo.

12
La poblacin de referencia est constituida por el total de la poblacin
de los caseros beneficiarios, esta misma poblacin lo constituye la
poblacin afectada, siendo la poblacin objetivo 35 habitantes,
constituidas en 35 familias, con quienes se pretende realizar la
produccin y comercializacin de flores, actualmente dependen de la
agricultura y harn uso del agua de riego segn su turno
correspondiente.

13
CUADRO N 02

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIN OBJETIVO


TIPO DE POBLACION
Poblacin de referencia(Toda poblacin de los
caseros) 1675 Hab.
Poblacin afectada ( Toda poblacin de los
caseros) 1675 Hab.
Poblacin objetivo(Beneficiarios del proyecto) 175 Hab.

Los productos principales de la zona son papa, trigo, pastos y flores;


los rendimientos de los cultivos son menores al rendimiento en el
departamento como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO 03
RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
RENDIMIENTO(TM /H)
CULTIVO REA (Has) ZONA DEL DPTO.
DIFERENCIA
PROY CAJAM
PAPA 1.00 8.50 9.53 -1.03
TRIGO 1.00 0.50 1.20 -0.70
PASTO(RAYGRAS) 1.00 5.00 8.00 -3.00
Total 3.00
+ Fuente Ministerio de Agricultura

El bajo rendimiento en la zona se debe principalmente a la falta de


semillas de calidad, mal uso del recurso suelo, escasez de agua para
riego que se ve directamente influenciada por las inclemencias
climticas, falta de asistencia tcnica y de organizacin a nivel de
productores.

Intento de Soluciones Anteriores


Los agricultores han tratado de gestionar ante instituciones posibles
financiamientos o apoyo con insumos, semilla y asistencia tcnica, sin
resultado positivo, sin embargo, han tratado en lo posible de adaptar
alguna prcticas de manejo, algunas variedades de flores y han
tratado de realizar un sistema casero de riego por aspersin, todo esto
surgido por el deseo de imitar en todo lo posible a la produccin
tecnificada de flores como en otros lugares.

Por las limitaciones econmicas y tcnicas antes mencionadas no se


han podido realizar las acciones correspondientes para una buena
produccin.

14
Problema y sus Causas
En el punto anterior describimos las caractersticas sociales y
econmicas de la zona de influencia del proyecto, pudimos notar que
dicha zona corresponde a caseros muy pobres, significativamente
rural, cuya productividad est por debajo del promedio departamental,
esta problemtica est directamente relacionada con la falta de
semillas mejoradas, abonamiento, uso inadecuado del suelo y mal uso
del agua para riego. etc. Entonces podemos plantear el problema de la
siguiente manera:

Definicin del Baja produccin de flores


problema:
La institucin encargada es la Municipalidad
Relacin con los Distrital de la Encaada, considera dentro de su
lineamientos de la Plan de Inversiones apoyar a los proyectos
institucin: productivos.
Poblacin dedicada a la agricultura en los caseros
Poblacin afectada beneficiarios, distrito de la Encaada,
correspondiente al departamento de Cajamarca, cuyas tierras tienen
rea afectada baja produccin de flores. (1675 habitantes)
Los rendimientos de los cultivos principales de la
Gravedad del zona estn por debajo del promedio departamental
problema: (aproximadamente 38% - Ver cuadro 03)
La poblacin, travs de sus Autoridades a
intentado gestionar en diferentes oportunidades,
Posibilidades y sin resultados favorables y entre las limitaciones
limitaciones podemos mencionar el poco financiamiento
(sociales y destinado para proyectos productivos. As como la
polticas) falta de inters, por parte de gobiernos locales
relacionadas anteriores, de apoyar proyectos productivos
rentables.
Los beneficiarios han incorporado algunas
Soluciones prcticas de manejo y riego del cultivo, por la falta
planteadas de recursos no han podido realizar los trabajos
anteriormente: necesarios y tecnificados de sus cultivos.

Causas Directas:

Nivel tecnolgico bajo en la produccin de


flores.
Mal uso del agua para riego.
Baja fertilidad del suelo.

Causas Indirectas:

Condiciones climticas adversas.


Falta de infraestructura y de mdulo de riego tecnificado.
No hay apoyo de instituciones para el agro.

15
Efectos Directos:

Bajos rendimientos de productos agropecuarios.

Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la floricultura.

Efectos Indirectos:

Agricultura de subsistencia sin criterio empresarial.

Desnutricin en la poblacin.

Migracin del campo a la ciudad.

Abandono de la actividad agrcola

Bajo nivel socioeconmico de la poblacin rural.

Los efectos al final ocasionan el retraso econmico y social de la


zona. Traducimos todo esto en el siguiente rbol:

16
rbol de Causas y efectos

Retraso socio-econmico del casero:


Tambomayo

Agricultura de Desnutricin Alta Migracin del Abandono Bajo nivel


subsistencia sin criterio tasa de campo a la ciudad de la actividad socioeconmico de
agrcola la poblacin rural
empresarial

Bajos ingresos de la
Niveles bajos de oferta de poblacin dedicada a las
productos agrcolas labores agrcolas

BAJOS RENDIMIENTO DE LOS


CULTIVOS

Dficit de agua para riego Bajo nivel Tecnolgico en Baja fertilidad del
la produccin agrcola suelo

Insuficiente disponibilidad de Desconocimiento de tcnicas Desconocimiento de tcnicas de


agua para riego
de manejo del cultivo manejo de suelos

Falta de Falta de
Deficiente asistencia Inadecuadas Uso de abonos y
Tecnificacin infraestructura fertilizantes sin
tcnica prcticas de
de riego de riego anlisis de suelo
manejo

17
2.3. Objetivos del Proyecto

2.3.1 Objetivo Central


Mejorar la calidad de vida de los productores de flores.
2.3.2 Objetivos Especficos

Medios de primer nivel:

Desarrollo tecnolgico en la produccin de flores.


Capacitacin a travs de las Escuelas de Campo (Ecas)
Formacin de asociaciones de productores de flores.

Medios Fundamentales:

Tecnificacin de la produccin de flores.


Uso de riego tecnificado por goteo.
Participacin total de los pequeos
productores(Ecas)
Introduccin de variedades de flores rentables.
Formacin de asociaciones de productores con personera
jurdica.

Fines Directos:

Incremento de las reas de produccin de flores.


Mayor produccin de flores (Incremento de los rendimientos
por rea de cultivo)
Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la
floricultura.
Productores articulados a nuevos mercados para la
comercializacin de sus flores.

Fines Indirectos:

Agricultura se desarrolla tcnicamente y con criterio


empresarial.
Seguridad alimentaria.
Permanencia en el campo.
Continuidad de la actividad agrcola
Adecuado nivel socioeconmico de la poblacin rural.

