Presupuesto de Ventas

Formula
Ventas ao base
Fuerzas Especificas de Venta 0.08
Hasta Fuerzas Especificas de Venta
Fuerzas Economicas -0.1
Hasta Fuerzas Economicas
Influencia Administrativa 0.1
Presupuesto de Ventas en Unidades
Precio de Venta
Presupuesto de Ventas

Presupuesto de Produccin (Ambar)

Informacin de Inventarios
Ventas Presupuestadas
Inventario Final
Necesidad de Produccin
Inventario Inicial
Produccin Requerida (unidades)
Costo de Produccin

1
Presupuesto de Requerimientos de Materia P
Informacin de Inventarios 1 Semestre
Materia Prima
Productos X
Ambar 4,497
Costo por KG $ 3.00
Total $ 13,491

Presupuesto de Compras de Materia Prim

Informacin de Inventarios 1 Semestre
Materia Prima
Productos X
Produccin Requerida Kilos 4,497
Inventario Final 641
Necesidad de Compras 5,138
Inventario Inicial 450
Total Compra 4,688
Costo por KG $ 3.00
Total 14,064

Presupuesto de Mano de Obra

Requerimiento de Produccin
HRS Req. De Prod.
Total de HRS
Costo por Hora
Total de Costo

Valuacin del Inventario Final de Articulos Terminados

Costo Unitario de Produccin
Inv. Final de Art Terminados
Valuacin

Presupuesto de Costo de Venta

Materia Prima Requerida
Mano de Obra
CIF
Costo de Produccin
Inventario Inicial de Art Terminados
Produccin Disponible
Inventario Final de Art. Terminados
Costo de Ventas Presupuestado

Estado de Resultados Presupuestado

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operacin
Gastos de Venta $ 590,000.00
Gastos de Administracin $ 700,000.00
Utilidad de Operacin
de Ventas
1 Semestre 2 Semestre
4,000.0000 6,000.0000
320.0000 480.0000
4,320.0000 6,480.0000
-432.0000 -648.0000
3,888.0000 5,832.0000
389.0000 584.0000
4,277.0000 6,416.0000
300.0000 300.0000
1,283,100.0000 1,924,800.0000 3,207,900.0000

duccin (Ambar)
1 Semestre 2 Semestre
4,277 6,416
640 640
4,917 7,056
420 640
4,497 6,416 10,913
105 105
472,185.00 673,680.00 1,145,865

2 1 2
equerimientos de Materia Prima
1 Semestre 2 Semestre
Materia Prima Materia Prima
Y X Y
8,994 6,416 12,832
$ 6.00 $ 3.00 $ 6.00
$ 53,964 $ 19,248 $ 76,992

e Compras de Materia Prima

1 Semestre 2 Semestre
Materia Prima Materia Prima
Y X Y
8,994 6,416 12,832
1,200 641 1,200
10,194 7,057 14,032
900 641 1,200
 9,294 6,416 12,832
$ 6.00 $ 3.00 $ 6.00
55,764 19,248 76,992

Mano de Obra
1 Semestre 2 Semestre
AMBAR AMBAR
4,497 6,416
1 1
$ 4,497.0000 $ 6,416.0000 $ 10,913.0000
$ 10.00 $ 10.00
$ 44,970.0000 $ 64,160.0000 $ 109,130.0000

s Terminados
$ 105.00
640 Unidades
$ 67,200.00

nta
163,695.00
109,130.00
873,040.00
1,145,865.00 1,145,865.00
39,690.00
1,185,555.00
67,200.00
1,118,355.00

stado
3,207,900.0000
$ 1,118,355.00
$ 2,089,545.00

$ 1,290,000.00
$ 799,545.00
 Costo de Produccin
Materia Prima X KG 1 $ 3.00
Y KG 2 $ 6.00
Mano de Obra HRS 1 $ 10.00
CIF $ 873,040.00 10,913

