Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII
ANO VIII | N 1496
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FECAM
FEDERAO DAS CMARAS MUNICIPAIS
COMUNICADO
A FEDERAO DAS CMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE FECAM/RN informa que desde
10 de Novembro de 2016, todas as publicaes de atos das Cmaras
Municipais do Estado do Rio Grande do Norte esto sendo publicadas
no Dirio Oficial das Cmaras Municipais no link
www.fecamrn.com.br/diariomunicipal .
Publicado por:
Ingrid Katery de Araujo
Cdigo Identificador:F2A1CA9B
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
Expediente:
Federao dos Municpios do Rio Grande do Norte - FEMURN
DIRETORIA BINIO 2017-2018
PRESIDENTE - Ex-prefeito Luiz Bnes Leocdio de Arajo
1 VICE-PRESIDENTE - Prefeito Jos Leonardo Cassimiro de Arajo
2 VICE-PRESIDENTE - Prefeito Luis Eduardo Bento da Silva
3 VICE-PRESIDENTE - Prefeita Maria Bernardete Nunes Rego Gomes
4 VICE-PRESIDENTE - Prefeito Thales Andr Fernandes
5 VICE-PRESIDENTE - Prefeito Robson de Arajo
SECRETRIO GERAL - Prefeito Alessandru Emannuel Pinheiro e Alves
2 SECRETRIA - Prefeita Suely Fonseca Bezerra de Lima
TESOUREIRO GERAL - Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes
2 TESOUREIRA - Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti
CONSELHO FISCAL - Prefeito Anteomar Pereira da Silva
CONSELHEIRO FISCAL - Prefeito Francisco das Chagas Flix Bertuleza
CONSELHEIRA FISCAL - Prefeita Patrcia Peixoto Targino
CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE - Prefeito Luiz Antnio Bandeira de
Souza
CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE - Prefeita Antnia Ferreira Lima
Furtado
O Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte uma soluo
voltada modernizao e transparncia da gesto municipal.
www.diariomunicipal.com.br/femurn
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 132/2017
Dispe sobre a Nomeao de Cargo de provimento
em comisso especifica e d outras providncias.
O Exm Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito de Angicos/RN, no
uso de suas atribuies conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei
Orgnica do municpio de Angicos,
RESOLVE:
Art. 1- Nomear o Senhor Danilo Adams Dantas de Assis, portador
do RG n 2335819 ITEP-RN e CPF n 087.041.164-02,para o Cargo
Comissionado de Subcoordenador de Projetos Especiais/CC4, junto a
Secretaria Municipal de Assistncia Social e Ao Comunitria, desta
Prefeitura Municipal.
Art. 2- Esta portaria entrar em vigor no ato de sua publicao.
Publique-se.
Cumpra-se.
Palcio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal
de Angicos/RN, em 13 de Abril de 2017.
DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Cdigo Identificador:85AAAD40
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARANA
UNIDADE SETORIAL DE PREGES
AVISO DE LICITAO - PREGO PRESENCIAL SRP N
010/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 034/2017.
O Pregoeiro do Municpio de Barana/RN, no uso de suas atribuies
legais, torna pblico que est aberta licitao na modalidade
PREGO PRESENCIAL SRP N 010/2017 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 034/2017, MENOR PREO POR ITEM
para O REGISTRO DE PREOS PARA EVENTUAL
CONTRATAO DE PESSOA JURDICA VISANDO
LOCAO DE CAMINHO LIMPA FOSSA E TRATOR DE
ESTEIRA EM ATENDIMENTO S NECESSIDADES DO
MUNICPIO DE BARANA/RN. A sesso pblica dar-se- no dia
02/05/2017, s 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal de
Barana/RN. O Edital estar disposio dos interessados na sede do
Executivo Municipal no horrio das 8h s 12h e das 13h s 17h.
Barana/RN, 13 de abril de 2017.
MADSON FERREIRA DE MELO
Pregoeiro Oficial do Municpio
Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Cdigo Identificador:7874A06B
UNIDADE SETORIAL DE PREGES
AVISO DE LICITAO - PREGO PRESENCIAL SRP N
012/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 036/2017.
O Pregoeiro do Municpio de Barana/RN, no uso de suas atribuies
legais, torna pblico que est aberta licitao na modalidade
1
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
PREGO PRESENCIAL SRP N 012/2017 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 036/2017, MENOR PREO POR ITEM
para O REGISTRO DE PREOS PARA EVENTUAL
CONTRATAO DE PESSOA JURDICA VISANDO
LOCAO DE VECULO (CAMINHO) EM ATENDIMENTO
S NECESSIDADES DO MUNICPIO DE BARANA/RN. A
sesso pblica dar-se- no dia 02/05/2017, s 14h, na sede da
Prefeitura Municipal de Barana/RN. O Edital estar disposio dos
interessados na sede do Executivo Municipal no horrio das 8h s 12h
e das 13h s 17h.
Barana/RN, 13 de abril de 2017.
MADSON FERREIRA DE MELO
Pregoeiro Oficial do Municpio
Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Cdigo Identificador:D8B4DF8B
UNIDADE SETORIAL DE PREGES
AVISO DE LICITAO - PREGO PRESENCIAL SRP N
011/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 035/2017.
O Pregoeiro do Municpio de Barana/RN, no uso de suas atribuies
legais, torna pblico que est aberta licitao na modalidade
PREGO PRESENCIAL SRP N 011/2017 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 035/2017, MENOR PREO GLOBAL
SOB O CRITRIO DO MAIOR DESCONTO para O REGISTRO
DE PREOS PARA EVENTUAL CONTRATAO DE
PESSOA JURDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAO
DE SERVIOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL COM
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, VISANDO REVISO DOS
INFORMATIVOS FISCAIS, RELATIVO AOS EXERCCIOS
DE 2016/2017, OBJETIVANDO O AUMENTO DO NDICE
RELATIVO DISTRIBUIO DO ICMS, NO EXERCCIO DE
2018, DA PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
DO PRODUTO DA ARRECADAO DO MESMO,
PERTENCENTES AOS MUNICPIOS. A sesso pblica dar-se-
no dia 03/05/2017, s 9h, na sede da Prefeitura Municipal de
Barana/RN. O Edital estar disposio dos interessados na sede do
Executivo Municipal no horrio das 8h s 12h e das 13h s 17h.
Barana/RN, 13 de abril de 2017.
MADSON FERREIRA DE MELO
Pregoeiro Oficial do Municpio de Barana/RN
Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Cdigo Identificador:E8C34D56
UNIDADE SETORIAL DE PREGES
AVISO DE LICITAO - PREGO PRESENCIAL SRP N
013/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 037/2017.
O Pregoeiro do Municpio de Barana/RN, no uso de suas atribuies
legais, torna pblico que est aberta licitao na modalidade
PREGO PRESENCIAL SRP N 013/2017 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 037/2017, MENOR PREO POR ITEM
para O REGISTRO DE PREOS PARA CONTRATAO DE
PESSOA JURDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE
SERVIOS DE ASSESSORIA TCNICA NAS REAS DA
EDUCAO E ASSISTNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAO E DO
DESPORTO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
E CIDADANIA DO MUNICPIO DE BARANA/RN. A sesso
pblica dar-se- no dia 03/05/2017, s 14h, na sede da Prefeitura
Municipal de Barana/RN. O Edital estar disposio dos
interessados na sede do Executivo Municipal no horrio das 8h s 12h
e das 13h s 17h.
Barana/RN, 13 de abril de 2017.
MADSON FERREIRA DE MELO
Pregoeiro Oficial do Municpio
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Cdigo Identificador:A8CEE8BD
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - CPL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 008/2017.
PROCESSO: N. 17030002/17. PREGO PRESENCIAL N
003/2017
Objeto: Registro de preos para futura e eventual aquisio de peixe
congelado e empacotado, destinado distribuio gratuita aos
muncipes de Barcelona/RN durante as comemoraes da Semana
Santa, de acordo com as informaes constantes no anexo I Termo
de Referencia. Assinatura da Ata:
10.04.2017. Vigncia: 12 meses a contar da publicao no
DOMRN/FEMURN. Conforme segue:
Empresa vencedora:
Empresa INDSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 09.015.680/0001-91
I.E.: 20.065.730-0
Endereo: AV. DE CONTORNO PROJETO 01 - LOTES 01, 02, 03,
04 JARDIM DAS FLORES.
Cidade: Macaba/RN.
CEP: 59.280-000
Representante: CLAYTON VALE DE ARAJO CPF: 056.900.897-
29
LOTE 01 NICO
VALOR VALOR
ITEM DECRIO UNID QUANT
UNIT. TOTAL
PEIXE congelado, inteiro ou em posta, pesando entre 1
kg e 2 Kg, contendo identificao do produto, marca do
fabricante, prazo da validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as portarias do Ministrio da
01 Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n.145 de QUILO 6.500 10,50 68.250,00
22/04/98, da resoluo da ANVISA n. 105 de 19/05/99,
embalagem primaria em pacotes plsticos apropriados
para acondicionar alimentos, com peso j descrito, e
embalados em caixa papelo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraes; Lei 10.520/02 e
Decreto Mun. 005/2014. SIGNATARIOS: Vicente Mafra Neto
Prefeito Municipal Pelo rgo Gerenciador e Clayton Vale de
Arajo Representante Legal pela contratada. A ntegra da ata com as
demais informaes encontrar-se- disponibilizada para consulta,
nesta Prefeitura Municipal de Barcelona/RN, sito a Rua Major Arthur,
73 Centro Barcelona/RN CEP: 59.410-000 ou pelo telefone (84)
3259-0062 - 0053.
Publicado por:
Ana Cristina de Souza Mota
Cdigo Identificador:E58B22A6
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - CPL
EXTRATO DE ADJUDICAO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. 17030003/17 PREGO PRESENCIAL
N. 004/2017
TIPO: Menor Preo por item
OBJETO: Registro de preos para aquisio futura e parcelada
de combustvel (gasolina, lcool, diesel comum e diesel s10)
destinado ao abastecimento da frota municipal de Barcelona/RN,
de acordo com as informaes constantes no anexo I Termo de
Referencia.
VALOR TOTAL: CAMPOS E CAMPOS LTDA EPP (POSTO
CAMPOS) CNPJ: 07.448.838/0001-91 - R$ 520.000,00
(Quinhentos e vinte mil reais) e FRANCISCO DE SALES DANTAS
ME CNPJ: 08.534.562/0001-50 R$ 1.234.500,00 (Um milho e
duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais).
FONTE DE RECURSO:Prprios
BASE LEGAL:Lei n 10.520/2002 subsidiada pela Lei n 8.666/93 e
posteriores alteraes.
ADJUDICAO:Declinado o direito de recorrer e consideradas
aceitveis as melhores propostas, por atenderem as exigncias do
2
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Edital e ofertarem preos compatveis com os praticados pelo
Mercado, o Pregoeiro declarou vencedoras do certame as licitantes e
seus respectivos itens com o valor de cada um. a) Item 01
Vencedora FRANCISCO DE SALES DANTAS ME CNPJ:
08.534.562/0001-50 R$ 604.800,00 (Seiscentos e quatro mil e
oitocentos reais); b) Item 02 Vencedora - FRANCISCO DE
SALES DANTAS ME CNPJ: 08.534.562/0001-50 R$ 95.100,00
(Noventa e cinco mil e cem reais); c) Item 03 Vencedora -
CAMPOS E CAMPOS LTDA EPP (POSTO CAMPOS) CNPJ:
07.448.838/0001-91 - R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais) e
d) Item 04 Vencedora - FRANCISCO DE SALES DANTAS ME
CNPJ: 08.534.562/0001-50 R$ 534.600,00 (Quinhentos e trinta e
quatro mil e seiscentos reais); e decidiu adjudicar em favor das
licitantes acima citadas o lote do objeto da licitao em epgrafe, com
base legal no Art. 4, XX, da Lei n 10.520/2002.
Barcelona/RN, em 03 de abril de 2017.
RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Pregoeiro
Publicado por:
Ana Cristina de Souza Mota
Cdigo Identificador:58C37AC2
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - CPL
EXTRATO DE HOMOLOGAO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. 17030003/17 PREGO PRESENCIAL
N. 004/2017
TIPO: Menor Preo por item
OBJETO: Registro de preos para aquisio futura e parcelada
de combustvel (gasolina, lcool, diesel comum e diesel s10)
destinado ao abastecimento da frota municipal de Barcelona/RN,
de acordo com as informaes constantes no anexo I Termo de
Referencia.
VALOR TOTAL: CAMPOS E CAMPOS LTDA EPP (POSTO
CAMPOS) CNPJ: 07.448.838/0001-91 - R$ 520.000,00
(Quinhentos e vinte mil reais) e FRANCISCO DE SALES DANTAS
ME CNPJ: 08.534.562/0001-50 R$ 1.234.500,00 (Um milho e
duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais).
FONTE DE RECURSO:Prprios
BASE LEGAL:Lei n 10.520/2002 subsidiada pela Lei n 8.666/93 e
posteriores alteraes.
LICITANTES VENCEDORES:CAMPOS E CAMPOS LTDA
EPP (POSTO CAMPOS) CNPJ: 07.448.838/0001-91 ITEM
HOMOLOGADO: ITEM 3 VALOR R$ 520.000,00. (Quinhentos e
vinte mil reais) e FRANCISCO DE SALES DANTAS ME CNPJ:
08.534.562/0001-50 ITENS HOMOLOGADOS: ITEM 01, 02 e 04
VALOR TOTAL R$ 1.234.500,00 (Um milho e duzentos e trinta e
quatro mil e quinhentos reais).
HOMOLOGAO: Tendo sido o prazo recursal precluso e
abdicado pelos licitantes presentes conforme consta da ata da sesso, e
proferida a adjudicao do objeto da licitao aos licitantes
vencedores pelo Pregoeiro, o Prefeito Municipal homologou o
procedimento licitatrio, com base legal no Art. 4, XXII, da Lei n
10.520/2002, c/c Art. 43, VI, Lei n 8.6666/93; ficando convocada a
licitante acima citada, para formalizar a assinatura do respectivo
contrato nos termos do Art. 64 do mesmo diploma legal no prazo de
cinco dias uteis, no horrio de 08:00 s 12:00 horas de Segunda a
Sexta Feira
Barcelona/RN, em 05 de abril de 2017.
VICENTE MAFRA NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ana Cristina de Souza Mota
Cdigo Identificador:78B6ED26
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO OU
PREGOEIRO
EXTRATO DE ADESO
CONTRATANTE: Municpio de Bento Fernandes/RN CNPJ
08.110.884/0001-49) ; CONTRATADA : Pescados Fish- LTDA
CNPJ : ( 03.097.776/0001-60) OBJETO : Contratao Parcial do
Saldo da Ata 010/2017 , proveniente do Prego Presencial de n
010/2017 da cidade de Joo cmara/RN, visando futuro Fornecimento
de Pescados,Tipo Castanha inteira pacote UNIDADE: R$ 8,80 ;
QUANTIDADE : 2000 kg VALOR GLOBAL: R$ 17.600,00
(Dezessete Mil e Seiscentos Reais) BASE LEGAL: Decreto n
7.892/2013.
Autoridade Responsvel
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JNIOR,
Prefeito Municipal do Municpio de Bento Fernandes/RN.
*Por incorreo
Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Cdigo Identificador:D959D47B
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SADE
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
TERMO DE RATIFICAO DE DISPENSA DE LICITAO
052/2017*
Na matria publicada na edio n 1495 de 13/04/2017 do Dirio
Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte (DIRIO
DA FEMURN), onde l-se: R$ 4.765,00 (quatro mil, setecentos e
sessenta e cinco reais), leia-se: R$ 4.659,06 (Quatro mil, seiscentos e
cinquenta e nove reais e seis centavos). Segue matria republicada por
incorreo.
TERMO DE RATIFICAO DE DISPENSA DE LICITAO
052/2017*
RECONHEO a dispensa de Licitao fundamentada no art. 24,
inciso II , da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizaes
posteriores e em consonncia com o parecer jurdico acostado aos
autos, para a contratao da(o) EMBARQUE J VIAGENS E
TURISMO LTDA ME (CNPJ: 10.477.835/0001-90), referente a
compra de passagens areas (Natal/Braslia e Braslia/Natal)
destinadas a Prefeita do Municpio e a Secretria Municipal de
Educao, no perodo de 17/04/2017 20/04/2017, quando estaro na
cidade de Braslia em atividades administrativas de interesse do
municpio de Boa Sade/RN.
Objeto...........:compra de passagens areas (Natal/Braslia e
Braslia/Natal) destinadas a Prefeita do Municpio e a Secretria
Municipal de Educao, no perodo de 17/04/2017 20/04/2017,
quando estaro na cidade de Braslia em atividades administrativas de
interesse do municpio de Boa Sade/RN.
Contratado...........:EMBARQUE J VIAGENS E TURISMO LTDA
ME , CNPJ: 10.477.835/0001-90
Dotao Oramentria: Projeto/Atividade: 04.122.0001.2.002
Manuteno do Gabinete do Prefeito Elemento de Despesa
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoo;
Fundamento Legal...:art. 24, inciso II, da Lei n 8.666/93 e suas
alteraes posteriores.
Valor total: R$ 4.659,06 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove
reais e seis centavos)*
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitaes, o
Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). WALLYSON ALVES MOREIRA,
3
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Presidente da Comisso de Licitao, determinando que se proceda a
publicao do devido extrato.
BOA SADE - RN, 12 de abril de 2017.
MARIA EDICE FRANCISCO E FLIX
Prefeita
*texto republicado por incorreo
Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Cdigo Identificador:7BA0F5BC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SADE
PORTARIA N. 075/2017 SMAP- PMBS, EM 13 DE ABRIL DE
2017
A Prefeitura Municipal de Boa Sade, atravs da Secretaria Municipal
de Administrao e Planejamento, no uso de suas atribuies legais, e
de acordo com o decreto 012, de 28 de maro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1 - Conceder a Excelentssima Senhora MARIA EDICE
FRANCISCO E FELIX, CPF 188.429.334-49, Prefeita, matrcula
122203-1, 03(trs) dirias, ao valor unitrio de R$ 600,00(Seiscentos
reais), totalizando R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), para
custear suas despesas com alimentao e deslocamento durante a
estadia na Cidade de Braslia/ DF com ida no dia 17/04/2017 e a volta
no dia 20/04/2017, para resolver, junto aos Ministrios, assuntos de
interesse do Municpio de Boa Sade/RN.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Publique-se,
cumpra-se.
MARIA ERIVANICE FRANCISCO
Secretria Municipal de Administrao e Planejamento
Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Cdigo Identificador:CFEFA404
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SADE
PORTARIA N. 076/2017 SMAP- PMBS, EM 13 DE ABRIL DE
2017
A Prefeitura Municipal de Boa Sade, atravs da Secretaria Municipal
de Administrao e Planejamento, no uso de suas atribuies legais, e
de acordo com o decreto 012, de 28 de maro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1 - Conceder a Senhora FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA
SILVEIRA, CPF 156.301.534-04, Secretria Municipal de Educao,
matrcula 122205-8, 03(trs) dirias, ao valor unitrio de R$
340,00(Trezentos e quarenta reais), totalizando R$1.020,00 (Hum mil
e vinte reais), para custear suas despesas com alimentao e
deslocamento durante a estadia na Cidade de Braslia/ DF com ida no
dia 17/04/2017 e a volta no dia 20/04/2017, para resolver, junto aos
Ministrios, assuntos de interesse do Municpio de Boa Sade/RN.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Publique-se,
cumpra-se.
MARIA ERIVANICE FRANCISCO
Secretria Municipal de Administrao e Planejamento
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Cdigo Identificador:808CDF6F
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOO PESSOA
CORONELPREV
PORTARIA N. 001/2017/ CORONELPREV-PRES
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO
MUNICPIO DE CORONEL JOO PESSOA
CORONELPREV, no uso das atribuies previstas no artigo 12B, da
Lei municipal 85/2013, publicada no DOM-RN em 08/01/2014,
R E S O L V E:
CONCEDER a ANGRA DE ALMEIDA GAMA SATURNO,
CPF/MF N 053.357.684-95, Diretora Financeira do CoronelPrev
Portaria n 40/2017, 02 (duas) dirias, de acordo com o Decreto PMCJ
n 40/2014, de R$ 80,00 (oitenta reais) cada uma, totalizando R$
160,00 (cento e sessenta reais), pela participao no Workshop -
Demonstrativos Obrigatrios DAIR e DPIN (Curso presencial, com
aula expositiva e uso de computadores), em Natal-RN, em 11 de abril
de 2017, promovido pelo FRUM DE GESTORES
PREVIDENCIRIOS DO RN FOGESPRE.
SAMILIS SAIONARA DA SILVA LIMA SOUSA
Presidente do CORONELPREV
Portaria PMCJP/GP n. 28/2016
CPF: 074.165.234-00
Publicado por:
Samilis Saionara da Silva Lima Sousa
Cdigo Identificador:FAA18305
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREOS ATA DE REGISTRO DE
PREOS - PMCJP
PREGO PRESENCIAL N 00002/2017
ATA DE REGISTRO DE PREOS
Aos 12/04/2017, a Municpio de Coronel Joo Pessoa, com sede na
Rua So Jos, 5 - Centro, nos termos da Lei n 10.520, de 17 de julho
de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais
normas legais aplicveis, em face da classificao da proposta
apresentada no Prego Presencial para Registro de Preos n
00002/2017, RESOLVE registrar os preos para (objeto licitado),
tendo sido os referidos preos oferecidos pela empresa cuja proposta
foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de preo para futura aquisio de merenda escolar, para
atender a rede pblica de Educao do Municipio de Coronel Joo
Pessoa.
CLUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREOS
A presente Ata de Registro de Preos ter validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.
Pargrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preos, a CONTRATANTE no estar obrigada a adquirir
os produtos citados na Clusula Primeira exclusivamente pelo Sistema
Registro de Preos, podendo faz-lo por meio de outra licitao,
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizao de
qualquer espcie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao
beneficirio do registro, a preferncia de fornecimento em igualdade
de condies.
Pargrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preos o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
4
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
prazo de sua vigncia, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na
ntegra, todas as condies estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, s
penalidades legalmente cabveis pelo descumprimento de quaisquer de
suas clusulas.
CLUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAO DA ATA DE
REGISTRO DE PREOS
Poder utilizar-se desta Ata de Registro de Preos qualquer rgo ou
entidade da Administrao Pblica Municipal que no tenha
participado do certame licitatrio, mediante prvia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Pargrafo primeiro: Os rgos e entidades que no participarem do
Registro de Preos, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preos, devero manifestar seu interesse junto ao
Contratante, para que este indique os possveis fornecedores e
respectivos preos a serem praticados, obedecida ordem de
classificao.
Pargrafo segundo: Caber ao fornecedor beneficirio da Ata de
Registro de Preos, observadas as condies nela estabelecidas, optar
pela aceitao ou no do fornecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento no prejudique as
obrigaes assumidas com o Contratante.
Pargrafo terceiro: As aquisies adicionais por outros rgos ou
entidades no podero exceder, por rgo ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preos.
CLUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Segue abaixo as escolas municipais autorizados a receber merenda
escolar.
ESCOLA MUNICIPAL DR SEVERIANO ENSINO DE 1 GRAU
ESCOLA MUNICIPALMARIA ALMEIDA DE NEGREIROS
ESCOLA MUNICIPAL ESCOLSTICA NUNES DA SILVA
ESCOLA MUNICIPAL ADLIA TERTULINA DE FREITAS
CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO
CRECHE MUNICIPAL LUIZ ALBINO DA SILVA
VII. ESCOLA MUNICIPAL ANTERO MARQUES DE LIMA
VIII. ESCOLA MUNICIPAL BELARMINO RODRIGUES DE
SOUZA
IX . ESCOLA MUNICIPAL DR SEVERIANO (SERRA DE SO
JOS)
X. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE AMORIM
XI.ESCOLA MUNICIPAL GOV DIX SEPT ROSADO
XII. ESCOLA MUNICIPALJOS REMIGIO DE FREITAS
XIII. ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DE
CARVALHO
XIV. ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO AURELIANO DE
SOUZA
XV. ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DE SOUZA
CHAVES
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens devero ocorrer
de acordo com as especificaes contida na ordem de compra, no
podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedio da
mesma.
Pargrafo nico: A empresa que no cumprir o prazo estipulado
sofrer as sanes previstas no item 27 do Edital em conformidade
com a Lei 8.666/93 e suas alteraes.
CLUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ser efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a
nota de empenho, aps a conferncia da quantidade e qualidade dos
materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o
recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com
discriminao dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento,
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ANO VIII | N 1496
ser esta atestada e encaminhada administrao da entidade
contratante para fins liquidao.
Pargrafo Primeiro: O pagamento ser creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancria ou cheque nominativo,
o qual ocorrer at 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo
dos materiais, aps a aceitao e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Pargrafo Segundo: Ser procedida consulta "em stios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificao da situao do mesmo, relativamente s condies
exigidas na contratao, cujos resultados sero impressos e juntados
aos autos do processo prprio.
Pargrafo Terceiro: Caso haja aplicao de multa, o valor ser
descontado de qualquer fatura ou crdito existente na contratante em
favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crdito
eventualmente existente, a diferena ser cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessrio.
Pargrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada no tenha concorrido de alguma forma para
tanto, fica convencionada a taxa de atualizao financeira devida pela
contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento do fornecimento, mediante a aplicao da seguinte
frmula:
EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratrios
N = nmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = ndice de compensao financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ I=(6/100) _
I=0,00016438
365 365
A compensao financeira prevista nesta condio ser cobrada em
Nota Fiscal/Fatura, aps a ocorrncia.
CLUSULA SEXTA - DAS CONDIES DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos s estar caracterizada mediante solicitao do
pedido do bem.
O fornecedor ficar obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigncia desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente
estiver prevista para data posterior do seu vencimento.
CLUSULA STIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecuo total ou parcial do objeto do Prego Presencial para
Registro de Preos n 00002/2017, a Administrao da entidade
contratante poder, garantida a prvia defesa, aplicar s fornecedoras
as seguintes sanes:
I - Advertncia, que ser aplicada por meio de notificao via ofcio,
mediante contra recibo do representante legal da contratada
estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias teis para que a empresa
licitante apresente justificativas para o atraso, que s sero aceitas
mediante crivo da Administrao;
II - multa de 0,1% (zero vrgula um por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigaes estabelecidas, at o mximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor dos produtos no entregues, recolhida no
prazo mximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente;
5
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material no
entregues, no caso de inexecuo total ou parcial do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicao oficial, sem embargo. de indenizao dos prejuzos
porventura causados ao contratante pela no execuo parcial ou total
do contrato.
Pargrafo Primeiro - Ficar impedida de licitar e de contratar com a
Administrao Pblica, pelo prazo de at 05 (cinco) anos, garantido o
direito prvio da citao e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a
reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, a
licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
no celebrar o contrato, deixar de entregar a documentao exigida
para o certame ou apresentar documentao falsa, ensejar o
retardamento da execuo do seu objeto, no mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execuo do objeto pactuado, comportar-se de
modo inidneo ou cometer fraude fiscal.
Pargrafo Segundo - As sanes previstas no inciso I e no pargrafo
primeiro desta clusula podero ser aplicadas juntamente com as dos
incisos II e III, facultada a defesa prvia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias teis.
Pargrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, alm da perda desta, responder a empresa
fornecedora pela sua diferena, a qual ser descontada dos
pagamentos devidos pela Administrao ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Pargrafo Quarto - As penalidades sero obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante,
e no caso de suspenso de licitar, o licitante dever ser descredenciado
por igual perodo, sem prejuzo das multas previstas no Edital e das
demais cominaes legais.
CLUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREOS
A Ata de Registro de Preos poder sofrer alteraes obedecidas s
disposies contidas no art. 65, da Lei n 8.666/1993.
Pargrafo Primeiro: O preo registrado poder ser revisto em face
da eventual reduo daqueles praticados no mercado, ou em razo de
fato que eleve o custo dos bens registrados.
Pargrafo Segundo: Quando o preo inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preo praticado no
mercado, o Contratante convocar o fornecedor, visando negociao
para reduo de preos e sua adequao ao praticado pelo mercado.
Pargrafo Terceiro: Frustrada a negociao, o fornecedor ser
liberado do compromisso assumido.
Pargrafo Quarto: Na hiptese do pargrafo anterior, o Contratante
convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociao.
Pargrafo Quinto: Quando o preo de mercado tornar-se superior aos
preos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, no puder cumprir o compromisso, o
Contratante poder:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicao de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicao ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociao.
Pargrafo Sexto: No havendo xito nas negociaes, o Contratante
proceder revogao da Ata de Registro de Preos, adotando as
medidas cabveis para obteno da contratao mais vantajosa.
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ANO VIII | N 1496
CLUSULA NONA - DAS CONDIES DE RECEBIMENTO
DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
O recebimento do objeto constante da presente ata est condicionado
observncia de suas especificaes tcnicas, amostras, e quando
couber embalagens e instrues, cabendo a verificao ao
representante designado pela contratante.
Pargrafo Primeiro: Os produtos devero ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e devero ser entregues no endereo
constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas
fiscais;
Pargrafo Segundo: Sero recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificao da conformidade do material com as especificaes
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificaes
tcnicas.
II - Definitivamente, aps a verificao da qualidade, da quantidade
dos produtos e sua consequente aceitao, mediante a emisso do
Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em at 5
(cinco) dias teis aps o recebimento provisrio.
CLUSULA DCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREOS
O Fornecedor ter o seu Registro de Preos cancelado na Ata, por
intermdio de processo administrativo especfico, assegurado o
contraditrio e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigncias da Ata, por
ocorrncia de casos fortuitos ou de fora maior;
- o seu preo registrado se tornar, comprovadamente, inexequvel em
funo da elevao dos preos de mercado dos insumos que compem
o custo do material.
Por iniciativa do Ministrio da Justia, quando:
- no aceitar reduzir o preo registrado, na hiptese deste se tornar
superior queles praticados no mercado;
- perder qualquer condio de habilitao ou qualificao tcnica
exigida no processo licitatrio;
- por razes de interesse pblico, devidamente, motivadas e
justificadas;
- no cumprir as obrigaes decorrentes da Ata de Registro de Preos;
- no comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preos;
- caracterizada qualquer hiptese de inexecuo total ou parcial das
condies estabelecidas na Ata de Registro de Preos ou nos pedidos
dela decorrentes.
Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigncia da Ata;
- quando no restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipteses acima, concludo o processo, a contratante
far o devido apostilamento na Ata de Registro de Preos e informar
aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAO
PARA AQUISIO E EMISSO DAS ORDENS DE COMPRA
As aquisies do objeto da presente Ata de Registro de Preos sero
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Pargrafo nico: A emisso das ordens de fornecimento, sua
retificao ou cancelamento, total ou parcial, ser igualmente
autorizada pelo rgo requisitante.
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CLUSULA DCIMA SEGUNDA - DOS ACRSCIMOS E 116 - Carne Moda Coxo mole modo
(ch de dentro). Carne bovina de
SUPRESSES primeira qualidade, limpa sem ossos,
sem pele, pouca gordura, sem pelancas,
6 embaladas vcuo, isentas de aditivos Kg 2.280 17,40 39.672,00
O licitante registrado na Ata de Registro de Preos estar obrigado a ou substncias estranhas ao produto que
fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores queles sejam imprprias ao consumo e que
alterem suas caractersticas naturais
registrados, em funo do direito de acrscimo de at 25% (vinte e (fsicas, qumicas e organolpticas).
cinco por cento) de acordo com o 1 do art. 65, da Lei n 8.666/93. 117 - Colorau Corante condimento
base de urucum, embalagem contendo
7 no mnimo 100g, com identificao do PCT 3.120 0,92667 2.891,21
Pargrafo Primeiro: Na hiptese prevista no item anterior, a produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso lquido.
contratao se dar pela ordem de registro e na razo dos respectivos
118 - Creme de Leite Creme de leite-
limites de fornecimento registrados na Ata. Embalagem 200g). Creme de leite
UHT, sabor suave, consistncia firme,
embalado em embalagem longa vida
Pargrafo Segundo: A supresso dos materiais registradas nesta Ata com aproximadamente 200g, atxica,
poder ser total ou parcial, a critrio da Administrao, considerando- limpa, no violado, resistente. A
embalagem dever conter externamente
se o disposto no pargrafo 4 do artigo 15 da Lei n 8.666/93. 8
os dados de identificao, procedncia,
UND 1.250 2,29 2.862,50
informao nutricional, nmero de lote,
data de validade, quantidade do
CLUSULA DCIMA TERCEIRA - DOS PREOS E ITENS produto, nmero do registro no
DE FORNECIMENTO Ministrio da Agricultura/SIF/DIPOA.
Validade mnima a contar da data de
entrega: 6 meses
Os preos ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 119 - Cuscuz Farinha de milho
amarelo, isenta de materiais terrosos,
signatria da presente Ata de Registro de Preos, constam do Encarte, parasitas, detritos animais ou vegetais e
9 PCT 1.280 1,24667 1.595,74
que se constitui em anexo presente Ata de Registro de Preos. odores estranhos, bolor e umidade,
embalagem de polietileno, atxico,
transparente e resistente.
Pargrafo nico: Os preos, expressos em Real (R$), sero fixos e 120 - Feijo Feijo tipo 1 (ano),
irreajustveis pelo perodo de 12 (doze) meses, contado a partir da 10 classe: cores, branco carioquinha, PCT 1.000 5,79 5.790,00
embalado em saco de polietileno.
assinatura da presente Ata de Registro de Preos. 121 - Frango Coxa e Sobrecoxa de
Frango, congeladas, acondicionada em
11 saco plstico transparente, atxico, com Kg 5.640 8,89333 50.158,38
CLUSULA DCIMA QUARTA - DAS OBRIGAES DO identificao do produto e prazo de
FORNECEDOR validade.
122 - Leite em P Leite em p integral
instantneo sem adio de sacarose,
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigaes sem gordura trans, embalado em
12 PCT 9.480 5,29 50.149,20
constantes no edital e contrato, sem prejuzo das decorrentes das recipiente de uso nico, hermtico, com
proteo apropriada contra
normas, dos anexos e da natureza da atividade. contaminao.
123 - Macarro Macarro comum
13 espaguete, embalagem em pacote PCT 3.420 2,02667 6.931,21
CLUSULA DCIMA QUINTA - DAS OBRIGAES DA hermtico.
CONTRATANTE 124 - Milho para mungunz Gros de
milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro
e sabor prprios com ausncia de
So obrigaes do CONTRATANTE, alm das constantes no edital e umidade, fermentao, rano, isento de
do Contrato: sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500g, em sacos
Pargrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) plsticos transparentes e atxicos,
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, aps a efetiva entrega dos 14 limpos no violados, resistentes que PCT 1.480 2,16 3.196,80
garantam a integridade do produto at o
materiais e emisso do Termo de Recebimento Definitivo; momento do consumo, acondicionados
Pargrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execuo do Contrato em fardos lacrados. A embalagem
dever conter externamente os dados de
por intermdio do fiscal especialmente designado, de acordo com a identificao e procedncia, informao
Lei 8.666/93 e posteriores alteraes. nutricional, nmero do lote, data de
validade, quantidade do produto
CLUSULA DCIMA SEXTA DOS ITENS E VALORES 125 - leo Vegetal leo de soja,
embalagem tipo Pet., cor prpria,
15 UND 430 5,10 2.193,00
transparente, refinado, sem odor ou
Pargrafo Primeiro: Na Ata de Registro de Preos, constam os sabor estranho.
seguintes itens: 16 126 - Sal Sal Refinado Iodado. PCT 280 0,49667 139,07
127 - Po para Cachorro Quente Po de
Unid. Valor Valor Leite, 400 gramas, com 10 unidade no
Item Material/Servio Quantidade pacote Produto obtido pela coco, em
medida unitrio(R$) total(R$)
condies tcnicas e higinico-
111 - Achocolatado em P Alimento 17 sanitrias adequadas, preparado com PCT 8.000 3,70 29.600,00
1 achocolatado em p instantneo, PCT 1.950 2,70667 5.278,01 farinha de trigo, fermento biolgico,
embalagem com refil econmico. leite, sal, acar, podendo conter outros
112 - Acar branco cristalizado, ingredientes desde que declarados e
derivado da cana-de-acar, isento de aprovados pela ANVISA.
matria terrosa, de parasitos e detritos 128 - Proteina Texturizada de Soja
animais ou vegetais, acondicionado em 18 PCT 1.510 3,74333 5.652,43
2 PCT 700 2,96 2.072,00 Protena Texturizada de Soja.
embalagem resistente de polietileno
atxico transparente. Validade mnima Total 230.832,29
de 12 (doze) meses, a contar da data de
entrega.
113 - Arroz Arroz Branco, subgrupo
Pargrafo Segundo: Com valor total Julgado de R$ 140.283,60.
polido, classe longo fino, tipo 1, com
3 PCT 3.500 3,16 11.060,00
identificao do produto e prazo de
validade. CLUSULA DCIMA SETIMA - DAS DISPOSIES FINAIS
114 - Biscoito (tipo Rosquinha)
Biscoito doce (tipo rosquinha). Integram esta Ata o Edital do Prego Presencial para Registro de
Caractersticas: o produto deve
apresentar-se ntegro, consistncia Preos n 00002/2017 e a proposta da empresa classificada em 1
4 crocante, sem corantes artificiais, com PCT 2.130 3,73 7.944,90 lugar.
sabor e odor agradvel. Embalagem em
polietileno transparente, revestindo at
400 g do produto, acondicionados em Pargrafo Primeiro: Os casos omissos sero resolvidos pelo
caixas de papelo.
115 - Biscoito (tipo Maria) Biscoito
Pregoeiro, com observncia das disposies constantes das Leis n
doce (tipo Maria). Caractersticas: o 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicveis.
produto deve apresentar-se ntegro,
consistncia crocante, sem corantes
5 artificiais, com sabor e odor agradvel. PCT 1.065 3,42333 3.645,85 Pargrafo Segundo: A publicao resumida desta Ata de Registro de
Embalagem em polietileno
transparente, revestindo at 400 g do
Preo na imprensa oficial, condio indispensvel para sua eficcia,
produto, acondicionados em caixas de ser providenciada pelo Contratante.
papelo.

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Pargrafo Terceiro: As questes decorrentes da utilizao da Aps constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
presente Ata, que no possam ser dirimidas administrativamente, competente, Sr. ANTNIO LOPES FILHO, HOMOLOGA a
sero processadas e julgadas no foro da cidade de Pau dos Ferros, com adjudicao referente ao Prego Presencial n 00002/2017, conforme
excluso de qualquer outro. indicado no quadro abaixo, resultado da homologao.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente RESULTADO DA HOMOLOGAO

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presena das
testemunhas que tambm o subscrevem. 65 - E.G de queiroz ME (07.834.078/0001-50)

Coronel Joo Pessoa-RN, 12/04/2017 Unid.

Valor
Valor total
Item Material/Servico Quantidade unitrio
medida (R$)
(R$)
MUNICPIO DE CORONEL JOO PESSOA 111 - Achocolatado em P
C.N.P.J. 08.355.471/0001-24 Alimento achocolatado em p
1 PCT 1.950 2,69 5.245,50
instantneo, embalagem com refil
Contratante econmico.
113 - Arroz
Arroz Branco, subgrupo polido, classe
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOO PESSOA 3
longo fino, tipo 1, com identificao do
PCT 3.500 3,13 10.955,00
rgo Gerenciador produto e prazo de validade.
115 - Biscoito (tipo Maria)
Biscoito doce (tipo Maria).
F A DE SOUZA JUNIOR ME Caractersticas: o produto deve
CNPJ: 12.630.697/0001-63 5
apresentar-se ntegro, consistncia
crocante, sem corantes artificiais, com PCT 1.065 3,39 3.610,35
sabor e odor agradvel. Embalagem em
E.G DE QUEIROZ ME polietileno transparente, revestindo at
400 g do produto, acondicionados em
CNPJ: 07.834.078/0001-50 caixas de papelo.
117 - Colorau
Corante condimento base de urucum,
___________________ embalagem contendo no mnimo 100g,
7 PCT 3.120 0,91 2.839,20
TESTEMUNHA 1 com identificao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
CPF: lquido.
___________________ 119 - Cuscuz
TESTEMUNHA 2 Farinha de milho amarelo, isenta de
materiais terrosos, parasitas, detritos
CPF: 9 animais ou vegetais e odores estranhos, PCT 1.280 1,20 1.536,00
Publicado por: bolor e umidade, embalagem de
polietileno, atxico, transparente e
Sandro Pessoa de Carvalho resistente.
Cdigo Identificador:462DAA47 121 - Frango
Coxa e Sobrecoxa de Frango,
congeladas, acondicionada em saco
11 Kg 5.640 8,85 49.914,00
GABINETE DO PREFEITO plstico transparente, atxico, com
identificao do produto e prazo de
RESULTADO DE DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N validade.
00002/2017 - PMCJP 123 - Macarro
13 Macarro comum espaguete, embalagem PCT 3.420 2,00 6.840,00
em pacote hermtico.
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAO 124 - Milho para mungunz
Gros de milho amarelo, com aspecto,
cor, cheiro e sabor prprios com
Prego n 00002/2017 ausncia de umidade, fermentao,
rano, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de 500g, em sacos
O Municpio de Coronel Joo Pessoa, por intermdio de seu plsticos transparentes e atxicos,
Pregoeiro, torna pblico o resultado do Prego N 00002/2017, 14 limpos no violados, resistentes que PCT 1.480 2,10 3.108,00
garantam a integridade do produto at o
conforme tabela discriminativa abaixo: momento do consumo, acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem
dever conter externamente os dados de
Item Fornecedor vencedor Menor valor (R$)
identificao e procedncia, informao
1 E.G de queiroz ME 2,69000 nutricional, nmero do lote, data de
2 F A de Souza Junior ME 2,96000 validade, quantidade do produto
3 E.G de queiroz ME 3,13000 126 - Sal
16 PCT 280 0,48 134,40
4 F A de Souza Junior ME 3,73000 Sal Refinado Iodado.
5 E.G de queiroz ME 3,39000 128 - Proteina Texturizada de Soja
18 PCT 1.510 3,70 5.587,00
Protena Texturizada de Soja.
6 F A de Souza Junior ME 17,40000
Total 89.769,45
7 E.G de queiroz ME 0,91000
8 F A de Souza Junior ME 2,29000
9 E.G de queiroz ME 1,20000 64 - F A de Souza Junior ME (12.630.697/0001-63)
10 F A de Souza Junior ME 5,79000
11 E.G de queiroz ME 8,85000
Valor
12 F A de Souza Junior ME 5,29000 Unid. Valor total
Item Material/Servico Quantidade unitrio
medida (R$)
13 E.G de queiroz ME 2,00000 (R$)
14 E.G de queiroz ME 2,10000 112 - Acar
15 F A de Souza Junior ME 5,10000 Acar branco cristalizado, derivado da
cana-de-acar, isento de matria terrosa,
16 E.G de queiroz ME 0,48000
de parasitos e detritos animais ou
17 F A de Souza Junior ME 3,70000 2 PCT 700 2,96 2.072,00
vegetais, acondicionado em embalagem
18 E.G de queiroz ME 3,70000 resistente de polietileno atxico
transparente. Validade mnima de 12
(doze) meses, a contar da data de entrega.
Coronel Joo Pessoa/RN, 04/04/2017 114 - Biscoito (tipo Rosquinha)
Biscoito doce (tipo rosquinha).
Caractersticas: o produto deve
SANDRO PESSOA DE CARVALHO apresentar-se ntegro, consistncia
Pregoeiro 4 crocante, sem corantes artificiais, com PCT 2.130 3,73 7.944,90
sabor e odor agradvel. Embalagem em
Publicado por: polietileno transparente, revestindo at
Sandro Pessoa de Carvalho 400 g do produto, acondicionados em
caixas de papelo.
Cdigo Identificador:363017DD 116 - Carne Moda
Coxo mole modo (ch de dentro). Carne
bovina de primeira qualidade, limpa sem
GABINETE DO PREFEITO 6 ossos, sem pele, pouca gordura, sem Kg 2.280 17,40 39.672,00
TERMO DE HOMOLOGAO PREGO PRESENCIAL N pelancas, embaladas vcuo, isentas de
aditivos ou substncias estranhas ao
00002/2017 produto que sejam imprprias ao consumo

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e que alterem suas caractersticas naturais A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano Srt.
(fsicas, qumicas e organolpticas).
118 - Creme de Leite
Marleth Arlyne Soares Queiroz, no uso de suas atribuies legais,
Creme de leite- Embalagem 200g). Creme comunica aos interessados na Licitao n. 2017.03.21-0001
de leite UHT, sabor suave, consistncia
firme, embalado em embalagem longa
modalidade Prego Presencial que tem como objeto Instaurao de
vida com aproximadamente 200g, atxica, processo licitatrio destinado aquisio de veculos conforme
limpa, no violado, resistente. A
embalagem dever conter externamente
descrio constante no Anexo I desse Edital parte integrante do
8 UND 1.250 2,29 2.862,50
os dados de identificao, procedncia, Edital..
informao nutricional, nmero de lote,
data de validade, quantidade do produto,
nmero do registro no Ministrio da Que no acudiram interessados ao Item 3, sendo o Item declarado
Agricultura/SIF/DIPOA. Validade
mnima a contar da data de entrega: 6
deserto.
meses DOUTOR SEVERIANO - RN, 13 de Abril de 2017.
120 - Feijo
Feijo tipo 1 (ano), classe: cores, branco
10
carioquinha, embalado em saco de
PCT 1.000 5,79 5.790,00 MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ
polietileno. Pregoeira
122 - Leite em P
Leite em p integral instantneo sem Publicado por:
12
adio de sacarose, sem gordura trans,
PCT 9.480 5,29 50.149,20
Marleth Arlyne Soares Queiroz
embalado em recipiente de uso nico,
hermtico, com proteo apropriada
Cdigo Identificador:78887ECF
contra contaminao.
125 - leo Vegetal SECRETARIA DE ADMINISTRAO
leo de soja, embalagem tipo Pet., cor
15
prpria, transparente, refinado, sem odor
UND 430 5,10 2.193,00 AVISO DE LICITAO 2 CHAMADA
ou sabor estranho.
127 - Po para Cachorro Quente
Po de Leite, 400 gramas, com 10 unidade MODALIDADE: Prego Presencial
no pacote Produto obtido pela coco, em TIPO: Menor Preo Por Item
condies tcnicas e higinico-sanitrias
17 adequadas, preparado com farinha de PCT 8.000 3,70 29.600,00
EDITAL N: 2017.04.13-0001
trigo, fermento biolgico, leite, sal,
acar, podendo conter outros
ingredientes desde que declarados e OBJETO DA LICITAO: Segunda (2) Chamada para
aprovados pela ANVISA. Instaurao de processo licitatrio destinado aquisio de
Total 140.283,60 veculos, conforme descrio constantes no Anexo I do Edital.

Coronel Joo Pessoa/RN, 12/04/2017. A Presidente da Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura

Municipal de Dr Severiano comunica aos interessados que no dia 27
ANTNIO LOPES FILHO de Abril de 2017 s 07:30 horas, na sala das sesses da Comisso
Prefeito Municipal Permanente de Licitao, localizada na Rua Padre Tertuliano
Publicado por: Fernandes, 21, centro, Doutor Severiano - RN, estar recebendo
Sandro Pessoa de Carvalho Envelopes de Habilitao e de Propostas de Preos, para abertura de
Cdigo Identificador:AAA27630 Procedimento Licitatrio cujo objeto supracitado.
Os interessados podero obter o texto integral do Edital na sede da
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura Municipal de Dr
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA Severiano, no endereo acima mencionado, ou solicitado atravs do e-
mail:
licitapmds@gmail.com a partir da publicao deste Aviso, no horrio
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO de expediente das 08:00 s 13:00 horas. Maiores informaes podero
AVISO DE ADJUDICAO ser obtidas atravs do Fone (84)3356-0002.
A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar pblica a
Doutor Severiano/RN, 13 de Abril de 2017.
adjudicao do PROCESSO N 0032/2017-TOMADA DE PREOS
N 005/2017, em favor da(s) empresa(s) A.O.S SOFTWARE LTDA
MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ
ME; totalizando um valor de R$ 24.000,00. adjudicado em
Pregoeira
08/03/2017.
Publicado por:
Publicado por: Marleth Arlyne Soares Queiroz
Joseane Silva de Azevedo
Cdigo Identificador:B59974CC
Cdigo Identificador:89B09E10

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE HOMOLOGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPRITO SANTO

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar pblica a SECRETARIA DE ADMINISTRAO

homologao do PROCESSO N 0032/2017-TOMADA DE PREOS EXTRATO DE PUBLICAO DISPENSA N 000140/2017
N 005/2017, em favor da(s) empresa(s) A.O.S SOFTWARE LTDA
ME; totalizando um valor de R$ 24.000,00. Homologado em EXTRATO DE PUBLICAO
08/03/2017. DISPENSA N 000140/2017
Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo DISPENSA DE LICITAO CONTRATANTE: Prefeitura
Cdigo Identificador:6FDF135D Municipal de Esprito Santo/RN CONTRATADO (A):
GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 06.004.897/0001-08 - OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGNIO
MEDICINAL VALOR GLOBAL: R$ 5.600,00 ( cinco mil e
seiscentos reais ) ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal
SECRETARIA DE ADMINISTRAO de Sade - FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei n
DECLARAO DE ITENS DESERTOS 8.666, da Lei Federal n. 8.666/93.
Procedimento da licitao n. 2017.03.21-0001 Esprito Santo/RN, 14 de maro de 2017.
Modalidade: Prego Presencial

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FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO ANDR MICK FERREIRA CARDOSO

Prefeito
Publicado por:
Artur Felipe de Arajo Silva
Cdigo Identificador:ED32AFEE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGO PRESENCIAL N
002/2016
PROCESSO N. 21010001-16.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, inscrito no
CNPJ sob o n12.452.550/0001-20: Contratado: R W C GURGEL-
EPP; CNPJ n10.538.476/0001-34, Objeto: Contratao de empresa
especializada na aquisio de medicamentos, atravs do Fundo
Municipal de Sade, visando atender s necessidades da Secretaria
Mun. de Sade da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN, de
acordo com os saldos remanescentes da Ata de RP, para o exerccio
financeiro de 2017. VALOR: R$ 739.792,50(Setecentos e trinta e
nove mil setecentos e noventa e dois reais e cinqenta centavos).
LEGALIDADE: Lei Federal n 10.520/2002, Lei Federal n
8.666/1993, e suas alteraes posteriores que lhe foram introduzidas,
DOTAO: As despesas decorrentes do objeto desta licitao sero
custeados pela Dotao Oramentria: 2056 Manuteno do
Programa Farmcia Bsica; Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00
Material de Consumo - Elemento de Despesas: 3.3.90.30.48
medicamentos; Vigncia: Clusula Sexto do contrato, na mesma
forma distribudas e recebidas anteriormente da plena execuo, se
ocorrer, na entrega, dos bens/servios contratados, adstrito ao
exerccio financeiro de 2017. Data da assinatura 07/04/2017.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra-RN, 07 de abril de 2017.
Pregoeiro
**Republicado por incorreo
Publicado por:
Andre Mick F. Cardoso
Cdigo Identificador:395B4A35
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAO PREGO
PRESENCIAL N. 006/2017.
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, atravs do Pregoeiro
Oficial, torna pblico o RESULTADO do PREGO PRESENCIAL
N 006/2017, cujo objeto : Registro de preos para eventual
contratao de empresa para o fornecimento de fogos de artifcios no
decorrer do ano de 2017, atravs da Secretaria Municipal
Desenvolvimento Econmico, Turismo e Eventos da Prefeitura
Municipal de Felipe Guerra-RN, conforme especificaes e
quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referncia), onde
torna pblico, que se sagrou vencedora a(s) empresa(s): DANIELLY
DAYANE SANTANA NOGUEIRA-ME - CNPJ: 19.949.898/0001-
77, vencedora dos itens n 01 aos 17, totalizando o valor R$ 56.706,00
(cinquenta e seis mil setecentos e seis reais), conforme Ata de
Julgamento dos atos, anexa aos autos do processo.
Felipe Guerra/RN, 13 de abril de 2017.
ANDR MICK FERREIRA CARDOSO
Pregoeiro.
Publicado por:
Andre Mick F. Cardoso
Cdigo Identificador:16EEAB05
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

JOSEFA GIRLENE FERREIRA DA SILVA, COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - CPL

Secretaria Municipal de Sade EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS N
Representante legal do FMS 110401/2017

Publicado por: PROCESSO n 030304/2017

Antonio Heronildo Leite PREGO PRESENCIAL SRP n 200302/2017
Cdigo Identificador:0FA29D44 PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Galinhos/RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA CNPJ: 08.114.514/0001-80
REPUBLICADO POR INCORREO PROMITENTE CONTRATANTE: Apform Indstria e Comrcio
de Mveis Ltda
AVISO DE RESULTADO DA RENEGOCIAO DO PREGO CNPJ: 06.198.597/0001-07
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREO N. 001/2017 OBJETO: Aquisio de mobilirio escolar para as escolas e creches
do municpio.
Processo Administrativo n 21120001/16 DATA DA ASSINATURA: 11 de abril de 2017.
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, atravs do Pregoeiro VIGNCIA DA ATA:de 11 de abril de 2017 at 10 de abril de 2018.
Oficial, torna pblico o RESULTADO DA RENEGOCIAO do PREOS REGISTRADOS: 1.805.350,00 (um milho, oitocentos e
PREGO PRESENCIAL R.P. N 001/2017, cujo objeto : registro de cinco mil, trezentos e cinquenta reais)
preos para eventual aquisio de materiais de uso odontolgicos,
atravs do Fundo Municipal de Sade, visando atender s Para obteno da Ata de Registro de Preos completa, os interessados
necessidades da Secretaria Mun. de Sade da Prefeitura Municipal de devem enviar e-mail para
Felipe Guerra/RN, conforme especificaes e quantidades cplgalinhos2016@gmail.com.
estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia), onde torna pblico,
por no acudir interessado na renegociao e no tendo a terceira Galinhos/RN, 11 de abril de 2017.
proposta para a renegociao, assim por unanimidade de seus
membros resolvem DECLARAR DESERTO E FRACASSADO os FBIO RODRIGUES DE ARAJO
itens n 02, 05, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, Prefeitura Municipal de Galinhos/RN
33, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 71, 72, 73, 74, 75,
78, 79, 96, 97, 98, 99, 100, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, JOS PEREIRA DA COSTA JUNIOR
119, 121, 122 e 125, do Processo Licitatrio n 001/2017 PREGO, Apform Indstria e Comrcio de Mveis LTDA
Modalidade PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREOS. Publicado por:
Tlio Anderson Xavier Oliveira
Felipe Guerra/RN, 12 de abril de 2017. Cdigo Identificador:4B46E30F

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COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - CPL Processo n 060301/2017

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS N Objeto: Execuo de Servios de transporte pblico de passageiros e
040401/2017 cargas de bens/produtos da Prefeitura Municipal, na travessia do mar,
do Pier de Pratagil para a sede do Municpio.
PROCESSO n020101/2017 VALOR TOTAL: R$ 373.000,00 (trezentos e setenta e trs mil reais).
PREGO PRESENCIALSRPn 150201/2017 Vigncia: 10 de maro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fonte de Recurso: 100 - Recursos Prprios
Galinhos/RN
CNPJ: 08.114.514/0001-80 Galinhos/RN, em 10 de maro de 2017.
PROMITENTE CONTRATANTE: Erivan Carlos dos Santos ME
CNPJ: 17.792.770/0001-17 Prefeitura Municipal de Galinhos
OBJETO: Contratao de servio de fornecimento de refeies FBIO RODRIGUES DE ARAJO
preparadas para atender a demanda da Administrao do Municpio de
Galinhos/RN. Associao dos Barqueiros de Galinhos
DATA DA ASSINATURA: 04 de abril de 2017. FLVIO FERREIRA DE MIRANDA
VIGNCIA DA ATA:de 04 de abril de 2017 at 03 de abril de 2017.
PREOS REGISTRADOS: 67.320,00 (sessenta e sete mil, trezentos *REPUBLICADO POR INCORREO
e vinte reais)
Publicado por:
Para obteno da Ata de Registro de Preos completa, os interessados Aracelly Kelly de Morais Cruz
devem enviar e-mail para Cdigo Identificador:2CBEE507
cplgalinhos2016@gmail.com.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Galinhos/RN, 04 de abril de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
Prefeitura Municipal de Galinhos/RN
FBIO RODRIGUES DE ARAJO COMISSO PERMANENTE DE LICITO
PUBLICAO DO EDITAL - PREGO PRESENCIAL SRP N
Erivan Carlos Dos Santos Me 7/2017
ERIVAN CARLOS DOS SANTOS - ME
Publicado por: O Pregoeiro, no uso das atribuies legais, faz saber a todos
Tlio Anderson Xavier Oliveira interessados que realizar-se- o Processo Licitatrio n 12033/2017,
Cdigo Identificador:2EFC1D73 na modalidade Prego Presencial SRP N 7/2017, cujo objeto
Aquisio de Gneros Alimentcios (tipo padaria), para suprir as
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - CPL necessidades da Secretaria Municipal de Assistncia Social do
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS N Municipio de Grossos/RN., com abertura marcada para o dia 02 de
040402/2017 maio de 2017 (tera-feira) s 16:30 h na Sala de Reunies da
Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura Municipal de
PROCESSO n 020101/2017 Grossos, com sede na Travessa Joo de Souza Machado, 146, Centro.
PREGO PRESENCIAL SRP n 150201/2017 Maiores informaes de 08:00 s 13:00h pelo Fone: (84) 3327-2418.
PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Galinhos/RN Grossos 17 de abril de 2017.
CNPJ: 08.114.514/0001-80
PROMITENTE CONTRATANTE: Najela Costa Bezerra - MEI JOS EDUARDO MARQUES REBOUAS
CNPJ: 26.542.665/0001-79 Pregoeiro
OBJETO: Contratao de servio de fornecimento de refeies Publicado por:
preparadas para atender a demanda da Administrao do Municpio de Aldaraisa Semirames da Silva Sousa
Galinhos/RN. Cdigo Identificador:A5132F15
DATA DA ASSINATURA: 04 de abril de 2017.
VIGNCIA DA ATA:de 04 de abril de 2017 at 03 de abril de 2017. COMISSO PERMANENTE DE LICITO
PREOS REGISTRADOS: 63.340,00 (sessenta e trs mil, trezentos PUBLICAO DO EDITAL - PREGO PRESENCIAL SRP N
e quarenta reais) 8/2017

Para obteno da Ata de Registro de Preos completa, os interessados O Pregoeiro, no uso das atribuies legais, faz saber a todos
devem enviar e-mail para cplgalinhos2016@gmail.com. interessados que realizar-se- o Processo Licitatrio n 12034/2017,
na modalidade Prego Presencial SRP N 8/2017, cujo objeto
Galinhos/RN, 04 de abril de 2017. Aquisio de Pneus para suprir as necessidades da Frota de Veculos
da Prefeitura Municipal de Grossos/RN., com abertura marcada para o
Prefeitura Municipal de Galinhos/RN dia 02 de maio de 2017 (tera-feira) s 08:30 h na Sala de Reunies da
FBIO RODRIGUES DE ARAJO Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura Municipal de
Grossos, com sede na Travessa Joo de Souza Machado, 146, Centro.
Najela Costa Bezerra - MEI Maiores informaes de 08:00 s 13:00h pelo Fone: (84) 3327-2418.
NAJELA COSTA BEZERRA
Publicado por: Grossos 17 de abril de 2017.
Tlio Anderson Xavier Oliveira
Cdigo Identificador:B74EDF8C JOS EDUARDO MARQUES REBOUAS
Pregoeiro
GABINETE DO PREFEITO Publicado por:
* EXTRATO DE TERMO DE CONVNIO N 001/2017 Aldaraisa Semirames da Silva Sousa
Cdigo Identificador:67FE6673
Termo de Convnio que entre si celebram os rgos abaixo
identificados: COMISSO PERMANENTE DE LICITO
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Galinhos/RN PUBLICAO DO EDITAL - PREGO PRESENCIAL SRP N
CONVENENTE: Associao dos Barqueiros de Galinhos 9/2017

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
O Pregoeiro, no uso das atribuies legais, faz saber a todos
interessados que realizar-se- o Processo Licitatrio n 12035/2017,
na modalidade Prego Presencial SRP N 9/2017, cujo objeto
Aquisio de Oleo Lubrificantes e Filtros para atender as necessidades
da Frota de Veculos da Prefeitura Municipal de Grossos/RN., com
abertura marcada para o dia 02 de maio de 2017 (tera-feira) s 10:30
h na Sala de Reunies da Comisso Permanente de Licitao da
Prefeitura Municipal de Grossos, com sede na Travessa Joo de Souza
Machado, 146, Centro. Maiores informaes de 08:00 s 13:00h pelo
Fone: (84) 3327-2418.
Grossos 17 de abril de 2017.
JOS EDUARDO MARQUES REBOUAS
Pregoeiro
Publicado por:
Aldaraisa Semirames da Silva Sousa
Cdigo Identificador:7BD4793C
COMISSO PERMANENTE DE LICITO
PUBLICAO DO EDITAL - PREGO PRESENCIAL SRP N
14/2017
O Pregoeiro, no uso das atribuies legais, faz saber a todos
interessados que realizar-se- o Processo Licitatrio n 12048/2017,
na modalidade Prego Presencial SRP N 14/2017, cujo objeto
Prestao de Servios de Conserto e Manuteno de Foges e
eletrodomsticos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Assistncia Social do Municipio de Grossos/RN., com abertura
marcada para o dia 02 de maio de 2017 (tera-feira) s 13:30 h na Sala
de Reunies da Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura
Municipal de Grossos, com sede na Travessa Joo de Souza Machado,
146, Centro. Maiores informaes de 08:00 s 13:00h pelo Fone: (84)
3327-2418.
Grossos 17 de abril de 2017.
JOS EDUARDO MARQUES REBOUAS
Pregoeiro
Publicado por:
Aldaraisa Semirames da Silva Sousa
Cdigo Identificador:CFC9F773
COMISSO PERMANENTE DE LICITO
PUBLICAO DO EDITAL -PREGO PRESENCIAL SRP N
15/2017
O Pregoeiro, no uso das atribuies legais, faz saber a todos
interessados que realizar-se- o Processo Licitatrio n 12049/2017,
na modalidade Prego Presencial SRP N 15/2017, cujo objeto
Aquisio de Material Permanente e Consumo para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistncia Social do
Municipio de Grossos/RN., com abertura marcada para o dia 02 de
maio de 2017 (tera-feira) s 17:30 h na Sala de Reunies da
Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura Municipal de
Grossos, com sede na Travessa Joo de Souza Machado, 146, Centro.
Maiores informaes de 08:00 s 13:00h pelo Fone: (84) 3327-2418.
Grossos 17 de abril de 2017.
JOS EDUARDO MARQUES REBOUAS
Pregoeiro
Publicado por:
Aldaraisa Semirames da Silva Sousa
Cdigo Identificador:BF138309
COMISSO PERMANENTE DE LICITO
PUBLICAO DO EDITAL - PREGO PRESENCIAL SRP N
18/2017
O Pregoeiro, no uso das atribuies legais, faz saber a todos
interessados que realizar-se- o Processo Licitatrio n 12066/2017,
na modalidade Prego Presencial SRP N 18/2017, cujo objeto
Prestao de servios Funerrios para atender as necessidades do
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Fundo Municipal de Assistncia Social do Municipio de Grossos/RN.,
com abertura marcada para o dia 02 de maio de 2017 (tera-feira) s
15:00 h na Sala de Reunies da Comisso Permanente de Licitao da
Prefeitura Municipal de Grossos, com sede na Travessa Joo de Souza
Machado, 146, Centro. Maiores informaes de 08:00 s 13:00h pelo
Fone: (84) 3327-2418.
Grossos 17 de abril de 2017.
JOS EDUARDO MARQUES REBOUAS
Pregoeiro
Publicado por:
Aldaraisa Semirames da Silva Sousa
Cdigo Identificador:0A5C5CAA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA
RETIFICAO
No aviso da licitao Prego Presencial n 018/2017, publicado na
edio do Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do
Norte (FEMURN), na Edio n 1495, pg. 83, do dia 13/04/2017, no
ttulo, onde l: Aquisio de material de Expediente, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administrao e Finanas.
Leia-se: Aquisio de material de Expediente, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administrao, Finanas,
Planejamento, Oramento e Tributos.
SULDO MAIA PINHEIRO
Pregoeiro
Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Cdigo Identificador:0A0D7250
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 08, DE 12 DE ABRIL DE 2017
Dispe sobre a concesso de dirias servidores
municipais, altera do Decreto n 02/2017 e d outras
providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPI, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuies legais;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o custeio das despesas
dos servidores que desempenham tarefas e funes, a servio do ente
municipal, fora da circunscrio municipal;
DECRETA:
Art. 1Os 1 e 2 do Art. 2 do Decreto Municipal 02/017 MP
Japi, passa a ter a seguinte redao:
...
1. Os valores anteriormente especificados sero acrescidos de
100% (cem por cento) em viagens realizadas para outros Estados
da Federao, observado o disposto no item d pargrafo 3
deste artigo.
2. Na hiptese de o servidor estar acompanhando o Prefeito,
far jus diria correspondente a 100% (cem por cento) do valor
da diria por ele percebida, devendo constar no processo de
concesso de diria a justificativa formal do Prefeito, quanto
necessidade de assessoramento em tempo integral ou assistncia
direta pelo servidor.
...
Art. 2.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
12
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Japi/RN, 12 de abril de 2017. Valor Final: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais)

JODOVAL FERREIRA DE PONTES As despesas decorrentes da presente licitao correro a conta da

Prefeito Municipal de Japi/RN seguinte dotao oramentria:
Unidade Oramentria:
Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva Unidade Oramentria 10.001 Fundo Municipal de Sade
Funo 01 Administrao
Cdigo Identificador:39A19AC7
MANUTENO DAS
Ao 2022 ATIVIDADES DO FUNDO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SADE
Outros Servios-Pessoa
AVISO DE EDITAL DE LICITAO PREGO PRESENCIAL Classificaes 3.3.90.39
Jurdica
N 008/2017 - SRP Econmicas
Fonte Dos Recursos 01000000 Recursos Ordinrios
O Pregoeiro do Municpio de Japi, no uso de suas atribuies legais, 0008562 - Servio de Assessoria no Apoio a Gesto e
Operacionalizao do SISMAC(Sistema de Controle de
torna pblico que no dia 28 de abril de 2017, s 09h00min, far Limite Financeiro da Mdia e Alta Complexidade) e
3.950,00 2,00 MES

licitao na modalidade Prego Presencial n 008/2017 Objetivo: PPI(Programa Pactuada e Integra da Assistncia)

Registro de preo para futura e eventual aquisio de material de

construo para atender as necessidades das diversas secretarias deste
municpio. O Edital e seus anexos encontram-se disposio dos
interessados na sala da Comisso Permanente de Licitao, Rua Joo
Batista Confessor, 19, Centro, Japi/RN, de segunda a sexta feira, das
08h00min s 12h00min.
Japi/RN, 13 de abril de 2017
Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Cdigo Identificador:DBBC4110
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL DE LICITAO PREGO PRESENCIAL
N 009/2017 - SRP
O Pregoeiro do Municpio de Japi, no uso de suas atribuies legais,
torna pblico que no dia 28 de abril de 2017, s 13h00min, far
licitao na modalidade Prego Presencial n 009/2017 Objetivo:
Registro de preo para futura e eventual aquisio de material e
equipamento de informtica para atender as necessidades das diversas
secretarias deste municpio. O Edital e seus anexos encontram-se
disposio dos interessados na sala da Comisso Permanente de
Licitao, Rua Joo Batista Confessor, 19, Centro, Japi/RN, de
segunda a sexta feira, das 08h00min s 12h00min.
Japi/RN, 13 de abril de 2017.
Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Cdigo Identificador:CE7268BA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
TERMO DE DISPENSA
Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP:
59324000
CNPJ: 08.096.604/0001-95
AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. II da Lei Federal n. 8.666/1993.
para outros servios e compras de valor at 10% (dez por cento) do
limite previsto na alnea "a", do inciso II do artigo anterior e para
alienaes, nos casos previstos nesta Lei, desde que no se refiram a
parcelas de um mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto
que possa ser realizada de uma s vez;
JUSTIFICATIVA:
A contratao do objeto acima mencionado atravs de procedimento
de dispensa de licitao, com arrimo legal no inciso II, do art. 24 da
Lei n. 8.666/93, mostra-se necessrio. Quanto aos preos, foi
realizada a pesquisa mercadolgica com profissionais especializadas
nos na rea dos servios solicitados, a partir da qual foi apurado o
preo mdio praticado no mercado. Verificamos que o Ordenador de
Despesas (Prefeito Municipal) autorizou a realizao da presente
contratao. Foram preenchidos todos os requisitos para atender ao
interesse pblico, restando demonstrada acima de tudo a vantajosidade
da contratao.
Jardim de Piranhas/RN, 06 de maro de 2017.
TARSO DE ARAJO FERNANDES
Presidente da CPL
Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Cdigo Identificador:5CC01E63
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOS DA PENHA
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO-CPL
ATA DE REGISTRO 13040001/2017
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 13040001/2017
PREGO (PRESENCIAL) N 011/2017 REGISTRO DE
PREOS

Processo n. 754/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOS DA PENHA/RN,

Dispensa de Licitao n. 147/2017 Estado do Rio Grande do Norte, Pessoa Jurdica de Direito Pblico,
Interessado: Fundo Municipal de Sade. inscrita no CNPJ/MF sob n. 08.357.642/0001-54, com sede na Rua
Prefeito Francisco Fontes, 22 - Centro, na cidade de Jos da
TERMO DE DISPENSA DE LICITAO Penha/RN, devidamente representada por seu Prefeito Municipal,
RAIMUNDO NONATO FERNANDES, portador da cdula de
A Comisso Permanente de Licitao declara dispensada de licitao, identidade RG n 115.383 e inscrito no CPF/MF sob n. 074.327.554-
com fundamento no art. 24, II da Lei n. 8.666/93, a despesa referente 34, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
ao objeto SERVIO DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTO E designada PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s),
OPERACIONALIZAO. em favor dos proponentes abaixo representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de
descritos: preferncia por classificao, doravante denominada(s)
DETENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste para Registro de
RESUMO DO PROCESSO Preos, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, bem como do
Licitao n 000147/2017 edital de Prego nos autos do processo em epgrafe, mediante
Dispensa de Licitao n 92/2017
condies e clusulas a seguir estabelecidas.
Credor: R L DA SILVA ROSAS-ME
CPF/CNPJ: 19.434.565/0001-05
DETENTORA (S):

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191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE Item: 8 - AMBROXOL 15ML/5ML (3MG/1ML) C/120ML
LTDA CNPJ12.305.387/0001-73 Unidade de medida: FR Quantidade: 4.000
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI CNPJ Preos registrados
07.055.280/0001-84
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
CLUSULA PRIMEIRA OBJETO 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,97 FARMACE
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 1,55 NATULAB
1.1. - A presente licitao tem por OBJETO: Registro de preos
objetivando a contratao de empresa especializada para Item: 9 - AMBROXOL 30MG/5ML (6MG/1ML) C/120ML
aquisio de medicamentos, destinados a suprir as necessidades Unidade de medida: FR Quantidade: 4.000
do Municpio de Jos da Penha. Preos registrados
Item: 1 - ACEBROFILINA 25MG/5 ML PED.XAROPE 120 ML Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Unidade de medida: FR Quantidade: 3.000 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2,15 FARMACE
Preos registrados PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 1,55 NATULAB

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2,75 PRATI DONADUZZI
Item: 10 - AMOXICILINA 250MG/ML P PARA SUSPENSO
PARA SAUDE LTDA
ORAL FRASCO COM 60 ML
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
EIRELI
3,54 PRATI Unidade de medida: FR Quantidade: 4.000
Preos registrados
Item: 2 - ACIDO FOLICO 5 MG
Valor
Unidade de medida: CPR Quantidade: 25.000 Licitante
unitrio(R$)
Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
4,45 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Licitante Valor unitrio(R$) Marca 4,49 PRATI
EIRELI
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,07 HIPOLABOR
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,05 NATULAB Item: 11 - ACIDO ACETILSALICLICO COMP 100MG
EIRELI
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
Preos registrados
Item: 3 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 20.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,02 IMEC

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 12 - CIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA
0,09 CRISTLIA Unidade de medida: CPR Quantidade: 7.000
Preos registrados
Item: 4 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Unidade de medida: FR Quantidade: 1.800 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Preos registrados 0,55 SIGMA FARMA
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,61 EMS
Valor
Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Item: 13 - ACIDO ACETILSALICILICO 500MG
0,53 PRATI, DONADUZZI Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,44 PRATI Preos registrados
EIRELI

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 5 - ALENDRONATO SODICO 70 MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,03 IMEC
Unidade de medida: CPR Quantidade: 5.000 SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 14 - CIDO ACETILSALICLICO COMP 100 MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,67 UCI FARMA Preos registrados
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,57 DELTA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,02 IMEC
Item: 6 - AMOXICILINA 500MG CPR SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 25.000
Preos registrados Item: 15 - AZITROMICINA 900 MG/15ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 2.400
Licitante
Valor
Marca Preos registrados
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,25 PRATI, DONADUZZI Licitante Valor unitrio(R$) Marca
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,18 TEUTO 5,10 PHARLAB
EIRELI PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 5,69 PHARLAB

Item: 7 - ACICLOVIR COMP 200MG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 5.000 Item: 16 - AMITRIPTILINA 75MG
Preos registrados Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
0,68 NEOQUIMICA
PARA SAUDE LTDA 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,24 CRISTLIA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO PARA SAUDE LTDA
0,37 PHARLAB
EIRELI

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Item: 19 - ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUO ORAL Preos registrados

FRASCO COM 10 ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 2.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,46 VALEANT
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Item: 29 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG
1,05 NATULAB
PARA SAUDE LTDA Unidade de medida: CPR Quantidade: 20.000
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 1,19 NATULAB Preos registrados

Item: 20 - ACIDO ASCORBICO 500MG Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,09 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA
Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Item: 30 - BIPERIDENO CLORIDRATODE COMP 2MG

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,12 NATULAB
Unidade de medida: CPR Quantidade: 40.000
PARA SAUDE LTDA Preos registrados
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,10 NATULAB

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 21 - ACIDO VALPROICO 250MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,23 CRISTLIA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000 PARA SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 31 - BROMAZEPAM 3MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 20.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,29 BIOLAB Preos registrados
SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 22 - ACIDO VALPROICO 500MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,08 TEUTO
Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000 SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 32 - BROMAZEPAM 6MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 40.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,76 BIOLAB Preos registrados
SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 23 - ALPRAZOLAM 0,5MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,10 TEUTO
Unidade de medida: CPR Quantidade: 20.000 SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 33 - CARBAMAZEPINA COMP 200MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 35.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,13 NEOQUIMICA Preos registrados
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 24 - ALPRAZOLAM 1MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,16 CRISTLIA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 40.000 PARA SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 34 - CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: FR Quantidade: 500
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,15 NEOQUIMICA Preos registrados
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 25 - ALPRAZOLAM 2MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
7,30 UNIAO QUIMICA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 5.000 PARA SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 35 - ATENOLOL 100MG CPR
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 15.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,23 NEOQUIMICA Preos registrados
PARA SAUDE LTDA

Valor
Licitante Marca
Item: 26 - ALPRAZOLAM 0,25MG unitrio(R$)
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,06 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
Preos registrados 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,07 PRATI
EIRELI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Item: 36 - ATENOLOL 25MG S/CART
0,07 NEOQUIMICA
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 36.000
Preos registrados
Item: 27 - AMILORIDA SAL CLORIDRATO ASSOCIADA
COM CLORTQLIDONA 5MG MAIS 25MG Valor
Unidade de medida: CPR Quantidade: 2.000 Licitante
unitrio(R$)
Marca

Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

0,03 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Licitante Valor unitrio(R$) Marca 0,04 VITAMEDIC
EIRELI
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,91 PFIZER
SAUDE LTDA
Item: 37 - ATENOLOL 50 MG S/CART
Item: 28 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO ASSOCIADA Unidade de medida: CPR Quantidade: 36.000
COM CLORDIAZEPOSICO 12,5MG MAIS 5MG Preos registrados
Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000

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Valor Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Licitante Marca
unitrio(R$) 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,15 NOVA QUIMICA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
0,05 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
4,19 NOVA QUIMICA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
0,04 PRATI
EIRELI

Item: 46 - ANLODIPINO BESILATO DE COMP DE 10MG

Item: 38 - BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Unidade de medida: FR Quantidade: 1.200 Preos registrados
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Valor 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Licitante Marca 0,07 VITAPAN
unitrio(R$) EIRELI
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,45 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,62 PRATI
Item: 47 - AMOXICILINA ASSOCIADA COM
EIRELI CLAUVULANATO DE POTASSIO 25MG MAIS 6,25MG/ML
SUSPENSO ORAL FRASCO COM 100 ML
Item: 39 - CAPTOPRIL 25MG S/CART Unidade de medida: FR Quantidade: 5.000
Unidade de medida: CPR Quantidade: 60.000 Preos registrados
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Licitante Valor unitrio(R$) Marca 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
42,11 GSK
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAUDE LTDA
0,03 PHARLAB
PARA SAUDE LTDA 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 15,80 GLAXO
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,02 GEOLAB

Item: 48 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML

Item: 40 - CAPTOPRIL 50MG S/CART Unidade de medida: UND Quantidade: 2.400
Unidade de medida: CPR Quantidade: 36.000 Preos registrados
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Licitante Valor unitrio(R$) Marca 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,49 BOEHRINGER
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
0,06 PHARLAB
PARA SAUDE LTDA 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,39 TEUTO
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,05 PRATI EIRELI

Item: 41 - CARVEDILOL 25MG CX C/30 CPR Item: 49 - BUPROPIONA 150MG

Unidade de medida: CX Quantidade: 15.000 Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
5,81 NOVA QUIMICA 0,97 NOVA QUIMICA
PARA SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
5,60 NOVA QUIMICA
EIRELI
Item: 50 - CARBONATO DE LITIO 450MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Item: 42 - CARVEDILOL 3,125MG CX C/30CPR Preos registrados
Unidade de medida: CX Quantidade: 12.000
Preos registrados Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,46 EUROFARMA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca PARA SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
3,19 NOVA QUIMICA
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Item: 51 - AMPICILINA SUSPENSO 50MG/ML FRASCO
3,49 NOVA QUIMICA COM 60ML
EIRELI
Unidade de medida: FR Quantidade: 3.000
Item: 43 - CARVEDILOL 6,25MG CX C/30CPR Preos registrados
Unidade de medida: CX Quantidade: 12.000
Preos registrados Valor
Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
3,05 PRATI, DONADUZZI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca PARA SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
4,06 NOVA QUIMICA 3,38 PRATI
PARA SAUDE LTDA EIRELI
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
3,65 NOVA QUIMICA
EIRELI
Item: 52 - ANLODIPINO BESILATO 2,5MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 5.000
Item: 44 - CEFALEXINA 500MG CX C/10 CAPS
Preos registrados
Unidade de medida: CX Quantidade: 20.000
Preos registrados Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,75 BIOLAB
Licitante Valor unitrio(R$) Marca SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
5,58 UNIAO QUIMICA
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO Item: 53 - ANLODIPINO BESILATO 5MG
5,00 TEUTO
EIRELI Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados
Item: 45 - CARVEDILOL 12,5MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 5.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
Preos registrados SAUDE LTDA
0,03 GEOLAB

Item: 54 - AZITROMICINA 500MG

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Unidade de medida: CPR Quantidade: 15.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
6,91 TEUTO
SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 6,46 TEUTO
Valor
Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,66 PRATI, DONADUZZI
Item: 63 - CLONAZEPAM 2MG
PARA SAUDE LTDA Unidade de medida: CPR Quantidade: 48.000
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
EIRELI
0,58 MEDQUIMICA Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 55 - BETAMETASONA DIPROPIONATO ASSOCIADA 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
COM CETOCONAZOL 0,5MG MAIS 20MG/G POMADA 30G 0,14 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: BIS Quantidade: 500
Preos registrados Item: 64 - CLONAZEPAM 0,5MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 20.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
5,91 NOVA QUIMICA
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO Licitante Valor unitrio(R$) Marca
4,96 PHARLAB
EIRELI 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,12 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA

Item: 56 - BISOPROLOL FURAMATO 10MG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000 Item: 65 - CLONAZEPAM SOLUO ORAL 2,5MG/ML
Preos registrados SOLUO ORAL GOTAS FRASCO COM 20ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 600
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
2,40 EMS
SAUDE LTDA Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2,19 HIPOLABOR
PARA SAUDE LTDA
Item: 57 - CANDESARTANA 8 MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 9.000
Preos registrados Item: 66 - CLOXAZOLAM 1MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 6.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,64 NOVA QUIMICA
PARA SAUDE LTDA Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,67 SANDOZ
SAUDE LTDA
Item: 58 - CARBAMAZEPINA 400MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 25.000
Preos registrados Item: 67 - CLOXAZOLAM 2MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 6.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,34 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
1,03 SANDOZ
SAUDE LTDA
Item: 59 - CARBOCISTENA 20MG/ML XAROPE INFANTIL
FRASCO COM 100ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 5.000 Item: 68 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE COMP.
Preos registrados 25MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 48.000
Valor Preos registrados
Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
2,70 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 0,22 CRISTLIA
2,99 PRATI PARA SAUDE LTDA
EIRELI

Item: 69 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE COMP.