El fin ltimo que se desea lograr es el adelanto socioeconmico de la


zona afectada:

A continuacin presentamos el rbol de medios, objetivos y fines, en


el que podremos identificar lo que se espera lograr con la
intervencin del proyecto:

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rbol de Medios y Fines

Desarrollo socio-econmico del casero


de Tambomayo

Agricultura se desarrolla Seguridad Permanencia en Continuidad Adecuado nivel


en forma tecnificada y alimentara el campo de la actividad socioeconmico de
con criterio empresarial agrcola la poblacin rural

Incremento Mejora de los ingresos de


de la oferta la poblacin dedicada a las
de flores labores agrcolas

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO


DE LOS CULTIVOS

Incremento de la cantidad Nivel tecnolgico adecuado para la Incremento de la fertilidad del suelo
de agua, para riego produccin agrcola
para riego

Adecuada disponibilidad de agua Conocimiento de tcnicas adecuadas Conocimiento de tcnicas adecuadas


para riego de manejo de cultivos de manejo de suelos

Riego Adecuada Infraestructura Asistencia tcnica Adecuadas Anlisis de suelos para


Tecnificado de riego (Reservorio) y Capacitacin prcticas de uso adecuado de abonos
Por goteo manejo de suelos y fertilizantes

19
2.4. Alternativas de solucin:
Desarrollo de una propuesta tecnolgica para la produccin de flores.
Capacitacin de los productores a travs de la metodologa de
Escuelas de Campo (Ecas)
Productores agrupados en organizaciones slidas insertadas en el
mercado, gracias al desarrollo de sus habilidades y destrezas en el
cultivo de flores y en la comercializacin de las mismas.

INGENIERIA DEL PROYECTO

Los productores de flores del casero de Tambomayo del distrito de la


Encaada, desarrollan su actividad productiva con tecnologa
tradicional, es decir no tienen una base tcnica de sustento. Cuentan
con reas instaladas en forma tradicional y las labores agrcolas
propias del cultivo son realizadas en forma inadecuada, solamente
abonan en forma tradicional (uso de estircol de sus animales),
desconocen la cantidad de nutrientes necesarios para sus suelos, no
controlan plagas ni enfermedades; y hacen mal uso del agua de riego
por lo que el proyecto considera la tecnificacin del agua de riego.
El sistema de riego por goteo INIA, es una tecnologa que se
caracteriza por ser de bajo costo, no requiere energa convencional y
funciona por la presin generada por la diferencia de alturas entre
fuente de agua (reservorio) y el terreno a regar. Este sistema tiene
las siguientes ventajas:
o Ahorra agua contribuyendo a ampliar la frontera agrcola.
o Permite la conservacin del suelo.
o Eleva el rendimiento de los cultivos.
o Permite la fertirrigacin.
o Mejora la calidad de los productos cosechados.
o Permite planificar las siembras y
o Lograr mejores precios en el mercado.

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DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE FLORES

TECNOLOGA PARA LA INSTALACIN DE FLORES:

Eleccin del terreno:


Para el proyecto se ha considerado instalar 0.15 hectreas de flores por
beneficiario.

Preparacin del terreno:


El terreno debe estar bien mullido y nivelado, con varias pasadas de
rastra para que no queden terrones grandes.

Abonamiento:
Para la instalacin de flores se recomienda el abono orgnico,
actualmente el de mayor disponibilidad. (Guano de Islas)
Cantidad de guano de la isla: 25 sacos de 50 Kg. /Ha. Aplicacin:
Distribuir el abono al voleo en forma uniforme en las parcelas bien
niveladas, luego tapar con una capa de tierra. La cal y el abono sern
colocados dos meses antes de la siembra.

Tutorado, es una prctica fundamental para obtener flores de tallo largo,


cada platabanda tendr 2 cabezales donde irn amarradas 4 hileras de
alambre negro delgado. A medida que la planta va creciendo, se le
aade otro amarre. Normalmente se realizan 3; se forma el mismo
cuadrado original de rayado mediante la unin transversal con pita. La
planta encerrada por sus cuatro costados se formara perfectamente
aislada de su vecina y sus tallos florales crecern en forma horizontal.

Desyemado, Permiten conservar solo la flor terminal. Consiste en


eliminar los botones laterales inferiores colocados por abajo del botn
floral. El mejor momento para el desyeme es cuando el botn tiene
aproximadamente el tamao de un trigo. De esta manera se obtiene un
buen dimetro de flor.

Riegos, Se utilizar el sistema de riego por goteo. Este sistema ofrece la


posibilidad de una aplicacin ms uniforme de agua manteniendo un nivel
de humedad ms constante en el suelo e irrigando un rea mayor a un
mismo tiempo con menos agua, ya que los sistemas de goteo operan a
una presin y flujo menores. No hay agua que salpique y por
consiguiente, tampoco hay diseminacin de organismos patgenos. La
frecuencia de riego se calcular de acuerdo a las necesidades de cada
cultivo.

Control de Plagas y Enfermedades, Antes de tratar de controlar a los


insectos plaga y enfermedades, debemos aprender a convivir con ellos, a

21
realizar un inteligente manejo de nuestros recursos pensando
fundamentalmente que el control de plagas, se ha convertido no solo en
una ciencia importante y que los razonamientos que hagamos deben
estar orientados no solo en funcin econmica, sino tambin en funcin
ecolgica. Por lo que se har uso del Manejo Integrado de Plagas.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE FLORES

22
INSTALACIN DE FLORES

ELECCION DEL TERRENO

PREPARACIN DEL TERRENO

CORRECCIN DE SUELOS CIDOS

RIEGO POR GOTEO

ABONAMIENTO

FORMACION DE PLANTABANDAS

SIEMBRA DE FLORES

RIEGO POR GOTEO


(GERMINACIN)

MANEJO DE FLORES

CORTE DE FLORES
MANEJO DEL CULTIVO (riego,
ABONAMIENTO
control de plagas)
DE MANTENIMIENTO (ANUAL)
CONSERVACIN
(60 das) DE FLORES
Y EMBALAJE

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24
PLAN DE CAPACITACIN DEL CULTIVO FLORES PARA CORTE
METODOLOGIA DE ESCUELAS DE CAMPO (ECAs)

SESION TEMA

Bienvenida
Inscripcin de participantes
Presentacin de participantes
Qu es una ECA?, objetivos, filosofa, diferencia entre
educacin formal y no formal, seleccin de terreno,
Primera sesin muestreo de suelo reglamento, grupos de apoyo,
cronograma de sesiones. Cartilla de Costos,
Compromisos para la segunda sesin
Evaluacin del da

Bienvenida
Recordatorio
Lnea de base, importancia preparacin de terreno, parcela
tradicional y parcela de aprendizaje, prueba de campo,
Compromisos para la tercera sesin
Segunda sesin Evaluacin del da.

Bienvenida
Recordatorio
Interpretacin de anlisis de suelo, abonamiento, compost,
semilla de calidad, siembra, plan de cultivo, Manejo
Tercera sesin
Integrado de Plagas, Conceptualizacin, Principios,
Compromisos para la cuarta sesin
Evaluacin del da.

