Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
El proceso de formulacin de los PlPs. responde a la Ley N 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, donde todas las entidades y empresas del Parcialidad
pblico estn obligados a cumplir con las fases del ciclo del proyecto, dentro de este
marco se presenta el Perfil de Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable en la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, Distrito de Juli,
Provincia de Chucuito Puno que consiste en desarrollar acciones conjuntas e integrales
para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.
92
NDICE DEL CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................................................... 4
I. ASPECTOS GENERALES............................................................................................................ 11
92
RESUMEN EJECUTIVO.
92
Este sistema est conformado por uno o ms de los componentes siguientes:
92
H. Expediente tcnico (1% de E) 2,619.50
319,578.
(E+F+G+H) = I. COSTO TOTAL 40
J. CAPACITACION SOCIAL 4166.76
323,745.
(I+J) COSTO TOTAL DE INVERSION 16
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 04
RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02.
Descripcin TOTAL (S/.)
268,559.
A. INFRAESRUCTURA 13
268,559.1
Instalacin de agua potable pozos 3
268,559.
B. COSTO DIRECTO DE LA OBRA
13
C. Gastos Generales (10% de
B) 26,855.91
D. Utilidades (5% de B) 13,427.96
308,843.0
(B+C+D) = E. SUBTOTAL 0
F. IGV (18% de E) 55,591.74
G. Supervisin (3% de E). 9,265.29
H. Expediente tcnico (1% de E) 3,088.43
376,788.
(E+F+G+H) = COSTO TOTAL 46
J. CAPACITACION SOCIAL 4166.76
380,955.
(I+J) COSTO TOTAL DE INVERSION 22
Fuente: Elaboracin propia
Beneficios cualitativos.
92
CUADRO N 05
ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADORES Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
Monto de Inversin Total S/. 323,745.16 189,499.49 380,955.22 257,356.33
VACS( al 9% del COCK) S/. 368,382.29 222,066.58 424,345.66 287,616.20
N de Beneficiarios 304 304 304 304
Costo Efectividad (C.E.) por
1,211.20 730.13 1,395.20 945.65
beneficiario
FUENTE: Elaboracin Propia.
I. Impacto ambiental.
J. Organizacin y Gestin.
K. Cronograma de actividades.
CUADRO N 06
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA.
Descripcin Ao - 2012 Total
Metas
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de
Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito Puno
92
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Instalacin de agua potable 25% 40% 35% 100%
Programa de capacitacin social 30% 40% 30% 100%
C. Gastos Generales % 33% 34% 33% 100%
D. Utilidades % 33% 34% 33% 100%
F. IGV 18% 33% 34% 33% 100%
G. Supervisin % 33% 34% 33% 100%
H. Expediente tcnico % 100% 100%
Monto Total de Inversin 100%
FUENTE: Elaboracin Propia.
CUADRO N 07
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA.
Total
Ao - 2012
Descripcin Inversin Inversin
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 en S/.
L. Marco Lgico.
CUADRO N 08
MATRIZ DE MARCO LOGICO.
92
Encuestas directas a
Mejora de la calidad de vida Mejora de la calidad de vida
hogares que cuentan
de los pobladores de la al 90% de la poblacin
con el servicio de agua
Comunidad de Sivicani Chico beneficiaria.
potable y letrinas
y Parcialidad San Ignacio.
sanitarias
PROPSITO
COMPONENTES
Uso adecuado de
1. Consumo de agua de La poblacin de Sivicani Chico y las letrinas para
Acta de entrega de obra
San Ignacio dispone del la disposicin de
buena calidad. a los beneficiarios del
abastecimiento de agua potable. excretas.
proyecto.
2. Adecuados gestin
95% de la poblacin beneficiaria No se
administrativa y tiene conocimiento sobre
Informe de avance de
incrementan los
prcticas de higiene obra.
educacin sanitaria. precios de los
insumos.
ACTIVIDADES
Costo total de la Inversin S/. Informe de liquidacin de Los pobladores
1.1.Adecuadas condiciones 323,745.16. Obras. cumplen con las
tcnicas del servicio de actas de acuerdo
abastecimiento de agua El monto de inversin de agua Informes de avance fsico establecidos.
potable es S/. 227,782.18. de obra.
potable Se tiene el
El monto de capacitacin asciende Reporte de los gastos respaldo social
2.1.Implementacin de una a S/. 4,166.76 realizados en la ejecucin de la poblacin
adecuada Educacin de la obra. en la fase de
Sanitaria inversin y
Entrega de la obra. operacin del
proyecto.