Item: 60 - CARBOCIESTENA 50MG/ML XAROPE ADULTO
100MG
FRASCO COM 100ML
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Unidade de medida: FR Quantidade: 5.000
Preos registrados
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Valor
Licitante Marca 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
unitrio(R$) 0,22 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
3,30 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
3,65 PRATI Item: 70 - CITALOPRAM 20MG
EIRELI
Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000
Preos registrados
Item: 61 - CARBONATO DE LITIO 300MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 6.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,36 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,21 HIPOLABOR Item: 71 - CETOCONAZOL 200MG CPR
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
Preos registrados
Item: 62 - CEFALEXINA 50 MG/ML P PARA SUSPENSO
ORAL FRASCO COM 60ML Valor
Licitante Marca
Unidade de medida: FR Quantidade: 4.000 unitrio(R$)
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 0,15 PRATI, DONADUZZI

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PARA SAUDE LTDA Preos registrados

200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,14 PRATI
EIRELI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
4,81 CRISTLIA
Item: 72 - CETOCONAZOL 20MG/G, CREME TPICO PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: BIS Quantidade: 2.000
Preos registrados Item: 81 - COLAGENASE 0,6 UI/G 30G CREME
DERMATOLOGICO
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: BIS Quantidade: 600
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
1,36 SOBRAL Preos registrados
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 1,69 SOBRAL
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Item: 73 - CIPROFLOXACINO 500MG CPR. GENERICO PARA SAUDE LTDA
12,30 CRISTLIA

Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO

12,90 CRISTLIA
EIRELI
Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Item: 82 - CICLESONIDA 50MCG/DOSE SUSPENSO NASAL

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,24 PHARLAB SPRAY 120 DOSES
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: FR Quantidade: 20
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,27 PRATI
Preos registrados
Item: 74 - CLOPIDOGREL 75MG Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Unidade de medida: UND Quantidade: 12.000 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
43,00 TAKEDA
Preos registrados SAUDE LTDA
Item: 83 - CIPROEPTADINA CLORIDRATO ASSOCIADO AS
Licitante Valor unitrio(R$) Marca VITAMINAS B1, B2, B3, B6, C, 0,8 MAIS 0,12 MAIS 0,15 MAIS
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,51 NOVA QUIMICA 1,334 MAIS 0,134 MAIS 4,334 MG/ML, SOLUO ORAL
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO FRASCO COM 240 ML
0,49 SANDOZ
EIRELI Unidade de medida: FR Quantidade: 2.000
Preos registrados
Item: 75 - COMPLEXO B COMP
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Preos registrados PARA SAUDE LTDA
30,82 EMS
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
6,95 BRASTERAPICA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca EIRELI
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,05 NATULAB
EIRELI
Item: 84 - CIPROTERONA ACETATO 100MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 5.000
Item: 76 - CINARIZINA 25MG Preos registrados
Unidade de medida: CPR Quantidade: 15.000
Preos registrados Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
12,65 BAYER
Licitante Valor unitrio(R$) Marca SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,18 NOVA QUIMICA
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO Item: 86 - CLOMIPRAMINA 10MG
0,10 NEOQUIMICA
EIRELI Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000
Preos registrados
Item: 77 - CINARIZINA 75MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 20.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
Preos registrados SAUDE LTDA
0,81 EMS

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Item: 87 - CLORAFENICOL ASSOCIADO A LIDOCAINA
0,21 NOVA QUIMICA
PARA SAUDE LTDA CLORIDRQTO 25MG MAIS 30MG/ML SOLUO
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,14 NEOQUIMICA OTOLOGICA FRASCO COM 10ML
EIRELI
Unidade de medida: FR Quantidade: 2.500
Preos registrados
Item: 78 - COMPLEXO B SOLUO
Unidade de medida: FR Quantidade: 1.800 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
8,63 BRAINFARMA
PARA SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2,07 BELFAR Item: 89 - CLORTALIDONA 25MG
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Unidade de medida: CPR Quantidade: 9.000
1,89 MEDQUIMICA
EIRELI Preos registrados

Item: 79 - CLORDIAZEPOXIDO ASSOCIADO COM Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AMITRIPTILINA 5MG + 12,5MG PARA SAUDE LTDA
0,29 NEOQUIMICA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 6.000
Preos registrados Item: 90 - CLORTALIDONA 50MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Preos registrados
0,44 VALEANT
PARA SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Item: 80 - CLORPROMAZINA 4% PARA SAUDE LTDA
0,45 NEOQUIMICA
Unidade de medida: FR Quantidade: 600

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Item: 91 - DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FRASCO 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,06 GEOLAB

COM 120ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 4.500 Item: 102 - DIMETICONA GOTAS 75MG/ML SUSPENSO
Preos registrados ORAL GOTAS FRASCO COM 10ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 3.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,70 FARMACE
PARA SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 1,27 FARMACE
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,85 HIPOLABOR
PARA SAUDE LTDA
Item: 92 - DIAZEPAM 10MG 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,09 HIPOLABOR
EIRELI
Unidade de medida: CPR Quantidade: 40.000
Preos registrados
Item: 105 - DEXAMETASONA 0,1% CREME 15G
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Unidade de medida: BIS Quantidade: 2.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Preos registrados
0,06 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Item: 93 - DIVALPROATO DE SDIO (DEPAKOTEO ER) 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,86 MULTILAB
PARA SAUDE LTDA
250MG COMP REVESTIDO 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,87 PRATI
Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000 EIRELI
Preos registrados
Item: 109 - DIGOXINA 0,125MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
1,38 ABBOTT Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 94 - DIVALPROATO DE SDIO (DEPAKOTEO ER) 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,05 VITAMEDIC
500MG COMP REVESTIDO EIRELI
Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000
Preos registrados Item: 110 - DILTIAZEM CLORIDRATO 30MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
2,76 ABBOTT
SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,12 NOVA QUIMICA
Item: 95 - DIGOXINA 0,25MG CPR PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 18.000
Preos registrados Item: 112 - DIPIRONA SODICA 50MG/ML SOLUO ORAL
FRASCO COM 100ML
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: FR Quantidade: 4.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA
0,05 PHARLAB Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 96 - DIPIRONA SODICA 500MG S/CART 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,99 NATULAB
Unidade de medida: CPR Quantidade: 25.000 PARA SAUDE LTDA
Preos registrados 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 2,64 NATULAB

Licitante
Valor
Marca
Item: 113 - DIPIRONA SDICA ASSOCIADA A CAFEINA E
unitrio(R$)
ISOMETEPTENO 300MG MAIS 30MG MAIS 30MG
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA
0,09 PRATI, DONADUZZI Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,08 PRATI
Preos registrados
EIRELI

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 97 - ENALAPRIL MALEATO 5MG CPR 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,67 TAKEDA
SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 15.000
Preos registrados
Item: 114 - DIVALPROATO DE SODIO 125 MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,13 NEOQUIMICA
Preos registrados
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 98 - ENALAPRIL 10MG CPR 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,81 ABBOTT
SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados
Item: 116 - DOMPERIDONA 10MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 1.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,08 GEOLAB
Preos registrados
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,05 VITAPAN
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,08 NOVA QUIMICA
Item: 101 - DICLOFENACO DE POTSSICO REVESTIDO PARA SAUDE LTDA

50MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 Item: 117 - ENALAPRIL MALEATO ASSOCIADO COM
Preos registrados HIDROCLOROTIAZIDA 20MG MAIS 12,5MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,07 GEOLAB
SAUDE LTDA

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Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,63 LEGRAND 0,05 PHARLAB
PARA SAUDE LTDA EIRELI
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,79 EMS

Item: 131 - ESPIRONOLACTONA 100MG

Item: 120 - DICLOFENACO, SAL POTASSICO, 15MG/ML, Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
SOLUO ORAL - GOTAS - FRASCO COM 15 ML Preos registrados
Unidade de medida: FR Quantidade: 1.200
Preos registrados Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,47 HIPOLABOR
PARA SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 0,43 HIPOLABOR
2,11 VITAMEDIC EIRELI
PARA SAUDE LTDA

Item: 121 - FENITOINA SODICA COMP 100MG Item: 132 - ESPIRONOLACTONA 50MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 36.000 Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 0,20 HIPOLABOR
0,23 TEUTO PARA SAUDE LTDA
SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,27 HIPOLABOR
EIRELI
Item: 122 - FENOBARBITAL COMP 100MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 40.000 Item: 133 - ERITROMICINA ESTEARATO DE COMP 500MG
Preos registrados Unidade de medida: CPR Quantidade: 6.000
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,17 CRISTLIA Valor
PARA SAUDE LTDA Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,61 PRATI, DONADUZZI
Item: 123 - FENOBARBITAL SOLUO ORAL 40MG/ML PARA SAUDE LTDA

SOLUO ORAL GOTAS FRASCO COM 20ML

Unidade de medida: FR Quantidade: 1.000 Item: 135 - IBUPROFENO COMP 300MG
Preos registrados Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
2,70 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,08 GEOLAB
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,07 VITAPAN
Item: 124 - FLUOXETINA CLORIDRATO DE COMP 20MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 30.000
Preos registrados Item: 137 - GLIBENCLAMIDA 5MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 25.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,09 HIPOLABOR
PARA SAUDE LTDA Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,03 GEOLAB
SAUDE LTDA
Item: 127 - ERITROMICINA 25MG SUSP. 60ML S/CART
Unidade de medida: FR Quantidade: 1.200
Preos registrados Item: 138 - GABAPENTINA 300MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Valor Preos registrados
Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
5,59 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
2,45 EMS
SAUDE LTDA
Item: 128 - FUROSEMIDA 40MG CPR
Unidade de medida: UND Quantidade: 18.000 Item: 141 - FLUOXETINA GOTAS 20 MG
Preos registrados Unidade de medida: FR Quantidade: 600
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
0,03 HIPOLABOR
PARA SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 40,25 SIGMA PHARMA
0,04 GEOLAB PARA SAUDE LTDA
EIRELI

Item: 147 - EXTRATO MEDICINAL GINKGO BILOBA 120MG

Item: 129 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
Unidade de medida: CPR Quantidade: 48.000
Preos registrados
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 0,49 MULTILAB
0,02 PHARLAB PARA SAUDE LTDA
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,69 MULTILAB
EIRELI
Item: 130 - HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CPR
Unidade de medida: CPR Quantidade: 36.000 Item: 148 - EXTRATO MEDICINAL GINKGO BILOBA 80 MG
Preos registrados Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados

www.diariomunicipal.com.br/femurn 20
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Licitante Valor unitrio(R$) Marca 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,05 PRATI
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,26 MULTILAB
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Item: 159 - MEBENDAZOL, 20 MG SUSP ORAL 30ML
0,39 MULTILAB
EIRELI Unidade de medida: FR Quantidade: 2.000
Preos registrados
Item: 149 - FENOBARBITAL SODICO 50MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 2.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Preos registrados PARA SAUDE LTDA
1,03 NATULAB

200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 1,14 NATULAB

Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA
0,29 SANOFI AVENTIS Item: 160 - METFORMINA 500 MG CPR
Unidade de medida: CPR Quantidade: 25.000
Item: 150 - FLUOXETINA 10MG Preos registrados
Unidade de medida: CPS Quantidade: 20.000
Valor
Preos registrados Licitante
unitrio(R$)
Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,08 PRATI, DONADUZZI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca PARA SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,81 EUROFARMA 0,10 PRATI
PARA SAUDE LTDA EIRELI

Item: 151 - FLURAZEPAM 30MG Item: 161 - LEVOTIROXINA SDICA 88MCG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 6.000 Unidade de medida: CPR Quantidade: 6.720
Preos registrados Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,63 VALEANT 0,46 ACHE
PARA SAUDE LTDA SAUDE LTDA

Item: 152 - HIDRXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML Item: 162 - LOSARTANA POTASSICA 100MG
SUSPENSO ORAL FRASCO COM 150 ML Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
Unidade de medida: FR Quantidade: 1.000 Preos registrados
Preos registrados
Valor
Licitante Marca
unitrio(R$)
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 0,29 PRATI, DONADUZZI
3,80 NATULAB PARA SAUDE LTDA
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 2,86 SOBRAL 0,33 PRATI
EIRELI

Item: 154 - LEVOMEPROMAZINA 100MG Item: 163 - MEBENDAZOL COMP 100 MG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 11.000 Unidade de medida: CPR Quantidade: 2.400
Preos registrados Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,86 CRISTLIA 0,05 SOBRAL
PARA SAUDE LTDA SAUDE LTDA

Item: 155 - OXCARBAZEPINA 300MG Item: 165 - IMIPRAMINA PAMOATO 75 MG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 Unidade de medida: CPS Quantidade: 7.200
Preos registrados Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,77 UNIAO QUIMICA 1,73 NOVARTIS
PARA SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA

Item: 156 - OXCARBAZEPINA 600MG Item: 166 - ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10 MG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000 Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,59 UNIAO QUIMICA 0,24 SIGMA FARMA
PARA SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA

Item: 157 - IBUPROFENO 600MG S/CART CPR Item: 168 - ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 5MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000 SUBLINGUAL
Preos registrados Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados
Valor
Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
0,12 PRATI, DONADUZZI 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
PARA SAUDE LTDA 0,28 EMS
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO SAUDE LTDA
0,09 PRATI
EIRELI

Item: 170 - LEVODROPROPIZINA 6MG/ML XAROPE -

Item: 158 - LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR FRASCO COM 120ML
Unidade de medida: CPR Quantidade: 48.000 Unidade de medida: FR Quantidade: 2.000
Preos registrados Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca

www.diariomunicipal.com.br/femurn 21
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191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

26,45 FARMASA Item: 183 - LEVOTIROXINA 150MG MCG SDICA
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.080
Preos registrados
Item: 172 - LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUO
ORAL - FRASCO COM 20ML Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Unidade de medida: FR Quantidade: 200 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,55 ACHE
Preos registrados SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Item: 185 - LEVOTIROXINA 25MG MCG SDICA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
8,39 CRISTLIA Unidade de medida: CPR Quantidade: 11.088
PARA SAUDE LTDA
Preos registrados
Item: 173 - LEVOMEPROMAZINA 25MG Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Unidade de medida: CPR Quantidade: 48.000 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,31 ACHE
Preos registrados SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,18 MERCK

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,43 CRISTLIA Item: 186 - LEVOTIROXINA 50MG MCG SDICA
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000
Preos registrados
Item: 174 - LEVOTIROXINA SDICA 100MCG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 11.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,34 ACHE
SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,18 MERCK
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,30 ACHE
SAUDE LTDA Item: 188 - OMEPRAZOL 20MG
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,18 MERCK
Unidade de medida: CPR Quantidade: 36.000
Preos registrados
Item: 175 - LEVOTIROXINA SDICA 125MCG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.100 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,06 PHARLAB
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Licitante Valor unitrio(R$) Marca 0,05 HIPOLABOR
EIRELI
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,44 ACHE
SAUDE LTDA
Item: 189 - METILDOPA 500MG
Item: 176 - LORATADINA 10MG Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 Preos registrados
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca 0,43 SANVAL
SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,45 SANVAL
0,07 GEOLAB
SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,08 GEOLAB
Item: 191 - PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML
Item: 177 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM Unidade de medida: FR Quantidade: 7.000
120ML Preos registrados
Unidade de medida: FR Quantidade: 9.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,79 NATULAB
PARA SAUDE LTDA
Valor 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,69 FARMACE
Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,92 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA Item: 193 - METRONIDAZOL COMP 250MG
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,99 PRATI Unidade de medida: CPR Quantidade: 9.600
EIRELI
Preos registrados
Item: 179 - LORAZEPAM 2MG Valor
Licitante Marca
Unidade de medida: CPR Quantidade: 3.000 unitrio(R$)
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,12 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Licitante Valor unitrio(R$) Marca 0,13 PRATI
EIRELI
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,12 TEUTO
SAUDE LTDA
Item: 194 - PARACETAMOL COMP 500MG
Item: 180 - MELOXICAM 15MG Unidade de medida: CPR Quantidade: 20.000
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000 Preos registrados
Preos registrados
Valor
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,12 PHARLAB 0,06 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,05 PRATI
EIRELI
Item: 182 - LEVOTIROXINA 75MG MCG SDICA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 6.720
Preos registrados Item: 195 - METROPOLOL SUCCINATO COMP. LIBER.
CONTROLADA 100MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,38 ACHE Preos registrados
SAUDE LTDA

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Licitante Valor unitrio(R$) Marca Item: 206 - NIFEDIPINO 20MG

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
0,23 MULTILAB
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO Preos registrados
2,89 ASTRA
EIRELI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Item: 197 - METFORMINA CLORIDRATO 850MG PARA SAUDE LTDA
0,07 GEOLAB
Unidade de medida: CPR Quantidade: 40.000 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,08 NEOQUIMICA
Preos registrados EIRELI

Licitante
Valor
Marca Item: 207 - NIMESULIDA 100MG
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Unidade de medida: CPR Quantidade: 36.000
0,07 PRATI, DONADUZZI Preos registrados
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,08 PRATI
EIRELI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,08 VITAMEDIC
Item: 199 - METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL EIRELI

COM 10 APLICADORES - 50G

Unidade de medida: BIS Quantidade: 1.500 Item: 208 - NIMESULIDA 50MG/ML SOLUO ORAL -
Preos registrados GOTAS - FRASCO COM 15ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 5.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
4,53 TEUTO
SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 4,49 TEUTO
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,29 VITAMEDIC
PARA SAUDE LTDA
Item: 200 - METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSO ORAL - 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,34 VITAMEDIC
EIRELI
FRASCO COM 80ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 2.400
Item: 209 - NIMODIPINO 30MG
Preos registrados
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,75 NEOQUIMICA
PARA SAUDE LTDA Licitante Valor unitrio(R$) Marca
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2,59 PRATI 0,17 VITAMEDIC
EIRELI PARA SAUDE LTDA

Item: 201 - METRONIDAZOL ASSOCIADO COM NISTATINA Item: 210 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSO ORAL -
100MG+20.000UI/G CREME VAGINAL - 50G FRASCO COM 30ML
Unidade de medida: BIS Quantidade: 3.500 Unidade de medida: FR Quantidade: 1.000
Preos registrados Preos registrados

Valor Valor
Licitante Marca Licitante Marca
unitrio(R$) unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
7,07 PRATI, DONADUZZI 2,52 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
7,66 PRATI 2,79 PRATI
EIRELI EIRELI

Item: 202 - MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME - 30G Item: 214 - MIRTAZAPINA 30MG
Unidade de medida: BIS Quantidade: 4.500 Unidade de medida: CPR Quantidade: 3.600
Preos registrados Preos registrados

Valor Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Licitante Marca
unitrio(R$) 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
6,09 SANDOZ
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAUDE LTDA
1,74 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,59 HIPOLABOR Item: 215 - NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL
EIRELI
Unidade de medida: BIS Quantidade: 1.200
Item: 204 - NEOMICINA ASSOCIADA A BACITRACINA Preos registrados
5MG+250UI/G POMADA - 15G
Unidade de medida: BIS Quantidade: 2.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Preos registrados PARA SAUDE LTDA
2,54 TEUTO
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
3,29 GREENFARMA
Valor EIRELI
Licitante Marca
unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA
1,98 PRATI, DONADUZZI Item: 217 - NORTRIPTILINA 50MG
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,27 SOBRAL
Unidade de medida: CPS Quantidade: 12.000
EIRELI Preos registrados

Item: 205 - NIFEDIPINO 10MG Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,67 NOVARTIS
PARA SAUDE LTDA
Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Item: 218 - NORTRIPTILINA 75MG

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,07 GEOLAB
Unidade de medida: CPS Quantidade: 6.000
PARA SAUDE LTDA Preos registrados
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,06 NEOQUIMICA
EIRELI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca

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191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

2,30 NOVARTIS Preos registrados
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 219 - PAROXETINA CLORIDRATO DE 20MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
8,42 SANOFI
Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000 SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 232 - PIRACETAM 400MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,38 CRISTLIA Preos registrados
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 221 - SERTRALINA 50MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,52 BIOSINTETICA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 PARA SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 233 - PIROXICAM 20MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPS Quantidade: 12.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,24 NEOQUIMICA Preos registrados
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

Item: 222 - RANITIDINA CLORIDRATO 150MG 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,08 GEOLAB
Unidade de medida: CPR Quantidade: 36.000 SAUDE LTDA

Preos registrados
Item: 235 - PREDNISOLONA 20MG
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,14 MEDQUIMICA Preos registrados
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
0,10 MEDQUIMICA Licitante Valor unitrio(R$) Marca
EIRELI
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Item: 223 - SECNIDAZOL 1G PARA SAUDE LTDA
1,27 BIOSINTETICA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.800
Preos registrados Item: 236 - PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 15.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Preos registrados
0,95 VITAMEDIC
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO Valor
0,49 PHARLAB Licitante Marca
EIRELI unitrio(R$)
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,03 PRATI, DONADUZZI
PARA SAUDE LTDA
Item: 224 - PREDNISONA 5MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 Item: 237 - PROPATILNITRATO 10MG
Preos registrados Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
0,14 NOVA QUIMICA 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA 0,46 FARMOQUIMICA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO PARA SAUDE LTDA
0,12 VITAMEDIC 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
EIRELI 0,54 BRISTOL
EIRELI

Item: 227 - PROPATILNITRATO 10MG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 Item: 241 - RISPERIDONA 3MG
Preos registrados Unidade de medida: CPR Quantidade: 1.000
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
0,46 FARMOQUIMICA 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA 0,34 CRISTLIA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO PARA SAUDE LTDA
0,54 BRISTOL
EIRELI

Item: 243 - ROSUVASTATINA CLCICA 20MG

Item: 228 - PARACETAMOL ASSOCIADO COM CAFENA E Unidade de medida: CPR Quantidade: 3.000
CARISOPRODOL 300MG+30MG+150MG Preos registrados
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
Preos registrados Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,50 NOVA QUIMICA
PARA SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 1,43 NOVA QUIMICA
1,02 ACHE EIRELI
SAUDE LTDA

Item: 229 - PARACETAMOL ASSOCIADO COM Item: 245 - SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO
DICLOFENACO CARISOPRODOL E CAFENA COM 100ML
300MG+50MG+125MG+30MG Unidade de medida: FR Quantidade: 1.500
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000 Preos registrados
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Licitante Valor unitrio(R$) Marca 1,05 NATULAB
PARA SAUDE LTDA
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 1,12 FARMACE
0,86 ACHE
SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,20 GEOLAB
Item: 247 - TRAMADOL CLORIDRATO 50MG
Item: 230 - PERICIAZINA 10MG/ML SOLUO ORAL - Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000
GOTAS FRASCO COM 20ML Preos registrados
Unidade de medida: FR Quantidade: 200

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Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,23 CRISTLIA 0,46 UNIAO QUIMICA
PARA SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA

Item: 248 - VALPROATO DE SODIO 250MG/ML Item: 262 - TOPIRAMATO 100MG

Unidade de medida: FR Quantidade: 12.000 Unidade de medida: CPR Quantidade: 3.000
Preos registrados Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
3,99 HIPOLABOR 2,76 TEUTO
PARA SAUDE LTDA SAUDE LTDA

Item: 249 - SINVASTATINA 20MG Item: 263 - TRAMADOL CLORIDRATO 100MG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000 Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000
Preos registrados Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,09 SANVAL 1,93 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,10 NOVA QUIMICA

Item: 264 - VALPROATO DE SDIO 50MG/ML XAROPE -

Item: 252 - SINVASTATINA 40MG FRASCO COM 100ML
Unidade de medida: CPR Quantidade: 30.000 Unidade de medida: FR Quantidade: 3.000
Preos registrados Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,17 SANVAL 3,99 HIPOLABOR
PARA SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,18 NOVA QUIMICA

Item: 265 - VARFARINA SDICA 2,5MG

Item: 253 - SULFAMETAZOL ASSOCIADO A Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.000
TRIMETOPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSO ORAL - Preos registrados
FRASCO COM 60ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 3.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,31 FARMOQUIMICA
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
3,74 NEOQUIMICA Item: 266 - VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150MG
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
LIBERAO CONTROLADA
1,37 TEUTO Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
EIRELI
Preos registrados
Item: 255 - SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II
Unidade de medida: CPR Quantidade: 24.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Preos registrados PARA SAUDE LTDA
3,11 EUROFARMA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Item: 267 - VITAMINAS DO COMPLEXO B,B1,B2,B3,B5,B6
EIRELI
0,05 NATULAB Unidade de medida: CPR Quantidade: 4.000
Item: 257 - TETRACICLINA ASSOCIADA COM Preos registrados
ANFOTERICINA B 25MG+12,5MG/6 CREME VAGINAL - 45G
Unidade de medida: BIS Quantidade: 450 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Preos registrados PARA SAUDE LTDA
0,05 NATULAB

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
Item: 268 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS:
18,77 MEDLEY B1,B2,B6,B12 E PP SOLUO ORAL - FRASCO COM 100ML
SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 10,90 EMS Unidade de medida: FR Quantidade: 4.500
Preos registrados
Item: 258 - TINIDAZOL ASSOCIADO COM MICONAZOL
3%+2% CREME VAGINAL - 40G Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Unidade de medida: BIS Quantidade: 600 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2,07 BELFAR
PARA SAUDE LTDA
Preos registrados 200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
1,79 MEDQUIMICA
EIRELI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Item: 271 - VENLAFAXINA 75MG
6,23 NEOQUIMICA
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPS Quantidade: 6.000
Preos registrados
Item: 260 - TIORIDAZINA CLORIDRATO 25MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2,30 EUROFARMA
PARA SAUDE LTDA
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Item: 274 - CIDO ASCORBICO 500MG
0,34 UNIAO QUIMICA
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000
Preos registrados
Item: 261 - TIORIDAZINA CLORIDRATO 50MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 12.000 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 0,12 NATULAB

www.diariomunicipal.com.br/femurn 25
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PARA SAUDE LTDA Item: 291 - QUETIAPINA 25 MG

200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,10 NATULAB
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
Preos registrados
Item: 275 - CIDO ASCORBICO 200MG/ML
Unidade de medida: FR Quantidade: 1.800 Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Preos registrados 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,72 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1,06 NATULAB Item: 292 - QUETIAPINA 100 MG
PARA SAUDE LTDA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 1,19 NATULAB
Preos registrados
Item: 277 - METROPOLOL SAL SUCCINATO 25MG Licitante Valor unitrio(R$) Marca
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.800 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2,93 CRISTLIA
Preos registrados PARA SAUDE LTDA

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Item: 293 - QUETIAPINA 200 MG

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,47 ASTRA ZENECA Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO Preos registrados
0,89 ASTRA
EIRELI
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Item: 278 - METROPOLOL SAL SUCCINATO 50MG PARA SAUDE LTDA
6,09 CRISTLIA
Unidade de medida: CPR Quantidade: 10.800
Preos registrados Item: 294 - DIVALPROATO DE SDIO 500 MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Preos registrados
0,98 ASTRA ZENECA
PARA SAUDE LTDA
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO Licitante Valor unitrio(R$) Marca
1,79 ASTRA
EIRELI 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
0,75 BIOLAB
SAUDE LTDA

Item: 281 - SAIS PARA REIDRATAO ORAL PO 27,9 G

Unidade de medida: SAC Quantidade: 1.200 Item: 295 - CANDERSARTANA 8 MG
Preos registrados Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
Preos registrados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Licitante Valor unitrio(R$) Marca
0,49 NATULAB
PARA SAUDE LTDA 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 0,59 NATULAB 0,64 NOVA QUIMICA
PARA SAUDE LTDA

Item: 282 - DIVALPROATO DE SDIO 250 MG Item: 296 - CANDERSARTANA 16 MG

Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000 Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
Preos registrados Preos registrados

Licitante Valor unitrio(R$) Marca Licitante Valor unitrio(R$) Marca

191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
0,29 BIOLAB 0,70 NOVA QUIMICA
SAUDE LTDA PARA SAUDE LTDA

Item: 285 - INSULINA ASPARTE 100 ML CLUSULA SEGUNDA DO PRAZO E DA FORMA DE

Unidade de medida: FR Quantidade: 1.000 ENTREGA
Preos registrados
2.1. Prazo de entrega: 5 dias aps emisso da ordem de compra,
Licitante Valor unitrio(R$) Marca contados da data de recebimento da Autorizao de fornecimento, em
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA
100,00 NOVONORDISK horrio de expediente, correndo por conta da Contratada as despesas
de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdencirios decorrentes do fornecimento.
Item: 286 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 10 MG
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000 2.2. - A(s) Autorizao(es) de Fornecimento expedida(s) aps a
assinatura da Ata de Registro indicar(o):
Preos registrados
o nome, sobrenome e cargo do responsvel pela Ordem;
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmao do recebimento da
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Ordem pela Contratada;
1,84 EUROFARMA
PARA SAUDE LTDA o item e a quantidade solicitada;
a data da expedio da Autorizao de fornecimento;
Item: 288 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 25 MG o prazo de entrega (data e horrio);
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
Preos registrados 2.2.1. - A Contratante expedir por meio de e-mail e/ou ofcio e/ou fax
Contratada a Autorizao de Fornecimento. A Contratada dever
Licitante Valor unitrio(R$) Marca confirmar, por escrito, enviado por e-mail, fax ou ofcio, o
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA
3,80 EUROFARMA recebimento da Ordem no prazo de 01 dia til, sob pena de decair
do direito contratao se no o fizer, sem prejuzo das sanes
previstas neste Edital.
Item: 289 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 30 MG
2.2.2. - Em caso de possvel atraso na entrega do objeto por fato
Unidade de medida: CPR Quantidade: 8.000
superveniente a vontade da Contratada, a Contratada dever solicitar,
Preos registrados
por escrito, no prazo de 2 (dois) dias teis antes da data final, contados
Licitante Valor unitrio(R$) Marca
do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogao do prazo de entrega
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS por igual perodo. Caso a Contratada no cumpra o prazo inicial e nem
0,47 CRISTLIA
PARA SAUDE LTDA o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe- aplicada a multa

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
de 0,5% (zero vrgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor total do
empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, at o 15 (dcimo
quinto) dia. Aps esse perodo, a contratada ficar sujeita sano
prevista no artigo 7 da Lei Federal n 10.520/02.
2.3. - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal,
sem prejuzo das penalidades cabveis, poder:
se disser respeito especificao, rejeit-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituio ou rescindindo a contratao, sem
prejuzo das penalidades cabveis;
na hiptese de substituio, a Contratada dever faz-la em
conformidade com a indicao da Administrao, no prazo mximo
de 02 (dois) dias, contados da notificao por escrito, mantido o preo
inicialmente contratado;
se disser respeito diferena de quantidade, determinar sua
complementao ou rescindir a contratao, sem prejuzo das
penalidades cabveis;
na hiptese de complementao e/ou incorrees, a Contratada dever
complementar e/ou corrigir em conformidade com a indicao do
Contratante, no prazo mximo de (02 dois) dias, contados da
notificao por escrito, mantido o preo inicialmente contratado.
CLUSULA TERCEIRA VIGNCIA
3.1. - O prazo de vigncia desta Ata de Registro de Preos de 12
meses, contados a partir da assinatura da mesma.
CLUSULA QUARTA PAGAMENTO
4.1 O pagamento ser efetuado em at 10 (dez) dias a partir do
recebimento da Nota Fiscal Eletrnica (Portaria CAT n 173/2009)
devidamente atestada pela Diretoria de Sade de por meio de cheque
nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.
- Na Nota fiscal dever constar obrigatoriamente o nmero do
contrato, a descrio dos produtos, quantidades, preos unitrios e o
valor total.
- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota
Fiscal/Fatura, ser imediatamente solicitado ao contratado, carta de
correo, quando couber, ou ainda pertinente regularizao, que
dever ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24
(vinte e quatro) horas;
- Caso o contratado no apresente carta de correo no prazo
estipulado, o prazo para pagamento ser recontado, a partir da data da
sua apresentao.
4.2. - A despesa estimada onerar as seguintes dotaes
oramentrias:
130 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.13 . 0 . 339030 Material de Consumo
159 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.25 . 0 . 339030 Material de Consumo
171 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.36 . 0 . 339030 Material de Consumo
169 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.28 . 0 . 339030 Material de Consumo
CLUSULA QUINTA OBRIGAES DA(S) DETENTORA(S)
- Fornecer, nas condies previstas no Edital do Prego n. 011/2017 e
nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.
- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, aps notificao,
o(s) produto(s) recusado.
- Ficar responsvel pelas operaes de transporte, carga e descarga.
- Manter durante toda a vigncia deste Registro de Preos, em
compatibilidade com as obrigaes assumidas, todas as condies de
habilitao e qualificao exigidas na licitao.
CLUSULA SEXTA OBRIGAES DA PREFEITURA
- Cumprir o prazo fixado para realizao do pagamento.
- Indicar o funcionrio responsvel pelo acompanhamento deste
Registro de Preos.
- Permitir acesso dos funcionrios da DETENTORA ao local
determinado para entrega.
- Comunicar DETENTORA sobre qualquer irregularidade no
fornecimento do produto.
CLUSULA STIMA SANES
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ANO VIII | N 1496
- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, no
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentao
falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execuo de
seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do
contrato, comportar-se de modo inidneo ou cometer fraude fiscal,
ficar sujeito sano prevista no artigo 7 da Lei Federal n
10.520/02.
- O no cumprimento das obrigaes assumidas no presente contrato
ou a ocorrncia da hiptese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.
8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7 da Lei Federal n
10.520/02 autorizam, desde j, o CONTRATANTE a rescindir,
unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelao
judicial, sendo aplicvel, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do
mesmo diploma legal, no caso de inadimplncia. E ainda ser aplicada
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratao.
7.2.1. - Em caso de possvel atraso na entrega do objeto por fato
superveniente a vontade da Contratada, a Contratada dever solicitar,
por escrito, no prazo de 2 (dois) dias teis antes da data final, contados
do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogao do prazo de entrega
por igual perodo, ou seja, por no mximo mais 5 dias teis. Caso a
Contratada no cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado
aceito pela Contratante, ser-lhe- aplicada a multa de 0,5% (zero
vrgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor do (s) item (ns)
solicitado (s), por dia de atraso na entrega do objeto, at o 15 (dcimo
quinto) dia til, quando ser devida a multa pelos dias de atraso
somada a sano de resciso unilateral e multa prevista no item 13.2
do Edital.
CLUSULA OITAVA DO CANCELAMENTO DO PREO
REGISTRADO NA ATA
- Assegurados o contraditrio e a ampla defesa, o fornecedor do bem
ter seu Registro de Preos cancelado quando:
- Descumprir as condies da Ata de Registro de Preos;
- Recusar-se a celebrar o contrato ou no retirar o instrumento
equivalente, no prazo estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem
justificativa aceitvel;
- No aceitar reduzir seu preo registrado, na hiptese deste se tornar
superior quele praticados no mercado;
- For declarado inidneo para licitar ou contratar com a Administrao
Pblica, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666,
de 21 de junho de 1993;
- For impedido de licitar e contratar com a Administrao nos termos
do artigo 7 da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002.
- Independentemente das previses retro indicadas, o fornecedor
poder solicitar o cancelamento de seu Registro de Preo na
ocorrncia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execuo contratual, decorrente de caso fortuito ou de fora maior
devidamente comprovado.
- Os fornecedores includos na Ata de Registro de Preos estaro
obrigados a fornecer, nas condies estabelecidas no ato convocatrio,
respectivos anexos e na prpria ata.
CLUSULA NONA DISPOSIES GERAIS
- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o Edital do Prego n. 001/2017 com seus Anexos e a(s)
proposta(s) da(s) DETENTORA(S);
- A existncia de preos registrados no obriga a PREFEITURA a
firmar as contrataes que deles podero advir.
CLUSULA DCIMA FORO
- O foro competente para toda e qualquer ao decorrente da presente
Ata de Registro de Preos o Foro da Comarca de Luis Gomes/RN.
- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.
Jos da Penha/RN, 13/04/2017
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeitura Municipal de Jos da Penha/RN
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Detentora(s): Os preos ofertados pelas empresas signatrias da presente Ata de

Registro de preos constam da Ata de Julgamento de Prego
191 - R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE Presencial, em anexo a esta Ata.
LTDA
CNPJ 12.305.387/0001-73) CONDIES DE FORNECIMENTO:
5.1. A solicitao de fornecimento Contratada por parte dos rgos
200 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI Participantes sero feitas por escrito, atravs de Ordem de
CNPJ: 07.055.280/0001-84) fornecimento, datados e assinados pelo responsvel
5.2. As Ordens de Fornecimento podero ser entregues diretamente no
Testemunhas: escritrio da contratada ou encaminhado por meio eletrnico, com
______________ uma antecedncia mnima de 3 dias aps emisso da ordem de compra
______________ do dia marcado para o fornecimento.
Publicado por: 5.3. Os fornecimentos devero ser realizados de acordo com as
Adriano Costa de Morais especificaes do Edital.
Cdigo Identificador:23E63A1F 5.4. Os fornecimentos sero efetuados nos dias teis at as 13h00min,
ou, excepcionalmente, em outro horrio determinado pelo OP (rgo
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO-CPL Participante).
ATA DE REGISTRO 13040002/2017 5.5. Dentro do Prazo de Vigncia contratual, o fornecedor est
obrigado aos fornecimento dos itens desde que obedecidas as
ATA DE REGISTRO DE PREO condies da Ordem de Fornecimento, conforme previso do edital do
MUNICPIO DE JOS DA PENHA-RN Prego presencial que precedeu a formalizao da Ata.
ATA DE REGISTRO DE PREO N 13040002/2017 5.6. Aos itens rejeitados, por estarem em desacordo com as
Prego Presencial N 012/2017 especificaes exigidas no contrato, devero ser retirados nos
seguintes prazos:
Aos 13/04/2017 (treze de abril de dois mil e dezessete), nas 5.6.1. Imediatamente, se a rejeio ocorrer no ato da entrega; e
dependncia da Prefeitura Municipal de Jos da Penha, situada, a Rua
Prefeito Francisco Fontes, N 22, Centro, Jos da Penha RN em at 24 horas aps a contratada ter sido devidamente notificada,
Centro, Jos da Penha/RN, o prefeito Municipal, Sr. Raimundo caso a constatao de irregularidade seja posterior entrega.
Nonato Fernandes, nos termos do Artigo 15 da lei 8666/93, de 21 de
junho de 1993, Lei Federal n. 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto A recusa da contratada em atender a substituio levar a aplicao
Municipal, em face da classificao das propostas apresentadas no das sanes previstas por inadimplemento.
Prego Presencial n 012/2017, para REGISTRO DE PREOS, por
deliberao da Comisso de Prego, homologada em 05/04/2017, O rgo Gerenciador promover ampla pesquisa de mercado, de
resolve REGISTRAR OS PREOS das empresas com preos mais forma a comprovar que os preos registrados permanecem
vantajosos, por item, observadas as condies do Edital que rege o compatveis com o nele praticados, condio indispensvel para a
Prego Presencial, aquelas enunciada abaixo e nos itens que se solicitao da aquisio.
seguem.
277 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
LTDA (13.588.774/0001-27)
O Registro de determinado preo poder ser cancelado, nas seguintes
Item Material/Servio
Unid.
Quantidade
Valor Valor hipteses:
medida unitrio(R$) total(R$)
1979 - SEERVIOS DE
HOSPEDAGEM, TRANSLADO E quando o fornecedor na cumprir as obrigaes constantes dessa Ara
ALIMENTAO. Servios
hospedagem, translado e alimentao,
de de Registro de Preos;
1 UND 2.000 63,00 126.000,00 quando o fornecedor no assinar o contrato quando convocado para
para recepcionar pacientes carentes
oriundos do Municpio de Jos da Penha- tal, sem justificativa aceitvel;
RN, em tratamento de Sade na Capital
do Estado, cidade de Natal - RN. Quando o fornecedor no aceitar reduzir o preo registrado se esse se
Total 126.000,00 tornar superior ao praticado no mercado;
Quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito,
OBJETO: comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigncias desta Ata
1.1. A presente Ata de Registro de Preos tem por objetivo o registro de Registro de Preos por fato superveniente, decorrente de fato
de preos dos produtos especificados no Anexo I (Termo de fortuito ou de fora maior;
Referncia) do Edital de Prego Presencial n 012/2017, que passa a
fazer parte dessa Ata, como parte integrante. A comunicao do cancelamento do preo registrado, nos casos
2. VIGNCIA previstos nos itens anteriores, ser formalizada em processo prprio e
2.1. A presente Ata de Registro de preos vigorar pelo prazo de comunicada por correspondncia, com aviso de recebimento,
12(doze) meses, a partir da data de sua assinatura. assegurado o contraditrio e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias
teis.
Nos termos do Art. 15 4 da lei 8666/93, esse Municpio no est
obrigado a adquirir exclusivamente por intermdio dessa Ata, durante No caso de se tornar desconhecido o endereo do fornecedor, a
o seu perodo de Vigncia, o objeto cujo preo nela estejam comunicao ser feita por publicao na imprensa oficial,
registrados, podendo adotar para tanto uma licitao especfica, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preo
assegurando-se, todavia, a preferncia de fornecimento aos registrado.
registrados, no caso de igualdade de condies.
PENALIDADES
CONTRATO
Pela inexecuo total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de
Para consecuo dos fornecimentos dos objetos registrados nessa Ata Jos da Penha/RN poder, garantida a prvia defesa, aplicar ao
sero, quando o objeto exigir, celebrados contratos especficos com os contratado as seguintes sanes:
licitantes.
Advertncia;
PREOS multa, no percentual mximo de 10% (dez por cento), calculada sobre
o valor do objeto no fornecido, no caso de inexecuo total ou parcial
do objeto;