Bienvenida
Recordatorio
Agro ecosistema,
Niveles y funciones de los organismos, que es una plaga,
Cuarta sesin
clasificacin de plagas (insectil, fungosa, viral, etc), Ciclo
biolgico de plaga clave y Medidas MIP,
Compromisos para la quinta sesin
Evaluacin del da

25
Bienvenida
Recordatorio
Quinta sesin
Anlisis agro ecolgico, Manejo y uso adecuado de
plaguicidas,
Compromisos para la sexta sesin
Evaluacin del da

Bienvenida
Recordatorio
Anlisis agro ecolgico, Ciclos de vida de plagas claves y
medidas MIP, crianza de insectos, Manejo Integrado de
Sexta sesin
Plagas, Plaguicidas,
Compromisos para la sptima sesin,
Evaluacin del da.

Bienvenida
Recordatorio ,
Sptima sesin
Anlisis agro ecolgico, Labores culturales y manejo del
cultivo, Compromisos para la octava sesin,
Evaluacin del da

Bienvenida
Recordatorio
Anlisis agro ecolgico, importancia del desmoche,
Octava sesin desyemado y tutorado,
Compromisos para la Novena sesin,
Evaluacin del da.

Bienvenida ,
Recordatorio ,
Anlisis agro ecolgico, el tringulo de la enfermedad,
Ciclo de plaga clave y medidas MIP, seleccin positiva,
Novena sesin Compromisos para la dcima sesin,
Evaluacin del da

Bienvenida ,
Recordatorio ,
Dcima sesin Anlisis agro ecolgico, cmara
hmeda, Ciclo biolgico plaga clave, medidas MIP y
medidas control qumico de plagas fungosas,
Compromisos
Evaluacin del da

26
Onceava sesin Organizacin y participacin en Da de campo.

Bienvenida ,
Doceava sesin Recordatorio ,
Anlisis agro ecolgico, cosecha, seleccin de plantas,
Compromisos para la treceava sesin,
Evaluacin del da

Bienvenida ,
Treceava sesin Recordatorio ,
Almacenamiento, importancia de la comercializacin de
flores, evaluacin final de la ECA, prueba de campo
(salida), Compromisos para la ltima sesin,
Evaluacin del da

Evaluacin Participativa final.

Clausura de la ECA(Graduacin):

Programa de Clausura
Catorceava sesin
Palabras de los representantes de las ECAs
Proyecciones de las principales actividades de la ECA.
Nmeros artsticos
Entrega de Certificados
Clausura del evento
Encuentro deportivo

Sistematizacin y consolidacin

27
III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

3.1.1 SITUACIN SIN PROYECTO

Actualmente el rea agrcola dedicada a la produccin de flores es de


aproximadamente 1 Ha. con un rendimiento promedio de 500
docenas, con un producto de mala calidad donde cada productor
conduce un predio de 100 a 300 metros cuadrados y con variedades
que tienen poca aceptacin en el mercado. Los productores de flores
estn desorganizados y su comercializacin lo realiza en el mercado
mayorista de la ciudad de Cajamarca, siendo el precio tambin bajo y
muchos de los productores compran flores de la costa para cubrir sus
gastos. El manejo del cultivo lo realizan sin criterio tcnico y su riego
es por gravedad, donde hay prdidas por infiltracin, y la frecuencia de
riego es de 15 das, debido a la falta de capacitacin y asistencia
tcnica.

De acuerdo al anlisis realizado concluimos que la demanda de flores


es de 8,000 docenas al mes. Para proyectar la demanda suponemos
que sta vara en un 5% a lo largo del perodo de evaluacin del
proyecto:

CUADRO 04

PROYECCIN DE LA DEMANDA
S/P (2007 2016)

REQUERIMIENTO
AOS
FLORES
2007 8,000 docenas
2008 8,400 docenas
2009 8,820 docenas
2010 9,261 docenas
2011 9,724 docenas
2012 10,210 docenas
2013 10,720 docenas
2014 11,256 docenas
2015 11,818 docenas
2016 12,409 docenas

28
3.1.2 SITUACIN CON PROYECTO

Con el proyecto se pretende instalar 5 Has., de flores con riego


tecnificado por goteo, optimizando de esta manera la aplicacin del
agua a nivel de parcela. Cada productor conducir un rea de 1,500
metros cuadrados tcnicamente y con una capacitacin permanente a
travs de la metodologa de escuelas de campo de agricultores
(ECAs), logrando as de esta manera elevar la produccin y
productividad del cultivo. Beneficiando directamente a 35 familias, del
casero indicado.

La demanda en este caso est constituida por la adquisicin de flores


por parte de los compradores de flores. Para determinar esta demanda
hacemos uso de algunos ndices como el consumo mensual,
encuestas, etc. En el siguiente cuadro podemos observar la demanda:

En funcin al cuadro anterior concluimos que la demanda de flores, de


acuerdo al manejo tecnificado del cultivo esta se mantiene constante
los 2 primeros aos y luego se incrementa en un 30% a lo largo del
perodo de evaluacin del proyecto:

CUADRO 05
PROYECCIN DE LA DEMANDA
C/P (2007- 2016)
REQUERIMIENTO
AOS
FLORES
2007 8,000 docenas
2008 8,400 docenas
2009 10,920 docenas
2010 14,196 docenas
2011 18,455 docenas
2012 23,991 docenas
2013 31,188 docenas
2014 40,544 docenas
2015 52,707 docenas
2016 68,519 docenas

29
PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN

1. PLAN DE MONITOREO

Modalidad
Unidad de
Indicadores Descripcin Periodo de de
Medida
Medicin Monitoreo
De proceso
Al final del proyecto Verificacin de la
se tiene 35 % de aplicacin tcnicas
beneficiarios beneficiarios que adecuadas para el
Evaluacin
capacitados en aplican tcnicas manejo y desarrollo Trimestral
de campo
tecnologa adecuadas en el eficiente de la
productiva, proceso. produccin de flores.
Aplicando nuevas
tcnicas.
35 beneficiarios del % de
Verificacin del
proyecto beneficiarios que
proceso de gestin
manejando desarrollan una Anual Entrevista
que desarrollan para
adecuadamente su gestin eficiente
su actividad.
actividad. de su actividad
% de
Control del
35 beneficiarios beneficiarios que Registro de
incremento de
comercializan flores han semestral produccin y
ingresos por venta
de buena calidad incrementado sus ventas
con proyecto
ventas
De Efecto
35 productores
mejoran la % de Control de
produccin de beneficiarios que produccin de flores
flores al finalizar el han de buena calidad. Anlisis de
Al semestre
proyecto incrementado su informacin
produccin.

De Producto
35 beneficiarios % de Seguimiento para Al trimestre Directa

30
capacitados en beneficiarios constatar un mejor
tecnologa incrementan la nivel tecnolgico
productiva produccin de para la produccin
sus flores. de flores de corte.
35 beneficiarios del % de Constatar el nivel de
proyecto han beneficiarios que organizacin e
desarrollado manejan instrumentos de
capacidades eficientemente su gestin usados para Trimestral Directa
empresariales negocio. mejorar
empresarialmente su
negocio.
35 beneficiarios del % de
proyecto beneficiarios que Verificacin de las
comercializan venden en nuevos canales de Al semestre Directa
eficientemente sus mejores comercializacin
flores. condiciones.