92
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de
Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito Puno
92
MODULO I
ASPECTOS GENERALES.
Distrito : Juli.
Provincia : Chucuito.
Departamento : Puno
Regin Geogrfica : Sierra.
rea : Rural.
Altitud : 3889 m.s.n.m.
FIGURA N 01
MACROLOCALIZACIN DEL PROYECTO
92
DEPARTAMENTO DE P
PROVINCIA DE CHUCUITO
92
FIGURA N 02
MICROLOCALIZACIN DEL PROYECTO
Distrito Juli
REGION PUNO
ur del Per. En el Departamento de Puno, al Norte de la Provincia de Chucuito, cuya ubicacin se encuentra comprendido;
92
El distrito de Juli es uno de los 7 distritos que conforman la Provincia de Chucuito,
ubicada en el Departamento de Puno, perteneciente a la Regin Puno, en el sudeste Per.
Unidad formuladora.
Cargo : Proyectista
Correo electrnico : ademir_pf@hotmail.com
Direccin : AV. Republica N 288.
Telfono : 951986327
Fecha de Reformulacin : Julio 2013
Unidad ejecutora.
Pliego : Municipalidad Provincial de Chucuito Juli.
Parcialidad : Gobiernos Locales
Nombre : Gerencia de Infraestructura
Persona Responsable : Ubaldo SANDOVAL MONROY.
Cargo : Gerente de Infraestructura
Direccin : Jr. Loyola N 104 (Plaza de Armas).
Telfono : (51) 554022
Para el desarrollo del proyecto, se ha tomado en cuenta la opinin de los diversos actores
que se encuentran comprometidos con el desarrollo del Proyecto. En la matriz de
involucrados se muestran para cada una de las entidades, los problemas que enfrentan,
sus intereses, las soluciones y sus compromisos que deben cumplir para alcanzar las
metas del proyecto denominado MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE SIVICANI CHICO Y PARCIALIDAD SAN IGNACIO,
DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO es una necesidad sentida de la
92
Comunidad, asentada en el rea en donde ellos residen, debido a que est relacionada
con la problemtica de las dificultades en el acceso a los servicios bsicos de
saneamiento.
92
Ministerio de Salud (Puesto de Salud Casimuyo )
92
que es el compendio de coordinaciones, reuniones de trabajo, taller de
involucrados y entrevistas a los involucrados, cuadro N 01
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
ACUERDOS Y
GRUPO PROBLEMA INTERSES ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Inadecuado servicio y
Creciente demanda por Brindar mejores Intervenir con la Se compromete con la
Municipalidad Provincial el Servicio de Agua condiciones de vida y Ejecucin de proyecto elaboracin del perfil de
Chucuito-Juli potable, en las salud a los pobladores de infraestructura proyecto, y la ejecucin
Comunidades del medio del medio rural. sanitaria del mismo.
rural.
Planificar y ejecutar
proyectos de
saneamiento en zonas
Limitado acceso de la Apoyo en el
rurales, aisladas o de
poblacin al servicio de Adecuado acceso de la cofinanciamiento del
Ministerio de vivienda frontera para beneficio
sistema de agua potable poblacin al servicio del Proyecto del sistema de
construccin y de su poblacin,
y alcantarillado, por el sistema de agua potable agua potable para la
saneamiento. orientados a mejorar su
escaso apoyo del y alcantarillado. localidad Sivicani chico y
calidad de vida y el uso
gobierno central. San Ignacio.
del servicio de
agua potable y
alcantarillado
Inadecuado prcticas de
Sensibilizar a la
Higiene, en hbitos de Reducir la incidencia de
Puesto de Salud poblacin beneficiaria
Consumo y Altos ndices enfermedades digestivas
Casimuyo Sivicani en adecuados hbitos y
de enfermedades (casos y parasitarias
prcticas de higiene.
de morbilidad).
Funcin : 18 Saneamiento.
Divisin Funcional : 040 Saneamiento.
Grupo Funcional : 0089 Saneamiento Rural.
