Cuyes 03

PROCOMPITE 1 MOQUEGUA
PRIMER FONDO CONCURSABLE
CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS

PRODUCTIVAS DE: CAMLIDOS, CUYES, OLIVO, LCTEOS Y PALTA
Mejoramiento de la crianza de cuyes con 25 familias en la comunidad campesina de Puquina, Distrito Puquina,
Nombre del proyecto:
Provincia General Sanchez Cerro.
Denominacin o Razon Social del Agente Econmico
"Asociacin productores de cuy - Agroperu"
Organizado - AEO:
Monto solicitado al Fondo: (S/.) 87,601.50
Contenido del Plan de Negocios
I. FICHA RESUMEN
II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS
III. PLAN DE NEGOCIOS
IV. FLUJO DE CAJA

PRIMER PROCOMPITE
I. FICHA RESUMEN
Categora: A
Mejoramiento de la crianza de cuyes con 25 familias en la comunidad campesina de Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Sanchez
Ttulo del plan de negocios :
Cerro.
Denominacin o Razon Social del Agente Econmico Organizado - AEO: "Asociacin productores de cuy - Agroperu"
N de RUC
Nombre del representante legal del AEO: ROQUE LAENDRO, MARIBEL
Nmero de beneficiarios del plan de negocios: 25
Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %
Proyecto Total Considerando solo valores monetarios
Monto solicitado al fondo(s/.) 87,601.50 48.80% 96.72%
Aporte propio 91,911.15 51.20% 3.28%
Aporte propio monetario (s/.) 2,967.00 1.65% 3.28%
Aporte propio no monetario (S/.) 88,944.15 49.55% -
Monto total del proyecto (s/.) 179,512.65 100.00% 100.00%
Localizacin del plan de negocios (donde se ejecutar)
Departamento: MOQUEGUA
Provincia: GENERAL SANCHEZ CERRO
Distrito: PUQUINA
Comunidad o Centro Poblado PUQUINA

PRIMER PROCOMPITE
I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
1.- Razn social de la Organizacin solicitante y miembros de esta. Sealar tambin de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se est presentando en una Alianza Estratgica.
Nombre de la organizacin SOLICITANTE "Asociacin productores de cuy - Agroperu"
Nombre de la organizacin COLABORADORA
Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE ROQUE LAENDRO, MARIBEL
Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA
Cantidad de productores participantes del plan 25 Adjuntar copia de padrn en el Anexo
2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.
Domicilio Fiscal Calle Matalaque N 145
Telfono 999831653
Correo Electrnico LEANDRO45@GMAIL.COM
Persona de Contacto ALVAREZ BERNA, GABRIELA
Representante Legal ROQUE LAENDRO, MARIBEL
Datos generales de la organizacin COLABORADORA.
Domicilio Fiscal
Telfono
Correo Electrnico
Persona de Contacto
Representante Legal
I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
3.- Antecedentes y actividades de la organizacin
Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociacin realizadas en los ltimos 5 aos
La Asociacin Agroper, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 so
sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de
sistema de produccin solo es para el autoconsumo con mnimo excedente para la comercializacin.
4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO

Explicar de manera breve cules son los principales logros del AEO en los ltimos aos.
Los socios de la organizacin, son reconocidos en el mercado local, por ser una organizacin slida con una visin de lo
niveles de produccin, ya que los socios tienen una basta experiencia en la crianza de cuyes.
Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO
Baja produccin en la crianza de cuyes de las familias de la Asociacin AGROPER; se debe a la deficiente infraestructu
5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO
Incremento de la produccin de cuyes de las familias de la Asociacin Agroper, de la comunidad de Puquina, Distrito Pu
Explicar las estrategias para lograr los objetivos
. Produccin y comercializacin de cuyes con standar de peso y calidad definidos.

Gestionar financiamientos de las diferentes instituciones pblicas y privadas para mejorar la produccin y productividad.
. Lograr posicionarse en el mercado Regional con producto de calidad y precios competitivos.
. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio.
. Instalar 6 has de alfalfa para los 25 socios (2400 m2 c/u)
. Produccin y comercializacin de cuyes con standar de peso y calidad definidos.
Gestionar financiamientos de las diferentes instituciones pblicas y privadas para mejorar la produccin y productividad.
. Lograr posicionarse en el mercado Regional con producto de calidad y precios competitivos.
. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio.
. Instalar 6 has de alfalfa para los 25 socios (2400 m2 c/u)
6.- Justificacin de la Propuesta Productiva

Justificaciones tcnicas que hacen viable al Plan de Negocios
El Proyecto es tcnicamente viable por las siguientes razones.

- Utiliza el recurso humano 25 familias beneficiarias, que participan directamente en el Proyecto adems de lderes capac
- Las condiciones climticas y dems recursos son adecuados para la ejecucin del Proyecto.
- Contempla la transferencia tecnolgica adecuada para la crianza de cuyes y cultivo de hortalizas.
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios
Cuenta con una cohesin social entre los miembros de la Comunidad Campesina, incluyendo la participacin integral de f
mediantes concursos interfamiliares,
Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios
Aumento de ingreso a la canasta familiar en comparacin a la situcin actual, posibilitar mayor rentabilidad; De lograrse
de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de cuyes.
7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos

Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnolgico a utilizar
Las familias beneficiarias mejoran su nivel de conocimiento en manejo tcnico de cuyes, a traves de la asistencia tcnic
produccin y productividad.
Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as como de maquinaria y otros
En el Mercado Regional existen empresas ladrilleras, y ferretterias, que son proveedoras de calaminas y otros materiales
especialistas en manejo de pastos y crinza de cuyes de la UNAM.
Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente una vez llenado el flujo de ca
COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y

EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL
%
%AEO
Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversin
La inversin del proyecto durante el primer ao es de S/. 179 512.70 nuevos soles; siendo el monto solicitado al Fondo d
nuevos soles, correspondiendo al 1.7% del total del proyecto. El aporte propio no monetario del AEO de S/. 88 944.2, re
madres y alcanzar al segundo ao un total de 200 madres y as aumentar sustancialmente los ingresos en favor de los a
PRIMER PROCOMPITE
5 aos
actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos econmicos
ortante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos econmicos, sin embargo, la baja produccin y productividad por causas de un in
n.
a con una visin de lograr competitividad en la cadena de produccin de cuyes a nivel regional; como organizacin Nueva estn mejora
deficiente infraestructura y manejo en la crianza de cuy, deficiente asistencia tcnica en la crianza de cuy.
e Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Snchez Cerro.
cin y productividad.
ems de lderes capacitados que garantizarn la ejecucin de cada una de las actividades del Proyecto.
ticipacin integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jvenes y personas con discapacidad, se promueve la par
tabilidad; De lograrse este propsito, se deduce que el beneficio econmico ser favorable para los socios del AEO, los proveedores d
ar
de la asistencia tcnica del especialista pecuario, la construccin del galpn de 35 m2, por socio, instalacin de 2400 m2 de alfalfa, m
de maquinaria y otros activos.
nas y otros materiales de construccin, tiendas y centros comercialles proveedores de insumos de semilla y fertilizantes , asimismo p
llenado el flujo de caja>>
APORTE PROPIO NO APORTE PROPIO SOLICITADO AL

TOTAL
MONETARIO MONETARIO FONDO
11,250.0 - 53,111.5 64,361.5
33,047.2 375.0 14,490.0 47,912.2

22,350.0 - - 22,350.0
- - 20,000.0 20,000.0
- 1,800.0 - 1,800.0
22,297.0 - - 22,297.0
- 792.0 - 792.0
88,944.2 2,967.0 87,601.5 179,512.7
49.5 1.7 48.8 100.0
51.2
e la inversin
o solicitado al Fondo de S/. 88 944.00, correspondiendo el 49.5% de la inversin total. El aporte propio monetario total del AEO es S/.2
O de S/. 88 944.2, representando el 49.5% de la inversin total. Con esta inversin, cada socio del AEO podr iniciar con una poblaci
esos en favor de los asociados.
COMPITE
dad agropecuaria, como principal fuente de ingresos econmicos para el

embargo, la baja produccin y productividad por causas de un inadecuado
de cuyes a nivel regional; como organizacin Nueva estn mejorando los
stencia tcnica en la crianza de cuy.
.
a de las actividades del Proyecto.
cianos, jvenes y personas con discapacidad, se promueve la participacin
nmico ser favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos
galpn de 35 m2, por socio, instalacin de 2400 m2 de alfalfa, mejorar la
s proveedores de insumos de semilla y fertilizantes , asimismo profesionales

a inversin total. El aporte propio monetario total del AEO es S/.2967. 00
esta inversin, cada socio del AEO podr iniciar con una poblacin de 25
PRIMER PROCOMPITE
8. Evaluacin econmica del plan de negocios

Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
COSTOS (S/.): 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,361.5 - 53,111.5 - - -
2. INSUMOS 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7

3. HONORARIOS - PRODUCCIN 22,350.0 14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 20,000.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9
7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0
SALDO -55,052.7 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5

SALDO ACUMULADO -55,052.7 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.6
Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
PROYECCIN DE VENTAS Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 35.9% 0.0% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0%
2. INSUMOS 26.7% 71.1% 39.4% 71.1% 71.1% 71.1%