31
2. PLAN DE EVALUACIN

Unidad Perodo Modalidad


Indicadores de Descripcin del Indicador de de
Medida Ejecucin Evaluacin
De Impacto
Incremento de Soles / Verificacin del mejoramiento Al termino Encuesta
los ingresos mes de sus niveles de vida e del econmica.
econmicos incremento de sus ingresos proyecto
actuales
docenas / Control de la evaluacin de la Al cuarto y Registros de
Incremento de
mes produccin de flores sexto mes produccin
la produccin
increment
de flores
ados
N de Formacin de asociaciones de Al final del Documento,
Formacin de
organi- productores de flores. proyecto registros
organizaciones
zaciones actas.
Incremento de docenas / Control de la evolucin de las Al cuarto y Registro de
las ventas mes ventas sexto mes ventas

32
3.2 ANLISIS DE LA OFERTA

La mayor cantidad de flores que ingresa al mercado local es producida


en otras regiones mayoritariamente en la costa (Lima, Chiclayo),
adems de Huaraz y Tarma de donde las especies florcolas son
introducidas a nuestros mercados. La produccin local tambin aporta
pero en menores cantidades, haciendo un total de 2,530 docenas por
mes.

3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.3.1 SITUACIN SIN PROYECTO

Si el proyecto no se realizara, la demanda no podra ser cubierta de


acuerdo a los requerimientos de los consumidores de flores, el cual
consideramos ira creciendo ao a ao, y por tanto los comerciantes
seguirn abastecindose de mercados forneos.

CUADRO 06

BALANCE OFERTA Y DEMANDA


FLORES(DOCENAS/AO)
S/P (2007-2016)
DEMANDA OFERTA DEFICIT
SIN ACTUAL DEMANDA
AOS PROYECTO OFERTA
8,000 2530 - 5470
2007 docenas docenas docenas
8,400 2530 - 5870
2008 docenas docenas docenas
8,820 2530 - 6290
2009 docenas docenas docenas
9,261 2530 - 6731
2010 docenas docenas docenas
9724 2530 - 7194
2011 docenas docenas docenas
10210 2530 - 7680
2012 docenas docenas docenas
10720 2530 - 8190
2013 docenas docenas docenas
11256 2530 - 8726
2014 docenas docenas docenas
11818 2530 - 9288
2015 docenas docenas docenas
12409 2530 - 9879
2016 docenas docenas docenas

33
3.3.2 SITUACIN CON PROYECTO.
Si el proyecto se realizara, la demanda si podr ser cubierta de
acuerdo a los requerimientos de los consumidores y los comerciantes
como los productores de flores locales ofertaran su produccin
bloqueando el ingreso de flores de mercados forneos, dado que
estaran en un nivel de competitividad aceptable debido al:

Desarrollo de sus capacidades y habilidades despertadas en el


programa de capacitacin de las Ecas.
Nivel tecnolgico alcanzado en la produccin de flores de corte.
Adecuado uso del recurso hdrico, por la implementacin del riego
tecnificado (riego por goteo)

CUADRO 07

BALANCE OFERTA Y DEMANDA


FLORES (DOCENAS/AO)

C/P (2007-2016)

DEMANDA OFERTA SUPERAVIT


CON ACTUAL DEMANDA
AOS PROYECTO OFERTA
8,000 2,530 -5,470
2007 docenas docenas docenas
8,400 2,656 -5,744
2008 docenas docenas docenas
8,820 3,453 -5,367
2009 docenas docenas docenas
9,261 4,489 -4,772
2010 docenas docenas docenas
9,724 5,835 -3,889
2011 docenas docenas docenas
10,210 7,585 - 2,625
2012 docenas docenas docenas
10,720 9,860 - 860
2013 docenas docenas docenas
11256 12,818 + 1,562
2014 docenas docenas docenas
11818 16,663 + 4,845
2015 docenas docenas docenas
12409 21,662 + 9,253
2016 docenas docenas docenas

35
3.4 COSTOS

Es importante tener en cuenta que, con respecto a los costos de


inversin, en el presente perfil se van a analizar nicamente los costos
referentes a instalacin tecnificada del cultivo de flores, tecnologa de
riego por goteo para cada usuario, implementacin de 4 Escuelas de
Campo de agricultores, formalizacin de 4 asociaciones de
productores, pasantas y cursos, con este proyecto se pretende lograr
el incremento de la produccin del cultivos de flores.

3.4.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO


Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por el
mantenimiento rutinario que los beneficiarios tendran que hacer
a su plantacin de flores, durante el periodo considerado en el
presente proyecto.(Ver Anexo Costos)

3.4.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO


Los costos en esta situacin estn constituidos por los costos
de inversin, de cada alternativa planteada, cabe indicar que
parte de estos costos sern asumidos por los beneficiarios. En
los costos de inversin se consideran cada una de las acciones
pertinentes a la alternativa planteada. .(Ver Anexo Costos)

3.4.3 COSTOS INCREMENTALES


Los costos incrementales se obtienen de la diferencia entre los
costos con proyecto y sin proyecto. Para hallar el Valor Actual
de los Costos se ha considerado una Tasa de Descuento de
14% ya que todas las cifras estn expresadas en Nuevos Soles
Constantes al ao base 2007. El valor de recuperacin es cero,
para el final de periodo de tiempo considerado para la
evaluacin. (Ver Anexo Costos)

3.5. BENEFICIOS
Podemos identificar los beneficios generados por el incremento de los
rendimientos del cultivo de flores una vez instalado el proyecto.

.. 3.5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO


Los beneficios en la situacin sin proyecto estn determinados
por el Valor neto de Produccin, que a su vez resulta de la
diferencia del Valor Bruto de Produccin y el Costo total de
Produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo
son los costos por hectrea de los cultivos, rendimientos de
cultivos, porcentaje de produccin para venta, nmero de
hectreas por cultivo y precio de venta de producto, estos
parmetros agrcolas son tomados de la situacin actual de la
zona. (Ver Anexos)

37
3.5.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios en la situacin con proyecto estn determinados
por el Valor neto de Produccin, que a su vez resulta de la
diferencia del Valor Bruto de Produccin y el Costo total de
Produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo
son los costos por hectrea de los cultivos(este parmetro vara
respecto a la situacin sin proyecto), rendimientos de
cultivos(este parmetro vara respecto a la situacin sin
proyecto), porcentaje de produccin para venta, nmero de
hectreas por cultivo y precio de venta de producto, estos
parmetros agrcolas son tomados de la situacin con proyecto
a implementarse en la zona. (Ver Anexos)

3.5.3 BENEFICIOS INCREMENTALES


Se ha considerado una Tasa de Descuento de 14% para hallar
los factores de actualizacin. El clculo de los beneficios
incrementales resulta de la diferencia entre los beneficios con y
sin proyecto. (Ver Anexos)

3.6. EVALUACIN SOCIAL


Para la evaluacin social, se ha recurrido a la Metodologa de
Beneficio / Costo, dado que ha sido posible la cuantificacin de ambos
factores. Para escoger la alternativa ms conveniente se han utilizado
los criterios VAN y TIR; as como tambin la relacin B/C, los
resultados en los anexos.

3.7. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Para realizar este anlisis, partimos del supuesto de posibles
variaciones en los costos de inversin para ver hasta qu punto es
rentable el proyecto, los resultados se muestran en los anexos.