92
enfermedades digestivas y parasitosis, como consecuencia de deterioro e
inadecuada infraestructura del sistema de agua potable, construidos en el ao
2004 con el apoyo del gobierno local (Municipalidad Provincial Chucuito Juli) a
travs del presupuesto participativo y gran parte de las familias cuenta con
dotaciones mnimas de agua, por la mala e inadecuada instalacin del sistema de
agua potable, por falta de presupuesto.
Razn por la cual las autoridades han visto por conveniente intervenir con la
Mejoramiento de letrinas sanitarias, a fin de reducir los altos costos de atencin
por salud y brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin.
Aspectos legales.
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley N 27293 Ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802 y 28522 y
por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; la Directiva General del sistema
Nacional de Inversin Pblica; Aprobada por Resolucin directoral N 003-2011-
EF/6 8.01.
Ley N 29740 - Ley complementaria del artculo 1 de la Ley 28870, Ley para
optimizar la gestin de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
(9/julio/2011)
92
Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
determina y regula el mbito, Estructura Orgnica Bsica, competencia y
funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Mediante el
Decreto Supremo N 002 - 2002 - VIVIENDA se aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin
y Saneamiento: Publicado en el Peruano el 9 de Setiembre del 2002 - Pgina
229671.
92
Lineamientos de Poltica Local.
92
MODULO II
IDENTIFICACION.
Las captaciones de agua (ojo de agua), los manantiales que se pretende realizar la
captacin se encuentran ubicadas en la parte alta de la misma Comunidad de
Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, por lo que el rea de estudio es igual al
rea de influencia.
Ubicacin.
Localidad : Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San
Ignacio
Distrito : Juli.
Provincia : Chucuito.
Departamento : Puno
Regin Geogrfica : Sierra.
rea : Rural.
Altitud : 3889 m.s.n.m.
FIGURA N 03
REA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO DEL PROYECTO
92
MAPA DISTRITAL DE JULI
92
A) Caractersticas fsicas.
Altitud.
El territorio del Distrito de Juli se localiza, a una altura que va entre los 3800 a
los 4800 msnm.
Extensin:
El Distrito de juli tiene una extensin territorial de 720.38 km2 que representa
el 18.11 % del territorio Provincial de Chucuito. El distrito ms extenso a nivel
de la Provincia de Chucuito es Pisacoma que posee 959.34 km2 (24.14% de la
Provincia). El distrito de menor extensin es Desaguadero que posee 178.21
kmk2 (4.48 % del territorio de la Provincia). La Extensin territorial de cada uno
de los distritos se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N 02
92
EXTENSION TERRITORIAL POR DISTRITOS
SUPERFICIE SUPERFICIE
DISTRITO %
KM2 Has
Juli 720,38 72.038,00 18,11
DESAGUADERO 178,21 17.821,00 4,48
HUACALLANI 705,28 70.528,00 17,73
KELLUYO 485,77 48.577,00 12,21
PISACOMA 959,34 95.934,00 24,12
POMATA 382,58 38.258,00 9,62
ZEPITA 546,57 54.657,00 13,74
PROVINCIA 3978,13 397.813,00 100,00
Clima.
En todo el territorio del Distrito de Juli, predomina un clima frio y seco con una
temperatura promedio de 2 a 16 C, sin embargo en pocas de invierno en los
meses de Junio y Julio, la temperatura nocturna desciende hasta menos de 15C
en tanto que al medio da sube a unos 25C. En los meses de diciembre a
marzo, se registran fuertes precipitaciones fluviales. Geogrficamente
alrededor del Lago Titicaca, es decir hasta unos 5km tierra adentro, el clima es
ms estable y se puede decir hasta templado seco debido al efecto termo
regulador que ejerce el Lago.
Relieve:
92
La Provincia fue formada como resultado de la acumulacin material orgnico
de 15 km. De espesor entre las codillera. Como resultado de una presin de
levantamiento de toda la regin y los procesos de glaciacin posteriores han
modificado los andes.
B) Vas de Comunicacin.
Infraestructura vial.
CUADRO N 03
ACCESIBILIDAD AL DISTRITO DE JULI
Tarifa de
VIAS DE CARACTERISTICAS DE LA Distancia TIEMPO pasajes en
TRAMOS ESTADO
ACCESO VIA (Km) (Horas) vehculos
$ uss y S/.