3. HONORARIOS - PRODUCCIN 12.5% 19.8% 15.1% 19.8% 19.8% 19.8%
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5. HONORARIOS - GESTIN 1.0% 2.5% 1.4% 2.5% 2.5% 2.5%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 12.4% 5.4% 3.0% 5.4% 5.4% 5.4%
7. OTROS GASTOS FIJOS 0.4% 1.1% 0.6% 1.1% 1.1% 1.1%
VAN 471,245.31
TIR 253.29%
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 17,911.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado
Comente sus resultados
La inversin a realizarse, con los indicadores que se tiene del VAN (S/.471 245.31 Nuevos soles) y TIR (253.29%), indica que EL PLAN DE NEGOCIOS ES VIABLE. Adems la organizacin debe producir ms de 17,911 unidades de
cuy para generar utilidades adecuadamente, que lo alcanza al segundo ao.
P
PARTE II: NEGOCIO

2.1. Generacin de la propuesta de negocio (Slo para "B")
Describir cmo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Mximo 10 lneas)
2.2. Evaluacin de las ideas planteadas (Slo para "B")

Los Macro Filtros permitirn seleccionar la mejor idea.
Coloca una X en cada casillero segn corresponda y al final cuenta el nmero de SI que obtuvo cada idea.
Preguntas Orientadoras /Propuesta de Negocio (PDN) PDN 1 PDN 2

SI NO SI
Quieres realizar este proyecto
Tengo activos para cofinanciar (mano de obra, tierras,

efectivo, etc.?
Perteneces o podras conformar una asociacin para
producir el bien o servicio?
Es posible producir el producto en el Distrito/Regin?
Existe una demanda insatisfecha para este producto?
Esta cadena es prioritario en la regin Moquegua para el

PROCOMPITE?
Total ideas con SI
2.3. Definicin del Negocio

Definir claramente el Producto o Servicio y qu clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado
Con el proyecto se incrementa la produccin en la crianza de cuyes, para los 25 familias de la comunidad de Puquina, pertenec
en pie.
2.4. Nivel de intervencin en la cadena productiva
En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabn o eslabones que intervienen en la cadena productiva
Ubicacin de la Cadena Productiva Marcar
Produccin X
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin X
2.5. Referencias de la propuesta productiva
Descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre exp
Las familias del AEO e Integrantes de la organizacin, en la etapa de su trabajo en asociatividad no tuvieron oportunidades de
nivel artesanal tuvieron oprtunidades de recibir asistencia tcnica en sanidad, alimentacin y manejo por parte del Municipio, y
orientando a una mayor produccin, viendo que el AEO, es muy participativo en festivales, ferias y otros eventos, dan a conoce
2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de la propuesta productiva a la
lneas)
Los integrantes del AEO, tienen un basto experiencia en la crianza de cuy en forma artesanal, y vienen trabajando como organ
produccin y productividad, para contribuir el ingreso econmico a la familia; los integrantes no tienen antecedentes de haber p
regional.
2.7. Definicin del nombre
Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - Qu se va a hacer? - Cul es el bien o servicio que se va a generar o proveer c
Mejoramiento de la crianza de cuyes con 25 familias en la comunidad campesina de Puquina, Distrito Puquina, Provincia Gene
2.8. Antecedentes
Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de m
La asociacin Agroper, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios,
ingresos econmicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente im
produccin y productividad por causas de un inadecuado sistema de produccin solo es para el autoconsumo con mnimo exce
2.9. Justificacin
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y que genera la necesidad de
El insuficiente potencial productivo pecuario referente a la crianza de cuyes de las familias del AEO, les limita a una economa
les permite mejorar sus condiciones socioeconmicas, ya que el rendimiento potencial de la crianza de sus cuyes tiene niveles
de peso mayor a 90 das, intervalos de parto a parto mayor a 100 das, bajo rendimiento de carcasas 60%, etc., condiciones qu
potencial productivo hacen referencia a la prctica de una crianza tradicional en las instalaciones de las cocinas sin un adecuad
sanidad, alimentacin y mejoramiento gentico, que repercuten en la generacin de bajos ingresos econmicos y en la prdida
justifica por realizar la intervencin adecuada que permitir potenciar la actividad mejorando notablemente los bajos indicadore
mediante esta, mejorar el nivel de produccin por unidad familiar favoreciendo a la generacin de ingresos a las familias del AE
El insuficiente potencial productivo pecuario referente a la crianza de cuyes de las familias del AEO, les limita a una economa
les permite mejorar sus condiciones socioeconmicas, ya que el rendimiento potencial de la crianza de sus cuyes tiene niveles
de peso mayor a 90 das, intervalos de parto a parto mayor a 100 das, bajo rendimiento de carcasas 60%, etc., condiciones qu
potencial productivo hacen referencia a la prctica de una crianza tradicional en las instalaciones de las cocinas sin un adecuad
sanidad, alimentacin y mejoramiento gentico, que repercuten en la generacin de bajos ingresos econmicos y en la prdida
justifica por realizar la intervencin adecuada que permitir potenciar la actividad mejorando notablemente los bajos indicadore
mediante esta, mejorar el nivel de produccin por unidad familiar favoreciendo a la generacin de ingresos a las familias del AE
PRIMER PROCOMPITE
E II: NEGOCIO
a idea.
PDN 2 PDN 3 PDN 4

NO SI NO SI NO
a de negocio planteado.
dad de Puquina, pertenecientes al AEO Agroper; el negocio es comercializar un producto de calidad que es el cuy
ductiva
al. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Mximo 10 lneas)
vieron oportunidades de conocer y vivir experiencias exitosas de otras regiones; como grandes criadores de cuy a
or parte del Municipio, y con los pocos conocimientos adquiridos en estas capacitaciones los beneficiarios estn
os eventos, dan a conocer los mejores productos que es el cuy vivo y en carcasa, logrando ampliar mercado.
opuesta productiva a la actividad econmica del AEO y participacin en anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4
n trabajando como organizacin desde el 2010, y la contribucin con la propuesta productiva es mejorar el nivel de
antecedentes de haber participado en algn conscurso de esta envergadura, enviados por el gobierno central o
a a generar o proveer con la propuesta productiva?- Dnde se va a localizar?
Puquina, Provincia General Sanchez Cerro.
negocio, desarrollo de mercado, etc. (Mximo 7 lneas)
ualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de
constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos econmicos, sin embargo, la baja
onsumo con mnimo excedente para la comercializacin.
genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1 Moquegua. (Mximo 7 lneas)
s limita a una economa de subsistencia, que no

e sus cuyes tiene niveles ineficientes en sus indicadores productivos reflejados en el tamao de camada, ganancia
60%, etc., condiciones que tambin ponen riesgo la seguridad alimentaria. Las caractersticas del insuficiente
s cocinas sin un adecuado manejo, el desconocimiento del manejo tcnico de cuyes referidos a aspectos de
onmicos y en la prdida de la produccin y productividad de la crianza de cuyes. En este sentido el proyecto se
ente los bajos indicadores de produccin y
esos a las familias del AEO.
PRI
PARTE III: ANLISIS DEL EN

3.1. Anlisis de los factores Macro Ambientales
Las Organizaciones que inician o continan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (intern
siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Mximo 7 lneas)
El nivel del poblador es muy bajo,por la limitada o carencia de servicios bsicos; produccin agropecuaria incipiente destinada g
altos indicadores socioeconmicos de postracin y pobreza con altas tasas de desnutricin infantil, migracin poblacional, anal
madres, vaso de leche, organizaciones productivas, comit de regantes, junta vecinal, seguridad ciudadana y organizaciones
de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercial, la cual forma parte
b) Factores econmicos y de mercado (Mximo 7 lneas).
Para el AEO, la actividad pecuaria es una actividad complementaria que tambin contribuye a la generacin de mejores ingreso
referido a la baja produccin de cuyes la misma que incide en la dieta alimenticia y en los ingresos econmicos familiares.
En el ao 2007 el departamento de Moquegua registra un ndice de pobreza monetaria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variaci
de los actores de la Cadena Productiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el incremento de la produc
mercado regional y nacional. Por tanto la viabilidad econmica est garantizada por el mercado local, regional y nacional.
c) Factores Polticos y legales (Mximo 7 lneas).
Cumplimiento de la Ley N29337, reglamentacin DS.N192-2009-EF y acorde con la poltica de inclusin social en el mbito ru
N 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Millones Quinient
Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE MOQUEGUA ha despertado gran inters tanto en la zo
organizaciones productivas, los gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada pr
d) Factores Tecnolgicos (Mximo 7 lneas).
Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta el capital de la Regin Moquegua, que se enmarca
de 03 horas aproximadamente con va de acceso en un 100% asfaltado. donde se encuentran todoslos materiales,herramienta
en manejo y crianza de cuyes.
3.2. Anlisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (mximo 5 lneas)
En el mercado nacional existen empresas proveedoras de insumos y herramientas necesarias los mismos que ofertan en las r
proveedores del cuy, se analiza a los actores del proceso de comercializacin como suministradores del producto, insumos par
tienen un poder de negociacin muy disminuido ya que se relacionan con el mercado nicamente a travs de los intermediarios
en el suministro que exigen otros actores del proceso de comercializacin.
b) Competidores (mximo 05 lneas por tem)