3.8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La principal fuente de sostenibilidad, est determinada por el


excedente de produccin de los cultivos y pastos, que generar
ingresos econmicos a lo largo del horizonte del proyecto, y en la
vida futura de la zona.

Fortalecimiento de la organizacin mediante las capacitaciones a


realizar, y la predisposicin de los beneficiarios para la posterior
formacin de asociaciones de productores agrarios.

Asimilacin de las tcnicas de produccin de flores y capacidad en


gestin de negocios para la comercializacin de sus productos
(flores y otros).

39
Optimizacin del uso del capital, generando empleo e ingresos
econmicos permanentes para las familias participantes.

Adems existe el compromiso de los beneficiarios en cuanto a los


costos que tendrn que afrontar luego de la ejecucin de este, para
la operacin y mantenimiento del sistema.

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no genera impactos ambientales negativos


ni mayores por las siguientes razones:

El proyecto mejorar las condiciones ambientales; toda vez que


se fomentar el mejor uso del suelo, agua y planta, interactuando
con el hombre; contribuyendo a la conservacin de los recursos
naturales.

No requiere de desmonte o nivelacin mecanizada de reas


significativas de terreno o pendientes significativas.

La tecnologa utilizada en el proyecto, no alterara el medio


ambiente de la comunidad beneficiaria.

Evitar la erosin y degradacin de suelos.

Los insumos utilizados en la produccin de flores no generan


contaminacin del medio ambiente.

Adems se incrementarn las reas de flores y cultivos de la


zona, no existiendo efectos negativos en el sistema vegetativo
natural.

ANLISIS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Viabilidad tcnica

La propuesta tcnica se adapta a los requerimientos de los


usuarios.
El proyecto ha programado la implementacin de una tecnologa de
bajo costo, adaptable y de fcil entendimiento para los beneficiarios.

Los insumos de produccin para esta actividad se encuentran


disponibles y no generan dependencia alguna.

41
Los usuarios del proyecto son pequeos productores que tienen un
nivel educativo aceptable, lo que facilita el proceso de aprendizaje
de las tcnicas a transferir.

Los materiales e insumos estn disponibles en el mercado y a bajos


costos fciles de adquirir.

Existe condiciones favorables en la zona (recursos naturales) para


desarrollar eficientemente la propuesta tcnica.

Personal tcnico calificado mantiene una estrecha relacin con los


usuarios y una permanente coordinacin de trabajo.

Viabilidad Social

El proyecto genera 70 empleos directos.

Los usuarios del proyecto muestran una actitud positiva frente al


proyecto.

Los productores demuestran inters en capacitarse, organizarse y


superar las limitaciones que tienen en el desarrollo de la cadena
productiva.

El proyecto se inserta en las comunidades beneficiarias en forma


positiva y no ocasiona ningn disturbio en sus prcticas sociales, no
es una actividad nueva por lo que usuarios del proyecto desarrollan
sus actividades sociales normalmente.

Las mujeres tienen un rol muy importante en la produccin de flores.

Representa una parte importante de la mano de obra disponible y


oportuna junto a su esposo e hijos.

Los actores sociales involucrados estn dispuestos a participar


activamente en la ejecucin del proyecto, y se han comprometido a
brindar su aporte necesario, ya que son conscientes que el proyecto
dinamizar su economa, mejorando sus condiciones de vida y
fortaleciendo su organizacin.

Viabilidad econmica

El proyecto incrementa los beneficios econmicos netos de los


productores en forma sostenible debido al desarrollo de
capacidades que les permitir mejorar la calidad, y elevar la
cantidad de produccin.

43
El precio propuesto por docena de flores para su comercializacin
justifica la inversin del proyecto, y est acorde con el precio real
del mercado.

El proyecto permite un movimiento econmico positivo en la


comunidad debido a un incremento en la produccin de flores y el
pago de acuerdo a la calidad.
Los indicadores econmicos demuestran que el proyecto es
econmicamente viable:

VAN = La inversin del proyecto se justifica, porque al actualizar los


flujos econmicos generados por el proyecto luego de cubrir la
inversin, se obtiene un valor actual del monto indicado.
TIR = % Esta tasa interna es superior a la tasa de descuento utilizada,
que indica la viabilidad financiera del proyecto.
B/C = Este resultado demuestra la viabilidad econmica del proyecto,
pues se observa que la productividad del capital invertido es de un
30 % en un horizonte de 5 aos
Punto de Equilibrio de la produccin: Se lograr cuando el proyecto
cubra sus costos de produccin.

Viabilidad Organizacional e Institucional.


Existen productores de flores que cuentan con experiencia tradicional
en la produccin de flores, que garantiza el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
Los usuarios del proyecto tienen la voluntad grande de formalizar su
asociacin y conformar su micro empresa.
Existe un grupo organizado dispuestos a participar en el desarrollo
concertado de su comunidad.
Las comunidades se encuentran incluidas en el Programa de apoyo de
la Municipalidad distrital de Baos del Inca.

Viabilidad ambiental
No existe degradacin de los recursos naturales.
La tecnologa utilizada en la ejecucin del proyecto, no altera el medio
ambiente de la comunidad beneficiaria.
El proyecto no afecta a la flora y fauna del lugar.
Los insumos utilizados en la produccin de flores no ocasionan
contaminacin al medio ambiente.

45
IMPACTO DEL PROYECTO.

Usuarios del proyecto capacitados en produccin de flores aumentan


su produccin en un 30% y mejoran la calidad de su producto.
Las ventas con la intervencin del proyecto se incrementan de 20
docenas a 26 mensuales por beneficiario. (ver anlisis econmico)
Los productores se organizan y consolidan en asociaciones de
productores de flores.
Mejoramiento de los ingresos econmicos de los productores de
200.00 soles a 300.00 nuevos soles mensuales.
El proyecto genera 70 empleos en forma permanente.
Los productores mejoran la calidad y cantidad de sus flores y se
proyectan a mediano plazo darle valor agregado a su producto, lo que
incrementara en forma sustancial sus ingresos.
La sostenibilidad del proyecto despus de la intervencin est
garantizada, pues los productores han asimilado todas las tcnicas
para la produccin de flores, por lo tanto producen flores de buena
calidad, adems fortalecidos organizacionalmente con capacidad en
gestin de negocios comercializan eficientemente su producto. Esta
cadena especializada fortalecer su actividad agrcola tradicional,
consolidando un modelo estratgico de desarrollo con disminucin de
riesgos, optimizacin del uso de capital, creacin de empleos y
generan ingresos permanentes a las familias participantes.

3.10. Seleccin de Alternativas

Desarrollo de una propuesta tecnolgica para la produccin de flores.

Capacitacin de los productores a travs de la metodologa de


Escuelas de Campo (Ecas)

Productores agrupados en organizaciones slidas insertadas en el


mercado, gracias al desarrollo de sus habilidades y destrezas en el
cultivo de flores y en la comercializacin de las mismas.

47
3.11. MARCO LGICO DEL PROYECTO.
Tabla N 1 Matriz del Marco Lgico.