Va Area Callao(Lima) - Juliaca (Puno) Espacio Areo - 841.56 1.3 250 $ uss
Carretera panamericana
Lima - Nasca - Ica - Arequipa Regular 1003 14 80 S/.
sur (Asfaltada)
Va Arequipa - Juliaca Carretera asfaltada Regular 279 4 25 S/.
Terrestre
Carretera Inter
Juliaca - Puno Ocenica (Asfaltada - Regular 45 1 3.5 S/.
Afirmada)
Puno - Juli Carretera asfaltada Regular 79 1.5 5 S/.
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Direccin de Informacin de Gestin - Red Vial
92
FIGURA N 04
VIAS DE ACCESO AL DISTRITO DE JULI DESDE LA CIUDAD CAPITAL LIMA
92
AREQUIPA
JULI
Km
45
841
. 56
Km
1003 Km
72 Km
Km
9
27
LIMA
JU
92
Fuente: Elaboracin Propia
FIGURA N 05
ACCESOS A LA CIUDAD DE JULI DESDE LA CIUDAD DE JULICA
JULIACA
PUNO
JULI
Ingreso Familiar.
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de
Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito Puno
92
Segn la informacin obtenida por el Plan de Desarrollo Concertado al 2021, del
Gobierno Regional de Puno, el ingreso familiar percpita mensual asciende a
235.50 nuevo soles a nivel de la Provincia de Chucuito Juli y a nivel del distrito
se estima un ingreso familiar percpita mensual de S/. 244.10 nuevos soles.
Actividad agrcola.
La agricultura es una de las actividades econmicas a las que se dedica la
poblacin de la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, estas
actividades se realizan en menor grado con cierta variacin respecto a la
actividad pecuaria, hay que considerar que las temperaturas son un factor
determinante para ello.
Todas las producciones son a tierras de secano que se producen con las lluvias
peridicas. Si las lluvias se presentan oportunamente, las cosechas en estas
tierras de la comunidad son buenas, siempre que no sean afectadas por las
plagas si las lluvias son irregulares, las tierras de secano se tornan
improductivas, pues las sequas y las heladas destruyen los cultivos.
CUADRO N 04
VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS A NIVEL PROVINCIAL
DISTRITO PAPA QUINUA CEBADA HABA CAIHUA OCA TOTAL
Juli 13,460 941 1,000 177 113 1,213 16,904
Desaguader 1,475 78 154 18 10 219 1,954
Huacullani 950 233 116 12 63 19 1,393
Kelluyo 2,168 441 230 7 72 197 3,115
Pisacoma 511 101 73 4 59 - 748
Pomata 8,524 836 920 110 126 1,300 11,816
Zepita 6,487 911 1,100 769 211 1,320 10,798
TOTAL 33,575 3,541 3,593 1,097 654 4,268 46,728
FUENTE: Boletn Estadstico Campaa 2001-2002. Direccin Regional Agraria Puno.
Actividad Pecuaria.
La actividad pecuaria est basado en una explotacin ganadera, principalmente
de especies como ovino, vacuno y camlidos, siendo esta actividad limitada a
las condiciones tradicionales, la alimentacin de estas especies se realiza
mediante pastoreo por rotacin, por existir un nmero reducido de hectreas
92
destinadas a pastos naturales, complementndose con especies forrajeras como
la avena y cebada forrajera.
CUADRO N 05
CAPITAL PECUARIO POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA CHUCUITO
DISTRITOS VACUNOS OVINOS ALPACA
Juli 14,470 63,530 59,240
Desaguadero 4,460 19,260 3,380
Huacullani 5,840 43,930 17,080
Kelluyo 5,910 49,630 6,370
Pisacoma 4,410 33,770 72,370
Pomata 14,980 44,550 5,700
Zepita 12,680 45,820 3,960
TOTAL 62,750 300,490 168,100
FUENTE: Registros Estadsticos 2002. Direccin Regional de Agricultura Puno
D) Aspectos socioeconmicos.
CUADRO N 06
Sexo
Localidad Total
Hombres Mujeres
rea Urbana 3,984 4,173 8,157
rea rural 7,701 7,883 15,584
Total 11,685 12,056 23,741
FUENTE: Censos Nacionales XI Poblacin y VI de Vivienda 2007
92
La poblacin afecta es la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio,
segn el padrn de beneficiario de la comunidad, presenta un total de 240
habitantes, que corresponde a 67 familias, con una densidad poblacional de
3.58 habitantes por vivienda/familia.