b.1) Competidores actuales
Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como competidores a los productores individuales no asociados,que cana
Actualmente No existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores potenciales por los siguientes mo
El desarrollo tecnolgico de la produccin y comercializacin de la carne de cuy es incipiente.
El producto es nico; sin exigencia de peso, tamao.
No existe ninguna produccin y comercializacin a gran escala, la mayora de productores son pequeos y estn dispersos.
b.2) Competencia de otros sectores (Slo para "B")
b.3) Sustitutos (Slo para "B")
c) Poder de negociacin (Slo para "B")

c.1) Clientes
d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes pblicos
El AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, tambin
los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada
cuales el 2400m2 disponen para instalacin de de forraje alfalfa, con riego a gravedad; ademas tienen terreno propio para con
El AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, tambin
los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada
cuales el 2400m2 disponen para instalacin de de forraje alfalfa, con riego a gravedad; ademas tienen terreno propio para con
PRIMER PROCOMPITE
LISIS DEL ENTORNO
aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el corto, mediano o largo plazo. Analizar los
aria incipiente destinada generalmente al autoconsumo, falta de empleo y otros factores que dan como consecuencia
gracin poblacional, analfabetismo, etc.; en lugar del proyecto existen las siguientes organizaciones sociales: Club de
adana y organizaciones religiosas. El fin es trabajar en forma armnica y organizada, asi fortalecer la participacin
ercial, la cual forma parte de las actividades de desarrollo econmico local y seguridad alimentaria.
acin de mejores ingresos y al sustento de la alimentacin de las familias campesinas. El problema principal est
nmicos familiares.
009 de 19.3%, la variacin positiva fue de 6.5%, Con la ejecucin del Plan de Negocios se garantizar la articulacin
incremento de la produccin que estarn orientados a la provisin de la produccin a restaurantes y otros como el
regional y nacional.
in social en el mbito rural / urbano, el Gobierno Regional de Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional
0 (Tres Millones Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad
gran inters tanto en la zona rural como en la zona urbana del mbito de la Regin Moquegua, donde las
beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.
quegua, que se enmarca dentro del corredor econmico de la Regin Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido
s materiales,herramientas para mejorar el nivel de produccuon; asi mismo se encuentra a profesionales expertos
mos que ofertan en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, Para determinar el poder de negociacin de los
el producto, insumos para sanidad de cuy, alimentos balanceados y otros, Los productores de cuyes familiares
vs de los intermediarios, venden pocas cantidades y no estn en capacidad de cumplir con la calidad y constancia
s no asociados,que canalizan a restaurantes en el mbito de su ubicacin.

es por los siguientes motivos:
eos y estn dispersos.
an de negocios, tambin cuentas con experiencia en la produccin de cuy, lo cual hace viable el conocimiento de
trabajo propio, Cada socio cuenta con aproximadamente 1 Has de terreno para sembrio de forraje, de los
terreno propio para construccin de galpn.
PRIM
PARTE IV: ORGANIZACIN

4.1. Ubicacin del AEO
Departamento MOQUEGUA
Provincia GENERAL SANCHEZ CERRO
Distrito PUQUINA
Centro Poblado PUQUINA
Direccin Calle Matalaque N 145
El centro poblado pertenece a la capital de
si
distrito?
El centro poblado es rural o urbano? Rural
4.2. Composicin de la Junta Directiva del AEO
Represetante legal del AEO

Nombre(s) y Apellidos ROQUE LAE
Cargo PRE
Celular/Email 999831654
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombre(s) y Apellidos ALVAREZ BE
Direccin Exacta CALLE LIMA
Celular/Email 999831655
4.3. Participantes del AEO
Total Integrantes del AEO

Varones
Mujeres
4.4. Estructura de distribucin de utilidades

Definir la forma de distribucin de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo
Periodo de Distribucin de Utilidades Trimestral
Junta de socios o accionistas Monto o porcentaje de utilidades
Condori Barrientos Jesus 4%

Reynaga Oorosco Yaki 4%
Huaraca achata Fidel 4%
ahui Barrientos Pablo 4%
Barrientos Barrientos garciano 4%
Merino Ruiz Valeriano 4%
Morales Condorcuya de andsade samona 4%
Onton Palomino Hipolito 4%
Barrientos Alarcon Jose Agustin 4%
Palomino Onton Ciprian 4%
ahui Ccorahua Nazario 4%
Quispe espinoza Sonia 4%
Salzar Quispe Mamerto 4%
Alarcon Palomino Carlos 4%
awi Palominon Pablo 4%
Huarac Tello Victoria 4%
Contreras onton de palomino 4%
Palomino Espinoza Julio 4%
Moscoso Ruiz Tomaza 4%
Rios Solis Delia 4%
Quispe Andrade Elena 4%
Portillo Torvisco Jesus 4%
Palomino Salas Juan Carlos 4%
Puma Gallo Elena 4%
Quispe Espinoza Nelly 4%
4.5. Medidas para evitar una mala Administracin de los AEO
Situacin
Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo la situacin del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos

Rotacin peridica de la junta directiva
Derecho de convocar a reunin de la junta directiva
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo
4.6. Estructura de Trabajo en el AEO

Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO
El AEO est encabezado por la Sra. ROQUE LAENDRO, MARIBEL, quien cumple el cargo de presidente, tambin se cuen
encargado de la formulacin y gestin financiera del presente plan de negocios. El AEO, cuenta con 25 socios dentro de ell
4.7. Organigrama del AEO
4.7.1. Personal tcnico administrativo actual, para la ejecucin y conduccin de la propuesta productiva
Este componente del proyecto comprende las acciones de implementacin de un mdulo de capacitacin y asistencia tcn
cuyes e implementacin de nuevas reas de forraje (alfalfa)
Se plantea desarrollar el acompaamiento con un profesional:
agropecuario
* especialista en manejo de pastos
PRIMER PROCOMPITE
RGANIZACIN
MOQUEGUA
NERAL SANCHEZ CERRO
PUQUINA
PUQUINA
Calle Matalaque N 145
si
Rural
ROQUE LAENDRO, MARIBEL
PRESIDENTE
831654 LEANDRO45@GMAIL.COM
ALVAREZ BERNA, GABRIELA
CALLE LIMA N 125 - PUQUINA
831655 GABRIELA15@HOTMAIL.COM
25
17
8
que tiempo
Se cumple (Si o
No)
po la situacin del AEO SI
SI
SI
SI
SI
residente, tambin se cuenta con el apoyo de la Ing. ALVAREZ BERNA, GABRIELA, quien es el
con 25 socios dentro de ellos 8 mujeres y 17 varones.
sta productiva
acitacin y asistencia tcnica en Implementacin de infraestructura, manejo tcnico en crianza de
*especialista
PRIME
PARTE V: INVESTIGACIN DE MERC

5.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria
Informacin del mercado para realizar un diagnstico de la situacin de la demanda y oferta del mercado
Las fuentes de informacin primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal tcnico de la Direccin Agraria
mbito del AEO. El sondeo se realiza a travs de preguntas verbales abiertas a los productores y la junta directiva de la Asocia
informacin de produccin local, factores que intervienen en la baja productividad, etc. Para el anlisis de la oferta y demanda
mencionar a restaurantes, mincetur y otras como informacin estadstica del MINAG, INEI e INIA,
5.2. Anlisis de la Demanda
La demanda de carne de cuy est constituida principalmente por restaurantes; para estudiar el comportamiento del consumo d
el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007. y Segn el estudio realizado por ministerio de agricultura en el 2004, el consumo p
2006, se ha estimado un consumo per cpita de 0.940 kg (INIA. Ing. L. Chauca). La demanda se proyect hasta el 2013 con 1
5.3. Anlisis de la Oferta
La oferta tanto en carcasa y cuy en pie est dada por las asociaciones productores de cuy existentes en el rea de influencia
Agricultura Moquegua, la produccin de cuyes para este ao 2013, estar en 89321 kg de carne de cuy en toda la region Mo
encuestas y trabajo de campo, mediante tabulacion de datos se aprecia que el 25.5 % de socios tienen una poblacin de cuye
con crianza de 9 a 1; apoyos como PROCOMPITE, sensibilizan a los productores para ser participe de este concurso de Plan
5.4. Determinacin de la brecha Demanda- Oferta
La demanda supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no est muy desarrollada
menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Arequipa y tacna a fin de que sean abastecidos
Sanchez Cerro, se lleva a cabo de una manera muy precaria y sin garanta que la carne de cuy sea de buena calidad. Sin emb
pueden abastecer el pedido de forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy, en la regin M
610 kg carne de cuy.
5.5. Anlisis de los precios del producto
La carne de cuy por kilogramo, dentro de la regin Moquegua segn informacin de Estadistica Anuario de la Direccin Region
Por Kg; segn la informacin primaria visita In - situ a los socios en el ao 2013, el precio de una docena de cuy con pesos a
Soles. Por lo tanto cada cuy tiene el precio de S/. 13.00 Nuevos soles. El precio del plato tpico en base a cuy (cuy chactado),
hasta S/.30.00 Nuevos Soles en la Capital de la Regin.
5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios
Los principales clientes identificados en la regin Moquegua, son los restaurantes de la ciudad y restaurantes campestres y tur
venta se realiza a pedido de los clientes y se enva al lugar de destino, el costo de transporte es asumido por los clientes, en a
5.7. Anlisis de los Competidores
Actualmente es factible ingresar al mercado de cuyes debido a que no existen fuertes barreras de entrada que eviten la presen
tecnolgico de la produccin y comercializacin de la carne de cuy. No existe ninguna produccin y comercializacin a gran es
PRIMER PROCOMPITE
CIN DE MERCADO
del mercado
ico de la Direccin Agraria Moquegua, etc. conocedores de la cadena productiva de cuyes en el