$ 163,695
$ 166,068
 AMBAR
$ 3.00
$ 12.00 $ 15.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 80.00
$ 105.00
 Presupuesto de Ventas
Formula
Ventas ao base
Fuerzas Especificas de Venta 0.17
Hasta Fuerzas Especificas de Venta
Fuerzas Economicas -0.11
Hasta Fuerzas Economicas
Influencia Administrativa 0.06
Presupuesto de Ventas en Unidades
Precio de Venta
Presupuesto de Ventas

Presupuesto de Produccin (Ambar)

Informacin de Inventarios
Ventas Presupuestadas
Inventario Final
Necesidad de Produccin
Inventario Inicial
Produccin Requerida (unidades)
Costo de Produccin

4
Presupuesto de Requerimientos de Materia
Informacin de Inventarios 1 Semestre
Materia Prima
Productos X
Ambar 36,120
Costo por KG $ 3.00
Total $ 108,360

Presupuesto de Compras de Materia Pr

Informacin de Inventarios 1 Semestre
Materia Prima
Productos X
Produccin Requerida Kilos 36,120
Inventario Final 4000
Necesidad de Compras 40,120
Inventario Inicial 450
Total Compra 39,670
Costo por KG $ 3.00
Total 119,010
 Presupuesto de Mano de Obra

Requerimiento de Produccin
HRS Req. De Prod.
Total de HRS
Costo por Hora
Total de Costo

Valuacin del Inventario Final de Articulos Terminados

Costo Unitario de Produccin
Inv. Final de Art Terminados
Valuacin

Presupuesto de Costo de Venta

Materia Prima Requerida
Mano de Obra
CIF
Costo de Produccin
Inventario Inicial de Art Terminados
Produccin Disponible
Inventario Final de Art. Terminados
Costo de Ventas Presupuestado

Estado de Resultados Presupuestado

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operacin
Gastos de Venta $ 590,000.00
Gastos de Administracin $ 700,000.00
Utilidad de Operacin
de Ventas
1 Semestre 2 Semestre
8,000.0000 12,000.0000
1,360.0000 2,040.0000
9,360.0000 14,040.0000
-1030.0000 -1545.0000
8,330.0000 12,495.0000
500.0000 750.0000
8,830.0000 13,245.0000
250.0000 250.0000
2,207,500.0000 3,311,250.0000 5,518,750.0000

duccin (Ambar)
1 Semestre 2 Semestre
8,830 13,245
1000 1000
9,830 14,245
800 1000
9,030 13,245 22,275
94 94
848,820.00 1,245,030.00 2,093,850

6 4 6
equerimientos de Materia Prima
1 Semestre 2 Semestre
Materia Prima Materia Prima
Y X Y
54,180 52,980 79,470
$ 6.00 $ 3.00 $ 6.00
$ 325,080 $ 158,940 $ 476,820

e Compras de Materia Prima

1 Semestre 2 Semestre
Materia Prima Materia Prima
Y X Y
54,180 52,980 79,470
5,500 4000 5,500
59,680 56,980 84,970
900 4000 5,500
58,780 52,980 79,470
$ 6.00 $ 3.00 $ 6.00
352,680 158,940 476,820
Mano de Obra
1 Semestre 2 Semestre
AMBAR AMBAR
9,030 52,980
1 1
$ 9,030.0000 $ 52,980.0000 $ 62,010.0000
$ 10.00 $ 10.00
$ 90,300.0000 $ 529,800.0000 $ 620,100.0000

s Terminados
$ 94.00
1000 Unidades
$ 94,000.00

nta
1,069,200.00
620,100.00
873,040.00
2,562,340.00 2,562,340.00
94,000.00
2,656,340.00
94,000.00
2,562,340.00

stado
5,518,750.0000
$ 2,562,340.00
$ 2,956,410.00

$ 1,290,000.00
$ 1,666,410.00
 Costo de Produccin
Materia Prima X KG 4 $ 3.00
Y KG 6 $ 2.00
Mano de Obra HRS 2 $ 10.00
CIF $ 1,113,750.00 22,275

$ 1,069,200

$ 1,107,450
 AMBAR
$ 12.00
$ 12.00 $ 24.00
$ 20.00 $ 20.00
$ 50.00
$ 94.00