CUADRO N 07
Migracin
La migracin de los pobladores de Juli se presenta generalmente por varones de
18 a mas aos, quienes emigran temporalmente a las ciudades de la Paz Bolivia,
Tacna, Arequipa, Juliaca, Cusco y tambin a la misma ciudad de Juli, con la
finalidad de ofertar su mano de obra y conseguir mejores oportunidades de
trabajo cuyo porcentaje representa aproximadamente el 53.5%; por motivos
educativos 15%, comercio 30%. El motivo predominante de la migracin es el
bajo ingreso econmico generado por baja productividad agrcola y pecuaria.
92
construidos de material adobe o tapia con techo de material de plancha de
calamina y todas las cocinas de las familias son chosas con techo de paja y/o
hicho, con pisos de tierra. De los cuales el 92% de las viviendas cuenta con
servicio de energa elctrica.
FIGURA N 07
CARACTERISTICA DE LA VIVIENDA
Salud.
La Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, pertenece a la
Jurisdiccin del puesto de salud de Casimuyo, por estar dentro del radio de 8
km, de categora I-2 con mdico, el establecimientos de salud aun no tienen los
niveles adecuados de equipamiento para combatir las enfermedades que se
presenta en la zona registrndose, deficiencias en reactivos, equipos e
instrumentos, medicamentos e infraestructuras, por lo que en su mayora de la
poblacin acude al Hospital de Chucuito Juli.
En el rea de influencia del Proyecto, segn la encuesta realizada en el campo
se observ la enfermedad diarreica Aguda, enfermedad prevalerte de la
infancia, que afectan principalmente a los nios menores de dos aos.
CUADRO N 10
92
9 CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NU 18 2.08 34 4.00
10 CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA G 17 1.97 26 3.06
11 OTROS 11 1.27 37 4.35
TOTAL 864 100.00 851 100.00
FUENTE: DISA PUNO/CHUCUITO/MOLINO/P.S. CASIMUYO
Por otro lado tenemos los datos estadsticos de los aos 2008 y 2009 del
Ministerio de Salud, Direccin Regional de Salud Puno, REDESS Chucuito-Juli, del
puesto de Salud Casimuyo, entre las 10 primeras causas de morbilidad tenemos
a las enfermedades del sistema respiratorio seguido por las enfermedades del
sistema Digestivo EDAs, es decir enfermedades de cavidad bucal, del estmago,
esfago y enfermedades Infecciosas Intestinales, que viene incrementado de
15.16% en el ao 2008 a 16.45% en el ao 2009 tal como se presenta en el
cuadro N 10.
GRAFICO N 01
92
CUADRO N 11
GRAFICO N 02
92
haciendo una comparacin a travs de los aos (cuadros N 10) se ve
claramente, las enfermedades del sistema digestivo (EDAS) tuvo un incremento
considerable en los aos 2008(15.16%) y 2009(16.45%), estas enfermedades son
causados por inadecuado saneamiento bsico en las comunidades rurales de
difcil acceso.
Higiene.
En relacin a los hbitos de higiene segn la informacin obtenida de las
encuestas, se observ que las familias de la zona de influencia, no practican la
higiene adecuada; en el almacenamiento del agua, ya que tienen mal ubicados
los recipientes de depsito de agua, y la manera como extraen, se consume
alimentos crudos sin lavar as como frutas y verduras, y adems se observ que
se tiene malos hbitos con la higiene personal y el lavado de las manos.
Limpieza Pblica.
Los beneficiarios de la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio,
manifiestan que sobre el tema de los residuos slidos que estos son arrojados en
sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran.
92
F) Caractersticas de la Educacin.
FIGURA N 08
CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA
Medios de informacin.
92
Los pobladores de la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, no
leen diarios capitalinos, esto debido fundamentalmente a la discontinuidad de
los servicios de transporte cuya frecuencia es semanal, esto hace que la
poblacin se mantenga alejada de la comunicacin e informacin, solamente
tienen informacin a nivel local a travs de las emisoras de la ciudad de Juli,
como la Radio Campesina bsicamente.
Telecomunicaciones.
92
muestra de 48 jefes de familia. En el siguiente cuadro se muestran los
datos:
CUADRO N 12
BUENA 13 27
REGULAR 15 31
MALA 20 42
FUENTE: Segn encuesta realizada por el equipo de la Unidad formuladora.