junta directiva de la Asociacin, tambin se utiliz la misma metodologa para extraer
sis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos
portamiento del consumo de cuy , se cuantific la poblacin total de la Regin Moquegua. Segn
ra en el 2004, el consumo per cpita del cuy en el Per es 0.607 kg por habitante al ao; Para el
oyect hasta el 2013 con 165 931 Kg de carne de cuy/ao.
es en el rea de influencia del proyecto, de acuerdo a la informacin de la direccin Regional de

e cuy en toda la region Moquegua, se observa una caida frente a aos anteriores, de acuerdo a
nen una poblacin de cuyes entre 35 a 50 animales, con promedio de 8 - 10 jaulas por socio,
e de este concurso de Planes de Negocios.
no est muy desarrollada en nuestra regin, los restaurantes campestres y los hipermercados, a
n de que sean abastecidos de carne de cuy. Es ms, la venta de cuyes en la provincia General
de buena calidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no
arne de cuy, en la regin Moquegua la demanda insatisfecha que se tiene para el 2013 es 76
ario de la Direccin Regional de Agricultura Moquegua tiene un valor de S/. 11.40 Nuevos Soles.
ocena de cuy con pesos aproximados de 700 - 900 gramos, tiene un valor de S/. 150.00 Nuevos
base a cuy (cuy chactado), en ferias tiene un valor de S/. 26.00 Nuevos Soles y en restaurantes
taurantes campestres y tursticos ubicados dentro de la provincia General Sanchez Cerro, La

umido por los clientes, en algunas oportunidades se venden directamente al cliente.
ntrada que eviten la presencia de competidores, por la existencia incipiente de desarrollo

comercializacin a gran escala, la mayora de productores son pequeos y estn dispersos.
PRIMER
PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGO

6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance
. Incrementar el volumen de produccin y comercializacin de los cuyes.

. Mejorar la calidad gentica y productiva de los cuyes.
. Incrementar las condiciones econmicas favorables de los socios del AEO.
6.1.1. Objetivos Especficos y Estrategias
rea Objetivo Especfico Qu se plantea lograr?
Incrementar la produccin de cuy, de los 45 madres que

tiene la asociacin a 100 madres
Produccin
Incremento del volumen de produccin de 3650

unidades de cuyes a 6350 unidades de cuyes al 2015 y
2016 del Plan de Negocios
Desarrollar buena alimentacin para los cuyes
Alimentacin
Comercializacin
6.2. Anlisis FODA (Slo para "B")
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
6.3. Metas de Plan de Negocios (Slo para "B")
Objetivos Especficos Indicadores
6.4 Programacin de Actividades del Plan de Negocios (Slo para "B")

6.5. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio
Determinar el nmero de alianzas estrategicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y eldetalle
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de Finalidad Empresa u organizacin
negocio
Provincia General Sanchez

Articulacin comercial
Cerro
PRIMER PROCOMPITE
ENTO DEL NEGOCIO
Estrategia Cmo se plantea lograrlo?
Construccin de infraestructura para la crianza de cuyes, adems se

contratar un profesional experto en manejo y crianza de cuyes.
Lograremos este objetivo a travs del manejo tcnico eficiente en la

crianza de cuyes, para lo cual contaremos con el asesoramiento de un
tcnico experto en manejo y crianza de cuyes.
Se instalar, 0.24has con siembra de forraje alfalfa., para cada socio

DEBILIDADES
AMENAZAS
Nivel actual Meta al final del

Meta ao 1 Meta ao 2 Meta ao 3
(base) PdeN
ta productiva y eldetalle con qu Empresas y cmo se llevar acabo.
Caractersticas de la empresa u La alianza u oportunidad Es probable o

organizacin concreta?
Provincia General Sanchez

Cerro
Es concreta porque el AEO cuenta con un
Organismo Pblico Ejecutor que
convenio con el programa
contribuye a mejorar el
crecimiento productivo.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VII: PLAN OPERACIONAL
7.1. Requerimiento operacional del AEO

Explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de
produccin y comercializacin.
BIENES
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solucin
*Inadecuados ambientes de infraestructura para la *Construccin de galpn con sus condiciones bsicas para mejorar el
crianza de cuyes proceso productivo.
* Alta consanguinidad
Produccin *Se plantea desarrollar el
*Escaso conocimiento del manejo tecnificado de la acompaamiento con un profesional para dar asistencia tcnica y
crianza de cuyes mejorar el proceso productivo
*Baja calidad gentica.
Produccin *Mejorar los niveles de alimentacin de cuyes *Implementacin de nuevas reas de forraje alfalfa
Comercializacin Productos heterogeneos en peso, y precios que oscilan * Mejorar los niveles de comercializacin
de S/. 10.00 N.S. a S/. 15.00 N.S.
SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solucin
Poroduccin
Post Produccin
Transformacin
Comercializacin
7.2. Explicaciones tcnicas y diseo del producto

Proceso/Actividad Detalle Tcnico Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora
Unin de 7 hembras con 1 macho; pesos recomendando

SI, porque actualmente no se cumple con el detalle tcnico que se
EMPADRE Hembras 600 g. y en los Machos 700 g. primera
menciona con la implementacin del Plan de Negocios.
gestacin entre los 57 y 73 das.
Hembras productos del empadre, con capacidad de si, el AEO, descuida la edad en la cual una Hembra est en
GESTACIN
presentar un celo post parto, gestacin de 68 dias. condiciones de gestacin.
si, con el Proyecto se tendr jaulas con condiciones bsicas, para

Por lo general se presentan por la noche demorando
PARICIN disminuir el porcentaje de mortalidad tanto de la madre y cra,
entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales
aumento de 4 pariciones/ao.
Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para No, Las cras durante el inicio de su lactancia dispone de calostro
LACTACIN
darle inmunidad y resistencia a enfermedades. para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.
Recojo de las cras, Debindose pesar y seleccionar por si, con el proyecto se tendr en cuenta el tiempo de destete para
DESTETE sexo, vara desde 7 a 21 das, poder registrar bajos porcentajes de mortalidad. Lo optimo es
pudiendo realizarse inclusive hasta 28 30 das destetar a los 9 das.
se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de

si, recibiran asistencia tcnica, para que los gazapos reciban una
RECRIA comercializacin que esta entre la novena o dcima
alimentacin con porcentajes altos de proteina.
semana de edad.
Se seleccionan cuyes de mejor tamao y conformacin Si, los AEO recibirn asistencia tcnica, para no tener problemas de
SELECCIN
para reproductores. consanguinidad en los cuyes y hacer una buena seleccin de cuyes.
Proceso en la que los cuyes alcanzan una edad ptima es

VENTA DE CARNE Si, recibiran asistencia tcnica.
3 meses con 600 gr a 750g. de peso vivo.
Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, slo se

Si, recibirn asistencia tcnica, actualmente siguen con sus hembras
REEMPLAZO usarn hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta
en produccion con 2 aos a mas.
edad bajan en vigor.
7.3. Definicin del Proceso Productivo

Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Detalle del Diagrama del Proceso Productivo
EMPADRE: Unin de 7 hembras con 1 macho; pesos recomendando Hembras 600 g.

y en los Machos 700 g. primera gestacin entre los 57 y 73 das.
GESTACIN: Hembras productos del empadre, con capacidad de presentar un celo

post parto, gestacin de 68 dias.
PARICIN: Por lo general se presentan por la noche demorando entre 10 y 30
minutos, con pariciones de 3.5 anuales
LACTACIN: Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para darle inmunidad

y resistencia a enfermedades.
DESTETE: Recojo de las cras, Debindose pesar y seleccionar por sexo, vara desde
7 a 21 das, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 30 das
RECRIA: se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de comercializacin

que esta entre la novena o dcima semana de edad.
SELECCIN :Se seleccionan cuyes de mejor tamao y conformacin para

reproductores.
REEMPLAZO:Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, slo se usarn hasta los 18

a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor.
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
Este clculo se debe hacer en funcin del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseado y la cantidad de produccin regular de
la organizacin
Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

I. COSTOS DE PRODUCCIN
Insumos de Proceso
produccin de alfalfa (REPRODUCTORES) Kg/da/cuy 0.2 0.2
produccin de concentrados (REPRODUCTORES) Kg/da/cuy 0.035 1.35
produccin de alfalfa (CRIAS) Kg/da/cuy 0.12 0.2
produccin de concentrados (CRIAS) Kg/da/cuy 0.02 1.35
Insumos de sanidad animal Kid/cuy 1 0.15
Mano de obra mes 1 600
Insumos de limpieza
cal viva bolsas 1 15
II. GASTOS DE ADMINISATRACIN