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suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de
contratar com a Administrao, por prazo no superior a 2 (dois) anos;
declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrao Pblica, facultada a defesa do interessado no prazo de
10 (dez) dias.
A aplicao da sano prevista no item 7.1.1 no prejudica a
incidncia cumulativa das penalidades dos itens 7.1.2 e 7.1.3,
principalmente, sem prejuzo de outras hipteses, em caso de
reincidncia de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja
cumulao de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
expressamente previstas, facultada a defesa prvia do interessado, no
prazo de 05 (cinco) dias teis.
A inexecuo do contrato, de que trata o item 7.1, configurada pelo
descumprimento total ou parcial das exigncias contidas no Termo de
Referncia.
As sanes previstas nos itens 7.1.1, 7.1.3 e 7.1.4 do item 7.1 podero
ser aplicadas conjuntamente com o item 7.1.2, facultada a defesa
prvia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias teis.
Ocorrendo a inexecuo de que trata o item 7.1, reserva-se a
Prefeitura Municipal de Jos da Penha/RN, o direito de optar pela
oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de
classificao.
Ocorrendo a hiptese do item anterior, a segunda adjudicatria ficar
sujeita s mesmas condies estabelecidas nesta clusula.
Nenhum pagamento ser efetuado pela Administrao enquanto
pendente de liquidao qualquer obrigao financeira que for imposta
ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplncia contratual.
FISCALIZAO
Cabe ao rgo Participante proceder a fiscalizao rotineira do
material recebido, quanto quantidade, ao atendimento de todas as
especificaes e horrios de entrega.
Os fiscais dos rgos Participantes esto investidos do direito de
recusar, em parte ou totalmente, o material que no satisfaa as
especificaes estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do
horrio preestabelecido.
As irregularidades constatadas pelos rgos Participantes devero ser
comunicadas ao rgo gerenciador, no prazo mximo de 48 horas,
para que sejam tomadas as providncias necessrias para corrigi-las
ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas.
CASOS FORTUITOS OU DE FORA MAIOR
Sero considerados casos fortuitos ou de fora maior, para efeito de
cancelamento da Ata de Registro de Preos ou no aplicao de
sanes, os inadimplementos decorrentes das situaes a seguir,
quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver
sendo executado o objeto contratado:
Greve geral;
Calamidade pblica;
Interrupo dos meios de Transporte;
Condies meteorolgicas excepcionalmente prejudiciais e;
Outros quadros que se enquadrem no pargrafo nico do art. 393 do
Cdigo Civil Brasileiro (Lei n 10406/2002)
Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados
pela contratada.
Sempre que ocorrerem situaes que impliquem caso fortuito ou de
fora maior, o fato dever ser comunicado ao rgo Participante, at
24h aps a ocorrncia. Caso no seja cumprido este prazo, o incio da
ocorrncia ser considerado como tendo sido 24 horas antes da data de
solicitao de enquadramento da ocorrncia como caso fortuito ou de
fora maior.
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ANO VIII | N 1496
FORO
Para resoluo de possveis divergncias entre as partes, oriundas da
presente Ata, fica eleito o Foro da cidade de Luis Gomes/RN.
CPIAS
Da presente Ata sero extradas as seguintes cpias:
Uma para o rgo gerenciador;
Uma para a empresa registrada;
Uma em extrato para publicao na Imprensa Oficial;
Uma para o rgo Participante.
E assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as
condies estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme,
vai assinada pelos responsveis das partes e testemunhas.
Jos da Penha - RN, 13/04/2017.
Prefeitura Municipal de Jose da Penha
Empresas Registradas:
277 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
(13.588.774/0001-27)
TESTEMUNHAS
Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Cdigo Identificador:41731F69
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DANTA
GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL 300/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017
INSTITUI O NOVO CDIGO TRIBUTRIO DO
MUNICPIO DE LAGOA DANTA/RN E D
OUTRAS PROVIDNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DANTA, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE.
FAO SABER que a CMARA MUNICIPAL aprovou e eu
sanciono a seguinte lei complementar:
DISPOSIO PRELIMINAR
Art. 1 - Com fundamento na Constituio Federal, na Constituio do
Estado do Rio Grande do Norte e na Lei Orgnica do Municpio, esta
Lei consolida o novo Cdigo Tributrio do Municpio de LAGOA
DANTA.
Pargrafo nico Independentemente de transcrio, integram o
Cdigo Tributrio do Municpio de LAGOA DANTA:
I As normas gerais de legislao tributria institudas pelo Cdigo
Tributrio Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966),
aplicveis Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municpios;
II O Captulo IV do Estatuto da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte (Lei Ordinria n 893, de 26 de Outubro de 2009), que
trata do Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e
Contribuies, denominados Simples Nacionais, bem como as normas
baixadas pelo Comit Gestor de Tributao das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, vinculado ao Ministrio da Fazenda.
III Aos rgos da Administrao Direta, indireta, como Autarquias,
Fundaes, Empresas Pblicas, Secretrias, Empresas Privadas
Permissionrias, Concessionrias de servios Pblico de Qualquer
Natureza em relao aos Servios que foram Prestados. So
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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Responsveis, pela reteno e pelo recolhimento do Imposto Sobre os
Servios de Qualquer Natureza ISS.
TITULO I
DOS TRIBUTOS DO MUNICPIO
Art. 2 - So tributos do Municpio de LAGOA DANTA.
I Impostos:
a) IPTU Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
b) ITIV Imposto Sobre a Transmisso Inter Vivos, a qualquer ttulo,
por ato oneroso, de bens imveis, por natureza ou acesso fsica, e de
direitos reais sobre imveis, exceto os de garantia, bem como cesso
de direitos a sua aquisio;
c) ISSQN Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza, no
compreendidos no art. 155, II, da Constituio Federal, definidos em
lei complementar;
II Taxa pelo exerccio do poder de polcia:
Taxa de Licena de Localizao, Instalao e Funcionamento;
Taxa de Licena de Execuo de Obras e de Loteamento;
Taxa de Licena de Publicidade.
III Taxa pela utilizao, efetiva ou potencial, de servios pblicos
especficos e divisveis prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposio:
a) Taxa de Coleta, Remoo e Destinao de Lixo;
b) Taxa de Licena Sanitria.
IV Contribuies:
a) Contribuio de Iluminao Pblica
b) Contribuio de melhoria decorrente de obras pblicas.
TITULO II
DOS IMPOSTOS
CAPITULO I
DO IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
SEO I
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Art. 3 - O IPTU Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domnio til ou a
posse de bem imvel por natureza ou por acesso fsica, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Municpio.
1 - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a
definida em lei municipal, observada o requisito mnimo da existncia
de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos
seguintes, construdos ou mantidos pelo Poder Pblico:
I Meio-fio ou calamento, com canalizao de guas pluviais;
II Abastecimento de gua;
III Sistema de esgotos sanitrios;
IV Rede de iluminao pblica, com ou sem posteamento para
distribuio domiciliar;
V Escola primria ou posto de sade a uma distncia mxima de 3
(trs) quilmetros do imvel considerado.
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ANO VIII | N 1496
2 - A lei municipal pode considerar urbanas as reas urbanizveis,
ou de expanso urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos
rgos competentes, destinados habitao, indstria ou ao
comrcio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos
do pargrafo anterior.
Art. 4 - contribuinte do IPTU Imposto Sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana;
I O proprietrio do imvel;
II O titular do domnio til do imvel;
III O possuidor do imvel a qualquer ttulo
SEO II
DA BASE DE CALCULO E DAS ALQUOTAS
Art. 5 - A base de clculo do IPTU Imposto Sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana o valor venal do imvel, mais o valor do
Terreno. Fica definido o valor de um metro quadrado de construo
R$ 80,00 (Oitenta Reais) e para um metro quadrado do Terreno
R$40,00 (Quarenta Reais).
Pargrafo nico Na determinao da base de clculo, no deve ser
considerado o valor dos bens mveis mantidos no imvel, em carter
permanente ou temporrio, para efeito de sua utilizao, explorao,
aformoseamento ou comodidade.
Art. 6 - O valor venal do imvel ser determinado:
I Tratando-se de imvel por acesso fsica (construdo), pelo valor
da construo somado ao valor do terreno;
II Tratando-se de imvel por natureza (terreno), pelo valor da terra
nua.
Pargrafo nico Os critrios e condies de aferio do valor a que
se referem os incisos I e II sero definidos por pesquisa mercadolgica
com referncia da tabela da Caixa Econmica Federal ou por
Corretoras de Imvel em concordncia com o Poder Executivo.
Art. 7 - Para determinao da base de clculo, so utilizados, dentre
outros:
I Elementos constantes do cadastro imobilirio do Municpio;
II Elementos obtidos em apurao de campo;
III informaes obtidas em rgos tcnicos que tratem de construo
civil, especialmente do valor de metro quadrado para os diferentes
tipos de construo;
IV Fatores de correo, considerando situao, pedologia e
topografia do terreno e, bem assim, categoria e estado de conservao
da construo.
Art. 8 - O Poder Executivo atualizar anualmente, atravs de o valor
venal dos imveis, considerando em conjunto ou isoladamente:
I A valorizao decorrente de obras pblicas realizadas na rea onde
sejam localizados;
II Os preos correntes de mercado; e
III a variao do ndice de preos da construo civil.
Pargrafo nico Alternativamente ao previsto nos incisos I a III, a
atualizao do valor venal dos imveis pode se dar pela aplicao da
variao do IPCA-E ndice de Preos ao Consumidor Amplo
Especial apurado pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica referente aos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao
ms de lanamento do Imposto.
30
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Art. 9 - O IPTU Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana ser calculado sobre o valor venal, mediante a aplicao das
seguintes alquotas:
I Imvel por acesso fsica (construdo) ter uma alquota de 0,50%
(cinco dcimo por cento);
II Imvel por natureza (terreno) ter uma alquota de 1% (um por
cento):
III imvel por natureza (edificado comercial) ter alquota de 1%
(um por cento):
Pargrafo nico Quando localizado em rea selecionada pelo Plano
Diretor, o imvel por natureza (terreno) se sujeita s alquotas
progressivas no tempo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com alquota
mxima de 2,5% (dois inteiros e cinco dcimos por cento).
SEO III
DAS ISENES E REDUES
Art. 10 - So isentos do IPTU Imposto Sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana:
I O imvel por acesso fsica (construdo), que preencha os
seguintes requisitos:
Com at 40 (quarenta) metros quadrados de rea construda;
Da Unio, dos Estados e dos municpios;
Das autarquias, desde que vinculadas as suas finalidades essncias ou
dela decorrente;
Dos partidos polticos e instituies de educao ou de assistncia
social, observados os requisitos estabelecidos em lei.
Art. 11 O valor do imposto calculado reduzido em at 10% (Dez
por cento), se recolhido de uma s vez no prazo fixado pela
administrao no ato de lanamento.
Art. 12 O valor do imposto calculado reduzido em 5% (cinco por
cento) por cada veculo automotor de propriedade do mesmo
contribuinte licenciado no Municpio de LAGOA DANTA, at o
mximo de 15% (quinze por cento) ou 3 (trs) veculos.
Pargrafo A reduo a que se refere este artigo cumulativa com a
prevista no artigo 11.
SEO IV
DO LANAMENTO E DO RECOLHIEMENTO
Art. 13 - O lanamento do imposto ser feito de ofcio, anualmente,
com base nos dados existentes no cadastro imobilirio no dia 1 de
janeiro, considerada a data de ocorrncia do fato gerador
Art. 14 A cincia do lanamento dar-se- por intermdio de
Notificao de Lanamento publicada no Dirio Oficial do Municpio
ou, na ausncia deste, em Edital afixado na sede da Prefeitura, da
Cmara Municipal e do Frum da Comarca.
Art. 15 O recolhimento do imposto dar-se- de uma s vez com
reduo do seu valor, conforme o artigo 11 ou na quantidade de
parcelas mensais fixadas na Notificao de Lanamento, sem reduo
do seu valor.
Pargrafo nico O pagamento nico ou da primeira parcela dar-se-
no prazo de 30 (trinta) dias contados da Notificao de Lanamento.
SEO V
DA INSCRIO E FISCALIZAO
Art.16 Sero obrigatoriamente inscritos no cadastro imobilirio do
Municpio os imveis existentes como unidades autnomas e os que
venham a surgir por desmembramento ou remembramento.
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ANO VIII | N 1496
Pargrafo nico A inscrio ser promovida pelo contribuinte no
prazo de 30 (trinta) dias contados de um dos seguintes eventos:
I Aquisio de propriedade, domnio til ou posse;
II Construo, reforma ou demolio;
III fato ou circunstncia que possa afetar a incidncia, clculo ou
lanamento do imposto.
Art. 17 A inscrio ser procedida de ofcio, atravs de Auto de
Infrao, decorrido o prazo fixado no artigo anterior sem que o
contribuinte a tenha procedido.
Art. 18 O cancelamento da inscrio ser procedido pelo
contribuinte, admitido exclusivamente nas hipteses de:
I Retificao de lote-padro de loteamentos j aprovados;
II Incorporao para construes que abranjam reas superiores do
lote-padro ou de unidade j inscrita para constituio de lote-padro.
Pargrafo nico vedado o cancelamento de inscrio de ofcio,
ressalvados os casos de terrenos incorporados a logradouros pblicos
e de duplicidade de inscrio.
Art. 19 Os imveis por natureza ou acesso fsica ficam sujeitos
fiscalizao municipal, no podendo os seus proprietrios, detentores
de domnio til, posseiros ou ocupantes a qualquer ttulo impedir o
acesso dos servidores incumbidos ou negar-lhes informaes, no
estrito cumprimento do dever legal e respeitado os direitos
individuais.
Art. 20 Os tabelies, escrives, oficiais de registro de imveis ou
quaisquer outros serventurios so impedidos de lavrar escrituras de
transferncia, transcrio ou inscrio de imveis; lavrar ou expedir
instrumentos ou ttulos relativos sem a prova antecipada de quitao
do imposto.
Art. 21 A autoridade que conceder habite-se obrigar-se-, sob
pena de responsabilidade, a remeter para o cadastro imobilirio do
Municpio as informaes relativas a construo, reforma, demolio
ou modificao de uso do imvel.
Art. 22 Os oficiais de registro imobilirio obrigam-se a informar
mensalmente administrao municipal relatrio de atos referentes a
imveis praticados no ms imediatamente anterior, contendo, no
mnimo:
I Tipos de operaes;
II Nomes das pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas nas operaes;
III Localizao dos imveis;
IV Dimenses e limites dos imveis:
V Valores das operaes.
CAPITLO II
DO ITIV IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSO INTER
VIVOS
SEO I
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Art. 23 O ITIV Imposto Sobre a Transmisso Inter Vivos, a
qualquer ttulo, por ato oneroso, de bens imveis, por natureza ou
acesso fsica, e de direitos reais sobre imveis, exceto os de garantia,
bem como cesso de direitos a sua aquisio, tem como fato gerador:
I A transmisso, a qualquer ttulo, por ato oneroso, de bens imveis,
por natureza ou acesso fsica;
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A transmisso, a qualquer ttulo, por ato oneroso, de bens imveis, por
natureza ou acesso fsica;
A transmisso, a qualquer ttulo, de direitos reais sobre imveis,
exceto os de garantia;
A cesso de direitos relativos s transmisses referidas nos incisos
anteriores.
Art. 24 O Imposto no incide sobre a transmisso:
I De bens ou direitos incorporados ao patrimnio de pessoa jurdica
em realizao de capital;
II De bens ou direitos decorrentes de fuso, incorporao, ciso ou
extino de pessoa jurdica;
Pargrafo nico O disposto neste artigo no se aplica quando a
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda dos bens
e direitos, locao de bens imveis ou arrendamento mercantil.
Art. 25 contribuinte do Imposto o adquirente, o cessionrio ou o
permutante dos bens ou direitos transmitidos.
Art. 26 Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto:
I O transmitente;
II O cedente;
III O tabelio, escrivo, oficial de registro de imveis e demais
serventurios de ofcio, relativamente aos atos por eles ou perante eles
praticados em razo de seu ofcio ou pelas omisses de sua
responsabilidade.
SEO II
DA BASE DE CLCULO, DA ALQUOTA E DO
RECOLHIMENTO
Art. 27 A base de clculo do Imposto o valor de mercado dos bens
ou direitos transmitidos ou cedidos apurados no momento da
transmisso ou cesso.
Art. 28 Ser tomado como base de clculo o valor expresso no
contrato particular de transmisso ou cesso, devidamente registrado,
desde que este no seja inferior ao que serve de base de clculo para
fins do IPTU Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana.
Art. 29 A alquota do imposto de 2% (dois por cento).
Pargrafo nico Em se tratando de imvel ou direito real sobre
imvel adquirido em programas pblicos para famlias de baixa renda,
a alquota do imposto poder ser reduzida at 0 (zero), por Decreto do
Poder Executivo, examinada a capacidade econmica do contribuinte.
Art. 30 O recolhimento do imposto deve ser feito anteriormente, de
uma s vez, como condio para o registro imobilirio.
CAPTULO III
DO ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER
NATUREZA
SEO I
DO FATO GERADO E DAS NO INCIDNCIAS
Art. 31 O ISSQN Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza
tem como fato gerador a prestao de servios constantes da lista
seguinte, ainda que esses no se constituam como atividade
preponderante do prestador:
1 Servios de informtica e congneres.
1.01 Anlise e desenvolvimento de sistemas;
1.02 Programao;
1.03 Processamento de dados e congneres;
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ANO VIII | N 1496
1.04 Elaborao de programas de computadores, inclusive de jogos
eletrnicos;
1.05 Licenciamento ou cesso de direito de uso de programas de
computao;
1.06 Assessoria e consultoria em informtica;
1.07 Suporte tcnico em informtica, inclusive instalao,
configurao e manuteno de programas de computao e bancos de
dados;
Planejamento, confeco, manuteno e atualizao de pginas
eletrnicas;
Servios de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza;
2.01 Servios de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza;
Servios prestados mediante locao, cesso de direito de uso e
congneres;
Cesso de direito de uso de marcas e sinais de propaganda;
Explorao de sales de festas, centro de convenes, escritrios
virtuais, stands, quadras esportivas, estdios, ginsios, auditrios,
casas de espetculos, parques de diverses, canchas e congneres,
para realizao de eventos ou negcios de qualquer natureza;
Locao, sublocao, arrendamento, direito de passagem ou
permisso de uso, compartilhado ou no, de ferrovia, rodovia, postes,
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza;
Cesso de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporrio;
Servios de sade, assistncia mdica e congnere;
Medicina e biomedicina;
Anlises clnicas, patologia, eletricidade mdica, radioterapia,
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonncia magntica, radiologia,
tomografia e congneres;
Hospitais, clnicas, laboratrios, sanatrios, manicmios, casas de
sade, prontos-socorros, ambulatrios e congneres;
Instrumentao cirrgica;
Acupuntura;
Enfermagem, inclusive servios auxiliares;
Servios farmacuticos;
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia;
Terapias de qualquer espcie destinadas ao tratamento fsico,
orgnico e mental;
Nutrio;
Obstetrcia;
Odontologia;
Ortptica;
Prteses sob encomenda;
Psicanlise;
Psicologia;
Casas de repouso e de recuperao, creches, asilos e congneres;
Inseminao artificial, fertilizao in vitro e congneres;
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, vulos, smen e congneres;
Coleta de sangue, leite, tecidos, smen, rgos e materiais
biolgicos de qualquer espcie;
Unidade de atendimento, assistncia ou tratamento mvel e
congnere;
Planos de medicina de grupo ou individual e convnios para
prestao de assistncia mdica, hospitalar, odontolgica e congnere;
Outros planos de sade que se cumpram atravs de servios de
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo
operador do plano mediante indicao do beneficirio;
Servios de medicina e assistncia veterinria e congnere;
Medicina veterinria e zootecnia;
Hospitais, clnicas, ambulatrios, prontos-socorros e congneres, na
rea veterinria;
Laboratrios de anlise na rea veterinria;
Inseminao artificial, fertilizao in vitro e congneres;
Bancos de sangue e de rgos e congneres;
Coleta de sangue, leite, tecidos, smen, rgos e materiais
biolgicos de qualquer espcie;
Unidade de atendimento, assistncia ou tratamento mvel e
congnere;
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e
congneres;
Planos de atendimento e assistncia mdico-veterinrio;
Servios de cuidados pessoais, esttica, atividades fsicas e
congneres;
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congneres;
32
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Esteticistas, tratamento de pele, depilao e congneres;
Banhos, duchas, sauna, massagens e congneres;
Ginstica, dana, esportes, natao, artes marciais e demais
atividades fsicas;
Centros de emagrecimento, spa e congneres;
Servios relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,
construo civil, manuteno, limpeza, meio ambiente, saneamento e
congneres;
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,
urbanismo, paisagismo e congneres;
Execuo, por administrao, empreitada ou subempreitada, de
obras de construo civil, hidrulica ou eltrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfurao de poos, escavao,
drenagem e irrigao, terraplanagem, pavimentao, concretagem e a
instalao e montagem de produtos, peas e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servios
fora do local da prestao dos servios, que fica sujeito ao ICMS);
Elaborao de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e servios de
engenharia; elaborao de anteprojetos, projetos bsicos e projetos
executivos para trabalhos de engenharia;
Demolio;
Reparao, conservao e reforma de edifcios, estradas, pontes,
portos e congneres (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos servios, fora do local da prestao dos
servios, que fica sujeito ao ICMS);
Colocao e instalao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas,
revestimentos de parede, vidros, divisrias, placas de gesso e
congneres, com material fornecido pelo tomador do servio;
Recuperao, raspagem, polimento e lustrao de pisos e
congneres;
Calafetao;
Varrio, coleta, remoo, incinerao, tratamento, reciclagem,
separao e destinao final de lixo, rejeitos e outros resduos
quaisquer;
Limpeza, manuteno e conservao de vias e logradouros pblicos,
imveis, chamins, piscinas, parques, jardins e congneres;
Decorao e jardinagem, inclusive corte e poda de rvores;
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes
fsicos, qumicos e biolgicos;
Dedetizao, desinfeco, desinsetizao, imunizao, higienizao,
desratizao, pulverizao e congneres;
Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubao e congneres;
Escoramento, conteno de encostas e servios congneres;
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baas, lagos, lagoas,
represas, audes e congneres;
Acompanhamento e fiscalizao da execuo de obras de
engenharia, arquitetura e urbanismo;
Aerofotogrametria (inclusive interpretao), cartografia,
mapeamento, levantamentos topogrficos, batimtricos, geogrficos,
geodsicos, geolgicos, geofsicos e congneres;
Pesquisa e outros servios relacionados com a explorao e
explotao de recursos minerais;
Nucleao e bombardeamento de nuvens e congneres;
Servios de educao, ensino, orientao pedaggica e educacional,
instruo, treinamento e avaliao pessoal de qualquer grau ou
natureza;
Ensino regular pr-escolar, fundamental, mdio e superior;
Instruo, treinamento, orientao pedaggica e educacional,
avaliao de conhecimentos de qualquer natureza;
Servios relativos a hospedagem, turismo, viagens e congneres;
Hospedagem de qualquer natureza em hotis, apart-service
condominiais, flat, apart-hotis, hotis residncia, residence-service,
suiteservice, hotelaria martima, motis, penses e congneres;
ocupao por temporada com fornecimento de servio (o valor da
alimentao e gorjeta, quando includo no preo da diria, fica sujeito
ao Imposto Sobre Servios);
Agenciamento, organizao, promoo, intermediao e execuo
de programas de turismo, passeios, viagens, excurses, hospedagens e
congneres;
Guias de turismo;
Servios de intermediao e congneres;
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ANO VIII | N 1496
Agenciamento, corretagem ou intermediao de cmbio, de seguros,
de cartes de crdito, de planos de sade e de planos de previdncia
privada;
Agenciamento, corretagem ou intermediao de ttulos em geral,
valores mobilirios e contratos quaisquer;
Agenciamento, corretagem ou intermediao de direitos de
propriedade industrial, artstica ou literria;
Agenciamento, corretagem ou intermediao de contratos de
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de
faturao (factoring);
Agenciamento, corretagem ou intermediao de bens mveis ou
imveis, no abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no mbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por
quaisquer meios;
Agenciamento martimo;
Agenciamento de notcias;
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o
agenciamento de veiculao por quaisquer meios;
Representao de qualquer natureza, inclusive comercial;
Distribuio de bens de terceiros;
Servios de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilncia e
congneres;
Guarda e estacionamento de veculos terrestres automotores, de
aeronaves e de embarcaes;
Vigilncia, segurana ou monitoramento de bens e pessoas;
Escolta, inclusive de veculos e cargas;
Armazenamento, depsito, carga, descarga, arrumao e guarda de
bens de qualquer espcie;
Servios de diverses, lazer, entretenimento e congneres;
Espetculos teatrais;
Exibies cinematogrficas;
Espetculos circenses;
Programas de auditrio;
Parques de diverses, centros de lazer e congneres;
Boates, taxi-dancing e congneres;
Shows, ballet, danas, desfiles, bailes, peras, concertos, recitais,
festivais e congneres;
Feiras, exposies, congressos e congneres;
Bilhares, boliches e diverses eletrnicas ou no;
Corridas e competies de animais;
Competies esportivas ou de destreza fsica ou intelectual, com ou
sem a participao do espectador;
Execuo de msica;
Produo, mediante ou sem encomenda prvia, de eventos,
espetculos, entrevistas, shows, ballet, danas, desfiles, bailes, teatros,
peras, concertos, recitais, festivais e congneres;
Fornecimento de msica para ambientes fechados ou no, mediante
transmisso por qualquer processo;
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclricos, trios eltricos e
congneres;
Exibio de filmes, entrevistas, musicais, espetculos, shows,
concertos, desfiles, peras, competies esportivas, de destreza
intelectual ou congnere;
Recreao e animao, inclusive em festas e eventos de qualquer
natureza;
Servios relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e
reprografia;
Fonografia ou gravao de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congneres;
Fotografia e cinematografia, inclusive revelao, ampliao, cpia,
reproduo, trucagem e congneres;
Reprografia, microfilmagem e digitalizao;
Composio grfica, fotocomposio, clicheria, zincografia,
litografia, fotolitografia;
Servios relativos a bens de terceiros;
Lubrificao, limpeza, lustrao, reviso, carga e recarga, conserto,
restaurao, blindagem, manuteno e conservao de mquinas,
veculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
qualquer objeto (exceto peas e partes empregadas, que ficam sujeitas
ao ICMS);
Assistncia tcnica;
Recondicionamento de motores (exceto peas e partes empregadas,
que ficam sujeitas ao ICMS);
Recauchutagem ou regenerao de pneus;
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Restaurao, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
anodizao, corte, recorte, polimento, plastificao e congneres, de
objetos quaisquer;
Instalao e montagem de aparelhos, mquinas e equipamentos,
inclusive montagem industrial, prestados ao usurio final,
exclusivamente com material por ele fornecido;
Colocao de molduras e congneres;
Encadernao, gravao e dourao de livros, revistas e congneres;
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usurio
final, exceto aviamento;
Tinturaria e lavanderia;
Tapearia e reforma de estofamento em geral;
Funilaria e lanternagem;
Carpintaria e serralheria;
Servios relacionados ao setor bancrio ou financeiro, inclusive
aqueles prestados por instituies financeiras autorizadas a funcionar
pela Unio ou por quem de direito, Servios de Telecomunicaes por
Satlite, Cabo e Congneres, Servios de Operadoras de Televiso por
Satlite, Cabo e Congneres;
Administrao de fundos quaisquer, de consrcio, de carto de
crdito ou dbito e congneres, de carteira de clientes, de cheques pr-
datados e congneres;
Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de
investimentos e aplicao e caderneta de poupana, no Pas e no
exterior, bem como a manuteno das referidas contas ativas e
inativas;
Locao e manuteno de cofres particulares, de terminais
eletrnicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em
geral;
Fornecimento ou emisso de atestados em geral, inclusive atestado
de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congnere;
Cadastro, elaborao de ficha cadastral, renovao cadastral e
congnere, incluso ou excluso no Cadastro de Emitentes de
Cheques Sem Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos
cadastrais;
Emisso, reemisso e fornecimento de avisos, comprovantes e
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de
documentos, bens e valores; comunicao com outra agncia ou com a
administrao central; licenciamento eletrnico de veculos;
transferncia de veculos; agenciamento fiducirio ou depositrio;
devoluo de bens em custdia.
Acesso, movimentao, atendimento e consulta a contas em geral,
por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-smile,
internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e
quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada;
fornecimento de saldo, extrato e demais informaes relativas a contas
em geral, por qualquer meio ou processo.
Emisso, reemisso, alterao, cesso, substituio, cancelamento e
registro de contrato de crdito; estudo, anlise e avaliao de
operaes de crdito; emisso, concesso, alterao ou contratao de
aval, fiana, anuncia e congneres; servios relativos a abertura de
crdito, para quaisquer fins.
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive
cesso de direitos e obrigaes, substituio de garantia, alterao,
cancelamento e registro de contrato, e demais servios relacionados ao
arrendamento mercantil (leasing).
Servios relacionados a cobranas, recebimentos ou pagamentos em
geral, de ttulos quaisquer, de contas ou carns, de cmbio, de tributos
e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrnico,
automtico ou por mquinas de atendimento; fornecimento de posio
de cobrana, recebimento ou pagamento; emisso de carns, fichas de
compensao, impressos e documentos em geral.
Devoluo de ttulos, protesto de ttulos, sustao de protesto,
manuteno de ttulos, reapresentao de ttulos, e demais servios a
eles relacionados.
Custdia em geral, inclusive de ttulos e valores mobilirios.
Servios relacionados a operaes de cmbio em geral, edio,
alterao, prorrogao, cancelamento e baixa de contrato de cmbio;
emisso de registro de exportao ou de crdito; cobrana ou depsito
no exterior; emisso, fornecimento e cancelamento de cheques de
viagem; fornecimento, transferncia, cancelamento e demais servios
relativos a carta de crdito de importao, exportao e garantias
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ANO VIII | N 1496
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a
operaes de cmbio.
Fornecimento, emisso, reemisso, renovao e manuteno de
carto magntico, carto de crdito, carto de dbito, carto salrio e
congneres.
Compensao de cheques e ttulos quaisquer; servios relacionados
a depsito, inclusive depsito identificado, a saque de contas
quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais
eletrnicos e de atendimento.
Emisso, reemisso, liquidao, alterao, cancelamento e baixa de
ordens de pagamento, ordens de crdito e similiares, por qualquer
meio ou processo; servios relacionados transferncia de valores,
dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em
geral.
Emisso, fornecimento, devoluo, sustao, cancelamento e
oposio de cheques quaisquer, avulsos ou por talo.
Servios relacionados a crdito imobilirio, avaliao e vistoria de
imvel ou obra, anlise tcnica e jurdica, emisso, reemisso,
alterao, transferncia e renegociao de contrato, emisso e
reemisso de termo de quitao e demais servios relacionados a
crdito imobilirio.
Servios relacionados as operadoras de Telecomunicaes via
Satlite ou via Cabo, os mesmo no especificados.
Servios relacionados as operadoras de Televiso via Satlite oou
via Cabo, os mesmo no especificados.
Servios de transporte de natureza municipal.
Servios de transporte de natureza municipal.
Servios de apoio tcnico, administrativo, jurdico, contbil,
comercial e congneres.
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, no contida em
outros itens desta lista; anlise, exame, pesquisa, coleta, compilao e
fornecimento de dados e informaes de qualquer natureza, inclusive
cadastro e similares.
Datilografia, digitao, estenografia, expediente, secretaria em geral,
resposta audvel, redao, edio, interpretao, reviso, traduo,
apoio e infra-estrutura administrativa e congnere.
Planejamento, coordenao, programao ou organizao tcnica,
financeira ou administrativa.
Recrutamento, agenciamento, seleo e colocao de mo-de-obra.
Fornecimento de mo-de-obra, mesmo em carter temporrio,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporrios,
contratados pelo prestador de servio.
Propaganda e publicidade, inclusive promoo de vendas,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaborao de
desenhos, textos e demais materiais publicitrios.
Franquia (franchising).
Percias, laudos, exames tcnicos e anlises tcnicas.
Planejamento, organizao e administrao de feiras, exposies,
congressos e congneres.
Organizao de festas e recepes; buf (exceto o fornecimento de
alimentao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
Administrao em geral, inclusive de bens e negcios de terceiros.
Leilo e congneres.
Advocacia.
Arbitragem de qualquer espcie, inclusive jurdica.
Auditoria.
Anlise de Organizao e Mtodos.
Aturia e clculos tcnicos de qualquer natureza.
Contabilidade, inclusive servios tcnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econmica e financeira.
Estatstica.
Cobrana em geral.
Assessoria, anlise, avaliao, atendimento, consulta, cadastro,
seleo, gerenciamento de informaes, administrao de contas a
receber ou a pagar e em geral, relacionados a operaes de faturizao
(factoring).
Apresentao de palestras, conferncias, seminrios e congneres.
Servios de regulao de sinistros vinculados a contratos de seguros;
inspeo e avaliao de riscos para cobertura de contratos de seguros;
preveno e gerncia de riscos segurveis e congneres.
Servios de regulao de sinistros vinculados a contratos de seguros;
inspeo e avaliao de riscos para cobertura de contratos de seguros;
preveno e gerncia de riscos segurveis e congneres.
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Servios de distribuio e venda de bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, cartes, pules ou cupons de apostas, sorteios, prmios,
inclusive os decorrentes de ttulos de capitalizao e congneres.
Servios de distribuio e venda de bilhetes e demais produto de
loteria, bingos, cartes, pule ou cupons de apostas, sorteios, prmios,
inclusive os decorrentes de ttulos de capitalizao e congneres.
Servios de terminais rodovirios.
Servios de terminais rodovirios, movimentao de passageiros,
mercadorias, inclusive suas operaes, logstica e congnere.
Servios de registros pblicos, cartorrios e notariais.
Servios de registros pblicos, cartorrios e notariais.
Servios de explorao de rodovia.
Servios de explorao de rodovia mediante cobrana de preo ou
pedgio dos usurios, envolvendo execuo de servios de
conservao, manuteno, melhoramentos para adequao de
capacidade e segurana de trnsito, operao, monitorao, assistncia
aos usurios e outros servios definidos em contratos, atos de
concesso ou de permisso ou em normas oficiais.
Servios de programao e comunicao visual, desenho industrial e
congnere.
Servios de programao e comunicao visual, desenho industrial e
congnere.
24 Servios de chaveiros, confeco de carimbos, placas,
sinalizao visual, banners, adesivos e congneres.
24.01 Servios de chaveiros, confeco de carimbos, placas,
sinalizao visual, banners, adesivos e congneres;
- Servios funerrios;
25.01 Funerais, inclusive fornecimento de caixo, urna ou esquifes,
aluguel de capela; transporte do corpo cadavrico; fornecimento de
flores, coroas e outros paramentos; desembarao de certido de bito;
fornecimento de vu, essa e outros adornos; embalsamento,
embelezamento, conservao ou restaurao de cadveres.
25.02 Planos ou convnio funerrios.
25.03 Manuteno e conservao de jazigos e cemitrios;
Servios de coleta, remessa ou entrega de correspondncias,
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas
agncias franqueadas; courrier e congneres.
26.01 Servios de coleta, remessa ou entrega de correspondncias,
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas
agncias franqueadas; courrier e congneres.
Servios de assistncia social.
27.01 Servios de assistncia social.
Servios de avaliao de bens e servios de qualquer natureza.
28.01 Servios de avaliao de bens e servios de qualquer natureza.
Servios de biblioteconomia.
29.01 Servios de biblioteconomia.
Servios de biologia, biotecnologia e qumica.
30.01 Servios de biologia, biotecnologia e qumica.
Servios tcnicos em edificaes, eletrnica, eletrotcnica,
mecnica, e congneres.
31.01 Servios tcnicos em edificaes, eletrnica, eletrotcnica,
mecnica, telecomunicaes e congneres.
Servios de desenhos tcnicos.
32.01 Servios de desenhos tcnicos.
Servios de comissrios, despachantes e congneres.
33.01 Servios de desembarao aduaneiro, comissrios,
despachantes e congneres.
Servios de investigaes particulares, detetives e congneres.
34.01 Servios de investigaes particulares, detetives e congneres.
Servios de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e
relaes pblicas.
35.01 Servios de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e
relaes pblicas.
Servios de meteorologia.
36.01 Servios de meteorologia.
37 Servios de artistas, atletas, modelos e manequins.
37.01 Servios de artistas, atletas, modelos e manequins.
38 Servios de museologia.
38.01 Servios de museologia.
39 Servios de ourivesaria e lapidao.
39.01 Servios de ourivesaria e lapidao (quando o material for
fornecido pelo tomador do servio).
40 Servios relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01 Obras de arte sob encomenda.
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ANO VIII | N 1496
1. - O imposto incide tambm sobre o servio proveniente do
exterior do Pas ou cuja prestao se tenha iniciado no exterior do
Pas.
2. - Ressalvadas as excees expressas na lista, os servios nela
mencionados no ficaro sujeitos ao Imposto Sobre Operaes
Relativas Circulao de Mercadorias e Prestaes de Servios de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaes ICMS,
ainda que sua prestao envolva fornecimento de mercadorias.
3. - O imposto incide ainda sobre os servios prestados mediante a
utilizao de bens e servios pblicos explorados economicamente
mediante autorizao, permisso ou concesso, com o pagamento de
tarifa, preo ou pedgio pelo usurio final do servio.
4. - A incidncia do imposto no depende da denominao dada ao
servio prestado.
Art. 32 O imposto no incide sobre:
I As exportaes de servios para o exterior do Pas;
II A prestao de servios em relao de emprego, dos trabalhadores
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de
conselho fiscal de sociedades e fundaes, bem como dos scios-
gerentes e dos gerentes-delegados;
III O valor intermediado no mercado de ttulos e valores
mobilirios, o valor dos depsitos bancrios, o principal, juros e
acrscimos moratrios relativos a operaes de crdito realizadas por
instituies financeiras.
Pargrafo nico No se enquadram no disposto no inciso I os
servios desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique,
ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.
SEO II
DO LOCAL DA PRESTAO E DO ESTABELECIMENTO
Art. 33 O servio considera-se prestado e o imposto devido no local
do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local
do domiclio do prestador, exceto nas hipteses previstas nos incisos I
a XX, quando o imposto ser devido no local:
I Do estabelecimento do tomador ou intermedirio do servio ou, na
falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hiptese do
1. do art. 29;
II Da instalao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas,
no caso dos servios descritos no subitem 3.4 da lista;
III Da execuo da obra, no caso dos servios descritos no subitem
7.02 e 7.19 da lista;
IV Da demolio, no caso dos servios descritos no subitem 7.04 da
lista;
V Das edificaes em geral, estradas, pontes, portos e congneres,
no caso dos servios descritos no subitem 7.14 da lista;
VI Da execuo da varrio, coleta, remoo, incinerao,
tratamento, reciclagem, separao e destinao final de lixo, rejeitos e
outros resduos quaisquer, no caso dos servios descritos no subitem
7.9 da lista;
VII Da execuo da limpeza, manuteno e conservao de vias e
logradouros pblicos, imveis, chamins, piscinas, parques, jardins e
congneres, no caso dos servios descritos no subitem 7.10 da lista;
VIII Da execuo da decorao e jardinagem, do corte e poda de
rvores, no caso dos servios descritos no subitem 7.11 da lista;
35
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
IX Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de
agentes fsicos, qumicos e biolgicos, no caso dos servios descritos
no subitem 7.15 da lista;
X Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubao e
congneres, no caso dos servios descritos no subitem 7.14 da lista;
XI Da execuo dos servios de escoramento, conteno de encostas
e congneres, no caso dos servios descritos no subitem 7.16 da lista;
XII Da limpeza e dragagem, no caso dos servios descritos no
subitem 7.18 da lista;
XIII Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos
servios descritos no subitem 11.01 da lista;
XIV Dos bens ou do domiclio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos servios descritos no subitem 11.02 da lista;
XV Do armazenamento, depsito, carga, descarga, arrumao e
guarda do bem, no caso dos servios descritos no subitem 11.04 da
lista;
XVI Da execuo dos servios de diverso, lazer, entretenimento e
congneres, no caso dos servios descritos nos subitens do item 12,
exceto o 12.13, da lista;
XVII Do Municpio onde est sendo executado o transporte, no caso
dos servios descritos pelo subitem 16.01 da lista;
XVIII Do estabelecimento do tomador da mo-de-obra ou, na falta
de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos servios
descritos pelo subitem 17.05 da lista;
XIX Da feira, exposio, congresso ou congnere a que se referir o
planejamento, organizao e administrao, no caso dos servios
descritos pelo subitem 12.8 da lista;
XX Do terminal rodovirio, no caso dos servios descritos pelo item
20 da lista.
1. - No caso dos servios a que se refere o subitem 7.5 da lista,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada
Municpio em cujo territrio haja extenso de ferrovia, rodovia,
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de
locao, sublocao, arrendamento, direito de passagem ou permisso
de uso, compartilhado ou no.
2. - No caso dos servios a que se refere o subitem 22.01 da lista
anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em
cada Municpio em cujo territrio haja extenso de rodovia explorada.
Art. 34 Considera-se estabelecimento prestador o local onde o
contribuinte desenvolva a atividade de prestar servios, de modo
permanente ou temporrio, e que configure unidade econmica ou
profissional, sendo irrelevantes para caracteriz-lo as denominaes
de sede, filial, agncias, posto de atendimento, sucursal, escritrio de
representao ou contato ou quaisquer outras que venham a ser
utilizadas.
SEO III
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSVEL
Art. 35 Contribuinte a pessoa fsica ou jurdica prestadora do
servio.
Art. 36 atribuda s pessoas jurdica tomadoras dos servios
compreendidos na lista do art. 31 a responsabilidade pelo crdito
tributrio do imposto, sem prejuzo da responsabilidade do prestador
em carter supletivo do cumprimento total da referida obrigao,
inclusive no que se refere aos acrscimos legais de multa por infrao,
de multa de mora, de juros de mora e de atualizao monetria.
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ANO VIII | N 1496
1 - Independentemente da reteno, as pessoas jurdicas tomadoras
dos servios esto obrigadas ao recolhimento integral do imposto
devido, inclusive acrscimos legais de multa por infrao, de multa de
mora, de juros de mora e de atualizao monetria.
2. - Sem prejuzo do disposto no caput e no 1. deste artigo, so
responsveis:
I O tomador ou intermedirio de servio proveniente do exterior do
Pas ou cuja prestao se tenha iniciado no exterior do Pas;
II A pessoa jurdica, ainda que imune ou isente, tomadora ou
intermediria dos servios descritos nos subitens 3.4, 7.2, 7.04, 7.5,
7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da
lista.
SEO IV
DA BASE DE CLCULO, DA ALQUOTA, E DO
RECOLHIMENTO
Art. 37 A base de clculo do imposto o preo do servio.
1. - Quando os servios descritos pelo subitem 7.1 da lista forem
prestados no territrio de mais de um Municpio, a base de clculo
ser proporcional, conforme o caso, extenso da ferrovia, rodovia,
dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou
ao nmero de postes, existentes em cada Municpio.
2. - No se incluem na base de clculo do Imposto Sobre Servios
de Qualquer Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador
dos servios previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de servios anexa
presente Lei, e desde que tais materiais sejam produzidos pelo
prprio prestador fora do local da prestao do servio.
Art. 38 O imposto calculado alquota de 5% (cinco por cento).
Art. 39 Ficam asseguradas aos profissionais autnomos, pessoas
fsicas, prestadores de servios sob a forma de trabalho de cunho
pessoal, o recolhimento do respectivo ISS por valores fixos anuais, a
serem recolhidos no dia 05 de junho de cada exerccio fiscal, na forma
a seguir estabelecida:
I Profissionais Liberais, com at 02 (dois) anos de exerccio de
profisso, o ISS corresponder ao valor anual fixo de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais);
II - Profissionais Liberais, entre 02 (dois) anos e 01 (um) dia e at 03
(trs) anos de exerccio de profisso, o ISS corresponder ao valor
anual fixo de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);
III - Profissionais Liberais, entre 03 (trs) anos e 01 (um) dia e at 04
(quatro) anos de exerccio de profisso, o ISS corresponder ao valor
anual fixo de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais);
IV Profissionais Liberais, entre 04 (quatro) anos e 01 (um) dia e at
05 (cinco) anos de exerccio de profisso, o ISS corresponder ao
valor anual fixo de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);
V Profissionais Liberais, em exerccio de profisso h mais de 05
(cinco) anos, o ISS corresponder ao valor anual fixo de R$ 600,00
(seiscentos reais).
Pargrafo primeiro Para efeitos deste artigo, considera-se
profissional Liberal, toda pessoa fsica que preste seus servios
atravs de trabalho, mecnico, intelectual ou cientfico, de cunho
pessoal, executado por si prprio ou com o auxlio de at (02)
funcionrios devidamente empregados ou estagirios.
Pargrafo segundo As disposies do presente artigo se aplicam
para as pessoas fsicas que prestem servios em escritrio, consultrio,
laboratrio ou oficina, sem carter de vnculo empregatcio e sem
integrar o respectivo quadro societrio;
36
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Pargrafo terceiro As pessoas jurdicas prestadoras de servio
permanecero tributadas com base nas disposies do art. 37 do
Cdigo Tributrio Municipal, no se enquadrando s disposies deste
artigo.
Pargrafo quarto Para fins de cmputo do prazo de exerccio
profissional, considerar-se- como termo inicial a data da expedio
de Diploma ou Certificado tcnico, profissionalizante, acadmico ou
cientfico.
Pargrafo quinto Considerar-se- como termo inicial de exerccio de
profisso para advogados, considerando a necessidade de prvia
admisso em Exame de Ordem, a data de expedio de Certificado
profissional pela Ordem dos Advogados do Brasil, atravs de suas
Seccionais.
Pargrafo nico - O Poder Executivo ficar responsvel pela
normatizao do lanamento do referido art. 39, atravs de Decreto.
Art. 40 O recolhimento do Imposto devido pelo contribuinte ou pelo
responsvel obrigado ao recolhimento na fonte deve ser feito at o dia
10 (dez) de cada ms em relao aos fatos geradores ocorridos no ms
imediatamente anterior
SEO V
DA INSCRIO E DAS OBRIGAES ACESSRIAS
Art. 41 Ser obrigatoriamente inscrita no cadastro mobilirio do
Municpio a pessoa fsica ou jurdica prestadora de servios, de modo
permanente ou temporrio, ainda que esta no seja sua atividade
preponderante.
Pargrafo nico A inscrio de que trata o caput implicar:
I Em se tratando de pessoa jurdica, na prvia inscrio no CNPJ
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, com indicao de endereo no Municpio;
II Na apresentao de outros documentos exigidos em regulamento
aprovado em Decreto do Poder Executivo;
III Na cobrana da Taxa de Licena de Localizao, Sanitrio,
Instalao e Funcionamento e na expedio do respectivo Alvar,
sujeitos renovao em cada exerccio.
Art. 42 A inscrio ser procedida de ofcio, atravs de Auto de
Infrao, se a pessoa fsica ou jurdica iniciar a prestao de servios
sem o cumprimento do disposto no artigo anterior, sujeitando-se o
contribuinte ao pagamento da Taxa de Licena de Localizao,
Instalao e Funcionamento, Sanitrio e acrscimos legais.
Art. 43 Alm de estabelecer exigncia de outros documentos
necessrios inscrio, o regulamento aprovado em Decreto do Poder
Executivo estabelecer outras obrigaes tributrias acessrias a
serem cumpridas na prestao de servios.
TTULO III
DAS TAXAS
CAPTULO I
DA TAXA EM RAZO DO EXERCCIO DO PODE DE
POLCIA
SEO I
DA TAXA DE LICENA DE LOCALIZAO, INSTALAO
E FUNCIONAMENTO SANITRIO
SUBSEO I
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Art. 44 A taxa de licena de localizao, instalao e funcionamento
e sanitrio devida pela atividade municipal de fiscalizao do
cumprimento da legislao disciplinadora do uso e ocupao do solo,
da higiene, sade, segurana, ordem ou tranquilidade pblica,
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exerccio de atividade econmica dependente de concesso ou
autorizao do Poder Pblico, a que se submete qualquer pessoa,
fsica ou jurdica, em razo da localizao, instalao e funcionamento
de quaisquer atividades no Municpio.
Pargrafo nico Inclui-se entre as atividades sujeitas fiscalizao
as de comrcio, indstria, agropecuria, de prestao de servios em
geral, e ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou associaes
civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profisso, arte ou
ofcio
Art. 45 A incidncia e o pagamento da taxa independem:
I Do cumprimento de quaisquer exigncias legais, regulamentares
ou administrativas.
II De licena, autorizao, permisso ou concesso, outorgadas pela
Unio, Estado ou Municpio.
III De estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde
exercida a atividade;
IV Da finalidade ou do resultado econmico da atividade, ou da
explorao dos locais;
V Do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilizao
dos locais;
VI Do carter permanente, eventual ou transitrio da atividade;
VII Do pagamento de preos, emolumentos e quaisquer
importncias eventualmente exigidas, inclusive para expedio de
alvars ou vistorias
Art. 46 contribuinte da taxa de licena de localizao e
funcionamento e sanitrio, toda a pessoa fsica ou jurdica que
pretenda se localizar e exercer atividade profissional ou de produo,
em carter permanente ou eventual.
SUBSEO II
DO CLCULO, DO LANAMENTO E DO RECOLHIMENTO
Art. 47 A taxa ser calculada em funo do tipo de atividade; do
faturamento anual estimado; da rea ocupada por metro quadrado; ou
da durao da atividade, nos seguintes termos:
I Atividade industrial;
a) De faturamento anual estimado at R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), R$ 50,00 (cinquenta reais)/ano;
b) De faturamento anual estimado acima de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e at R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) R$ 200,00 (duzentos
reais)/ano;
c) De faturamento anual estimado acima de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e at R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) R$ 200,00 (duzentos
reais)/ano;
d) De faturamento anual estimado acima de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) e at R$ 750.000,00 (setecentos e cinqenta mil
reais) R$ 400,00 (quatrocentos reais)/ano;
e) De faturamento anual estimado acima de R$ 750.000,00 (setecentos
e cinquenta mil reais) e at R$ 1.000.000,00 (um milho de reais)
R$ 500,00 (quinhentos reais)/ano;
f) De faturamento anual estimado acima de R$ 1.000.000,00 (um
milho de reais) e at R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil
reais) R$ 600,00 (seiscentos reais)/ano;
g) De faturamento anual estimado acima de R$ 1.500.000,00 (um
milho e quinhentos mil reais) e at R$ 2.000.000,00 (dois milhes de
reais) R$ 700,00 (setecentos reais)/ano;
37
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h) De faturamento anual estimado acima de R$ 2.000.000,00 (dois
milhes de reais) e at R$ 3.000.000,00 (trs milhes de reais) R$
800,00 (oitocentos reais)/ano;
i) De faturamento anual estimado acima de R$ 3.000.000,00 (trs
milhes de reais) e at R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais) R$
900,00 (novecentos reais)/ano;
j) De faturamento anual acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de
reais) R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)/ano.
II Atividade comercial e de servios (exceto autorizados pelo Banco
Central do Brasil), agropecurio, escritrio, consultrio e
assemelhados:
a) Atividade Comercial e Servios: Material de Construo em Geral,
Supermercados e Mercadinhos, Restaurantes, Lanchonete, Pizzaria,
Petiscaria, Bares, quiosque e similares a partir de 20m R$ 5,00(Cinco
Reais) o metro quadrado;
b) Atividade Comercial e Servios: Salo de Beleza, manicure, pediu
cure, massagem e similares a partir de 20m R$ 5,00 (Cinco Real) o
metro quadrado;
c) Atividade Comercial e servios: Hotis, Penses, Motis, Funerria
e Similar a partir de 20m R$ 5,00 (Cinco Reais) o metro quadrado;
d) Estabelecimento Comercial e Servios: Escritrio de Contabilidade,
Advocacia. Engenharia, Odontologia, Cartrio, Notrio e Similares a
partir de 20m R$ 5,00 (Cinco Reais) o metro quadrado;
e) Atividade Comercial e Servios: Laboratrio de Anlise Clinica,
Exame, Consulta e Similares a partir de 20m R$ 5,00 (Cinco Reais) o
metro quadrado;
f) Atividade Comercial e Servios: Oficinas Mecnicas, Manuteno
de bicicletas, Serralheiros, Marcenaria, Capotaria e Similares a partir
de 20m R$ 5,00 (Cinco Reais) o metro quadrado;
g) Atividade Comercial e Servios: Cinema, Teatro, Boates, Casas de
Eventos, academia, Lojas de Vdeo Games, Exposio, Feira e
Similares a partir de 20m R$ 5,00 (Cinco Reais) o metro quadrado;
h) Atividade Comercial e Servios: Tinturarias, Lavanderia, Tapearia
e Similares a partir de 20m R$ 5,00 (Cinco Reais) o metro quadrado;
i) Atividade Comercial e Servios: tica, Confeco, Perfumaria,
Brinquedos, Utenslios Domsticos e Similares de partir de 20m R$
5,00 (Cinco Reais) o metro quadrado;
j) Atividade Comercial e Servios: Segurana ou monitoramento de
Bens e Pessoas e Similares a partir de 20m R$ 5,00 (Cinco Reais) o
metro quadrado.
l) Atividade Comercial e Servios: Chaveiro, Carimbo, Xerografia,
Reprografia e Similares, Borracharia a partir de 20m R$ 5,00 (Cinco
Reais) o metro quadrado;
m) Atividade Comercial e Servio: Posto de Gasolina Troca de leo,
e Similares a partir de 20m R$ 10,00 (Dez Reais) o metro quadrado;
n) Atividade Comercial e Servios: Empreiteira, Incorporao,
Construtora e Similar a partir de 20m R$ 10,00 (Dez Reais) o metro
quadrado;
o) Atividade Comercial e Servios: Estao de Tratamento de
Resduos de qualquer natureza, Estao de Energia Eltrica, Sub-
Estao de Energia Eltrica, Estao de Energia Elica, Estao de
Energia Elica a partir de 20m R$ 20,00 (Vinte Reais), o metro
quadrado;
p) Demais Estabelecimento Comercial e Servios sujeitos a licena de
localizao e funcionamento e sanitrio, dependem da atividade
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comercial e servio, que sero executados e que no enquadre na
atividade acima. O valor cobrado pode ser determinado por decreto.
III Atividades de servios bancrios, financeiros e assemelhados
autorizados pelo Banco Central do Brasil, de servios de Televiso e
Telecomunicaes, Torres de Transmisso via Satlite ou a Cabo e de
Energia Eltrica, Elica, Internet e Similares.
a) Agncia bancria R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)/ano;
b) Casa lotrica, posto de servio ou correspondente bancrio R$
1.000,00 (um mil reais)/ano;
c) Caixa eletrnico fora de agncia bancria ou de posto de servio
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)/ano;
d) Torres de Transmisses de Energia Eltrica, Elica, Rdio e
Televiso, Internet via Satlite ou via Cabo -R$ 4.000,00 (Quatro Mil
Reais)/ano.
IV Depsito, garagem ou assemelhados, de uso comercial:
a) De rea ocupada at 50m (cinquenta metros quadrados) R$ 25,00
(vinte cinco reais)/ano;
b) De rea ocupada acima de 50m (cinquenta metros quadrados) e at
100m (cem metros quadrados) R$ 50,00 (cinquenta reais)/ano;
c) De rea ocupada acima de 100m (cem metros quadrados) R$
100,00 (cem reais)/ano;
V Atividade sem estabelecimento fixo e Transporte Municipal e
inclusive circos, parques de diverses e assemelhados:
a) At 15 (quinze) dias de permanncia R$ 50,00 (cinquenta reais);
b) Acima de 15 (quinze) e at 30 (trinta) dias de permanncia R$
100,00 (cem reais);
c) Acima de 30 (trinta) dias de permanncia o valor da alnea b
acrescido de R$ 10,00 (dez reais) por dia excedente dos 30 (trinta)
dias iniciais;
d) Taxi, Vans Escolares, Transporte de Carga R$ 100,00 (Cem Reais)
ano.
VI Outras atividades no includas nos itens anteriores sero
enquadradas vista de exame da autoridade fiscal competente,
observados o devido processo legal, o contraditrio e a ampla defesa.
1 A estimativa de faturamento da Atividade Industrial que se
referem os incisos I e II levar em conta o faturamento referente ao
ano imediatamente anterior, vista dos seguintes documentos a serem
apresentados pelo contribuinte:
I Declarao de Imposto de Renda Pessoa Jurdica apresentada
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
II Informativo Fiscal apresentado Secretaria de Estado da
Tributao;
III Demonstrativo de Contas de Resultado assinado pelo contabilista
do contribuinte.
2 - Para as atividades iniciadas no ano, a estimativa de que tratam o
pargrafo anterior e inciso ser objeto de projeo assinada pelo
contabilista do contribuinte.
Art. 48 O lanamento e recolhimento da taxa dar-se-o:
I Por declarao do contribuinte:
a) antes do incio de funcionamento da atividade;
38
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b) nos anos subsequentes, at o ltimo dia til do ms de maro;
II De ofcio se o contribuinte no tomar a iniciativa a que se referem
as alneas a e b do inciso anterior.
Pargrafo nico Na hiptese de lanamento de ofcio, a taxa ser
lanada e cobrada por Auto de Infrao, com os devidos acrscimos
legais.
SEO II
DA TAXA DE LICENA DE OBRA E LOTEAMENTOS
SUBSEO I
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Art. 49 A taxa de licena de obras, loteamentos tem como fato
gerador o licenciamento obrigatrio e a fiscalizao da execuo de
construes, reformas, consertos, demolies, instalao de
equipamentos e loteamentos.
Art. 50 Contribuinte da taxa o proprietrio, titular do domnio til
ou possuidor a qualquer ttulo do imvel onde se realizem as obras e
os loteamentos.
Pargrafo nico Respondem solidariamente com o contribuinte pelo
pagamento da taxa a empresa e o profissional responsveis pelo
projeto e pela execuo das obras e loteamentos.
SUBSEOII
DO CALCULO, DO LANAMENTO E DO RECOLHIMENTO
Art. 51 A taxa ser calculada de acordo com as seguintes unidades
de medida e respectivos valores:
I Obras medidas em metro linear R$ 2,00 (dois reais)/m;
II Obras medidas em metro quadrado R$ 3,00 (trs reais)/m;
III Obras medidas em metro cbico R$ 4,00 (quatro reais)/m;
IV Loteamento:
a) Lote de at 300 m (trezentos metros quadrados) R$ 100,00 (cem
reais)/lote;
b) Lote acima de 300 m (trezentos metros quadrados) R$ 200,00
(duzentos reais)/lote.
Art. 52 O lanamento e recolhimento da taxa dar-se-o:
I Por declarao do contribuinte, antes do incio das obras e da
exposio venda dos lotes;
II De ofcio, se o contribuinte no tomar a iniciativa a que se refere
o inciso anterior.
Pargrafo nico Na hiptese de lanamento de ofcio, a taxa ser
lanada e cobrada por Auto de Infrao, com os devidos acrscimos
legais.
SEO III
DA TAXA DE LICENA DE PUBLICIDADE
SUBSEO I
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Art. 53 A taxa tem por fato geradora licena para execuo de
publicidade atravs dos seguintes meios:
I Alto-falante fixo ou volante;
II Faixa afixada em vias pblicas;
III Placas e letreiros, luminosos ou no, afixados na fachada externa
de imveis prprios ou de terceiros;
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ANO VIII | N 1496
IV Outdoors afixados na zona urbana ou nas rodovias de acesso
zona urbana;
V Distribuio de panfletos ou assemelhados;
VI Outros meios no especificados nos incisos anteriores.
Art. 54 Contribuinte a pessoa fsica ou jurdica que preste o
servio de publicidade.
Pargrafo nico O beneficirio da publicidade responsvel
solidrio com o contribuinte da obrigao de recolhimento da taxa.
Art. 55 A publicidade sem objetivo comercial ou lucrativo isenta
da taxa.
Pargrafo nico A iseno de que trata o caput fica condicionada ao
reconhecimento pelo Secretrio Municipal de Finana e Tributao
vista de requerimento apresentada pela pessoa fsica ou jurdica
interessada no prazo no inferior a 5 (cinco) dias.
SUBSEO II
DO CLCULO, DO LANAMENTO E DO RECOLHIMENTO
Art. 56 A taxa calculada conforme o meio de publicidade
utilizado, conjugado com o varivel tempo, tamanho, volume e
durao, nos seguintes valores:
I Alto-falante fixo ou volante:
a) Em carter permanente/at 6 (seis) horas de funcionamento/dia
R$ 20,00 (vinte reais)/ms;
b) Em carter permanente/at 12 (doze) horas de funcionamento/dia
R$ 40,00 (quarenta reais)/ms;
c) Em carter temporrio ou eventual/at 6 (seis) horas de
funcionamento/dia R$ 2,00 (dois reais)/dia;
d) Em carter temporrio ou eventual/at 12 (doze) horas de
funcionamento/dia R$ 4,00 (quatro reais)/dia;
II Faixa afixada em vias pblicas:
a) At 5 (cinco) dias R$ 5,00 (cinco reais)/unidade/dia;
b) At 10 (dez) dias R$ 10,00 (dez reais)/unidade/dia;
c) Acima de 10 (dez) dias R$ 20,00 (vinte reais)/unidade/dia mais
R$ 5,00 (cinco reais)/dia excedente dos 10 (dez) primeiros dias;
III Placas e letreiros, luminosos ou no, afixados na fachada externa
de imveis prprios ou de terceiros:
a) Em carter permanente/at 1m (um metro quadrado) R$ 10,00
(dez reais)/ano ou frao;
b) Em carter permanente/acima de 1 m (um metro quadrado) e at
3m (trs metros quadrados) R$ 30,00 (trinta reais)/ano ou frao;
c) Em carter permanente/acima de 3m (trs metros quadrados) R$
50,00 (cinquenta reais)/ano ou frao;
d) Em carter temporrio ou eventual/at 1m (um metro quadrado)
R$ 5,00 (cinco reais)/dia;
e) Em carter temporrio ou eventual/acima de 1 m (um metro
quadrado) e at 3m - R$ 10,00 (dez reais)/dia;
f) Em carter temporrio ou eventual/acima de 3m - R$ 15,00 (quinze
reais)/dia;
IV Outdoors afixados na zona urbana ou nas rodovias de acesso
zona urbana:
39
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
a) At 6 m (seis metros quadrados)/unidade R$ 10,00 (dez
reais)/dia;
b) Acima de 6m (seis metros quadrados)/unidade R$ 20,00 (vinte
reais)/dia;
V Distribuio de panfletos ou assemelhados;
a) Por cada lote de 100 (cem) R$ 5,00 (cinco reais);
b) Por cada lote de 200 (duzentos) R$ 10,00 (dez reais);
c) Por cada lote de 300 (trezentos) R$ 15,00 (quinze reais);
d) Por cada lote de 500 (quinhentos) R$ 25,00 (vinte cinco reais);
e) Por cada lote de 1.000 (mil) R$ 50,00 (cinquenta reais);
VI Outros meios no especificados nos incisos anteriores: valor
fixado por estimativa.
Art. 57 O lanamento e o recolhimento devem ocorrer anteriormente
ao incio do servio de publicidade, por declarao do contribuinte.
Pargrafo nico Se o contribuinte no cumprir o disposto no caput,
o lanamento ser feito de ofcio, atravs de Auto de Infrao, sendo a
taxa calculada com os acrscimos legais.
TTULO IV
DA TAXA PELA UTILIZAO EFETIVA OU POTENCIAL
DE SERVIOS PBLICOS ESPECFICOS E DIVISVEIS
PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS A SUA
DISPOSIO
CAPITULO I
DA TAXA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAO DE
LIXO E SANITRIO
SEO I
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Art. 58 A taxa tem como fato gerador a utilizao efetiva ou
potencial do servio pblico de coleta, transporte e destinao de lixo
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposio.
Art. 59 Contribuinte da taxa o proprietrio, titular do domnio til
ou possuidor a qualquer ttulo do imvel por acesso fsica
(construdo) de uso residencial, comercial ou industrial.
SEO II
DO CALCULO, DO LANAMENTO E DO RECOLHIMENTO
Art. 60 A taxa ser cobrada anualmente nos seguintes valores em
relao aos respectivos uso e classes de metragem dos imveis:
I Imvel de uso industrial:
a) De 50 at 100 (cem) metros quadrados - R$ 50,00 (cinqenta reais);
b) Acima de 100 (cem) metros quadrados e at 200 (duzentos) metros
quadrados R$ 100,00 (cem reais);
c) Acima de 200 (duzentos) metros quadrados e at 400
(quatrocentos) metros quadrados R$ 200,00 (duzentos reais);
d) Acima de 400 (quatrocentos) metros quadrados e at 600
(seiscentos) metros quadrados R$ 400,00 (quatrocentos reais);
e) Acima de 700 (setecentos) metros quadrados R$ 500,00
(quinhentos reais);
II Imvel de uso comercial:
a) de 50 at 100 (cem) metros quadrados R$ 15,00(Quinze reais);
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b) Acima de 100 (cem) metros quadrados e at 200 (duzentos) metros
quadrados R$ 30,00 (trinta reais);
c) Acima de 200 (duzentos) metros quadrados e at 400
(quatrocentos) metros quadrados R$ 40,00 (quarenta reais);
d) Acima de 400 (quatrocentos) metros quadrados e at 600
(oitocentos) metros quadrados R$ 60,00 (sessenta reais);
e) acima de 700 (setecentos) metros quadrados R$ 120,00 (cento e
vinte reais).
III imvel de uso residencial:
a) De 40 at 100 (cem) metros quadrados R$ 5,00 (cinco reais);
b) Acima de 100 (cem) metros quadrados e at 200 (duzentos) metros
quadrados R$ 10,00 (dez reais);
c) Acima de 200 (duzentos) metros quadrados e at 400
(quatrocentos) metros quadrados R$ 20,00 (vinte reais);
d) Acima de 400 (quatrocentos) e at 800 (oitocentos) metros
quadrados R$ 40,00 (quarenta reais);
e) Acima de 800 (oitocentos) metros quadrados R$ 80,00 (oitenta
reais).
Art. 61 A cobrana da taxa ser feita em conjunto com o IPTU
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, seguindo as
mesmas regras de lanamento e recolhimento deste.
Pargrafo nico A prestao do servio de coleta, transporte e
destinao de lixo urbano de todas as espcies, de ocorrncia eventual
e de volume extraordinrio, ser cobrada atravs de preos pblicos.
TITULO V
DAS CONTRIBUIES
CAPITULO I
CONTRIBUIO DE ILUMINAO PBLICA
Art. 62 Contribuio de Iluminao Pblica - CIP, tem como fato
gerador a iluminao em logradouro pblico.
Paragrafo nico A Contribuio no incidir sobre relaes aos
imveis situados em logradouros no servidos de iluminao pblica.
Art. 63 So contribuintes da contribuio da taxa o proprietrio, o
titular do domnio til ou o possuidor do imvel situado em
logradouro servido por iluminao pblica.
Art. 64 So isentos do pagamento da contribuio:
I os imveis pblicos municipais, desde que seu uso esteja sendo
especfico;
II Os imveis residenciais, cujo consumo no ultrapasse de 30,99
kwh/ms
Art. 65 Contribuio ser cobrada razo de:
I 10 % (dez por cento) sobre o valor relativo ao consumo de cada
ms, para os tipos de imveis residenciais, comerciais ou industriais,
inclusive para os destinados templos religiosos, conselhos,
cooperativas, creches, entidades filantrpicas ou beneficentes, cujo
consumo seja de 31 (trinta e um) a 100 (cem) kwh/ms;
II 15 % (quinze por cento) sobre o valor da conta de energia, para
consumo superior a 100 (cem) kwh/ms.
1 - Em nenhuma hiptese, o lanamento da contribuio poder ser
superior:
I A 10 % (dez por cento) do que for devido pelo contribuinte, a
ttulo de IPTU, para os imveis no edificados.
2 - o lanamento e arrecadao da contribuio podero ser feitos:
40
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
I Mensalmente, em razo de convnio firmado coma empresa
concessionria de servio de distribuio de eletricidade neste
municpio, para os imveis edificados ou no
CAPITULO II
DA CONTRIBUIO DE MELHORIA DECORRENTE DE
OBRAS PBLICAS
SEO I
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Art. 66 A contribuio de melhoria tem como fato gerador a
valorizao de bem imvel, decorrente de obra pblica municipal.
1 - Para fins da contribuio de melhoria, considera-se obra
pblica:
I Urbanizao e reurbanizao;
II Construo ou ampliao de sistema de trnsito rpido, inclusive
obras, edificaes e equipamentos necessrios ao funcionamento do
sistema;
III Construo ou ampliao de parques, pontes, tneis e viadutos;
IV Proteo contra inundao, eroso e obras de saneamento e
drenagem em geral, retificao, regularizao e canalizao de curso
de gua;
V Abertura, alargamento, iluminao, arborizao, canalizao de
guas pluviais e outros melhoramentos de logradouros pblicos;
VI Pavimentao e respectivos servios preparatrios.
2 - A contribuio no incide nos casos de:
I Simples reparao e/ou recapeamento de pavimentao;
II Alterao do traado geomtrico de vias e logradouros pblicos;
III Colocao de guias e sarjetas.
Art. 67 Contribuinte o proprietrio, o detentor do domnio til ou o
possuidor, a qualquer ttulo, de imvel valorizado pela obra pblica.
SEO II
DO CLCULO, DO LANAMENTO E DO RECOLHIMENTO
Art. 68 A contribuio calculada sobre a valorizao do imvel
decorrente da obra pblica, obtida em funo do valor venal do
imvel, sua localizao na zona de influncia e respectivo ndice de
valorizao.
Pargrafo nico Para fins deste artigo, o Poder Executivo pode
considerar:
I Pesquisa de valores de mercado;
II Valores de transaes correntes;
III Declaraes dos contribuintes;
IV Planta genrica de valores de terreno;
V Outros dados de informativos tecnicamente reconhecidos.
Art. 69 Constatada, em qualquer etapa da obra, a valorizao,
efetuado o lanamento da contribuio, precedido da publicao de
edital contendo:
I Descrio e finalidade da obra;
II Memorial descritivo do projeto;
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ANO VIII | N 1496
III Oramento do custo da obra, que pode abranger as despesas
estimadas com estudos, projetos, fiscalizao, desapropriaes,
indenizaes, administrao, execuo, financiamento e demais
investimentos imprescindveis obra pblica;
IV Delimitao das zonas de influncia e respectivos ndices
cadastrais de valorizao.
Art. 70 Comprovado legtimo interesse, podem ser impugnados
quaisquer elementos constantes do edital referido no artigo anterior,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicao, na forma
prevista em regulamento.
Pargrafo nico A impugnao no obsta o incio ou o
prosseguimento da obra ou a prtica dos atos necessrios
arrecadao do tributo e sua deciso somente tem efeito para o
impugnante, no sendo extensiva aos demais.
Art. 71 A contribuio lanada em nome do sujeito passivo com
base nos dados constantes do cadastro imobilirio do Municpio.
Art. 72 O sujeito passivo notificado do lanamento pela entrega do
aviso no local indicado para fins do imposto predial e territorial
urbano.
Art. 73 A contribuio de melhoria pode ser paga de uma s vez
com reduo do valor ou em parcelas mensais, sem reduo, conforme
dispuser o regulamento.
TTULO VI
DA CONSTITUIO E EXTINO DO CRDITO
TRIBUTRIO
CAPTULO I
DOS ACRSCIMOS LEGAIS
Art. 74 Os tributos no recolhidos nos respectivos vencimentos, e
independentemente de ato de ofcio, sero acrescidos de:
I Atualizao monetria com base na variao do IPCA-E ndice
de Preos ao Consumidor Amplo Especial do IBGE;
II De multa de mora de 20% (vinte por cento); e
III De juros de mora de 1% (um por cento) ao ms.
1 - Os acrscimos de que tratam os incisos II e III sero aplicados
sobre o valor dos tributos devidamente atualizado na forma prevista
no inciso I.
2 - Quando apurados em ato de ofcio, os tributos no pagos nos
respectivos vencimentos ficam sujeitos ainda s multas previstas no
Captulo II deste Ttulo.
Art. 75 Os dbitos vencidos e no pagos sero inscritos em dvida
ativa e ajuizada a sua cobrana, com base na Lei n. 6.830, de 22 de
setembro de 1980.
Pargrafo nico Procedida a inscrio e dvida ativa, ajuizada ou
no, sero devidos pelo contribuinte em dbito honorrios
advocatcios e se ajuizada sero devidas custas judiciais.
CAPTULO II
DAS MULTAS POR INFRAO
Art. 76 As infraes s obrigaes principais e acessrias de
qualquer dos tributos previstos nesta Lei Complementar, apuradas por
meio de procedimento fiscal sujeitam-se s seguintes multas:
I De 50% (cinquenta por cento) do imposto devido, pela falta de
recolhimento total ou parcial;
II De 75% (setenta e cinco por cento) do imposto devido:
41
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
a) Quando houver erro na determinao da base de clculo ou
identificao da alquota aplicvel;
b) Pela falta de recolhimento do tributo por suposta iseno ou
imunidade;
c) Quando no realizada reteno obrigatria;
d) Quando os documentos fiscais no forem escriturados;
III De 100% (cem por cento) do imposto devido quando no houver
emisso de documento fiscal, ainda que isente as operaes;
IV De 200% (duzentos por cento) do imposto devido no caso de
valores retidos e no recolhidos;
V De R$ 1.000,00 (um mil reais) pela falta de apresentao de
documentos ou informaes requisitados pela fiscalizao;
VI De R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo ato de
embarao, dificuldade proposital, desacato ou impedimento da ao
fiscal;
VII De R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
a) Pela emisso de cada documento que contenha declarao falsa ou
evidencie irregularidades, como duplicidade de numerao, preos
diferentes em vias de mesmo nmero ou subfaturamento;
b) Pela impresso sem autorizao ou diferente desta e pelo uso, sem
autenticao, de documento fiscal, aplicvel ao impressor e ao
usurio;
c) Pela impresso, fornecimento, posse ou guarda de documentos
fiscais falsos ou adulterados, aplicvel a cada infrator por cada
documento;
d) Pela inexistncia de documentos e livros fiscais de modelo exigido,
por ms ou frao a partir de sua obrigatoriedade;
e) Pela emisso de documento fiscal ou escriturao em desacordo
com os requisitos regulamentares, por cada ato;
f) Pelo atraso na escriturao de livro fiscal ou correspondente, por
livro, ms ou frao;
g) Por cada documento ou livro fiscal inutilizado, perdido ou no
conservado pelo prazo mnimo de 5 (cinco) anos;
h) Por cada tipo de documento ou livro fiscal que permanea em local
no autorizado;
i) Pela falta de entrega de informaes exigidas pela legislao
tributria municipal, por ms ou frao, contados da data em que se
tornaram exigveis;
VIII de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) at R$ 1.000,00 (um
mil reais) por infraes no especificadas, de acordo com a gravidade
da infrao.
CAPTULO III
DA REGURALIZAO DOS DBITOS
Art. 77 O Municpio pode conceder aos contribuintes em dbito para
com os tributos os seguintes benefcios alternativos:
I Reduo dos acrscimos legais at o percentual de 100% (cem por
cento) se feito o pagamento do saldo dos acrscimos e do valor
originrio do tributo de uma s vez;
II Reduo dos acrscimos legais nos seguintes percentuais
correspondentes ao nmero de parcelas mensais concedidas para
pagamento:
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a) Em at 3 (trs) parcelas: reduo de 70% (setenta por cento);
b) Em at 6 (seis) parcelas: reduo de 60% (sessenta por cento);
c) Em at 9 (nove) parcelas: reduo de 50% (cinquenta por cento);
d) Em at 12 (doze) parcelas: reduo de 40% (quarenta por cento).
Pargrafo nico Os acrscimos legais compreendem multa por
infrao, multa de mora, juros de mora e atualizao monetria.
Art. 78 A falta ou atraso de pagamento de uma das parcelas
ajustadas em conformidade com o inciso II do artigo anterior,
implicar na revogao do parcelamento e na consequente inscrio
em dvida ativa do saldo total para execuo fiscal.
Art. 79 O Prefeito Municipal poder autorizar, mediante despacho
fundamentado, exarado em processo instrudo com requerimento do
contribuinte interessado e proposta da autoridade fiscal competente:
I A compensao e a remisso de crditos tributrios.
II O parcelamento de crditos tributrios vencidos, sem os
benefcios do art. 81.
1. - A compensao poder ser autorizada apenas na hiptese de
crditos lquidos, certos e j vencida do sujeito passivo contra a
Fazenda Municipal e, quando efetivada, dever constar de termo
prprio assinado pelo Prefeito Municipal e pelo sujeito passivo.
2. - A remisso poder ser autorizada quando o valor integral do
crdito tributrio for inferior ao custo de sua cobrana e o sujeito
passivo for pessoa fsica de comprovada incapacidade financeira.
3 - O parcelamento de que trata o inciso II est sujeito a acrscimos
de:
I Atualizao monetria pela variao do IPCA-E ndice de Preos
ao Consumidor Amplo Especial apurado pela Fundao IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica:
II Juros de mora de 1% (um por cento) ao ms.
4 - O acrscimo a que se refere o pargrafo anterior ter como
incio o ms de vencimento do dbito tributrio e o ms de pagamento
da parcela.
Art. 80 Os benefcios de que trata o presente Captulo:
I Aplicam-se a dbitos em cobrana nas vias administrativa ou
judicial;
II S podem ser concedidos ao mesmo contribuinte, pessoa fsica ou
jurdica, 1 (uma) vez a cada 5 (cinco) anos, contados da data de
extino final de dbito objeto de concesso anterior.
TTULO VII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CAPTULO I
DOS ATOS, TERMOS, PRAZOS E NULIDADES
Art. 81 Os atos e termos processuais, quando a lei no prescrever
forma determinada, contero somente o indispensvel sua
finalidade, sem espao em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou
emendas no ressalvadas.
Art. 82 Os prazos sero contnuos, excluindo-se na sua contagem o
dia do incio e incluindo-se o do vencimento.
Pargrafo nico Os prazos s se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no rgo em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
42
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Art. 83 So nulos de pleno direito, devendo ser declarados pela
prpria administrao:
I Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II Os despachos e decises proferidos por autoridade incompetente
ou com preterio do direito de defesa.
Art. 84 As irregularidades, incorrees e omisses diferentes das
referidas no artigo anterior no importaro em nulidade e sero
sanadas quando resultarem em prejuzo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando no influrem na soluo do
litgio.
CAPTULO II
DO INCIO DO PROCEDIMENTO
Art. 85 O procedimento fiscal tem incio com:
I O primeiro ato de ofcio, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo ou seu preposto da
obrigao tributria;
II A apreenso de documentos;
1 - O incio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relao aos atos anteriores e, independentemente da
intimao, a dos demais envolvidos nas infraes verificadas.
2 - Para os efeitos do disposto no pargrafo anterior, os atos
referidos nos incisos I e II valero pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogvel, sucessivamente, por igual perodo com qualquer outro
ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 86 Os termos decorrentes de fiscalizao sero lavrados em 2
(duas) vias, sendo uma entregue pessoa sob fiscalizao e outra
servindo abertura do respectivo Processo Administrativo ou anexado
a este se j aberto.
CAPTULO III
DO AUTO DE INFRAO E DA NOTIFICAO DE
LANAMENTO
Art. 87 A exigncia de crdito tributrio e a aplicao da penalidade
isolada sero formalizadas em Autos de Infrao ou Notificaes de
Lanamento, distintos para cada tributo, os quais devero estar
instrudos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensveis comprovao do ilcito.
Art. 88 O Auto de Infrao ser lavrado por servidor competente, no
local da verificao da falta, e conter obrigatoriamente:
I A qualificao do autuado;
II O local, a data e a hora da lavratura;
III A descrio do fato;
IV A disposio legal infringida e a penalidade aplicvel;
V A determinao da exigncia e a intimao para cumpri-la ou
impugn-la no prazo de 15 (quinze) dias;
VI A assinatura do atuante, a indicao de seu cargo ou funo e o
nmero de matrcula.
Art. 89 A Notificao de Lanamento ser expedida pelo rgo que
administra o tributo e conter obrigatoriamente:
I A qualificao do notificado;
II O valor do crdito tributrio e o prazo para recolhimento ou
impugnao;
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ANO VIII | N 1496
III A disposio legal infringida, se for o caso;
IV A assinatura do chefe do rgo expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicao de seu cargo ou funo e o nmero de
matrcula.
Pargrafo nico Prescinde de assinatura a Notificao de
Lanamento emitida por processo eletrnico.
Art. 90 O servidor que verificar a ocorrncia de infrao legislao
tributria municipal e no tiver competncia para formalizar a
exigncia comunicar o fato a seu chefe imediato, que adotar as
providncias necessrias.
CAPTULO IV
DA IMPUGNAO DO CONTRIBUINTE
Art. 91 A impugnao da exigncia pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do procedimento.
Art. 92 Formalizada por escrito e instruda com os documentos em
que se fundamentar, a impugnao ser apresentada ao rgo
competente no prazo de (quinze) dias, contados da data em que for
feita a intimao da exigncia.
Art. 93 A impugnao mencionar:
I A autoridade julgadora a quem dirigida;
II A qualificao do impugnante;
III Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordncia e as razes e provas que possuir;
IV As diligncias ou percias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que a justifiquem, com a formulao
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
percia, o nome, o endereo e a qualificao profissional do seu perito;
V Se a matria impugnada foi submetida apreciao judicial,
devendo ser juntada cpia da petio.
1 - Considerar-se- no formulado o pedido de diligncia ou percia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV.
2 - A prova documental ser apresentada na impugnao,
precluindo o direito de o impugnante faz-lo em outro momento
processual, a menos que:
I Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentao
oportuna, por motivo de fora maior;
II Refira-se a fato ou a direito superveniente;
III Destine-se a contrapor fatos ou razes posteriormente trazidas
aos autos.
3 - A juntada de documentos aps a impugnao dever ser
requerida autoridade julgadora, mediante petio em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrncia de uma das condies
previstas no pargrafo anterior.
4 - Caso j tenha sido proferida a deciso, os documentos
apresentados permanecero nos autos para, se for interposto recurso,
serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instncia.
Art. 94 Considerar-se- no impugnada a matria que no tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Art. 95 A autoridade julgadora de primeira instncia determinar de
ofcio ou a requerimento do impugnante, a realizao de diligncias
ou percias, quando entend-las necessrias, indeferindo as que
considerarem prescindveis ou impraticveis.
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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Pargrafo nico - Deferido o pedido de percia, ou determinada de
ofcio sua realizao, a autoridade designar servidor para, como
perito do Municpio, a ela proceder e intimar o perito do sujeito
passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que ser fixado e prorrogado segundo o
grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.
Art. 96 No sendo cumprida nem impugnada a exigncia, o servidor
encarregado pelo Processo Administrativo declarar a revelia,
mantendo-se em cobrana amigvel pelo prazo mximo de 15
(quinze) dias.
Pargrafo nico Esgotado o prazo de cobrana amigvel sem que
tenha sido o crdito tributrio, ser promovida a cobrana executiva
com amparo na Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Art. 97 O processo ser organizado em ordem cronolgica e ter
suas folhas numeradas e rubricadas.
CAPTULO V
DA INTIMAO DO CONTRIBUINTE
Art. 98 A intimao do contribuinte ser feita:
I Pessoal, pelo autor do procedimento ou por outro servidor, no
rgo ou fora dele, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatrio ou preposto, ou, no caso de recusa, com declarao escrita
de quem o intimar;
II Por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domiclio tributrio do sujeito passivo.
1 - Quando resultar improfcuo um dos meios previstos nos incisos
I e II, a intimao poder ser feita por edital publicado:
I Em dependncia, franqueada ao pblico, do rgo encarregado da
intimao; ou
II Uma nica vez no Dirio Oficial do Municpio, se houver.
2 - A intimao considerada feita:
I Na data da cincia do interessado ou da declarao de quem fizer a
intimao, se pessoal;
II No caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento
ou, se omitida, 15 (quinze) dias aps a data da expedio da
intimao;
III Quinze dias aps a publicao do edital, se este for o meio
utilizado.
3 - Os meios de intimao previstos nos incisos do caput deste
artigo no esto sujeitos a ordem de preferncia.
4 - Para fins de intimao, considera-se domiclio tributrio do
sujeito passivo qualquer estabelecimento da pessoa jurdica e a
residncia da pessoa fsica.
CAPTULO VI
DA COMPETNCIA DE JULGAMENTO
Art. 99 O julgamento de processo relativo a tributos municipais
compete:
I Em primeira instncia, ao agente de Fiscalizao ou equivalente;
II Em segunda instncia, ao Secretrio Municipal de Planejamento e
Fazenda.
Pargrafo nico Enquanto no institudo e instalado o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a competncia de julgamento em
segunda instncia do Prefeito Municipal.
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Art. 100 A deciso de primeira instncia conter relatrio resumido
do processo, fundamentos legais, concluso e ordem de intimao,
devendo referir-se, expressamente, s razes de defesa suscitadas pelo
impugnante contra a exigncia.
Art. 101 Da deciso de primeira instncia caber recurso voluntrio,
total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro de 15 (quinze) dias
seguintes cincia.
Pargrafo nico - No caso de provimento a recurso de ofcio, o prazo
de interposio de recurso voluntrio comear a fluir da cincia, pelo
sujeito passivo, da deciso proferida no julgamento do recurso de
ofcio.
Art. 102 A autoridade julgadora de primeira instncia recorrer de
ofcio sempre que sua deciso exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e acrscimos legais, em valor total a ser fixado
em Decreto do Poder Executivo.
Pargrafo nico - O recurso ser interposto mediante declarao na
prpria deciso.
CAPTULO VII
DA EFICCIA E EXECUO DAS DECISES
Art. 103 So definitivas as decises:
I De primeira instncia, esgotado o prazo para recurso voluntrio
sem que este tenha sido interposto, assim como na parte que no for
objeto de recurso voluntrio ou no sujeita a recurso de ofcio;
II De segunda instncia.
Art. 104 A deciso definitiva contrria ao sujeito passivo ser
cumprida no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 105 No caso de deciso definitiva favorvel ao sujeito passivo
cumpre autoridade julgadora exoner-lo, de ofcio, dos gravames
decorrentes do litgio.
CAPTULO VIII
DO PROCESSO DE CONSULTA
Art. 106 O contribuinte ou qualquer entidade representativa de
categoria econmica ou profissional poder formular consulta sobre
dispositivos da legislao tributria municipal aplicvel a fato
determinado.
Art. 107 A consulta dever ser apresentada por escrito ao rgo de
administrao tributria.
Art. 108 Salvo disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento
fiscal ser instaurado contra o contribuinte relativamente espcie
consultada, a partir da apresentao da consulta at o trigsimo dia
subsequente data da cincia.
Art. 109 A consulta no suspende o prazo para recolhimento de
tributo, retido na fonte ou auto lanado antes ou depois de sua
apresentao.
Art. 110 No caso de consulta formulada por entidade representativa
de categoria econmica ou profissional, os efeitos s alcanam seus
associados ou filiados depois de cientificado o consulente da deciso.
Art. 111 No produzir efeito a consulta formulada:
I Em desacordo com os artigos 107 e 108;
II Por quem tiver sido intimado a cumprir obrigao relativa ao fato
objeto da consulta;
III Por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar
fatos que se relacionem com a matria consultada;
44
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
IV Quando o fato j houver sido objeto de deciso anterior ainda
no modificada, proferida em consulta ou litgio em que tenha sido
parte o consulente;
V Quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado
antes de sua apresentao;
VI Quando o fato estiver definido ou declarado em disposio literal
da lei;
VII Quando o fato for definido como crime ou contraveno penal;
VIII Quando no descrever, completa ou exatamente, a hiptese a
que se referir, ou no contiver os elementos necessrios sua soluo,
salvo se a inexatido ou omisso for escusvel, a critrio da
autoridade julgadora.
Art. 112 O julgamento da consulta compete:
I Em primeira instncia ao Secretrio Municipal de Finanas,
Tributao ou equivalente;
II Em segunda instncia ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Pargrafo nico Enquanto no institudo e instalado o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento em segunda
instncia compete ao Prefeito Municipal.
Art. 113 Cabe recurso voluntrio, com efeito suspensivo, de deciso
de primeira instncia, dentro de 15 (quinze) dias contados da cincia.
Art. 114 A autoridade julgadora de primeira instncia recorrer de
ofcio de deciso favorvel ao consulente.
TTULO VII
DAS DISPOSIES TRANSITRIAS E FINAIS
Art. 115 Todos os valores absolutos e limites de valores absolutos
referidos em diversos dispositivos desta Lei Complementar sero
atualizados em 1. de janeiro de cada ano, a partir do ano subsequente
ao de incio sua vigncia, pela aplicao da variao do ndice de
Preos ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E, apurado pela
Fundao IBGE nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.
Art. 116 As concesses, permisses e autorizaes a particulares,
pessoas fsicas e jurdicas, para a prestao de servios pblicos e para
a utilizao de bens e servios pblicos no remunerados por tributos,
ficam condicionadas ao pagamento de tarifas e preos pblicos a
serem estabelecidos em Decreto do Poder Executivo.
Art. 117 Para os fins desta Lei Complementar considerado
competente o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou em
comisso com exerccio nas atividades de fiscalizao tributria,
obrigado ao sigilo fiscal de que trata o art. 198 do Cdigo Tributrio
Nacional e suas consequncias.
Art. 118 fixado o prazo de at 01 de Janeiro de cada ano para:
I Os contribuintes do IPTU Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana, do ISSQN Imposto Sobre Servios de Qualquer
Natureza e das Taxas de Licena de Localizao, Instalao e
Funcionamento e Sanitrio providenciarem a atualizao de sua
inscrio nos cadastros imobiliria e mobiliria, conforme o caso;
II Os contribuintes que se encontrem em dbito para com qualquer
tributo de competncia do Municpio regularizar sua situao, com
utilizao dos benefcios de que trata o art. 86 desta Lei
Complementar;
Pargrafo nico A falta de atualizao nos cadastros imobilirios e
mobilirios, e de regularizao dos dbitos tributrios, no prazo
estabelecido no caput, implicar em atualizao de ofcio com
lavratura de Auto de Infrao, no primeiro caso, e de inscrio em
dvida ativa e execuo judicial, no segundo caso.
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Art. 119 todos os valores absolutos e limites de valores absolutos
referidos em diversos dispositivos desta Lei Complementar sero
atualizados em 1 de janeiro de cada ano, a partir do ano subsequente
ao de incio de sua vigncia, pela aplicao da variao do ndice de
Preos ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE nos 12 (doze)
meses imediatamente anterior.
Art. 120 As concesses, permisses de bem Pblico e as
autorizaes a particulares, pessoas fsicas e jurdicas, para a prestao
de servios e para as utilizaes de bens e servios pblicos no
remunerados, ficam condicionados aos pagamentos dos encargos e
tarifas pblicas cobrado pela Secretaria Municipal de Finanas e
Tributao. Sero estabelecidas por decreto pelo Poder Pblico
Municipal.
Art. 121 Para os fins desta Lei Complementar considerado
competncia do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou
a comisso com exerccio nas atividades de fiscalizao tributria,
obrigado ao sigilo fiscal de que trata o art. 198 do Cdigo Tributrio
Nacional e suas consequncias.
Art. 122 fixado o prazo de at 31 de Janeiro de cada ano:
I Os contribuintes de IPTU Imposto de Propriedade Predial e
Territorial Urbana do ISSQN Imposto sobre Servios de Qualquer
Natureza e Taxas de Licena de Localizao, Instalao,
Funcionamento e Sanitrio providenciarem a atualizao de sua
inscrio nos cadastros imobilirios, conforme o caso;
II Os contribuintes que si encontrarem em dbitos para com
qualquer tributos de competncia do Municpio regularizarem sua
situao, com utilizao dos benefcios de que trata o art.81 desta Lei
Complementar;
Pargrafo nico- A falta de atualizao nos cadastros imobiliria e
regularizao dos dbitos tributrios, no prazo estabelecido no caput,
implicaro em atualizao de oficio com lavratura de Auto de Inflao
no primeiro caso, e de inscrio em dvida ativa e execuo judicial,
nos segundo caso.
Art. 123 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicao, podendo ser sancionada a qualquer momento pelo poder
Legislativo.
Lagoa dAnta/RN, 06 de Janeiro de 2017.
* REPUBLICADO POR INCORREO
TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal
Publicado por:
Eugenio Pacelli Campos
Cdigo Identificador:4D9D1793
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
PARECER JURDICO - PREGO PRESENCIAL N 001/2017 -
PROCESSO N 010024/2017
LAGOA DANTA/RN 11 de abril de 2017.
Objeto: contratao de pessoa jurdica para execuo dos servios
de assessoria em convnios, contratos de repasse e parcerias em
geral, junto ao Governo do Estado, Caixa Econmica Federal e
demais rgos federais.
EMENTA: Prego Presencial. Atestado de
Capacidade Tcnica. Conceito e aplicao.
Experincia da empresa no comprovada. Empresa
recm criada. Representao Legal via instrumento
pblico de procurao. Representante da empresa
impedido de contratar com o Poder Pblico.
Desabilitao. Prosseguimento da licitao com os
demais licitantes.
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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Conforme Ata de Prego Presencial n. 01/2017, declarou-se
vencedora a empresa RN CONSULTORIA, ASSESSORIA,
CAPACITAO E PROJETOS, que apresentou proposta no valor de
R$ 23.400,00 (vinte e trs mil e quatrocentos reais).
Examinando os documentos da empresa possvel perceber que h
dois empecilhos jurdicos que impedem a sua contratao, quais
sejam: a falta de experincia comprovada na prestao dos servios e
a representao legal da empresa, por pessoa que est impedida de
contratar com o Poder Pblico.
Sobre o atestado de capacidade tcnica, a Professora Simone
Zanotello de Oliveira, advogada especializada em licitaes publicas e
consultora jurdica da RHS LICITAES, ensina que:
O Atestado de Capacidade Tcnica consiste na apresentao de
documento que tem por objetivo comprovar o fornecimento de
materiais, a prestao de servios ou a execuo de obras por parte
de uma empresa. Esse atestado, para participao em licitaes,
dever ser emitido por pessoa jurdica de direito pblico ou privado,
em papel timbrado, assinado por seu representante legal,
discriminando o teor da contratao e os dados da empresa
contratada.
Com essa exigncia, o que se deve ter em mente se a empresa possui
requisitos profissionais e operacionais para executar o objeto a ser
licitado.
No que tange ao atestado de capacidade tcnica, esse deve ser
pertinente e compatvel com o objeto da licitao, ou seja, deve conter
caractersticas, quantidades, prazos e nveis de satisfao que
demonstrem que a licitante tem condies de executar o objeto
licitado. Salienta-se que pertinente e compatvel no significa
igual, razo pela qual o rgo deve ter muito bom senso na
apreciao desses documentos. Outro aspecto a ser salientado que
no h necessidade do atestado vir acompanhado da Nota Fiscal
para demonstrar sua veracidade. E, alm disso, h entendimentos
pacficos de que a Administrao no deve solicitar mais que um
atestado de capacidade tcnica, ficando facultada licitante a
apresentao de mais de um.
Ademais, a doutrina e a jurisprudncia j prevem a comprovao
tanto da capacidade tcnico-profissional, quanto da capacidade
tcnico-operacional. A capacidade tcnico-profissional se refere
comprovao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na
data prevista para a entrega da proposta, profissional de nvel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
que seja detentor do atestado de responsabilidade tcnica por
execuo de obra ou servio com caractersticas semelhantes,
devidamente registrado na referida entidade, devendo o edital fixar as
parcelas de maior relevncia e valor significativo do objeto, sendo
vedada a fixao de quantitativos mnimos e prazos mximos. E para
a comprovao de que o profissional faz parte do quadro permanente,
possvel solicitar cpia autenticada da Carteira Profissional de
Trabalho e Previdncia Social, cpia autenticada da ficha de
empregado ou cpia autenticada atualizada do contrato social,
quando integrante do quadro societrio da empresa ou, na hiptese
do profissional detentor do atestado ser prestador de servio da
licitante, poder ser apresentado o contrato de prestao de servios
dentro de sua vigncia, com carga horria compatvel com as
necessidades da obra ou servio. importante destacar que o
profissional indicado nesse atestado dever participar da obra ou
servio, responsabilizando-se tecnicamente por ele, admitindo-se a
substituio, durante a execuo contratual, por profissionais de
experincia equivalente ou superior, desde que aprovado pela
Administrao.
J a capacidade tcnico-operacional se refere experincia da
prpria licitante, que dever apresentar atestado em seu nome,
devidamente registrado na entidade profissional competente. Tem-se
admitido nos editais, ao contrrio do que ocorre com a capacidade
tcnico-profissional, a imposio de quantitativos mnimos de prova
de execuo de servios similares dentro das parcelas de relevncia e
de valor significativo, desde que em quantidades razoveis.
No caso prtico, possvel perceber que a empresa RN
CONSULTORIA, ASSESSORIA, CAPACITAO E PROJETOS
no detm experincia alguma no servio que pretende prestar.
Analisando os atos constitutivos da empresa possvel perceber que a
mesma somente foi aberta no dia 03 de janeiro de 2017 (conforme
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
cadastro CNPJ anexado aos autos), ou seja, cuida-se de pessoa
jurdica que tem apenas 90 dias de funcionamento, e que no teve
tempo de adquirir experincia suficiente para cumprir o objeto
contratado.
Registre-se que o objeto da presente licitao por demais complexo,
exige experincia plena na assessoria para contratao de convnios e
sua execuo, o que envolve a aplicao de verbas pblicas, sua
fiscalizao, assessoramento e prestao de contas.
Na verdade a empresa no demonstrou aptido tcnica necessria para
realizar o servio licitado, de modo que sua contratao pelo
Municpio temerria. O fato de ter apresentado o menor preo no
indica que a empresa prestar o melhor servio, muitas vezes o menor
preo inexequvel e o servio prestado sem a experincia necessria,
traduz-se num prejuzo maior ao ente pblico.
Por outro lado, outro fator impede a contratao da empresa. que a
empresa foi criada recentemente, como dito acima, e de pronto foi
nomeado seu procurador e representante legal o Senhor JOS
ROBENILSON FERREIRA, conforme instrumento pblico de
procurao constante dos autos. Mencionada procurao pblica
outorgada a JOS ROBENILSON FERREIRA, este detm poderes
plenos e absolutos para administrar a empresa.
Na verdade, os poderes outorgados so tantos e to amplos e
ilimitados que confere ao outorgado poderes plenos para administrar a
empresa, mover recursos financeiros, recebe-los, enfim, o outorgado
o gerente da empresa via nomeao por instrumento pblico de
procurao.
Ocorre que JOS ROBENILSON FERREIRA est condenado nos
autos do processo n. 0001572-55.2011.8.20.0104, tendo esta deciso
transitado em julgado no dia 12/11/2015, conforme informao no site
do Tribunal de Justia do Estado do RN. Vejamos:
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de
ressarcimento ao Errio. Por outro lado, julgo PROCEDENTES o
demais pedidos, para: a) decretar a suspenso dos direitos polticos
do ru por 3 (trs) anos, pelo que determino que seja oficiada
Justia Eleitoral, aps o trnsito em julgado; b) aplicar multa civil,
a qual fixo em 05 (cinco) vezes o valor de sua remunerao poca;
c) determinar a sua proibio de contratar com o poder Pblico ou
de receber benefcios ou incentivos fiscais ou creditcios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual
seja scio majoritrio, pelo prazo de 03 (cinco) anos. Custas pela
parte demandada. Deixo de condenar o demandado ao pagamento de
honorrios advocatcios, por me filiar ao entendimento de que tal
verba, por sua prpria natureza, somente deve incidir quando a parte
vencedora efetivamente se vale do patrocnio de advogado, o que no
ocorre quando o autor o Ministrio Pblico (STJ, REsp 785489/DF,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/06/2006,
DJ 29/06/2006 p. 186 e REsp 859737/DF, Rel. Ministro Francisco
Falco, Primeira Turma, julgado em 10/10/2006, DJ 26/10/2006 p.
265). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vista ao MP. Joo
Cmara/RN, 12 de agosto de 2014. Gustavo Henrique Silveira Silva
Juiz de Direito. Grifei.
Percebe-se que o prazo acima fixado somente acabar no dia
12/11/2018, de sorte que JOS ROBENILSON FERREIRA no pode
contratar com o Poder Pblico, nem como pessoa fsica e
principalmente como procurador de empresa, porquanto est com seus
direitos polticos suspensos impedidos de contratar com o Poder
Pblico, ainda que indiretamente, como afirma a sentena transitada
em julgado.
No bastasse isso, JOS ROBENILSON FERREIRA est com os
direitos polticos suspensos pela condenao penal nos autos do
processo n. 0101953-66.2014.8.20.0104, de modo que esta situao o
impede de contratar com o Poder Pblico, mesmo na condio de
procurador.
O fato que JOS ROBENILSON FERREIRA no pode utilizar a
condio de procurador de uma empresa para praticar atos
administrativos que est impedido de realizar em sua vida civil. Se
est impedido de praticar tais atos como pessoa fsica, tambm no
poder praticar em nome de terceiros, porque a lei no permite essa
burla s penas que lhe foram aplicadas.
Assim, a contratao da RN CONSULTORIA, ASSESSORIA,
CAPACITAO E PROJETOS mediante o seu procurador,
representaria um ato ilegal que no pode ser praticado pela
administrao pblica.
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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Neste passo, o parecer para que no seja homologada a deciso do
pregoeiro que declarou vencedora a empresa RN CONSULTORIA,
ASSESSORIA, CAPACITAO E PROJETOS e que a licitao
prossiga com os demais licitantes, excluindo-se a referida empresa.
o parecer. S. M. J.
Lagoa Danta- RN, 11 de abril de 2017.
ELTON OLMPIO DE MEDEIROS MAIA
OAB/RN N 5913
Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Cdigo Identificador:8AF7318B
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
DESPACHO- PREGO PRESENCIAL N 001/2017 -
PROCESSO N 010024/2017
DESPACHO
Assunto: Contratao de pessoa jurdica para execuo dos servios
de assessoria em convnios, contratos de repasses e parcerias em
geral, junto ao Governo do Estado, Caixa Econmica Federal e
demais rgos federais, conforme especificaes constantes no Anexo
I.
DESPACHO
Pelos fatos, fundamentos e documentao que compem o presente
processo, ACOLHO o parecer jurdico, para que no seja homologada
a presente licitao, ao tempo em que reformulo a deciso proferida
pelo Pregoeiro declarando-a INABILITADA a empresa RN
CONSULTORIA, ASSESSORIA, CAPACITACAO E PROJETOS,
CNPJ n 26.791.857/0001-60.
Encaminhe-se ao Pregoeiro e Equipe de Apoio para seguimento do
processo e convocao das empresas remanescentes participantes do
referido prego.
Lagoa dAnta/RN, 11 de abril de 2017.
TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal de Lagoa dAnta
Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Cdigo Identificador:E452A289
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N 011/2017
PROCESSO N 030006/2017
O Pregoeiro do Municpio de Lagoa dAnta/RN, torna pblico a quem
interessar que realizar no dia 27 de abril de 2017 s 09:00 horas
(horrio local) a licitao na modalidade Prego Presencial n
011/2017, cujo objeto a Contratao de pessoa jurdica para
execuo do servio de Locao de veculo tipo caminho caamba, mercado e de aplicao de penalidades;
motor a diesel, com 02(dois) eixos, com condutor devidamente
habilitado, para retirada de entulhos, restos de poda de rvores e para
ficar a disposio da Secretaria Municipal de Obras Pblicas e
Servios Urbanos do Municpio de Lagoa dAnta/RN, tudo de acordo
com o que determina a legislao vigente. O edital encontra-se
disponvel no site:
www.lagoadanta.rn.gov.br. Informaes 84 3287-0123 ou E-mail:
cpllagoadanta@hotmail.com.
Lagoa dAnta/RN, 12 de abril de 2017.
WAGNER FREITAS DA SILVA
Pregoeiro Municipal
Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Cdigo Identificador:CF54858F
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 007/2017
Praa Fabio das Queimadas, 700 Centro Cep: 59430-000
Ao 03 (Terceiro) dias do ms de Abril do ano de 2017, o MUNICPIO
DE LAGOA DE VELHOS, atravs da Prefeitura Municipal de Lagoa
de Velhos, Pessoa Jurdica de Direito Pblico, inscrito no CNPJ/MF,
sob o n 08.159.162/0001-89, sediado Praa Fabio das Queimadas,
n 700, Centro, Lagoa de Velhos/RN, CEP 59430-000, neste ato
representada pela Prefeita Municipal, a Sr SONYARA DE SOUZA
RIBEIRO, brasileira, solteira, Advogada, portadora da Carteira de
Identidade n 2737641, expedida pela ITEP/RN e do CPF n
010.832.404-47, residente e domiciliada Rua Antnio Soares, n 89,
centro Lagoa de Velhos/RN, nos termos do contrato inicial
denominado RGO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de
Preos (ARP), decorrente da licitao na modalidade de Prego, sob o
nmero 006/2017, cujo objetivo fora a formalizao de REGISTRO
DE PREOS PARA AQUISIO DE SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA destinado a atender as
necessidades das secretarias municipais, conforme as especificaes
constantes do Termo de Referncia, Anexo I deste Edital, processada
nos termos do Processo Administrativo n 0702201702/2017, a qual
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional s partes, luz
da permisso inserta no art. 15, da Lei n 8.666/93 e as clusulas e
condies seguintes:
Art. 1 A presente Ata de Registro de Preos estabelece as clusulas e
condies gerais para o registro de preos referente AQUISIO
DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
destinado a atender as necessidades das secretarias municipais,
conforme as especificaes constantes do Termo de Referncia,
Anexo I deste Edital, cujas especificaes, preo(s), quantitativo(s) e
fornecedor(es) foram previamente definidos atravs do procedimento
licitatrio supracitado.
Art. 2 Integra a presente ARP, A PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA DE VELHOS, na qualidade de RGO GERENCIADOR.
Art. 3 O RGO GERENCIADOR, atravs do Setor de Compras,
tem as seguintes obrigaes:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o
nome do fornecedor, o preo, os quantitativos disponveis e as
especificaes dos materiais registrados, observada aordem de
classificao indicada na licitao;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de
compra
c) observar para que, durante a vigncia da presente ata, sejam
mantidas todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na
licitao, bem assim a compatibilidade com as obrigaes assumidas,
inclusive com solicitao de novas certides ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociao
de preos registrados, para fins de adequao s novas condies de
e) realizar, quando necessrio, prvia reunio com os licitantes
objetivando a familiarizao das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preos; e,
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condies ajustadas no
edital da licitao e na presente ARP.
Art. 4 O PRESTADOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo mximo de 24
(vinte e quatro) horas, contados da convocao;
b) O objeto desta licitao dever ser realizado de forma imediata, de
acordo com as necessidades do rgo gerenciador, sendo
materializada a necessidade, quando da emisso da ordem de compra,
nos quantitativos desejados. Sendo o prazo de execuo de 12 (doze)
meses, contados da assinatura da ata de registro de preos.
c) fornecer o material conforme especificao e preo registrados na
presente ARP;
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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