92
En la localidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio existen 14 familias
sin ningn tipo conexiones domiciliarias.
8. Forma de abastecimiento
Situacin de la Infraestructura.
La infraestructura del sistema actual de agua se encuentra en general, en
mal estado de conservacin, que hace que actualmente tenga una eficiencia
del 50% de su capacidad existe una perdida fsica del 50% en el sistema.
1. Captacin.
92
El sistema cuenta con una
captacin ubicado en la parte
alta de la comunidad
exactamente en el predio de
ALAYA HUILLQUI, que ofrece
un caudal de 0.22 l/s y se
encuentra en las coordenadas E
437921, N 8205432, 4194 msnm.
Su antigedad es ms de 8 aos
aproximadamente, y su estado de conservacin es regular, ya que se
requiere de una rehabilitacin general o una nueva construccin.
2. Lnea de conduccin.
3. Reservorio.
El reservorio es de concreto armado con tapa, con dimensiones de tiene
0.15 m de espesor de losa de techo, un espesor de muros de 0.20 m.
Este reservorio est diseado para almacenar un volumen de 3 m3 de agua,
pero trabaja a un 85 % de su capacidad de diseo.
4. Redes de distribucin.
Est conformada por la tubera PVC SAP de 1" dimetros, muchas veces
presenta deficiencias por la presin del agua que viene del reservorio, ya
que el reservorio se encuentra mal ubicado es decir est muy arriba.
92
5. Vlvula de control.
6. Cruces areos.
7. Conexiones domiciliarias.
92
y Parcialidad San Ignacio; los fenmenos identificados que ocurren en la
zona son: fuertes Heladas, las lluvias intensas, granizadas, y sequias.
b. Peligros Antrpicos.
Para determinar los peligros antrpicos se hizo un diagnstico de la
poblacin principalmente referida a sus costumbres, determinndose que
los habitantes de la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio
estn constituido por una poblacin identificado con la lengua materna
del idioma Aimara, el cual representa el 100 % de la poblacin total;
practican hbitos y costumbre idnticos y/o similares desde sus ancestros
como: la Minka, Ayni y Faenas comunales. No se observan procesos de
modernizacin, industrializacin ni otros procesos que generen aumento
del peligro antrpico.
c. Exposicin.
La infraestructura fsica del sistema de abastecimiento de agua no se
encuentra localizada en las zonas de influencia del peligro; ya que las
inundaciones y desbordes de los ros no se presentan dentro del rea de
influencia del proyecto; las sequas y granizadas no afectan
significativamente al sistema.
d. Fragilidad.
e. Resiliencia.
92
B. Diagnostico del servicio de saneamiento.
Situacin de la infraestructura.
Letrina de Pozo Seco con Ventilacin.
Como se instalo en el ao que se realizo el presente estudio, por tanto la
infraestructura esta en condiciones optimas, la caseta es a base de calamina
galvanizada, el ancho es de 0.85 m x 0.85 m, la altura es de 1.85 m. el techo
es de calamina con una pendiente de 25 %, la ventilacin es mediante una
tubera PVC de 4.
92
adems se implementara las capacitaciones correspondientes a la JASS, y se ara
las adquisiciones de herramientas para su mantenimiento.
CUADRO N 13
92
A fin de contar con un sistema de agua potable en el mbito del proyecto se tiene
como antecedente que, en el ao 2004 fueron atendidos el 80% de las familias con
el sistema de abastecimiento de agua potable en como contrapartida con el
gobierno local, el proyecto quedo inconcluso por lo que cada familia tenia que
realizar sus conexiones domiciliaras como podan y dependiendo de sus recursos
que dispone, el comit de gestin y la poblacin de la Comunidad de Sivicani Chico
y Parcialidad San Ignacio, manifiestan de manera verbal que en varias
oportunidades alcanzaron su solicitud a las diferentes instituciones mencionadas
anteriormente pero su peticin hasta la fecha no han sido atendidos.
92
artesanales hechos por ellos mismo expuestas al intemperie, que se encuentra
en condiciones inadecuadas, de esta forma presenta deficiencias, deterioros
afectando el servicio de agua.
Causas indirectas
Inadecuadas condiciones tcnicas del servicio de abastecimiento de agua
potable.