CONTADOR MESES 1 150
III. GASTOS DE COMERCIALIZACIN

COMERCIALIZACIN DE CUY CUY 1 0.15
7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
Adobe MILLAR 45 250
Listones 2"*2"*3m Unidad 350 12
rollizos 2*5 Unidad 250 28
listones 2*3*3 Unidad 200 14
rollizos4*3.5 Unidad 100 28
parantes 2*2*3 Unidad 200 12
listones 1.5*2*3 Unidad 450 9
calamina 0.8*3.6 Unidad 550 26
Malla metalica 1/2" m 600 5
alambre kg 62.5 4
dinteles de puerta Unidad 100 10
dinteles de ventana undidad 25 10
ventanas unidad 100 55
puerta unidad 25 180
clavos Kg 87.5 5
gazaperas Unidad 52 12
7.6. Planeacin de la distribucin del rea de trabajo
Para el presente Plan de negocios el diseo del galpn a sido propuesto por el especialista pecuario y coordinacin de los socios, se tiene previsto ubicar las
pozas destinadas a la recra en la periferie interna del galpn, y las pozas centrales destinadas al proceso de empadre. El forraje del da se almacena a la
entrada del galpn.
7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Especialista pecuario mes 1 2000
Especialista en manejo de pastos mes 1 2000
Responsables de maneio en galpn mes 1 600
Responsable en manejo de pastos mes 1 600
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto
El AEO, tendr las siguientes caractersticas: cuyes uniformes, presentado como un animal vivo de 600 - 700 gramos en aproximadamente 03 meses, cuyes de calidad, con poca acumulacin de
grasas, excento de parsitos y golpes.
8.2. Estrategia de Precios
Nuestro precio ser clave en la competitividad de la organizacin. La estrategia que se elija para el posicionamiento en el mercado ser fijado de acuerdo a los costos de produccin y en funcin a
la oferta y demanda del cuy, considerando un margen de utilidad que no sea mayor al 30%., actualmente el cuy en pie por unidad, con un peso promedio de 750 g cuesta S/. 13.00 Nuevos soles y
con el Plan de Negocios se podr hacer un ajuste para tener un precio atractivo al consumidor.
8.3. Estrategia de Promociones
Al ser un producto ya posicionado en el mercado regional, se buscar nuevos mercados para este producto. La venta ser de manera personal y directa por los productores. Se buscar la
participacin en ferias Regionales y Nacionales, que permitan elevar las capacidades de los productores.
8.4. Estrategia de Distribucin
Se analiza los medios para llevar el producto al consumidor, para ello se tiene la siguiente alternativa: PRODUCTOR - CONSUMIDOR, asimismo
PRODUCTOR - ACOPIADOR - CONSUMIDOR.
Actualmente es dificil que la transferencia de la produccin se d directamente al consumidor final, normalmente existe una cadena de intermediarios que se encarga de proveer las conexiones
entre productor y consumidor.
PR
PARTE IX: ASPECTOS GENER

9.1. Licencias y derechos (Slo para "B")
Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorizacin comercial que deben ser proporcionados p
9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Slo para "B")

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la organizacin de p
productiva.
9.3. Plan de impacto ambiental
Indicador de Impacto Ambiental

Actividad
Descripcin Sin P de N
Se observa produccion de Las excretas

PRODUCCIN guano, desecho de los son llevadas
cuyes a la chacra
Volumen (metros cbicos)

Uso sin
RIEGO DE SEMBRIO DE ALFALFA aplicado en una Ha de
medida
sembrio
9.4. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin (Slo para "B")
Proceso/Actividad Riesgos identificados

PRIMER PROCOMPITE
PECTOS GENERALES
en ser proporcionados por los Gobiernos Locales o Regionales.
ujeta la organizacin de productores. Asimismo, mencionar las limitaciones de la propuesta
to Ambiental
Cmo se logra mitigar el Impacto Ambiental?
Con P de N
De guano, a El proyecto genera un impacto positivo, no causa dao al

compost medio ambiente ni crea desequilibrio en el ecosistema.
Control del Mejoramiento del uso de agua: definir frecuencia y

riego tiempo de riego.
")
Acciones de prevencin o mitigacin

PARTE X: PLAN DE INVERSION
10.1. Justificacin del Cofinanciamiento
El cofinanciamiento est orientado a resolver los cuellos de botella identificados en la etapa de produccin. Definitivame
de produccin, implementacion de infraestructura, capacitacin y asistencia tcnica en la crianza y manejo de cuyes a n
10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio
Dificultades
Galpones e instalaciones inadecuadas Con los galpones e instalaciones pr
Con un adecuado sistema de produci

Bajos indicadores de produccin
Los cuyes a comercializar tendrn el m

Incremento de pesos muy variables en los animales
Se llevar mejor control sanitario po

Deficiencias en el manejo de la sanidad
m
10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida
Comprende el acompaamiento de un profesional para el buen desarrollo del proceso productivo y comercializacin del
Soporte de un especialista en crianza de cuyes durante 05 meses, y un especialista en manejo de pastos por 05 meses
10.4. Evaluacin econmica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja.
Tipo Indicador/Variable Unidad de Medida
partos /ao unidad
crias/parto unidad
Productividad
Fertilidad %
Unid./ao/100
cuyes
productoras
Produccin
Alfalfa/cuy soles/ao
Concentrado/cuy soles/ao
Costos
cuyes en pie docenas/ao
Ventas
cuyes( 750-900g) S./ unidad
Precios
Precios
10.4.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del Flu
COSTOS FIJOS Ao 0

64,361.5
EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 22,350.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 20,000.0
5. HONORARIOS - GESTIN 1,800.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0
TOTAL COSTOS FIJOS 109,303.5
COSTOS VARIABLES Ao 0
2. INSUMOS 47,912.2
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0
Valor de Venta Unitario 14.00

Costo Variable Unitario 7.90
10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o servicios desarrollados.
Ao 0
COSTOS (Nuevos Soles):
179,512.7
64,361.5
EQUIPO
2. INSUMOS 47,912.2
10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuen
El Plan de negocios necesita de S/. 87,601.50 Nuevos Soles de los fondos concursables de PROCOMPITE 1 Moquegua
rea para siembra de forraje alfalfa. El AEO no cuenta con un financiamiento alterno.
PRIMER PROCOMPITE
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
duccin. Definitivamente los montos asignados en el proyecto sern utilizados para financiar actividades inherentes al proceso
manejo de cuyes a nivel de todo el proceso productivo.
Solucin encontrada
nes e instalaciones previstas con el plan de negocios se implementar condiciones bsicas para un buen manejo de cuyes.
do sistema de producin se lograr disminuir la mortalidad de los recien nacidos y madres. Se tendr un mejor control de las
pariciones y empadres, dando un mayor pocentaje de natalidad.
mercializar tendrn el mismo tamao y peso en un menor tiempo y ms homogeneos, debido al mejor control con instalaciones
adecuadas para el manejo.
or control sanitario por las facilidades brindadas por las instalaciones, as mismo se llevar registros que permitirn un mejor
manejo de los animales, con el apoyo del tcnico en crianza de cuyes.
comercializacin del producto, para ello ser necesario realizar la siguiente asistencia tcnica:
pastos por 05 meses, salario mensual de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, para cada uno.
Proyeccin de Indicadores
Ao 0 (Base)
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
2.8 2.8 3 3 4 4
1.5 1.5 3 3 4 4
70 80 80 96 96 96
8890 16012 16012 16012 16012 16012
1778 3202.4 3202.4 3202.4 3202.4 3202.4
12002 21616 21616 21616 21616 21616
741 1334 1334 1334 1334 1334
13 14 14 14 15 15
e a los datos del Flujo de Caja.
Comentarios
PUNTO DE
EQUILIBRIO
(Unidades)
17,911.0
La cantidad de 17911 unidades de cuyes es la condicin mnima en la la

organizacin para que se pueda producir sin prdidas ni ganancias. Por lo
tanto se debe de producir ms de la cantidad mencionada para tener utilidad;
esta cantidad se tiene para el segundo ao, se recomienda para el segundo
ao ampliar el galpn o ampliar las jaulas a un segundo piso ) en baterias)
cios desarrollados. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del Flujo de Caja)
72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5
- 53,111.5 - - -
51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7
14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0
- - - - -
1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9
792.0 792.0 792.0 792.0 792.0
ciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto. (Mximo 10 lneas)
OMPITE 1 Moquegua, que se destinar a la adquisicin de bienes para la construccin de galpn, Instalacin de 2000 m2 de
PRIMER PROCOMPITE
10.5. Flujo de Caja