Resumen del Marco Lgico del proyecto


INDICADORES
OBJETIVOS (Ejes) META MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
(Objetivamente medibles)
FIN

Al finalizar el proyecto los Municipalidad de Baos del Inca


Mejorar la calidad de vida de los ingresos econmicos de los Evaluacin del proyecto implementa programas de desarrollo
productores de flores usuarios se incrementan en 30 Encuestas econmico social en las comunidades
%. de su mbito

PROPSITO (Objetivo Principal)


Mejoramiento de la produccin y 5 Ha Instaladas y Al culminar el proyecto los Registros de produccin y de No existen situaciones de emergencia
comercializacin de flores. produciendo flores de volmenes de produccin se ventas de la Asociacin (fenmeno del nio).
buena calidad. incrementan en un 30 %. - Condiciones climticas normales
durante la etapa de intervencin.
RESULTADOS / Productos (Objetivos Especficos).
R1. Desarrollo tecnolgico, en la 35 beneficiarios capacitados 35 beneficiarios tecnificados en Informes de asistencia tcnica y Productores de flores aplican
produccin de flores. con la metodologa de produccin de flores aumentaron capacitacin. eficientemente conocimientos
ECAs. su productividad y mejoraron su aprendidos durante la ejecucin del
calidad. proyecto.

R2. Beneficiarios agrupados en 4 asociaciones conformadas 04 Asociaciones con un eficiente Libros, documentos Productores flores con ganas de
asociaciones de productores. Con personera jurdica proceso de organizacin. correspondientes al manejo agruparse.
empresarial del negocio rural. -Existen grupos organizados para la
produccin y comercializacin.

R3. Productores aplicando estrategias 35 beneficiarios del proyecto 4 Asociaciones con contratos Registros de ventas. Existen condiciones favorables para el
adecuadas para la comercializacin. comercializando formales de venta. posicionamiento del producto en el
eficientemente su producto mercado local y regional.
de buena calidad a buen - Condiciones del mercado de acuerdo a
precio. lo previsto.

ACTIVIDADES

49
A-1 ACTIVIDAD 1: ASIST. TCNICA Y METAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
CAPACITACIN
TECNOLOGA PRODUCTIVA
ASISTENCIA TCNICA
R1.A1 Instalacin de flores. 5 Has de flores instaladas 35 parcelas nuevas con flores Informes de asistencia tcnica Asesorados conducen eficiente-
mente sus parcelas de flores.
CAPACITACIN Todo el cultivo por la
R1.A2. Instalacin y manejo de flores metodologa de ECAs

R1.A3. Injertos en rosa y Propagacin por esquejes 01 taller


en claveles Al final del proyecto 35
Ficha con firma de
beneficiarios capacitados en
participantes a evento de
tecnologa productiva Decisin de los productores por
R1.A4. Manejo Integrado de Plagas 01 taller capacitacin.
incrementan su productividad en mejorar sus conocimientos
Registros de produccin
30 %
R1.A5. Manejo de Enfermedades 01 taller de flores

02 talleres
R1.A6. Proceso de Post cosecha y comercializacin

R1.A7. Pasantias 02 pasantias


GESTIN ORGANIZACIONAL.
CAPACITACIN
R2.A1. Organizacin.
4 0rganizaciones formadas. 35 beneficiarios del proyecto -Informes de los cursos.
R2.A2. Crditos para la pequea empresa 03 taller de capacitacin en capacitados en gestin Fichas de asistencia de
gestin organizacional y empresarial y tramitan su los beneficiarios a Productores decididos a asimilar
empresarial formalizacin como empresa los cursos. nuevos conocimientos.
R2.A3 Cultura empresarial y gestin de negocios
- Documento de formalizacin
ARTICULACIN AL MERCADO.
R3.A1. Estrategias para la comercializacin de flores 04 Asociaciones de productores Contratos con tiendas Condiciones del mercado de
articulados con el mercado. comerciales de flores. acuerdo a lo previsto.
50 beneficiarios del proyecto Informes de los Productores con actitud positiva
01 Taller aplicando sus conocimientos en capacitadores. frente al proyecto
comercializacin y marketing. Ficha de asistencia de
los beneficiarios.

R3.A2. Empaque y presentacin del producto.


01 Taller
R3.A3. Tcnicas de mercadeo Gestin de negocios.
01Curso Taller

51
IV CONCLUSIONES

Los beneficiarios del proyecto al termino del mismo estarn


plenamente capacitados en la produccin y comercializacin de
flores de flores

Lograran un incremento del 30% en su produccin y mejoraran la


calidad de sus productos.

Los beneficiarios se consolidaran como asociacin y/o


microempresa, en produccin y comercializacin de sus flores.

Las ventas durante la intervencin del proyecto se incrementaran de


20 a 26 docenas de flores por mes. Y por beneficiario.

Se mejorara los ingresos familiares de los productores de 200 a 350


nuevos soles mensuales.

El proyecto generara empleo en forma permanente para 70


personas.

...................................o......................................

52
ANEXOS

53
Anexo 01

PRESUPUESTO DE INSTALACIN POR HA.

A.- Recursos Humanos (Presupuesto 1er Ao)

Descripcin Unidad Cantidad Costo Costo total


unitario
Asistencia tcnica Agrnomo 01 1500.00 18000.00
Facilitador Agrnomo 01 1500.00 18000.00
TOTAL 36 000.00

B. Presupuesto de Instalacin / 1 Ha.


I. Gastos de Cultivo

Costo
Descripcin Jornal Hs. Tractor Costo total
Unitario
Preparacin del Terreno
- Riego de machaco 02 15.00 30.00
- Aradura 04 40.00 160.00
- Cruza 03 40.00 120.00
- Rastra 03 40.00 120.00
- Confec. Platabanda 64 15.00 960.00
- Riegos 24 15.00 360.00
- Abonamiento 20 15,00 300.00
- Desinfeccin 22 15.00 330.00
- Trazado 08 15.00 120.00
Siembra
- Desinfeccin camas 03 15.00 45.00
- Trasplante 96 15.00 1 440.00
Labores Culturales
- Deshierbos 46 15.00 690.00
- Abonamiento 06 15.00 90.00
- Control Fitosanitario 36 15.00 540.00
- Cosecha 50 15.00 750.00
- Embalaje 10 15.00 150.00
TOTAL 6 205.00

54
II.- Insumos
PRECIO PRECIO
INSUMOS UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Semillas
- Plntulas de clavel U 30 000 0.35 10 500.00
- Plntulas de lluvia U 8 000 0.50 4 000.00
- Bulbos de gladiolo U 25 000 0.40 10 000.00
- Plantas injertas de rosa U 1 775 6.00 10 650.00
Abonos
- Humus de lombriz Kg 7 000 0.40 2 800.00
- Urea Kg 300 0.70 210.00
Pesticidas
- Metaxistos Lts 02 70.00 140.00
- Plant vax Kg 02 80.00 160.00
- Sulfodn Kg 02 27.00 54.00
- Baybidan Lts. 01 280.00 280.00
- Farmate Kg 02 100.00 200.00
- Nutrifol Lts. 02 22.00 44.00
- Citowet Lts 1.5 26.00 39.00
TOTAL 39 077.00

