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NDICE
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................. 1
2. OBJETO .............................................................................................................................. 1
3. ALCANCE ........................................................................................................................... 2
4. DEFINICIONES .................................................................................................................... 2
5. DOCUMENTACIN ............................................................................................................. 4
5.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. .......................................................................................... 4
5.2. DOCUMENTACIN ASOCIADA. .......................................................................................... 4
6. COMPROMISO DE DESARROLLO, ACTUALIZACIN Y APLICACIN ............................................. 5
7. CONTENIDO, PLANIFICACIN E IMPLANTACIN DEL PACMA .................................................. 6
8. MANUAL DE ORGANIZACIN .............................................................................................. 7
9. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................................................. 7
9.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y DE LOS REGISTROS ..................................................... 8
9.2. INICIO, PLANIFICACIN Y GESTIN DE CONTRATOS ............................................................ 9
9.3. DATOS DE PARTIDA DEL DISEO Y DESARROLLO ................................................................... 10
9.4. FORMACIN.................................................................................................................... 10
9.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN .......................................... 10
9.6. REDACCIN Y CONTROL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ......................................................... 11
9.7. SUBCONTRATACIN DE SERVICIOS.................................................................................... 12
9.8. MODIFICACIONES DEL CONTRATO .................................................................................... 13
9.9. PRODUCTOS NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ............................ 13
9.10. AUDITORAS INTERNAS DE LA CALIDAD ................................................................................ 14
10. MEDIOS HUMANOS Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PACMA .............................. 14
11. REPERCUSIN DEL PACMA EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS PRESENTADO EN LA OFERTA ........... 14
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1. INTRODUCCIN
El Grupo TYPSA tiene implantado un Sistema propio de gestin de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo e I+D+i (de aqu en adelante Sistema de Integrado de Gestin), orientado a la satisfaccin
del cliente, al respeto al medioambiente, a la confianza en las ventajas de las actividades de desarrollo e
innovacin tecnolgica, y a la aplicacin de medidas que promuevan la prevencin de los riesgos derivados
del trabajo, armonizado con las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y UNE 166002.
Dentro de la poltica del Grupo TYPSA, ocupa un lugar destacado el enfoque al cliente y garantizar la calidad
de nuestros servicios.
De acuerdo con estos principios, el Grupo TYPSA tiene el compromiso de transmitir a todo su personal, as
como a proveedores y subcontratistas, el deseo de que compartan su inquietud y compromiso por la calidad, la
mejora continua de nuestros procesos y productos, y por perseguir siempre la plena satisfaccin del Cliente,
para lo que se les impulsa a desarrollar sus actividades de acuerdo a las pautas que marca el Sistema
Integrado de Gestin del Grupo TYPSA y la legislacin vigente.
2. OBJETO
Se presentan a continuacin las medidas previstas por TYPSA para asegurar el cumplimiento de los requisitos de
gestin de la calidad estipulados por la Norma UNE-EN-ISO 9001, y por su propio Sistema de Integrado de
Gestin, para el desarrollo y ejecucin del contrato de servicios para la redaccin del: Proyecto bsico de una
instalacin nutico deportiva en el puerto de Alcudia
Asimismo, este documento constituye la referencia bsica para la redaccin del plan de gestin de la calidad y
ambiental (PACMA) que desarrollar la aplicacin del Sistema de Integrado de Gestin de TYPSA al
mencionado contrato de servicios.
A travs de la aplicacin de los mtodos, procedimientos e instrucciones necesarios asegurar que los
productos entregados cumplen los requisitos y expectativas indicados en los Pliegos para la Licitacin, los
requisitos de la Norma ISO 9001 de aplicacin al trabajo, los requisitos legales y reglamentarios y los
del propio Sistema de Integrado de Gestin de TYPSA;
Identificar y controlar las interrelaciones entre los participantes en la realizacin de los trabajos del
(Autoridad Portuaria de Baleares APB, Licitador, TYPSA, subcontratistas, entidades de inspeccin
independientes, etc.), indicando para cada una de ellos su alcance, funciones y responsabilidades
globales.
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Proporcionar al Licitador y a la APB una referencia objetiva bsica para evaluar la calidad del trabajo
realizado por TYPSA;
Dotar al personal designado por TYPSA de la documentacin bsica necesaria para el desarrollo y
aplicacin del Sistema de gestin de la calidad al contrato.