d) providenciar a imediata correo de deficincias, falhas ou PREO TOTAL ESTIMADO R$ 26.467,00

R$ 26.467,00 (Vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais).
irregularidades constatadas pelo RGO GERENCIADOR,
FORNECEDOR: MARCO A B DE MELO - ME - CNPJ: 03.911.717/0001-83
referentes s condies firmadas na presente ARP; ENDEREO: Rua Alameda dos Flanboyants, N 705 A, Nepolis Natal/RN
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo mximo de 05 (cinco) TELEFONE: (84) 3217-6127 EMAIL: mminfo@gmail.com
dias corridos, documentao de habilitao e qualificao cujas ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
PREO PREO
UNIT TOTAL
validades encontrem-se vencidas;
07 MICROCOMPUTADOR CORE I3 UND 15 1.699,00 25.485,00
f) prover condies que possibilitem o atendimento das condies 08 HD EXTERNO 1TB 004921 LIMPA CONTATO UND 05 397,00 1.985,00
firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; MULTIFUNO LASER -
19 UND 02 1.499,00 2.998,00
g) ressarcir os eventuais prejuzos causados aos rgos gerenciador e IMPRIMIR/COPIAR/DIGITALIZAR/FAX
PREO TOTAL ESTIMADO R$ 30.468,00
participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficincia ou
R$ 30.468,00 (Trinta mil quatrocentos e sessenta e oito reais).
irregularidades cometidas na execuo das obrigaes assumidas na FORNECEDOR: EBARA TECNOLOGIA COMRCIO E SERVIOS EM INFORMTICA LTDA -
presente ARP; EPP - CNPJ: 04.471.402/0001-25
h) pagar, pontualmente, aos prestadores e cumprir com as obrigaes ENDEREO: Av. Prudente de Morais, N 1389, Loja 102/103, Lagoa Seca Natal/RN
TELEFONE: (84) 3212-1443 EMAIL: eebara@hotmail.com
fiscais, relativos ao servio realizado, com base na presente ARP,
PREO PREO
exonerando a Administrao Pblica de responsabilidade solidria ou ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
UNIT TOTAL
subsidiria por tal pagamento; e, 09 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL UND 02 950,00 1.900,00
i) manter, durante a vigncia da presente ata, em compatibilidade com 11 PLACA DE REDE 10/100 UND 10 57,00 570,00
24 ESTABILIZADOR DE 1.0KVA UND 20 335,00 6.700,00
as obrigaes assumidas, todas as condies de habilitao e
25 FONTE DE 450W PI PROCESSADOR CORE I3 UND 20 195,00 3.900,00
qualificao exigidas na licitao. 31 CABO MULTILAN CAT. 5E AZ CX 305M CX 06 239,00 1.434,00
PREO TOTAL ESTIMADO R$ 14.504,00
Art. 5 A presente Ata de Registro de Preos vigorar por um perodo R$ 14.504,00 (Quatorze mil quinhentos e quatro reais).
de 12 (doze) meses, podendo o prestador solicitar, a qualquer tempo, a FORNECEDOR: A N Q GONCALVES JUNIOR - CNPJ: 20.903.036/0001-92
ENDEREO: Rua Felipe Camaro, N 853, centro Mossor/RN
desobrigao da execuo. Pargrafo Primeiro. Caso o prestador no
TELEFONE: (84) 98899-4715 EMAIL: j.jlicitacoes@hotmail.com
tenha mais interesse em manter registrado o preo no perodo de PREO PREO
ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
vigncia da ARP, ter que se manifestar por escrito, por meio de UNIT TOTAL
requerimento, e apresentar documentao que comprove a 21
MICROCOMPUTADOR PORTTIL NOTEBOOK
UND 06 1.800,00 10.800,00
CORE I3
impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais 22 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS UND 18 459,00 8.262,00
sero analisados pela Administrao. SMARTPHONE P/2 CHIPS ANDROID 5.1 OU
SUPERIOR, PROCESSADOR OCTACORE 1,5 GHZ
32 OU SUPERIOR, TELA 4,9 5,5, CMERA UND 07 1.380,00 9.660,00
Pargrafo Segundo. Somente aps processo administrativo, onde TRASEIRA 16MP OU SUPERIOR, 32/64GB DE
constate que o pedido da empresa tem procedncia, ficar desobrigada MEMRIA INTERNA.
a mesma de cumprir os compromissos assumidos. PREO TOTAL ESTIMADO R$ 28.722,00
R$ 28.722,00 (Vinte e oito mil setecentos e vinte e dois reais).

Art. 6 O preo, a quantidade, o prestador e as especificaes dos

produtos licitados, registradas nesta Ata, encontram-se indicados na Art. 7 O pagamento ser efetuado em at 30 (trinta) dias, aps o
tabela abaixo: atesto da Fatura/Nota Fiscal pela equipe da Prefeitura Municipal de
Lagoa de Velhos, contendo seu endereo, seu CNPJ e, se desejar, o
FORNECEDOR: JR INDSTRIA E COMRCIO DE MVEIS LTDA - ME nmero de Conta Corrente da Contratada, nmero da Agncia e Banco
CNPJ: 17.570.889/0001-45 da Contratada, descrio do Objeto contratado, conferncia e atesto da
ENDEREO: Rua Senador Duarte Filho, N 116, Santos Reis Parnamirim/RN. fiscalizao, devendo ser efetuado em moeda corrente nacional, por
TELEFONE: (84) 98742-6782
EMAIL:
jrmoveisplanejados@outlook.com
intermdio de Ordem Bancria ou de cheque nominal ao representante
PREO PREO da Contratada, e de acordo com as condies constantes na proposta
ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
UNIT TOTAL da Contratada e aceita pela Prefeitura Municipal, devidamente
01 PEN DRIVE 8GB UND 20 23,50 470,00 conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsvel, desde que a
02 PEN DRIVE 16GB UND 20 29,90 598,00
contratada:
03 PEN DRIVE 32GB UND 20 64,00 1.280,00
05 MOUSE OPTICO PADRO USB UND 30 11,00 330,00 a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasio da entrega de
10 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS UND 08 78,00 624,00 material, a documentao fiscal equivalente. Tratando-se de nota
15 SWITCH 8 PORTAS 10/100 UND 05 65,00 325,00 fiscal eletrnica, o prestador dever t-la encaminhado por meio
16 CONECTOR RJ45 UND 300 0,69 207,00 eletrnico ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lagoa de
23 COOLER PROCESSADOR INTEL UND 15 44,00 660,00
Velhos, responsvel pela manuteno da guarda dos mesmos em
27 NO-BREAK 1200 KVA UND 10 570,00 5.700,00
29 MEMRIA RAM 2GB DDR3 1333MHZ UND 20 134,00 2.680,00 arquivo especfico;
PREO TOTAL ESTIMADO R$ 12.874,00 b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasio da entrega de
R$ 12.874,00 (Doze mil oitocentos e setenta e quatro reais). material, as certides de comprovao fiscal com o INSS, FGTS,
FORNECEDOR: B M TINOCO DE ANDRADE - ME - CNPJ: 10.725.125/0001-32 Tributos Federal, Estadual e Municipal, CNDT, essenciais a
ENDEREO: Rua General Oliveira Galvo, N 1045, sala 02, Tirol Natal/RN
liquidao; e;
TELEFONE: (84) 3211-0528 EMAIL: bmtinoco1@hotmail.com
PREO PREO
c) indique o banco, agncia e conta bancria na qual ser realizado o
ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
UNIT TOTAL crdito.
04 TECLADO PADRO ABNT2 USB UND 30 19,90 597,00 1 O pagamento ser condicionado ao cumprimento das obrigaes
26 HD INTERNO 500GB SATA UND 10 288,00 2.880,00
fixadas na presente ARP.
PREO TOTAL ESTIMADO R$ 3.477,00
R$ 3.477,00 (Trs mil quatrocentos e setenta e sete reais).
2 Nenhum pagamento ser efetuado enquanto pendente de
FORNECEDOR: INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME liquidao qualquer obrigao, por parte do PRESTADOR, sem que
CNPJ: 21.725.568/0001-40 isso gere direito a alterao de preos ou compensao financeira.
ENDEREO: Av. Nossa Senhora da Conceio, n 152, trreo, Centro Macaba/RN
TELEFONE: (84) 3271-3469 EMAIL: informtica@infoservrn.com.br
Art. 8 A existncia desta Ata de Registro de Preos no obriga os
PREO PREO
ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
UNIT TOTAL rgos a firmar as futuras aquisies, sendo-lhe facultada a realizao
06 SUPORTE PARA CPU UND 10 54,00 540,00 de procedimento especfico para determinada contratao, assegurado
12 BATERIA 12V RAH UND 03 77,50 232,50 ao particular cujo preo foi registrado, a preferncia, em igualdade de
13 PLACA DE REDE WIRELESS UND 05 69,90 349,50
condies.
14 FONTE BSICA 200WATTS UND 10 64,00 640,00
17 PLACA MAE SOCKET LGA 1155 UND 15 395,00 5.925,00
18 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET UND 05 950,00 4.750,00 Art. 9 O preo, o quantitativo, e as especificaes resumidas do
20 SCANNER DE MESA UND 02 1.975,00 3. 950,00 objeto, como tambm suas possveis alteraes, sero publicados, em
28 PROCESSADOR INTEL CORE I3 UND 10 519,00 5.190,00 forma de extrato, no Boletim Oficial do Municpio de Lagoa de
30 MEMRIA RAM 4GB DDR3 1333MHZ UND 20 175,00 3.500,00
Velhos/RN.
CMERA FOTOGRFICA, 18MP, VDEOS FULL
34 UND 01 1.390,00 1.390,00
HD.

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Art. 10 A qualquer tempo, o preo registrado poder ser revisto em
decorrncia de eventual reduo ocorrida no mercado, cabendo ao
RGO GERENCIADOR providenciar a convocao do prestador
registrado para negociar o novo valor compatvel ao mercado.
Art. 11 O fornecimento dos materiais desta Ata de Registro de Preos
obedecer s seguintes condies:
a) Devero ser realizados de forma imediata, de acordo com as
necessidades da Secretaria solicitante, sendo materializada a
necessidade, quando da emisso da ordem de compra, nos
quantitativos desejados, num prazo de 24 (vinte e quatro) horas aps a
efetiva entrega do documento requisitrio;
b) Devero ser realizados adequadamente, de forma a permitir
completa segurana, assim como pronto para serem utilizados;
c) A entrega dever ser feito no Municpio, em local definido pela
Secretaria solicitante, observado os limites geogrficos do Municpio
de Lagoa de Velhos/RN; e,
d) As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos
trabalhistas e previdencirios e demais despesas envolvidas na entrega
correro por conta da Contratada.
Art. 12 O recebimento e aceitao dos produtos registrados nesta ARP
seguiro as seguintes condies:
12.1 No sero aceitos produtos em desconformidade com o
estabelecido no Termo de Referncia e na proposta.
12.2 Por ocasio da entrega, a Contratada dever colher a data, a hora,
o nome, o cargo, a matrcula e assinatura do servidor ou membro da
comisso da Contratante responsvel pelo recebimento.
12.3 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas ser
realizado aps o seu recebimento definitivo e a entrega das Certides
relacionadas no art. 7, b. importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais,
objetivando evitar a emisso de ERRATAS, as quais no podem
alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrnicas tem prazo de
correo curto, caso haja erros nos preenchimentos, podero existir
situaes que precisaro de cancelamento da nota fiscal.12.4
Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Prefeitura
poder:
a) se disser respeito diferena de quantidade ou de partes, determinar
sua complementao ou rescindir a contratao, sem prejuzos das
penalidades cabveis.
b) se disser respeito especificao, rejeit-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituio ou rescindindo a contratao, sem
prejuzo das penalidades cabveis;
12.5 Nas hipteses previstas na alnea anterior, a contratada ter o
prazo mximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da
notificao, para cumprir determinao exarada pela
Art. 13 So sanes passveis de aplicao aos licitantes participantes
desta ARP, sem prejuzo de outras sanes previstas em legislao
pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos
ensejarem:
a) advertncia, nos casos de infraes de menor gravidade que no
ensejem prejuzos a Administrao;
b) multa de 0,3% (trs dcimos percentuais) por dia de atraso, at o
mximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do
registro por inexecuo ou execuo irregular;
d) resciso do registro de preos e suspenso temporria do direito de
participar de licitao e contratar com a Administrao Pblica pelo
prazo de at 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7, caput, da Lei
10.520/2002.
Pargrafo Primeiro O prestador estar sujeito s sanes do item
anterior nas seguintes hipteses:
a) No apresentao de situao regular, no ato da assinatura e no
decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou
documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicao
das sanes previstas nas alneas a, c e d, sucessivamente.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e
condies previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das
determinaes da Administrao: aplicao das sanes previstas na
alnea b e c. Caso a situao perdure pelo prazo superior a 30
(trinta) dias, ensejar a aplicao das sanes previstas na alnea d.
Pargrafo Segundo Em caso de ocorrncia de inadimplemento de
termos da presente ARP no contemplado nas hipteses anteriores, a
Administrao proceder apurao do dano para aplicao da sano
apropriada ao caso concreto, observado o princpio da
proporcionalidade.
Pargrafo Terceiro Comprovado impedimento ou reconhecida fora
maior, devidamente justificado e aceito pela Administrao, em
relao a um dos eventos arrolados no Pargrafo Primeiro deste
Artigo, a licitante ficar isenta das penalidades mencionadas.
Pargrafo Quarto A resciso do registro de preos e a sano de
suspenso temporria de licitar e contratar com a Administrao
poder ser aplicada licitante juntamente com a multa.
Pargrafo Quinto As penalidades fixadas nesta clusula sero
aplicadas atravs de Processo Administrativo, no qual sero
assegurados empresa o contraditrio e a ampla defesa.
Art. 14 O Fornecedor ter seu registro cancelado:
I Por iniciativa da Administrao, quando:
a) no cumprir as exigncias do instrumento convocatrio e as
condies da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo
por motivo devidamente justificado e aceito pela Administrao;
c) der causa resciso administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipteses de inexecuo total ou parcial relativo ao
presente Registro de Preos;
e) no manuteno das condies de habilitao;
f) no aceitar a reduo do preo registrado, na hiptese prevista na
legislao; e
g) em razes de interesse pblico, devidamente justificadas.
II Por iniciativa do prprio fornecedor, desde que apresente
solicitao por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento
das exigncias insertas neste Registro de Preos, tendo em vista fato
superveniente, aceito pelo RGO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execuo
contratual.
Pargrafo Primeiro - Na ocorrncia de resciso administrativa, nos
termos do art. 79, inc. I, da Lei n 8.666/93, ficam assegurados os
direitos da Administrao contidos no art. 80 da mesma lei, no que
couber.
Pargrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o
contraditrio e a ampla defesa, dever ser formalizado mediante
competente processo administrativo com despacho fundamentado da
Prefeita Municipal.
Art. 15 A presente ata poder ser utilizada por qualquer rgo ou
entidade da administrao pblica que no tenha participado do
certame licitatrio, mediante anuncia do rgo gerenciador.
Pargrafo Primeiro - Os rgos e entidades que no participaram do
registro de preos, quando desejarem fazer uso da ata de registro de
preos, devero consultar o rgo gerenciador da ata para
manifestao sobre a possibilidade de adeso.
Pargrafo Segundo - Caber ao fornecedor beneficirio da ata de
registro de preos, observadas as condies nela estabelecidas, optar
pela aceitao ou no do fornecimento decorrente de adeso, desde
que no prejudique as obrigaes presentes e futuras decorrentes da
ata, assumidas com o rgo gerenciador e rgos participantes.
Pargrafo Terceiro - As aquisies ou contrataes adicionais a que se
refere este artigo no podero exceder, por rgo ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatrio e
registrados na presente ata de registro de preos para o rgo
gerenciador e rgos participantes.
Pargrafo Quarto - O quantitativo decorrente das adeses presente
ata de registro de preos no poder exceder, na totalidade, ao
quntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
preos para o rgo gerenciador e rgos participantes, independente
do nmero de rgos no participantes que aderirem.
Pargrafo Quinto - Aps a autorizao do rgo gerenciador, o rgo COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
no participante dever efetivar a aquisio ou contratao solicitada
em at noventa dias, observado o prazo de vigncia da ata.
Pargrafo Sexto - Compete ao rgo no participante os atos relativos
cobrana do cumprimento pelo fornecedor das obrigaes
contratualmente assumidas e a aplicao, observada a ampla defesa e
o contraditrio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clusulas contratuais, em relao s suas prprias
contrataes, informando as ocorrncias ao rgo gerenciador.
Art. 16 Os casos omissos desta ARP sero resolvidos de acordo com
os termos das Leis n. 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Federal n
7.892/2013 ou a legislao vigente poca do fato ocorrido.
Art. 17 Para dirimir questes oriundas da presente ARP ser
competente o Foro da Comarca de So Tom/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de
Preos que lida e achada conforme vai assinada pelo RGO
GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
Lagoa de Velhos/RN, 03 de Abril de 2017.
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita Municipal
P/Empresas:
JR Indstria e Comrcio de Mveis LTDA - ME - CNPJ:
17.570.889/0001-45.
Representante Legal:
JOS RADAMS FERNANDES MALHEIRO,
brasileiro, casado, empresrio, inscrito no CPF sob o n 054.760.664-
89 e portador do RG n 2.385.193 SSP/RN.
B M Tinoco de Andrade - ME - CNPJ: 10.725.125/0001-32.
Representante Legal:
KLEYBER TINOCO DE ANDRADE,
brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob o n
000.647.304-09 e portador do RG n 1.475.778 SSP/RN.
Infoserv Informatica e Tecnologia LTDA ME - CNPJ:
21.725.568/0001-40. Representante Legal:
MAXIMILIANO FERNANDES DE OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, empresrio, inscrito no CPF sob o n 874.826.814-
34 e portador do RG n 1.493.473 SSP/RN.
Marco A B de Melo - ME - CNPJ: 03.911.717/0001-83.
Representante Legal:
MARCO AURLIO BARROS DE MELO,
brasileiro, solteiro, empresrio, inscrito no CPF sob o n 008.280.704-
31 e portador do RG n 1.671.625 SSP/RN.
EBARA Tecnologia Comrcio e Servios em Informtica LTDA
EPP
CNPJ: 04.471.402/0001-25.
Representante Legal:
EVERTON MENDONA EBARA,
brasileiro, solteiro, empresrio, inscrito no CPF sob o n 926.060.085-
53 e portador da CNH n 02444451035 DETRAN/RN.
A N Q Goncalves Junior - CNPJ: 20.903.036/0001-92.
Representante Legal:
ANTNIO NEUTON QUEIROZ GONALVES JNIOR,
brasileiro, solteiro, empresrio, inscrito no CPF sob o n 051.414.994-
99 e portador do RG n 2.083.934 SSP/RN.
Publicado por:
Joo Maria Damascena
Cdigo Identificador:464A4D56
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 005/2017
Praa Fabio das Queimadas, 700 - Centro Cep: 59430-000
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 007/2017
Ao 03 (Terceiro) dias do ms de Abril do ano de 2017, o MUNICPIO
DE LAGOA DE VELHOS, atravs da Prefeitura Municipal de Lagoa
de Velhos, Pessoa Jurdica de Direito Pblico, inscrito no CNPJ/MF,
sob o n 08.159.162/0001-89, sediado Praa Fabio das Queimadas,
n 700, Centro, Lagoa de Velhos/RN, CEP 59430-000, neste ato
representada pela Prefeita Municipal, a Sr SONYARA DE SOUZA
RIBEIRO, brasileira, solteira, Advogada, portadora da Carteira de
Identidade n 2737641, expedida pela ITEP/RN e do CPF n
010.832.404-47, residente e domiciliada Rua Antnio Soares, n 89,
centro Lagoa de Velhos/RN, nos termos do contrato inicial
denominado RGO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de
Preos (ARP), decorrente da licitao na modalidade de Prego, sob o
nmero 006/2017, cujo objetivo fora a formalizao de REGISTRO
DE PREOS PARA AQUISIO DE SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA destinado a atender as
necessidades das secretarias municipais, conforme as especificaes
constantes do Termo de Referncia, Anexo I deste Edital, processada
nos termos do Processo Administrativo n 0702201702/2017, a qual
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional s partes, luz
da permisso inserta no art. 15, da Lei n 8.666/93 e as clusulas e
condies seguintes:
Art. 1 A presente Ata de Registro de Preos estabelece as clusulas e
condies gerais para o registro de preos referente AQUISIO
DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
destinado a atender as necessidades das secretarias municipais,
conforme as especificaes constantes do Termo de Referncia,
Anexo I deste Edital, cujas especificaes, preo(s), quantitativo(s) e
fornecedor(es) foram previamente definidos atravs do procedimento
licitatrio supracitado.
Art. 2 Integra a presente ARP, A PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA DE VELHOS, na qualidade de RGO GERENCIADOR.
Art. 3 O RGO GERENCIADOR, atravs do Setor de Compras,
tem as seguintes obrigaes:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o
nome do fornecedor, o preo, os quantitativos disponveis e as
especificaes dos materiais registrados, observada a ordem de
classificao indicada na licitao;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de
compra.
c) observar para que, durante a vigncia da presente ata, sejam
mantidas todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na
licitao, bem assim a compatibilidade com as obrigaes assumidas,
inclusive com solicitao de novas certides ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociao
de preos registrados, para fins de adequao s novas condies de
mercado e de aplicao de penalidades;
e) realizar, quando necessrio, prvia reunio com os licitantes
objetivando a familiarizao das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preos; e,
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condies ajustadas no
edital da licitao e na presente ARP.
Art. 4 O PRESTADOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo mximo de 24
(vinte e quatro) horas, contados da convocao;
b) O objeto desta licitao dever ser realizado de forma imediata, de
acordo com as necessidades do rgo gerenciador, sendo
materializada a necessidade, quando da emisso da ordem de compra,
nos quantitativos desejados. Sendo o prazo de execuo de 12 (doze)
meses, contados da assinatura da ata de registro de preos.
c) fornecer o material conforme especificao e preo registrados na
presente ARP;
50
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

d) providenciar a imediata correo de deficincias, falhas ou 14 FONTE BSICA 200WATTS UND 10 64,00 640,00
17 PLACA MAE SOCKET LGA 1155 UND 15 395,00 5.925,00
irregularidades constatadas pelo RGO GERENCIADOR,
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
referentes s condies firmadas na presente ARP; 18
LASERJET
UND 05 950,00 4.750,00

e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo mximo de 05 (cinco) 20 SCANNER DE MESA UND 02 1.975,00 3.950,00
dias corridos, documentao de habilitao e qualificao cujas 28 PROCESSADOR INTEL CORE I3 UND 10 519,00 5.190,00
30 MEMRIA RAM 4GB DDR3 1333MHZ UND 20 175,00 3.500,00
validades encontrem-se vencidas;
CMERA FOTOGRFICA, 18MP, VDEOS
f) prover condies que possibilitem o atendimento das condies 34
FULL HD. UND
01 1.390,00 1.390,00

firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; PREO TOTAL ESTIMADO R$ 26.467,00
g) ressarcir os eventuais prejuzos causados aos rgos gerenciador e
participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficincia ou R$ 26.467,00 (Vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais).
irregularidades cometidas na execuo das obrigaes assumidas na
presente ARP; FORNECEDOR: MARCO A B DE MELO - ME - CNPJ: 03.911.717/0001-83
h) pagar, pontualmente, aos prestadores e cumprir com as obrigaes ENDEREO: Rua Alameda dos Flanboyants, N 705 A, Nepolis Natal/RN
TELEFONE: (84) 3217-6127 EMAIL: mminfo@gmail.com
fiscais, relativos ao servio realizado, com base na presente ARP,
PREO PREO
exonerando a Administrao Pblica de responsabilidade solidria ou ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
UNIT TOTAL
subsidiria por tal pagamento; e, 07 MICROCOMPUTADOR CORE I3 UND 15 1.699,00 25.485,00
i) manter, durante a vigncia da presente ata, em compatibilidade com 08 HD EXTERNO 1TB 004921 LIMPA CONTATO UND 05 397,00 1.985,00
19 MULTIFUNO LASER - UND 02 1.499,00 2.998,00
as obrigaes assumidas, todas as condies de habilitao e
IMPRIMIR/COPIAR/DIGITALIZAR/FAX
qualificao exigidas na licitao. PREO TOTAL ESTIMADO R$ 30.468,00

Art. 5 A presente Ata de Registro de Preos vigorar por um perodo

R$ 30.468,00 (Trinta mil quatrocentos e sessenta e oito reais).
de 12 (doze) meses, podendo o prestador solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigao da execuo. FORNECEDOR: EBARA TECNOLOGIA COMRCIO E SERVIOS EM INFORMTICA
LTDA - EPP - CNPJ: 04.471.402/0001-25
Pargrafo Primeiro. Caso o prestador no tenha mais interesse em ENDEREO: Av. Prudente de Morais, N 1389, Loja 102/103, Lagoa Seca Natal/RN
manter registrado o preo no perodo de vigncia da ARP, ter que se TELEFONE: (84) 3212-1443 EMAIL: eebara@hotmail.com
PREO PREO
manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
UNIT TOTAL
documentao que comprove a impossibilidade de cumprir com os 09 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL UND 02 950,00 1.900,00
compromissos assumidos, os quais sero analisados pela 11 PLACA DE REDE 10/100 UND 10 57,00 570,00
Administrao. 24 ESTABILIZADOR DE 1.0KVA UND 20 335,00 6.700,00
25 FONTE DE 450W PI PROCESSADOR CORE I3 UND 20 195,00 3.900,00
31 CABO MULTILAN CAT. 5E AZ CX 305M CX 06 239,00 1.434,00
Pargrafo Segundo. Somente aps processo administrativo, onde PREO TOTAL ESTIMADO R$ 14.504,00
constate que o pedido da empresa tem procedncia, ficar desobrigada
a mesma de cumprir os compromissos assumidos.
R$ 14.504,00 (Quatorze mil quinhentos e quatro reais).
Art. 6 O preo, a quantidade, o prestador e as especificaes dos FORNECEDOR: A N Q GONCALVES JUNIOR - CNPJ: 20.903.036/0001-92
produtos licitados, registradas nesta Ata, encontram-se indicados na ENDEREO: Rua Felipe Camaro, N 853, centro Mossor/RN
tabela abaixo: TELEFONE: (84) 98899-4715 EMAIL: j.jlicitacoes@hotmail.com
PREO PREO
ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
UNIT TOTAL
FORNECEDOR: JR INDSTRIA E COMRCIO DE MVEIS LTDA - ME CNPJ: 17.570.889/0001-
45 MICROCOMPUTADOR PORTTIL NOTEBOOK
21 UND 06 1.800,00 10.800,00
CORE I3
ENDEREO: Rua Senador Duarte Filho, N 116, Santos Reis Parnamirim/RN.
22 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS UND 18 459,00 8.262,00
TELEFONE: (84) 98742-6782 EMAIL: jrmoveisplanejados@outlook.com
SMARTPHONE P/2 CHIPS ANDROID 5.1 OU
PREO PREO
ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT SUPERIOR, PROCESSADOR OCTACORE 1,5 GHZ
UNIT TOTAL
32 OU SUPERIOR, TELA 4,9 5,5, CMERA UND 07 1.380,00 9.660,00
01 PEN DRIVE 8GB UND 20 23,50 470,00 TRASEIRA 16MP OU SUPERIOR, 32/64GB DE
02 PEN DRIVE 16GB UND 20 29,90 598,00 MEMRIA INTERNA.
03 PEN DRIVE 32GB UND 20 64,00 1.280,00 PREO TOTAL ESTIMADO R$ 28.722,00
05 MOUSE OPTICO PADRO USB UND 30 11,00 330,00
10 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS UND 08 78,00 624,00
15 SWITCH 8 PORTAS 10/100 UND 05 65,00 325,00
R$ 28.722,00 (Vinte e oito mil setecentos e vinte e dois reais).
16 CONECTOR RJ45 UND 300 0,69 207,00
23 COOLER PROCESSADOR INTEL UND 15 44,00 660,00 Art. 7 O pagamento ser efetuado em at 30 (trinta) dias, aps o
27 NO-BREAK 1200 KVA UND 10 570,00 5.700,00 atesto da Fatura/Nota Fiscal pela equipe da Prefeitura Municipal de
29 MEMRIA RAM 2GB DDR3 1333MHZ UND 20 134,00 2.680,00 Lagoa de Velhos, contendo seu endereo, seu CNPJ e, se desejar, o
PREO TOTAL ESTIMADO R$ 12.874,00
nmero de Conta Corrente da Contratada, nmero da Agncia e Banco
da Contratada, descrio do Objeto contratado, conferncia e atesto da
R$ 12.874,00 (Doze mil oitocentos e setenta e quatro reais). fiscalizao, devendo ser efetuado em moeda corrente nacional, por
intermdio de Ordem Bancria ou de cheque nominal ao representante
FORNECEDOR: B M TINOCO DE ANDRADE - ME - CNPJ: 10.725.125/0001-32
da Contratada, e de acordo com as condies constantes na proposta
ENDEREO: Rua General Oliveira Galvo, N 1045, sala 02, Tirol Natal/RN
TELEFONE: (84) 3211-0528 EMAIL: bmtinoco1@hotmail.com da Contratada e aceita pela Prefeitura Municipal, devidamente
ESPECIFICAO DOS PREO PREO conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsvel, desde que a
ITEM UND QUANT
PRODUTOS UNIT TOTAL contratada:
TECLADO PADRO ABNT2
04
USB
UND 30 19,90 597,00 a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasio da entrega de
26 HD INTERNO 500GB SATA UND 10 288,00 2.880,00 material, a documentao fiscal equivalente. Tratando-se de nota
PREO TOTAL ESTIMADO R$ 3.477,00 fiscal eletrnica, o prestador dever t-la encaminhado por meio
eletrnico ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lagoa de
R$ 3.477,00 (Trs mil quatrocentos e setenta e sete reais). Velhos, responsvel pela manuteno da guarda dos mesmos em
arquivo especfico;
FORNECEDOR: INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasio da entrega de
CNPJ: 21.725.568/0001-40 material, as certides de comprovao fiscal com o INSS, FGTS,
ENDEREO: Av. Nossa Senhora da Conceio, n 152, trreo, Centro Macaba/RN
Tributos Federal, Estadual e Municipal, CNDT, essenciais a
TELEFONE: (84) 3271-3469 EMAIL: informtica@infoservrn.com.br
PREO PREO
liquidao; e;
ITEM ESPECIFICAO DOS PRODUTOS UND QUANT
UNIT TOTAL c) indique o banco, agncia e conta bancria na qual ser realizado o
06 SUPORTE PARA CPU UND 10 54,00 540,00 crdito.
12 BATERIA 12V RAH UND 03 77,50 232,50
- 1 O pagamento ser condicionado ao cumprimento das obrigaes
13 PLACA DE REDE WIRELESS UND 05 69,90 349,50
fixadas na presente ARP.

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
- 2 Nenhum pagamento ser efetuado enquanto pendente de
liquidao qualquer obrigao, por parte do PRESTADOR, sem que
isso gere direito a alterao de preos ou compensao financeira.
Art. 8 A existncia desta Ata de Registro de Preos no obriga os
rgos a firmar as futuras aquisies, sendo-lhe facultada a realizao
de procedimento especfico para determinada contratao, assegurado
ao particular cujo preo foi registrado, a preferncia, em igualdade de
condies.
Art. 9 O preo, o quantitativo, e as especificaes resumidas do
objeto, como tambm suas possveis alteraes, sero publicados, em
forma de extrato, no Boletim Oficial do Municpio de Lagoa de
Velhos/RN.
Art. 10 A qualquer tempo, o preo registrado poder ser revisto em
decorrncia de eventual reduo ocorrida no mercado, cabendo ao
RGO GERENCIADOR providenciar a convocao do prestador
registrado para negociar o novo valor compatvel ao mercado.
Art. 11 O fornecimento dos materiais desta Ata de Registro de Preos
obedecer s seguintes condies:
a) Devero ser realizados de forma imediata, de acordo com as
necessidades da Secretaria solicitante, sendo materializada a
necessidade, quando da emisso da ordem de compra, nos
quantitativos desejados, num prazo de 24 (vinte e quatro) horas aps a
efetiva entrega do documento requisitrio;
b) Devero ser realizados adequadamente, de forma a permitir
completa segurana, assim como pronto para serem utilizados;
c) A entrega dever ser feito no Municpio, em local definido pela
Secretaria solicitante, observado os limites geogrficos do Municpio
de Lagoa de Velhos/RN; e,
d) As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos
trabalhistas e previdencirios e demais despesas envolvidas na entrega
correro por conta da Contratada.
Art. 12 O recebimento e aceitao dos produtos registrados nesta ARP
seguiro as seguintes condies:
12.1 No sero aceitos produtos em desconformidade com o
estabelecido no Termo de Referncia e na proposta.
12.2 Por ocasio da entrega, a Contratada dever colher a data, a hora,
o nome, o cargo, a matrcula e assinatura do servidor ou membro da
comisso da Contratante responsvel pelo recebimento.
12.3 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas ser
realizado aps o seu recebimento definitivo e a entrega das Certides
relacionadas no art. 7, b. importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais,
objetivando evitar a emisso de ERRATAS, as quais no podem
alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrnicas tem prazo de
correo curto, caso haja erros nos preenchimentos, podero existir
situaes que precisaro de cancelamento da nota fiscal.
12.4 Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Prefeitura
poder:
a) se disser respeito diferena de quantidade ou de partes, determinar
sua complementao ou rescindir a contratao, sem prejuzos das
penalidades cabveis.
b) se disser respeito especificao, rejeit-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituio ou rescindindo a contratao, sem
prejuzo das penalidades cabveis;
12.5 Nas hipteses previstas na alnea anterior, a contratada ter o
prazo mximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da
notificao, para cumprir a determinao exarada pela Prefeitura
Municipal.
Art. 13 So sanes passveis de aplicao aos licitantes participantes
desta ARP, sem prejuzo de outras sanes previstas em legislao
pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos
ensejarem:
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ANO VIII | N 1496
a) advertncia, nos casos de infraes de menor gravidade que no
ensejem prejuzos a Administrao;
b) multa de 0,3% (trs dcimos percentuais) por dia de atraso, at o
mximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do
registro por inexecuo ou execuo irregular;
d) resciso do registro de preos e suspenso temporria do direito de
participar de licitao e contratar com a Administrao Pblica pelo
prazo de at 05 (cinco) anos, nos termos do art.
7, caput, da Lei 10.520/2002.
Pargrafo Primeiro O prestador estar sujeito s sanes do item
anterior nas seguintes hipteses:
a) No apresentao de situao regular, no ato da assinatura e no
decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou
documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicao
das sanes previstas nas alneas a, c e d, sucessivamente.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e
condies previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das
determinaes da Administrao: aplicao das sanes previstas na
alnea b e c. Caso a situao perdure pelo prazo superior a 30
(trinta) dias, ensejar a aplicao das sanes previstas na alnea d.
Pargrafo Segundo Em caso de ocorrncia de inadimplemento de
termos da presente ARP no contemplado nas hipteses anteriores, a
Administrao proceder apurao do dano para aplicao da sano
apropriada ao caso concreto, observado o princpio da
proporcionalidade.
Pargrafo Terceiro Comprovado impedimento ou reconhecida fora
maior, devidamente justificado e aceito pela Administrao, em
relao a um dos eventos arrolados no Pargrafo Primeiro deste
Artigo, a licitante ficar isenta das penalidades mencionadas.
Pargrafo Quarto A resciso do registro de preos e a sano de
suspenso temporria de licitar e contratar com a Administrao
poder ser aplicada licitante juntamente com a multa.
Pargrafo Quinto As penalidades fixadas nesta clusula sero
aplicadas atravs de Processo Administrativo, no qual sero
assegurados empresa o contraditrio e a ampla defesa.
Art. 14 O Fornecedor ter seu registro cancelado:
I Por iniciativa da Administrao, quando:
a) no cumprir as exigncias do instrumento convocatrio e as
condies da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo
por motivo devidamente justificado e aceito pela Administrao;
c) der causa resciso administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipteses de inexecuo total ou parcial relativo ao
presente Registro de Preos;
e) no manuteno das condies de habilitao;
f) no aceitar a reduo do preo registrado, na hiptese prevista na
legislao; e
g) em razes de interesse pblico, devidamente justificadas.
II Por iniciativa do prprio fornecedor, desde que apresente
solicitao por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento
das exigncias insertas neste Registro de Preos, tendo em vista fato
superveniente, aceito pelo RGO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execuo
contratual.
Pargrafo Primeiro - Na ocorrncia de resciso administrativa, nos
termos do art. 79, inc. I, da Lei n 8.666/93, ficam assegurados os
direitos da Administrao contidos no art. 80 da mesma lei, no que
couber.
Pargrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o
contraditrio e a ampla defesa, dever ser formalizado mediante
competente processo administrativo com despacho fundamentado da
Prefeita Municipal.
52
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Art. 15 A presente ata poder ser utilizada por qualquer rgo ou Representante Legal: Marco Aurlio Barros de Melo, brasileiro,
entidade da administrao pblica que no tenha participado do solteiro, empresrio, inscrito no CPF sob o n 008.280.704-31 e
certame licitatrio, mediante anuncia do rgo gerenciador. portador do RG n 1.671.625 SSP/RN.

Pargrafo Primeiro - Os rgos e entidades que no participaram do
registro de preos, quando desejarem fazer uso da ata de registro de
preos, devero consultar o rgo gerenciador da ata para
manifestao sobre a possibilidade de adeso.
Pargrafo Segundo - Caber ao fornecedor beneficirio da ata de
registro de preos, observadas as condies nela estabelecidas, optar
pela aceitao ou no do fornecimento decorrente de adeso, desde
que no prejudique as obrigaes presentes e futuras decorrentes da
ata, assumidas com o rgo gerenciador e rgos participantes.
Pargrafo Terceiro - As aquisies ou contrataes adicionais a que se
refere este artigo no podero exceder, por rgo ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatrio e
registrados na presente ata de registro de preos para o rgo
gerenciador e rgos participantes.
Pargrafo Quarto - O quantitativo decorrente das adeses presente
ata de registro de preos no poder exceder, na totalidade, ao
quntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preos para o rgo gerenciador e rgos participantes, independente
do nmero de rgos no participantes que aderirem.
Pargrafo Quinto - Aps a autorizao do rgo gerenciador, o rgo
no participante dever efetivar a aquisio ou contratao solicitada
em at noventa dias, observado o prazo de vigncia da ata.
Pargrafo Sexto - Compete ao rgo no participante os atos relativos
cobrana do cumprimento pelo fornecedor das obrigaes
contratualmente assumidas e a aplicao, observada a ampla defesa e
o contraditrio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clusulas contratuais, em relao s suas prprias
contrataes, informando as ocorrncias ao rgo gerenciador. RESOLVE:
EBARA TECNOLOGIA COMRCIO E SERVIOS EM
INFORMTICA LTDA EPP
CNPJ: 04.471.402/0001-25.
Representante Legal: Everton Mendona Ebara, brasileiro, solteiro,
empresrio, inscrito no CPF sob o n 926.060.085-53 e portador da
CNH n 02444451035 DETRAN/RN.
A N Q GONCALVES JUNIOR - CNPJ: 20.903.036/0001-92.
Representante Legal: Antnio Neuton Queiroz Gonalves Jnior,
brasileiro, solteiro, empresrio, inscrito no CPF sob o n 051.414.994-
99 e portador do RG n 2.083.934 SSP/RN.
Publicado por:
Joo Maria Damascena
Cdigo Identificador:A458D058
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
PORTARIA N 137/2017
Portaria n 137/2017 Lagoa Nova / RN, 13 de abril de 2017.
Exonerar, a pedido, o senhor Gilberto Domingos
Soares, do Cargo de Podador de Arvores de Lagoa
Nova/RN e d outras providncias.
O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuies
legais, dispostas pela Lei Orgnica Municipal e Lei Municipal n
173/98.

Art. 16 Os casos omissos desta ARP sero resolvidos de acordo com
os termos das Leis n. 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Federal n
7.892/2013 ou a legislao vigente poca do fato ocorrido.
Art. 17 Para dirimir questes oriundas da presente ARP ser
competente o Foro da Comarca de So Tom/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de
Preos que lida e achada conforme vai assinada pelo RGO
GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
Art. 1 - Exonerar, a pedido, o Senhor Gilberto Domingos Soares,
Matricula n 023, ocupante do Cargo de Podador de Arvores de
Lagoa Nova/RN, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Servios e
Mobilidade Urbana de Lagoa Nova/RN.
Art. 2 - Esta portaria entrar em vigor na data de sua Publicao.
Cientifique-se;
Cumpra-se.

Lagoa de Velhos/RN, 03 de Abril de 2017. LUCIANO SILVA SANTOS

CPF: 854.431.154-72
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO Prefeito Municipal
Prefeita Municipal Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
P/EMPRESAS: Cdigo Identificador:7BA10B8C

JR INDSTRIA E COMRCIO DE MVEIS LTDA - ME - CNPJ: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO

17.570.889/0001-45. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO DO CONTRATO
Representante Legal: Jos Radams Fernandes Malheiro, brasileiro, N 036/2017
casado, empresrio, inscrito no CPF sob o n 054.760.664-89 e
portador do RG n 2.385.193 SSP/RN. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
Contratada: SUPERGRAFICA INDSTRIA E COMERCIO LTDA -
B M TINOCO DE ANDRADE - ME - CNPJ: 10.725.125/0001-32. ME
Representante Legal: Kleyber Tinoco de Andrade, brasileiro, solteiro, Processo n 598/2017 - Dispensa n 36/2017 - CPL
comerciante, inscrito no CPF sob o n 000.647.304-09 e portador do Objeto: AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
RG n 1.475.778 SSP/RN. VALOR: R$ 4.110,00 (quatro mil cento e dez reais).
Unidade Oramentria:03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME - ADMINISTRAO
CNPJ: 21.725.568/0001-40. Ao: 2006 - MANUTENO DA SEMAD
Representante Legal: Maximiliano Fernandes de Oliveira, brasileiro, Funo: 04 - ADMINISTRAO
solteiro, empresrio, inscrito no CPF sob o n 874.826.814-34 e Sub-Funo: 122 - ADMINISTRAO GERAL
portador do RG n 1.493.473 SSP/RN. Programa: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAO
MARCO A B DE MELO - ME - CNPJ: 03.911.717/0001-83. Natureza: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Regio: 0001 - Lagoa Nova

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA LUCIANO SILVA SANTOS

Contratante CPF: 854.431.154-72
SUPERGRAFICA INDSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Prefeito
Contratada Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Lagoa Nova/RN, 07 de Abril de 2017 Cdigo Identificador:15BCB1EF

LUCIANO SILVA SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO

CPF: 854.431.154-72 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO DO CONTRATO
Prefeito N 039/2017
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
Cdigo Identificador:8357FAC7 Contratada: SUPERGRAFICA INDSTRIA E COMERCIO LTDA -
ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Processo n 603/2017 - Dispensa n 39/2017 - CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO DO CONTRATO Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NOS
N 037/2017 SERVIOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SADE.
EXTRATO DO CONTRATO N 37/2017 VALOR: R$ 1.105,00 (um mil, cento e cinco reais).
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA Unidade Oramentria: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE -
Contratada: SUPERGRAFICA INDSTRIA E COMERCIO LTDA - FMS
ME Ao: 2035 - MANUTENO DO FUNDO MUNICIPAL DE
Processo n 601/2017 - Dispensa n 37/2017 - CPL SADE
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS Funo: 10 - SADE
TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS. Sub-Funo: 301 - ATENO BSICA
VALOR: R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais). Programa: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
Unidade Oramentria: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -
FINANAS PESSOA JURDICA
Ao: 2008 - MANUTENO DA SEMFIN Regio: 0001 - Lagoa Nova
Funo: 04 - ADMINISTRAO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
Sub-Funo: 123 - ADMINISTRAO FINANCEIRA Contratante
Programa: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS SUPERGRAFICA INDSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Natureza: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Contratada
Regio: 0001 - Lagoa Nova
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA Lagoa Nova/RN, 07 de Abril de 2017.
Contratante
SUPERGRAFICA INDSTRIA E COMERCIO LTDA - ME LUCIANO SILVA SANTOS
Contrata CPF: 854.431.154-72
Prefeito
Lagoa Nova/RN, 07 de Abril de 2017. Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
LUCIANO SILVA SANTOS Cdigo Identificador:B4BE4D29
CPF: 854.431.154-72
Prefeito SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
Publicado por: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO DO CONTRATO
Aldrin Macedo de Medeiros N 042/2017
Cdigo Identificador:B0161CD0
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO Contratada: MONALISA PRISCILLA DE MATOS SILVA SOUZA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO DO CONTRATO Processo n 618/2017 - Dispensa n 42/2017 - CPL
N 038/2017 Objeto: AQUISIO DE SALGADOS.
VALOR: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA Unidade Oramentria: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Contratada: SUPERGRAFICA INDSTRIA E COMERCIO LTDA - ADMINISTRAO
ME Ao: 2006 - MANUTENO DA SEMAD
Processo n 602/2017 - Dispensa n 38/2017 - CPL Funo: 04 - ADMINISTRAO
Objeto: AQUISI DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Sub-Funo: 122 - ADMINISTRAO GERAL
VALOR: R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais). Programa: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Unidade Oramentria: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - ADMINISTRAO
FMS Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -
Ao: 2035 - MANUTENO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESSOA JURDICA
SADE Regio: 0001 - Lagoa Nova
Funo: 10 - SADE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, em Lagoa Nova.
Sub-Funo: 301 - ATENO BSICA Contratante
Programa: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE MONALISA PRISCILLA DE MATOS SILVA SOUZA
Natureza: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Contratada
Regio: 0001 - Lagoa Nova
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA Lagoa Nova/RN, 01 de Abril de 2017.
Contratante
SUPERGRAFICA INDSTRIA E COMERCIO LTDA - ME LUCIANO SILVA SANTOS
Contrata CPF: 854.431.154-72
Prefeito
Lagoa Nova/RN, 07 de Abril de 2017.

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:10B474AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N 014/2017
- SRP
O Pregoeiro do municpio de Lagoa Nova/RN torna pblico que se
encontra aberto licitao na modalidade Prego Presencial n
014/2017 - SRP, cujo objeto a REGISTRO DE PREOS PARA
FUTURA E FRACIONADA AQUISIO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE EM GERAL. VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E RGOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN. O Edital
com seus anexos encontram-se a disposio dos interessados na Sala
da Comisso Permanente de Licitao localizada na Av. Dr. Silvio
Bezerra de Melo, 363 Centro Lagoa Nova/RN, Sede da Prefeitura
Municipal, exclusivamente no horrio das 08h00min s 12h00min de
segunda a sexta feira (dias teis). A sesso ser realizada s 08:30
horasdo dia 26/04/2017. Quaisquer esclarecimentos sobre o certame
podero ser solicitados pelo Telefone: (084) 3437-2305 ou atravs do
E-mail:
cpl.pmlagoanova@gmail.com.
Lagoa Nova/RN, 10 de abril de 2017.
ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Pregoeiro
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:C92B9980
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAO PARA AUDINCIA PBLICA
A prefeitura municipal de Monte Alegre/RN, atravs do Prefeito
Municipal, e nos termos do inciso I do Par. nico do art. 48 da Lei da
Responsabilidade Fiscal, CONVIDA os Senhores e Senhoras da zona
rural e urbana do municpio de Monte Alegre/RN, para se fazerem
presentes na audincia pblica a ser promovida na Cmara municipal,
no dia 17 de abril de 2017, s 10:00 horas, para instrurem as
prioridades bsicas para a formao do projeto de Lei das Diretrizes
Oramentria para o exerccio de 2018, do municpio de Monte
Alegre.
Essa audincia iniciar com a primeira chamada, as 10:00 horas, e a
segunda e ltima chamada as 10:30 horas, onde sero conhecidas as
prioridades do municpio, nas mais diversas reas de atuao do poder
pblico municipal.
Contamos com a sua presena.
Monte Alegre/RN, 10 de abril de 2016.
SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Cdigo Identificador:0A28C475
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
AVISO DO PREGO PRESENCIAL 005/2017
AVISO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL N 005/2017.
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA/RN, por intermdio
da Secretaria Municipal de Administrao deste municpio,
atravs do Presidente institudo pela portaria N 001/2017 de 02 de
Janeiro de 2017 AVISA, a todos os interessados, que estar
realizando no dia 27.04.2017, s 08h00min, na sede da Prefeitura,
reunio para o recebimento de Habilitao e Proposta Comercial da
licitao na modalidade de PREGO PRESENCIAL N 005/2017,
cujo objeto consiste na Contratao de Empresa para Fornecimento de
Produtos de Limpeza, para atender todas as Secretarias e rgos deste
Municpio, durante o ano 2017, neste Municpio de Para/RN. O
edital completo juntamente com seus anexos, poder ser consultado e
obtido a partir desta data, em horrio de expediente deste municpio,
ou seja, de 07h00min as 13h00min, na sala da Comisso Permanente
de Licitao, na Prefeitura Municipal de Para/RN, sito Rua
Raimundo Galdino de Aquino, 550 Centro CEP - 59.660-000
Para/RN.
Objeto deste Edital, tudo de acordo com os termos da Lei Federal n.
8.666, de 21/07/1993 e suas alteraes.
Para/RN, 12 de Abril de 2017.
IVO HAVELANGE DE MEDEIROS
Presidente da CPL
Publicado por:
Francisco das Chagas Nbrega
Cdigo Identificador:74859E1E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE HOMOLOGAO DISP 018
AVISO DE HOMOLOGAO
DISPENSA DE LICITAO N 018/2017
A Prefeitura Municipal de PASSAGEM, atravs de seu Presidente da
CPL, designado pela Portaria n 045/2017, de 02/01/2017, tornar
pblico a Homologao pelo Excelentssimo Prefeito Municipal do
processo de Dispensa de Licitao n 018/2017, com objetivo
contratao de pessoa fsica pra execuo de servios em manuteno
de aparelhos de ar-condicionado com reposio de peas ,
pertencentes ao patrimnio pblico, no prdio sede da Prefeitura
Municipal e demais secretarias municipais de Passagem-RN, cujo
resultado foi a escolha da Pessoa Fsica: BRUNO FRANCISCO DO
NASCIMENTO CHACON, CPF: 011.314.744-90, por ofertar os
melhores preos e condies dos Itens Licitados com valor global de
R$ 7.455,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), Base
Legal: Lei Federal n 8.666/93, Art. 24, Inciso II. informamos ainda
que os autos do processo encontram-se a disposio dos interessados
na sede da Prefeitura Municipal setor de licitaes.
PASSAGEM/RN, 30 de Janeiro de 2017.
JOS MARIA DE BRITO BEZERRA
Presidente da CPL
Publicado por:
Z Maria
Cdigo Identificador:3D8E2A20
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
EXTRATO DE CONTRATO DISP 018
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAO N 018/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-
RN
CONTRATADA: BRUNO FRANCISCO DO NASCIMENTO
CHACON, CPF: 011.314.744-90
OBJETIVO: contratao de pessoa fsica pra execuo de servios em
manuteno de aparelhos de ar-condicionado com reposio de peas ,
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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

pertencentes ao patrimnio pblico, no prdio sede da Prefeitura modalidade PREGO PRESENCIAL, tipo MENOR PREO POR
Municipal e demais secretarias municipais de Passagem-RN ITEM, tendo por finalidade a aquisio futura de equipamentos e
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 7.455,00 (sete mil, suprimentos de informtica em geral, destinados a atender
quatrocentos e cinquenta e cinco reais) necessidades junto as secretarias municipais desta Prefeitura
PRAZO DE VIGNCIA DO CONTRATO 30/01/2017 at Municipal de Passagem-RN, no dia 26.04.2017, s 14:30 horas, no
31/12/2017 prdio sede da Prefeitura Municipal de Passagem, situada Rua
FONTE DE RECURSOS FPM, ICMS e demais recursos prprios Senador Dinarte Mariz, n 288 Centro Passagem-RN, o edital
Base Legal: Lei Federal n 8.666/93, Art. 24 Inciso II poder ser solicitado atravs de cadastro inicial, para maiores
Data Assinatura: 30 de Janeiro de 2017 informaes no email:
passagem.cpl@gmail.com .
Pelo Contratante:
ANTNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, Passagem-RN, 12 de Abril de 2017
CPF: 630.350.064-15
Prefeito Municipal JOS MARIA DE BRITO BEZERRA
Pregoeiro Oficial
Pela Contratada: Publicado por:
BRUNO FRANCISCO DO NASCIMENTO CHACON, Z Maria
CPF: 011.314.744-90 Cdigo Identificador:FAB4DEC0
Publicado por:
Z Maria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cdigo Identificador:C3D7B5BC PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE LICITAO PP 007-2017 COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAO PREGO
AVISO DE LICITAO ELETRNICO N 005/2017 PROCESSO LICITATRIO N
Processo Licitatrio N 29032017/01 000031/17
Prego Presencial N 007/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS O Presidente da Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura
Municipal de Portalegre/RN torna pblico para conhecimento dos
O Pregoeiro Oficial do Municipal de Passagem-RN, nomeada atravs interessados o resultado e adjudicao da licitao acima descrita.
da Portaria n 045/2017 de 02 de Janeiro de 2017 pelo Senhor OBJETO: CONTRATAO DE PESSOA JURDICA DO RAMO
Prefeito, torna pblico a quem interessar que far realizar licitao, na PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA
modalidade PREGO PRESENCIAL, tipo MENOR PREO POR MANUTENO DAS NECESSIDADES DO
ITEM, tendo por finalidade a objetivando o Registro de Preos para DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER DO
Contratao de empresa especializada na prestao de servios de MUNICPIO. AMBOS PARA REGISTRO DE PREO POR UM
laboratrio de anlises clnicas, com atendimento em sede prpria ou PERODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA
locada no mbito da sede do Municpio de Passagem-RN, para os ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREOS. Empresas
seguintes exames: exames bioqumicos, exames hematolgicos e Vencedoras: ALLPER COMERCIAL EIRELI, CNPJ N
hemostasia; exames sorolgicos e imunolgicos; exames 24.547.906/0001-99, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da
coprolgicos; exames de uroanlise; exames hormonais; exames licitao com o valor global de R$ 62.484,39 (Sessenta e Dois Mil e
toxicolgicos ou de monitorizao teraputica; exames Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos);
microbiolgicos; exames em outros lquidos biolgicos; exames para TICTAC COMRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGGICOS LTDA,
triagem neonatal; exames de gentica e exames imunohematolgicos, CNPJ N 13.697.291/0001-60, que sagrou-se vencedor(a) de parte do
Ressonncia Magntica, Tomografia Computadorizada, Ultra objeto da licitao com o valor global de R$ 6.186,50 (Seis Mil e
Sonografia, Raio X, Pediatria, Ginecologia, Psiquiatria, Pequenas Cento e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos); VANESSA
Cirurgias e Bioqumica, para atender a Secretaria Municipal de Sade RODRIGUES DE CARVALHO EIRELI EPP, CNPJ N
de Passagem-RN, compreendendo aproximadamente 7.476 exames- 11.366.017/0001-83 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da
12 meses de anlises clnicas neste Municpio de Passagem-RN, no licitao com o valor global de R$ 25.645,70 (Vinte e Cinco Mil e
dia 26.04.2017, s 08:00 horas, no prdio sede da Prefeitura Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta Centavos); LIVRARIA
Municipal de Passagem, situada Rua Senador Dinarte Mariz, n 288 DO ESTUDANTE EIRELI EPP , CNPJ N 01.973.806/0001-29 que
Centro Passagem-RN, o edital poder ser solicitado atravs de sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitao com o valor
cadastro inicial, para maiores informaes no email: global de R$ 9.402,00 (Nove Mil e Quatrocentos e Dois Reais); e
passagem.cpl@gmail.com . AGNUS COMERCIO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ N 14.676.091/0001-94, que sagrou-se vencedor(a) de parte do
Passagem-RN, 12 de Abril de 2017 objeto da licitao com o valor global R$460,00(quatrocentos e
sessenta reais). O item 021 do termo de referncia do edital ficou
JOS MARIA DE BRITO BEZERRA deserto. O processo encontra-se na sala da comisso a vista dos
Pregoeiro Oficial interessados na sede da Prefeitura: Rua Antnio de Freitas, 34
Publicado por: Centro CEP 59810-000 Portalegre/RN: (84) 33772196 de segunda
Z Maria a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.
Cdigo Identificador:ECB8B25D
PORTALEGRE/RN, 13 de ABRIL de 2017.
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE LICITAO PP 008-2017 EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAO Publicado por:
Processo Licitatrio N 29032017/03 Railhes Maciel Barboza Lucena
Prego Presencial N 008/2017 Cdigo Identificador:C00A387B
SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS
GABINETE DO PREFEITO
O Pregoeiro Oficial do Municipal de Passagem-RN, nomeada atravs PORTARIA N 204/2017
da Portaria n 045/2017 de 02 de Janeiro de 2017 pelo Senhor
Prefeito, torna pblico a quem interessar que far realizar licitao, na CONCESSO DE DIRIA