10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
AO 0
INGRESOS (S/.) 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
COSTOS (S/.): 112,861.5 6,292.9 6,484.2 6,842.3 7,320.5 3,957.9 4,808.6 5,946.0 6,249.8 6,249.8 6,249.8 6,249.8 179,512.7 224,168.0 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,361.5 - - - - - - - - - - - 64,361.5 - 53,111.5 - - -
2. INSUMOS 15,456.3 793.2 989.6 1,321.3 1,764.4 2,354.7 3,142.7 4,196.4 4,473.5 4,473.5 4,473.5 4,473.5 47,912.2 - 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 9,150.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22,350.0 72,564.5 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 20,000.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 51,619.7 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 19,677.7 83.7 78.6 105.0 140.1 187.2 249.9 333.6 360.3 360.3 360.3 360.3 22,297.0 14,400.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9
7. OTROS GASTOS FIJOS 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 792.0 - 792.0 792.0 792.0 792.0
SALDO -110,635.5 -2,386.9 -2,816.2 -1,942.3 -782.5 4,778.2 6,853.4 9,622.1 10,564.3 10,564.3 10,564.3 10,564.3 -55,052.7 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5
SALDO ACUMULADO -110,635.5 -113,022.4 -115,838.5 -117,780.8 -118,563.3 -113,785.1 -106,931.7 -97,309.7 -86,745.4 -76,181.2 -65,616.9 -55,052.7 -55,052.7 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.6
1 0 0 0 0
10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).
Valor Actual Neto (VAN) 471,245.3

Tasa Interna de Retorno (TIR) 253.29%
Relacin Beneficio-Costo (B/C) 1.9
10.6. Anlisis del riesgo o incertidumbre. (Mximo 10 lneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)
Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante el proceso productivo ( enfermedades ), que puedan afectar la produccin,
Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este caso se requiere tener una slida organizacin que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participacin de todos
los integrantes. Otra amenaza importante es la presencia de
acopiadores que pueden afectar el proceso de integracin de los productores. En lo que se refiere a precios el riesgo
es limitado, la serie histrica de los ltimos aos muestra una tendencia creciente en los precios tanto en el mercado local y Nacional.
10.7. Anlisis de sensibilidad (Slo para "B")

Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperacin frente a cambios en el nivel de precios (Mximo 20 lineas)
Nivel de Precios VAN TIR INSTRUCCIONES

Precio base: 0.000 ESTE CALCULO SE DEBER REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
FLUJO DE CAJA. Slo ser vlido para el producto PRINCIPAL
Nivel 1 0.000
Nivel 2 0.000 1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendr que ser igual al que se
Nivel 3 0.000 colocar en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
Nivel 4 0.000 2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
Nivel 5 0.000
Nivel 6 0.000 3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se muesta
en la tabla. Para ello deber reemplazar el precio en la hoja "Paso 2.
Nivel 7 0.000 PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los resultados en la tabla. Al
Nivel 8 0.000 final, dejar en el flujo de caja de precio base.
Nivel 9 0.000
Nivel 10 0.000 4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para el VAN o
la TIR.
Nivel 11 0.000
Nivel 12 0.000
Nivel 13 0.000
Nivel 14 0.000
Nivel 15 0.000
PRIMER PROCOMPITE
PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementacin o ejecucin del Plan de Negocios
Tipo Indicador Valor en el Ao Base Valor al ao 05 (Con PdeN)
Pariciones/ao 3.5 4
crias/cuy 2.8 4
De produccin
Nmero de Has de alfalfa 0.25 1
Unidad de cuyes/ao 8890 24018
reproductores/socio 35 200
De productividad
cuyes estandares/ 3 meses 450 gramos 900 gramos
De calidad
Costo de Produccin por cuy S/. 11.00 Nuevos soles S/. 9.00 Nuevos Soles
De costos
De costos
Ingreso anual por venta S/.124 460,00 Nuevos Soles S/. 224 168.00 Nuevos Soles
Ingreso mensual promedio por socio S/. 200.33 Nuevos Soles S/. 505.35 Nuevos Soles
De Ingresos
Precio de venta promedio por unidad 12 14
Actualmente el AEO trabaja con sus El AEO cubre con el 51.2 % del costo total
Lnea de crdito para mejorar produccin
propios recursos del Plan de Negocios.
Financiamiento
responsable del manejo de cuyes 0 1
Empleo
PRIMER PROCOMPITE
12. Conclusiones (Mximo 15 lneas)
1. En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a travs del estudio, tcnico - econmico y financiero para la produccin y comercializacin de Cuy, en la
Asociacin AGROPER.
2. La cadena productiva de Cuyes determina una dinmica econmica importante en el departamento de Moquegua, generando un ingreso promedio anual para los asociados sin plan de
negocios de S/. 200.00 Nuevos Soles,y con el plan de negocios de S/. 505.3 Nuevos Soles
3. El punto de equilibrio de la produccin es 17911 unidades. La asociacin debe producir por encima de este volumen para poder generar utilidades.
4. El presente proyecto es econmica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores econmicos, el VAN es de S/.471 245.3 Nuevos Soles,TIR 253.29% y la relacin
beneficio costo (B/C) es 1.9. Estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
5. De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados, este perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de los socios
del AEO, al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin por ser rentable: econmica, social y ambientalmente.
13. Anexos
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes.
1. Copia del padrn de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital segn Formato N 07) 2. Contenido
Mnimo del Expediente Tcnico, en el caso que el Plan de Negocios incluya Infraestructura productiva 3. Declaracin Jurada de Cumplimiento de los
compromisos para la implementacin del Plan de Negocios (Formato N 08) 4. Cartas de intencin de compra del producto.
5. Carta de compromiso de la (s) instituciones colaboradoras (Opcional).
6. Cotizaciones (Mnimo una cotizacin por cada bien o servicio).
7. Otros
PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores econmicos
Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")
- Slo llenar las celdas en color gris.
- Se recomienda simular un escenario moderado.
-
En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser vlidos para una (1) hectrea o 100 Hectreas.
-
En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, nmero de servicios, etc.
- En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como mximo dos sub productos o productos complementarios. Estas
cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fij en las celdas E8, E9 Y E10. Ntese la diferencia entre los valores mensuales y anuales.
- En la columna C (C15 a C104) se deber especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del ms importante al menos importante. En
caso tenga ms de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.
- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer ao de manera mensual.
- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los aos 1, 2, 3, 4 y 5.
Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")
- Slo llenar las celdas en color gris.
- Slo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDA
CUYES 100 MADRES EN PRIMER AO
Mes 1 Mes 2
CANTIDADES VENDIDAS Unidad
PRODUCTO CUYES UNIDAD 159.0 279.0
Mes 1 Mes 2
COSTOS Tipo de Aporte Unidades
Adobe Propio No Monetario Millar 45.00
Listones 2*2*3 Fondo unidad 350.00
rollizos 2*5 Fondo unidad 250.00
listones 2*3*3 Fondo unidad 200.00
rollizos4*3.5 Fondo unidad 100.00
parantes 2*2*3 Fondo unidad 200.00
listones 1.5*2*3 Fondo unidad 450.00
calamina 0.8*3.6 Fondo unidad 550.00
1. INFRAESTRUCTURA Malla metalica 1/2" Fondo m 600.00
PRODUCTIVA, alambre Fondo kg 62.50
MAQUINARIA Y dinteles de puerta Fondo unidad 100.00
EQUIPO dinteles de ventana Fondo unidad 25.00
ventanas Fondo unidad 100.00
puerta Fondo unidad 25.00
clavos Fondo kg 87.50
gazaperas Fondo unidad 52.00
Item 17
1. INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Mes 1 Mes 2
Implementacin de galpn Propio Monetario global
Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
semilla de alfalfa 06 has Fondo Kg 168.00
superfosfato Fondo sacos 60.00
Acido humico granulado Fondo bolsas 30.00
cal viva Propio Monetario bolsa 25.00
Consumo de alfalfa Propio No Monetario Kg 1890.00 2366.00
Consumo de concentrado Propio No Monetario Kg 158.00 237.00
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
2. INSUMOS
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Mes 1 Mes 2
Responsable de manejo del galpn Propio No Monetario Mes 1.00 1.00
Mano de obra construccin de galpn Propio No Monetario global 1.00
Responsable de manejo de pastos Propio No Monetario Mes 1.00 1.00
Mano de obra instalacin de forraje Propio No Monetario global 1.00
3. HONORARIOS - Item 5
PRODUCCIN Mano de Obra Propio Monetario global
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Especialista pecuario Fondo Mes 1.00 1.00
Especialista en manejo de pastos Fondo Mes 1.00 1.00
Item 3
Item 4
4. CONSULTORA, Item 5
ASESORA,
CAPACITACIN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Contador Propio Monetario Mes 1.00 1.00
Item 2
Item 3
Item 4
5. HONORARIOS - Item 5
GESTIN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Gastos de sanidad Propio No Monetario mes 159.00 279.00
Gastos de comercializacin Propio No Monetario unidad 159.00 279.00
Reproductores hembras Propio No Monetario reproductor 650.00
Reproductores machos Propio No Monetario reproductor 78.00
6. OTROS GASTOS comederos porttiles Propio No Monetario comedro 468.00
VARIABLES Item 6
Item 7
Item 8
6. OTROS GASTOS
VARIABLES
Mes 1 Mes 2
Item 9
Item 10
Servicio de riego Propio Monetario Mes 1.00 1.00
Servicio de telfono Propio Monetario Mes 1.00 1.00
Energa elctrica Propio Monetario Mes 1.00 1.00
Item 4
7. OTROS GASTOS Item 5
FIJOS Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
PRIMER PROCOMPITE
ANTIDADES
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