3. ALCANCE
El PACMA, y las sucesivas ediciones que se emitan tras la adjudicacin del contrato, sern de obligado
cumplimiento por todo el personal de TYPSA que participe en las tareas que afecten a la calidad y al medio
ambiente de los trabajos.
4. DEFINICIONES
A continuacin se presenta las definiciones de los trminos contenidos en el presente documento, adaptadas a
las caractersticas y peculiaridades del trabajo a realizar. Se destaca el sentido amplio que da UNE-EN-ISO
9001 al trmino Cliente, y que TYPSA asume en su totalidad, incluyendo en este concepto a los compradores
y usuarios de los productos y servicios realizados.
1) Accin reparadora: Su objeto es corregir el producto no conforme y evitar o reparar los efectores
perniciosos de su ocurrencia.
4) Aprobacin de documento: Autorizacin por el Jefe de Proyecto (JP), o persona designada por este, para
editar, difundir y aplicar un documento. TYPSA entiende por aprobacin de un documento una vez que ste
ha sido verificado por el JP.
5) Chequeo: Examen formal, conceptual y sistemtico de cada documento unitario o agrupacin lgica de
documentos, realizado por una persona diferente del autor, dirigido a asegurar que no presenta solapes,
lagunas o contradicciones, que no tiene errores conceptuales o formales y que se han cumplido las
instrucciones recibidas para su preparacin.
6) Cliente/Licitador: Organizacin o entorno que recibe o se ve afectado por los productos o procesos
realizados por el Grupo TYPSA.
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8) Datos de partida (o elementos de entrada) del trabajo o proyecto: Condicionantes externos al mismo, de
inmediata aplicacin y cuyo conocimiento y aplicacin es necesario y obligatorio para su diseo y
desarrollo. Los datos de partida se refieren a los provenientes de la APB y del Licitador, de los requisitos
legales y reglamentarios, de los requisitos funcionales, ambientales o energticos, de la normativa de las
caractersticas del entorno, fsico, ambiental o socioeconmico y del propio Sistema de Integrado de
Gestin de TYPSA.
11) Normativa: Documentos de carcter pblico emitidos por un organismo cualificado de reconocida
solvencia internacional, nacional o regional, que recoge los resultados conjuntos de la ciencia, la
tecnologa y la experiencia para la ejecucin de una actividad determinada.
12) Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Los Procedimientos pueden
estar documentados o no, en cualquier caso, estn sistematizados por todo el equipo de trabajo.
13) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales utilizan recursos
para transformar elementos de entrada en resultados.
14) Producto: Resultado de un proceso. En ISO 9001 y en este documento el trmino Producto se aplica
nicamente al destinado a un cliente o solicitado por l.
15) Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades
desempeadas.
16) Requisitos legales y reglamentarios: Los requisitos establecidos en una ley, reglamento o disposicin de
carcter legal, segn lo determine el organismo jurdico aplicable.
17) Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de
la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.
18) Revisin inicial o conceptual de diseo y desarrollo: Examen sistemtico, documentado y completo de la
documentacin y registros de la primera etapa, de las labores previas derivadas del inicio y planificacin
de los trabajos y de las decisiones que afectarn a la etapa de desarrollo (alternativas de diseo,
identificacin de riesgos, datos de partida, planificacin del alcance e interrelaciones, plan de calidad,
etc.), para asegurar que cumplen los requisitos de calidad del Sistema y del cliente.
19) Revisin final de diseo y desarrollo: Examen sistemtico, documentado y completo del diseo y desarrollo,
realizado en las etapas adecuadas y previamente determinadas en la planificacin, con el fin de asegurar
la conveniencia, adecuacin y eficacia del diseo y desarrollo para satisfacer y alcanzar los requisitos y
objetivos estipulados, incluidos los del Sistema de Integrado de Gestin, identificar problemas, cuando
existan, y establecer soluciones a los mismos. Es un examen del proceso productivo.
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20) Trazabilidad: Sistema que permite reconstruir el historial de un determinado elemento y, en particular,
identificar la documentacin, autores, mtodos de ejecucin, productos incorporados al mismo, operarios y
aparatos de medida y pruebas utilizados para su ejecucin o control.