www.diariomunicipal.com.br/femurn 56
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de
suas atribuies legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
Orgnica Municipal.
RESOLVE
Art. 1 - Conceder ao servidor Darimar Anastcio Silvrio, RG n
1.677.556 SSP/RN, matrcula n 0060, lotado na Secretaria
Municipal de Sade e Saneamento, ocupante do cargo de
Motorista, 0,5 (meia) diria(s), ao preo unitrio de R$ 60,00
(sessenta reais) perfazendo a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), para
custear despesas com ALIMENTAO e ESTADIA na cidade de
Mossor/RN, no dia 12.04 a 12.04, do corrente ano, objetivando
transportar (como motorista paciente para submeter-se a consulta
mdica especializada na Nossa Clnica Mdica, em Mossor/RN,
conforme documentao anexa.
Art. 2 - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicao,
revogando as disposies em contrrio.
Publique-se, cumpra-se.
Portalegre/RN, 12 de abril de 2017.
MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Cdigo Identificador:314D9CFE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE HOMOLOGAO DO PREGO PRESENCIAL
N 018/2017 - PP
Aps constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sra. MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES,
HOMOLOGA a adjudicao referente ao Prego Presencial n
018/2017 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da
homologao.
RESULTADO DA HOMOLOGAO
Item: 00001 - LEO DIESEL S-10
Quantidade: 141.000,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 3,35
(Trs Reais e Trinta e Cinco Centavos).
Item: 00002 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL
15W40
Quantidade: 256,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 14,50 (Quatorze Reais e
Cinquenta Centavos).
Item: 00003 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL
15W40 - 3 LT
Quantidade: 194,000 Unidade de fornecimento: GALO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 44,00 (Quarenta e
Quatro Reais).
Item: 00004 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL
5W30 SINTTICO - 3 LT
Quantidade: 194,000 Unidade de fornecimento: GALO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 100,000 (Cem Reais).
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Item: 00005 - FLUIDO DE FREIO DOT 3 - 500 ML
Quantidade: 68,000 Unidade de fornecimento: FRASCO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 11,80
(Onze Reais e Oitenta Centavos).
Item: 00006 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 200 ML
Quantidade: 68,000 Unidade de fornecimento: FRASCO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 7,80
(Sete Reais e Oitenta Centavos).
Item: 00007 - CONCENTRADO PARA RADIADOR
Quantidade: 298,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 10,30
(Dez Reais e Trinta Centavos).
Item: 00008 - AGUA DESTILADA
Quantidade: 580,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 2,60
(Dois Reais e Sessenta Centavos).
Item: 00009 - GASOLINA PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA
Quantidade: 50.000,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 3,99
(Trs Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00010 - LCOOL COMBUSTVEL PARA
ABASTECIMENTO NA BOMBA
Quantidade: 43.500,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 3,35
(Trs Reais e Trinta e Cinco Centavos).
Item: 00011 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX 5W30
SINTTICO
Quantidade: 168,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 29,000 (Vinte e Nove
Reais).
Item: 00012 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX 5W30
SEMI SINTTICO
Quantidade: 168,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
4.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 27,00
(Vinte e Sete Reais).
Item: 00013 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX
10W40 SEMI SINTTICO
Quantidade: 168,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 18,50 (Dezoito Reais e
Cinquenta Centavos).
Item: 00014 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX
20W50 MINERAL
Quantidade: 168,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 12,000 (Doze Reais).
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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Item: 00015 - LEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO NA
BOMBA
Quantidade: 202.000,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 3,25
(Trs Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00016 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL
15W40 - 20 LT
Quantidade: 134,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$
245,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais).
Item: 00017 - LEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL
10W30 - 20 LT
Quantidade: 146,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$
470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais).
Item: 00018 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 90
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 15,00 (Quinze Reais).
Item: 00019 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 140
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 15,80
(Quinze Reais e Oitenta Centavos).
Item: 00020 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 85W140
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 13,80
(Treze Reais e Oitenta Centavos).
Item: 00021 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 85W140 - 20 LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$
270,00 (Duzentos e Setenta Reais).
Item: 00022 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 80W90
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 14,00 (Quatorze Reais).
Item: 00023 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 80W90 - 20 LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 269,00 (Duzentos e
Sessenta e Nove Reais).
Item: 00024 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 75W90
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 42,00
(Quarenta e Dois Reais).
Item: 00025 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 250
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: LITRO
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 12,50
(Doze Reais e Cinquenta Centavos).
Item: 00026 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 30 - 20 LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais).
Item: 00027 - LEO DE ENGRENAGEM SAE 50 - 20 LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 222,000 (Duzentos e
Vinte e Dois Reais).
Item: 00028 - LEO HIDRULICO 68 - 3LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: GALO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 29,50
(Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos).
Item: 00029 - LEO HIDRULICO 68 - 20 LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 164,00 (Cento e
Sessenta e Quatro Reais).
Item: 00030 - LEO HIDRULICO 20W30 - 3 LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: GALO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 55,00
(Cinquenta e Cinco Reais).
Item: 00031 - LEO HIDRULICO ATF TIPO A
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 14,40
(Quatorze Reais e Quarenta Centavos).
Item: 00032 - LEO HIDRULICO 20W30 - 20 LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$
305,00 (Trezentos e Cinco Reais).
Item: 00033 - ADITIVO ARLA 32 - 20 LT
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: BALDE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 81,00
(Oitenta e Um Reais).
Item: 00034 - GRAXA LUBRIFICANTE - 1 KG
Quantidade: 48,000 Unidade de fornecimento: QUILO
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP, CNPJ n
04.195.686/0001-74, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 14,50
(Quatorze Reais e Cinquenta Centavos).
Item: 00035 - GRAXA LUBRIFICANTE - 10 KG
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 105,00 (Cento e Cinco
Reais).
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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Item: 00036 - GRAXA LUBRIFICANTE - 20 KG
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situao: HOMOLOGADO em 11/04/2017
Homologado para: TOP PEAS LTDA, CNPJ n 01.184.984/0001-
70, pelo menor preo unitrio, no valor de R$ 165,00 (Cento e
Sessenta e Cinco Reais).
Riacho da Cruz/RN, 11 de abril de 2017.
MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal
Publicado por:
Fbio Maximiliano Diogenes Souza
Cdigo Identificador:128BED8C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
CONVOCAO PARA ASSINATURA DE ATA DE
REGISTRO DE PREOS PREGO PRESENCIAL N 018/2017
- PP
A Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, por intermdio do
Pregoeiro, torna pblico o resultado do Prego n 018/2017 - PP. Foi
adjudicado e homologado o objeto desta licitao s seguintes
licitantes:
TOP PEAS LTDA.
POSTO 09 DE MAIO EIRELI EPP.
A licitao foi realizada pelo critrio de menor preo, sendo o
presente certame homologado pela Sra. MARIA BERNADETE
NUNES REGO GOMES, autoridade competente da Prefeitura
Municipal de Riacho da Cruz, conforme indicado no quadro acima.
O pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se
com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta
publicao, nos dias teis no horrio de expediente da Prefeitura
Municipal de Riacho da Cruz, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias
teis para assinatura de Ata de Registro de Preos por parte dos
mesmos.
RIACHO DA CRUZ - RN, 11 de abril de 2017.
FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Pregoeiro
Publicado por:
Fbio Maximiliano Diogenes Souza
Cdigo Identificador:1453D197
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE HOMOLOGAO DO PREGO PRESENCIAL
N 019/2017 - PP
Aps constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sra. MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES,
HOMOLOGA a adjudicao referente ao Prego Presencial n
019/2017 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da
homologao.
RESULTADO DA HOMOLOGAO
Item: 00001 - SERVIOS DE ASSISTNCIA E MANUTENO
DE COMPUTADORES E ASSESSORIA E INFORMTICA
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: MS
Situao: HOMOLOGADO em 12/04/2017
Homologado para: CARLOS DARIO AMARAL E SILVA
04539083490, CNPJ n 13.251.683/0001-00, pelo menor preo
unitrio, no valor de R$ 1.660,00 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta
Reais).
Riacho da Cruz/RN, 12 de abril de 2017.
MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Publicado por:
Fbio Maximiliano Diogenes Souza
Cdigo Identificador:F57C8158
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAO PREGO
PRESENCIAL N 019/2017 - PP
A Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, por intermdio do
Pregoeiro, torna pblico o resultado do Prego n 019/2017 - PP. Foi
adjudicado os objetos desta licitao seguinte licitante:
RESULTADO DA ADJUDICAO
Item: 00001 - SERVIOS DE ASSISTNCIA E MANUTENO
DE COMPUTADORES E ASSESSORIA E INFORMTICA
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: MS
Situao: ADJUDICADO em 03/04/2017
Adjudicado para: CARLOS DARIO AMARAL E SILVA
04539083490, pelo menor lance de R$ 1.660,00 (Um Mil, Seiscentos
e Sessenta Reais).
A licitao foi realizada pelo critrio de menor preo, sendo o
presente certame homologado pela Sra. MARIA BERNADETE
NUNES REGO GOMES, autoridade competente d(a) A
ILUMINADORA, conforme resultado indicado no quadro abaixo:
RESULTADO DA HOMOLOGAO
Item: 00001 - SERVIOS DE ASSISTNCIA E MANUTENO
DE COMPUTADORES E ASSESSORIA E INFORMTICA
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: MS
Situao: HOMOLOGADO em 12/04/2017
Homologado para: CARLOS DARIO AMARAL E SILVA
04539083490, CNPJ n 13.251.683/0001-00, pelo menor preo
unitrio, no valor de R$ 1.660,00 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta
Reais).
O pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se
com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta
publicao, nos dias teis no horrio de expediente da Prefeitura
Municipal de Riacho da Cruz/RN. Fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias teis para o comparecimento do interessado para assinatura
contratual.
RIACHO DA CRUZ - RN, 12 de Abril de 2017.
FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Pregoeiro
Publicado por:
Fbio Maximiliano Diogenes Souza
Cdigo Identificador:5AAFD69D
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA - 0087-2017 - IRINEU SOARES
PORTARIA n. 0087/2017 Riacho de Santana/RN, 03 de abril de
2017
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuies legais;
R E S O L V E:
Art. 1 - Nomeia o Sr. IRINEU SOARES DO NASCIMENTO,
brasileiro, portador da cdula de identidade n. 1.729.307-SSP/RN e
CPF n. 009.285.654-32, para exercer o Cargo Comissionado de
MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIACHO DE SANTANA-RN.
59
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Art. 2 - Esta portaria entrar em vigor a partir da data de sua
publicao, revogadas as disposies em contrrio.
Publique-se,
Cumpre-se e
Arquive-se.
JESSE NILDO DANTAS DE FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Acio Bento de Souza
Cdigo Identificador:3499F18C
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE RIACHUELO
TERMO DE RATIFICAO N 001201
RECONHEO a dispensa de Licitao fundamentada no art. 24,
inciso II , da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizaes
posteriores e em consonncia com o parecer jurdico acostado aos
autos, para a contratao da(o) F A DE BULHOES ME, referente
contratao de empresa especializada e/ou profissional autnomo em
assessoria nas reas tcnico contbil, financeira, oramentaria,
patrimonial por meio de sistema informatizado para o instituto de
previdncia dos servidores municipais de Riachuelo - IPR.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitaes, o
Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). ANDERSON DE VASCONCELOS
LIMA, Presidente da Comisso de Licitao, determinando que se
proceda a publicao do devido extrato.
RIACHUELO - RN, 03 de Janeiro de 2017
ANTONIO THIAGO MARTINS DA SILVA
Presidente
Publicado por:
Antonio Thiago Martins da Silva
Cdigo Identificador:F30C9BA2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 294/2017
Decreta ponto facultativo nas reparties pblicas
municipais no dia 13 de abril.
JOS EDVALDO GUIMARES JNIOR, Prefeito do Municpio de
Santana do Matos, no uso das atribuies que lhe so conferidas por
lei,
Considerando o a tradio religiosa durante a Semana Santa;
Considerando a necessidade de adequar o expediente das reparties
municipais ao perodo,
DECRETA:
Art. 1 Fica decretado ponto facultativo na Administrao Pblica
Municipal, no dia 13 de abril de 2017.
1 O disposto neste decreto no se aplica s reparties em que, por
sua natureza, houver necessidade de funcionamento ininterrupto.
2 Nas demais unidades, a critrio dos titulares dos respectivos
rgos, poder ser institudo planto, nos casos julgados necessrios.
Art. 4 Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao.
Prefeitura do Municpio de Santana do Matos, aos 11 de abril de 2017.
JOS EDVALDO GUIMARES JNIOR
Prefeito
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Publicado por:
Rubens Nlio Adelino Braga
Cdigo Identificador:F0063FA3
GABINETE DO PREFEITO
LEI N 835/2017
EMENTA: Modifica Leis que reconheceram a
Utilidade Pblica das Associaes Comunitrias e
demais agremiaes associativas do Municpio de
Santana do Matos, acrescentando o respectivo CNPJ
O prefeito do Municpio de Santana do Matos, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas
pela lei orgnica municipal, faz saber que a Cmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguintes Lei.
Art. 1 - Altera a redao do Artigo 1 da Lei 487/2002, que ter a
seguinte redao: Fica reconhecida de utilidade pblica a Associao
dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Maria, CNPJ
05.087.983/0001-69, com sede neste municpio.
Art. 2 - Altera a redao do Artigo 1 da Lei 486/2002, que ter a
seguinte redao: Fica reconhecida de utilidade pblica a Associao
dos Pequenos Produtores Rurais de Tapuia, CNPJ 05.087.763/0001-
35, com sede neste municpio.
Art. 3 - Altera a redao do Artigo 1 da Lei 485/2002, que ter a
seguinte redao: Fica reconhecida de utilidade pblica a Associao
dos Pequenos Produtores Rurais de Camaro, CNPJ 05.238.664/0001-
07, com sede neste municpio.
Art. 4 - Altera a redao do Artigo 1 da Lei 393-A /1998, que ter a
seguinte redao: Fica reconhecida de utilidade pblica a Associao
de Desenvolvimento Comunitria de Bom Jesus, CNPJ
02.780.800/0001-06, com sede neste municpio.
Art. 5 - Altera a redao do Artigo 1 da Lei 390/1998, que ter a
seguinte redao: Fica reconhecida de utilidade pblica a Associao
Beneficente de So Jos da Passagem, CNPJ 10.727.634/0001-02,
com sede neste municpio.
Art. 6 - Altera a redao do Artigo 1 da Lei 386/1998, que ter a
seguinte redao: Fica reconhecida de utilidade pblica o Centra
Comunitrio Jos Luiz de Frana na comunidade de Varzinha, CNPJ
12.981.916/0001-59, com sede neste municpio.
Art. 7 - Altera a redao do Artigo 1 da Lei 379/1998, que ter a
seguinte redao: Fica reconhecida de utilidade pblica a Associao
de Desenvolvimento Comunitria da Santa Tereza e Adjacncias,
CNPJ 02.530.454/0001-08, com sede neste municpio.
Art. 8 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Santana do Matos RN, 11 de abril de 2017.
JOS EDVALDO GUIMARES JNIOR
Prefeito Municipal
Publicado por:
Rubens Nlio Adelino Braga
Cdigo Identificador:987F3C5B
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
FINANAS
AVISO AOS INTERESSADOS TP 001/2017 - RETIFICAO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
DO MATOS/RN; E
CONTRATADO: JAILSON MORAIS DA SILVA CPF
N.201.686.404 49
VALOR DA HORA TCNICA: R$ 60,00(sessenta reais)
QTD MXIMA DE HORA: 100(cem) horas
VALOR MXIMO MENSAL: R$ 6.000,00(seis mil reais)
VALOR MXIMO ANUAL: R$ 72.000,00(setenta e dois mil reais)
VALOR GLOBAL: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil
reais).
OBJETO: CONTRATAO DE CONSULTORIA PESSOA
FISICA, PARA ATUAR NA GESTO MUNICIPAL DAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FLUXO E GESTO DE
PROCESSO, IMPLANTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVA,
60
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

ORGANIZAO, ELABORAO, REGISTRO E CONTROLE segurana sua e de seus familiares comprometida. Tal fato dever ser
DOS ATOS DA ADMINISTRAO MUNICIPAL. comprovado por parecer emitido por Assistente Social do Centro de
BASE LEGAL: Lei N 8.666/93 - Art. 23 Inciso II, Alnea b - Referncia da Assistncia Social CRAS do municpio de So Bento
Tomada de Preo 001/2017. do Norte-RN..
DATA DA ASSINATURA: 04 de Abril de 2017.
VIGNCIA ter a durao de 24 (vinte e quatro) meses. Art. 4. AUXILIO ESTUDANTE: Ser concedido aos estudantes
que necessitem se ausentar do municpio, para atividades acadmicas.
Santana do Matos/RN, 11 de abril de 2017. Desde que a famlia esteja devidamente inscrita no cadastro nico, e a
necessidade seja comprovada mediante laudo de Assistente Social do
JOS EDVALDO GUIMARES JNIOR Centro de Referncia da Assistncia Social CRAS do municpio de
Prefeito So Bento do Norte-RN.
Publicado por:
Rubens Nlio Adelino Braga Art. 5. DO AUXILIO ATLETA -Ser concedido aos atletas que
Cdigo Identificador:8403D77E necessitem se ausentar do municpio, ou mesmo fazer investimento
em material desportivo, Desde que a famlia esteja devidamente
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE inscrita no cadastro nico, e a necessidade seja comprovada mediante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO BENTO DO NORTE laudo de Assistente Social do Centro de Referncia da Assistncia
Social CRAS do municpio de So Bento do Norte-RN.
GABINETE DO PREFEITO Art. 6. DO AUXILIO TRABALHADOR: ser concedido apenas
DECRETO N. 047, DE 04 DE ABRIL DE 2017. aos trabalhadores, que estiverem em situao de risco e somente de
forma eventual, mediante comprovao atestada por Assistente Social
Dispe sobre os procedimentos e analises a serem do Centro de Referncia da Assistncia Social CRAS do municpio
adotados para a concesso do benefcio Bolsa de So Bento do Norte-RN.
Cidado, institudo pela Lei n 454 de 30 de agosto
de 2013. Art. 7. Os valores dos benefcios e prazos para reconcesso sero
dispostos em Tabela, denominado anexo I que passa a ser parte
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO BENTO DO NORTE/RN, integrante deste.
no uso de suas atribuies legais, conferidas pela Lei Orgnica
Municipal e demais correlatas, Art. 8. O presente Decreto entra em vigor nesta data, revogadas todas
e quaisquer disposies contrrias
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentao de cada
categoria de benefcio, como prev o Artigo 1 3 da Lei Municipal Registre-se;
n 454/2013; publique-se; e
cumpra-se!
DECRETA:
Palcio Jos Olmpio do Nascimento, em 04 de abril de 2017.
Art. 1. Sero beneficirios do programa bolsa cidado, todos os
inscritos no cadastro nico e que se encontrem em situao em que CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
comprometa o seu bem estar e o bem estar de seus dependentes. A Prefeito Municipal de So Bento do Norte/RN
indicao de beneficirios de tais programas ser precedida de parecer
emitido por Assistente Social do Centro de Referncia da Assistncia Publicado por:
Social CRAS do municpio de So Bento do Norte-RN, aps anlise Jose de Ribamar Borges da Silva
prvia do caso concreto, e desde que cumpridos devidamente os Cdigo Identificador:F168352C
requisitos de baixa renda e vulnerabilidade social estipulados por lei.
GABINETE DO PREFEITO
Art. 2. DO AUXILIO ALIMENTO: ANEXO I DO DECRETO N. 047, DE 04 DE ABRIL DE 2017
I DA CESTA BASICA: este benefcio compreende a doao de Anexo I
uma cesta bsica para as famlias, em situao de vulnerabilidade
alimentar, mediante parecer prvio da Assistente Social do Centro de No que concerne a Assistncia Social:
Referncia da Assistncia Social CRAS do municpio de So Bento
do Norte-RN atestando tal necessidade. PRAZO PARA
BENEFICIO QUANTIDADES VALOR
RECONCESSO
II AUXILIO GS: Ser concedido o valor referente a um botijo Auxilio Estudante 50 Por Ano R$ 100,00 60 (sessenta) dias
Auxilio Alimento 300 Cestas/Ms - -
de gs as famlias inscritas no cadastro nico, mediante parecer social
Auxilio Gs At 50/Ms R$ 50,00 90 (noventa) dias
que ateste a real necessidade, uma vez beneficiada a famlia s poder Auxilio Energia
At 50/Ms R$ 50,00 60 (sessenta) dias
receber novo Auxlio aps 90 dias. Eltrica
III AUXILIO ENERGIA: o auxilio energia ser concedido de Auxlio Aluguel 25/Ms R$ 200,00 90 (noventa) dias
Auxilio Reforma 02 / Ms R$ 800,00 1 (um) ano
forma EVENTUAL as famlias inscritas no cadastro do bolsa famlia,
mediante parecer social que ateste real necessidade da famlia.
No que concerne educao:
Art. 3. DO AUXILIO MORADIA:
PRAZO PARA
BENEFICIO QUANTIDADES VALOR
RECONCESSO
I DO AUXILIO ALUGUEL: o auxilio Aluguel ser concedido Trabalhador Atleta 30 Por Ano R$ 100,00 90 (noventa) dias
durante um perodo de 90 (noventa) dias, as famlias inscritas no Estudante Atleta 30 Por Ano R$ 100,00 90 (noventa) dias
cadastro nico, mediante parecer social que ateste real necessidade da
famlia, tal benefcio limita-se ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), BENEFICIO QUANTIDADES VALOR
PRAZO PARA
RECONCESSO
em caso de prorrogao, esta somente se dar mediante real
Trabalhador Rural 30 Por Ano R$ 100,00 90 (noventa) dias
comprovao da necessidade, e por um perodo de no mximo mais Servidor Pblico 30 Por Ano R$ 100,00 90 (noventa) dias
90 (noventa) dias.
CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
II AUXILIO REFORMA: Ser concedido de forma eventual, a Prefeito Municipal de So Bento do Norte/RN
depender da real situao do beneficirio que dever estar com a

www.diariomunicipal.com.br/femurn 61
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Cdigo Identificador:8D193DB4
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 085, DE 03 DE ABRIL DE 2017
Dispe sobre a exonerao de servidor pblico
municipal efetivo por aposentadoria por idade e d
outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO BENTO DO NORTE/RN,
no uso de suas atribuies legais,
CONSIDERANDO que, atravs da Carta de Concesso da
Previdncia Social de n seq. 085706, e os termos previsto no
Pargrafo 1 do Artigo 4 da Lei Complementar n 26 de 11 de
fevereiro de 1975, Lei n 6.858 de 24 de novembro de 1980 e
pargrafo nico do Artigo 1 do Decreto n 85.845 de 26 de maro de
1981, que concedeu a Aposentadoria por Idade.
CONSIDERANDO que o servidor pblico municipal Querubino
Pereira da Silva abaixo qualificado, lotado no quadro de servidores
desta Prefeitura, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Motorista, aposentou-se com data de vigncia em 06 de maro de
2014, pelo regime da Previdncia Social, atravs do Beneficio de n
161.215.494-5.
RESOLVE:
Art. 1 - EXONERAR o Servidor Pblico Municipal QUERUBINO
PEREIRA DA SILVA, matricula n 028-1, portadora da Cdula de
Identidade - RG n 187.198 SSP/RN e CPF: 123.522.684-00, do
exerccio do cargo de provimento efetivo de Motorista, junto a
Secretaria Municipal de Sade.
PARGRAFO NICO- A exonerao de que trata este artigo
decorrente da aposentadoria por idade, que extingue automaticamente
seu vnculo de trabalho com esta Prefeitura.
Art. 2 - A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se
toda e qualquer disposio em contrrio.
Registre-se;
publique-se; e
cumpra-se!
Palcio Jos Olmpio do Nascimento, em 03 de abril de 2017.
CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de So Bento do Norte/RN
Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Cdigo Identificador:6D5118AF
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 086, DE 04 DE ABRIL DE 2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO BENTO DO NORTE/RN,
no uso de suas atribuies legais,
CONSIDERANDO as disposies contidas no art. 37, II, da
Constituio Federal, ressaltando ser de livre nomeao e exonerao
a investidura em cargo em comisso perante esta Municipalidade;
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n. 451/2013, a qual
revogou disposies anteriores e redefiniu a organizao bsica da
estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de So Bento
do Norte/RN; e
CONSIDERANDO ainda a necessidade de readequar a organizao e
a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de So Bento do
Norte/RN realidade imposta pela lei em vigor.
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
RESOLVE:
Art. 1 - NOMEAR a Sra. ZILMARA KEDJA DO
NASCIMENTO CRUZ, portador da Cdula de Identidade RG n.
2.904.989 SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n. 087.708.254-59,
para o cargo e suas respectivas funes de COORDENADORA
ADMINISTRATIVA da Secretaria Municipal de Educao do
Municpio de So Bento do Norte, na simbologia CC2.
Art. 2 - A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se
toda e qualquer disposio em contrrio.
Registre-se;
publique-se; e
cumpra-se!
Palcio Jos Olmpio do Nascimento, em 04 de abril de 2017.
CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de So Bento do Norte/RN
Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Cdigo Identificador:4E885542
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAO
EXTRATO DO CONTRATO N 050101/2017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SO BENTO DO NORTE
Contratada: P M DA SILVA JUNIOR ME
Processo Administrativo n 120701/2016 - Prego Presencial SRP n
15/2016
Objeto: Confeco de fardamento para distribuio aos alunos da rede
pblica municipal de ensino durante o ano letivo de 2016.
VALOR TOTAL: R$ 14.728,24 (quatorze mil, setecentos e vinte e
oito reais e vinte e quatro centavos).
Unidade Oramentria: 02;006. Secretaria Municipal de Educao e
Cultura
Ao: 1217 - MANUTENO DO PROGRAMA - QSE; 1193 -
MANUTENO DO FUNDEB 40%
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Servios Terceiros - PJ
Fonte de Recurso: 120 - Recursos da Educao
So Bento do Norte, em 05 de janeiro de 2017.
Prefeitura de So Bento do Norte
CLUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Contratante
P M da Silva Junior ME
PAULO MARTINS DA SILVA JUNIOR
Contratada
Publicado por:
Tlio Anderson Xavier Oliveira
Cdigo Identificador:12242872
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAO
EXTRATO DO CONTRATO N 280105/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SO BENTO DO NORTE
Contratada: P M DA SILVA JUNIOR ME
Processo Administrativo n 120701/2016 - Prego Presencial SRP n
15/2016
Objeto: Confeco de fardamento para distribuio aos alunos da rede
pblica municipal de ensino durante o ano letivo de 2016.
VALOR TOTAL: R$ 18.326,00 (dezoito mil, trezentos e vinte e oito
reais).
Unidade Oramentria:
02.006 - Secretaria Municipal de Educao e Cultura
Ao: 1217 - MANUTENO DO PROGRAMA - QSE; 1193 -
MANUTENO DO FUNDEB 40%
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Servios Terceiros - PJ
Fonte de Recurso: 120 - Recursos da Educao
So Bento do Norte, em 05 de janeiro de 2017.
62
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Prefeitura de So Bento do Norte So Joo do Sabugi/RN, 06 de dezembro de 2016.

CLUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Contratante ANBAL PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 150.558.254-72
P M da Silva Junior ME Prefeito Municipal
PAULO MARTINS DA SILVA JUNIOR Publicado por:
Contratada Luiz Antonio de Medeiros Neto
Publicado por: Cdigo Identificador:64D9E37F
Tlio Anderson Xavier Oliveira
Cdigo Identificador:92AA0A2F SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PORTARIA DE DIARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO JOO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS N 072/2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
FAZENDA no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
PORTARIA DE DIARIAS
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
PORTARIA DE DIARIAS N 070/2016 Natal/RN, para participar do Encontro com Gestores Pblicos
Municipais: Encerramento de Mandato - 2016/2017;
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. RESOLVE
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Designar Daniele Maria de Medeiros (Analista Administrativo), para
Fortaleza/CE, para participar da 13 Oficina para Incluso Digital; efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s)
RESOLVE no valor unitrio de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 160,00
(cento e sessenta reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
Designar Herberto Sousa Palmeira (Secretrio Municipal de Meio dia(s) 06 e 07 de dezembro/2016.
Ambiente), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento Registre-se,
de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$ 300,00 (trezentos reais), Comunique-se e
totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), para viagem(ens) a se Cumpra-se.
realizar(em) no(s) perodo(s) de 28 a 30 de novembro de 2016.
So Joo do Sabugi/RN, 06 de dezembro de 2016.
Registre-se,
Comunique-se e ANBAL PEREIRA DE ARAUJO
Cumpra-se. CPF: 150.558.254-72
Prefeito Municipal
So Joo do Sabugi/RN, 28 de novembro de 2016. Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
ANBAL PEREIRA DE ARAJO Cdigo Identificador:8B9486A2
CPF: 150.558.254-72
Prefeito Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
Publicado por: FAZENDA
Luiz Antonio de Medeiros Neto PORTARIA DE DIARIAS
Cdigo Identificador:EF22980C
PORTARIA DE DIARIAS N 073/2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
PORTARIA DE DIARIAS no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
PORTARIA DE DIARIAS N 071/2016 Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do Encontro com Gestores Pblicos
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, Municipais: Encerramento de Mandato - 2016/2017;
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
RESOLVE
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do Encontro com Gestores Pblicos Designar Alexandre Medeiros dos Santos (Secretario Municipal de
Municipais: Encerramento de Mandato - 2016/2017; Administrao), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
RESOLVE de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), totalizando R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
Designar Diogo Anderson Diniz Fernandes (Contador), para efetuar para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 06 e 07 de
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da dezembro/2016.
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no
valor unitrio de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 160,00 Registre-se,
(cento e sessenta reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) Comunique-se e
dia(s) 06 e 07 de dezembro/2016. Cumpra-se.
Registre-se, So Joo do Sabugi/RN, 06 de dezembro de 2016.
Comunique-se e
Cumpra-se.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 63
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
ANBAL PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 150.558.254-72
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:0E6373AB
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 074/2016
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do Encontro com Gestores Pblicos
Municipais: Encerramento de Mandato - 2016/2017;
RESOLVE
Designar Matheus de Souza Galvo (Controlador Geral do
Municpio), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), totalizando R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 06 e 07 de
dezembro/2016.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 06 de dezembro de 2016.
ANBAL PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 150.558.254-72
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:22303831
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 075/2016
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Caixa Econmica Federal - CEF (na Gerencia
Executiva Governo Natal/NA - GIGOV/NA).
RESOLVE
Designar Anibal Pereira de Araujo (Prefeito Municipal), para efetuar
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no
valor unitrio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando
R$ 700,00 (setecentos reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
dia(s) 06 e 07 de dezembro/2016.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 06 de dezembro de 2016.
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO
CPF: 369.895.844-91
Sec. Mun. de Finanas e Planejamento
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:6B86DBEC
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 076/2016
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do III Encontro de Formao de
Orientadores de Estudo e Coordenadores Locais do Pacto Nacional
pela Alfabetizao na Idade Certa - PNAIC, no Praiamar Hotel,
promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
RESOLVE
Designar Dacineide Santos de Medeiros e Medeiros (Coordenadora
Pedaggica), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), para
viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 13 e 14 de dezembro de
2016.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 13 de dezembro de 2016.
ANBAL PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 150.558.254-72
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:3D0479B5
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 077/2016
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do III Encontro de Formao de
Orientadores de Estudo e Coordenadores Locais do Pacto Nacional
pela Alfabetizao na Idade Certa - PNAIC, no Praiamar Hotel,
promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
RESOLVE
Designar Livanda Lopes de Morais (Coordenadora Pedaggica),
para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a
Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02
(duas) diria(s) no valor unitrio de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), para viagem(ens) a se
realizar(em) no(s) dia(s) 13 e 14 de dezembro de 2016.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 13 de dezembro de 2016.
64
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

ANBAL PEREIRA DE ARAUJO So Joo do Sabugi/RN, 13 de dezembro de 2016.

CPF: 150.558.254-72
Prefeito Municipal LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO
Publicado por: CPF: 369.895.844-91
Luiz Antonio de Medeiros Neto Sec. Mun. de Finanas e Planejamento
Cdigo Identificador:3A287134 Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Cdigo Identificador:59FE539B
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS N 078/2016 PORTARIA DE DIARIAS

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, PORTARIA DE DIARIAS N 080/2016

no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a CAERN; Considerando a necessidade de que seja
efetuada viagem cidade de Natal/RN, para tratar assuntos de
interesse administrativo do municpio, junto a Empresa RJ Assessoria
a Municpios Ltda;
RESOLVE
Designar Luiz Antnio de Medeiros Neto (Sec. Mun. de Finanas e
Planejamento), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), totalizando R$ 500,00 (quinhentos reais), para
viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 13 e 14 de dezembro de
2016.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 13 de dezembro de 2016.
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Caixa Econmica Federal - CEF (na Gerencia
Executiva Governo Natal/NA GIGOV/NA;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda;
RESOLVE
Designar Anibal Pereira de Araujo (Prefeito Municipal), para efetuar
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 03 (trs) diria(s) no
valor unitrio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando
R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), para viagem(ens) a se
realizar(em) no(s) dia(s) 19, 20 e 21 de dezembro/2016.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.

ANBAL PEREIRA DE ARAUJO So Joo do Sabugi/RN, 19 de dezembro de 2016.

CPF: 150.558.254-72
Prefeito Municipal LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO
Publicado por: CPF: 369.895.844-91
Luiz Antonio de Medeiros Neto Sec. Mun. de Finanas e Planejamento
Cdigo Identificador:8C5D6713 Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Cdigo Identificador:86F29FA0
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS N 079/2016 PORTARIA DE DIARIAS

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, PORTARIA DE DIARIAS N 081/2016

no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a CAERN; Considerando a necessidade de que seja
efetuada viagem cidade de Natal/RN, para tratar assuntos de
interesse administrativo do municpio, junto a Empresa RJ Assessoria
a Municpios Ltda.
RESOLVE
Designar Anibal Pereira de Araujo (Prefeito Municipal), para efetuar
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no
valor unitrio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando
R$ 700,00 (setecentos reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
dia(s) 13 e 14 de dezembro/2016.
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda;
RESOLVE
Designar Luiz Antnio de Medeiros Neto (Sec. Mun. de Finanas e
Planejamento), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), totalizando R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 21 de dezembro de
2016.

Registre-se, Registre-se,
Comunique-se e Comunique-se e
Cumpra-se. Cumpra-se.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 65
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

So Joo do Sabugi/RN, 19 de dezembro de 2016. LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 037.460.284-00
ANBAL PEREIRA DE ARAUJO Prefeita Municipal
CPF: 150.558.254-72 Publicado por:
Prefeito Municipal Luiz Antonio de Medeiros Neto
Publicado por: Cdigo Identificador:EE2E1D89
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:28FBCF4A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PORTARIA DE DIARIAS
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS N 002/2017

PORTARIA DE DIARIAS N 082/2016 O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA - Fundao Nacional de Sade (na
Superintendncia Estadual do RN).
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar da Assembleia Geral
Extraordinria com a finalidade de promover a Eleio do Presidente
e da Diretoria do Consrcio Pblico Regional de Resduos Slidos do
Serid, junto a Associao dos Municpios da Microrregio do Serid
Oriental - AMSO.

RESOLVE RESOLVE

Designar Anibal Pereira de Araujo (Prefeito Municipal), para efetuar
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para viagem(ens) a se
realizar(em) no(s) dia(s) 27 de dezembro/2016.
Designar Incia Maria de Araujo (Chefe de Gabinete), para efetuar
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 80,00
(oitenta reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 11 de
janeiro de 2017.

Registre-se, Registre-se,
Comunique-se e Comunique-se e
Cumpra-se. Cumpra-se.

So Joo do Sabugi/RN, 27 de dezembro de 2016. So Joo do Sabugi/RN, 11 de janeiro de 2017.

LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 369.895.844-91
Sec. Mun. de Finanas e Planejamento
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:F24101AB
CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:1936B8BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA DE DIARIAS N 001/2017 PORTARIA DE DIARIAS N 003/2017

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Superintendncia Estadual do RN).
RESOLVE
Designar Isaias Jos do Patrocnio Fernandes de Morais (Vice-
Prefeito), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), totalizando R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 12 de janeiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Diviso de Engenharia de Sade
Pblica - DIESP/FUNASA).
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar da Eleio da FEMURN, para o binio
2017/2018.
RESOLVE
Designar Incia Maria de Araujo (Chefe de Gabinete), para efetuar
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no
valor unitrio de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando
R$ 500,00 (quinhentos reais), para viagem(ens) a se realizar(em)
no(s) dia(s) 12 e 13 de janeiro de 2017.

So Joo do Sabugi/RN, 11 de janeiro de 2017. Registre-se,

Comunique-se e
Cumpra-se.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 66
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

So Joo do Sabugi/RN, 11 de janeiro de 2017. Comunique-se e

Cumpra-se.
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
CPF: 037.460.284-00 So Joo do Sabugi/RN, 11 de janeiro de 2017.
Prefeita Municipal
Publicado por: LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO
Luiz Antonio de Medeiros Neto CPF: 369.895.844-91
Cdigo Identificador:41E90179 Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda
Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Luiz Antonio de Medeiros Neto
FAZENDA Cdigo Identificador:7778F426
PORTARIA DE DIARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
PORTARIA DE DIARIAS N 004/2017 FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. PORTARIA DE DIARIAS N 006/2017

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
Currais Novos/RN, para participar da Assembleia Geral no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Extraordinria com a finalidade de promover a Eleio do Presidente
e da Diretoria do Consrcio Pblico Regional de Resduos Slidos do Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Serid, junto a Associao dos Municpios da Microrregio do Serid Natal/RN, para participar da Assembleia Geral Ordinria, procedida
Oriental - AMSO. pela I Conferencia Intermunicipal de Saneamento Bsico, na Escola
de Governo, no Centro Administrativo do Governo do Estado do RN;
RESOLVE Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para municpio, junto ao IDEMA/RN.
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) RESOLVE
no valor unitrio de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 200,00
(duzentos reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 11 de Designar Regis Araujo da Silva (Secretario de Obras Pblicas,
janeiro de 2017. Infraestrutura e de Trnsito), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
Registre-se, efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$
Comunique-se e 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$ 814,00 (oitocentos e
Cumpra-se. quatorze reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 23 e
24 de janeiro de 2017.
So Joo do Sabugi/RN, 11 de janeiro de 2017.
Registre-se,
LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO Comunique-se e
CPF: 369.895.844-91 Cumpra-se.
Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda
Publicado por: So Joo do Sabugi/RN, 23 de janeiro de 2017.
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:CBB67240 LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
CPF: 037.460.284-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Prefeita Municipal
FAZENDA Publicado por:
PRTARIA DE DIARIAS Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:7E73BB29
PORTARIA DE DIARIAS N 005/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, FAZENDA
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. PORTARIA DE DIARIAS

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Diviso de Engenharia de Sade
Pblica - DIESP/FUNASA).
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar da Eleio da FEMURN, para o binio
2017/2018.
RESOLVE
Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s)
no valor unitrio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
totalizando R$ 700,00 (setecentos reais), para viagem(ens) a se
realizar(em) no(s) dia(s) 12 e 13 de janeiro de 2017.
Registre-se,
PORTARIA DE DIARIAS N 007/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar da Assembleia Geral Ordinria, procedida
pela I Conferencia Intermunicipal de Saneamento Bsico, na Escola
de Governo, no Centro Administrativo do Governo do Estado do RN;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto ao IDEMA/RN.
RESOLVE
Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s)

www.diariomunicipal.com.br/femurn 67
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

no valor unitrio de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), Designar Sfora Maria Lucena de Medeiros Alencar
totalizando R$ 1.140,00 (hum mil, cento e quarenta reais), para (Coordenadora), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 23 e 24 de janeiro de 2017. autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$ 244,00 (duzentos e
Registre-se, quarenta e quatro reais), totalizando R$ 244,00 (duzentos e quarenta e
Comunique-se e quatro reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 02 de
Cumpra-se. fevereiro de 2017.

So Joo do Sabugi/RN, 23 de janeiro de 2017. Registre-se,

Comunique-se e
LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO Cumpra-se.
CPF: 369.895.844-91
Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda So Joo do Sabugi/RN, 02 de fevereiro de 2017.
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Cdigo Identificador:9EAD0648 CPF: 028.374.374-33
Sec. Mun. de Trabalho, Habitao e Assistncia Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Publicado por:
FAZENDA Luiz Antonio de Medeiros Neto
PORTARIA DE DIARIAS Cdigo Identificador:C35C6947

PORTARIA DE DIARIAS N 008/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda,
referente aos Contratos de Repasse junto a Caixa Econmica Federal;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, na Secretaria de Estado da Educao e da Cultura, junto a
Coordenadoria de Finanas - COFIN.
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 010/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitao e
da Assistncia Social - SETHAS;

RESOLVE RESOLVE

Designar Luiz Antnio de Medeiros Neto (Secretario Municipal
Planejamento e Fazenda), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$ 814,00 (oitocentos e
quatorze reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 30 e
31 de janeiro de 2017.
Designar Kamila de Souza Morais (Secretria Adjunta Municipal de
Trabalho, Habitao e Assistncia Social), para efetuar a(s)
viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em)
no(s) dia(s) 02 de fevereiro de 2017.

Registre-se, Registre-se,
Comunique-se e Comunique-se e
Cumpra-se. Cumpra-se.

So Joo do Sabugi/RN, 30 de janeiro de 2017. So Joo do Sabugi/RN, 02 de fevereiro de 2017.

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR

CPF: 037.460.284-00 CPF: 028.374.374-33
Prefeita Municipal Sec. Mun. de Trabalho, Habitao e Assistncia Social
Publicado por: Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:94107B45 Cdigo Identificador:C58BCAD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA DE DIARIAS N 009/2017 PORTARIA DE DIARIAS N 011/2017

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar da Reunio com a Coordenao Estadual do Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
Programa Bolsa Famlia e Cadastro nico, na Secretaria do Trabalho, municpio, junto a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitao e
da Habitao e da Assistncia Social - SETHAS; da Assistncia Social - SETHAS;

RESOLVE RESOLVE

www.diariomunicipal.com.br/femurn 68
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Designar Miriam de Medeiros Alencar (Secretria Municipal de RESOLVE

Trabalho, Habitao e Assistncia Social), para efetuar a(s)
viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em)
no(s) dia(s) 02 de fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 02 de fevereiro de 2017.
Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de (meia) diria(s)
no valor unitrio de R$ 162,50 (cento e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos), totalizando R$ 162,50 (cento e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
dia(s) 02 de fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO So Joo do Sabugi/RN, 02 de fevereiro de 2017.

CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO
Publicado por: CPF: 369.895.844-91
Luiz Antonio de Medeiros Neto Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda
Cdigo Identificador:C6CC7329 Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Cdigo Identificador:4A96F81B
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS N 012/2017 PORTARIA DE DIARIAS

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, PORTARIA DE DIARIAS N 014/2017

no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar do Treinamento sobre Novas
Ferramentas e Tecnologias para a Gesto Pblica, promovido pela
Associao dos Municpios da Microrregio do Serid Oriental -
AMSO;
RESOLVE
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar do Treinamento sobre Novas
Ferramentas e Tecnologias para a Gesto Pblica, promovido pela
Associao dos Municpios da Microrregio do Serid Oriental -
AMSO;

Designar Maria Rosa Araujo de Medeiros (Agente Administrativo - RESOLVE

Pregoeira, para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de (meia) diria(s) no valor unitrio de R$ 32,50 (trinta e dois reais
e cinquenta centavos), totalizando R$ 32,50 (trinta e dois reais e
cinquenta centavos), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s)
02 de fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 02 de fevereiro de 2017.
Designar Danielle Maria de Medeiros (Analista Administrativo), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de (meia) diria(s)
no valor unitrio de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta
centavos), totalizando R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta
centavos), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 02 de
fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO So Joo do Sabugi/RN, 02 de fevereiro de 2017.

CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Publicado por: CPF: 037.460.284-00
Luiz Antonio de Medeiros Neto Prefeita Municipal
Cdigo Identificador:28898C10 Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Cdigo Identificador:5EDFE8A3
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS N 013/2017 PORTARIA DE DIARIAS

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, PORTARIA DE DIARIAS N 015/2017

no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar do Treinamento sobre Novas
Ferramentas e tecnologias para a Gesto Pblica, promovido pela
Associao dos Municpios da Microrregio do Serid Oriental -
AMSO.
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/RN;

www.diariomunicipal.com.br/femurn 69
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do Encontro Municpio Transparente - Currais Novos/RN, para participar da Reunio sobre Regionalizao
Excelncia na Administrao Publica, promovido pelo Ministrio da do SUS, junto a Sede da Associao dos Municpios da Microrregio
Transparncia, Fiscalizao e Controladoria-Geral da Unio. do Serid - AMSO.

RESOLVE RESOLVE

Designar Danielle Maria de Medeiros (Analista Administrativo), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s)
no valor unitrio de R$ 130,00 (cento e trinta reais), totalizando R$
130,00 (cento e trinta reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
dia(s) 06 de fevereiro de 2017.
Designar Incia Maria de Araujo (Chefe de Gabinete), para efetuar
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 130,00 (cento e trinta reais), totalizando R$
130,00 (cento e trinta reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
dia(s) 06 de fevereiro de 2017.

Registre-se, Registre-se,
Comunique-se e Comunique-se e
Cumpra-se. Cumpra-se.

So Joo do Sabugi/RN, 06 de fevereiro de 2017. So Joo do Sabugi/RN, 06 de fevereiro de 2017.

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 037.460.284-00 CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal Prefeita Municipal
Publicado por: Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:8F527214 Cdigo Identificador:DD528497

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA DE DIARIAS N 016/2017 PORTARIA DE DIARIAS N 018/2017

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/RN;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do Encontro Municpio Transparente -
Excelncia na Administrao Publica, promovido pelo Ministrio da
Transparncia, Fiscalizao e Controladoria-Geral da Unio.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Diviso de Engenharia de Sade
Pblica - DIESP/FUNASA).
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/RN.

RESOLVE RESOLVE

Designar Suzana de Medeiros Silva e Araujo (Controladora-Geral),
para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a
Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma)
diria(s) no valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais),
totalizando R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a
se realizar(em) no(s) dia(s) 06 de fevereiro de 2017.
Designar Incia Maria de Araujo (Chefe de Gabinete), para efetuar
a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em)
no(s) dia(s) 07 de fevereiro de 2017.

Registre-se, Registre-se,
Comunique-se e Comunique-se e
Cumpra-se. Cumpra-se.

So Joo do Sabugi/RN, 06 de fevereiro de 2017. So Joo do Sabugi/RN, 06 de fevereiro de 2017.

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 037.460.284-00 CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal Prefeita Municipal
Publicado por: Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:D62513BB Cdigo Identificador:6EA73F3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA DE DIARIAS N 017/2017 PORTARIA DE DIARIAS N 019/2017

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 70
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do Encontro Municpios Transparente
Excelncia na Administrao Publica, promovido pelo Ministrio da
Transparncia, Fiscalizao e Controladoria-Geral da Unio.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Diviso de Engenharia de Sade
Pblica - DIESP/FUNASA).
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/RN.
PORTARIA DE DIARIAS N 021/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA/RN (no Setor de Diviso de Engenharia
de Sade Publica - DIESP/FUNASA);
RESOLVE

RESOLVE Designar Regis Araujo da Silva (Secretario de Obras Pblicas,

Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s)
no valor unitrio de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais),
totalizando R$ 1.140,00 (hum mil, cento e quarenta reais), para
viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 06 e 07 de fevereiro de
2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
Infraestrutura e de Trnsito), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$ 407,00
(quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
dia(s) 10 de fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 09 de fevereiro de 2017.

So Joo do Sabugi/RN, 06 de fevereiro de 2017. LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 037.460.284-00
LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO Prefeita Municipal
CPF: 369.895.844-91 Publicado por:
Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda Luiz Antonio de Medeiros Neto
Publicado por: Cdigo Identificador:1B68B7E8
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:FE59B0FE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PORTARIA DE DIARIAS
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS N 022/2017

PORTARIA DE DIARIAS N 020/2017 O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Superintendncia Estadual do RN, na
Diviso de Engenharia de Sade Pblica - DIESP/FUNASA).
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Diviso de Engenharia de Sade
Pblica - DIESP/FUNASA).
RESOLVE

RESOLVE Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para

Designar Isaias Jos do Patrocnio Fernandes de Morais (Vice-
Prefeito), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$ 570,00 (quinhentos e
setenta reais), totalizando R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), para
viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 09 de fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s)
no valor unitrio de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais),
totalizando R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), para viagem(ens) a
se realizar(em) no(s) dia(s) 10 de fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 09 de fevereiro de 2017.

So Joo do Sabugi/RN, 08 de fevereiro de 2017. LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO

CPF: 369.895.844-91
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda
CPF: 037.460.284-00 Publicado por:
Prefeita Municipal Luiz Antonio de Medeiros Neto
Publicado por: Cdigo Identificador:B349E975
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:2EEC7862 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PORTARIA DE DIARIAS
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS N 023/2017

www.diariomunicipal.com.br/femurn 71
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, Cumpra-se.

no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
So Joo do Sabugi/RN, 13 de fevereiro de 2017.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO
municpio, na Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda, referente a CPF: 369.895.844-91
Contrato de Repasse junto a Caixa Econmica Federal; Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Publicado por:
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do Luiz Antonio de Medeiros Neto
municpio, junto a CAERN. Cdigo Identificador:C372C470

RESOLVE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA
Designar Luiz Antnio de Medeiros Neto (Secretario Municipal PORTARIA DE DIARIAS
Planejamento e Fazenda), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a PORTARIA DE DIARIAS N 025/2017
efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$ 814,00 (oitocentos e O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
quatorze reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 13 e 14 no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
de fevereiro de 2017.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Registre-se, Natal/RN, para participar de uma reunio ordinria do COEGEMAS
Comunique-se e do ano de 2017, junto ao Colegiado Estadual de Gestores Municipais
Cumpra-se. da Assistncia Social do RN (Auditrio do Instituto Tcnica e
Extenso Rural (EMATER);
So Joo do Sabugi/RN, 13 de fevereiro de 2017.
RESOLVE
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
CPF: 037.460.284-00 Designar Miriam de Medeiros Alencar (Secretria Municipal de
Prefeita Municipal Trabalho, Habitao e Assistncia Social), para efetuar a(s)
Publicado por: viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Luiz Antonio de Medeiros Neto Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
Cdigo Identificador:DED0B732 valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em)
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E no(s) dia(s) 22 de fevereiro de 2017.
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS Registre-se,
Comunique-se e
PORTARIA DE DIARIAS N 024/2017 Cumpra-se.

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, So Joo do Sabugi/RN, 21 de fevereiro de 2017.

no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de CPF: 037.460.284-00
Braslia/DF, no Ministrio da Educao (FNDE - Diretoria de Gesto, Prefeita Municipal
Articulao e Projetos Educacionais/DIGAP, para tratar assuntos de Publicado por:
interesse administrativo do municpio; Luiz Antonio de Medeiros Neto
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Cdigo Identificador:C471AAE4
Braslia/DF, no Ministrio da Sade (Departamento de Ateno
Bsica), para tratar assuntos de interesse administrativo do municpio; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de FAZENDA
Braslia/DF, na Cmara dos Deputados (Gabinetes dos Deputados PORTARIA DE DIARIAS
Rafael Motta e Walter Alves, para tratar assuntos de interesse
administrativo do municpio; PORTARIA DE DIARIAS N 026/2017
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Braslia/DF, no Ministrio da Sade (Diretoria Executiva do Fundo O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
Nacional da Sade), para tratar assuntos de interesse administrativo do no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
municpio;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Braslia/DF, no Senado Federal (Gabinete do Senador Garibaldi Alves Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
Filho), para tratar assuntos de interesse administrativo do municpio; municpio, na FUNASA;

RESOLVE RESOLVE

Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 03 (trs dirias e
meia), no valor unitrio de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais),
totalizando R$ 3.395,00 (trs mil, trezentos e noventa e cinco reais),
para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) perodo(s) de 13 a 16 de
fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Designar Joo Batista Pereira de Medeiros (Secretario Municipal de
Governo), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e
sete reais), totalizando R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), para
viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 23 de fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 72
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

So Joo do Sabugi/RN, 23 de fevereiro de 2017. So Joo do Sabugi/RN, 24 de fevereiro de 2017.

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 037.460.284-00 CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal Prefeita Municipal
Publicado por: Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:29C92056 Cdigo Identificador:128A6F03

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA DE DIARIAS N 027/2017 PORTARIA DE DIARIAS N 029/2017

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar da reunio Intersetorial na Assessoria Natal/RN, para participar da reunio intersetorial, na Assessoria
Tcnica, da Secretaria do Trabalho, da Habitao e da Assistncia Tcnica da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitao e da
Social - SETHAS; Assistncia Social - SETHAS;

RESOLVE RESOLVE

Designar Sfora Maria Lucena de Medeiros Alencar
(Coordenadora), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$ 244,00 (duzentos e
quarenta e quatro reais), totalizando R$ 244,00 (duzentos e quarenta e
quatro reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 24 de
fevereiro de 2017.
Designar Kamila de Souza Morais (Secretria Adjunta Municipal de
Trabalho, Habitao e Assistncia Social), para efetuar a(s)
viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em)
no(s) dia(s) 24 de fevereiro de 2017.

Registre-se, Registre-se,
Comunique-se e Comunique-se e
Cumpra-se. Cumpra-se.

So Joo do Sabugi/RN, 24 de fevereiro de 2017. So Joo do Sabugi/RN, 24 de fevereiro de 2017.

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 037.460.284-00 CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal Prefeita Municipal
Publicado por: Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:B8793F38 Cdigo Identificador:370D631E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA DE DIARIAS N 028/2017 PORTARIA DE DIARIAS N 030/2017

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar de uma reunio Intersetorial na Assessoria
Tcnica da Secretaria de Estado do Trabalho, de Habitao e da
Assistncia Social - SETHAS;
RESOLVE
Designar Miriam de Medeiros Alencar (Secretria Municipal de
Trabalho, Habitao e Assistncia Social), para efetuar a(s)
viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em)
no(s) dia(s) 24 de fevereiro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Superintendncia Estadual do RN).
RESOLVE
Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s)
no valor unitrio de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais),
totalizando R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), para viagem(ens) a
se realizar(em) no(s) dia(s) 02 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 02 de maro de 2017.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 73
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 369.895.844-91 CPF: 037.460.284-00
Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda Prefeita Municipal
Publicado por: Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:A119BCBD Cdigo Identificador:3E659173

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA DE DIARIAS N 031/2017 PORTARIA DE DIARIAS N 033/2017

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do IV Encontro de Formao de
Orientadores de Estudo e Coordenadores Locais do Pacto Nacional
pela Alfabetizao na Idade Certa - PNAIC, promovido pela
Universidade Federal do RN;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Salvador/BA, para participar do 4 Encontro de Gestores Publicos e da
VIII Semana Contabil e Fiscal para Estados e Municpios;
RESOLVE

RESOLVE Designar Diogo Anderson Diniz Fernandes (Contador), para efetuar

a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Designar Dacineide Santos de Medeiros e Medeiros (Coordenadora Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 05 (cinco) diria(s) no
Pedaggica), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e valor unitrio de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais),
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento totalizando R$ 1.220,00 (hum mil, duzentos e vinte reais), para
de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$ 130,00 (cento e trinta viagem(ens) a se realizar(em) no(s) perodo(s) de 06 a 10 de maro de
reais), totalizando R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), para 2017.
viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 06 e 07 de maro de 2017.
Registre-se,
Registre-se, Comunique-se e
Comunique-se e Cumpra-se.
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 06 de maro de 2017.
So Joo do Sabugi/RN, 06 de maro de 2017.
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO CPF: 037.460.284-00
CPF: 037.460.284-00 Prefeita Municipal
Prefeita Municipal Publicado por:
Publicado por: Luiz Antonio de Medeiros Neto
Luiz Antonio de Medeiros Neto Cdigo Identificador:2D3F9C9A
Cdigo Identificador:63E8E0A8
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
FAZENDA PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 034/2017
PORTARIA DE DIARIAS N 032/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Natal/RN, para participar do Curso sobre SICONV Modulo A -
Natal/RN, para participar do IV Encontro de Formao de Elaborao de Projetos e Cadastramento de Propostas, na Escola de
Orientadores de Estudo e Coordenadores Locais do Pacto Nacional Governo Cardeal Dom Eugenio de Araujo Sales, promovido pela
pela Alfabetizao na Idade Certa - PNAIC, promovido pela Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanas do Estado do
Universidade Federal do RN; RN;

RESOLVE RESOLVE

Designar Livanda Lopes de Morais (Coordenadora Pedaggica),
para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a
Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02
(duas) diria(s) no valor unitrio de R$ 130,00 (cento e trinta reais),
totalizando R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), para viagem(ens) a
se realizar(em) no(s) dia(s) 06 e 07 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 06 de maro de 2017.
Designar Suzana de Medeiros Silva e Araujo (Controladora-Geral),
para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a
Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01
(uma e meia) diria(s) no valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e
sete reais), totalizando R$ 610,50 (seiscentos e dez reais e cinquenta
centavos), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 09 e 10 de
maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 09 de maro de 2017.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 74
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO Registre-se,

CPF: 037.460.284-00 Comunique-se e
Prefeita Municipal Cumpra-se.
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto So Joo do Sabugi/RN, 13 de maro de 2017.
Cdigo Identificador:4D30C241
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CPF: 037.460.284-00
FAZENDA Prefeita Municipal
PORTARIA DE DIARIAS Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
PORTARIA DE DIARIAS N 035/2017 Cdigo Identificador:4EBCE68F

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do Curso sobre SICONV Modulo A -
Elaborao de Projetos e Cadastramento de Propostas, na Escola de
Governo Cardeal Dom Eugenio de Araujo Sales, promovido pela
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanas do Estado do
RN;
RESOLVE
Designar Alexandre Medeiros dos Santos (Secretario Municipal de
Administrao e Gesto de Pessoas), para efetuar a(s) viagem(ens)
supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal
a efetuar o pagamento de 01 (uma e meia) diria(s) no valor
unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
610,50 (seiscentos e dez reais e cinquenta centavos), para viagem(ens)
a se realizar(em) no(s) dia(s) 13 e 14 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 037/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA/RN (no Setor de Diviso de Engenharia
de Sade Publica - DIESP/FUNASA);
RESOLVE
Designar Regis Araujo da Silva (Secretario de Obras Pblicas,
Infraestrutura e de Trnsito), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$ 407,00
(quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
dia(s) 15 de maro de 2017.

So Joo do Sabugi/RN, 13 de maro de 2017. Registre-se,

Comunique-se e
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO Cumpra-se.
CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal So Joo do Sabugi/RN, 15 de maro de 2017.
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Cdigo Identificador:16B2E011 CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Publicado por:
FAZENDA Luiz Antonio de Medeiros Neto
PORTARIA DE DIARIAS Cdigo Identificador:F789FA79

PORTARIA DE DIARIAS N 036/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, na Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda, referente a
Contrato de Repasse junto a Caixa Econmica Federal;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Secretaria de Estado da Educao e da Cultura
(Coordenadoria de Finanas COFIN).
RESOLVE
Designar Luiz Antnio de Medeiros Neto (Secretario Municipal
Planejamento e Fazenda), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$ 814,00 (oitocentos e
quatorze reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 13 e 14
de maro de 2017.
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 038/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FUNASA (na Diviso de Engenharia de Sade
Pblica - DIESP/FUNASA).
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda.
RESOLVE
Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (duas) diria(s)
no valor unitrio de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais),

www.diariomunicipal.com.br/femurn 75
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

totalizando R$ 570,00 (quinhentos e setenta), para viagem(ens) a se totalizando R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), para
realizar(em) no(s) dia(s) 15 de maro de 2017. viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 16 de maro de 2017.

Registre-se, Registre-se,
Comunique-se e Comunique-se e
Cumpra-se. Cumpra-se.

So Joo do Sabugi/RN, 15 de maro de 2017. So Joo do Sabugi/RN, 16 de maro de 2017.

LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO

CPF: 369.895.844-91
Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:711A1800
CPF: 369.895.844-91
Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:87B6D463

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA DE DIARIAS N 039/2017 PORTARIA DE DIARIAS N 041/2017

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar da Assembleia Geral
Extraordinria da Associao dos Municpios da Microrregio do
Serid Oriental - AMSO;
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do III Encontro Estadual da Assistncia
Social - Gesto e o Controle Social no Fortalecimento do SUAS, na
Escola de Governo Dom Eugenio de Araujo Sales;
RESOLVE

RESOLVE Designar Miriam de Medeiros Alencar (Secretria Municipal de

Designar Regis Araujo da Silva (Secretario de Obras Pblicas,
Infraestrutura e de Trnsito), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$
130,00 (cento e trinta reais), totalizando R$ 130,00 (cento e trinta
reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 16 de maro de
2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
Trabalho, Habitao e Assistncia Social), para efetuar a(s)
viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), para viagem(ens) a se realizar(em)
no(s) dia(s) 24 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 24 de maro de 2017.

So Joo do Sabugi/RN, 16 de maro de 2017. LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO

CPF: 037.460.284-00
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO Prefeita Municipal
CPF: 037.460.284-00 Publicado por:
Prefeita Municipal Luiz Antonio de Medeiros Neto
Publicado por: Cdigo Identificador:18836FE5
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:6641220A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PORTARIA DE DIARIAS
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS PORTARIA DE DIARIAS N 042/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
PORTARIA DE DIARIAS N 040/2017 no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, Natal/RN, para participar da Capacitao Ao Educacional do
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. Sistema de Cadastro nico, ministrado pela Universidade Caixa;

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de RESOLVE

Currais Novos/RN, para participar da Assembleia Geral
Extraordinria da Associao dos Municpios da Microrregio do
Serid Oriental - AMSO.
RESOLVE
Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s)
no valor unitrio de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais),
Designar Sfora Maria Lucena de Medeiros Alencar
(Coordenadora), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$ 244,00 (duzentos e
quarenta e quatro reais), totalizando R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta
e oito reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 28 e 29 de
maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e

www.diariomunicipal.com.br/femurn 76
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Cumpra-se. Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de

Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017. municpio, junto a COSERN.

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO RESOLVE

CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal Designar Incia Maria de Araujo (Chefe de Gabinete), para efetuar
Publicado por: a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Luiz Antonio de Medeiros Neto Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no
Cdigo Identificador:4B54F57E valor unitrio de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$
814,00 (oitocentos e quatorze reais), para viagem(ens) a se
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E realizar(em) no(s) dia(s) 29 e 30 de maro de 2017.
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS Registre-se,
Comunique-se e
PORTARIA DE DIARIAS N 043/2017 Cumpra-se.
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc. So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
municpio, junto a FEMURN. CPF: 037.460.284-00
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Prefeita Municipal
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do Publicado por:
municpio, junto a Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda; Luiz Antonio de Medeiros Neto
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de Cdigo Identificador:00FA99E8
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Caixa Econmica Federal (na Gerencia Executiva SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
Governo Natal/NA - GIGOV/NA) FAZENDA
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de PORTARIA DE DIARIAS
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a COSERN. PORTARIA DE DIARIAS N 045/2017

RESOLVE O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,

Designar Lydice Araujo de Medeiros Brito (Prefeita Municipal), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s)
no valor unitrio de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais),
totalizando R$ 1.140,00 (hum mil, cento e quarenta reais), para
viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 29 e 30 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017.
LUIZ ANTNIO DE MEDEIROS NETO
CPF: 369.895.844-91
Sec. Mun. de Planejamento e Fazenda
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:AF45E881
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 044/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a FEMURN;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a Caixa Econmica Federal (na Gerencia Executiva
Governo Natal/NA - GIGOV/NA.
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar da Retomada das Atividades da
Oficina I: Plano de Trabalho e Plano de Mobilizao, promovida pela
FUNASA e UFRN;
RESOLVE
Designar Herberto Sousa Palmeira (Secretario Mun. de Urbanismo e
Meio Ambiente), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de (meia) diria(s), no valor unitrio de R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais), totalizando R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), para viagem(ens)
a se realizar(em) no(s) dia(s) 30 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017.
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:24A8B1F0
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 046/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar da Retomada das Atividades da

www.diariomunicipal.com.br/femurn 77
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Oficina I: Plano de Trabalho e Plano de Mobilizao, promovida pela Oficina I: Plano de Trabalho e Plano de Mobilizao, promovida pela
FUNASA e UFRN; FUNASA e UFRN;

RESOLVE RESOLVE

Designar Joo Batista Pereira de Medeiros (Secretario Municipal de
Governo), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de (meia) diria(s) no valor unitrio de R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais), totalizando R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), para viagem(ens)
a se realizar(em) no(s) dia(s) 30 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017.
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:F9502656
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 047/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar da Retomada das Atividades da
Oficina I: Plano de Trabalho e Plano de Mobilizao, promovida pela
FUNASA e UFRN;
RESOLVE
Designar Julia Isabel de Araujo Medeiros (Fiscal de Obras), para
efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria
da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de (meia) diria(s)
no valor unitrio de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta
centavos), totalizando R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta
centavos), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 30 de maro
de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
Designar Themistocles dos Santos Araujo (Fiscal de Vigilncia
Sanitria), para efetuar a(s) viagem(ens) supra identificada(s) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento
de (meia) diria(s) no valor unitrio de R$ 32,50 (trinta e dois reais
e cinquenta centavos), totalizando R$ 32,50 (trinta e dois reais e
cinquenta centavos), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s)
30 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017.
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:39E058AF
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 049/2017
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativos do
municpio, junto a Fundao Jos Augusto;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativos do
municpio, junto a Secretaria do Trabalho, da Habitao e da
Assistncia Social - SETHAS;
RESOLVE
Designar Romualdo Calisto Medeiros Souza (Coordenador Mun. de
Cultura, Turismo e Des. Econmico), para efetuar a(s) viagem(ens)
supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal
a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no valor unitrio de R$
244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais), totalizando R$ 244,00
(duzentos e quarenta e quatro reais), para viagem(ens) a se
realizar(em) no(s) dia(s) 30 de maro de 2017.

So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017. Registre-se,

Comunique-se e
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO Cumpra-se.
CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017.
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Cdigo Identificador:C37AD527 CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Publicado por:
FAZENDA Luiz Antonio de Medeiros Neto
PORTARIA DE DIARIAS Cdigo Identificador:16183F42

PORTARIA DE DIARIAS N 048/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

FAZENDA
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN, PORTARIA DE DIARIAS
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
PORTARIA DE DIARIAS N 050/2017
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Currais Novos/RN, para participar da Retomada das Atividades da O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 78
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Macaba/RN, para participar da Reunio Ordinria do COEGEMAS
do ano de 2017, no Auditrio do Instituto de Assistncia Tcnica e
Extenso Rural (EMATER);
RESOLVE
Designar Miriam de Medeiros Alencar (Secretria Municipal de
Trabalho, Habitao e Assistncia Social), para efetuar a(s)
viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 01 (uma) diria(s) no
valor unitrio de R$ 130,00 (cento e trinta reais), totalizando R$
130,00 (cento e trinta reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s)
dia(s) 30 de maro de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para participar do XVI Frum Estadual Ordinrio de
Educao UNDIME RN 2017, com o tema Os desafios da Gesto
Municipal e Implementao das Politicas Educacionais, na Escola de
Governo - Centro Administrativo;
RESOLVE
Designar Maria do Desterro Fernandes da Costa (Secretaria
Municipal Educao), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
efetuar o pagamento de 1 (uma e meia) diria(s) no valor unitrio
de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$ 610,50
(seiscentos e dez reais e cinquenta centavos), para viagem(ens) a se
realizar(em) no(s) dia(s) 05 e 06 de abril de 2017.

So Joo do Sabugi/RN, 28 de maro de 2017. Registre-se,

Comunique-se e
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO Cumpra-se.
CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal So Joo do Sabugi/RN, 05 de abril de 2017.
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Cdigo Identificador:2205F082 CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E Publicado por:
FAZENDA Luiz Antonio de Medeiros Neto
PORTARIA DE DIARIAS Cdigo Identificador:242CE5FC

PORTARIA DE DIARIAS N 051/2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

O Ordenador de Despesas do Municpio de So Joo do Sabugi/RN,
no uso de suas atribuies que lhes so conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, na Empresa RJ Assessoria a Municpios Ltda, referente a
Contrato de Repasse junto a Caixa Econmica Federal;
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, para tratar assuntos de interesse administrativo do
municpio, junto a UNDIME/RN (Unio dos Dirigentes Municipais de
Educao).
RESOLVE
Designar Luiz Antnio de Medeiros Neto (Secretario Municipal
Planejamento e Fazenda), para efetuar a(s) viagem(ens) supra
identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
efetuar o pagamento de 02 (duas) diria(s) no valor unitrio de R$
407,00 (quatrocentos e sete reais), totalizando R$ 814,00 (oitocentos e
quatorze reais), para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 03 e 04
de abril de 2017.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
So Joo do Sabugi/RN, 03 de abril de 2017.
LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
CPF: 037.460.284-00
Prefeita Municipal
Publicado por:
Luiz Antonio de Medeiros Neto
Cdigo Identificador:F3C66CA8
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FAZENDA
PORTARIA DE DIARIAS
PORTARIA DE DIARIAS N 052/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO JOS DO CAMPESTRE
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREO N. 010/2017
AVISO DE LICITAO
A Prefeitura Municipal de So Jose de Campestre /RN, atravs de seu
Pregoeiro Oficial, torna pblico que realizar no dia 28/04/2017, s
09:00 horas, a licitao acima epigrafada. OBJETO: Registro de
preo para fornecimento de medicamentos bsicos, controlados e
injetveis, da assistncia farmacutica bsica necessrios ao
atendimento da demanda do Municpiode So Jose do Campestre.
Esclarecimentos e o Edital no horrio das 08:00 s 13:00 horas, na
sala da Comisso, localizada na sede da Prefeitura Municipal na Rua
Getulio Vargas 591, centro.
So Jose do Campestre-RN, 12 de Abril de 2017.
A COMISSO.
Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Cdigo Identificador:1971E606
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREO N. 011/2017
AVISO DE LICITAO
A Prefeitura Municipal de So Jose de Campestre /RN, atravs de seu
Pregoeiro Oficial, torna pblico que realizar no dia 28/04/2017, s
14:30 horas, a licitao acima epigrafada. OBJETO: Registro de
preo para Aquisio de material de construo, ferramentas e
utenslios para suprir a necessidade de reformas e melhorias nos
prdios pblicos e servios de limpeza publica do municipio de
So Jos Campestre-RN. Esclarecimentos e o Edital no horrio das
08:00 s 13:00 horas, na sala da Comisso, localizada na sede da
Prefeitura Municipal na Rua Getlio Vargas 591, centro.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 79
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

So Jose do Campestre-RN, 12 de Abril de 2017. permitidas pela Constituio e demonstrada a compatibilidade de

horrios.
A COMISSO.
Art. 4 - O artigo 6 passa a ter a seguinte redao:
Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz Art. 6 - O profissional contratado temporariamente com base na lei
Cdigo Identificador:745485CB local que j teve seu contrato temporrio renovado por igual perodo,
no poder ser contratado novamente antes de decorrido o prazo de
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE carncia de seis meses contado do encerramento do contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO TOM imediatamente anterior.