Efectos directos
92
Incremento de la morbilidad de la Poblacin.
Segn los datos del puesto de Salud de Casimuyo, morbilidad general por
capitulo por grupo etareo y sexo, este grupo de enfermedades viene
incrementndose con mayores incidencias entre los aos 2008 2009,
haciendo una comparacin a travs de los aos se ve claramente, que las
enfermedades del sistema digestivo (EDAS) tuvo un incremento considerable
en los aos 2008(15.16%) y 2009(16.45%), de acuerdo a las estadsticas de
Puesto de salud Casimuyo, por lo que se concluye que la enfermedad del
sistema digestivo EDAs va en aumento.
Efectos indirectos
Efecto final
92
II.2.4. resentacin de causas y efectos.
FIGURA N 09
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTO
92
Causa Indirecta
adecuadas condiciones tcnicas del servicio de abastecimiento de agua potable
92
Causa Directa
Causa Directa
Inadecuada
Consumo deGestin
agua deAdministrativa y hbitos prcticas de higiene.
deficiente calidad
Causa Indirecta
Deficiente conocimiento de Gestin Administracin y de Educacin Sanitaria
II.3. Objetivo del proyecto.
Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de
respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente.
II.3.1. Objetivo central
Medios Fundamentales
92
a la poblacin beneficiaria a consumir agua de buena calidad y las 24 horas del
da sin interrupciones.
Fines Directos
Fines Indirectos
Fin ultimo
FIGURA N 10
ARBOL DE MEDIOS - FINES
92
Medio Fundamental
Adecuadas condiciones tcnicas del servicio de abastecimiento de agua potable
92
Medios de Primer Nivel
Medios de Primer Nivel
Consumo
Adecuada
de aguaGestin
de Buena
Administrativa
calidad y hbitos prcticas de higiene
92
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
ACCIONES IMPRESCIN
92
II.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar.
92
MODULO IIi
FORMULACION y evaluacion.
Horizonte de Evaluacin.
Anlisis de la Demanda.
Anlisis de la Oferta.
Balance Oferta Demanda.
Planteamiento tcnico de las alternativas.
Costos a precios de mercado.
Flujo de costos sociales.
Evaluacin Social.
Anlisis de Sensibilidad.
Anlisis de Sostenibilidad.
Impacto Ambiental.
Seleccin de alternativas.
Mejoramiento del Sistema
Organizacin y de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de
gestin.
Sivicani Chico y Parcialidad San
Cronograma de EjecucinIgnacio, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito Puno
del Proyecto.
Matriz de marco Lgico. 92
III. FORMULACIN Y EVALUACION.
III.1. Ciclo del Proyecto y Horizonte de evaluacin.
Debido a la magnitud del presente proyecto, los estudios de la fase de pre inversin
solamente se realizarn a nivel de perfil teniendo en consideracin los contenidos
mnimos establecidos por Sistema Nacional de Inversin Pblica. La duracin de
esta Fase ser de 1 meses.
92
FUENTE: Elaboracin Propia.
92
evaluacin, en este caso, se determinar la cantidad demandada de agua para consumo
humano principalmente.
III.2.1. Definicin del tipo de servicio que brinda el proyecto.
El servicio que brinda el proyecto se define como la Dotacin de agua (lt/hab/d)
para la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio: Para analizar la
demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de
50lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Parcialidad
para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado.
Asimismo, se estima un 20% de prdidas en el sistema.
De acuerdo al diagnstico realizado, el problema se enmarca dentro de los servicios
de saneamiento, el cual est regido por la ley N 26338, Ley General de Servicios
de Saneamiento; segn el cual los servicios de saneamiento se refieren a la
organizacin empresarial y el conjunto de Mejoramiento es y equipos destinados a
la satisfaccin de las necesidades colectivas de servicios de saneamiento en una
localidad.
En el artculo 2 de la mencionada ley, se menciona que la prestacin de los
Servicios de Saneamiento comprende la prestacin regular de: servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin sanitaria de excretas, tanto
en el mbito urbano como en el rural. Por otro lado, en el artculo 10 de la misma
ley se menciona que los sistemas que integran estos servicios de saneamiento son
los siguientes:
Servicio de Agua Potable
Sistema de Produccin, que comprende: Captacin, almacenamiento y
conduccin de agua cruda; tratamiento y conduccin de agua tratada.