III.- Equipo y Herramientas (por mdulo)


PRECIO PRECIO
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
- Mochila U 1 250.00 250.00
- Rastrillo U 2 15.00 30.00
- Palana derecha U 2 50.00 100.00
- Palana cuchara U 2 40.00 80.00
- Tijera de podar U 4 20.00 80.00
TOTAL 540.00

55
PRESUPUESTO RESERVORIO:

DESCRIPCION UNID. METRADO PRECIO PARCIAL


UNITARIO S/.
Trabajos Preliminares 5.22
-Trazo y replanteo M2 10.24 0.51 5.22
Movimiento de tierras 1205.79
-Excavacin manual M3 13.72 12.00 164.64
-Excavacin zanja para tuberia2 M3 24.00 19.39 465.36
-Relleno comp. de zanja M 50.00 9.82 491.00
- Eliminacin de mat. excedente M3 13.72 6.18 84.79
Concreto Simple 1574.03
- Concreto1:8+25% PM M3 3.35 183.59 615.03
- Encofrado y desencofrado M2 25.00 38.36 959.00
Cerco y Canal exterior 685.25
-Poste de madera de4x2.5 m U 25.00 27.41 685.25
Instalaciones 3000.00
-Tuberia y Accesorios para riego
por goteo U 1400 ------- 3000.00

COSTO TOTAL 6470.29

PRESUPUESTO CAPACITACIONES: (CURSO-TALLER)

RUBRO DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO COSTO


UNITARIO TOTAL
01 Mat. Capacitacin
Plumones 02 2.00 4.00
Papelografo 04 0.30 1.20
Cuadernos 50 1.00 50.00
Lapiceros 50 0.50 25.00
Cinta Masking tape 01 3.50 3.50
Separatas 50 2.00 100.00
02 Costos por servicios 06 horas 15.00 90.00
03 Movilidad 01 25.00 25.00
04 Refrigerio paraparticipantes 50 3.00 150.00
TOTAL COSTOS 448.70

PRESUPUESTO PASANTIAS:

PARTICIPANTES LUGAR COSTO UNITARIO COSTO

TOTAL

56
12 beneficiarios Lima 250.00 3000.00
TOTAL 3000.00

Presupuesto Parcial del Proyecto (1er Ao)

DESCRIPCIN MONTO (S/)


Recursos humanos 36000.00
Gastos de cultivo 31025.00
Insumos 195385.00
Equipos y herramientas 18,900.00
Reservorio y Sistema de Riego 226,460.15
Capacitacin 4,935.70
Pasantias 3,000.00
TOTAL 515,705.85

Presupuesto Parcial del Proyecto Desagregado(1er Ao)

APORTE APORTE MONTO


DESCRIPCIN
BENEFICIARIOS MDBI (S/)
Recursos humanos 36,000.00 36,000.00
Gastos de cultivo 31,025.00 31,025.00
Insumos 195,385.00 195,385.00
Equipos y herramientas 18,900.00 18,900.00
Reservorio y 66,369.1 160091.05 226,460.15
Sistema de Riego
Capacitacin 4,935.70 4,935.70
Pasantias 3,000.00 3,000.00
TOTAL 97394.10 418311.75 515,705.85

57
Anexo 02
Presupuesto del Proyecto - Segundo Ao de Produccin

A.- Recursos Humanos

Descripcin Unidad Cantidad Costo Costo total


unitario
Asistencia tcnica Agrnomo 01 1500.00 18000.00
Facilitador Agrnomo 01 1500.00 18000.00
TOTAL 36000.00

B. Costos de Plantacin - 1 Ha.

I. Gastos de Cultivo

Costo
Descripcin Jornal Hs. Tractor Costo total
Unitario
Labores Culturales
Deshierbos 46 15.00 690.00
Riegos 24 15.00 360.00
Abonamiento 06 15.00 90.00
Control Fitosanitario 36 15.00 540.00
Cosecha 50 15.00 750.00
Embalaje 10 15.00 150.00
TOTAL 2 580.00

II.- Insumos

Precio
Insumos Unidad Cantidad Precio total
Unitario
Pesticidas
- Metaxistos Lts 02 70.00 140.00
- Plant vax Kg 02 80.00 160.00
- Sulfodn Kg 02 27.00 54.00
- Baybidan Lts. 01 280.00 280.00
- Benlate Kg 02 100.00 200.00
- Nutrifol Lts. 02 22.00 44.00
- Citowet Lts 1.5 26.00 39.00
TOTAL 917.00

58
III.- INSTALACIONES (INVERNADERO)
Precio Precio total
Descripcin Unidad Cantidad
Unitario
Invernadero U 02 9129.44 18,258.88
TOTAL 18,258.88

PRESUPUESTO INVERNADERO:
DESCRIPCION UNID. METRADO PRECIO PARCIAL
UNITARIO S/.
Trabajos Preliminares 30.60
-Trazo y replanteo M2 60.00 0.51 30.60
Movimiento de tierras 207.27
-Excavacin para cimientos M3 8.15 18.24 148.66
- Eliminacin de mat. excedente M3 6.15 6.18 38.01
-Relleno compactado a mano M3 2.00 10.30 20.60
Concreto Simple 1293.62
-Cimiento corrido,mezcla1:10
(cemento+hormigon+30% piedra) M3 8.15 138.13 1125.76
Concreto1:8+25%PM,para sobre
cimientos M3 0.97 173.05 167.86
Albaileria 607.14
-Muro de soga,ladrillo M2 18.00 33.73 607.14
Vidrios Cristales y Similares 1421.26
-Mica transparente M 52.00 10.00 520.00
-Ventana de madera M2 12.00 50.06 600.72
-Puerta de Madera M2 4.32 69.57 300.54
Cobertura 5569.55
-Pintado de madera con esmalte M2 20.00 5.26 105.20
-Tijeral de madera eucalipto cepillada U 4.00 309.03 1236.12
- Cobertura con calamina transparente M2 97.00 43.59 4228.23
TOTAL 9129.44

PRESUPUESTO CAPACITACIONES: (CURSO-TALLER)


RUBRO DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
01 Mat. Capacitacin
Plumones 02 2.00 4.00
Papelografo 04 0.30 1.20
Cuadernos 50 1.00 50.00
Lapiceros 50 0.50 25.00
Cinta Masking tape 01 3.50 3.50
Separatas 50 2.00 100.00
02 Costos por servicios 06 horas 15.00 90.00

59
03 Movilidad 01 25.00 25.00
04 Refrigerio paraparticipantes 50 3.00 150.00
TOTAL 448.70

RESUPUESTO PASANTIAS:

PARTICIPANTES LUGAR COSTO UNITARIO COSTO

TOTAL
12 beneficiarios Ecuador 2000.00 12000.00
TOTAL 12000.00

Presupuesto Parcial del Proyecto (2do Ao)

Descripcin Monto(S/)
- Recursos humanos 36000.00
Gastos de cultivo 12900.00
- Insumos 4585.00
- Instalaciones (Invernaderos) 18,258.88
Capacitaciones 4935.70
... Pasantias 12,000.00
TOTAL 88,679.58

Presupuesto Parcial del Proyecto Desagregado (2do. Ao)

APORTE APORTE MONTO


DESCRIPCIN
BENEFICIARIOS MDBI (S/)
Recursos humanos 36,000.00 36,000.00
Gastos de cultivo 12,900.00 12,900.00
Insumos 4585.00 4585.00
Invernaderos 5964.78 12294.10 18,258.88
Capacitacin 4935.70 4935.70
Pasantias 12,000.00 12,000.00
TOTAL 18864.78 69814.80 88679.58

60
RESUMEN PRESUPUESTAL (1ER Y 2DO AO)

APORTE APORTE MONTO


DESCRIPCIN
BENEFICIARIOS MDBI (S/)
TOTAL 97,394.10 418,311.75 515,705.85
TOTAL 18,864.78 69,814.80 88,679.58
TOTAL 116,258.88 488,126.55 604385.43

VALORIZACIN DE LA COSECHA POR Ha.