Pargrafo nico O servidor contratado temporariamente ser regido

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO pelo Regime Jurdico nico dos Servidores do Municpio de So
PREGO PRESENCIAL N 007/2017-SRP JULGAMENTO DE Tom, inclusive no que se refere ao regime disciplinar nele previsto.
RECURSO
Art. 5 - Esta Lei autoriza as contrataes temporrias que se
A Comisso Permanente de Licitaes/Equipe de Prego do efetivaro at a realizao e contratao definitiva dos servidores
Municpio de So Tom/RN, no uso de suas atribuies legais, aprovados em concurso pblico, conforme descrio constante no
TORNA PBLICO o resultado do julgamento referente ao anexo I e com as diretrizes estabelecidas na Lei Municipal n
RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto, tempestivamente, pela 798/2009.
empresa E R DE ANDRADE COMRCIO E SERVIOS - ME.
Julgando PROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento acostado aos Art. 6 - As despesas oriundas da regulamentao de que trata esta Lei
autos. esto contempladas no Oramento Geral do Municpio do corrente
exerccio.
So Tom/RN, em, 12 de abril de 2017.
Art. 7 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao,
JOS JOSIVALDO DA SILVA. retroagindo seus efeitos financeiros a 02 de janeiro do corrente ano e
Pregoeiro Oficial/PMST/RN revogando-se as disposies em contrrio.
Publicado por: So Tom/RN, 10 de abril de 2017.
Jos Josivaldo da Silva
Cdigo Identificador:ECC47945 Anteomar Pereira as Silva
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
LEI N 1188/2017 ANEXO I LEI N 1188/2017
Altera a Lei n 798/2009 que dispe sobre a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO
contratao por tempo determinado para atender a AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
necessidade temporria de excepcional interesse
pblico nos termos do inciso IX do art. 37 da CARGA
N CARGO QUANTIDADE REMUNERAO
Constituio Federal, autoriza novas contrataes, HORRIA
conforme quadro em anexo, e d outras providncias. 01 ASG 01 40 h R$ 937,00
Operador de
02 06 20 h R$ 469,00
dessalinizador
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICPIO DE SO
TOM/RN, FAZ saber que a Cmara Municipal APROVOU e eu SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
SANCIONO a seguinte Lei.
CARGA
N CARGO QUANTIDADE REMUNERAO
Art. 1 - O inciso II e o pargrafo nico do artigo 3 da Lei Municipal HORRIA
n 798/2009 passam a ter a seguinte redao: 01 Assistente Social 04 30 h R$ 1.400,00
02 Psicloga 02 30 h R$ 1.500,00
Entrevistador/Dig. do
Art. 3 - (...) 03
Cad. nico
02 40 h R$ 937,00

04 Recepcionista 02 40 h R$ 937,00
I (...) 05 Tcnico de Cadastro 01 30 h R$ 937,00
06 Vigia diurno 03 40 h R$ 937,00
II at 1 (um) ano, tempo razovel para realizao do novo certame,
07 Agente Administrativo 06 40 h R$ 937,00
nos casos do inciso IV do art. 2 08 Agente Social 03 40 h R$ 937,00
III (...) 09 Orientador Social 02 40 h R$ 937,00
10 Facilitador de Esportes 01 40 h R$ 937,00
Pargrafo nico Os contratos podero ser prorrogados somente uma 11
Facilitador de Arte e
02 40 h R$ 937,00
Cultura
vez por igual perodo. 12 Facilitador de Msica 01 40 h R$ 937,00
13 Animador musical 01 40 h R$ 1.500,00
Art. 2 - O artigo 4 passar a ter a seguinte redao: 14 Tcnico de nvel superior 02 40 h R$ 1.200,00
Assessor Tcnico para o
15 01 40 h R$ 2.000,00
SUAS
Art. 4 - vedada a contratao, nos termos desta Lei de servidores 16 ASG 03 40 h R$ 937,00
da Administrao direta ou indireta da Unio, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municpios, bem como dos empregados de sociedade de
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,
economia mista ou empresas pblicas, salvo nas hipteses de
FINANAS E RECURSOS HUMANOS
acumulao lcita permitidas pela Constituio Federal.
CARGA
N CARGO QUANTIDADE REMUNERAO
Art. 3 - O artigo 5 passar a ter a seguinte redao, mantida a HORRIA
redao do pargrafo nico: 01 Agente Administrativo 01 40 h R$ 937,00
02 Telefonista 01 40 h R$ 937,00
03 Digitador 01 40 h R$ 937,00
Art. 5 vedado aos servidores contratados temporariamente
acumular funo, cargo ou emprego pblico, salvo nas hipteses
GABINETE DO PREFEITO

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

N CARGO QUANTIDADE
CARGA
REMUNERAO O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM/RN, no uso das
HORRIA
01 Motorista 01 40 h R$ 1.200,00
atribuies legais que me so conferidas,
02 Advogado 01 30 h R$ 2.500,00 FAO SABER, que a Cmara aprovou, e Eu, sanciono a seguinte Lei:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E Art. 1. O subsdio a que faz jus os ocupantes de Cargos de
SERVIOS URBANOS provimento em Comisso de livre nomeao e exonerao do Poder
Executivo Municipal, fica assim definido, conforme os escales nos
CARGA quais esto inseridos:
N CARGO QUANTIDADE REMUNERAO
HORRIA
01 Engenheiro 01 30 h R$ 5.000,00 I Coordenao: 2 escalo - R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos
02 ASG 05 20/40 h R$ 469,00/937,00
03 Vigia 01 40 h R$ 937,00
reais);
04 Gari 14 40 h R$ 937,00
05 Tratorista 02 40 h R$ 937,00 II Direo: 3 escalo - R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais);
06 Coveiro 01 40 h R$ 937,00
07 Pedreiro 01 40 h R$ 937,00 III Chefia de Setor: 4 escalo - R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos
08 Servente 01 40 h R$ 937,00
reais).
09 Pintor 01 40 h R$ 937,00
10 Mecnico 01 40 h R$ 937,00
11 Auxiliar de mecnico 01 40 h R$ 937,00 Pargrafo nico. Os servidores efetivos ocupantes de Cargos de
12 Operador de mquina 02 40 h R$ 1.200,00 provimento em Comisso podero fazer opo pelo salrio de seu
cargo de origem ou pelo subsdio do cargo ocupado.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CULTURA E
DESPORTOS Art. 2. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio.
CARGA
N CARGO QUANTIDADE REMUNERAO
HORRIA
So Tom, 10 de abril de 2017.
01 Professor 34 30 h R$ 937,00
02 ASG 16 20 h/40 h R$ 469,00 / 937,00
03 Secretario Escolar 01 20 h R$ 469,00 ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
04 Motorista Escolar 11 40 h
R$ 937,00 / 1.200,00 / Prefeito Municipal
1.800,00
Coordenadora
Publicado por:
05
Administrativa
01 40 h R$ 937,00 Jos Josivaldo da Silva
06 Porteiro 03 20 h R$ 469,00 Cdigo Identificador:3C29A4AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE GABINETE DO PREFEITO

LEI N 1190/2017
CARGA
N CARGO QUANTIDADE REMUNERAO
HORRIA
EMENTA: Institui a gratificao mensal para os
01 Alimentador de sistema 02 30 h R$ 1.500,00
02 Psiclogo NASF 01 40 h R$ 2.200,00
membros da Comisso Permanente de Licitao do
03 Fisioterapeuta 01 40 h R$ 2.200,00 Poder Executivo Municipal e d outras providncias.
04 Enfermeira da ESF 01 40 h R$ 2.600,00

05
Tec. De Enfermagem
08 40 h R$ 450,00 O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM/RN, no uso de suas
ESF
06 Dentista ESF 05 40 h R$ 2.600,00
atribuies legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal
Coordenadora da Sade aprovou e ELE sanciona a seguinte Lei:
07 01 10 h R$ 650,00
Bucal
08 Terapeuta Ocupacional 01 40 h R$ 2.200,00
Art. 1. Ficam institudas gratificaes mensais a serem atribudas aos
09 Mdico do ESF 03 40 h R$ 7.100,00
10 Agente de Endemias 05 40 h R$ 937,00
servidores designados para compor a Comisso Permanente de
11 Operador de Sistema 02 40 h R$ 1.500,00 Licitao do Poder Executivo Municipal, na pessoa do Presidente e
12
Tc. de Sist. da
01 30 h R$ 1.100,00
respectivos membros, nomeados por ato administrativo do Prefeito
Ateno Bsica
Municipal, oficialmente publicado.
13 Motorista 07 40 h R$ 1.200,00
14 Digitador 03 40 h R$ 937,00
Agente Comunitrio de Pargrafo nico. Faz jus a gratificao instituda no caput, os
16 02 40 h R$ 937,00
Sade membros da Comisso Permanente de Licitao que tenham
Aux. De Consultrio
17
Odontolgico
02 40 h R$ 937,00 dedicao exclusiva aos trabalhos da mesma.
18 Cozinheira 02 40 h R$ 937,00
19 Atendente 01 40 h R$ 937,00 Art. 2. O valor da gratificao mensal a ser concedida aos servidores
20 Nutricionista 01 40 h R$ 2.200,00 constantes no art. 1, ser a seguinte:
21 Fonoaudiloga 01 40 h R$ 2.200,00
22 Psiquiatra 01 40 h R$ 3.500,00
23 Educador Fsico 01 40 h R$ 2.200,00
I - Presidente da Comisso: R$ 800,00 (oitocentos reais);

II - Membro Titular da Comisso Permanente de Licitao: R$ 600,00

So Tom/RN, 10 de abril de 2017.
(seiscentos reais).
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Art. 3. As despesas decorrentes desta Lei correro por conta da
Prefeito Municipal
dotao oramentria contida na LOA 2017 Manuteno das
Publicado por:
atividades administrativas da Secretaria Municipal de Administrao,
Jos Josivaldo da Silva
Finanas e Recursos Humanos Vencimentos e vantagens fixas.
Cdigo Identificador:18F1E201
Art. 4. Compete ao Presidente da Comisso Permanente de Licitao
GABINETE DO PREFEITO
informar, mensalmente, a Secretria Municipal de Administrao,
LEI N 1189/2017
Finanas e Recursos Humanos, a participao efetiva dos respectivos
servidores nas atividades e o cumprimento dos prazos definidos para a
Reajusta os subsdios dos ocupantes de Cargos de
concluso dos trabalhos relativos Comisso de Licitao, com vistas
provimento em Comisso do 2, 3 e 4 escalo no
atribuio do valor da gratificao a ser consignada em folha de
Poder Executivo e d outras providncias.
pagamento mensal.

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
1. No ter direito a percepo da gratificao, pelo prazo de seu ferramentas e dispositivos de gesto do cuidado, tais como: gesto das
afastamento, o membro titular que estiver ausente por qualquer
motivo, mesmo sendo esse perodo remunerado, como frias, licena-
prmio, licena para tratamento de sade e outros, uma vez que o
recebimento desta vantagem se vincula sua efetiva participao na
Comisso de Licitao.
2. Esta gratificao no ter incidncia na remunerao de frias, outros espaos da rede, de modo a permitir, ao mesmo tempo, a
atestado, 13 salrio e 1/3 das frias.
Art. 5. A gratificao disciplinada nesta Lei no ser incorporada ao
vencimento do servidor em nenhuma hiptese, nem tampouco incidir
nenhuma contribuio previdenciria.
Art. 6. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies contrrias.
So Tom/RN, 10 de abril de 2017.
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva
Cdigo Identificador:BC2032EB
GABINETE DO PREFEITO
LEI N 1191/2017
EMENTA: Cria e institui gratificao mensal para o
Cargo em provimento de Comisso de Coordenador
da Ateno Bsica do Municpio e d outras
providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM/RN, no uso de suas
atribuies legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e ELE sanciona a seguinte Lei:
Art. 1. Fica criado na estrutura administrativa do Poder Executivo
Municipal o cargo de provimento em comisso de Coordenador da
Ateno Bsica do Municpio.
1. O cargo a que se refere o caput de livre nomeao e
exonerao, por ato do Prefeito Municipal, respeitados os requisitos
legais para ingresso no servio pblico e exerccio do cargo ou
funo.
2. O cargo ser ocupado por profissional da sade efetivo com
qualificao em nvel superior nessa rea.
3. A carga horria a ser cumprida ser de 40 (quarenta) horas
semanais;
Art. 2. As atribuies do Coordenador da Ateno Bsica so:
I - Ser base: ser a modalidade de ateno e de servio de sade com o
mais elevado grau de descentralizao e capilaridade, cuja
participao no cuidado se faz sempre necessria;
II - Ser resolutivo: identificar riscos, necessidades e demandas de
sade, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado
individual e coletivo, por meio de uma clnica ampliada capaz de
construir vnculos positivos e intervenes clnica e sanitariamente
efetivas, na perspectiva de ampliao dos graus de autonomia dos
indivduos e grupos sociais;
III - Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos
teraputicos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo
dos usurios entre os pontos de ateno das RAS Redes de Ateno
Sade atuando como o centro de comunicao entre os diversos
pontos de ateno responsabilizando-se pelo cuidado dos usurios em
qualquer destes pontos atravs de uma relao horizontal, contnua e
integrada com o objetivo de produzir a gesto compartilhada da
ateno integral. Articulando tambm as outras estruturas das redes de
sade e intersetoriais, pblicas, comunitrias e sociais, incorporando
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
listas de espera (encaminhamentos para consultas especializadas,
procedimentos e exames), pronturio eletrnico em rede, protocolos
de ateno organizados sob a lgica de linhas de cuidado, discusso e
anlise de casos traadores, eventos-sentinela e incidentes crticos,
dentre outros. As prticas de regulao realizadas na ateno bsica
devem ser articuladas com os processos regulatrios realizados em
qualidade da microrregulao realizada pelos profissionais da ateno
bsica e o acesso a outros pontos de ateno nas condies e no tempo
adequado, com equidade; e
IV - Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de sade da
populao sob sua responsabilidade, organizando as necessidades
desta populao em relao aos outros pontos de ateno sade,
contribuindo para que a programao dos servios de sade parta das
necessidades de sade dos usurios.
Art. 3. Ao ocupante do cargo de Coordenador da Ateno Bsica
ser instituda uma gratificao mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e
cem reais), dada a multiplicidade e a complexidade das atribuies
inerentes ao cargo.
1. O ocupante do cargo que estiver ausente por qualquer motivo no
ter direito a percepo da gratificao, pelo prazo de seu
afastamento, mesmo sendo esse perodo remunerado, como frias,
licena-prmio, licena para tratamento de sade e outros, uma vez
que o recebimento desta vantagem se vincula ao efetivo exerccio do
cargo.
2. Esta gratificao no ter incidncia na remunerao de frias,
atestado, 13 salrio e 1/3 das frias.
Art. 4. A gratificao disciplinada nesta Lei no ser incorporada ao
vencimento do servidor em nenhuma hiptese, nem tampouco incidir
nenhuma contribuio previdenciria.
Art. 5. As despesas decorrentes desta Lei correro por conta da
dotao oramentria contida na LOA 2017 Manuteno das
atividades administrativas da Secretaria Municipal de Sade
Vencimentos e vantagens fixas.
Art. 6. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies contrrias.
So Tom/RN, 10 de abril de 2017.
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva
Cdigo Identificador:C799211F
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,
FINANAS E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE NOMEAO N 056/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
confere,
RESOLVE:
Art. 1. NOMEAR a Senhora JOSILENE PEREIRA DA SILVA,
inscrita no CPF sob o n 042.684.084-44, para ocupar o Cargo de
Provimento em Comisso de DIRETORA DE DIVISO DE
COMPRAS da Secretaria Municipal de Administrao, Finanas e
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de So Tom.
Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
LEIA-SE.
PUBLIQUE-SE.
82
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

CUMPRA-SE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,

FINANAS E RECURSOS HUMANOS
So Tom/RN, 03 de abril de 2017. PORTARIA DE NOMEAO N 059/2017

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO

Prefeito Municipal GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
Publicado por: confere,
Jos Josivaldo da Silva
Cdigo Identificador:FEF7EB62 RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, Art. 1. NOMEAR a Senhora CLLIA MARTINS DE ALMEIDA,

FINANAS E RECURSOS HUMANOS inscrita no CPF sob o n 067.763.354-86, para ocupar o Cargo de
PORTARIA DE NOMEAO N 057/2017 Provimento em Comisso de COORDENADORA DE
HABITAO da Secretaria Municipal de Assistncia Social da
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO Prefeitura Municipal de So Tom.
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
confere, Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
RESOLVE:
LEIA-SE.
Art. 1. NOMEAR a Senhora ELIZANE DE OLIVEIRA PUBLIQUE-SE.
RIBEIRO, inscrita no CPF sob o n 038.237.614-55, para ocupar o CUMPRA-SE.
Cargo de Provimento em Comisso de DIRETORA DE DIVISO
DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE So Tom/RN, 03 de abril de 2017.
SOCIAL da Secretaria Municipal de Assistncia Social da Prefeitura
Municipal de So Tom. ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao, Publicado por:
revogadas as disposies em contrrio. Jos Josivaldo da Silva
Cdigo Identificador:E5EE7738
LEIA-SE.
PUBLIQUE-SE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,
CUMPRA-SE. FINANAS E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE NOMEAO N 060/2017
So Tom/RN, 03 de abril de 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
Prefeito Municipal confere,
Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva RESOLVE:
Cdigo Identificador:35F4974D
Art. 1. NOMEAR a Senhora JOS MARCOS LOPES, inscrito no
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, CPF sob o n 055.705.37490, para ocupar o Cargo de Provimento em
FINANAS E RECURSOS HUMANOS Comisso de DIRETOR DE DIVISO DE PROTEO SOCIAL
PORTARIA DE NOMEAO N 058/2017 BSICA da Secretaria Municipal de Assistncia Social da Prefeitura
Municipal de So Tom.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao,
confere, revogadas as disposies em contrrio.

RESOLVE: LEIA-SE.
PUBLIQUE-SE.
Art. 1. NOMEAR a Senhora ILANNA JARINE FAUSTINO CUMPRA-SE.
NUNES, inscrita no CPF sob o n 067.763.354-86, para ocupar o
Cargo de Provimento em Comisso de COORDENADORA DE So Tom/RN, 03 de abril de 2017.
GESTO DO SUAS da Secretaria Municipal de Assistncia Social
da Prefeitura Municipal de So Tom. ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao, Publicado por:
revogadas as disposies em contrrio. Jos Josivaldo da Silva
Cdigo Identificador:E4CDED71
LEIA-SE.
PUBLIQUE-SE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,
CUMPRA-SE. FINANAS E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE NOMEAO N 061/2017
So Tom/RN, 03 de abril de 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
Prefeito Municipal confere,
Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva RESOLVE:
Cdigo Identificador:AAFC5D29
Art. 1. NOMEAR a Senhora FRANCISCO MANOEL DA SILVA
NETO, inscrito no CPF sob o n 942.137.554-87, para ocupar o Cargo

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

de Provimento em Comisso de COORDENADOR FINANCEIRO ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

da Secretaria Municipal de Administrao, Finanas e Recursos Prefeito Municipal
Humanos da Prefeitura Municipal de So Tom. Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva
Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao, Cdigo Identificador:0704C5D9
revogadas as disposies em contrrio.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,
LEIA-SE. FINANAS E RECURSOS HUMANOS
PUBLIQUE-SE. PORTARIA DE NOMEAO N 064/2017
CUMPRA-SE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO
So Tom/RN, 03 de abril de 2017. GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
confere,
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal RESOLVE:
Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva Art. 1. NOMEAR a Senhora EVA MARIA MEDEIROS
Cdigo Identificador:9ACC10BA ARAJO, inscrita no CPF sob o n 090.453.174-00, para ocupar o
Cargo de Provimento em Comisso de DIRETOR DE DIVISO DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, PROGRAMAS ESPECIAIS da Secretaria Municipal de Sade da
FINANAS E RECURSOS HUMANOS Prefeitura Municipal de So Tom.
PORTARIA DE NOMEAO N 062/2017
Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao,
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO revogadas as disposies em contrrio.
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
confere, LEIA-SE.
PUBLIQUE-SE.
RESOLVE: CUMPRA-SE.

Art. 1. NOMEAR a Senhora JOSIELMA AMARO DE LIMA, So Tom/RN, 03 de abril de 2017.

inscrita no CPF sob o n 012.616.604-80, para ocupar o Cargo de
Provimento em Comisso de COORDENADORA DE POLTICAS ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
DA SADE da Secretaria Municipal de Sade da Prefeitura Prefeito Municipal
Municipal de So Tom. Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva
Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao, Cdigo Identificador:59D75B23
revogadas as disposies em contrrio.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,
LEIA-SE. FINANAS E RECURSOS HUMANOS
PUBLIQUE-SE. PORTARIA DE NOMEAO N 065/2017
CUMPRA-SE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO
So Tom/RN, 03 de abril de 2017. GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
confere,
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal RESOLVE:
Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva Art. 1. NOMEAR ao Senhor MARCELO JOS DE OLIVEIRA,
Cdigo Identificador:68F0EEF2 inscrito no CPF sob o n 083.994.814-08, para ocupar o Cargo de
Provimento em Comisso de DIRETOR DE DIVISO DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, LABORATRIO da Secretaria Municipal de Sade da Prefeitura
FINANAS E RECURSOS HUMANOS Municipal de So Tom.
PORTARIA DE NOMEAO N 063/2017
Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao,
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO revogadas as disposies em contrrio.
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
confere, LEIA-SE.
PUBLIQUE-SE.
RESOLVE: CUMPRA-SE.

Art. 1. NOMEAR a Senhora KTIA CRISTINA CMARA DE So Tom/RN, 03 de abril de 2017.

OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o n 041.775.494-95, para ocupar o
Cargo de Provimento em Comisso de DIRETOR DE DIVISO DE ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
ATENO BSICA da Secretaria Municipal de Sade da Prefeitura Prefeito Municipal
Municipal de So Tom. Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva
Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao, Cdigo Identificador:1C87783F
revogadas as disposies em contrrio.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,
LEIA-SE. FINANAS E RECURSOS HUMANOS
PUBLIQUE-SE. PORTARIA DE NOMEAO N 066/2017
CUMPRA-SE.

So Tom/RN, 03 de abril de 2017.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 84
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe
confere,
RESOLVE:
Art. 1. NOMEAR ao Senhor LUIZ ERIVAN DANTAS, inscrito no
CPF sob o n 029.268.564-58, para ocupar o Cargo de Provimento em
Comisso de DIRETOR DE DIVISO DE INFORMAO EM
SADE da Secretaria Municipal de Sade da Prefeitura Municipal de
So Tom.
2. HOMOLOGO o processo sob referncia e, em consequncia,
ADJUDICADO o objeto respectivo a empresa AUTOBRAZ
COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ n 70.166.350/0002-
99, perfazendo a importncia global de R$ 1.032,91 (um mil trinta e
dois reais e noventa e um centavos).
3. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE
LICITAO, e fundamento no art. 24, XVII, da Lei n 8.666/93, a
Contratao Direta dos servios de reviso do veculo tipo TORO
locado a Secretaria Municipal de Sade durante o perodo de
garantia, a fim de atender, nos termos da Solicitao Inicial, as
necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Sade.

Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao, 4. DETERMINO que se d publicidade na forma regulamentar e, em
revogadas as disposies em contrrio. seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as
providncias de estilo.
LEIA-SE.
PUBLIQUE-SE. Serra Negra do Norte/RN, 13 de abril de 2017.
CUMPRA-SE.
SRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
So Tom/RN, 03 de abril de 2017. Prefeito Municipal
Publicado por:
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA Cayron Changllon Santos Sousa Arajo
Prefeito Municipal Cdigo Identificador:6DBCC7BB
Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva GABINETE CIVIL
Cdigo Identificador:B631A31E EXTRATO DA ORDEM DE EXECUO DE SERVIO
DISPENSA N 025/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, MSNN/RN N 1704130001
FINANAS E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE NOMEAO N 067/2017 CONTRATANTE: MUNICPIO DE SERRA NEGRA DO
NORTE/RN; CONTRATADA: AUTOBRAZ COMERCIO DE
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO TOM, ESTADO DO RIO VEICULOS LTDA CNPJ n 70.166.350/0002-99; OBJETO:
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuies legais que a Lei lhe Execuo dos servios de reviso do veculo tipo TORO locado a
confere, Secretaria Municipal de Sade durante o perodo de garantia; PRAZO
PARA EXECUO: em at cinco (05) dias do recebimento da
RESOLVE: OES/AC; VALOR GLOBAL: R$ 1.032,91 (um mil trinta e dois reais
e noventa e um centavos); DOTAO ORAMENTRIA:
Art. 1. NOMEAR ao Senhor LUCIANO AVELINO DA SILVA, 02.10.10.301.0018.0185.2034 Manuteno dos Servios de Sade
inscrito no CPF sob o n 491.927.954-04, para ocupar o Cargo de com Recursos do PAB-Fixo; ELEMENTO DE DESPESA:
Provimento em Comisso de COORDENADOR DE VIGILNCIA 33.90.39.00 outros servios de terceiros - PJ; Fonte: 01064;
E ENDEMIAS da Secretaria Municipal de Sade da Prefeitura FUNDAMENTAO LEGAL: artigo art. 24, XVII, da Lei N
Municipal de So Tom. 8.666/93.

Art. 2. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicao, Serra Negra do Norte/RN, 13 de abril de 2017.
revogadas as disposies em contrrio.
SRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
LEIA-SE. Prefeito Municipal
PUBLIQUE-SE. Publicado por:
CUMPRA-SE. Cayron Changllon Santos Sousa Arajo
Cdigo Identificador:A9ECD9C7
So Tom/RN, 03 de abril de 2017.
GABINETE CIVIL
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA EDITAL DE CONVOCAO N 012/2017
Prefeito Municipal
Publicado por: O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das
Jos Josivaldo da Silva atribuies legais e constitucionais,
Cdigo Identificador:8CFC19D2 RESOLVE:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
GABINETE CIVIL
TERMO DE DISPENSA N 025/2017 REF. PROCESSO
ADMINISTRATIVO MSNN/RN N 1704130001
Interessado: Secretaria Municipal de Sade.
Assunto: Contratao Direta dos servios de reviso do veculo
tipo TORO locado a Secretaria Municipal de Sade durante o
perodo de garantia.
1. Analisando minuciosamente as peas que compem o processo
administrativo em questo, observei que foram atendidos os princpios
da legalidade, da probidade administrativa e do interesse pblico. DE
ACORDO.
Art. 1. CONVOCAR o(s) candidatos(as) aprovados(as) no Processo
Seletivo n 001/2017, conforme relao constante do Anexo I, para
comparecer ao Centro Administrativo Municipal, sito Rua Senador
Jos Bernardo, n 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de
48 (QUARENTA E OITO) HORAS, a contar da publicao deste
instrumento, no horrio das 08h00min s 12h00min, para contratao
temporria no cargo do Quadro de Pessoal do Municpio de Serra
Negra do Norte/RN.
Art. 2. Para contratao, o(a) candidato(a) aprovado(a) dever
apresentar todos os documentos e habilitaes exigidos, conforme
relao contida no Anexo II deste instrumento, bem como as
exigncias dos Editais de Seleo supramencionados.
Art. 3. A convocao para confeco dos termos contratuais e anlise
da documentao importar em imediato exerccio das funes, tendo
em vista a urgente necessidade da administrao pblica.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 85
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Serra Negra do Norte/RN, 13 de abril de 2017. RESOLVE:

SRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Art. 1. Conceder FRIAS, nos termos do art. 97 da Lei
Prefeito Municipal Complementar Municipal n 525/2011, a servidora municipal
JOSEILENE ARAUJO DOS SANTOS, portadora do RG n
ANEXO I 917.898 SSP/RN e do CPF n 007.919.854-66, cargo de Auxiliar de
LISTAGEM DOS(AS) CANDIDATOS(AS) Servios Gerais, lotado (a) na Secretaria Municipal de Administrao
e Planejamento, do perodo aquisitivo de 2015/2016, com gozo
Cargo Nome
Processo
C. H. sugerido no perodo de 03 de abril a 02 de maio do corrente ano.
Seletivo
FARMACEUTICA-
BIOQUIMICA
LEILYANE BEZERRA DE ARAUJO 001/2017 40H Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposies em contrrio.
ANEXO II
DOCUMENTOS E HABILITAES EXIGIDAS Registre-se.
Publique-se.
1. Cpia legvel, acompanhada do original: Cumpra-se.
a) Cdula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoas Fsicas (CPF); Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 13 de Abril de 2017.
c) Ttulo de Eleitor e prova de quitao das obrigaes eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar SRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
constando a dispensa (CDI) (sexo masculino); Prefeito Municipal
e) Certido de Nascimento dos filhos (se tiver); Publicado por:
f) Comprovante de titulao (diploma ou certificado de concluso), Girlnia Fernandes de Medeiros Vanderlei
com a regularidade da inscrio do rgo de classe, previsto no edital Cdigo Identificador:1FD3188B
do processo seletivo;
g) Certido de Nascimento ou Casamento; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
h) PIS/PASEP; PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
i) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente;
j) Comprovante de residncia;
GABINETE DO PREFEITO
k) Certides negativas expedidas pelos cartrios de distribuio dos
RESULTADO FINAL PREGO PRESENCIAL COM
ofcios criminais da Justia Federal, Eleitoral e Estadual;
REGISTRO DE PREOS N 007/2017
l) Carteira de Trabalho e Previdncia Social (CTPS).
O Pregoeiro do Municpio de Taipu/RN, torna pblico que a empresa
2. Declarao de no acumulao de cargo, emprego ou funo
vencedora do PREGO PRESENCIAL SRP N 007/2017,
pblica.
objetivando a Aquisio de Combustveis e seus derivados, para
Publicado por: atender as necessidades deste Municpio de Taipu/RN foram as
Girlnia Fernandes de Medeiros Vanderlei
licitantes AUTO POSTO SO TOM LTDA V, itens 01, 02, 04,
Cdigo Identificador:3EB72AA3
10, 17, 20, 23, 25, 28, 35, 36 e 42 e ELETRO PEAS LTDA EPP,
itens 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24,
GABINETE CIVIL 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48
EXTRATO DE RESCISO CONTRATO N 1704070006 e 49.
EXTRATO DE TERMO DE RESCISO DE CONTRATO DE
JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
PRESTAO DE SERVIO N 1704070006
Pregoeiro
RESCISO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
Publicado por:
UM LADO, O MUNICPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN E,
Jos Viana Jnior
DO OUTRO, A SRA. MIKAELLE CRISTINA MENDES DA
Cdigo Identificador:AD4D4440
COSTA - CPF n 096.112.654-09; OBJETO: O presente termo tem
por objeto, RESCISO do contrato de prestao de servios assinado
GABINETE DO PREFEITO
em 10 de abril 2017, para os servios de
RESULTADO FINAL PREGO PRESENCIAL COM
FARMACUTICO/BIOQUMICO, que entre si celebraram, de um
REGISTRO DE PREOS N 008/2017
lado, o Municpio de Serra Negra do Norte e, do outro, MIKAELLE
CRISTINA MENDES DA COSTA.
O Pregoeiro do Municpio de Taipu/RN, torna pblico que a empresa
vencedora do PREGO PRESENCIAL SRP N 008/2017,
Serra Negra do Norte/ RN, 13 de abril de 2017.
objetivando a aquisio de gnero alimentcio perecvel (peixe
congelado inteiro) para distribuio entre as famlias carentes deste
SRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Municpio de Taipu//RN foi a licitante INDUSTRIA CRUZ DE
Prefeito Municipal
PESCADOS LTDA.
Publicado por:
Girlnia Fernandes de Medeiros Vanderlei
JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Cdigo Identificador:FA09B250
Pregoeiro
GABINETE CIVIL
Publicado por:
PORTARIA N 0111/2017
Jos Viana Jnior
Cdigo Identificador:D2BD26B6
DISPE SOBRE A CONCESSO DE FRIAS DE
SERVIDOR E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
no uso das atribuies que lhe so conferidas, notadamente pelo que
lhe confere a Lei Orgnica Municipal e a Lei Complementar COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
Municipal n 525/2011, EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA N 15/2017

www.diariomunicipal.com.br/femurn 86
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Fica dispensada de licitao na forma do art. 24, inciso IV da Lei SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
8.666/93, e suas alteraes posteriores despesa abaixo especificada, URBANISMO - SEMURB, a servio do Municpio de Tibau/RN. O
bem como do cumprimento das prescries contidas no art. 26 do pagamento de 03 (trs) diria (s), referente ao custeio do
diploma legal em epgrafe. deslocamento de TIBAU RN / MOSSOR - RN / TIBAU - RN.
Para participar no Campus do IFRN de Mossor, da Oficina de
OBJETO: PRESTAO DE SERVIO DE PASSADOURO DE Construo de Planos de Gesto Ambiental Municipal, no perodo:
CABOS E TUBULAES PARA PASSAGEM DE GS R-22 E de 18/04/2017 20/04/2017.
410-A PARA POSTERIORES INSTALAES DE CENTRAIS DE Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
AR CONDICIONADO TIPO SPLINT.
PROCESSO: 30/2017 - Dispensa 15/2017 Leia-se,
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU. Publique-se e
CNPJ: 01.622.882/0001-90 Cumpra-se em,
CONTRATADO: FABYELLYSON PEREIRA GOMES
09490026409 Tibau/RN, 12 de abril de 2017.
CNPJ: 13.073.156/0001-44
VIGNCIA: 18 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2017 JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 Prefeito Municipal
VALOR MENSAL: R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Publicado por:
VALOR TOTAL: R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Luiz Nazareno de Souza
Cdigo Identificador:751EF459
Tibau (RN), 13 de Abril de 2017.
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
JOSINALDO MARCOS DE SOUZA PORTARIA N 0196/2017
Prefeito Municipal
Publicado por: AUTORIZAR A CONCESSO DE DIRIAS E
Luiz Nazareno de Souza PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCCIO
Cdigo Identificador:F456E1D4 DO MUNICPIO DE TIBAU/RN, E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
DISPENSA N 15/2017 - EXTRATO DE DISPENSA DE O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuies e
LICITAO TERMO DE RATIFICAO tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL N 00375 DE
27/06/2014.
RATIFICO e RECONHEO a dispensa de licitao fundamentada no
art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, e suas alteraes posteriores e em RESOLVE:
consonncia com o parecer jurdico acostado aos autos para a
contratao da empresa FABYELLYSON PEREIRA GOMES Art. 1 - Conceder ao servidor(a) FRANCISCO RAIMUNDO
09490026409 referente PRESTAO DE SERVIO DE LEITE DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de GERENTE
PASSADOURO DE CABOS E TUBULAES PARA PASSAGEM EXECUTIVO - GEX, Lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE
DE GS R-22 E 410-A PARA POSTERIORES INSTALAES DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA, a servio do
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT. Municpio de Tibau/RN. O pagamento de 03 (trs) diria (s),
referente ao custeio do deslocamento de TIBAU RN / MOSSOR
PROCESSO: 30/2017 - Dispensa 15/2017 - RN / TIBAU - RN. Para participar no Campus do IFRN de
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU. Mossor, da Oficina de Construo de Planos de Gesto
CNPJ: 01.622.882/0001-90 Ambiental Municipal, no perodo: de 18/04/2017 20/04/2017.
CONTRATADO: FABYELLYSON PEREIRA GOMES Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
09490026409
CNPJ: 13.073.156/0001-44 Leia-se,
VALOR MENSAL: R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Publique-se e
VALOR TOTAL: R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Cumpra-se em,

Tibau (RN), 13 de Abril de 2017. Tibau/RN, 12 de abril de 2017.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA JOSINALDO MARCOS DE SOUZA

Prefeito Municipal Prefeito Municipal
Publicado por: Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza Luiz Nazareno de Souza
Cdigo Identificador:C91F444D Cdigo Identificador:0A7E3BEA

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP

PORTARIA N 0195/2017 PORTARIA N 0197/2017

AUTORIZAR A CONCESSO DE DIRIAS E AUTORIZAR A CONCESSO DE DIRIAS E

PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCCIO PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCCIO
DO MUNICPIO DE TIBAU/RN, E D OUTRAS DO MUNICPIO DE TIBAU/RN, E D OUTRAS
PROVIDNCIAS. PROVIDNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuies e O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuies e
tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL N 00375 DE tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL N 00375 DE
27/06/2014. 27/06/2014.

RESOLVE: RESOLVE:

Art. 1 - Conceder ao servidor(a) KIVIA KANDYSSI PAIVA DE Art. 1 - Conceder ao servidor(a) ROBERTO GIL REBOUAS
MELO, ocupante do Cargo de GERENTE EXECUTIVO, Lotada na HOLANDA, ocupante do Cargo de ANALISTA DE PROJETOS

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

DE ENGENHARIA, Lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA, a servio do
Municpio de Tibau/RN. O pagamento de 01 (uma) diria (s),
referente ao custeio do deslocamento de TIBAU RN / CARABAS
- RN / TIBAU - RN. Para participar no Campus do UFERSA de
Carabas, da Oficina de Elaborao do Plano Municipal de
Saneamento Bsico, no perodo: de 19/04/2017 19/04/2017.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Leia-se,
Publique-se e
Cumpra-se em,
Tibau/RN, 12 de abril de 2017.
Art. 1 - Conceder ao servidor(a) GERNIMO DE PAIVA SILVA,
ocupante do Cargo de GERENTE EXECUTIVO, Lotado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER, a servio do Municpio de Tibau/RN. O
pagamento de 01 (uma) diria (s), referente ao custeio do
deslocamento de TIBAU RN / CARABAS - RN / TIBAU - RN.
Para participar no Campus do UFERSA de Carabas, da Oficina
de Elaborao do Plano Municipal de Saneamento Bsico, no
perodo: de 19/04/2017 19/04/2017.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Leia-se,
Publique-se e
Cumpra-se em,

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA Tibau/RN, 12 de abril de 2017.

Prefeito Municipal
Publicado por: JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Luiz Nazareno de Souza Prefeito Municipal
Cdigo Identificador:0F35755D Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP Cdigo Identificador:CC7D9FB8
PORTARIA N 0198/2017
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
AUTORIZAR A CONCESSO DE DIRIAS E PORTARIA N 0200/2017
PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCCIO
DO MUNICPIO DE TIBAU/RN, E D OUTRAS AUTORIZAR A CONCESSO DE DIRIAS E
PROVIDNCIAS. PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCCIO
DO MUNICPIO DE TIBAU/RN, E D OUTRAS
O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuies e PROVIDNCIAS.
tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL N 00375 DE
27/06/2014. O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuies e
tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL N 00375 DE
RESOLVE: 27/06/2014.

Art. 1 - Conceder ao servidor(a) MARIA DE LOURDES RESOLVE:

REBOUAS DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de
SECRETRIA MUNICIPAL, Lotada na SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO -
SEMURB, a servio do Municpio de Tibau/RN. O pagamento de 03
(trs) diria (s), referente ao custeio do deslocamento de TIBAU
RN / MOSSOR - RN / TIBAU - RN. Para participar no Campus
do IFRN de Mossor, da Oficina de Construo de Planos de
Gesto Ambiental Municipal, no perodo: de 18/04/2017
20/04/2017.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Art. 1 - Conceder ao servidor(a) RMULO ALVES RODRIGUES
FILHO, ocupante do Cargo de GERENTE EXECUTIVO - GEX,
Lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ,
a servio do Municpio de Tibau/RN. O pagamento de 03 (trs) diria
(s), referente ao custeio do deslocamento de TIBAU RN /
MOSSOR - RN / TIBAU - RN. Para participar no Campus do
IFRN de Mossor, da Oficina de Construo de Planos de Gesto
Ambiental Municipal, no perodo: de 18/04/2017 20/04/2017.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.

Leia-se, Leia-se,
Publique-se e Publique-se e
Cumpra-se em, Cumpra-se em,

Tibau/RN, 12 de abril de 2017. Tibau/RN, 12 de abril de 2017.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA JOSINALDO MARCOS DE SOUZA

Prefeito Municipal Prefeito Municipal
Publicado por: Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza Luiz Nazareno de Souza
Cdigo Identificador:67A971F8 Cdigo Identificador:AC3DA641

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PORTARIA N 0199/2017
AUTORIZAR A CONCESSO DE DIRIAS E
PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCCIO
DO MUNICPIO DE TIBAU/RN, E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.
O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuies e
tendo em vista o disposto na LEI MUNICIPAL N 00375 DE
27/06/2014.
RESOLVE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL
COMISSO PERMANENTE DE LICITAES - CPL
AVISO DE SUSPENSO DE LICITAO - PP 006/2017-SRP
PROCESSO LICITATRIO 060/2017
PREGO PRESENCIAL 006/2017 - SRP
O Municpio de Tibau do Sul/RN, por intermdio da Prefeitura
Municipal, representado pelo seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela
Portaria 010/2017, torna pblico para conhecimento dos interessados
que est SUSPENSA a abertura do certame de PREGO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS, do tipo

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

MENOR PREO POR LOTE, para futura CONTRATAO DE Publicado por:

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS Samuel Jonas da Silva
DE LOCAO DE VECULOS E MAQUINAS DE Cdigo Identificador:5DFB3D87
CONSTRUO, COM E SEM MOTORISTA/OPERADOR, que
estava previamente marcada para o dia 17 de Abril de 2017, as GABINETE DO PREFEITO
13:30hs. A suspenso fundamental para realizar alteraes no Edital EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 028/2017
e Termo de Referncia. Na oportunidade, informo que a partir do PREGO PRESENCIAL N 022/2017 PROCESSO
momento que as alteraes forem concludas, ser divulgada a nova ADMINISTRATIVO N 1703210009
data de abertura da licitao no Dirio Oficial dos Municpios do RN
FEMURN. PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE TIMBABA
DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA:
Tibau do Sul, 12 de Abril de 2017. ARMAZM ZEZO LTDA; OBJETO: Registro de Preos para
possvel aquisio gradativa de tintas, insumos e outros materiais
MAVINIER EMANUEL ARAJO DE MEDEIROS de pintura; VALIDADE DA ARP: 07 de Abril de 2017 a 07 de Abril
Pregoeiro Oficial de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 36.764,04 (trinta e seis mil e
PMTS setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos);
Publicado por: FUNDAMENTAO LEGAL: Lei N 10.520/2002;
Mavinier Emanuel Arajo de Medeiros SUBSCRITORES: Chilon Batista de Arajo Neto pelo Promitente
Cdigo Identificador:DF526F48 Contratante e Dnio Alves de Oliveira - pelo Promitente Contratada.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBABA DOS BATISTAS
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO Publicado por:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 035/ 2017 Samuel Jonas da Silva
PREGO PRESENCIAL N 020/2017 PROC. ADMINIST. Cdigo Identificador:9C4F7074
MTB/ RN N 1703170013
GABINETE DO PREFEITO
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 030/2017
TIMBABA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE PREGO PRESENCIAL N 022/2017 PROCESSO
CONTRATADA: HELENO VENNCIO DA SILVA ADMINISTRATIVO N 1703210009
25352972801; OBJETO: Registro de Preo para possvel
contratao dos servios de divulgao de avisos em carro de som; PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE TIMBABA
VALIDADE DA ARP: 07 de abril de 2017 a 07 de abril de 2018; DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: R DE
VALOR GLOBAL: R$ 23.040,00 (vinte e trs mil e quarenta ARAJO SILVA ME; OBJETO: Registro de Preos para possvel
reais); FUNDAMENTAO LEGAL: Lei N 10.520/2002; aquisio gradativa de tintas, insumos e outros materiais de
SUBSCRITORES: Chilon Batista de Arajo Neto pelo pintura; VALIDADE DA ARP: 07 de Abril de 2017 a 07 de Abril de
Promitente Contratante e Heleno Venncio da Silva P/ 2018; VALOR GLOBAL: R$ 53.076,60(cinquenta e trs mil e setenta
Promitente Contratada. e seis reais e sessenta centavos); FUNDAMENTAO LEGAL: Lei
N 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Arajo Neto
Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017. pelo Promitente Contratante e Humberto de Arajo Silva - pelo
Promitente Contratada.
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Prefeito Municipal Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017.
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Cdigo Identificador:4956F85E Prefeito Municipal
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Samuel Jonas da Silva
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 029/2017 Cdigo Identificador:E8213C46
PREGO PRESENCIAL N 022/2017 PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 1703210009 GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 031/ 2017
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 029/2017 PREGO PRESENCIAL N 023/2017 PROC. ADMINIST.
PREGO PRESENCIAL N 022/2017 PROCESSO MTB/RN N 1703220007
ADMINISTRATIVO N 1703210009
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE TIMBABA
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE TIMBABA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: F WILTON
DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: CAVALCANTE MONTEIRO; OBJETO: Registro de Preo para
ELETROCENTER MATERIAL ELTRICO E CONSTRUO possvel aquisio gradativa de material mdico-hospitalar;
CAIC LTDA; OBJETO: Registro de Preos para possvel VALIDADE DA ARP: 07 de abril de 2017 a 07 de abril de 2018;
aquisio gradativa de tintas, insumos e outros materiais de VALOR GLOBAL: R$ 67.297,85 ( sessenta e sete mil e duzentos e
pintura; VALIDADE DA ARP: 07 de Abril de 2017 a 07 de Abril de noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos); FUNDAMENTAO
2018; VALOR GLOBAL: R$ 17.214,80 (dezessete mil e duzentos e LEGAL: Lei N 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de
quatorze reais e oitenta centavos); FUNDAMENTAO LEGAL: Arajo Neto pelo Promitente Contratante e Jorge Luiz Batista
Lei N 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Arajo Pereira - pelo Promitente Contratada.
Neto pelo Promitente Contratante e Francisco Torres Filho- pelo
Promitente Contratada. Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de abril de 2017.
Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017. CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Prefeito Municipal
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.com.br/femurn 89
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Publicado por: Publicado por:

Samuel Jonas da Silva Samuel Jonas da Silva
Cdigo Identificador:264C1612 Cdigo Identificador:1A201A79

GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 032/ 2017
PREGO PRESENCIAL N 023/2017 PROC. ADMINIST.
MTB/RN N 1703220007
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE TIMBABA
DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: CRM
COMERCIAL LTDA; OBJETO: Registro de Preo para possvel
aquisio gradativa de material mdico-hospitalar; VALIDADE DA
ARP: 07 de abril de 2017 a 07 de abril de 2018; VALOR GLOBAL:
R$ 81.892,90 ( oitenta e um mil e oitocentos e noventa e dois reais e
noventa centavos); FUNDAMENTAO LEGAL: Lei N
10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Arajo Neto pelo
Promitente Contratante e Francisco Gomes de Paiva - pelo Promitente
Contratada.
Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Cdigo Identificador:D58D9DF0
ATO DE ADJUDICAO PP N 024/2017
LICITAO N. 024/2017
OBJETO: AQUISIO DE PEIXE, TIPO ATUM, EM POSTA -
EMBALAGEM COM 1 KG CONGELADA.
MODALIDADE: Prego Presencial
ATO DE ADJUDICAO PP N 024/2017
Considerando, o resultado do procedimento de licitao, em tela,
configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que aps os lances e negociaes diretas com esse
Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado
local.
Considerando, que no houve qualquer manifestao no que concerne
a interposio de recursos, estando, portanto, precluso o direito de
interposio de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo
4, da Lei Federal n. 10.520/2002.

GABINETE DO PREFEITO ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 033/ 2017
PREGO PRESENCIAL N 023/2017 PROC. ADMINIST. J M COSTA DA SILVA EPP
MTB/RN N 1703220007 ** CPF/CNPJ : 10817297000136
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE TIMBABA PEIXE, TIPO ATUM, EM POSTA
909079 KG 1500 16.50 24,750.00
DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: EMBALAGEM COM 1 KG CONGELADA
NACIONAL COMRCIO E REPRESENTAO LTDA ME; TOTAL DO FORNECEDOR J M COSTA DA SILVA EPP 24,750.00

OBJETO: Registro de Preo para possvel aquisio gradativa de

material mdico-hospitalar; VALIDADE DA ARP: 07 de abril de
2017 a 07 de abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 107.596,40 (cento
e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos);
FUNDAMENTAO LEGAL: Lei N 10.520/2002;
SUBSCRITORES: Chilon Batista de Arajo Neto pelo Promitente
Contratante e Jos Wilame Leite de Freitas - pelo Promitente
Contratada.
Valor Total da Contratao R$ 24,750.00( Vinte e Quatro Mil e
Setecentos e Cinquenta Reais)
Encaminhe o processo ao Excelentssimo Senhor Prefeito Municipal,
para deliberao superior.
Timbaba dos Batistas/RN, 07 de Abril de 2017.

Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de abril de 2017. RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO Publicado por:
Prefeito Municipal Samuel Jonas da Silva
Publicado por: Cdigo Identificador:A9FEEFEA
Samuel Jonas da Silva
Cdigo Identificador:9FFFC88D GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAO PP N 024-2017
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 034/ 2017 LICITAO N. 024/2017
PREGO PRESENCIAL N 023/2017 PROC. ADMINIST. OBJETO: AQUISIO DE PEIXE, TIPO ATUM, EM POSTA -
MTB/RN N 1703220007 EMBALAGEM COM 1 KG CONGELADA.
MODALIDADE: Prego Presencial
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE TIMBABA
DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: ATO DE HOMOLOGAO PP N 024-2017
DENTALMED COMRCIO E REPRESENTAES LTDA;
OBJETO: Registro de Preo para possvel aquisio gradativa de Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Municpio,
material mdico-hospitalar; VALIDADE DA ARP: 07 de abril de conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedio do
2017 a 07 de abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 6.843,90 (seis mil ato adjudicatrio.
e oitocentos e quarenta e trs reais e noventa centavos);
FUNDAMENTAO LEGAL: Lei N 10.520/2002; Considerando, o que prev o texto legal elencado no inciso XXII,
SUBSCRITORES: Chilon Batista de Arajo Neto pelo Promitente do artigo 4 da Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002.
Contratante e Brunno de Medeiros Pinheiro - pelo Promitente
Contratada. HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):

Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de abril de 2017. J M COSTA DA SILVA EPP

** CPF/CNPJ : 10817297000136
** VENCEU OS ITENS **
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
Prefeito Municipal 909079 PEIXE, TIPO ATUM, EM POSTA KG 1500 16.50 24,750.00

www.diariomunicipal.com.br/femurn 90
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte
EMBALAGEM COM 1 KG CONGELADA
TOTAL DO FORNECEDOR J M COSTA DA SILVA EPP 24,750.00
Valor Total da Contratao R$ 24.750,00 (Vinte e Quatro Mil e
Setecentos e Cinquenta Reais)
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a
assinatura da ata de registro de preos.
Timbaba dos Batistas/RN, 07 de Abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Cdigo Identificador:A3894E11
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA N 008/2017
Ref. Processo Administrativo MTB/ RN n 1703100005.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Sade.
ASSUNTO: Contratao Direta para Aquisio de
Bolsa tipo tiracolo Personalizada TERMO DE
DISPENSA N 008/2017
Analisando minuciosamente as peas que compem o processo
administrativo em questo, observei que foram atendidos os princpios
da legalidade, da probidade administrativa e do interesse pblico. De
acordo.
HOMOLOGO o processo sob referncia e, em consequncia,
ADJUDICO o objeto respectivo a empresa JOSIMRIA RITA
DOS SANTOS 06583952467, perfazendo a importncia global de R$
828,00 (oitocentos e vinte e oito reais).
DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAO,
com fundamento no art. 24, II, da Lei n 8.666/93, a Contratao
Direta para Aquisio de Bolsa tipo tiracolo Personalizada,
ficando a comprovao da regularidade fiscal e trabalhista para o
momento da liquidao/ pagamento da despesa a fim de atender,
nos termos da Solicitao Inicial, as necessidades e demandas do
Municpio de Timbaba dos Batistas/ Secretaria Municipal de Sade.
DETERMINO que se d publicidade na forma regulamentar e, em
seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as
providncias de estilo.
Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Cdigo Identificador:CE1C24D9
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA AUTORIZAO DE COMPRA DISPENSA N
008/2017 PROC. ADM. MTB/ RN N 1703100005
CONTRATANTE: Municpio de Timbaba dos Batistas RN;
CONTRATADA: JOSIMRIA RITA DOS SANTOS 06583952467;
OBJETO: Aquisio de Bolsa tipo tiracolo personalizada; PRAZO
PARA ENTREGA: em at cinco (05) dias do recebimento da AC;
VALOR GLOBAL: R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais);
DOTAO ORAMENTRIA: 07.10.301.0009.0907.2029
Programa de Ateno Bsica; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30
material de consumo; FONTE: 01064 Ateno Bsica;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 8.666/1993, Art. 24, II.
Timbaba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAJO NETO
Prefeito Municipal
www.diariomunicipal.com.br/femurn
ANO VIII | N 1496
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Cdigo Identificador:B2924F62
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
EXTRATO DO CONTRATO N 066/2017.
Contratante: O MUNICIPIO DE TOUROS
Contratada: SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP (08.381.234/0001-
38)
Objeto: Contratao de empresa prestadora de servios de
publicidade para execuo dos servios de publicao de atos
administrativos em jornal de grande circulao no Estado do Rio
Grande do Norte e Dirio Oficial da Unio
Valor global: R$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais).
Vigncia: 06/04/2017 31/12/2017.
Fundamentao: Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 com
as alteraes posteriores alteraes e Decreto n 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, art. 22.
Assinaturas: Pela Contratada, GILVAN ARAJO LOPES, e Pela
Contratante, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE.
Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Cdigo Identificador:D048C1FD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
TERMO DE ADESO E RATIFICAO
TERMO DE ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREOS N
010/2016, REFERENTE AO PREGO ELETRNICO N
002/2016, REALIZADO PELA SECRETARIA DE
ADMINISTRAO E DOS RECURSOS HUMANOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
O Prefeito de Touros/RN, torna pblico adeso a ATA DE
REGISTRO DE PREOS N 010/2016, REFERENTE AO PREGO
ELETRNICO N 002/2016, REALIZADO PELA SECRETARIA
DE ADMINISTRAO E DOS RECURSOS HUMANOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em que foram registrados
os preos da empresa SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP,
totalizando o valor global estimado de R$ 64.300,00 (sessenta e
quatro mil e trezentos reais), cujo objeto a contratao de empresa
prestadora de servios de publicidade para execuo dos servios de
publicao de atos administrativos em jornal de grande circulao no
Estado do Rio Grande do Norte e Dirio Oficial da Unio.
Touros/RN, 06 de abril de 2017.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito
TERMO DE RATIFICAO
Circunstanciado pelo Parecer da Assessoria Jurdica, opinando
favoravelmente com a Adeso a ATA DE REGISTRO DE PREOS
N 010/2016, REFERENTE AO PREGO ELETRNICO N
002/2016, REALIZADO PELA SECRETARIA DE
ADMINISTRAO E DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, destinado contratao de empresa
prestadora de servios de publicidade para execuo dos servios de
publicao de atos administrativos em jornal de grande circulao no
Estado do Rio Grande do Norte e Dirio Oficial da Unio, venho
RATIFICAR a contratao com a empresa: SEC PUBLICIDADE
LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob o n 08.381.234/0001-38 com o
valor global R$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais).
Touros/RN, 06 de abril de 2017.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito
91
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Publicado por: SERVIOS ME, inscrita no CNPJ: 16.640.697/0001-03 e

Ruzem Raimundo Modesto da Silva NATANAEL CARDOSO SOBRINHO ME, inscrita no CNPJ:
Cdigo Identificador:EBBB4A5A 10.866.762/0001-29.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Prazo de Vigncia: 04/04/2017 a 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA Vera Cruz-RN, em 04 de Abril de 2017.
Republicado por incorreo
MARCOS ANTONIO CABRAL
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAO Publicado por:
Erivalter Ribeiro de Oliveira
Concorrncia Pblica n. 001/2017 Cdigo Identificador:73B0D788
Processo n. 061/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
FINANAS
1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, por DIRIAS
intermdio da Presidente da Comisso Permanente de Licitao, torna
pblico que s 09h00min do dia 19 de Maio de 2017 (sexta feira), far Portaria n 09/2017-SMAF.
realizar licitao na modalidade CONCORRNCIA PBLICA, tipo Em, 17 de Abril de 2017
MENOR PREO, sob o regime de execuo INDIRETA -
EMPREITADA POR PREO GLOBAL, para selecionar a O Secretrio de Administrao e Finanas do Municpio de Vera
proposta mais vantajosa quanto Contratao de empresa Cruz/RN, no uso de suas atribuies legais e de conformidade com o
especializada em servios de engenharia para concluso das obras de Decreto n 01/2013, de 02.01.2013,
construo do Sistema de Esgotamento Sanitrio do municpio de R e s o l v e:
Upanema/RN, conforme o convnio de n 161/2011, de acordo com Art. 1 - Conceder 02 (duas) dirias, ao valor unitrio de R$ 300,00
o que determina a legislao vigente, a realizar-se na sala da (Trezentos reais), para a Servidora, Lvia Mizaeli de Lima Pereira,
Comisso de Licitao. para participar do XIX Encontro Nordeste do CONGEMAS, que ser
realizado no perodo de 18 e 19 de abril de 2017, na cidade de Joo
2. O procedimento licitatrio obedecer ao disposto na Lei Federal n. Pessoa/PB, que ser realizado no Centro de Joo Pessoa Polo
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteraes posteriores. Turstico Cabo Branco.
3. O Edital e seus anexos encontram-se disposio dos interessados Publique-se e
na sala da Comisso de Licitao, localizada na RUA JOO Cumpra-se.
FRANCISCO, N. 90, CENTRO, a partir da publicao deste Aviso,
no horrio das 07h00min s 12h00min, at o terceiro dia til que ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
antecede o da realizao do certame licitatrio. Secretrio de Administrao e Finanas do Municpio de Vera Cruz
Publicado por:
UPANEMA - RN, 13 de Abril de 2017. Jos Edilson Pinheiro Borges
Cdigo Identificador:E3425B19
RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO
Presidente SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
CPL FINANAS
Publicado por: DIRIAS
Maria de Socorro T. Costa
Cdigo Identificador:E229FBF6 Portaria n 08/2017-SMAF.
Em, 17 de Abril de 2017.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ O Secretrio de Administrao e Finanas do Municpio de Vera
Cruz/RN, no uso de suas atribuies legais e de conformidade com o
GABINETE DO PREFEITO Decreto n 01/2013, de 02.01.2013,
ERRATA DE EXTRATO ADESO CARONA R e s o l v e:
Art. 1 - Conceder 02 (duas) dirias, ao valor unitrio de R$ 450,00
ERRATA NA PUBLICAO (quatrocentos e cinquenta reais), para a Servidora, a Senhora Eliene
EXTRATO DE CARONA Cruz da Silva, para participar do XIX Encontro Nordeste do
CONGEMAS, que ser realizado no perodo de 18 e 19 de abril de
ORGO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SO 2017, na cidade de Joo Pessoa/PB, que ser realizado no Centro de
JOS DE MIPIB Joo Pessoa Polo Turstico Cabo Branco.
PREGO PRESENCIAL N 001/2017 SRP
Publique-se e
A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, torna pblico sua adeso a Ata Cumpra-se.
de Registro de Preos do Prego Presencial n 001/2017 da Prefeitura
Municipal de So Jos de Mipib-RN, pelo mtodo CARONA, para ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
contratao de empresa para prestao de servio de manuteno Secretrio de Administrao e Finanas do Municpio de Vera Cruz
preventiva, corretiva e assistncia tcnica para veculos pertencentes a Publicado por:
frota municipal, com aplicao e fornecimento de peas genunas da Jos Edilson Pinheiro Borges
marca do veiculo ou originais de fbrica, tendo como fornecedor as Cdigo Identificador:C6C4D776
empresas JP DOS SANTOS COMRCIO DE AUTOPELAS E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAO DO PREGO PRESENCIAL 0002/2017 - PMCJP

www.diariomunicipal.com.br/femurn 92
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

TERMO DE ADJUDICAO

Aos 12/04/2017, aps considerar os critrios legais acerca do resultado da Licitao na modalidade Prego, do tipo Menor preo, n. 00002/2017,
destinado a Registro de preo para futura aquisio de merenda escolar, para atender a rede pblica de Educao do Municipio de Coronel Joo
Pessoa. o pregoeiro ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo:

65 - E.G de queiroz ME (07.834.078/0001-50)

Valor unitrio
Item Material/Servico Unid. medida Quantidade Valor total (R$)
(R$)
111 - Achocolatado em P
1 PCT 1.950 2,69 5.245,50
Alimento achocolatado em p instantneo, embalagem com refil econmico.
113 - Arroz
3 PCT 3.500 3,13 10.955,00
Arroz Branco, subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1, com identificao do produto e prazo de validade.
115 - Biscoito (tipo Maria)
5 Biscoito doce (tipo Maria). Caractersticas: o produto deve apresentar-se ntegro, consistncia crocante, sem corantes artificiais, PCT 1.065 3,39 3.610,35
com sabor e odor agradvel. Embalagem em polietileno transparente, revestindo at 400 g do produto, acondicionados em
caixas de papelo.
117 - Colorau
7 Corante condimento base de urucum, embalagem contendo no mnimo 100g, com identificao do produto, marca do PCT 3.120 0,91 2.839,20
fabricante, prazo de validade e peso lquido.
119 - Cuscuz
9 Farinha de milho amarelo, isenta de materiais terrosos, parasitas, detritos animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e PCT 1.280 1,20 1.536,00
umidade, embalagem de polietileno, atxico, transparente e resistente.
121 - Frango
11 Coxa e Sobrecoxa de Frango, congeladas, acondicionada em saco plstico transparente, atxico, com identificao do produto Kg 5.640 8,85 49.914,00
e prazo de validade.
123 - Macarro
13 PCT 3.420 2,00 6.840,00
Macarro comum espaguete, embalagem em pacote hermtico.
124 - Milho para mungunz
Gros de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor prprios com ausncia de umidade, fermentao, rano, isento de
14 sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos plsticos transparentes e atxicos, limpos no violados, resistentes PCT 1.480 2,10 3.108,00
que garantam a integridade do produto at o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem dever
conter externamente os dados de identificao e procedncia, informao nutricional, nmero do lote, data de validade,
quantidade do produto
126 - Sal
16 PCT 280 0,48 134,40
Sal Refinado Iodado.
128 - Proteina Texturizada de Soja
18 PCT 1.510 3,70 5.587,00
Protena Texturizada de Soja.
Total 89.769,45

64 - F A de Souza Junior ME (12.630.697/0001-63)

Valor unitrio
Item Material/Servico Unid. medida Quantidade Valor total (R$)
(R$)
112 - Acar
2 Acar branco cristalizado, derivado da cana-de-acar, isento de matria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, PCT 700 2,96 2.072,00
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atxico transparente. Validade mnima de 12 (doze) meses, a contar da
data de entrega.
114 - Biscoito (tipo Rosquinha)
4 Biscoito doce (tipo rosquinha). Caractersticas: o produto deve apresentar-se ntegro, consistncia crocante, sem corantes PCT 2.130 3,73 7.944,90
artificiais, com sabor e odor agradvel. Embalagem em polietileno transparente, revestindo at 400 g do produto,
acondicionados em caixas de papelo.
116 - Carne Moda
6 Coxo mole modo (ch de dentro). Carne bovina de primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem Kg 2.280 17,40 39.672,00
pelancas, embaladas vcuo, isentas de aditivos ou substncias estranhas ao produto que sejam imprprias ao consumo e que
alterem suas caractersticas naturais (fsicas, qumicas e organolpticas).
118 - Creme de Leite
Creme de leite- Embalagem 200g). Creme de leite UHT, sabor suave, consistncia firme, embalado em embalagem longa vida
8 com aproximadamente 200g, atxica, limpa, no violado, resistente. A embalagem dever conter externamente os dados de UND 1.250 2,29 2.862,50
identificao, procedncia, informao nutricional, nmero de lote, data de validade, quantidade do produto, nmero do registro
no Ministrio da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mnima a contar da data de entrega: 6 meses
120 - Feijo
10 PCT 1.000 5,79 5.790,00
Feijo tipo 1 (ano), classe: cores, branco carioquinha, embalado em saco de polietileno.
122 - Leite em P
12 Leite em p integral instantneo sem adio de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso nico, hermtico, PCT 9.480 5,29 50.149,20
com proteo apropriada contra contaminao.
125 - leo Vegetal
15 UND 430 5,10 2.193,00
leo de soja, embalagem tipo Pet., cor prpria, transparente, refinado, sem odor ou sabor estranho.
127 - Po para Cachorro Quente
17 Po de Leite, 400 gramas, com 10 unidade no pacote Produto obtido pela coco, em condies tcnicas e higinico-sanitrias PCT 8.000 3,70 29.600,00
adequadas, preparado com farinha de trigo, fermento biolgico, leite, sal, acar, podendo conter outros ingredientes desde que
declarados e aprovados pela ANVISA.
Total 140.283,60

Coronel Joo Pessoa/RN, 12/04/2017

SANDRO PESSOA DE CARVALHO

Pregoeiro
Publicado por:
Sandro Pessoa de Carvalho
Cdigo Identificador:8919583C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SO TOM

www.diariomunicipal.com.br/femurn 93
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO

TERMO DE ADESO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREOS N 009/2016 PREGO PRESENCIAL SRP N 010/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN.

A Prefeitura Municipal de So Tom/RN, TORNA PBLICO a adeso a Ata de Registro de Preos da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, nos
termos da Lei 8.666/93 em consonncia a Lei 10.520/02 e suas alteraes posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:

PREGO PRESENCIAL SRP N 010/2016.

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 009/2016.

OBJETO: REGISTRO DE PREOS PARA EVENTUAIS AQUISIES FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE

INFORMTICA, cujas especificaes, preos, quantitativos e fornecedores, foram previamente definidos atravs do procedimento licitatrio
supracitado.

RGO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Lajes/RN, inscrita no CNPJ: 08.113.466/0001-05.

RGO NO PARTICIPANTE (CARONA): Prefeitura Municipal de So Tom/RN, inscrita no CNPJ: 08.080.210/0001-49.

FORNECEDOR REGISTRADO 01: HOLY COMRCIO E SERVIOS EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ: 18.382.083/0001-96.

VALOR GLOBAL: R$ 499.254,42 (Quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

N DESCRIO UND QTD VALOR UNT. VALOR TOTAL

01 ALICATE- CRIMPADOR DE RJ45, RJ11. COM LMINAS PARA CORTE E DESENCAPE. UND 4 61,01 244,04
02 ALICATE - MULTIDESENCAPADOR PARA CABO UTP; CAT.5. UND 4 25,00 100,00
APRESENTADOR MULTIMDIA - SEM FIO, APONTADOR A LASER, CONTROLE DE
03 UND 10 134,10 1.341,00
MAXIMIZAR, MINIMIZAR, ABRIR, FECHAR, CURSOR MOUSE.
04 CABO I - REDE; UTP; CAT.5e; CAIXA COM 300 METROS UND 20 310,38 6.207,60
05 CABO II - CABO USB 2.0 A-M/B-M 3 METROS PARA SACANNER-IMPRESSORA. UND. 20 11,91 238,20
06 CABO III - CONEXO HDMI. UND 20 30,41 608,20
07 CMERA DIGITAL - 16MP; DISPALY LCD, CARTO DE MEMRIA 4GB. UND 10 1.363,43 13.634,30
08 CD-R 700 Mb, T UBO COM 100 UNIDADES. UND 20 76,93 1.538,60
COMPUTADOR I - PROCESSADOR 4 NCLEOS COM CLOCK DE NO MNIMO 3.0 GHz; 8 GB DE
MEMRIA RAM; 01TB HARD DISK SATA 7.200 RPM; DVD-RW; 2 PORTAS USB FRONTAIS OU
09 LATERAIS E 4 PORTAS USB TRASEIRAS; UDIO, VDEO E REDE ONBOARD; TECLADO; UND 30 2.084,25 62.527,50
MOUSE PTICO; CAIXAS ACSTICAS; TODO O CONJUNTO NA COR PRETA OU CINZA/OU
COMBINAO.
COMPUTADOR II - PROCESSADOR 4 NCLEOS COM CLOCK DE NO MNIMO 2.0 GHz; 4 GB
DE MEMRIA RAM; 01TB HARD DISK SATA 7.200 RPM; DVD-RW; 2 PORTAS USB FRONTAIS
10 OU LATERAIS E 4 PORTAS USB TRASEIRAS; UDIO, VDEO E REDE ONBOARD; TECLADO; UND 30 1.710,66 51.319,80
MOUSE PTICO; CAIXAS ACSTICAS; TODO O CONJUNTO NA COR PRETA OU CINZA/OU
COMBINAO.
11 CONECTOR - RJ 45; MACHO; CAT. 5e. UND 1000 1,10 1.100,00
12 DVD-R - 4.7GB TUBO COM 100 UNIDADES UND 20 94,48 1.889,60
ESTABILIZADOR I - 500 V.A; 6 TOMADAS TRIPOLARES; PRETO OU CINZA/OU
13 UND 15 193,95 2.909,25
COMBINAO.
ESTABILIZADOR II - 1.000V.A; 6 TOMADAS TRIPOLARES; PRETO OU CINZA/OU
14 UND 15 316,95 4.754,25
COMBINAO.
ESTABILIZADOR III - 1.500V.A; 6 TOMADAS TRIPOLARES; PRETO OU CINZA/OU
15 UND 15 528,88 7.933,20
COMBINAO.
ESTABILIZADOR IV - 2.000V.A; 6 TOMADAS TRIPOLARES; PRETO OU CINZA/OU
16 UND 15 596,38 8.945,70
COMBINAO.
17 FONTE - ATX; 500W ; CHAVEADA; COM CABO DE F OR A. UND 20 134,64 2.692,80
HARD DISK EXTERNO - 1 T b; PORT T IL COM CABO DE DADOS E CASE DE PROTEO,
18 UND 5 388,09 1.940,45
USB 3.0
HARD DISK EXTERNO - 2 T b; PORT T IL COM CABO DE DADOS E CASE DE PROTEO,
19 UND 5 620,12 3.100,60
USB 3.0
20 HARD DISK INTERNO - 2 TB; PADRO SATA. UND 10 557,72 5.577,20
21 IMPRESSORA I - JATO DE T INT A; COLORIDA; CONEXO USB. UND 5 669,77 3.348,85
22 IMPRESSORA II - LASER; MONOCROM TICA; CONEXO USB UND 20 552,89 11.057,80
23 IMPRESSORA III - LASER; COLORIDA; CONEXO USB. UND 6 1.381,95 8.291,70
LEITOR DE CDIGO DE BARRAS - LASER. LEITURA DE CHEQUES, BOLETOS, GUA, LUZ
24 UND 10 223,64 2.236,40
E TELEFONE.
LICENA DE ANTIVRUS - PROTEO USURIO LOCAL E REDE; PROTEO
25 UND 50 94,45 4.722,50
INTERNET E MOVIMENTAES FINANCEIRAS
LICENA DE APLICATIVOS - SUTE DE APLICATIVOS COM 3 MDULOS; PROCESSADOR
26 DE TEXTOS; PLANILHAS ELETRNICA DE CLCULOS; SOFTWARE DE APRESENTAES UND 25 529,50 13.237,50
E SLIDES.
LICEN A DE SISTEMA OPERACIONAL I - 32 BITS ORIGINAL, VERSO COMPLETA ( F
27 UND 10 1.249,00 12.490,00
ULL)
LICEN A DE SISTEMA OPERACIONAL II - 64 BIT S ORIGINAL, VERSO COMPLETA ( F
28 UND 20 1.399,00 27.980,00
ULL)
MINI RACK F ECHADO 4U - COM PORT A DE ACESSO COM CHAVE E LATERAIS
29 UND 4 496,59 1.986,36
REMOVVEIS
MINI RACK F ECHADO 6U - COM PORT A DE ACESSO COM CHAVE E LATERAIS
30 UND 4 479,00 1.916,00
REMOVVEIS.
MONITOR I - LCD/LED; 21,5 POLEGADAS; PRETO OU CINZA/OU COMBINAO DE
31 UND 30 641,29 19.238,70
ACORDO COM O GABINETE.
MONITOR II - LCD/LED; 18,5 POLEGADAS; PRETO OU CINZA/OU COMBINAO DE ACORDO
32 UND 30 429,46 12.883,80
COM O GABINETE.
33 MOUSE - PTICO; CONEXO USB; PRETO OU PRATA. UND 50 14,77 738,50
MULTIFUNCIONAL I - JATO DE TINTA; COPIADORA, SCANNER E IMPRESSORA;
34 UND 15 832,63 12.489,45
CONEXO USB.
35 MULTIFUNCIONAL II - LASER; COPIADORA, SCANNER E IMPRESSORA; CONEXO USB. UND 30 1.129,51 33.885,30
36 NO-BREAK I - 1.500V.A; 6 T OMADAS TRIPOLARES; PRETO OU CINZA/OU COMBINAO UND 5 956,39 4.781,95
37 NO-BREAK II - 2.000V.A; 6 TOMADAS TRIPOLARES; PRETO OU CINZA/OU COMBINAO UND 10 2.216,85 22.168,50
38 NO-BREAK III - 2.500V.A; 6 TOMADAS TRIPOLARES; PRETO OU CINZA/OU COMBINAO UND 10 3.036,50 30.365,00
NOTEBOOK I - PROCESSADOR 4 NCLEOS; 4 GB DE MEMRIA RAM; 500 GB HARD DISK
SATA 7.200 RPM; DVD-RW; LEITOR DE CARTO; 3 PORTAS USB; PLACADE REDE
39 UND 10 1.912,04 19.120,40
ETHERNET; PLACA DE REDE WIRELESS; BLUETOOTH; DISPOSITIVO TOUCHPAD;
WEBCAM MNIMO 1.3 MP; ACOMPANHADO DE CASE DE PROTEO.

www.diariomunicipal.com.br/femurn 94
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

NOTEBOOK II - PROCESSADOR 4 NCLEOS; 8 GB DE MEMRIA RAM; 1 TB HARD DISK

SATA 7.200 RPM; DVD-RW; LEITOR DE CARTO; 3 PORTAS USB; PLACA DE REDE
40 UND 10 2.684,96 26.849,60
ETHERNET; PLACA DE REDE WIRELESS; BLUETOOTH; DISPOSITIVO TOUCHPAD;
WEBCAM MNIMO 1.3 MP; ACOMPANHADO DE CASE DE PROTEO.
41 PEN DRIVE II - CAPACIDADE DE 8 GB, USB 3.0 UND 20 31,81 636,20
42 PEN DRIVE III - CAPACIDADE DE 16 GB, USB 3.0 UND 20 43,37 867,40
43 PEN DRIVE IV - CAPACIDADE DE 32 GB, USB 3.0 UND 10 84,79 847,90
44 PLACA DE REDE - PCI; PADRO GIGABIT ET HERNET 10/100/1000 UND 30 46,90 1.407,00
45 ROTEADOR I - WIRELESS; 300Mbp s . UND 15 117,93 1.768,95
46 SUPORTE PARA GABINETE SUPORTE PARA GABINETE/CPU COM RODAS. UND 50 57,18 2.859,00
47 SWITCH I - 24 PORTAS. PADRO GIGABIT ETHERNET 10/100/1000m bps UND 10 1.116,30 11.163,00
48 SWITCH II - 08 PORTAS 10/100m bps . UND 6 65,37 392,22
49 SW ITCH III - GERENCI VEL; 24 PORTAS; PADRO GIGABIT ETHERNET 10/100/1000m bps UND 4 1.775,75 7.103,00
50 TECLADO - PTICO; CONEXO USB; PRETO OU PRATA; PADRO ABNT 2. UND 50 22,79 1.139,50
PROJETOR - BRILHO: 2700 ANSI LUMENS, CONTRASTE: 10000:1, RESOLUO: SVGA
(800X600), MTODOS DE PROJEO: TETO/FRONTAL/TRASEIRO, ASPECTO: 4:3, LENTES:
*TIPO: FIXA FOCO MANUAL *F-N: 1.44 *FOCO: 16.7mm *Zoom: 1.0 - 1.35 DIGITAL-
LMPADA: *TIPO: 200W UHE* VIDA TIL: 500 H (ALTO BRILHO)/6000 H (BAIXO BRILHO) -
TELA: *DISTNCIA: 0,76 - 8,89 METROS (100" A 3m DE DISTNCIA) *TAMANHO: 23" 350"
(POLEGADAS)* CORREO KEYSTONE: VERTICAL (+/- 30)/HORIZONTAL (+/- 30)
*REPRODUO DE COR: 24 BIT; 16.7 MILHOES - ALTO FALANTE: 5W MONO - CONEXES:
*ENTRADAS: VGA (MINI D-sub 15 pin) x 2; VDEO COMPOSTO (1 RCA)X1; S-VDEO (MINI
51 UND 5 2.530,96 12.654,80
DIN 4 PIN)X1; UDIO (RCA)X1; USB TIPO B X 1 (VDEO DE COMPUTADOR, MOUSE,
CONTROLE); HDMI; USB TIPO A X 1 (MEMRIA, ADAPTADOR WI-FI)- COMPATIBILIDADE
DE SINAIS DE VDEO *NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL-N/PAL-60/SECAM *
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p - POSSIBILIDADE DE WI-FI COMPRANDO O
ADAPTADOR LAN WIRELESS (OPCIONAL NO INCLUSO) - ITENS INCLUSOS: PROJETOR,
CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAO, CABO RGB VGA
(COMPUTADOR), CD-ROM COM DOCUMENTAO DO PROJETOR. - VOLTAGEM: BIVOLT
(100-240v)
52 STORAGE PARA HD - 4 BAIAS COM SOF TW ARE UND 3 2.199,00 6.597,00
53 TELA PARA PROJETOR - TELA TRIP ; 2,00 X 2,00M UND 5 685,57 3.427,85

VIGNCIA DA ARP (rgo Gerenciador): 22/06/2016 22/06/2017.