AO 0
262.0 350.0 467.0 624.0 833.0 1,112.0 1,201.0 1,201.0 ###

AO 0
AO 0
3159.00 4217.00 5629.00 7514.00 10030.00 13388.00 14274.00 14274.00 14274.00

265.00 354.00 473.00 631.00 842.00 1125.00 1199.00 1199.00 1199.00
AO 0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
262.00 350.00 467.00 624.00 833.00 1112.00 1201.00 1201.00 1201.00

262.00 350.00 467.00 624.00 833.00 1112.00 1201.00 1201.00 1201.00
AO 0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
No llenar el Ao 0. Suma
autimticamente los datos
mensuales.
Mes 12
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
1,201.0 8,890.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 88,950.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Mes 12
45.0 45.0
350.0 350.0
250.0 250.0
200.0 200.0
100.0 100.0
200.0 200.0
450.0 450.0
550.0 550.0
600.0 600.0
62.5 62.5
100.0 100.0
25.0 25.0
100.0 100.0
25.0 25.0
87.5 87.5
52.0 52.0
- -
Mes 12
- 53,111.5 53,111.5
- -
- -
168.0 168.0
60.0 60.0
30.0 30.0
25.0 25.0
14274.00 105,289.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 966,514.0
1199.00 8,881.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 72,476.0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Mes 12
1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
1.0 1.0
1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
1.0 1.0
- 1.0 1.0
- 5,450.6 5,450.6
- -
- -
- -
- -
5.0 5.0
5.0 5.0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1201.00 8,890.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 76,605.0
1201.00 8,890.0 12,809.6 12,809.6 12,809.6 12,809.6 12,809.6 72,938.0
650.0 650.0
78.0 78.0
468.0 468.0
- -
- -
- -
Mes 12
- -
- -
1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PRIMER PRO
En esta hoja slo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
Mes 1
INGRESOS Precio o Costo
PRODUCTO CUYES 14.000 2,226.0
0.00 -
0.00 -
TOTAL INGRESOS 2,226.0
Mes 1
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo
Adobe Propio No Monetario 250.0 11,250.0
Listones 2*2*3 Fondo 12.0 4,200.0
rollizos 2*5 Fondo 28.0 7,000.0
listones 2*3*3 Fondo 14.0 2,800.0
rollizos4*3.5 Fondo 28.0 2,800.0
parantes 2*2*3 Fondo 12.0 2,400.0
listones 1.5*2*3 Fondo 9.0 4,050.0
calamina 0.8*3.6 Fondo 26.0 14,300.0
Malla metalica 1/2" Fondo 5.0 3,000.0
1. INFRAESTRUCTURA alambre Fondo 4.0 250.0
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO dinteles de puerta Fondo 10.0 1,000.0
dinteles de ventana Fondo 10.0 250.0
ventanas Fondo 55.0 5,500.0
puerta Fondo 180.0 4,500.0
clavos Fondo 5.0 437.5
gazaperas Fondo 12.0 624.0
Item 17 0 -
Implementacin de galpn Propio Monetario 1.0 -
Item 19 0 -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 -
semilla de alfalfa 06 has Fondo 30.0 5,040.0
Mes 1
superfosfato Fondo 110.0 6,600.0
Acido humico granulado Fondo 95.0 2,850.0
cal viva Propio Monetario 15.0 375.0
Consumo de alfalfa Propio No Monetario 0.2 378.0
Consumo de concentrado Propio No Monetario 1.4 213.3
Item 7 0 -
Item 8 0 -
Item 9 0 -
Item 10 0 -
2. INSUMOS
Item 11 0 -
Item 12 0 -
Item 13 0 -
Item 14 0 -
Item 15 0 -
Item 16 0 -
Item 17 0 -
Item 18 0 -
Item 19 0 -
Item 20 0 -
Responsable de manejo del galpn Propio No Monetario 600.0 600.0
Mano de obra construccin de galpn Propio No Monetario 5,450.0 5,450.0
Responsable de manejo de pastos Propio No Monetario 600.0 600.0
Mano de obra instalacin de forraje Propio No Monetario 2,500.0 2,500.0
3. HONORARIOS - Item 5 0 -
PRODUCCIN Mano de Obra Propio Monetario 1.0 -
Item 7 0 -
Item 8 0 -
Item 9 0 -
Item 10 0 -
Mes 1
Especialista pecuario Fondo 2,000.0 2,000.0
Especialista en manejo de pastos Fondo 2,000.0 2,000.0
Item 3 0 -
Item 4 0 -
4. CONSULTORA, Item 5 0 -
ASESORA,
Item 6 0 -
CAPACITACIN
Item 7 0 -
Item 8 0 -
Item 9 0 -
Item 10 0 -
Contador Propio Monetario 150.0 150.0
Item 2 0 -
Item 3 0 -
Item 4 0 -
5. HONORARIOS - Item 5 0 -
GESTIN Item 6 0 -
Item 7 0 -
Item 8 0 -
Item 9 0 -
Item 10 0 -
Gastos de sanidad Propio No Monetario 0.2 23.9
Gastos de comercializacin Propio No Monetario 0.2 23.9
Reproductores hembras Propio No Monetario 20.0 13,000.0
Reproductores machos Propio No Monetario 25.0 1,950.0
6. OTROS GASTOS comederos porttiles Propio No Monetario 10.0 4,680.0
VARIABLES Item 6 0 -
Item 7 0 -
Item 8 0 -
Item 9 0 -
Item 10 0 -
Servicio de riego Propio Monetario 9.0 9.0
Servicio de telfono Propio Monetario 45.0 45.0
Energa elctrica Propio Monetario 12.0 12.0
Item 4 0 -
Item 5 0 -
Item 6 0 -
Item 7 0 -
Item 8 0 -
Mes 1
Item 9 0 -
Item 10 0 -
Mes 1
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario 11,250.0
2. INSUMOS Propio No Monetario 591.3
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Propio No Monetario 9,150.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Propio No Monetario -
5. HONORARIOS - GESTIN Propio No Monetario -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario 19,677.7
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario -
TOTAL APORTE PROPIO 40,669.0
Mes 1
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario -
2. INSUMOS Propio Monetario 375.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Propio Monetario -
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Propio Monetario -
5. HONORARIOS - GESTIN Propio Monetario 150.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario 66.0
TOTAL APORTE PROPIO 591.0
Mes 1
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo 53,111.5
2. INSUMOS Fondo 14,490.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Fondo -
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Fondo 4,000.0
5. HONORARIOS - GESTIN Fondo -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo -
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo -
TOTAL SOLICITADO AL FONDO 71,601.5
Mes 1
TOTAL PROYECTO 112,861.5

ER PROCOMPITE
oja antrior
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

AO 0
3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0

AO 0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
AO 0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
473.2 631.8 843.4 1,125.8 1,502.8 2,006.0 2,677.6 2,854.8
320.0 357.8 477.9 638.6 851.9 1,136.7 1,518.8 1,618.7
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
- - - - - - - -
600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
AO 0
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - -
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
41.9 39.3 52.5 70.1 93.6 125.0 166.8 180.2
41.9 39.3 52.5 70.1 93.6 125.0 166.8 180.2
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
AO 0
- - - - - - - -
- - - - - - - -

AO 0
- - - - - - - -
793.2 989.6 1,321.3 1,764.4 2,354.7 3,142.7 4,196.4 4,473.5
1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
83.7 78.6 105.0 140.1 187.2 249.9 333.6 360.3
- - - - - - - -
2,076.9 2,268.2 2,626.3 3,104.5 3,741.9 4,592.6 5,730.0 6,033.8

AO 0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
- - - - - - - -
66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0

AO 0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - -
AO 0
6,292.9 6,484.2 6,842.3 7,320.5 3,957.9 4,808.6 5,946.0 6,249.8
Mes 10 Mes 11 Mes 12
16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0

- - - 11,250.0 - - - -
- - - 4,200.0 - - - -
- - - 7,000.0 - - - -
- - - 2,800.0 - - - -
- - - 2,800.0 - - - -
- - - 2,400.0 - - - -
- - - 4,050.0 - - - -
- - - 14,300.0 - - - -
- - - 3,000.0 - - - -
- - - 250.0 - - - -
- - - 1,000.0 - - - -
- - - 250.0 - - - -
- - - 5,500.0 - - - -
- - - 4,500.0 - - - -
- - - 437.5 - - - -
- - - 624.0 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 53,111.5 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 5,040.0 - - - -
- - - 6,600.0 - - - -
- - - 2,850.0 - - - -
- - - 375.0 - - - -
2,854.8 2,854.8 2,854.8 21,057.8 34,449.0 34,449.0 34,449.0 34,449.0
1,618.7 1,618.7 1,618.7 11,989.4 17,170.7 17,170.7 17,170.7 17,170.7
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
600.0 600.0 600.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0
- - - 5,450.0 - - - -
600.0 600.0 600.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0
- - - 2,500.0 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 5,450.6 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 10,000.0 - - - -
- - - 10,000.0 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
180.2 180.2 180.2 1,333.5 2,031.5 2,031.5 2,031.5 2,031.5
180.2 180.2 180.2 1,333.5 1,921.4 1,921.4 1,921.4 1,921.4
- - - 13,000.0 - - - -
- - - 1,950.0 - - - -
- - - 4,680.0 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
9.0 9.0 9.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
45.0 45.0 45.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0
12.0 12.0 12.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - 11,250.0 - - - -
4,473.5 4,473.5 4,473.5 33,047.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7
1,200.0 1,200.0 1,200.0 22,350.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
360.3 360.3 360.3 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9
- - - - - - - -
6,033.8 6,033.8 6,033.8 88,944.2 69,972.5 69,972.5 69,972.5 69,972.5