21) Validacin: Confirmacin mediante el suministro de evidencias de que se han cumplido los requisitos para
una utilizacin o aplicacin especfica prevista. El trmino validado tambin se utiliza para designar el
estado correspondiente. Las condiciones de utilizacin para validacin pueden ser reales o simuladas.
22) Validacin del diseo y desarrollo: Confirmacin, mediante el examen sistemtico, documentado y
completo de las evidencias aportadas de que los productos diseados satisfacen los requisitos previstos
para una utilizacin o aplicacin especfica.
23) Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos especificados. El trmino verificado se utiliza para designar el estado correspondiente. La
confirmacin puede comprender acciones tales como: a) la elaboracin de clculos alternativos, b) la
comparacin de una especificacin de un diseo nuevo con una especificacin de un diseo similar
probado, c) la realizacin de ensayos / pruebas y demostraciones, y d) el chequeo de los documentos
antes de su liberacin.
24) Verificacin del diseo y desarrollo: Examen sistemtico, documentado y completo de la documentacin y
registros de cada una y del conjunto de las actividades implicadas en un contrato una vez finalizadas
stas, para asegurar que satisfacen sus datos de partida y restricciones y que han sido tenidas en cuenta y
resueltas satisfactoriamente las interrelaciones con otras actividades, integrndose el producto de cada
actividad en el conjunto del proyecto o estudio de manera coherente y sin contradicciones.
5. DOCUMENTACIN
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TYPSA declara que dispone y aplicar en todas las actividades y procesos que puedan afectar a la calidad del
trabajo realizado o al medio ambiente, su propio Sistema de Integrado de Gestin, que ha sido certificado
conforme con las Normas UNE-EN-ISO 9001 y 14001 por AENOR y con la Norma OHSAS 18001 por
CERNE, como demuestran los certificados citados en el punto anterior, y, en el caso de ser adjudicataria de
este contrato, se compromete a:
Desarrollar un plan especfico de gestin de la calidad y ambiental (PACMA), conforme con lo indicado
en este documento, y someterlo a los comentarios y aprobacin del Director del Contrato, en el plazo
establecido en el Pliego del Contrato.
La conformidad y coherencia del PACMA con los programas y planificaciones de los Pliegos para la
Licitacin del Proyecto.
La identificacin y asignacin actualizada de los medios humanos y materiales necesarios para cumplir
las responsabilidades que le correspondan en cada momento;
El correcto cumplimiento de las funciones, actividades y elementos operativos del Sistema de gestin de la
calidad de TYPSA, enmarcado en el Sistema Integrado de Gestin del Grupo TYPSA;
La disponibilidad en los puestos de trabajo de los documentos revisados, aprobados y actualizados que
sean de aplicacin;
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La relacin de los procesos, actividades, unidades de obra, materiales o equipos cubiertos por el
PACMA;
Las distintas fases y actividades necesarias para el desarrollo y ejecucin de los servicios se han agrupado en
los siguientes procesos:
El alcance, contenido, desarrollo e implantacin del PACMA se realizar por el Jefe de Proyecto, de acuerdo
con el siguiente programa:
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Tras la adjudicacin de los trabajos, TYPSA emitir la primera edicin del PACMA, en el que se incluirn
Las Instrucciones del Pliego para la realizacin del trabajo;
La organizacin de TYPSA adscrita al contrato;
La relacin completa de colaboradores externos;
La relacin de procedimientos del sistema general de gestin de la calidad y ambiental de TYPSA
aplicables al contrato y los procedimientos e instrucciones especficamente desarrollados para
completar los procedimientos generales antes citados.
Antes del inicio de cualquier fase o actividad del contrato, la aplicacin del PACMA asegurar la existencia de
los procedimientos, organizacin y personal necesario, procedindose a su actualizacin, si fuera necesario.
8. MANUAL DE ORGANIZACIN
La organizacin general y las interrelaciones entre las empresas y organismos participantes en el contrato,
la organizacin nominal del Grupo TYPSA y los perfiles con la formacin y experiencia del personal
participante.
Los recursos materiales puestos a disposicin del trabajo, tales como locales de oficina, vehculos, etc.
La relacin de equipos de medicin y ensayo, conjuntamente con las medidas de control y los requisitos
necesarios de precisin.
9. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos o instrucciones de trabajo desarrollados especficamente para cumplir los requisitos
solicitados directamente por el Pliego para la Licitacin a lo largo del trabajo, y que no estn cubiertos
por los documentos del Sistema Integrado de Gestin de TYPSA, citados en el punto anterior;
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Instrucciones escritas (por ejemplo, guas tcnicas, memorandos, instrucciones internas, actas de reunin
internas, etc.) emitidas para aclarar aspectos concretos de los procedimientos citados o adecuarlos a los
requisitos estipulados por el Director del Proyecto;
Actas de reunin, comunicaciones u hojas de control de modificaciones, en las que se registrarn las
solicitudes de cambio y las correspondientes autorizaciones por el Director del Proyecto, como
consecuencia de la actualizacin o modificacin del alcance de los servicios de TYPSA, normativa
aplicable o, requisitos especficos del Pliego para para la asistencia tcnica. En los apartados siguientes
se referencian o resumen los principales criterios que se incluirn en el PACMA.
TYPSA dispone de un Sistema de gestin y control de la documentacin y de los registros generados en los
trabajos, mediante listas de documentos y archivos informticos normalizados. Este Sistema, documentado en
los procedimientos TPD-01 Identificacin de documentos y registros; TPD-02 Control de la documentacin;
TPD-03 Registros y TPD-04a 'Almacenamiento y tratamiento de documentacin de proyectos' asegura la
revisin, aprobacin, distribucin, y aplicacin de los documentos vigentes, la retirada de los anulados u
obsoletos y la conservacin de los Registros.
El Manual y los procedimientos generales del Sistema Integrado de Gestin, se revisan por la Direccin
General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y se aprueban por el Presidente del
Grupo TYPSA.
El PACMA y los procedimientos especficos del contrato se redactan y aprueban por el Jefe de Proyecto y se
revisan por la Direccin General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con independencia de los registros generales del Sistema Integrado de Gestin, TYPSA generar y mantendr
los registros especficos del contrato relativos a:
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En el PACMA se incluir el cronograma real de ejecucin de los trabajos del contrato, ajustado al plazo
definido en el contrato y al calendario, en el que se reflejarn todas las actividades de cada una las fases del
contrato y estudios complementarios, y de sus correspondientes actividades de gestin de la calidad y
ambiental.
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En la planificacin se indicarn las interrelaciones entre actividades y las fechas en que aparecen y deben
resolverse.
Esta planificacin se complementar con listas de actividades y documentos, considerada por el Grupo TYPSA
como planificacin detallada, en la que figurarn los documentos que se han de realizar por cada una de las
actividades, sus autores y los responsables del chequeo y la verificacin.
Tanto la planificacin como las listas de actividades y documentos se actualizarn, siempre que sea necesario,
ajustndose a los plazos estipulados.
El control y aprobacin de los datos de partida de los estudios o proyectos se recoge en el procedimiento TPP-
01 Control del diseo y desarrollo. El Jefe de Proyecto controla y asegura la difusin de los datos de partida
con la aplicacin del procedimiento TPD-04a 'Almacenamiento y tratamiento de documentacin de proyectos'
donde se definen los directorios especficos en los que se recogern los correspondientes datos de partida.
Los tcnicos responsables de cada una de las reas del estudio o proyecto comunicarn al Jefe de Proyecto
cualquier posible cambio en los datos de partida. Una vez analizada la incidencia de dichos cambios, tanto en
el trabajo desarrollado como en el que falta por desarrollar, y tras la aprobacin de dicha modificacin, se
actualizarn los directorios y archivos que contienen los datos de partida y los documentos afectados, y se
informar de la modificacin a los tcnicos cuyo trabajo se vea afectado por el cambio. De este modo se
garantiza la coherencia y uniformidad de los datos utilizados en el desarrollo de los trabajos, as como la
correcta transmisin de informacin en caso de existir modificaciones.
Los datos de partida del diseo se recogern en los propios documentos tcnicos, identificados suficientemente
(con cdigo, fecha de recepcin, edicin, etc.) para garantizar la trazabilidad de los mismos.
9.4. FORMACIN
En el procedimiento TPR-01 Formacin se recogen las medidas adoptadas por TYPSA para determinar,
controlar, documentar y satisfacer las necesidades de formacin del personal asignado al contrato.