VIGNCIA DE ADESO A ARP (rgo no Participante-CARONA): 12/04/2017 a 11/04/2018.

So Tom/RN, em, 12 de abril de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN

rgo Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SO TOM/RN

rgo no participante (Carona)

HOLY COMRCIO E SERVIOS - EIRELI-ME

CNPJ: 18.382.083/0001-96.
Fornecedor
Publicado por:
Jos Josivaldo da Silva
Cdigo Identificador:BD22A827

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAO
EDITAL 001/2017 DO RESULTADO FINAL

Divulgao do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para Contratao Provisria de Servidores Pblicos Municipais
do Municpio de Severiano Melo/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, no uso de suas atribuies legais, objetivando a publicao do resultado final do Processo
Seletivo Simplificado para Contratao Provisria de Servidores Pblicos Municipais, TORNA PBLICO O RESULTADO DO PROCESSO
SELETIVO conduzido pela empresa CEPLAM, conforme detalhado neste Edital.

1 DOS RESULTADOS

Art. 1. A classificao obtida pelos candidatos abaixo listados resultou da mdia das notas obtidas nas provas objetivas e nas entrevistas
individuais.

1: A classificao final, conforme apresentao se d do maior nvel de pontuao para o menor, devendo ser a ordem de classificao a mesma
de convocao para contratao de acordo com o nmero de vagas expresso no Edital de seleo.

2: Para os casos de empate de mdias na classificao final, aplicou-se as regras contidas no item 9 e subitem 9.2, alnea a).

RESULTADOS PARA CARGOS DE ENSINO SUPERIOR

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
IANNE RAPHAELE DE MACEDO
ES105 401 Arquiteto 102.431.474-06 1905406 6,67 9,60 8,13 1
MELO
ES017 401 Arquiteto ANA LUZIA MEDEIROS LUZ 025.647.834-14 1630823 7,00 9,01 8,01 2

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ESPINOLA
LARISSA GRAZIELLA FERREIRA
ES103 401 Arquiteto 048.607.854-01 2145599 5,00 9,80 7,40 3
CAVALCANTE
SAMARA RUTY DIOGENES
ES016 401 Arquiteto 068.755.834-45 2071071 6,00 7,35 6,68 4
HOLANDA
NAYANE BRUNA IAMURI DA
ES104 401 Arquiteto 073.716.494-86 2188997 5,67 6,33 6,00 5
SILVA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
MARIA DEOVANIA MORAIS DE
ES029 402 Assistente Social 050.741.144-70 2166368 8,67 10,00 9,33 1
LIMA
CLAUDINA SONALY MELO
ES064 402 Assistente Social 059.841.194-12 3133029 6,67 9,00 7,83 2
RODRIGUES
MARIA GILVANEIDE DA COSTA
ES067 402 Assistente Social 073.997.994-90 2026667 5,67 9,10 7,38 3
ALVES
LUZILANDIA BERNADINA DE
ES031 402 Assistente Social 062.071.664-93 2270648 5,33 7,90 6,62 4
ALMEIDA
ANTONIA LINDALENE
ES070 402 Assistente Social 012.405.784-58 1972910 4,33 7,00 5,67 5
FERNANDES ROCHA
ANA CRISTINA VIEIRA
ES030 402 Assistente Social 105.834.764-06 3162971 5,33 6,00 5,67 6
CARVALHO
JULIANA MIRELLA DE
ES068 402 Assistente Social 077.342.864-02 2648671 7,00 3,40 5,20 7
CARVALHO
RAIMUNDA CHEILA AGUIAR
ES028 402 Assistente Social 085.042.034-25 2589786 5,67 4,50 5,08 8
SOARES
MARY JANINY GUEDES
ES069 402 Assistente Social 098.491.864-70 2048880 6,00 0,00 3,00 9
FORMIGA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
FRANCISCO SILVIO PEREIRA
ES044 403 Bioqumico 028.380.734-27 1697051 8,67 9,90 9,28 1
ARAUJO
MARIA ALYNE GOMES DE
ES137 403 Bioqumico 107.041.374-70 2853121 8,33 10,00 9,17 2
OLIVEIRA
JOAO BATISTA MORAIS
ES134 403 Bioqumico 061.457.554-07 2296695 9,67 8,50 9,08 3
MARINHO
FRANCISCO ANTONIO DE
ES136 403 Bioqumico 750.599.404-20 961689 8,00 9,70 8,85 4
FREITAS MELO
ES046 403 Bioqumico DONATO JUNIOR DE HOLANDA 050.955.084-35 2332552 8,00 8,10 8,05 5
ES135 403 Bioqumico UBERLANDIO DONATO FILHO 069.690.714-30 2363807 6,33 5,70 6,02 6
RAIMUNDO NONATO
ES138 403 Bioqumico 785.637.394-68 1265670 7,33 0,00 3,67 7
BERNARDINO FARIAS

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
ES040 404 Educador Fsico LUIZ BARBOZA DE LIMA FILHO 050.830.704-05 2260958 5,67 9,70 7,68 1
EMANUELLY NAYARA DA SILVA
ES121 404 Educador Fsico 085.828.674-25 2776377 5,00 10,00 7,50 2
MELO
FRANCISCO FAGNER DE
ES122 404 Educador Fsico 011.773.944-80 1876868 4,33 8,50 6,42 3
OLIVEIRA
PRISCILLA INDIKA CORSINO
ES123 404 Educador Fsico 094.615.994-71 2446791 6,33 4,00 5,17 4
MEDEIROS

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Enfermeiro
ES035 406 SAMMY WANDSON DE AZEVEDO 056.413.294-28 1995042 8,67 9,40 9,03 1
Plantonista
Enfermeiro KAROLA CRISTINA AMORIM
ES033 406 075.637.134-17 1995085 8,00 10,00 9,00 2
Plantonista CARVALHO
Enfermeiro VICENTE HOLANDA
ES032 406 020.407.874-10 1422149 8,00 9,80 8,90 3
Plantonista MONTENEGRO FILHO
Enfermeiro SUERDA CRISTINA SANTOS DE
ES087 406 009.889.354-81 2064079 8,00 9,70 8,85 4
Plantonista SOUZA
Enfermeiro
ES074 406 JOS NOGUEIRA NETO 031.795.764-30 2239352 8,33 9,10 8,72 5
Plantonista
Enfermeiro CHARLLES KENEDY DUARTE DE
ES071 406 026.840.874-23 35571724 8,33 9,00 8,67 6
Plantonista FREITAS
Enfermeiro RUBENS ELIZIARIO DA SILVA
ES077 406 063.215.204-04 2617955 7,33 9,80 8,57 7
Plantonista FILHO
Enfermeiro MARCOS DANIEL OLIVEIRA E
ES084 406 061.708.084-46 2502297 7,33 8,90 8,12 8
Plantonista SILVA
Enfermeiro RAISSA TYCIANNE ALVES DA
ES076 406 056.309.344-73 1977293 6,33 9,50 7,92 9
Plantonista SILVA
Enfermeiro
ES079 406 ISADORA DANTAS FERNANDES 063.216.684-35 1935554 7,67 8,10 7,88 10
Plantonista
Enfermeiro
ES078 406 JESSICA MARIA TORRES JULIAO 073.975.544-74 2388150 6,67 9,00 7,83 11
Plantonista
Enfermeiro
ES099 406 LIANE PAIVA DE FREITAS REGO 013.848.684-02 2196646 6,33 9,30 7,82 12
Plantonista
Enfermeiro DALBIA GISELE DOS SANTOS
ES073 406 076.296.414-60 2760143 7,33 8,20 7,77 13
Plantonista NOGUEIRA
Enfermeiro JOSEFA RENAGILA NUNES DE
ES066 406 073.849.694-41 3201645 5,33 10,00 7,67 14
Plantonista LIMA
Enfermeiro
ES020 406 MARCOS PAULO ALVES SOUZA 064.478.694-99 2348197 6,67 8,50 7,58 15
Plantonista
Enfermeiro
ES038 406 EDSON DE SOUSA VIEIRA 025.995.834-46 1644249 5,00 10,00 7,50 16
Plantonista
Enfermeiro MARIA IZALTA HOLANDA
ES096 406 013.350054-51 2406942 6,00 8,90 7,45 17
Plantonista CAMPELO NUNES
Enfermeiro MICHAEL JACSON DE SOUSA
ES080 406 095.442.414-00 2474996 6,00 8,60 7,30 18
Plantonista MAIA

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Enfermeiro ANDRA BENERGUEL DA MOTA

ES021 406 073.949.704-93 2517995 5,67 8,50 7,08 19
Plantonista OLIVEIRA
Enfermeiro
ES081 406 LEDA DE AMORIM FERNANDES 943.390.314-53 355824668 4,67 9,20 6,93 20
Plantonista
Enfermeiro STHEFANNY MILANY
ES085 406 086.414.284-61 2388133 7,33 6,50 6,92 21
Plantonista CAVALCANTE VIDAL
Enfermeiro
ES037 406 LUIZ CARLOS DANTAS DE SENA 095.091.724-99 2383386 7,00 6,40 6,70 22
Plantonista
Enfermeiro
ES075 406 ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA 015.365.664-62 1818810 5,33 7,50 6,42 23
Plantonista
Enfermeiro JAMILE RODRIGUES COSME DE
ES036 406 092.828.214-71 3034697 6,33 6,30 6,32 24
Plantonista HOLANDA
Enfermeiro VANDERLANNY PAIVA
ES086 406 085.860.964-90 2902554 6,00 6,50 6,25 25
Plantonista PRAXEDES DANTAS
Enfermeiro ANTONIO WILLIAN DO
ES072 406 071.075.184-29 2390603 8,00 3,30 5,65 26
Plantonista NASCIMENTO FERNANDES
Enfermeiro JANEUMA KELLI DE ARAJO
ES065 406 064.478.594-26 2470163 3,67 7,30 5,48 27
Plantonista FERREIRA
Enfermeiro
ES063 406 JANNE BEATRIZ DE SOUZA 011.726.584-55 2145424 4,33 6,30 5,32 28
Plantonista
Enfermeiro
ES083 406 ANTONIO JUDSON FREITAS REGO 090.464.824-99 3002560 5,33 0,00 2,67 29
Plantonista
Enfermeiro EMANUELA KARINE GOMES DA
ES095 406 058.076.854-66 232490 2,00 3,10 2,55 30
Plantonista SILVA
Enfermeiro MARIA DE JESUS GOMES DE
ES022 406 036.689.434-00 1995065 4,67 0,00 2,33 31
Plantonista MELO
Enfermeiro LAISE LIZANDRA BEZERRA DE
ES082 406 088.834.874-60 2482119 4,33 0,00 2,17 32
Plantonista OLIVEIRA SOUZA
Enfermeiro FRANCISCO ALANCADERQUE
ES034 406 033.189.464-51 1797084 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
Plantonista MELO DA SILVA
Enfermeiro
ES100 406 LIDUINA PEIXOTO DA SILVA 074.013.344-61 2568168 0,00 0,00 0,00 ELIMINADA
Plantonista

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
TAMIRES PRAXEDES
ES027 405 Enfermeiro PSF 013.980.844-25 2432085 6,67 10,00 8,33 1
FERNANDES GOMES
ANTONIA IZADORA DA COSTA
ES019 405 Enfermeiro PSF 094.147.284-14 2853129 7,33 9,00 8,17 2
PAIVA
ANA PAULA NORONHA
ES094 405 Enfermeiro PSF 060.830.634-77 2345652 6,67 9,60 8,13 3
MARINHO
SARAH MIKAELLY FERREIRA E
ES018 405 Enfermeiro PSF 097.724.034-71 2528981 6,67 9,00 7,83 4
SILVA
SEBASTIANA KELLY DE
ES090 405 Enfermeiro PSF 073.716.764-59 2699290 7,67 7,80 7,73 5
MEDEIROS PRAXEDES
MARIA RONIELE MONTEIRO
ES098 405 Enfermeiro PSF 012.009.803-28 2101245 6,67 8,50 7,58 6
MELO
NATHACIA KYSS RODRIGUES
ES097 405 Enfermeiro PSF 069.225.064-64 2418504 5,33 9,50 7,42 7
FERNANDES
ES091 405 Enfermeiro PSF LIAM EPIFANIO DIAS 074.999.044-90 2710097 4,67 9,80 7,23 8
ES093 405 Enfermeiro PSF RONALLY DART OLIVEIRA 052.625.074-76 2254644 5,33 9,00 7,17 9
ES092 405 Enfermeiro PSF HIROHITO IURI PINTO SOUZA 101.911.754-04 2670346 6,67 7,00 6,83 10
RENATA JAKELINE MOREIRA DE
ES101 405 Enfermeiro PSF 066.807.924-01 2629904 5,67 7,50 6,58 11
FREITAS

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Engenheiro
ES025 407 GEILTON MAX FREITAS MELO 036.104.674-01 1773503 8,33 9,60 8,97 1
Agrnomo
Engenheiro ANA PAULA MEDEIROS DOS
ES026 407 054.082.584-08 2001975 8,33 9,40 8,87 2
Agrnomo SANTOS RODRIGUES
Engenheiro MICHAEL RAMALHO DE
ES088 407 050.905.354-85 2332777 8,00 9,35 8,68 3
Agrnomo OLIVEIRA SILVA
Engenheiro
ES024 407 JANE KELLY HOLANDA MELO 009.613.814-93 1882155 7,67 0,00 3,83 4
Agrnomo
Engenheiro LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
ES089 407 059.097.714-85 2437915 6,00 0,00 3,00 5
Agrnomo BARRETO
Engenheiro
ES023 407 UILMA LAURENTINO DA SILVA 049.770.484-66 2661162 4,00 0,00 2,00 6
Agrnomo

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
MARIA JOSE BORGES FREITAS DE
ES142 408 Engenheiro Civil 016.837.414-55 2974925 8,67 10,00 9,33 1
ARAUJO
ANTONIO AVELINO DO
ES144 408 Engenheiro Civil 061.204.284-70 2269882 8,33 9,50 8,92 2
NASCIMENTO FILHO
PRISCILIA GABRIELA
ES041 408 Engenheiro Civil 013.983.554-70 1995430 8,67 8,70 8,68 3
CAVALCANTE
JONATH OLIVEIRA DO
ES132 408 Engenheiro Civil 012.331.884-02 1651814 8,33 8,00 8,17 4
NASCIMENTO
CAIO CEZAR GOMES PINTO DE
ES145 408 Engenheiro Civil 093.366.854-65 2482141 8,00 7,50 7,75 5
OLIVEIRA
FRANCISCA ALINY CARLOS DE
ES143 408 Engenheiro Civil 045.609.934-40 2261463 5,67 9,70 7,68 6
OLIVEIRA
GOTARDO DIOGENES GURGEL
7ES141 408 Engenheiro Civil 051.607.424-50 3068153 8,33 7,00 7,67 7
ALVES
ES140 408 Engenheiro Civil LEANDRO BESSA HOLANDA 103.903.584-10 2710166 8,67 6,30 7,48 8
HARLLET BRANDY DE
ES042 408 Engenheiro Civil 070.931.464-73 2646617 6,33 8,00 7,17 9
MEDEIROS DUTRA
MARIA ALINY DE MORAIS
ES133 408 Engenheiro Civil 075.426.124-76 2788184 6,00 7,00 6,50 10
HOLANDA
FRANCISCO NICOLAS
ES043 408 Engenheiro Civil 110.552.324-19 2699454 6,33 6,30 6,32 11
FERNANDES BARRETO
ES131 408 Engenheiro Civil AMANDA JULIETE MAIA REGIS 071.937.224-09 2635176 4,67 7,90 6,28 12

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HARRISON DYOSO DE MORAIS

ES120 408 Engenheiro Civil 101.842.834-85 2808139 6,00 4,50 5,25 13
TORRES
ES139 408 Engenheiro Civil LIDIANY RODRIGUES FERREIRA 011.312.714-67 2134216 5,67 0,00 2,83 14

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
INSCRIO CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
NADJA RAYANNE SOARES
ES124 409 Farmacutico 088.750.554-67 2868060 8,33 9,90 9,12 1
HOLANDA
ES039 409 Farmacutico IPOJUCAN SILVA FONTES 056.097.414-08 2079509 8,33 9,60 8,97 2
JOS PAULINO DE MACEDO
ES125 409 Farmacutico 076.409.114-00 2732584 6,67 9,30 7,98 3
NETO

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
MARIA LARA MIRIELLY
ES149 410 Fisioterapeuta 095.368.424-59 3044314 8,33 9,20 8,77 1
OLIVEIRA GOMES
ANA CRISTINA LIMA MAIA
ES165 410 Fisioterapeuta 088.521.724-16 2717887 8,00 9,50 8,75 2
DANTAS
ES164 410 Fisioterapeuta ESDRAS DE OLIVEIRA VERAS 052.720.594-09 2098003 8,33 9,10 8,72 3
SARAH MABEL DIOGENES
ES052 410 Fisioterapeuta 056.400.344-16 1709665 7,67 9,00 8,33 4
HOLANDA
ES146 410 Fisioterapeuta PAULO HENRIQUE DE MELO 056.070.314-70 8841096 7,67 8,00 7,83 5
VALERIA CRISTINA CARVALHO
ES152 410 Fisioterapeuta 061.233.074-52 2090909 7,00 8,40 7,70 6
DA SILVA
FRANCISCO WILKER DO
ES162 410 Fisioterapeuta 046.874.314-61 1894924 7,00 8,30 7,65 7
CARMO MORAIS
ES163 410 Fisioterapeuta NAYANNE GOMES REGIS 094.317.784-75 2868078 5,00 9,10 7,05 8
MARIZE CLAIRE DE LIMA
ES055 410 Fisioterapeuta 066.721.864-50 2549873 4,00 9,60 6,80 9
MELO
AMANDA ROBERTA DE LIMA
ES148 410 Fisioterapeuta 012.160.004-17 2176413 6,67 6,40 6,53 10
MARTINS
PRISCILLA GABRIELA LOPES
ES161 410 Fisioterapeuta 017.839.234-07 2869319 5,00 4,80 4,90 11
SILVA
JADNA JAIARA FREITAS
ES150 410 Fisioterapeuta 108.044.424-60 3044298 5,33 3,80 4,57 12
NOGUEIRA
ES147 410 Fisioterapeuta EDIEUDO ARRUDA PEREIRA 022.165.673-10 2,00401E+12 5,00 4,00 4,50 13
EDUARDO HENRIQUE DE
ES053 410 Fisioterapeuta 100.490.254-90 2485250 5,67 0,00 2,83 14
SOUZA RGO
EDSONEIDE MARQUES DE
ES054 410 Fisioterapeuta 011.421.393-36 2,0021E+12 4,00 0,00 2,00 15
OLIVEIRA
THAIS MELO AZEVEDO DE
ES151 410 Fisioterapeuta 096.097.134-32 1882102 4,00 0,00 2,00 16
ABREU
VALDENI LARISSA DE SOUZA
ES056 410 Fisioterapeuta 092.428.184-70 2779788 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
BESSA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
SAMANTHA CECILIA DANTAS
ES126 411 Fonoaudilogo 036.203.394-30 1711349 8,33 10,00 9,17 1
DE ANDRADE
ERIKA SSUENIA GOMES
ES049 411 Fonoaudilogo 074.666.144-42 2682848 9,00 9,00 9,00 2
RODRIGUES
JULIANA FERREIRA TEODORO
ES048 411 Fonoaudilogo 050.794.094-60 2356694 7,00 9,80 8,40 3
CMARA
SARAH BEATRICY RODRIGUES
ES047 411 Fonoaudilogo 013.982.284-43 2363610 5,33 0,00 2,67 4
DE MELO

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Mdico Esp. OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE
ES176 412 007.483.214-03 1730880 7,00 9,00 8,00 1
Cardiologia BESSA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Mdico Esp. TARCISIO BESSA CAVALCANTE
ES177 413 069.766.554-25 2643007 8,67 9,50 9,08 1
Dermatologia FILHO

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Mdico Esp. MARIA MICHELINE DE
ES175 418 898.148.514-34 1318393 8,67 10,00 9,33 1
Psiquiatria ABRANTES

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
ZIRALDO GOMES HOLANDA
ES014 420 Mdico Plantonista 055.331.884-52 2048876 9,33 9,00 9,17 1
MELO
ES187 420 Mdico Plantonista JOS FERRARI DE OLIVEIRA 322.728.634-34 662061 7,67 9,00 8,33 3
DANIELLY HALLANY DE BESSA
ES003 420 Mdico Plantonista 084.038.394-06 2768798 8,33 8,00 8,17 1
CAVALCANTE
ES004 420 Mdico Plantonista IVAN BRASIL DE ARAJO 096.189.374-53 221752 5,67 10,00 7,83 2
THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA
ES013 420 Mdico Plantonista 056.348.524-80 2426342 4,67 6,50 5,58 3
SILVA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
ZIRALDO GOMES HOLANDA
ES014 421 Mdico PSF 055.331.884-52 2048876 9,33 9,00 9,17 1
MELO

www.diariomunicipal.com.br/femurn 98
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

ES187 421 Mdico PSF JOS FERRARI DE OLIVEIRA 322.728.634-34 662061 7,67 9,00 8,33 3
DANIELLY HALLANY DE BESSA
ES003 420 Mdico Plantonista 084.038.394-06 2768798 8,33 8,00 8,17 1
CAVALCANTE
TELMA ANUNCIADA DE SOUTO
ES102 421 Mdico PSF 130.666.254-00 129895 6,00 10,00 8,00 4
NOGUEIRA
ES186 421 Mdico PSF PIO X FERNANDES 132.475.574-15 292524 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
ES153 422 Mdico Veterinrio ERICA NATALIA BESSA 064.733.104-79 2505209 8,33 9,10 8,72 1
PATROCNIO ROCHAEL MAIA
ES051 422 Mdico Veterinrio 051.055.174-23 2585317 8,67 8,70 8,68 2
NETO
ANTONIO LEANDRO FERREIRA
ES155 422 Mdico Veterinrio 074.848.634-83 2602010 8,33 8,80 8,57 3
DA COSTA
ES154 422 Mdico Veterinrio ADAUCIDES CAMARA 023.923.434-03 1570412 7,00 10,00 8,50 4
LUCIANA VERAS DE AQUINO
ES050 422 Mdico Veterinrio 050.933.264-10 1481467 5,33 0,00 2,67 5
FIGUEIROA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
YASMIN BARBOSA LOPES DE
ES182 423 Nutricionista (Sade) 100.452.264-90 2853322 7,00 9,50 8,25 1
SEIXAS
LUANDA MEZAAB TORRES
ES183 423 Nutricionista (Sade) 061.229.414-50 2502295 6,33 10,00 8,17 2
GOMES
ANDRESSA FERNANDA DE LIMA
ES060 423 Nutricionista (Sade) 074.021.644-97 2318198 5,67 10,00 7,83 3
BESERRA
CAMILA MICAELE TARGINO
ES184 423 Nutricionista (Sade) 056.524.074-92 2426201 6,00 9,00 7,50 4
LIMA
NATALHA THAISE DIOGENES
ES059 423 Nutricionista (Sade) 070.135.834-30 2073614 4,33 10,00 7,17 5
MAGALHAES
ES180 423 Nutricionista (Sade) FRANCISMAR ALVES REGO 396.336.398-32 344694185 6,33 5,75 6,04 6
ES181 423 Nutricionista (Sade) ANA KATERINE FIRMINO ROCHA 115.642.154-31 2878423 5,00 6,75 5,88 7
ES058 423 Nutricionista (Sade) TALA RUANNA PAIVA DE GIS 060.885.754-84 2305896 4,33 7,30 5,82 8
CARLA CRISTINA DA SILVA
ES179 423 Nutricionista (Sade) 095.671.124-36 2482120 4,33 0,00 2,17 9
LIMA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
ES178 424 Nutricionista Escolar PRISCILA BRASIL DE MELO 089.307.214-19 2962649 6,33 9,80 8,07 1
ISIS AYANNE BARRA GOMES
ES157 424 Nutricionista Escolar 069.055.174-61 2456393 8,33 7,50 7,92 2
PINTO
ES057 424 Nutricionista Escolar PRISCILA GURGEL MAGNO 089.317.664-83 2507942 7,67 7,90 7,78 3
ANA ROBERTA ALBUQUERQUE
ES159 424 Nutricionista Escolar 080.176.934-51 2475893 3,33 9,10 6,22 4
PRAXEDES
NAIANE CRISTINA DE LIMA
ES158 424 Nutricionista Escolar 082.608.044-84 2670332 4,33 8,00 6,17 5
SILVA
ES160 424 Nutricionista Escolar RIANNI LOUISE VIANA DUTRA 101.101.084-42 2332016 4,00 8,00 6,00 6
MARA SINTHYA DE SOUSA
ES061 424 Nutricionista Escolar 111.627.124-90 3004029 4,67 6,60 5,63 7
MARTINS
ES185 424 Nutricionista Escolar MARGARIDA SELMA LAGOA 127.838.588-60 191490805 7,00 0,00 3,50 8
FLAVIANY CRISTINA SILVA
ES156 424 Nutricionista Escolar 058.471.644-32 3679916 4,67 0,00 2,33 9
TEODORO

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
EMILIANO CRISOSTOMO
ES107 425 Odontlogo 100.449.504-89 3150236 8,67 9,40 9,03 1
DELFINO DE BRITO
DORNELLYS HALLAN BESSA
ES112 425 Odontlogo 096.400.164-03 2913293 9,00 9,00 9,00 2
CAVALCANTE
DOUGLAS TALO OLIVEIRA
ES015 425 Odontlogo 093.672.144-80 2970533 8,33 9,30 8,82 3
CARVALHO
FRANCISCO FERREIRA
ES062 425 Odontlogo 030.248.994-05 1639036 7,67 9,80 8,73 4
SOBRINHO JUNIOR
ES174 425 Odontlogo LAMARA KADIDJA GUMAIA 058.360.304-13 2101034 7,33 10,00 8,67 5
VICENTE CLEITON FERREIRA
ES171 425 Odontlogo 074.040.604-35 2206549 8,33 9,00 8,67 6
LUCEMA
ELLISON SAMUEL DA SILVA
ES106 425 Odontlogo 061.323.704-80 2305885 7,67 9,40 8,53 7
FREITAS
ES172 425 Odontlogo ALICSON FERNANDES MONTEIRO 076.287.794-41 2145192 7,33 9,60 8,47 8
JACINTA QUEIROZ SILVEIRA
ES114 425 Odontlogo 022.503.024-13 1479854 8,00 8,90 8,45 9
NEGREIROS CAVALCANTE
EUGENIO MARINHO DE OLIVEIRA
ES118 425 Odontlogo 876.768.509-87 1359215 8,33 8,50 8,42 10
SOBRINHO
VINICIUS DANNER DE FREITAS
ES109 425 Odontlogo 056.549.494-54 2406448 8,00 8,30 8,15 11
CARDOSO
ES012 425 Odontlogo LUANA SILVEIRA SOARES 060.356.084-93 2310898 6,67 9,20 7,93 12
LETICIA VIRGINIA DE FREITAS
ES170 425 Odontlogo 064.484.354-33 2530545 8,00 7,80 7,90 13
CHAVES
ES167 425 Odontlogo DENISY DANTAS DE MOURA 095.361.584-77 2623211 9,00 6,60 7,80 14
JANINE INARDE DE SIQUEIRA
ES116 425 Odontlogo 061.057.154-04 2172073 6,33 9,00 7,67 15
DAMASCENO DIOGENES
ES009 425 Odontlogo JOS EPITACIO PINHEIRO FONTES 242.990.144-72 497157 7,33 7,40 7,37 16
ADRIANA HORTENCIA TARGINO
ES173 425 Odontlogo 024.036.131-85 2743955 8,00 6,20 7,10 17
QUEIROGA
EMERSON DE ALBUQUERQUE
ES169 425 Odontlogo 059.285.184-20 2694449 7,67 6,10 6,88 18
NUNES
ES115 425 Odontlogo TALITA NOGUEIRA FORTE MELO 092.033.614-05 2361228 6,33 7,20 6,77 19
ES113 425 Odontlogo GESSYCA LIGIA MELO SOUZA 073.762.284-97 659626 6,33 6,80 6,57 20
IASMIM MAINNY DIGENES
ES005 425 Odontlogo 095.550.554-24 1810313 6,00 7,00 6,50 21
VRAS
ES110 425 Odontlogo HERBELLE LUNAHA ALVES 078.568.584-78 2503481 5,00 7,80 6,40 22

www.diariomunicipal.com.br/femurn 99
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

FERREIRA
ES008 425 Odontlogo MADSON BARROS BANDEIRA 098.590.664-26 2808776 7,00 5,60 6,30 23
ES119 425 Odontlogo CAIO NUNES FERNANDE 078.956894-28 2759191 6,67 5,80 6,23 24
ES010 425 Odontlogo MAYARA BARROS BANDEIRA 050.831.734-76 19772335 6,33 6,00 6,17 25
ES166 425 Odontlogo RENATA MARTINS DE MEDEIROS 396.644.538-70 368413214 6,33 5,60 5,97 26
ANA BEATRIZ GURGEL MAGNO
ES001 425 Odontlogo 091.182.444-23 1706806 4,67 6,80 5,73 27
DE MOURA
FRANCISCO NEUREMBERG
ES111 425 Odontlogo 084.862.254-50 2352277 7,67 0,00 3,83 28
FERNANDES
REGINALDO FERNANDES DA
ES011 425 Odontlogo 077.864.064-76 2551514 6,67 0,00 3,33 29
SILVA
ES117 425 Odontlogo FABIANA ALVES DE ALMEIDA 101.912.484-95 2971775 5,33 0,00 2,67 30
LAENNY LOUISY FERNANDES
ES168 425 Odontlogo 102.225.274-71 2518495 2,33 0,00 1,17 31
LEITE
FRANCISCO ROJAS
ES108 425 Odontlogo DASSAYELWIS THAYNANN 099.031.124-40 2601919 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
SILVA OLIVEIRA
GERALDO ANTONIO DA COSTA
ES006 425 Odontlogo 567.256.804-10 884595 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
NETO
MARIA DE FTIMA OLIVEIRA DE
ES007 425 Odontlogo 014.608.014-90 2475829 0,00 0,00 0,00 ELIMINADA
SOUSA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Psiclogo
ES128 427 JOAO MARIA MORAIS DA COSTA 068.061.504-03 2249611 9,33 9,00 9,17 1
Socioassistencial
Psiclogo MAKCION MULLER RODRIGUES
ES045 427 094.594.154-40 2853060 7,33 10,00 8,67 2
Socioassistencial LEITE
Psiclogo
ES130 427 LIDIA MARIANA GUEDES BESSA 100.490.864-48 3126343 6,67 0,00 3,33 3
Socioassistencial
Psiclogo RAFAELA AZUZZY DIOGENES
ES127 427 048.995.724-25 2305764 5,00 9,80 7,40 4
Socioassistencial ALVES
Psiclogo FRANCISCO DOUGLAS
ES129 427 089.488.154-07 2869059 3,33 3,30 3,32 5
Socioassistencial VASCONCELOS MORAIS

RESULTADOS PARA CARGOS DE ENSINO MDIO

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Atendente de MARIANNE RONALHE OLIVEIRA
EM136 201 079.970.664-70 2847112 8,33 10,00 9,17 1
Farmcia Bsica LIMA
Atendente de
EM057 201 JONH LENNON DA COSTA 101.898.044-08 2848184 8,33 5,70 7,02 2
Farmcia Bsica
Atendente de RENATA CRISTYNA FREITAS DE
EM056 201 101.664.154-05 1945333 8,00 5,30 6,65 3
Farmcia Bsica CARVALHO
Atendente de
EM137 201 FRANCISCO ALEX MELO MOURA 101.075.084-43 3115239 7,67 3,70 5,68 4
Farmcia Bsica
Atendente de
EM055 201 RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO 088.287.864-69 2853183 7,67 3,20 5,43 5
Farmcia Bsica
Atendente de
EM054 201 AGILDO MEDEIROS JUNIOR 118.263.134-78 3044995 5,67 3,90 4,78 6
Farmcia Bsica

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Entrevistador do MARIA SOLANGE MICAELY DO
EM096 202 084.091.194-71 2853186 9,33 9,50 9,42 1
Bolsa Famlia NASCIMENTO
Entrevistador do ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
EM094 202 079.145.154-26 2853005 9,33 9,00 9,17 2
Bolsa Famlia JUNIOR
Entrevistador do BIANCA APARECIDA DOS
EM093 202 078.294.584-80 2.782.596 6,00 9,60 7,80 3
Bolsa Famlia SANTOS GOMES DE FREITAS
Entrevistador do JOSE AMADEUS DE OLIVEIRA
EM095 202 120.111.444-69 3.336.297 9,00 3,50 6,25 4
Bolsa Famlia NETO
Entrevistador do
EM018 202 ANTONIO RICARDO NUNES 068.526.984-16 2607258 7,67 3,00 5,33 5
Bolsa Famlia
Entrevistador do
EM016 202 JOYCE MORAIS LUCENA 106795.254-32 2868017 6,33 3,50 4,92 6
Bolsa Famlia
Entrevistador do ANDREIA KARLA MARTINS DA
EM017 202 062.613.064-60 56711269-X 6,33 3,00 4,67 7
Bolsa Famlia SILVA
Entrevistador do AYESKA POLIANNA LIMA
EM097 202 096.942.994-03 3329807 6,33 0,00 3,17 8
Bolsa Famlia ANDRADE
Entrevistador do FRANCISCO HIGOR
EM019 202 116.732.124-33 2892261 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO
Bolsa Famlia CAVALCANTE

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Facilitador de Arte e
EM143 203 CELMA MARIA ALVES MOURA 813.239.214-00 1143646 7,67 10,00 8,83 1
Cultura
Facilitador de Arte e FRANCISCA LUCELIA FREITAS
EM050 203 095.404.924-16 2868002 7,33 6,00 6,67 2
Cultura OLIVEIRA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Facilitador de Esporte FRANCISCO WILAME
EM010 204 701.372.604-40 2626298 8,67 9,70 9,18 1
e Lazer FERNANDES ALVES
Facilitador de Esporte
EM009 204 ALBERTO HOLANDA MEDEIROS 104.754.534-92 2853297 9,00 9,00 9,00 2
e Lazer
Facilitador de Esporte JANIEDSON GARCIA
EM153 204 702.334.484-54 2853379 8,00 4,90 6,45 3
a Lazer CAVALCANTE

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MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
RANNYELYTON LUIZ DE FREITAS
EM141 301 Facilitador de Msica 702.413.904-86 2.868.043 7,67 9,30 8,48 1
SILVA
EM142 301 Facilitador de Msica ISMAEL DA SILVA RICARTE 015.024.344-82 1.208.065 7,67 9,00 8,33 2

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
BRUNA DOS SANTOS GOMES DE
EM151 205 Orientador Social 078.301.594-16 2782595 7,33 10,00 8,67 1
FREITAS
ANTONIA ELLY VANESSA
EM051 205 Orientador Social 095.517.284-59 3044303 7,33 9,60 8,47 2
MOURA BATISTA
TAMARA ANTUNES SUASSUNA
EM152 205 Orientador Social 054.490.454-09 2687561 6,33 9,50 7,92 3
DE MEDEIROS

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
MARIA SILVANEIDE LEITE
EM064 206 Recepcionista 012.044.644-80 1.774.955 8,33 9,80 9,07 1
GOMES
KATIA BETANIA FERREIRA
EM162 206 Recepcionista 086.109.924-97 2852976 8,33 9,50 8,92 2
ALVES AQUINO
EM045 206 Recepcionista NAIARA MIKAELA PEREIRA DIAS 067.259.854-08 2607245 9,00 8,50 8,75 3
MARIA DO SOCORRO DE AQUINO
EM069 206 Recepcionista 074.263.684-40 2757402 7,00 10,00 8,50 4
SOBRINHA
MARIA EMURIELLY NUNES
EM071 206 Recepcionista 078.923.334-79 2626297 8,67 7,30 7,98 5
ALMEIDA
EM158 206 Recepcionista TAINARA FERREIRA DE FREITAS 104.695.454-70 3242503 8,00 6,70 7,35 6
FRANCISCO DAS CHAGAS DE
EM007 206 Recepcionista 114.500.924-70 3115287 8,00 6,60 7,30 7
AGUIAR OLIVEIRA
FRANCISCA ANTONIA LEITE
EM063 206 Recepcionista 082.616.324-66 2673019 8,00 6,40 7,20 8
MAIA MACHADO
SEBASTIANA RAFAELA SILVA
EM156 206 Recepcionista 078.923.214-62 2.151.495 7,33 7,00 7,17 9
PINTO
MARIA ALINY BEATRIZ LIMA
EM065 206 Recepcionista 073.762.294-69 2593717 6,67 7,00 6,83 10
FREITAS
EM169 206 Recepcionista PAULA MEDEIROS NETA 078.898.114-54 2868440 7,33 6,30 6,82 11
GRAZIELLY DE MELO
EM066 206 Recepcionista 050.086.564-73 2278574 7,00 6,20 6,60 12
CARVALHO
EM005 206 Recepcionista CAMILA NUNES DE AZEVEDO 975.790.092-34 10658610 6,33 6,80 6,57 13
MARIA SAMARA CHAGAS
EM159 206 Recepcionista 701.736.714-62 3242618 7,33 5,80 6,57 14
NASCIMENTO
KALINE DEISY MELO FORTE
EM154 206 Recepcionista 064.575.904-03 1.995.192 8,00 5,00 6,50 15
RODRIGUES
ALBANIZA BRIGIDA DE OLVEIRA
EM068 206 Recepcionista 089.068.254-20 2853225 8,00 5,00 6,50 16
NETA
EM163 206 Recepcionista RENATA DE HOLANDA SILVA 109.031.184-24 2853232 6,00 7,00 6,50 17
FRANCISCA IZONEIDE DE LIMA
EM161 206 Recepcionista 100.452.244-47 2.558.294 6,67 6,00 6,33 18
SILVA
MARIA GEOVANIA GOMES
EM166 206 Recepcionista 017.901.784-52 3162677 7,00 5,40 6,20 19
MORAIS
EM003 206 Recepcionista ANA CINTIA LEITE 082.644.254-45 2806801 6,67 5,60 6,13 20
NAJILA MARIA NUNES DE
EM160 206 Recepcionista 702.176.174-09 3115261 6,33 5,90 6,12 21
ALMEIDA
EM006 206 Recepcionista MARIA PATRCIA DA SILVA 109.846.734-58 2853142 6,67 5,50 6,08 22
EM002 206 Recepcionista CRISTIANE MENEZES DE SOUZA 110.669.574-79 3200371 8,00 4,00 6,00 23
EM164 206 Recepcionista JENNY CAMPELO COSTA 071.902.944-90 2406915 5,67 6,30 5,98 24
EM067 206 Recepcionista DARIA ALVES DE OLIVEIRA 105.739.024-02 3380554 7,33 4,40 5,87 25
EM008 206 Recepcionista FERNANDA ALMEIDA SILVA 705.326.404-21 2895057 5,00 6,50 5,75 26
EM167 206 Recepcionista ARIANA DE OLIVEIRA SILVA 100.732.344-27 3044227 7,33 4,00 5,67 27
MARIA FERNANDA PEREIRA
EM168 206 Recepcionista 706.418.804-05 3644261 6,00 5,10 5,55 28
GOMES
MARIA RAQUEL MAIA
EM004 206 Recepcionista 104.013.034-89 2853150 7,33 3,50 5,42 29
MEDEIROS
EM073 206 Recepcionista PAULIANA ALMEIDA DE SOUZA 101.692.284-10 2852983 5,33 5,00 5,17 30
EM155 206 Recepcionista MARIA LAYLA FERREIRA PAIVA 103.688.744-86 2868022 6,33 4,00 5,17 31
ANTONIA VALCIANNE SILVA
EM165 206 Recepcionista 702.185.204-50 2.853.050 6,33 4,00 5,17 32
ALMEIDA
EM157 206 Recepcionista ALEXYA RAYLANI RODRIGUES 089.272.554-02 2.841.041 7,00 0,00 3,50 33
MARINA MIKAENNE VALERIO
EM070 206 Recepcionista 103.684.994-56 2848183 6,33 0,00 3,17 34
DA COSTA
MARIA ALCINEIDE HOLANDA
EM072 206 Recepcionista 937.805.594-04 1.396.982 5,67 0,00 2,83 35
FREITAS

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Tcnico em Anlises
EM052 302 JANY MARA NUNES SOARES 061.229.964-32 2501560 8,67 10,00 9,33 1
Clnicas
Tcnico em Anlises
EM053 302 ROSIELMA MAIA LOPES 072.688.964-44 1995185 8,33 8,70 8,52 2
Clnicas
Tcnico em Anlises MARIA APARECIDA MARINHO
EM174 302 062.648.844-30 2.095.304 5,00 9,50 7,25 3
Clnicas DA SILVA
Tcnico em Anlises FRANCISCA ELAINE BARBOSA
EM138 302 092.428.224-00 3035462 3,33 6,10 4,72 4
Clnicas ALVES
Tcnico em Anlises
EM139 302 FABIA MARIA DANTAS FRANCO 852.649.114-87 1327879 8,33 0,00 4,17 5
Clnicas

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Tcnico em HOZANA MARIA DE OLIVEIRA
EM075 303 029.766.224-42 1315390 8,67 10,00 9,33 1
Enfermagem NUNES

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Tcnico em FERNANDA MIKAELLE MORAIS

EM080 303 064.348.134-65 2847191 8,33 10,00 9,17 2
Enfermagem CAVALCANTE
Tcnico em FRANCISCA HILDERLANIA
EM078 303 086.138.594-29 2853146 8,33 10,00 9,17 3
Enfermagem MONTEIRO PILEU
Tcnico em FRANCISCA WILNARIA TORRES
EM104 303 081.673.944-76 2841879 8,33 9,80 9,07 4
Enfermagem OLIVEIRA
Tcnico em MARIA ELIANIRIA MORAIS DA
EM102 303 011.010.494-30 2120614 8,00 10,00 9,00 5
Enfermagem SILVA
Tcnico em
EM088 303 MARIA AMELIA DA SILVA MELO 051.957.634-96 2101786 8,00 10,00 9,00 6
Enfermagem
Tcnico em ELIONARA DAYANE DE PAIVA
EM084 303 100.389.644-81 2853184 8,00 10,00 9,00 7
Enfermagem PONTES SILVA
Tcnico em LARISSA TUANY HOLANDA
EM074 303 109.031.134-65 2853371 8,00 10,00 9,00 8
Enfermagem MOURA
Tcnico em FRANCISCA ELIANGELA
EM087 303 012.609.944-81 2157152 8,00 9,80 8,90 9
Enfermagem HOLANDA DA SILVA
Tcnico em MARIA FRANCILENE PEREIRA
EM076 303 052.841.584-07 2311996 7,33 10,00 8,67 10
Enfermagem DA COSTA
Tcnico em MARIA LINDALNETE MORAIS
EM108 303 009.164.954-42 2577825 7,33 9,80 8,57 11
Enfermagem DOS SANTOS FARIAS
Tcnico em FRANCISCA GENILSON DE
EM103 303 059.551.424-36 2472596 9,33 8,00 8,67 12
Enfermagem MORAIS LIMA
Tcnico em FLAVIA ANGELICA AIRES DE
EM111 303 050.983.984-36 1977282 7,33 10,00 8,67 13
Enfermagem OLIVEIRA
Tcnico em LEONIA DE BRITO GUERRA
EM077 303 702.874.224-53 899406 7,67 9,00 8,33 14
Enfermagem NUNES
Tcnico em
EM086 303 ADRIANA NOBRE DE LUCENA 723.333.081-68 1914586 8,67 8,00 8,33 15
Enfermagem
Tcnico em FRANCISCA KATIANE BORGES
EM083 303 349.502.088-88 3478411 7,67 9,00 8,33 16
Enfermagem DE OLIVEIRA VIEIRA
Tcnico em ANTONIO EDIVALDO CALIXTO
EM107 303 076.146.664-96 2655367 6,67 10,00 8,33 17
Enfermagem DA SILVA
Tcnico em
EM079 303 JOS JALITON PONTES DA SILVA 068.439.374-38 2853243 6,33 9,70 8,02 18
Enfermagem
Tcnico em
EM115 303 JOSE ROBERTO DA CRUZ SILVA 913.930.194-04 1400116 6,00 10,00 8,00 19
Enfermagem
Tcnico em MARIA LUCILEIRE GALDINO
EM113 303 009.791.164-06 6.071.664 4,33 10,00 7,17 20
Enfermagem SILVA
Tcnico em
EM081 303 ANA VANESSA GOMES LIMA 033.171.874-09 1917277 7,33 7,00 7,17 21
Enfermagem
Tcnico em ELCINETE MEDEIROS BESERRA
EM106 303 051.513.384-12 2192441 5,33 8,00 6,67 22
Enfermagem LUCENA
Tcnico em FRANCISCA GONCAVES DA
EM112 303 064.049.194-43 434770 3,33 8,50 5,92 23
Enfermagem SILVA LIMA
Tcnico em MARIA DA CONCEICAO REGIS
EM114 303 051.096.534-29 2337122 5,00 6,50 5,75 24
Enfermagem DO REGO SOUZA
Tcnico em MARIA RENIRA GOMES
EM085 303 017.092.034-80 3022906 5,33 6,00 5,67 25
Enfermagem BARBOZA
Tcnico em AGNA ANDRIELLY COSTA DE
EM116 303 429.260.658-76 3995619 6,33 4,60 5,47 26
Enfermagem ARAUSO
Tcnico em
EM082 303 EDIVANIA SOARES DA SILVA 017.639.984-44 3162441 5,33 4,80 5,07 27
Enfermagem
Tcnico em ADRIANA MICHELLE DE PAIVA
EM105 303 094.332.514-58 2808565 5,67 3,50 4,58 28
Enfermagem SILVA
Tcnico em LUCIA CLAUDIANE DE OLIVEIRA
EM109 303 077.570.244-71 2601968 8,00 0,00 4,00 29
Enfermagem ALVES
Tcnico em MARIA BARBARA OLEGARIO
EM100 303 106.475.044-30 3586311 7,33 0,00 3,67 30
Enfermagem HOLANDA
Tcnico em TEREZA CRISTINA ANDRADE DA
EM101 303 059.099.304-60 2463284 5,00 2,00 3,50 31
Enfermagem SILVA
Tcnico em JESSICA MIKAELLI DA SILVA
EM110 303 093.955.754-17 2806810 4,33 2,00 3,17 32
Enfermagem FREIRE
Tcnico em MARIA JUSSARA MEDEIROS
EM175 303 084.244.824-17 2868120 0,00 0,00 0,00 ELIMINADA
Enfermagem NUNES

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Tcnico em
EM090 304 SINARA SILVA MELO 094.123.664-18 2868403 7,67 10,00 8,83 1
Enfermagem PSF
Tcnico em
EM099 304 PATRICIA POLIANA DE LUCENA 086.073.854-02 2806884 6,67 10,00 8,33 2
Enfermagem PSF
Tcnico em FRANCISCA EVILENE LEITE
EM092 304 079.794.414-19 2853138 7,00 9,10 8,05 3
Enfermagem PSF PAIVA
Tcnico em MARIA EDJANICE MORAIS DE
EM091 304 043.941.384-26 1766731 6,67 9,30 7,98 4
Enfermagem PSF FREITAS MAIA
Tcnico em FRANCISCO ERIVERTON SILVA
EM098 304 016.779.664-08 2.869.073 7,33 8,50 7,91 5
Enfermagem PSF DANTAS
Tcnico em
EM089 304 FRANCISCA COSTA FREITAS 027.978.824-07 1089223 4,67 8,00 6,33 6
Enfermagem PSF

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Tcnico em Sade
EM062 305 LIGIA MARIA FERREIRA LUCENA 045.504.444-95 2.202.131 8,67 10,00 9,33 1
Bucal
Tcnico em Sade FRANCISCA RUCI KARIONARIA
EM140 305 068.170.004-16 2558295 8,67 10,00 9,33 2
Bucal PAIVA SOUZA REGIS
Tcnico em Sade LIGIA KAIONARA DE FREITAS
EM014 305 094.453.954-84 2868453 8,67 10,00 9,33 3
Bucal SILVA
Tcnico em Sade
EM046 305 MARIA DAS GRAAS DE MORAIS 061.748.644-13 2517842 8,33 10,00 9,17 4
Bucal
Tcnico em Sade EDINAIDE PINTO GONCALVES
EM148 305 050.023.684-41 1705662 8,00 10,00 9,00 5
Bucal REGO
Tcnico em Sade
EM147 305 DANIEZIA FRANCA DA COSTA 093.819.334-13 2.970.953 9,00 8,00 8,50 6
Bucal
Tcnico em Sade TATIANA MARIA FERNANDES
EM146 305 058.122.024-27 1717123 6,33 8,90 7,62 7
Bucal MOREIRA

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Tcnico em Sade KALYNE JUSCYELE COSTA DE

EM145 305 036.320.824-05 1995987 5,67 9,50 7,58 8
Bucal MORAIS
Tcnico em Sade MAYARA TATYANE SOARES
EM015 305 704.703.294-08 3437304 7,67 6,50 7,08 9
Bucal GOMES
Tcnico em Sade
EM047 305 JUCELIANA DE SOUZA GOMES 049.676.524-84 2316426 7,33 6,50 6,92 10
Bucal
Tcnico em Sade
EM048 305 DAMIANA FERNANDES DA SIVA 067.991.334-30 2569730 5,33 6,30 5,82 11
Bucal
Tcnico em Sade MARIA IZAIRA NASCIMENTO
EM150 305 016.783.244-18 3002523 5,67 4,80 5,23 12
Bucal SANTOS
Tcnico em Sade
EM149 305 MARIA ALCINEIDE DE BESSA 490.583.394-91 804029 2,67 6,50 4,58 13
Bucal
Tcnico em Sade
EM172 305 SAVIO FERNANDES DA SILVA 110.799.794-17 2847108 8,67 0,00 4,33 14
Bucal
Tcnico em Sade MARIA DAIANY DE OLIVEIRA
EM049 305 105.601.684-11 3115274 6,67 1,80 4,23 15
Bucal BARRA
Tcnico em Sade MARIA EDJAELMA DA SILVA
EM144 305 702.106.924-30 2.769.845 5,33 2,40 3,87 16
Bucal MOREIRA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Tcnico Referncia JOSE ARNILSON OLIVEIRA
EM013 207 080.876.324-51 2782430 9,00 10,00 9,50 1
SCFV SILVA
Tcnico Referncia
EM170 207 MARIA JOANA DARC NUNES 011.429.784-35 2139062 8,33 10,00 9,17 2
SCFV

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Visitador Progr.
EM032 208 ROMARIO MICHEL LIMA MELO 104.033.344-38 2853342 9,33 10,00 9,67 1
Criana Feliz
Visitador Progr. RAIRANO WALLACE ARAUJO
EM060 208 089.299.134.82 2188505 9,33 9,50 9,42 2
Criana Feliz ANDRADE
Visitador Progr.
EM024 208 MATHEUS CAVALCANTE NUNES 110.959.814-28 3.083.162 9,00 9,80 9,40 3
Criana Feliz
Visitador Progr. MARIANA ROSALBA DE
EM028 208 067.759.244-29 2659332 7,33 10,00 8,67 4
Criana Feliz CARVALHO REGIS
Visitador Progr. MIKARLA REJANE MACEDO
EM035 208 083.220.954-65 2808432 8,67 8,60 8,64 5
Criana Feliz COSTA
Visitador Progr. MARIA DA CONCEIO COSTA
EM038 208 086.138.534-98 2853348 7,67 9,60 8,63 6
Criana Feliz LIMA FILHA
Visitador Progr. FRANCISCO BARROS DE
EM121 208 016.667.644-69 3133205 8,67 8,50 8,59 7
Criana Feliz OLIVEIRA NETO
Visitador Progr. MARIA JACIRA CAVALCANTE
EM001 208 081.180.284-10 2779226 7,33 9,70 8,52 5
Criana Feliz RODRIGUES
Visitador Progr. MARIA VILANA COSTA
EM030 208 094.453.944-02 2868092 7,00 10,00 8,50 6
Criana Feliz OLIVEIRA
Visitador Progr. RAFAELA CAVALCANTE DE
EM029 208 110.502.244-77 384434939 7,00 10,00 8,50 7
Criana Feliz LUCENA
Visitador Progr. MARIA MERCIA FRANCO
EM023 208 051.081.804-89 2332757 7,33 9,50 8,42 8
Criana Feliz FREITAS
Visitador Progr.
EM126 208 LUCINDA MOREIRA RIBEIRO 046.640.844-71 1710075 6,67 10,00 8,33 9
Criana Feliz
Visitador Progr. RENAN RODRIGO MAIA
EM022 208 092.797.784-20 2591781 8,67 8,00 8,33 10
Criana Feliz MEDEIROS
Visitador Progr. MAURICIO NATANAEL SOARES
EM122 208 104.347.774-80 2841386 9,67 7,00 8,33 11
Criana Feliz GOMES
Visitador Progr. MATEUS GOMES BEZERRA DA
EM120 208 087.183.314-08 2868101 9,33 7,00 8,17 12
Criana Feliz SILVA
Visitador Progr.
EM128 208 PATRICK CORSINO MEDEIROS 091.460.274-83 2.819.886 10,00 6,10 8,05 13
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM117 208 MARIA SIMARA SOUZA QUEIROZ 050.954.014-79 2270244 7,00 9,00 8,00 14
Criana Feliz
Visitador Progr. FRANCISCO TASSIO DE
EM125 208 112.441.894-64 2868183 9,00 7,00 8,00 15
Criana Feliz OLIVEIRA LIMA
Visitador Progr. VERISSIMO SOARES DA SILVA
EM034 208 073.997.414-92 2151494 8,00 8,00 8,00 16
Criana Feliz NETO
Visitador Progr.
EM131 208 MARIA ESTELA DE FREITAS 105.943.324-94 2853257 8,67 7,00 7,83 17
Criana Feliz
Visitador Progr. MARIA SEZIVANIA GOMES
EM044 208 007.921.944-62 1543759 7,00 8,50 7,75 18
Criana Feliz MEDEIROS
Visitador Progr. FRANCISCO OTACILIO DE MELO
EM134 208 076.874.594-23 2137424 7,33 8,00 7,67 19
Criana Feliz OLIVEIRA
Visitador Progr.
EM037 208 LENILDA VERIANE DA SILVA 074.352.704-66 2699787 6,33 8,50 7,42 21
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM041 208 MARINEIDE DA SILVA MAIA 059.552.364-14 1470255 4,67 10,00 7,33 23
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM026 208 BRUNO NUNES LEITE 700.449.564-79 3252268 7,33 7,00 7,17 24
Criana Feliz
Visitador Progr. ALBANIZA PAIVA DE MELO
EM061 208 702.113.844-02 2868057 8,33 6,00 7,17 24
Criana Feliz NETA
Visitador Progr.
EM171 208 ELI CLEITON OLIVEIRA ALVES 100.832.134-65 2808486 7,67 6,50 7,08 26
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM173 208 PAULA DE OLIVEIRA LEITE 078.923.194-84 2852978 7,33 6,50 6,92 27
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM040 208 EDIMARA DE OLIVEIRA 101.612.774-03 2847053 5,67 8,00 6,83 28
Criana Feliz
Visitador Progr. MARCIO MAYKEL LIMA DO
EM124 208 016.823.154-95 2757690 9,00 4,50 6,75 29
Criana Feliz NASCIMENTO
Visitador Progr. DAISYS MARIA RODRIGUES
EM039 208 078.923.254-50 2558292 6,33 7,00 6,67 30
Criana Feliz MELO
Visitador Progr. MARIA DAS GRAAS DE
EM059 208 098.843.134-31 3044908 5,33 8,00 6,67 31
Criana Feliz HOLANDA GURGEL MELO
Visitador Progr. MARIA GESSICA FERREIRA
EM130 208 078.898.124-26 2.750.626 5,67 7,50 6,58 32
Criana Feliz FERNANDES
Visitador Progr. MARIA HILDERLANGE MORAIS
EM036 208 103.033.704-75 2853053 7,00 6,00 6,50 33
Criana Feliz CANDIDO

www.diariomunicipal.com.br/femurn 103
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Visitador Progr. ANTONIA CLENILDA DA SILVA

EM042 208 100.187.254-14 3133027 5,67 7,00 6,33 35
Criana Feliz MAIA
Visitador Progr.
EM027 208 ELIANA DA SILVA ALVES 067.643.244-17 2.332.431 3,00 9,50 6,25 36
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM033 208 ANTONIO GOMES DIAS NETO 101.421,234-04 2868109 8,67 3,50 6,08 37
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM119 208 SANZIA LUCIA BRASIL MELO 008.879.054-12 1247233 5,67 6,00 5,83 38
Criana Feliz
Visitador Progr. JACEDINA KELLY BRASIL
EM118 208 105.602.534-43 2798979 7,67 4,00 5,83 39
Criana Feliz OLIVEIRA
Visitador Progr. NAERLIS ALINE DANTAS
EM031 208 123.377.874-94 29707 4,67 7,00 5,83 40
Criana Feliz BEZERRA
Visitador Progr. FRANCISCA APARECIDA DE
EM021 208 106.617.304-41 2.868.069 7,00 4,50 5,75 41
Criana Feliz MELO
Visitador Progr. ADONNES YURE DE AZEVEDO
EM020 208 124.398.384-11 2.759.411 7,33 3,50 5,42 42
Criana Feliz MELO
Visitador Progr. FRANCISCO HERIKES DE LIMA
EM133 208 112.390.144-90 3242695 7,67 3,00 5,33 43
Criana Feliz RIBEIRO
Visitador Progr.
EM012 208 JUCIRENE DE BRITO ALMEIDA 116.122.604-46 3476271 6,67 4,00 5,33 44
Criana Feliz
Visitador Progr. PAULO HENRIQUE DE LIMA
EM129 208 116.258.204-96 2868019 5,00 5,00 5,00 45
Criana Feliz ARAUJO
Visitador Progr. LIDIA RAYANE BARBOZA DE
EM011 208 016.648.384-22 3022585 7,33 2,50 4,92 46
Criana Feliz MORAIS
Visitador Progr.
EM123 208 FELIPE DE OLIVEIRA NUNES 452.681.928-09 3820416 6,00 3,00 4,50 47
Criana Feliz
Visitador Progr. IZABEL CRISTINA DA COSTA
EM058 208 123.492.884-12 3242627 6,67 2,00 4,33 48
Criana Feliz FREITAS
Visitador Progr.
EM025 208 ARIANY CIBELY ALVES MOURA 110.720.664-24 3115222 7,67 0,50 4,08 49
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM127 208 JOSE DE LIMA BARRA 018.474.784-84 1492123 3,67 4,00 3,83 50
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM132 208 AMANDA FERREIRA RAPOSO 088.650.674-38 3120051 7,67 0,00 3,83 51
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM135 208 DIANA KELLY CUSTODIO SENA 106.548.434-81 2710402 7,33 0,00 3,67 52
Criana Feliz
Visitador Progr.
EM043 208 ANA MICHILE DE MELO LIMA 083.198.824-00 2852489 0,00 0,00 0,00 ELIMINADA
Criana Feliz

RESULTADOS PARA CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Auxiliar de Servios
EF029 101 MARIA DO SOCORRO LEITE 011741464-60 2150809 8,67 10,00 9,33 1
Gerais
Auxiliar de Servios ETELVINA MONALISA DE MELO
EF048 101 089010264-30 2853272 8,67 9,40 9,03 2
Gerais SILVA
Auxiliar de Servios MIRIAN ALVES DA COSTA
EF033 101 037684594-54 1932041 8,00 9,50 8,75 3
Gerais MOURA
Auxiliar de Servios MARIA EDILNDIA DE MELO
EF038 101 051084224-50 1995125 8,00 9,50 8,75 4
Gerais FREITAS
Auxiliar de Servios ANTONIA SUERBENE
EF046 101 094453964-56 3044158 8,00 9,40 8,70 5
Gerais RODRIGUES PEREIRA
Auxiliar de Servios FRANCISCA DAS CHAGAS DA
EF074 101 095091754-04 2895042 8,33 9,00 8,67 6
Gerais COSTA OLIVEIRA
Auxiliar de Servios ADRIANA JUCARA BARBOSA
EF045 101 074352674-06 2699788 8,00 9,30 8,65 7
Gerais PEREIRA
Auxiliar de Servios NARIANE KARINA DE OLIVEIRA
EF086 101 104450064-63 2798832 7,33 9,60 8,47 8
Gerais MOREIRA
Auxiliar de Servios
EF073 101 NALIA GOMES DE OLIVEIRA 048710664-44 2299742 8,67 8,00 8,33 9
Gerais
Auxiliar de Servios
EF055 101 GENILDA VERONICA DA SILVA 051019044-81 2339404 6,67 9,80 8,23 10
Gerais
Auxiliar de Servios MARIA REGINA GOMES DA
EF043 101 702286234-64 3380794 7,67 8,50 8,08 11
Gerais SILVEIRA
Auxiliar de Servios
EF034 101 GESSICA MABEL LUCENA 110520264-00 3242639 8,33 7,80 8,07 12
Gerais
Auxiliar de Servios ISNARIA ISABEL CABRAL DE
EF075 101 036757154-42 2311954 6,67 9,00 7,83 13
Gerais MENEZES
Auxiliar de Servios FRANCISCA PATRICIA DE LIMA
EF047 101 051038814-03 1995187 6,00 9,50 7,75 14
Gerais PESSOA FREITAS
Auxiliar de Servios FRANCISCA OLIVIA DE OLIVEIRA
EF077 101 013440544-71 2137420 9,33 6,00 7,67 15
Gerais E SILVA
Auxiliar de Servios
EF041 101 WEDNA GOMES FREITAS 100250444-94 3115219 6,33 9,00 7,67 16
Gerais
Auxiliar de Servios MARIA LUCIANA ALVES DE
EF076 101 095029024-67 2868074 6,33 9,00 7,67 17
Gerais LIMA
Auxiliar de Servios ANTONIA LUCIENE GOMES
EF051 101 700453334-40 3252273 6,33 9,00 7,67 18
Gerais MEDEIROS
Auxiliar de Servios FRANCISCA ADALCIRENE
EF087 101 056169034-00 2222817 7,67 7,50 7,58 19
Gerais MEDEIROS DE LIMA
Auxiliar de Servios MARIA DE LOURDES DA SILVA
EF079 101 050797534-04 2254044 5,00 8,70 6,85 20
Gerais FERNANDES
Auxiliar de Servios
EF078 101 LINDALVA DE ALMEIDA 718428533-68 3115286 4,67 9,00 6,83 21
Gerais
Auxiliar de Servios MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
EF035 101 009868214-89 321292297 3,67 10,00 6,83 22
Gerais CAVALCANTE
Auxiliar de Servios
EF032 101 COSMA FERNANDES DA SILVA 078898064-50 2853163 7,00 6,50 6,75 23
Gerais
Auxiliar de Servios JAKSON JANIERE CARLOS DE
EF053 101 062583414-38 2474955 6,67 6,80 6,73 24
Gerais FREITAS
Auxiliar de Servios FRANCILENE REBOUAS
EF036 101 700565214-21 3252351 4,67 8,70 6,68 25
Gerais OLIVEIRA
Auxiliar de Servios JOO CABRAL DOS SANTOS
EF070 101 706313414-04 3523016 8,67 4,70 6,68 26
Gerais NETO
Auxiliar de Servios DEBORA DALILA DAS CHAGAS
EF071 101 017524274-75 3162248 5,00 8,30 6,65 27
Gerais SILVA

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Auxiliar de Servios THALISON VINICIUS DE

EF088 101 706391024-84 3.476.330 8,67 4,60 6,63 28
Gerais OLIVEIRA MORAIS
Auxiliar de Servios
EF018 101 PEDRO NUNES BARBOSA NETO 017951384-24 2868135 6,33 6,60 6,47 29
Gerais
Auxiliar de Servios
EF085 101 MARCIA REGINA DE LIMA SILVA 043610664-77 2333698 5,33 7,50 6,42 30
Gerais
Auxiliar de Servios ALQUELES CARLOS DE FREITAS
EF052 101 108864814-22 2750545 8,67 3,80 6,23 31
Gerais SILVA
Auxiliar de Servios WALLAS GABRIEL DE FREITAS
EF019 101 017437584-05 3133996 8,00 4,40 6,20 32
Gerais CABRAL
Auxiliar de Servios RITA DE CASSIA AGUIAR
EF039 101 017524284-47 2868104 4,00 8,20 6,10 33
Gerais OLIVEIRA
Auxiliar de Servios FERNANDA TELMA REGO
EF044 101 073327084-00 2238357 7,00 5,10 6,05 34
Gerais OLIVEIRA SOUZA
Auxiliar de Servios MARIA RAFAELLA CECILIO
EF014 101 703789654-33 3523899 6,00 6,00 6,00 35
Gerais SOARES
Auxiliar de Servios
EF016 101 DIAGO HOLANDA FERNANDES 702403074-70 2853344 7,33 4,50 5,92 36
Gerais
Auxiliar de Servios
EF050 101 MARIA TATIANE DE LIMA ALVES 017542914-65 3162299 3,33 8,40 5,87 37
Gerais
Auxiliar de Servios FRANCISCA IVANLUCY PEREIRA
EF015 101 700726744-07 2853320 8,00 3,70 5,85 38
Gerais DA SILVA
Auxiliar de Servios MIRLLY SIRLANE DE OLIVEIRA
EF049 101 110718304-90 3115245 7,67 3,80 5,73 39
Gerais SILVA
Auxiliar de Servios FRANCISCA SELINALDA DE
EF037 101 897356684-91 1442877 7,33 3,00 5,17 40
Gerais ALMEIDA MARTINS
Auxiliar de Servios
EF083 101 MARTA MARIA MAIA DA SILVA 700236444-86 2868031 6,33 3,70 5,02 41
Gerais
Auxiliar de Servios
EF017 101 FRANCISCA JOELMA LEITE 058136944-04 2320921 5,67 4,30 4,98 42
Gerais
Auxiliar de Servios
EF080 101 ANTONIO ALINO OLIVEIRA 101246924-78 2807865 6,67 3,30 4,98 43
Gerais
Auxiliar de Servios MARIA DE JESUS CARLOS
EF028 101 110580384-86 3115264 4,33 3,80 4,07 44
Gerais FREITAS
Auxiliar de Servios
EF084 101 MARIA ELIETE DA SILVA LIMA 035758754-56 1882141 4,33 0,00 2,17 45
Gerais

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
ASG de Clinicas e MARIA DAS GRAAS LEITE
EF030 102 105043164-27 2853018 7,67 9,00 8,33 1
Hospitais FREITAS
ASG de Clinicas e
EF021 102 SAMILA SILVA MELO 078100314-81 2757003 8,33 7,50 7,92 2
Hospitais
ASG de Clinicas e
EF108 102 JOSINETE SOARES DA SILVA 012054414-84 2160678 7,00 8,50 7,75 3
Hospitais
ASG de Clinicas e
EF031 102 DAMIANA CARLA LEITE COSTA 043786614-97 2222257 5,67 9,80 7,73 4
Hospitais
ASG de Clinicas e FRANCISCA CLEIDE GOIS
EF058 102 053682634-06 1727320 9,33 6,00 7,67 5
Hospitais AMORIM
ASG de Clinicas e
EF093 102 RAIR CARLOS SOUZA SILVA 017951344-37 3263807 9,00 6,00 7,50 6
Hospitais
ASG de Clinicas e MARIA FRANCICLEIDE DA
EF060 102 055797564-61 1895033 7,00 7,80 7,40 7
Hospitais COSTA
ASG de Clinicas e NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA
EF082 102 089640264-97 2970427 7,00 7,70 7,35 8
Hospitais SILVA
ASG de Clinicas e
EF090 102 LIGIANE MARIA LEITE OLIVEIRA 074193604-64 2589778 6,67 8,00 7,33 9
Hospitais
ASG de Clinicas e MARIA RIVELANIA LEITE DA
EF040 102 050688404-08 2054108 6,67 8,00 7,33 10
Hospitais NOBREGA CARVALHO
ASG de Clinicas e
EF057 102 LUZIA DE CARVALHO SOUSA 050926304-69 2332991 6,33 8,00 7,17 11
Hospitais
ASG de Clinicas e FRANCISCA CICERA DA
EF062 102 083541954-14 2852944 6,33 8,00 7,17 12
Hospitais CONCEIO
ASG de Clinicas e MIRIANE KATIANE COSTA
EF042 102 101692274-48 3281418 8,00 6,00 7,00 13
Hospitais MACEDO
ASG de Clinicas e
EF063 102 ALUAR OLIVEIRA SANTOS 066720856-96 59.886.829-X 7,00 7,00 7,00 14
Hospitais
ASG de Clinicas e THAYANE GABRIELLY ALMEIDA
EF089 102 702121994-63 3380177 4,67 8,00 6,33 15
Hospitais HOLANDA
ASG de Clinicas e INGRIDI MIRELA CARNEIRO
EF096 102 105943314-12 3380365 6,33 6,00 6,17 16
Hospitais PINHEIRO
ASG de Clinicas e MARIA AUZENEIDE COSTA DO
EF107 102 029778214-22 1240658 5,00 7,00 6,00 17
Hospitais NASCIMENTO
ASG de Clinicas e
EF072 102 FERNANDA KELLY RGO COSTA 706691294-29 3242730 8,00 4,00 6,00 18
Hospitais
ASG de Clinicas e CARLA MARIA DA COSTA
EF061 102 083241094-20 2868105 5,67 6,00 5,83 19
Hospitais MENEZES
ASG de Clinicas e ALANA MYRTS DA SILVA
EF064 102 017559034-64 3162346 7,00 3,50 5,25 20
Hospitais SOARES
ASG de Clinicas e JANARA DANIELLE DA SILVA
EF020 102 094072344-10 2970999 7,67 2,00 4,83 21
Hospitais LIMA
ASG de Clinicas e NEUZA DE MORAIS FERREIRA
EF081 102 017623734-83 3162425 5,67 4,00 4,83 22
Hospitais NETA
ASG de Clinicas e MARIA DO CARMO FERREIRA
EF054 102 063037664-63 2517369 5,67 3,00 4,33 23
Hospitais RAMOS
ASG de Clinicas e MARIA SALETE MONTEIRO
EF095 102 080216984-89 2776293 5,33 3,00 4,17 24
Hospitais ALMEIDA
ASG de Clinicas e FRANCISCA VALDETE DE
EF059 102 079240664-89 2868441 5,67 2,00 3,83 25
Hospitais OLIVEIRA
ASG de Clinicas e FRANCISCA LILIANE PEREIRA DA
EF056 102 086138804-60 2560485 3,00 4,50 3,75 26
Hospitais SILVA
ASG de Clinicas e
EF092 102 ANDSON SOARES DE FREITAS 017007864-74 3183089 7,00 0,00 3,50 27
Hospitais
ASG de Clinicas e
EF094 102 MARIA VERONICA DE OLIVEIRA 942792334-20 1425716 1,00 4,00 2,50 28
Hospitais
ASG de Clinicas e FRANCISCA ERENICE PESSOA
EF091 102 020964314-50 1565740 0,00 0,00 0,00 ELIMINADA
Hospitais PEREIRA

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MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
MARIA ERIVANEIDE BASILIO DE
EF026 103 Copeira 967754594-91 1287789 6,67 9,50 8,08 1
ALMEIDA
ANTONIETA BALDINA DE
EF003 103 Copeira 051039444-21 2332438 5,33 9,70 7,52 2
OLIVEIRA
JARNILEIDE RODRIGUES DE
EF005 103 Copeira 031413914-16 1727386 5,00 9,80 7,40 3
OLIVEIRA
FRANCISCA ANA KELLY DE
EF004 103 Copeira 113894214-65 3115235 7,67 7,00 7,33 4
OLIVEIRA LIMA
EF099 103 Copeira FRANCISCA MOREIRA RIBEIRO 010255794-29 1995549 7,33 7,00 7,17 5
DAIANY CRISTINY SILVA
EF098 103 Copeira 095368404-05 2868085 5,67 8,00 6,83 6
RODRIGUS
EF002 103 Copeira AUCINEIDE PEREIRA 056728024-19 2248876 6,67 4,50 5,58 7
MARIA FRANCISCA FREITAS
EF001 103 Copeira 049762034-09 2048248 7,00 2,50 4,75 8
OLIVEIRA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
INSCRIO CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
MARIA SUCENA DE OLIVEIRA
EF024 104 Cozinheira 913421044-04 1225955 6,33 9,70 8,02 1
SOARES SILVA
TEREZA CRISTINA CAVALCANTE
EF023 104 Cozinheira 046965504-60 1914689 6,33 9,00 7,67 2
BRASIL NUNES
MARIA RAIMUNDA PEIXOTO
EF025 104 Cozinheira 877283974-00 1405843 5,33 9,00 7,17 3
RAMOS
EF097 104 Cozinheira KALIANE CUSTODIO DA SILVA 110969464-40 2807218 5,00 7,00 6,00 4
EF022 104 Cozinheira ANA DEBORA DA SILVA 011157694-64 2142022 0,00 0,00 0,00 ELIMINADA

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
FRANCISCO EVARISTO DE
EF115 105 Motorista 116488324-07 2868411 9,00 9,00 9,00 1
SEIXAS NETO
FRANCISCO RODRIGUES DE
EF007 105 Motorista 082533394-61 2549001 6,33 10,00 8,17 2
MELO
EF102 105 Motorista ALAN JONES DE MOURA 062796234-32 2148666 9,00 7,30 8,15 3
ROMULO RONCALLE DE
EF109 105 Motorista 056524334-93 2288289 9,33 6,80 8,00 4
OLIVEIRA SILVA
EF008 105 Motorista JOSE GOMES DE MELO 376336514-15 660075 9,00 6,90 7,95 5
EF114 105 Motorista VITAL ELIAS FEITOZA NETO 087946784-30 3020683 9,33 6,50 7,92 6
EF101 105 Motorista JOS WIGENES DE FREITAS 010733274-42 2003549 8,33 7,40 7,87 7
IVSON RODRIGO TORRES DE
EF104 105 Motorista 700424214-54 3200401 9,00 6,00 7,50 8
SALES
ANTONIO SEBASTIO NUNES
EF103 105 Motorista 070201964-03 2554031 6,00 6,50 6,25 9
LEITE
FRANCISCO LUIZ DE FREITAS
EF100 105 Motorista 087780244-04 2853189 7,33 5,00 6,17 10
NETO
ANTONIO RENATO RANDERSON
EF113 105 Motorista 079114414-30 2847125 9,00 3,00 6,00 11
LEITE DE ALMEIDA
EF105 105 Motorista RAIMUNDO BATISTA DE SOUZA 034300324-40 1727332 8,33 3,50 5,92 12
FRANCISCO RONIELO DA
EF111 105 Motorista 017621634-03 3162419 7,67 3,50 5,58 13
NOBREGA LEITE
FERNANDO HALLINSON ALVES
EF106 105 Motorista 087946704-55 2237910 8,33 2,50 5,42 14
DE CASTRO
EF006 105 Motorista JADSOEL RODRIGUES SILVA 093151654-46 3557019 6,67 2,50 4,58 15
EF010 105 Motorista JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR 094345594-48 2853343 8,00 0,00 4,00 16
FRANCISCO VANDILSON
EF110 105 Motorista 700656934-69 57784975 5,00 3,00 4,00 17
PONTES DA SILVA
EF112 105 Motorista FRANCISCO DAMIO SILVA 053652404-13 2323873 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Motorista de FRANCISCO LEANDRO LEITE
EF011 106 053341384-20 2137494 9,33 10,00 9,67 1
Ambulncia FREITAS
Motorista de FRANCISCO HERCULANO
EF116 106 069318324-26 2311408 9,33 9,80 9,57 2
Ambulncia FREITAS NETO
Motorista de FRANCISCO SILDO MOREIRA
EF013 106 028611064-41 1713885 9,00 10,00 9,50 3
Ambulncia TORRES
Motorista de SEBASTIAO MEDEIROS DO
EF012 106 011079244-05 97029141055 9,33 9,00 9,17 4
Ambulncia NASCIMENTO
Motorista de
EF117 106 JOS JOSU DE MORAIS 837836604-91 961612 5,00 9,00 7,00 5
Ambulncia

MDIA
DESCRIO DO NOTA PROVA NOTA
INSCRIO CARGO NOME COMPLETO CPF RG GERAL/ NOTA CLASSIFICAO
CARGO OBJETIVA ENTREVISTA
FINAL
Motorista de nibus
EF065 107 AGINALDO ALVES SOARES 132037778-51 239275974 8,33 9,00 8,67 1
Escolar
Motorista de nibus
EF069 107 LENILSON MARTINS DA COSTA 083203774-55 2659691 7,33 10,00 8,67 2
Escolar
Motorista de nibus
EF009 107 JOSE ROPSON LEITE COSTA 078923164-69 2767198 6,67 10,00 8,33 3
Escolar
Motorista de nibus JACKSON FLEURY FERNANDES
EF068 107 079013284-28 2868460 8,33 8,20 8,27 4
Escolar PINTO
Motorista de nibus
EF067 107 IALAK SANDRO SILVA BATISTA 011709914-75 2150386 8,00 8,40 8,20 5
Escolar
Motorista de nibus TEOGENY EVERTON ALVES
EF027 107 010220944-83 1995047 8,33 7,80 8,07 6
Escolar NUNES
Motorista de nibus ANTONIO BARTOLOMEU
EF066 107 283735018-43 1718088 7,00 8,90 7,95 7
Escolar HOLANDA

2 DOS RECURSOS

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Art. 2. O candidato que se sentir prejudicado e desejar interpor recurso relativa fase da entrevista deve comparecer pessoalmente das 08h00min
s 13h00min do dia 17 de abril de 2017, na sede da Secretaria Municipal de Administrao, preencher o formulrio prprio para recurso
especificando os motivos e os argumentos e provas que arrazoam seu recurso.