- - - - - 53,111.5 - -
- - - 375.0 - - - -
- - - - - 5,450.6 - -
- - - - - - - -
150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
- - - - - - - -
66.0 66.0 66.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0
216.0 216.0 216.0 2,967.0 2,592.0 61,154.1 2,592.0 2,592.0

- - - 53,111.5 - - - -
- - - 14,490.0 - - - -
- - - - - - - -
- - - 20,000.0 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 87,601.5 - - - -
6,249.8 6,249.8 6,249.8 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5

Ao 5 Total
224,168.0 1,245,300.0
- -
- -
224,168.0 1,245,300.0
Ao 5 Total
- 11,250.0
- 4,200.0
- 7,000.0
- 2,800.0
- 2,800.0
- 2,400.0
- 4,050.0
- 14,300.0
- 3,000.0
- 250.0
- 1,000.0
- 250.0
- 5,500.0
- 4,500.0
- 437.5
- 624.0
- -
- 53,111.5
- -
- -
- 5,040.0
Ao 5 Total
- 6,600.0
- 2,850.0
- 375.0
34,449.0 193,302.8
17,170.7 97,842.6
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,200.0 43,200.0
- 5,450.0
7,200.0 43,200.0
- 2,500.0
- -
- 5,450.6
- -
- -
- -
- -
Ao 5 Total
- 10,000.0
- 10,000.0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,800.0 10,800.0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,031.5 11,490.8
1,921.4 10,940.7
- 13,000.0
- 1,950.0
- 4,680.0
- -
- -
- -
- -
- -
108.0 648.0
540.0 3,240.0
144.0 864.0
- -
- -
- -
- -
- -
Ao 5 Total
- -
- -
Ao 5 Total
- 11,250.0
51,619.7 291,145.4
14,400.0 94,350.0
- -
- -
3,952.9 42,061.5
- -
69,972.5 438,806.9
Ao 5 Total
- 53,111.5
- 375.0
- 5,450.6
- -
1,800.0 10,800.0
- -
792.0 4,752.0
2,592.0 74,489.1
Ao 5 Total
- 53,111.5
- 14,490.0
- -
- 20,000.0
- -
- -
- -
- 87,601.5
Ao 5 Total
72,564.5 600,897.5
PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
AO 0
INGRESOS (S/.) 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
PRODUCTO CUYES 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): 112,861.5 6,292.9 6,484.2 6,842.3 7,320.5 3,957.9 4,808.6 5,946.0 6,249.8 6,249.8 6,249.8 6,249.8 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,361.5 - - - - - - - - - - - 64,361.5 - 53,111.5 - - -
2. INSUMOS 15,456.3 793.2 989.6 1,321.3 1,764.4 2,354.7 3,142.7 4,196.4 4,473.5 4,473.5 4,473.5 4,473.5 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 9,150.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22,350.0 14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 20,000.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 19,677.7 83.7 78.6 105.0 140.1 187.2 249.9 333.6 360.3 360.3 360.3 360.3 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9
7. OTROS GASTOS FIJOS 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0
SALDO -110,635.5 -2,386.9 -2,816.2 -1,942.3 -782.5 4,778.2 6,853.4 9,622.1 10,564.3 10,564.3 10,564.3 10,564.3 -55,052.7 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5
SALDO ACUMULADO -110,635.5 -113,022.4 -115,838.5 -117,780.8 -118,563.3 -113,785.1 -106,931.7 -97,309.7 -86,745.4 -76,181.2 -65,616.9 -55,052.7 -55,052.7 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.6
PRIMER PROCOMPITE
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) 87,601.5
2- Monto Total del Proyecto (S/.) 179,512.7
3- Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.)
APORTE PROPIO NO APORTE PROPIO SOLICITADO AL

COMPONENTES TOTAL
MONETARIO MONETARIO FONDO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 11,250.0 - 53,111.5 64,361.5
2. INSUMOS 33,047.2 375.0 14,490.0 47,912.2
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 22,350.0 - - 22,350.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN - - 20,000.0 20,000.0
5. HONORARIOS - GESTIN - 1,800.0 - 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 - - 22,297.0
7. OTROS GASTOS FIJOS - 792.0 - 792.0
TOTAL 88,944.2 2,967.0 87,601.5 179,512.7
4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")
5- Indicadores Econmicos Relevantes
PROYECCIN DE VENTAS Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
PRODUCTO CUYES 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0
0.00 - - - - - -
0.00 - - - - - -
Crec. % 80.1 - - - 0
ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 36% 0% 41% 0% 0% 0%
2. INSUMOS 27% 71% 39% 71% 71% 71%
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 12% 20% 15% 20% 20% 20%
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 11% 0% 0% 0% 0% 0%
5. HONORARIOS - GESTIN 1% 2% 1% 2% 2% 2%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 12% 5% 3% 5% 5% 5%
7. OTROS GASTOS FIJOS 0% 1% 1% 1% 1% 1%
6- Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS Ao 0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,361.5 17,911.0
TOTAL COSTOS FIJOS 109,303.5
COSTOS VARIABLES Ao 0
2. INSUMOS 47,912.2
Valor de Venta Unitario 14.00

Costo Variable Unitario 7.90
6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja
Valor Actual Neto (VAN) 471,245.3

Tasa Interna de Retorno (TIR) 253.29%
Relacin Beneficio-Costo (B/C) 1.9
VAI 885,666.4
VAC 457,261.6
INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)
EXPEDIENTE TCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Ttulo del Plan de Negocios:
Nombre del AEO:
Inversin total : S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua : S/.
Aporte del AEO : S/.
MOQUEGUA PER
2013
MEMORIA DESCRIPTIVA
TTULO: (EJEMPLO: CONTRUCCIN DE GALPON DE CUYES)
I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIN DEL AEO
4.2. VAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construccin de infraestructura productiva, de
Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE INFRAESTRUCTURA PR
CONTENIDO MNIMO DEL
TRUCTURA PRODUCTIVA

O:
: S/.
gua : S/.
: S/.
ER
TIVA
DE GALPON DE CUYES)
UCTURA PRODUCTIVA
e infraestructura productiva, deben incluir en el Anexo del

O DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

Cuyes 03

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PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS

Monto solicitado al Fondo: (S/.) 87,601.50

Contenido del Plan de Negocios

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

Nombre del representante legal del AEO: ROQUE LAENDRO, MARIBEL

Nmero de beneficiarios del plan de negocios: 25

Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %

Proyecto Total Considerando solo valores monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.) 87,601.50 48.80% 96.72%

Aporte propio 91,911.15 51.20% 3.28%

Aporte propio monetario (s/.) 2,967.00 1.65% 3.28%

Aporte propio no monetario (S/.) 88,944.15 49.55% -

Monto total del proyecto (s/.) 179,512.65 100.00% 100.00%

Localizacin del plan de negocios (donde se ejecutar)

Provincia: GENERAL SANCHEZ CERRO

Comunidad o Centro Poblado PUQUINA

I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

Nombre de la organizacin SOLICITANTE "Asociacin productores de cuy - Agroperu"

Nombre de la organizacin COLABORADORA

Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE ROQUE LAENDRO, MARIBEL

Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA

Cantidad de productores participantes del plan 25 Adjuntar copia de padrn en el Anexo

2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal Calle Matalaque N 145

Correo Electrnico LEANDRO45@GMAIL.COM

Persona de Contacto ALVAREZ BERNA, GABRIELA

Representante Legal ROQUE LAENDRO, MARIBEL

Datos generales de la organizacin COLABORADORA.

4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO

Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Explicar las estrategias para lograr los objetivos

. Produccin y comercializacin de cuyes con standar de peso y calidad definidos.

6.- Justificacin de la Propuesta Productiva

El Proyecto es tcnicamente viable por las siguientes razones.

Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios

7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversin

e Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Snchez Cerro.

de maquinaria y otros activos.

llenado el flujo de caja>>

APORTE PROPIO NO APORTE PROPIO SOLICITADO AL

11,250.0 - 53,111.5 64,361.5

33,047.2 375.0 14,490.0 47,912.2

dad agropecuaria, como principal fuente de ingresos econmicos para el

de cuyes a nivel regional; como organizacin Nueva estn mejorando los

stencia tcnica en la crianza de cuy.

galpn de 35 m2, por socio, instalacin de 2400 m2 de alfalfa, mejorar la

s proveedores de insumos de semilla y fertilizantes , asimismo profesionales

8. Evaluacin econmica del plan de negocios

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 64,361.5 - 53,111.5 - - -

2. INSUMOS 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7

SALDO -55,052.7 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

2. INSUMOS 26.7% 71.1% 39.4% 71.1% 71.1% 71.1%

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PARTE II: NEGOCIO

2.2. Evaluacin de las ideas planteadas (Slo para "B")