Las medidas de control de los dispositivos de seguimiento y medicin se recogen en el procedimiento TPM-03
Control de equipos de medida.
Asegurar que los equipos de medida ofrecen medidas fiables, mediante la identificacin de los mismos y
el establecimiento de programas de mantenimiento, calibracin y control;
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El control de los estudios y proyectos se realizara mediante la aplicacin del procedimiento TPP-01 Control del
diseo y desarrollo. En este procedimiento se recogen o referencian los mtodos y listas de comprobacin
aplicados en TYPSA para el control de:
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Las actividades que son habitualmente objeto de subcontratacin (obtencin de la cartografa, campaa de
investigacin geotcnica, etc.) se asignarn a alguno de los colabores habituales, y siempre de acuerdo con el
Procedimiento TPG-04 Subcontrataciones y compras, en el que se establecen los mtodos para:
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Verificar los productos o servicios recibidos, antes de su aplicacin o incorporacin a los trabajos,
estudios o proyectos.
Cualquier cambio o modificacin del contrato entre el Licitador y TYPSA (proyecto, plazo o presupuesto), se
analiza y aprueba por el Jefe de Proyecto y se documenta mediante actas, correspondencia u hojas de control
de cambios, en las que se registra la aceptacin o rechazo del Director del Contrato.
Dado que en este contrato los productos de TYPSA son documentos, cuando se detectan no conformidades,
estos se retiran o anulan y se corrigen y reeditan, con independencia de que se generen los correspondientes
informes de No Conformidad y las consecuentes acciones reparadoras y correctivas, que se describen en los
puntos siguientes.
La Direccin General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y canaliza la
resolucin y contestacin a las No Conformidades detectadas por el Licitador o por cualquier otra organizacin
exterior a TYPSA. Una vez corregida la No Conformidad, las reas correspondientes informan a la Direccin
General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, para que verifique el cierre y evalu
la eficacia de las acciones reparadoras y correctivas realizadas.
El responsable del rea en la que se han generado los productos no conformes analiza las causas y propone a
la Direccin General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo las pertinentes acciones
correctivas (la accin dirigida a que no vuelva a suceder, eliminando las causas). Una vez aplicadas, la
Direccin General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo evala su cumplimiento y
eficacia.
Asimismo, del examen de las No Conformidades registradas, de la vigilancia de los trabajos y de sus
peculiaridades, se pueden deducir posibles situaciones que, por similitud con las anteriores, pueden dar lugar a
potenciales riesgos para la calidad.
En este sentido, si se detectan situaciones de riesgo en las que se puedan producir estos peligros, se activa el
proceso de establecimiento y control de acciones preventivas, similar al de las correctivas descrito anteriormente
(descrito en el procedimiento TPM-01).
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Las auditoras de calidad se llevarn a cabo de acuerdo con lo indicado en el procedimiento TPM-02
Auditoras, que incluye criterios para la seleccin de auditores y la planificacin, lanzamiento, desarrollo y
documentacin de las auditoras y de sus resultados.
Para evaluar el seguimiento, eficacia y adecuacin del Sistema de Integrado de Gestin, la Alta Direccin del
Grupo TYPSA, a propuesta de la Direccin General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo, establece el programa de auditoras internas con una periodicidad mnima anual. Todos los contratos
de TYPSA son potencialmente objeto de auditoras internas.
En el caso en que el presente contrato se exija contractualmente la realizacin de auditoras internas, el Jefe de
Proyecto acordar con la Direccin General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
su programa de auditoras internas particular. Este programa figurar en la planificacin del propio contrato y
en el general del Sistema del Grupo TYPSA.
Con el fin de garantizar la independencia en los procesos de revisin y verificacin de calidad de las diferentes
procesos se dispondr, para el contrato objeto de la presente oferta, de un equipo tcnico, independiente del
equipo de trabajo y con una amplia experiencia.
En el plan de trabajos que se adjunta en la Memoria Tcnica de la oferta se han incluido las siguientes tareas
de gestin y control de calidad, derivadas del cumplimiento de lo anteriormente expuesto y que aportan una
garanta adicional sobre los resultados del contrato, y en consecuencia, sobre el producto final:
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