Pargrafo nico. Ser vedado manifestao de recursos por e-mail, procurao, telefonema, fax ou quaisquer outros meios que no seja o pessoal
por meio de formulrio prprio.

Art. 3. Os recursos julgados procedentes e que alterem este Edital de resultado sero publicados no dia 20 de abril de 2017, por ocasio da
publicao da homologao do resultado final. Os demais recursos, julgados improcedentes tero pareceres encaminhados pelos correios por meio de
correspondncia registrada (com AR aviso de recebimento) para os endereos indicados no formulrio de inscrio do candidato.

3 DA HOMOLOGAO, CONVOCAO E CONTRATAO

Art. 4. O resultado final ser homologado e publicado no Dirio Oficial do Municpio (http://www.femurn.gov.br) e nos murais da sede do Poder
Executivo Municipal no dia 20 de abril de 2017.

Art. 5. A convocao dos candidatos aprovados, obedecendo ordem classificatria, geral e dos portadores de deficincia, de acordo com o nmero
de vagas estabelecido, ser realizada por meio de edital, a ser publicado no Dirio Oficial do Municpio (http://www.femurn.gov.br), no dia 24 de
abril de 2017.

Art. 6. A celebrao do contrato de trabalho ocorrer a partir do dia 25 de abril de 2017, para o candidato aprovado em todas as fases do Processo
Seletivo Simplificado, desde que o mesmo apresente toda a documentao solicitada em edital.

Severiano Melo, 13 de abril de 2017.

Nascida em 15/11/1982

Nascida em 30/12/1995

Nascida em 12/03/1987.

Nascida em 17/05/1992.

Nascida em 29/04/1983

Nascido em 27/05/1987

Nascida em 07/06/1990

Nascida em 11/07/1996

Nascida em 03/05/1990

Nascida em 22/07/1996

Nascida em 20/06/1992

Nascida em 14/04/1993

Nascida em 27/11/1995

Nascida em 02/09/1989

Nascida em 30/11/1990

Nascida em 26/10/1981

Nascida em 03/12/1983

Nascida em 14/01/1994

Nascida em 22/11/1995

Nascida em 16/06/1982

Nascida em 20/06/1980

Nascida em 29/07/1985

Nascida em 17/08/1987

Nascida em 01/04/1966

Nascida em 28/08/1981

www.diariomunicipal.com.br/femurn 107
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Nascida em 08/04/1983

Nascido em 08/04/1987

Nascida em 14/11/1972

Nascida em 06/07/1981

Nascida em 20/04/1980

Nascida em 21/09/1987

Nascida em 14/09/1993

Nascido em 10/03/1992

Nascida em 17/01/1993

Nascida em 25/02/1997

Nascida em 24/01/1978

Nascido em 15/08/1980

Nascido em 19/01/1995

Nascida em 10/08/1983

Nascido em 05/09/1986

Nascido em 16/07/1988

Nascida em 20/07/1987

Nascido em 25/09/1986

Nascida em 25/03/1996

Nascida em 08/06/1991

Nascida em 05/10/1993

Nascida em 05/04/1968

Nascida em 08/03/1993

Nascida em 29/12/1998

Nascido em 27/10/1996

Nascida em 20/09/1997

Nascido em 19/03/1975

Nascido em 27/08/1993

Nascida em 17/05/1981

Nascida em 24/05/1990

Nascida em 03/06/1983

Nascida em 20/12/1990

Nascida em 12/04/1993

Nascida em 27/12/1995

Nascida em 04/04/1963

Nascida em 10/05/1980

Nascida em 27/04/1995

www.diariomunicipal.com.br/femurn 108
 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

Nascido em 05/12/1997

Nascida em 01/05/1986

Nascido em 04/08/1993

Nascida em 20/04/1980

Nascida em 04/11/1980

Nascida em 23/10/1984

Nascida em 28/08/1987

Nascida em 08/05/1983

Nascido em 04/10/1985

Nascida em 30/06/1966

Nascida em 22/04/1997

Nascida em 23/03/1993

Nascida em 13/09/1994

Nascido em 10/07/1993

Nascido em 09/12/1994

Nascido em 23/01/1966

Nascido em 06/07/1991
Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Cdigo Identificador:BA1A9324

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBABA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE ADJUDICAO PP 023-2017

LICITAO N. 0232017
OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA POSSVEL AQUISIO GRADATIVA DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR
MODALIDADE: Prego Presencial

Considerando, o resultado do procedimento de licitao, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que aps os lances e negociaes diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.

Considerando, que no houve qualquer manifestao no que concerne a interposio de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposio
de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4, da Lei Federal n. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

** CPF/CNPJ : 16826043000160
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
AMBU NEONATAL, REANIMADOR EM SILICONE TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL COM
908981 UNID 3 155.00 465.00
RESERVATORIO DE OXIGNIO.
907024 CAIXA PARA ESTERILIZAO INOX PERFURADA TAM. 26X12X6 CM UNID 10 96.00 960.00
907025 CAIXA PARA ESTERILIZAO INOX TAM. 26X12X6 CM UNID 10 94.50 945.00
907041 CUBA RIM 26X12 CM UNID 5 35.00 175.00
907063 GEL CONDUTOR PARA ULTRA E ECG DE 1000 ML LITRO 100 4.86 486.00
909055 PINA ANATMICA DE 15 CM UNID 10 11.65 116.50
909056 PINA ANATMICA DE DISSECO 15 CM UNID 10 11.40 114.00
907092 PINA CURVA DE KELLY 15 CM UNID 5 21.70 108.50
909058 PINA DE ANATMICA DENTE DE RATO 15 CM UNID 10 12.22 122.20
909057 PINA DE DISSECO DENTE DE RATO 15 CM UNID 10 12.22 122.20
907099 PINA MEDINA 24 CM UNID 3 214.00 642.00
907091 PINA RETA DE KELLY 15 CM UNID 5 21.70 108.50
909059 PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 14 CM EM AO INOXIDVEL. UNID 10 20.00 200.00
907141 TESOURA CIRRGICA RETA 15CM COM PONTA, AO INOXIDVEL, EMB. INDIVIDUAL UNID 10 18.72 187.20

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 Rio Grande do Norte , 17 de Abril de 2017 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VIII | N 1496

907142 TESOURA CIRRGICA RETA 15CM SEM PONTA, AO INOXIDVEL, EMB. INDIVIDUAL UNID 10 18.72 187.20
909078 TESOURA CURVA DE MAYO 13 CM UNID 10 26.59 265.90
909074 TESOURA DE METZENBAUM CURVA 13 CM UNID 10 24.96 249.60
909076 TESOURA DE METZENBAUM CURVA 13 CM; UNID 10 24.96 249.60
909073 TESOURA DE METZENBAUM RETA 13 CM UNID 10 24.96 249.60
909075 TESOURA DE METZENBAUM RETA 13 CM; UNID 10 24.96 249.60
909069 TESOURA FINA-FINA ( FF ) RETA UNID 10 18.72 187.20
909077 TESOURA RETA DE MAYO 13 CM UNID 10 26.59 265.90
909068 TESOURA ROMBA ROMBA ( RR ) CURVA UNID 10 18.72 187.20
TOTAL DO FORNECEDOR DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6,843.90
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
** CPF/CNPJ : 07055280000184
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
"MSCARA DE VENTURI PARA FORNECER OXIGNIO EM FLUXOS PROGRAMADOS, EVITANDO
DOSAGENS NOCIVAS E FACILITANDO O DESMAME DO OXIGNIO. POSSUI UM SISTEMA DE
909054 UNID 5 10.49 52.45
VLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAES DE FRAO INSPIRADA DE OXIGNIO (FIO2): 1-
AZUL:24%- 4L/MIN; POSSUI
906996 GUA OXIGENADA 10 VOLUMES, SOLUODE PERXIDO DE HIDROGNIO 3% 1L LITRO 50 3.59 179.50
907004 ALGODAO HIDROFILO DE 500G ROLO 50 8.40 420.00
APARELHO DE PRESSO ARTERIAL (ESFIGMOMANMETRO), ANEROIDE NYLON PARA USO EM
907010 ADULTO, EM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, COM GARANTIA DE FBRICA DE 2 ANOS, COM SELO UNID 10 49.90 499.00
DE QUALIDADE DO INMETRO.
APARELHO DE PRESSO ARTERIAL (ESFIGMOMANMETRO), ANEROIDE NYLON PARA USO
907011 PEDITRICO, EM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, COM GARANTIA DE FBRICA DE 2 ANOS, COM UNID 5 49.90 249.50
SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.
ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA X 4,50 M DE
COMPRIMENTO, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUDO DE FIOS DE ALGODO CRU, BORDAS
907013 ROLO 2000 0.30 600.00
DEVIDAMENTE ACABADAS,ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS.
BOBINAS LISAS DE PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME PLSTICO, 15 CM X 100M, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OSDADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDNCIA, DATA DE FABRICAO
907018 UNID 20 54.90 1,098.00
EVALIDADE DA ESTERILIZAO.COMPOSIO CONSISTIDA EMPOLPA DE CELULOSE
QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE
BOBINAS LISAS DE PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME PLSTICO, 25 CM X 100M, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OSDADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDNCIA, DATA DE FABRICAO
907020 UNID 20 92.00 1,840.00
EVALIDADE DA ESTERILIZAO.COMPOSIO CONSISTIDA EMPOLPA DE CELULOSE
QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE
907022 BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL S. FECHADO 2000 ML UNID 100 2.68 268.00
CATETER NASAL PARA OXIGNIO TIPO CULOS, TAMANHO NICO ESTERILIZADO A RAIO GAMMA,
907029 UNID 500 0.89 445.00
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLSTICO
908994 CATGUT CROMADO 1-0 CX.C/24UND CX 20 72.90 1,458.00
908995 CATGUT CROMADO 2-0 CX. C/24UND CX 50 72.90 3,645.00
908996 CATGUT CROMADO 3-0 CX.C/24UND CX 50 72.90 3,645.00
908997 CATGUT CROMADO 4-0 CX.C/24UND CX 50 72.90 3,645.00
908999 CATGUT SIMPLES 1-0 CX.C/24UND CX 50 70.50 3,525.00
909007 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/10 UND ESTRIL 11 FIOS PCT 10000 0.38 3,800.00
907047 EQUIPO SIMPLES MICRO GOTAS DESCARTVEL CX C/ 50 UND CX 50 57.00 2,850.00
909035 FRALDA GERIATRICA G PCT C/7UND PCT 200 8.90 1,780.00
909036 FRALDA GERIATRICA GG PCT C/7UND PCT 200 8.90 1,780.00
909034 FRALDA GERIATRICA M PCT C/8UND PCT 200 8.90 1,780.00
909033 FRALDA GERIATRICA P PCT C/8UND PCT 100 8.90 890.00
907064 IODOPOLVIDONA TPICO LITRO 100 13.28 1,328.00
907076 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P COM 100 UND CX 600 15.40 9,240.00
907102 PVPI SOLUO DEGERMANTE 10 MG/ML EM IODO, EMBALAGEM COM 1000ML LITRO 50 13.40 670.00
PVPI, TPICO, COM POLIVINILPIRROLIDONA A 10%, FRASCO PLSTICO COM Q.S.P AQUOSO
907103 LITRO 80 13.00 1,040.00
EQUIVALENTE A 1 % DE IODO ATIVO. EMBALAGEM: FRASCO COM 1000 ML
SCALP PARA PUNO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTRIL, DESCARTVEL , N. 21.
907129 EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRRGICO E/OU FILME TERMOPLSTICO, ABERTURA UNID 500 0.18 90.00
EM PTALA.
SCALP PARA PUNO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTRIL, DESCARTVEL , N. 25.
907132 EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRRGICO E/OU FILME TERMOPLSTICO, ABERTURA UNID 500 0.18 90.00
EM PTALA.
SERINGA DE 1 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 13X4,5,ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM
POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO,
907106 UNID 20000 0.15 3,000.00
PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM
ANEL DE RETENO O
SERINGA DE 10 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 25X7, ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM
POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATXICA, ATEROGNICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO,
907109 UNID 10000 0.25 2,500.00
PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM
ANEL DE RETENO QU
SERINGA DE 20 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 25X7, ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM
POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATXICA, ATEROGNICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO,
907110 UNID 10000 0.35 3,500.00
PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM
ANEL DE RETENO O
SERINGA DE 3 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 25X7, ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM
POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATXICA, ATEROGNICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO,
907107 UNID 12000 0.15 1,800.00
PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM
ANEL DE RETENO O Q
909063 SORO FISIOLGICO SISTEMA FECHADO 500 ML AMP 1200 2.79 3,348.00
909064 SORO GLICOSADO SISTEMA FECHADO 500 ML AMP 720 2.89 2,080.80
909066 SORO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 500 ML AMP 720 2.89 2,080.80
909065 SORO RINGER SIMPLES SISTEMA FECHADO 500 ML AMP 720 2.89 2,080.80
TOTAL DO FORNECEDOR F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 67,297.85
NACIONAL COMRCIO E REPRESENTAES LTDA
** CPF/CNPJ : 18588224000121
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
908974 CIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX 200 5.99 1,198.00
907001 ALCOOL 96% DE 1000 ML LITRO 120 5.00 600.00
907002 ALCOOL A 70% DE 1000 ML LITRO 360 3.60 1,296.00
ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM DE LARGURA X 4,50 M DE
COMPRIMENTO, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUDO DE FIOS DE ALGODO CRU, BORDAS
907012 ROLO 2000 0.32 640.00
DEVIDAMENTE ACABADAS,ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS.
907014 ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA X 4,50 M DE ROLO 2000 0.42 840.00

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COMPRIMENTO, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUDO DE FIOSDE ALGODO CRU, BORDAS
DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADEADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE
QUAISQUER DEFEITOS.
908983 ATADURA GESSADA 15 CM C/ 20 UNID. PCT 100 37.15 3,715.00
908984 ATADURA GESSADA 20 CM C/ 20 UNID. PCT 100 62.00 6,200.00
BOBINAS LISAS DE PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME PLSTICO, 20 CM X 100M, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OSDADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDNCIA, DATA DE FABRICAO
907019 UNID 20 69.80 1,396.00
EVALIDADE DA ESTERILIZAO.COMPOSIO CONSISTIDA EMPOLPA DE CELULOSE
QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE
BOBINAS LISAS DE PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME PLSTICO, 30 CM X 100M, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OSDADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDNCIA, DATA DE FABRICAO
907021 UNID 20 109.00 2,180.00
EVALIDADE DA ESTERILIZAO.COMPOSIO CONSISTIDA EMPOLPA DE CELULOSE
QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE
908985 BORRACHA DE LTEX PARA GARROTE MT 100 4.00 400.00
CATETER INTRAVENOSO N 14 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS,
908991 CX 10 68.60 686.00
CX C/ 100 UN.
CATETER INTRAVENOSO N 16 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS,
908992 CX 10 68.60 686.00
CX C/ 100 UN.
CATETER INTRAVENOSO N 18 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS,
908993 CX 10 68.60 686.00
CX C/ 100 UN.
909000 CATGUT SIMPLES 2-0 CX.C/24UND CX 50 71.00 3,550.00
909002 CATGUT SIMPLES 4-0 CX.C/24UND CX 50 71.00 3,550.00
909003 CATGUT SIMPLES 5-0 CX.C/24UND CX 50 71.00 3,550.00
909005 CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%DE 1000ML UNID 360 5.40 1,944.00
909004 COMADRE TIPO P EM AO INOXIDVEL, COM CAPACIDADE DE 2,5 LTS; UNID 2 87.00 174.00
907038 COMPRESSA DE GAZE TAM 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS NO ESTRIL PACOTE COM 500 UNIDADES PCT 1000 8.30 8,300.00
CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAO INDIVIDUAL ADULTO, DESCARTVEL, ATXICO,
907039 DESMONTVEL, DE FCIL ESTERILIZAO, REUTILIZVEL, COMPOSTO DE: MSCARA PLSTICA, UNID 100 5.00 500.00
UNIDADE MICRONEBULIZADORA, EXTENSO E MSCARA COM ELSTICO.
CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAO INDIVIDUAL INFANTIL, DESCARTVEL, ATXICO,
907040 DESMONTVEL, DE FCIL ESTERILIZAO, REUTILIZVEL, COMPOSTO DE: MSCARA PLSTICA, UNID 100 5.00 500.00
UNIDADE MICRONEBULIZADORA, EXTENSO E MSCARA COM ELSTICO.
909013 CURATIVO ALGINATO DE CLCIO E SDIO UNID 100 20.00 2,000.00
909014 CURATIVO DE CARVO ATIVADO E PRATA UNID 100 35.00 3,500.00
909015 CURATIVO PLACA HIDROCOLIDE UNID 100 23.00 2,300.00
909021 ELETRODO DESCARTVEL PARA ECG PCT.C/50UND PCT 30 14.30 429.00
EQUIPO PARA INFUSO MULTIVIA COM FORMA EM Y. COM DOIS RAMOS INCOLORES DE PVC
909023 CX 20 38.16 763.20
FLEXVEL, CADA UM DELES COM UM CONECTO E TAMPA NA PARTE SUPERIOR.
907046 EQUIPO SIMPLES MACRO GOTAS DESCARTVEL CX C/ 50 UND CX 50 43.00 2,150.00
ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTVEL, EM POLIETILENO RESISTENTE,AUTOCLAVAVEL,
907048 PCT 50 16.43 821.50
ESTERILIZADO POR RADIAO GAMA , PARA USO GINECOLGICO. PACOTE COM 100 UNID.
ESPARADRADO MICROPORE. FITA CIRRGICA HIPOALRGICA CONSTITUDA DE RAYON DE
909028 CX 20 76.30 1,526.00
VISCOSE COM ADESIVO ACRLICO, MEDINDO 10 CM X 10 M. CX C/ 12 UNID.
ESPARADRADO MICROPORE. FITA CIRRGICA HIPOALRGICA CONSTITUDA DE RAYON DE
909026 CX 20 35.35 707.00
VISCOSE COM ADESIVO ACRLICO, MEDINDO 2,5 CM X 10 M. CX C/ 12 UNID.
ESPARADRAPO COMUM IMPERMEVEL 10 X 10 MT, COR BRANCA,CONFECCIONADO EM TECIDO
100% ALGODO E RESINA ACRLICA, COM BOAADERNCIA, RASGADURA, ISENTO DE SUBSTNCIAS
909025 CX 50 68.60 3,430.00
ALRGICAS, AQUOREPELENTE EM UMA DAS FACES E COM ADESIVO BASE DE BORRACHA
NATURAL E RESINA. CX
ESPARADRAPO COMUM IMPERMEVEL 5 CM X 10 MT, COR BRANCA,CONFECCIONADO EM TECIDO
100% ALGODO E RESINA ACRLICA, COM BOAADERNCIA, RASGADURA, ISENTO DE SUBSTNCIAS
909024 CX 50 36.60 1,830.00
ALRGICAS, AQUOREPELENTE EM UMA DAS FACES E COM ADESIVO BASE DE BORRACHA
NATURAL E RESINA.
907052 ESPECULO COLLIN VAG. DESC. ESTERIL GRANDE UNID 800 0.90 720.00
907053 ESPECULO COLLIN VAG. DESC. ESTERIL MEDIO UNID 1200 0.78 936.00
907054 ESPECULO COLLIN VAG. DESC. ESTERIL PEQUENO UNID 1000 0.73 730.00
FIO DE SUTURA 2-0, COMPOSTO POR AGULHA DE AO INOXIDVEL E FIO DE NYLON
MONOFILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A
909029 CX 15 26.00 390.00
SUTURA DE PRETO A HEMATENA. FIO NO ABSORVVEL E ESTERILIZADO POR RADIAO GAMA.
PRODUTO DE USO NIC
FIO DE SUTURA 4-0, COMPOSTO POR AGULHA DE AO INOXIDVEL E FIO DE NYLON
MONOFILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A
909031 CX 15 26.00 390.00
SUTURA DE PRETO A HEMATENA. FIO NO ABSORVVEL E ESTERILIZADO POR RADIAO GAMA.
PRODUTO DE USO NIC
909032 FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M UNID 1800 2.46 4,428.00
909039 FRALDA INFANTIL G PCT C/07UND PCT 200 4.62 924.00
909040 FRALDA INFANTIL GG PCT C/07UND PCT 200 4.62 924.00
909041 GELCO N.14 UNID 500 0.69 345.00
909042 GELCO N.16 UNID 500 0.69 345.00
909046 GELCO N.24 UNID 500 0.68 340.00
LMINA DESCARTVEL N 12 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE
OXIDAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA.
909047 CX 20 21.43 428.60
EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA
COM 100 UNIDADES.
LMINA DESCARTVEL N 15 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE
OXIDAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA.
907065 CX 20 19.20 384.00
EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA
COM 100 UNIDADES.
LMINA DESCARTVEL N 21 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE
OXIDAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA.
907066 CX 20 19.20 384.00
EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA
COM 100 UNIDADES.
LMINA DESCARTVEL N 23 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE
OXIDAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA.
909048 CX 20 21.43 428.60
EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA
COM 100 UNIDADES.
LMINA DESCARTVEL N 24 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE
OXIDAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA.
909049 CX 20 21.43 428.60
EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA
COM 100 UNIDADES.
907067 LMINA P/ PREVENO LISA COM PONTA FOSCA CX 100 3.00 300.00
LANCETA ESTRIL, DESCARTVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUNO DIGITAL. APRESENTAO:
907068 CX 200 5.60 1,120.00
CAIXA C/ 200 UNIDADES
907071 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 (PAR) PAR 100 0.99 99.00
907072 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 (PAR) PAR 150 0.99 148.50
907073 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 (PAR) PAR 300 0.99 297.00
907075 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M COM 100 UND CX 800 15.35 12,280.00
909052 MANGUEIRA DE SILICONE PARA NEBULIZACAO E OXIGNIO PCT 200 14.80 2,960.00

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MASCARA FACIAL PARA NEBULIZAO ADULTO COM ENCAIXE PARA ADAPTAO A UNIDADE
907081 UNID 100 5.00 500.00
NEBULIZADORA. MATERIAL PLSTICO ATXICO.
MASCARA FACIAL PARA NEBULIZAO INFANTIL COM ENCAIXE PARA ADAPTAO A UNIDADE
907082 UNID 100 5.00 500.00
NEBULIZADORA. MATERIAL PLSTICO ATXICO.
907083 MEDIDOR P/ VER GLICEMIA (GLICOSMETRO) UNID 100 15.00 1,500.00
907100 PINA ALLIS 20 CM UNID 3 36.00 108.00
907093 PINA DE ADDISON COM DENTE UNID 5 10.60 53.00
907094 PINA DE ADDISON SEM DENTE UNID 5 10.60 53.00
907098 PINA DE CHERON 24 CM UNID 20 43.60 872.00
907096 PINA KOCHER CURVA 15 CM UNID 5 28.50 142.50
907095 PINA KOCHER RETA 15 CM UNID 5 28.50 142.50
909060 PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 15 CM EM AO INOXIDVEL. UNID 10 23.00 230.00
SERINGA DE 5 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 25X7, ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM
POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO,
907108 UNID 12000 0.16 1,920.00
PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM
ANEL DE RETENO O Q
909061 SORO FISIOLGICO COM TAMPA 240 ML FRC 360 1.40 504.00
909062 SORO FISIOLGICO COM TAMPA 500 ML FRC 480 1.80 864.00
907134 TERMMETRO CLNICO ORAL. ESCALA EM C TAMANHO MDIO. COM SELO DO INMETRO. UNID 100 3.53 353.00
TERMOMETRO DE MXIMA E MNIMA, DIGITAL, ALTA PRECISO PARA MEDIR A TEMPERATURA (-
50.C A +70.C) E UMIDADE. POSSUI VISOR DE LCD, CABO EXTENSOR. ALARME E DESIGN ULTRA
907135 UNID 2 50.45 100.90
MODERNO. O CABO EXTENSOR PERMITE VISUALIZAR A TEMPERATURA FORA DO AMBIENTE.
AMPLAMENTE U
907137 TERMMETRO DIGITAL P/ CX. DE VACINA UNID 10 44.30 443.00
907140 TESOURA CIRRGICA PARA RETIRARPONTOS, AO INOXIDVEL, 12CM UNID 10 19.25 192.50
907147 TIRA PARA GLICEMIA C/50 TIRAS COMPATVEL COM GLICOSMETRO LICITADO. CX 300 22.90 6,870.00
907149 TOUCA DESCARTVEL COM ELASTANO BRANCA COM 100 UNID. PCT 50 5.40 270.00
907151 VASELINA LQUIDA 1000 ML LITRO 10 20.00 200.00
TOTAL DO FORNECEDOR NACIONAL COMRCIO E REPRESENTAES LTDA 107,596.40
CRM COMERCIAL LTDA
** CPF/CNPJ : 04679119000193
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
906991 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LINGUA C/100 UN PCT 50 3.20 160.00
906994 GUA DESTILADA LITRO 720 1.25 900.00
AGULHA 25 X 8, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, PERMITINDO
UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A
906998 CX 20 6.00 120.00
SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANHO
DE POLIMEROS AT
AGULHA 30 X 7, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, PERMITINDO
UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A
906999 CX 20 5.95 119.00
SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANHO
DE POLIMEROS AT
AGULHA 30 X 8, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, PERMITINDO
UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A
907000 CX 20 5.95 119.00
SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANHO
DE POLIMEROS AT
AGULHA DESC.13X4,5, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E
SILICONIZADO, PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE
908975 CX 20 6.00 120.00
ACOPLAMENTO PERFEIRO A SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM
AO INOX,CAPA E CAN
AGULHA DESC.20X5,5, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E
SILICONIZADO, PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE
908976 CX 20 6.00 120.00
ACOPLAMENTO PERFEIRO A SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM
AO INOX,CAPA E CAN
AGULHA DESC.25X06, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E
SILICONIZADO, PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE
908977 CX 20 6.00 120.00
ACOPLAMENTO PERFEIRO A SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM
AO INOX,CAPA E CANH
AGULHA DESC.25X07, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E
SILICONIZADO, PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE
908978 CX 20 6.00 120.00
ACOPLAMENTO PERFEIRO A SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM
AO INOX,CAPA E CANH
AGULHA DESC.40X12, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E
SILICONIZADO, PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE
908979 CX 20 6.00 120.00
ACOPLAMENTO PERFEIRO A SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM
AO INOX,CAPA E CANH
LCOOL EM GEL 70 % PARA ASSEPSIA DAS MOS. COMPOSIO: SEQUENTRATE, POLMEROS,
AGENTE DE NEUTRALIZAO E GUA DEIONIZADA, ENVASADO EM GALO PLSTICO
908980 LITRO 180 7.60 1,368.00
TRANSPARENTE COM 1 LITRO, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAO, N. LOTE,
VALIDADE E REGISTRO ANVISA.
907003 ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% 1000 ML LITRO 180 4.89 880.20
907006 ALMOTOLIA BICO RETO MBAR DE 250 ML UNID 20 1.90 38.00
907005 ALMOTOLIA BICO RETO BRANCA CAP. 250 ML UNID 20 1.90 38.00
908982 ATADURA GESSADA 10 CM C/ 20 UNID. PCT 100 24.00 2,400.00
907015 BACIA DE INOX, 35 CM DE DIMETRO UNID 5 77.00 385.00
908986 CABO DE BISTURI N 03 UNID 20 8.00 160.00
908987 CABO DE BISTURI N 04 UNID 20 8.00 160.00
908988 CNULA DE GUEDEL N 02 UNID 2 2.95 5.90
908989 CNULA DE GUEDEL N 03 UNID 2 2.95 5.90
908990 CNULA DE GUEDEL N 04 UNID 2 2.95 5.90
CATETER INTRAVENOSO N 20 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS,
907026 CX 10 68.00 680.00
CX C/ 100 UN.
CATETER INTRAVENOSO N 22 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS,
907027 CX 10 68.00 680.00
CX C/ 100 UM.
CATETER INTRAVENOSO N 24 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS,
907028 CX 10 68.00 680.00
CX C/ 100 UM.
908998 CATGUT CROMADO 5-0 CX.C/24UND CX 50 71.00 3,550.00
909001 CATGUT SIMPLES 3-0 CX.C/24UND CX 50 70.00 3,500.00
909006 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% UNID 360 9.00 3,240.00
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL FEMININO, ESTRIL, DESCARTVEL, COM
907036 UNID 500 0.36 180.00
CAPACIDADE PARA 100ML EM SACO PLSTICO, COM GRADUAO A CADA 10ML.
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL MASCULINO, ESTRIL, DESCARTVEL, COM
907037 UNID 500 0.38 190.00
CAPACIDADE PARA 100ML EM SACO PLSTICO, COM GRADUAO A CADA 10ML.
907035 COLETOR UNIVERSAL NO ESTERIL 70 ML C/PALHETA UNID 5000 0.23 1,150.00
907042 CUBA REDONDA, 10,5CM (290ML), EM AO INOXIDVEL UNID 5 13.00 65.00
907043 CUBA REDONDA, 9,0CM (220ML), EM AO INOXIDVEL. UNID 5 11.00 55.00

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CURATIVO ADESIVO SENSVEL ESTRIL PARA USO PS PUNO VENOSA OU INJEES. DIMETRO
907044 CX 100 14.90 1,490.00
25MM CX COM 500 UNID.
909016 CURATIVO ALIVIADOR DE PRESSO UNID 100 41.50 4,150.00
909018 CURATIVO HIDROGEL UNID 100 34.85 3,485.00
909019 CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO UNID 100 47.20 4,720.00
909020 CURATIVO K4 PARA LCERAS VENOSAS UNID 100 59.00 5,900.00
907045 DETERGENTE ENZIMTICO 5 LITROS UNID 20 123.00 2,460.00
ESPARADRADO MICROPORE. FITA CIRRGICA HIPOALRGICA CONSTITUDA DE RAYON DE
909027 CX 20 54.00 1,080.00
VISCOSE COM ADESIVO ACRLICO, MEDINDO 5 CM X 10 M. CX C/ 12 UNID.
ESPATULA DE AYRE, EM MADEIRA, FORMATO ACHATADO, DIMENSES 180MM (COMPRIMENTO) X
907051 PCT 50 5.00 250.00
16,5 MM ( LARGURA ) X 1,5 MM ( ESPESSURA).EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES
ESTETOSCPIO DUPLO COM TUBO EM "Y"EM PVC DE PEA NICA PARA MELHOR TRANSMISSO
907057 DO SOM, FONE BIAURICULAR, QUE PERMITA AUSCULTA SIMULTNEA DO SOM. PAR DE OLIVAS UNID 10 13.40 134.00
MACIAS. DE MATERIAL LEVE E RESISTENTE, DE BOA QUALIDADE. PARA USO ADULTO E INFANTIL
FIO DE SUTURA 3-0, COMPOSTO POR AGULHA DE AO INOXIDVEL E FIO DE NYLON
MONOFILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A
909030 CX 15 25.00 375.00
SUTURA DE PRETO A HEMATENA. FIO NO ABSORVVEL E ESTERILIZADO POR RADIAO GAMA.
PRODUTO DE USO NIC
FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30M, FITA INDICADORA DE ESTERILIZAO AVAPOR. INDICADA
PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES,INCLUINDO TECIDOS DE ALGODO E PAPEL. A
907061 UNID 300 3.20 960.00
VIRAGEM OCORRE EM LISTRAS NEGRAS BEM IDENTIFICVEIS. ANTES DA UTILIZAO A FITA
POSSUI COLORA
909038 FRALDA INFANTIL M PCT C/08UND PCT 300 4.50 1,350.00
909037 FRALDA INFANTIL P PCT C/10UND PCT 300 4.50 1,350.00
909043 GELCO N.18 UNID 500 0.62 310.00
909044 GELCO N.20 UNID 500 0.62 310.00
909045 GELCO N.22 UNID 500 0.62 310.00
909050 LATEX N. 200 PCT. C/15MTS PCT 20 19.90 398.00
909051 LATEX N. 203 PCT. C/15MTS PCT 20 44.00 880.00
LENOL DE PAPEL HOSPITALAR, 70 CM X 50 M, DESCARTVEL, 100 % CELULOSE VIRGEM, ROLO
907069 ROLO 100 7.40 740.00
EMBALADO INDIVIDUAL EM PLSTICO TERMO-AJUSTADO.
907070 LUGOL A 2% LITRO 50 48.00 2,400.00
907074 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G COM 100 UND CX 400 15.39 6,156.00
MSCARA DESCARTVEL, RETANGULAR, CAMADA TRIPLA COM FILTRO, SEM COSTURA, COM
ELSTICO, CAMADA INTERNA ABSORVE E EXTERNA REPELE LQUIDOS, REFORADA, QUE FILTRE
909053 CX 500 5.10 2,550.00
COM 98% DE EFICINCIA P/ PARTCULAS DE 0,5 MICRA. CAIXA COM 50 UNIDADES, CONTENDO N.
LOTE, DATA
907088 PAPEL TOALHA BRANCO /1000 FOLHAS PCT 300 9.49 2,847.00
907097 PINA CURVA DE HALSTEAD 12 CM UNID 5 18.00 90.00
SCALP PARA PUNO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTRIL, DESCARTVEL , N. 23.
907131 EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM PAPEL GRAU CIRRGICO E/OU FILME TERMOPLSTICO, ABERTURA UNID 800 0.18 144.00
EM PTALA.
SCALP PARA PUNO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTRIL, DESCARTVEL, N. 19.
907128 EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRRGICO E/OU FILME TERMOPLSTICO, ABERTURA UNID 500 0.18 90.00
EM PTALA.
SELADORA ESPECFICA PARA EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRRGICO. COMPACTA E DE FCIL
MANUSEIO, DESIGN MODERNO E INOVADOR, SELAGEM RPIDA E EFICIENTE PARA EMBALAGENS
907105 UNID 2 189.00 378.00
DE AT 30 CM DE LARGURA, SISTEMA DE SELAGEM TIPO BARRA AQUECIDA, PROPORCIONANDO
MAIOR VIDA TI
907111 SONDA DE FOLEY N 16 2 VIAS COM BALAO UNID 50 2.90 145.00
907112 SONDA DE FOLEY N 18 2 VIAS COM BALAO UNID 50 2.90 145.00
907113 SONDA DE FOLEY N 20 2 VIAS COM BALAO UNID 50 2.90 145.00
907114 SONDA DE FOLEY N 22 2 VIAS COM BALAO UNID 50 2.90 145.00
907115 SONDA DE FOLEY N 24 2 VIAS COM BALAO UNID 50 2.90 145.00
907124 SONDA URETRAL N. 10 UNID 1500 0.54 810.00
907125 SONDA URETRAL N. 14 UNID 100 0.65 65.00
907126 SONDA URETRAL N. 16 UNID 100 0.68 68.00
907127 SONDA URETRAL N. 18 UNID 100 0.78 78.00
907136 TERMMETRO DIGITAL P/GELADEIRA DE MX. E MN. UNID 5 35.00 175.00
907144 TESOURA CURVA DE MAYO 15 CM UNID 10 28.00 280.00
909070 TESOURA FINA-FINA ( FF ) CURVA UNID 10 19.25 192.50
907143 TESOURA RETA DE MAYO 15 CM UNID 10 28.00 280.00
909067 TESOURA ROMBA ROMBA ( RR ) RETA UNID 10 19.25 192.50
909072 TESOURA ROMBA-FINA ( RF ) CURVA UNID 10 19.25 192.50
909071 TESOURA ROMBA-FINA ( RF ) RETA UNID 10 19.25 192.50
907148 TIRA PARA GLICEMIA C/50 TIRAS ONE TOUCH CX 100 119.00 11,900.00
TOTAL DO FORNECEDOR RM COMERCIAL LTDA 81,892.90

Valor Total da Contratao R$ 263,631.05( Duzentos e Sessenta e Tres Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinco Centavos)

Encaminhe o processo ao Excelentssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberao superior.

Timbaba dos Batistas/RN, 07 de Abril de 2017.

RIVANILSON ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Cdigo Identificador:5F4BC5DE

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAO N 023-2017

LICITAO N. 0232017
OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA POSSVEL AQUISIO GRADATIVA DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR
MODALIDADE: Prego Presencial

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Municpio, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedio do ato
adjudicatrio.

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Considerando, o que prev o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4 da Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):

DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

** CPF/CNPJ : 16826043000160
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
908981 AMBU NEONATAL, REANIMADOR EM SILICONE TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL COM RESERVATORIO DE OXIGNIO. UNID 3 155.00 465.00
907024 CAIXA PARA ESTERILIZAO INOX PERFURADA TAM. 26X12X6 CM UNID 10 96.00 960.00
907025 CAIXA PARA ESTERILIZAO INOX TAM. 26X12X6 CM UNID 10 94.50 945.00
907041 CUBA RIM 26X12 CM UNID 5 35.00 175.00
907063 GEL CONDUTOR PARA ULTRA E ECG DE 1000 ML LITRO 100 4.86 486.00
909055 PINA ANATMICA DE 15 CM UNID 10 11.65 116.50
909056 PINA ANATMICA DE DISSECO 15 CM UNID 10 11.40 114.00
907092 PINA CURVA DE KELLY 15 CM UNID 5 21.70 108.50
909058 PINA DE ANATMICA DENTE DE RATO 15 CM UNID 10 12.22 122.20
909057 PINA DE DISSECO DENTE DE RATO 15 CM UNID 10 12.22 122.20
907099 PINA MEDINA 24 CM UNID 3 214.00 642.00
907091 PINA RETA DE KELLY 15 CM UNID 5 21.70 108.50
909059 PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 14 CM EM AO INOXIDVEL. UNID 10 20.00 200.00
907141 TESOURA CIRRGICA RETA 15CM COM PONTA, AO INOXIDVEL, EMB. INDIVIDUAL UNID 10 18.72 187.20
907142 TESOURA CIRRGICA RETA 15CM SEM PONTA, AO INOXIDVEL, EMB. INDIVIDUAL UNID 10 18.72 187.20
909078 TESOURA CURVA DE MAYO 13 CM UNID 10 26.59 265.90
909074 TESOURA DE METZENBAUM CURVA 13 CM UNID 10 24.96 249.60
909076 TESOURA DE METZENBAUM CURVA 13 CM; UNID 10 24.96 249.60
909073 TESOURA DE METZENBAUM RETA 13 CM UNID 10 24.96 249.60
909075 TESOURA DE METZENBAUM RETA 13 CM; UNID 10 24.96 249.60
909069 TESOURA FINA-FINA ( FF ) RETA UNID 10 18.72 187.20
909077 TESOURA RETA DE MAYO 13 CM UNID 10 26.59 265.90
909068 TESOURA ROMBA ROMBA ( RR ) CURVA UNID 10 18.72 187.20
TOTAL DO FORNECEDOR DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6,843.90
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
** CPF/CNPJ : 07055280000184
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
"MSCARA DE VENTURI PARA FORNECER OXIGNIO EM FLUXOS PROGRAMADOS, EVITANDO DOSAGENS NOCIVAS
909054 E FACILITANDO O DESMAME DO OXIGNIO. POSSUI UM SISTEMA DE VLVULAS PARA DIFERENTES UNID 5 10.49 52.45
CONCENTRAES DE FRAO INSPIRADA DE OXIGNIO (FIO2): 1-AZUL:24%- 4L/MIN; POSSUI
906996 GUA OXIGENADA 10 VOLUMES, SOLUODE PERXIDO DE HIDROGNIO 3% 1L LITRO 50 3.59 179.50
907004 ALGODAO HIDROFILO DE 500G ROLO 50 8.40 420.00
APARELHO DE PRESSO ARTERIAL (ESFIGMOMANMETRO), ANEROIDE NYLON PARA USO EM ADULTO, EM
907010 UNID 10 49.90 499.00
MATERIAL DE BOA QUALIDADE, COM GARANTIA DE FBRICA DE 2 ANOS, COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.
APARELHO DE PRESSO ARTERIAL (ESFIGMOMANMETRO), ANEROIDE NYLON PARA USO PEDITRICO, EM
907011 UNID 5 49.90 249.50
MATERIAL DE BOA QUALIDADE, COM GARANTIA DE FBRICA DE 2 ANOS, COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.
ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA X 4,50 M DE COMPRIMENTO, COR
907013 NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUDO DE FIOS DE ALGODO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ROLO 2000 0.30 600.00
ACABADAS,ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS.
BOBINAS LISAS DE PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME PLSTICO, 15 CM X 100M, CONSTANDO EXTERNAMENTE
907018 OSDADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDNCIA, DATA DE FABRICAO EVALIDADE DA UNID 20 54.90 1,098.00
ESTERILIZAO.COMPOSIO CONSISTIDA EMPOLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE
BOBINAS LISAS DE PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME PLSTICO, 25 CM X 100M, CONSTANDO EXTERNAMENTE
907020 OSDADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDNCIA, DATA DE FABRICAO EVALIDADE DA UNID 20 92.00 1,840.00
ESTERILIZAO.COMPOSIO CONSISTIDA EMPOLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE
907022 BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL S. FECHADO 2000 ML UNID 100 2.68 268.00
CATETER NASAL PARA OXIGNIO TIPO CULOS, TAMANHO NICO ESTERILIZADO A RAIO GAMMA, EMBALADO
907029 UNID 500 0.89 445.00
INDIVIDUALMENTE EM SACO PLSTICO
908994 CATGUT CROMADO 1-0 CX.C/24UND CX 20 72.90 1,458.00
908995 CATGUT CROMADO 2-0 CX. C/24UND CX 50 72.90 3,645.00
908996 CATGUT CROMADO 3-0 CX.C/24UND CX 50 72.90 3,645.00
908997 CATGUT CROMADO 4-0 CX.C/24UND CX 50 72.90 3,645.00
908999 CATGUT SIMPLES 1-0 CX.C/24UND CX 50 70.50 3,525.00
909007 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/10 UND ESTRIL 11 FIOS PCT 10000 0.38 3,800.00
907047 EQUIPO SIMPLES MICRO GOTAS DESCARTVEL CX C/ 50 UND CX 50 57.00 2,850.00
909035 FRALDA GERIATRICA G PCT C/7UND PCT 200 8.90 1,780.00
909036 FRALDA GERIATRICA GG PCT C/7UND PCT 200 8.90 1,780.00
909034 FRALDA GERIATRICA M PCT C/8UND PCT 200 8.90 1,780.00
909033 FRALDA GERIATRICA P PCT C/8UND PCT 100 8.90 890.00
907064 IODOPOLVIDONA TPICO LITRO 100 13.28 1,328.00
907076 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P COM 100 UND CX 600 15.40 9,240.00
907102 PVPI SOLUO DEGERMANTE 10 MG/ML EM IODO, EMBALAGEM COM 1000ML LITRO 50 13.40 670.00
PVPI, TPICO, COM POLIVINILPIRROLIDONA A 10%, FRASCO PLSTICO COM Q.S.P AQUOSO EQUIVALENTE A 1 % DE
907103 LITRO 80 13.00 1,040.00
IODO ATIVO. EMBALAGEM: FRASCO COM 1000 ML
SCALP PARA PUNO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTRIL, DESCARTVEL , N. 21. EMBALAGEM
907129 UNID 500 0.18 90.00
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRRGICO E/OU FILME TERMOPLSTICO, ABERTURA EM PTALA.
SCALP PARA PUNO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTRIL, DESCARTVEL , N. 25. EMBALAGEM
907132 UNID 500 0.18 90.00
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRRGICO E/OU FILME TERMOPLSTICO, ABERTURA EM PTALA.
SERINGA DE 1 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 13X4,5,ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM POLIPROPILENO,
907106 TRANSPARENTE, ATXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE UNID 20000 0.15 3,000.00
GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM ANEL DE RETENO O
SERINGA DE 10 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 25X7, ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM POLIPROPILENO,
907109 TRANSPARENTE, ATXICA, ATEROGNICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE UNID 10000 0.25 2,500.00
GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM ANEL DE RETENO QU
SERINGA DE 20 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 25X7, ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM POLIPROPILENO,
907110 TRANSPARENTE, ATXICA, ATEROGNICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE UNID 10000 0.35 3,500.00
GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM ANEL DE RETENO O
SERINGA DE 3 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 25X7, ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM POLIPROPILENO,
907107 TRANSPARENTE, ATXICA, ATEROGNICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE UNID 12000 0.15 1,800.00
GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM ANEL DE RETENO O Q
909063 SORO FISIOLGICO SISTEMA FECHADO 500 ML AMP 1200 2.79 3,348.00
909064 SORO GLICOSADO SISTEMA FECHADO 500 ML AMP 720 2.89 2,080.80
909066 SORO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 500 ML AMP 720 2.89 2,080.80

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909065 SORO RINGER SIMPLES SISTEMA FECHADO 500 ML AMP 720 2.89 2,080.80
TOTAL DO FORNECEDOR F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 67,297.85
NACIONAL COMRCIO E REPRESENTAES LTDA
** CPF/CNPJ : 18588224000121
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
908974 CIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX 200 5.99 1,198.00
907001 ALCOOL 96% DE 1000 ML LITRO 120 5.00 600.00
907002 ALCOOL A 70% DE 1000 ML LITRO 360 3.60 1,296.00
ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM DE LARGURA X 4,50 M DE COMPRIMENTO, COR
907012 NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUDO DE FIOS DE ALGODO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ROLO 2000 0.32 640.00
ACABADAS,ELASTICIDADE ADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS.
ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA X 4,50 M DE COMPRIMENTO, COR
907014 NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUDO DE FIOSDE ALGODO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ROLO 2000 0.42 840.00
ELASTICIDADEADEQUADA UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS.
908983 ATADURA GESSADA 15 CM C/ 20 UNID. PCT 100 37.15 3,715.00
908984 ATADURA GESSADA 20 CM C/ 20 UNID. PCT 100 62.00 6,200.00
BOBINAS LISAS DE PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME PLSTICO, 20 CM X 100M, CONSTANDO EXTERNAMENTE
907019 OSDADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDNCIA, DATA DE FABRICAO EVALIDADE DA UNID 20 69.80 1,396.00
ESTERILIZAO.COMPOSIO CONSISTIDA EMPOLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE
BOBINAS LISAS DE PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME PLSTICO, 30 CM X 100M, CONSTANDO EXTERNAMENTE
907021 OSDADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDNCIA, DATA DE FABRICAO EVALIDADE DA UNID 20 109.00 2,180.00
ESTERILIZAO.COMPOSIO CONSISTIDA EMPOLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE
908985 BORRACHA DE LTEX PARA GARROTE MT 100 4.00 400.00
908991 CATETER INTRAVENOSO N 14 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS, CX C/ 100 UN. CX 10 68.60 686.00
908992 CATETER INTRAVENOSO N 16 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS, CX C/ 100 UN. CX 10 68.60 686.00
908993 CATETER INTRAVENOSO N 18 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS, CX C/ 100 UN. CX 10 68.60 686.00
909000 CATGUT SIMPLES 2-0 CX.C/24UND CX 50 71.00 3,550.00
909002 CATGUT SIMPLES 4-0 CX.C/24UND CX 50 71.00 3,550.00
909003 CATGUT SIMPLES 5-0 CX.C/24UND CX 50 71.00 3,550.00
909005 CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%DE 1000ML UNID 360 5.40 1,944.00
909004 COMADRE TIPO P EM AO INOXIDVEL, COM CAPACIDADE DE 2,5 LTS; UNID 2 87.00 174.00
907038 COMPRESSA DE GAZE TAM 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS NO ESTRIL PACOTE COM 500 UNIDADES PCT 1000 8.30 8,300.00
CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAO INDIVIDUAL ADULTO, DESCARTVEL, ATXICO, DESMONTVEL, DE FCIL
907039 ESTERILIZAO, REUTILIZVEL, COMPOSTO DE: MSCARA PLSTICA, UNIDADE MICRONEBULIZADORA, UNID 100 5.00 500.00
EXTENSO E MSCARA COM ELSTICO.
CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAO INDIVIDUAL INFANTIL, DESCARTVEL, ATXICO, DESMONTVEL, DE
907040 FCIL ESTERILIZAO, REUTILIZVEL, COMPOSTO DE: MSCARA PLSTICA, UNIDADE MICRONEBULIZADORA, UNID 100 5.00 500.00
EXTENSO E MSCARA COM ELSTICO.
909013 CURATIVO ALGINATO DE CLCIO E SDIO UNID 100 20.00 2,000.00
909014 CURATIVO DE CARVO ATIVADO E PRATA UNID 100 35.00 3,500.00
909015 CURATIVO PLACA HIDROCOLIDE UNID 100 23.00 2,300.00
909021 ELETRODO DESCARTVEL PARA ECG PCT.C/50UND PCT 30 14.30 429.00
EQUIPO PARA INFUSO MULTIVIA COM FORMA EM Y. COM DOIS RAMOS INCOLORES DE PVC FLEXVEL, CADA UM
909023 CX 20 38.16 763.20
DELES COM UM CONECTO E TAMPA NA PARTE SUPERIOR.
907046 EQUIPO SIMPLES MACRO GOTAS DESCARTVEL CX C/ 50 UND CX 50 43.00 2,150.00
ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTVEL, EM POLIETILENO RESISTENTE,AUTOCLAVAVEL, ESTERILIZADO POR
907048 PCT 50 16.43 821.50
RADIAO GAMA , PARA USO GINECOLGICO. PACOTE COM 100 UNID.
ESPARADRADO MICROPORE. FITA CIRRGICA HIPOALRGICA CONSTITUDA DE RAYON DE VISCOSE COM ADESIVO
909028 CX 20 76.30 1,526.00
ACRLICO, MEDINDO 10 CM X 10 M. CX C/ 12 UNID.
ESPARADRADO MICROPORE. FITA CIRRGICA HIPOALRGICA CONSTITUDA DE RAYON DE VISCOSE COM ADESIVO
909026 CX 20 35.35 707.00
ACRLICO, MEDINDO 2,5 CM X 10 M. CX C/ 12 UNID.
ESPARADRAPO COMUM IMPERMEVEL 10 X 10 MT, COR BRANCA,CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODO E
909025 RESINA ACRLICA, COM BOAADERNCIA, RASGADURA, ISENTO DE SUBSTNCIAS ALRGICAS, AQUOREPELENTE CX 50 68.60 3,430.00
EM UMA DAS FACES E COM ADESIVO BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. CX
ESPARADRAPO COMUM IMPERMEVEL 5 CM X 10 MT, COR BRANCA,CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODO E
909024 RESINA ACRLICA, COM BOAADERNCIA, RASGADURA, ISENTO DE SUBSTNCIAS ALRGICAS, AQUOREPELENTE CX 50 36.60 1,830.00
EM UMA DAS FACES E COM ADESIVO BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA.
907052 ESPECULO COLLIN VAG. DESC. ESTERIL GRANDE UNID 800 0.90 720.00
907053 ESPECULO COLLIN VAG. DESC. ESTERIL MEDIO UNID 1200 0.78 936.00
907054 ESPECULO COLLIN VAG. DESC. ESTERIL PEQUENO UNID 1000 0.73 730.00
FIO DE SUTURA 2-0, COMPOSTO POR AGULHA DE AO INOXIDVEL E FIO DE NYLON MONOFILAMENTO, POSSUINDO
909029 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A SUTURA DE PRETO A HEMATENA. FIO NO CX 15 26.00 390.00
ABSORVVEL E ESTERILIZADO POR RADIAO GAMA. PRODUTO DE USO NIC
FIO DE SUTURA 4-0, COMPOSTO POR AGULHA DE AO INOXIDVEL E FIO DE NYLON MONOFILAMENTO, POSSUINDO
909031 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A SUTURA DE PRETO A HEMATENA. FIO NO CX 15 26.00 390.00
ABSORVVEL E ESTERILIZADO POR RADIAO GAMA. PRODUTO DE USO NIC
909032 FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M UNID 1800 2.46 4,428.00
909039 FRALDA INFANTIL G PCT C/07UND PCT 200 4.62 924.00
909040 FRALDA INFANTIL GG PCT C/07UND PCT 200 4.62 924.00
909041 GELCO N.14 UNID 500 0.69 345.00
909042 GELCO N.16 UNID 500 0.69 345.00
909046 GELCO N.24 UNID 500 0.68 340.00
LMINA DESCARTVEL N 12 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE OXIDAO, PONTA
909047 AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL CX 20 21.43 428.60
EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA COM 100 UNIDADES.
LMINA DESCARTVEL N 15 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE OXIDAO, PONTA
907065 AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL CX 20 19.20 384.00
EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA COM 100 UNIDADES.
LMINA DESCARTVEL N 21 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE OXIDAO, PONTA
907066 AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL CX 20 19.20 384.00
EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA COM 100 UNIDADES.
LMINA DESCARTVEL N 23 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE OXIDAO, PONTA
909048 AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL CX 20 21.43 428.60
EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA COM 100 UNIDADES.
LMINA DESCARTVEL N 24 PARA BISTURI, AO INOX, ISENTA DE REBARBA E SINAIS DE OXIDAO, PONTA
909049 AFIADA, PERFEITA ADAPTAO AO CABO, COM PROTEO NA LMINA. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE ESTRIL CX 20 21.43 428.60
EM ALUMNIO HERMETICAMENTE FECHADO, CAIXA COM 100 UNIDADES.
907067 LMINA P/ PREVENO LISA COM PONTA FOSCA CX 100 3.00 300.00
LANCETA ESTRIL, DESCARTVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUNO DIGITAL. APRESENTAO: CAIXA C/ 200
907068 CX 200 5.60 1,120.00
UNIDADES
907071 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 (PAR) PAR 100 0.99 99.00
907072 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 (PAR) PAR 150 0.99 148.50
907073 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 (PAR) PAR 300 0.99 297.00
907075 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M COM 100 UND CX 800 15.35 12,280.00
909052 MANGUEIRA DE SILICONE PARA NEBULIZACAO E OXIGNIO PCT 200 14.80 2,960.00

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MASCARA FACIAL PARA NEBULIZAO ADULTO COM ENCAIXE PARA ADAPTAO A UNIDADE NEBULIZADORA.
907081 UNID 100 5.00 500.00
MATERIAL PLSTICO ATXICO.
MASCARA FACIAL PARA NEBULIZAO INFANTIL COM ENCAIXE PARA ADAPTAO A UNIDADE NEBULIZADORA.
907082 UNID 100 5.00 500.00
MATERIAL PLSTICO ATXICO.
907083 MEDIDOR P/ VER GLICEMIA (GLICOSMETRO) UNID 100 15.00 1,500.00
907100 PINA ALLIS 20 CM UNID 3 36.00 108.00
907093 PINA DE ADDISON COM DENTE UNID 5 10.60 53.00
907094 PINA DE ADDISON SEM DENTE UNID 5 10.60 53.00
907098 PINA DE CHERON 24 CM UNID 20 43.60 872.00
907096 PINA KOCHER CURVA 15 CM UNID 5 28.50 142.50
907095 PINA KOCHER RETA 15 CM UNID 5 28.50 142.50
909060 PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 15 CM EM AO INOXIDVEL. UNID 10 23.00 230.00
SERINGA DE 5 ML, DESCARTVEL, COM AGULHA 25X7, ESTRIL, TRAVA DO EMBOLO, EM POLIPROPILENO,
907108 TRANSPARENTE, ATXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE UNID 12000 0.16 1,920.00
GRADUAO EM ML, NMEROS E TRAOS LEGVEIS, COM ANEL DE RETENO O Q
909061 SORO FISIOLGICO COM TAMPA 240 ML FRC 360 1.40 504.00
909062 SORO FISIOLGICO COM TAMPA 500 ML FRC 480 1.80 864.00
907134 TERMMETRO CLNICO ORAL. ESCALA EM C TAMANHO MDIO. COM SELO DO INMETRO. UNID 100 3.53 353.00
TERMOMETRO DE MXIMA E MNIMA, DIGITAL, ALTA PRECISO PARA MEDIR A TEMPERATURA (-50.C A +70.C) E
907135 UMIDADE. POSSUI VISOR DE LCD, CABO EXTENSOR. ALARME E DESIGN ULTRA MODERNO. O CABO EXTENSOR UNID 2 50.45 100.90
PERMITE VISUALIZAR A TEMPERATURA FORA DO AMBIENTE. AMPLAMENTE U
907137 TERMMETRO DIGITAL P/ CX. DE VACINA UNID 10 44.30 443.00
907140 TESOURA CIRRGICA PARA RETIRARPONTOS, AO INOXIDVEL, 12CM UNID 10 19.25 192.50
907147 TIRA PARA GLICEMIA C/50 TIRAS COMPATVEL COM GLICOSMETRO LICITADO. CX 300 22.90 6,870.00
907149 TOUCA DESCARTVEL COM ELASTANO BRANCA COM 100 UNID. PCT 50 5.40 270.00
907151 VASELINA LQUIDA 1000 ML LITRO 10 20.00 200.00
TOTAL DO FORNECEDOR NACIONAL COMRCIO E REPRESENTAES LTDA 107,596.40
CRM COMERCIAL LTDA
** CPF/CNPJ : 04679119000193
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preo Total
906991 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LINGUA C/100 UN PCT 50 3.20 160.00
906994 GUA DESTILADA LITRO 720 1.25 900.00
AGULHA 25 X 8, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, PERMITINDO UMA
906998 INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A SERINGA. CAPA CX 20 6.00 120.00
PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANHO DE POLIMEROS AT
AGULHA 30 X 7, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, PERMITINDO UMA
906999 INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A SERINGA. CAPA CX 20 5.95 119.00
PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANHO DE POLIMEROS AT
AGULHA 30 X 8, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, PERMITINDO UMA
907000 INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A SERINGA. CAPA CX 20 5.95 119.00
PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANHO DE POLIMEROS AT
AGULHA DESC.13X4,5, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,
908975 PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A CX 20 6.00 120.00
SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CAN
AGULHA DESC.20X5,5, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,
908976 PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A CX 20 6.00 120.00
SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CAN
AGULHA DESC.25X06, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,
908977 PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A CX 20 6.00 120.00
SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANH
AGULHA DESC.25X07, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,
908978 PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A CX 20 6.00 120.00
SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANH
AGULHA DESC.40X12, CX.C/100UNID, COMPOSTA DE CNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,
908979 PERMITINDO UMA INTRODUO SUAVE E ATRAUMTICA. O CANHO PERMITE ACOPLAMENTO PERFEIRO A CX 20 6.00 120.00
SERINGA. CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO. CNULA EM AO INOX,CAPA E CANH
LCOOL EM GEL 70 % PARA ASSEPSIA DAS MOS. COMPOSIO: SEQUENTRATE, POLMEROS, AGENTE DE
908980 NEUTRALIZAO E GUA DEIONIZADA, ENVASADO EM GALO PLSTICO TRANSPARENTE COM 1 LITRO, LITRO 180 7.60 1,368.00
EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAO, N. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.
907003 ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% 1000 ML LITRO 180 4.89 880.20
907006 ALMOTOLIA BICO RETO MBAR DE 250 ML UNID 20 1.90 38.00
907005 ALMOTOLIA BICO RETO BRANCA CAP. 250 ML UNID 20 1.90 38.00
908982 ATADURA GESSADA 10 CM C/ 20 UNID. PCT 100 24.00 2,400.00
907015 BACIA DE INOX, 35 CM DE DIMETRO UNID 5 77.00 385.00
908986 CABO DE BISTURI N 03 UNID 20 8.00 160.00
908987 CABO DE BISTURI N 04 UNID 20 8.00 160.00
908988 CNULA DE GUEDEL N 02 UNID 2 2.95 5.90
908989 CNULA DE GUEDEL N 03 UNID 2 2.95 5.90
908990 CNULA DE GUEDEL N 04 UNID 2 2.95 5.90
907026 CATETER INTRAVENOSO N 20 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS, CX C/ 100 UN. CX 10 68.00 680.00
907027 CATETER INTRAVENOSO N 22 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS, CX C/ 100 UM. CX 10 68.00 680.00
907028 CATETER INTRAVENOSO N 24 PARA ADMINISTRAO DE SOLUES E DROGAS INTRAVENOSAS, CX C/ 100 UM. CX 10 68.00 680.00
908998 CATGUT CROMADO 5-0 CX.C/24UND CX 50 71.00 3,550.00
909001 CATGUT SIMPLES 3-0 CX.C/24UND CX 50 70.00 3,500.00
909006 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% UNID 360 9.00 3,240.00
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL FEMININO, ESTRIL, DESCARTVEL, COM CAPACIDADE PARA
907036 UNID 500 0.36 180.00
100ML EM SACO PLSTICO, COM GRADUAO A CADA 10ML.
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL MASCULINO, ESTRIL, DESCARTVEL, COM CAPACIDADE PARA
907037 UNID 500 0.38 190.00
100ML EM SACO PLSTICO, COM GRADUAO A CADA 10ML.
907035 COLETOR UNIVERSAL NO ESTERIL 70 ML C/PALHETA UNID 5000 0.23 1,150.00
907042 CUBA REDONDA, 10,5CM (290ML), EM AO INOXIDVEL UNID 5 13.00 65.00
907043 CUBA REDONDA, 9,0CM (220ML), EM AO INOXIDVEL. UNID 5 11.00 55.00
CURATIVO ADESIVO SENSVEL ESTRIL PARA USO PS PUNO VENOSA OU INJEES. DIMETRO 25MM CX COM
907044 CX 100 14.90 1,490.00
500 UNID.
909016 CURATIVO ALIVIADOR DE PRESSO UNID 100 41.50 4,150.00
909018 CURATIVO HIDROGEL UNID 100 34.85 3,485.00
909019 CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO UNID 100 47.20 4,720.00
909020 CURATIVO K4 PARA LCERAS VENOSAS UNID 100 59.00 5,900.00
907045 DETERGENTE ENZIMTICO 5 LITROS UNID 20 123.00 2,460.00
ESPARADRADO MICROPORE. FITA CIRRGICA HIPOALRGICA CONSTITUDA DE RAYON DE VISCOSE COM ADESIVO
909027 CX 20 54.00 1,080.00
ACRLICO, MEDINDO 5 CM X 10 M. CX C/ 12 UNID.
ESPATULA DE AYRE, EM MADEIRA, FORMATO ACHATADO, DIMENSES 180MM (COMPRIMENTO) X 16,5 MM (
907051 PCT 50 5.00 250.00
LARGURA ) X 1,5 MM ( ESPESSURA).EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES

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ESTETOSCPIO DUPLO COM TUBO EM "Y"EM PVC DE PEA NICA PARA MELHOR TRANSMISSO DO SOM, FONE
907057 BIAURICULAR, QUE PERMITA AUSCULTA SIMULTNEA DO SOM. PAR DE OLIVAS MACIAS. DE MATERIAL LEVE E UNID 10 13.40 134.00
RESISTENTE, DE BOA QUALIDADE. PARA USO ADULTO E INFANTIL
FIO DE SUTURA 3-0, COMPOSTO POR AGULHA DE AO INOXIDVEL E FIO DE NYLON MONOFILAMENTO, POSSUINDO
909030 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A SUTURA DE PRETO A HEMATENA. FIO NO CX 15 25.00 375.00
ABSORVVEL E ESTERILIZADO POR RADIAO GAMA. PRODUTO DE USO NIC
FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30M, FITA INDICADORA DE ESTERILIZAO AVAPOR. INDICADA PARA ADERIR A
907061 UMA VARIEDADE DE PACOTES,INCLUINDO TECIDOS DE ALGODO E PAPEL. A VIRAGEM OCORRE EM LISTRAS UNID 300 3.20 960.00
NEGRAS BEM IDENTIFICVEIS. ANTES DA UTILIZAO A FITA POSSUI COLORA
909038 FRALDA INFANTIL M PCT C/08UND PCT 300 4.50 1,350.00
909037 FRALDA INFANTIL P PCT C/10UND PCT 300 4.50 1,350.00
909043 GELCO N.18 UNID 500 0.62 310.00
909044 GELCO N.20 UNID 500 0.62 310.00
909045 GELCO N.22 UNID 500 0.62 310.00
909050 LATEX N. 200 PCT. C/15MTS PCT 20 19.90 398.00
909051 LATEX N. 203 PCT. C/15MTS PCT 20 44.00 880.00
LENOL DE PAPEL HOSPITALAR, 70 CM X 50 M, DESCARTVEL, 100 % CELULOSE VIRGEM, ROLO EMBALADO
907069 ROLO 100 7.40 740.00
INDIVIDUAL EM PLSTICO TERMO-AJUSTADO.
907070 LUGOL A 2% LITRO 50 48.00 2,400.00
907074 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G COM 100 UND CX 400 15.39 6,156.00
MSCARA DESCARTVEL, RETANGULAR, CAMADA TRIPLA COM FILTRO, SEM COSTURA, COM ELSTICO, CAMADA
909053 INTERNA ABSORVE E EXTERNA REPELE LQUIDOS, REFORADA, QUE FILTRE COM 98% DE EFICINCIA P/ CX 500 5.10 2,550.00
PARTCULAS DE 0,5 MICRA. CAIXA COM 50 UNIDADES, CONTENDO N. LOTE, DATA
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TOTAL DO FORNECEDOR CRM COMERCIAL LTDA 81,892.90

Valor Total da Contratao R$ 263,631.05( Duzentos e Sessenta e Tres Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinco Centavos)

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preos.

Timbaba dos Batistas/RN, 07 de Abril de 2017.

CHILON BATISTA DE ARAJO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Cdigo Identificador:78BB367D

www.diariomunicipal.com.br/femurn 117