RENDIMIENTO COSTO POR


ESPECIE PROMEDIO DOCENAS DOCENA TOTAL
(FLORES) (S.)
Gladiolo 36 800 3 066 4.00 12 264.00
Clavel 319 500 26 600 1.5 39 900.00
Lluvia 20 000 atados 2.0 40 000.00
Rosas 24 800 2 070 4.0 8 280.00
TOTAL 100 444.00

VALORIZACIN DE LA COSECHA POR las 5 Has.

COSTO TOTAL
RDTO. TOTAL
POR POR
ESPECIE PROMEDIO DOCENAS POR
DOCENA Ha
(FLORES) 5 Ha
(S.)
Gladiolo 36 800 3 066 4.00 12 264.00 61,320.00
Clavel 319 500 26 600 1.5 39 900.00 199,500.00
Lluvia 20 000 atados 2.0 40 000.00 200,000.00
Rosas 24 800 2 070 4.0 8 280.00 41,400.00
TOTAL 100 444.00 502,220.00

Anlisis Econmico
TOTAL TOTAL
RUBRO
(S/.)/Ha (S/.)/ 5 Ha
Valor Bruto de la Produccin 100 444.00 502220.00
Costo Total de la Produccin 70,420.70 352103.50
Utilidad Neta 30,023.30 150116.50

61
CRONOGRAMA DE CAPACITACIN (PROGRAMA DE CAPACITACION PARA DOS AOS)
IMPLEMENTACIN DE ECAs

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL
COMUNIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Comunidad 01 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
Comunidad 02 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
Comunidad 03 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
Comunidad 04 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22

TOTAL 3 3 1 1 4 2 1 1 1 1 4 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 3 0 0 2 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 88
PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA.

Plan Operativo del Proyecto y Cronograma

Resumen de las Actividades

Cdigo Lneas de Accin segn Unidad Meta


Resultados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
de May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
meta

1. TECNOLOGA PRODUCTIVA

R1 Desarrollo tecnolgico eficiente en


La produccin de flores

A1.Actividad 1: Capacitacin y Meses 12 x x x x x x x x x x x x


Asistencia Tcnica

R1A1.1 INSTALACIN DE FLORES

Capacitacin ECAS Meses 09 x x x x x x x x x

R1A1.2 MANEJO DE FLORES

Capacitacin Taller 01 x

R1A1.3 Propagacin de plantas

Capacitacin Taller 01 x

R1A1.4 MIP EN PLAGAS Y


ENFERMEDADES
Capacitacin Taller 01 x

R1A1.5 MANEJO AREAS CULTIVADAS

Capacitacin Curso -
01 X
Taller

R1A1.6 PROCESO DE CORTE

Capacitacin Taller 01 x

R1A1.7 PRESENTACION Y EMPACADO


DEL PRODUCTO

Capacitacin Tall
01 x
er

2 GESTIN EMPRESARIAL

R2 Productores organizados

A1. Actividad : 1: Capacitacin

R2A1.1 FORMACION ORGANIZACIONAL

Capacitacin Taller 01 x

R2A1.2 CRDITOS PARA LA PEQUEA


EMPRESA

Capacitacin Taller 01 x

R2A1.3 CULTURA EMPRESARIAL Y


GESTIN DE NEGOCIOS
Capacitacin Taller 01 X

3
ARTICULACIN AL MERCADO
R3 Productores aplicando estrategias
adecuadas para la comercializacin

A1. Actividad 1 : Capacitacin


R3A1.1 ESTRATEGIAS PARA LA
COMERCIALIZACIN DE FLORES
Capacitacin Taller 01 x

R3A1.2 FORTALEZAS COMERCIALES


GESTIN COMERCIAL DE LA
FLORICULTURA
Capacitacin Taller 01 X

R3A1.3 TCNICAS DE MERCADEO -


GESTIN DE NEGOCIOS
Curso
Capacitacin 01 X
Taller
4 INSUMOS PARA EL PROYECTO

R4A1.1 Compra de insumos para la


Varios
instalacin de FLORES
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (MES / AO): PIMER AO DE INVERSION

METAS PERIODOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL POR META
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
35 RESERVORIOS 21192. 21192. 42385.36
68 68
35 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 52500. 52500. 105000.0
00 00 0
05 HAS DE CULTIVO DE FLORES 15512. 15512. 31025
50 50
11 CURSOS -TALLER DE CAPACITACION 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 4935.70
12 PASANTIAS 3000.0 3000.00
0
TOTAL POR PERIODO 21192. 89653. 68461. 448.70 3448.7 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 186346.0
68 88 20 0 6

CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (MES / AO): SEGUNDO AO DE INVERSION

METAS PERIODOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL POR META
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
02 INVERNADEROS DE PRODUCCION DE PLANTAS MADRES 18258. 18258.88
88
11 CURSOS -TALLER DE CAPACITACION 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 4935.70
01 PASANTIAS (12 PARTICIPANTES) 12000. 12000.00
00
TOTAL POR PERIODO 18258. 448.70 448.70 448.70 12448. 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 448.70 35194..58
88 70

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS: PRIMER AO

METAS PERIODOS
UNIDAD DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL POR META
MEDIDA
35 RESERVORIOS UNIDAD 17.50 17.50 35
35 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO UNIDAD 17.50 17.50 35
05 HAS DE CULTIVO DE FLORES HS 2.50 2.50 05
11 CURSOS -TALLER DE CURSOS/TALLER 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11
CAPACITACION
01 PASANTIAS (12 PARTICIPANTES) PASANTIAS 01 01
5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS: SEGUNDO AO

METAS PERIODOS
UNIDAD DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL POR META
MEDIDA
02 INVERNADEROS DE PRODUCCIN UNIDAD 02 02
DE PLANTAS MADRES
11 CURSOS -TALLER DE CURSOS/TALLER 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11
CAPACITACIN
01 PASANTAS (12 PARTICIPANTES) PASANTAS 01 01

5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AO) MAYO 2007

COSTOS AOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690
CON OPERACIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
MANTENIMIENTO 0.00 8505 8505 8505 8505 8505 8505 8505 8505 8505

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIN

AOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR
REPOSICIN