Sistema de distribucin, que comprende: Almacenamiento, redes de
distribucin y dispositivos de entrega al usuario conexiones domiciliarias
inclusive la medicin, pileta pblica, unidad sanitaria u otros.
Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
Sistema de recoleccin, que comprende: Conexiones domiciliarias, sumideros,
redes y emisores.
Sistema de tratamiento y disposicin de las aguas servidas.
Sistema de recoleccin y disposicin de aguas de lluvias.
Servicio de Disposicin Sanitaria de Excretas, Sistema de letrinas y fosas
spticas.
Las letrinas sanitarias debern cumplir con los siguientes requisitos mnimos:
Sistema aceptado por el usuario.
Ser un sistema apropiado en funcin a factores como: Costo Sencillez del
diseo. Facilidad en su implementacin, construccin, operacin y
mantenimiento.
No contaminen las aguas superficiales y subterrneas que puedan servir de
fuente de agua potable para consumo humano
Las excretas no se encuentren expuestas a moscas.
Minimicen la generacin de malos olores
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de
Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito Puno
92
Finalmente, de acuerdo al anlisis realizado en la etapa de diagnstico y al
planteamiento de los objetivos los servicios que proveer el proyecto son:
En caso del servicio de Agua Potable:
Sistema de abastecimiento de agua potable, que comprende la Mejoramiento
del sistema de abastecimiento de agua Potable, por sistema convencional con
conexiones domiciliarias.
92
personas que asisten a las reuniones regularmente. Por no ser tan
imprescindibles, las reuniones se desarrollan cada 30 das, por lo que la
dotacin se considera igual que para una vivienda.
III.2.3. Determinacin de la demanda proyectada de agua potable.
Las variables para determinar la demanda proyectada de agua potable en este caso
son elementos que se han determinado para la situacin sin proyecto y con
proyecto cuyos valores definidos determinarn la demanda de agua en la localidad
de Sivicani Chico y San Ignacio en todo el horizonte de evaluacin del proyecto.
Estos valores fueron determinados por fuentes primarias y secundarias.
Actualmente, en la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, no
existe Micro medicin, por lo que en este proyecto no se considera como variables
para la determinacin de la demanda. El siguiente cuadro muestra estas variables
con sus respectivos valores que luego sern descritos:
CUADRO N 17
VARIABLES PARA LA DETERMINACIN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE.
VALORES
ITEM VARIABLES
SIN PROYECTO CON PROYECTO
1 POBLACION ACTUAL (Habitantes)4 240 240
2 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION (%)5 0.0221 0.0221
3 DENSIDAD POR VIVIENDA (Hab/vivienda)6 3.58 3.58
4 COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)7 63% 100%
5 NUMEROS DE CONEXIONES DE USUARIOS DOMESTICOS 63% 100%
6 CONSUMO DE USUARIOS DOMESTICOS (Lt/S) 0 0.50
7 CONSUMO DE USUARIOS NO DOMESTICOS Lt/S) 0 0
8 DOTACION POR MEDIO DE CONEXIONES (Lt/habitante/dia)8 0 50
FUENTE: Elaboracin Propia.
A. Poblacin actual.
La poblacin actual de la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio
que viene se la demanda efectiva, para nuestro caso, se considera toda la
poblacin que realmente vive en la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad
San Ignacio, sumando un total de 240 habitantes de 67 viviendas, considerando
locales comunales.
CUADRO N 18
8 Informacin recogida por encuesta en la comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, y reglamento nacional
de Edificaciones.
92
POBLACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD DE SIVICANI CHICO Y PARCIALIDAD SAN
IGNACIO.
Comunidades y/o N de Promedio
Total hab
Parcialidades familias hab/familia
Sivicani Chico y San Ignacio 67 3.58 240
POBLACION TOTAL 67 240
FUENTE: Elaboracin Propia Segn padron.
Dnde:
Pao x: Poblacin del periodo final
Pao y : Poblacin del periodo inicial
t.c. : Tasa de crecimiento poblacional
N : Tiempo en Aos
C. Densidad por lote (vivienda).
Es la cantidad de personas que viven en una vivienda y sirve para determinar la
cantidad de conexiones de los usuarios domsticos con lo que se calcula el
consumo domstico de agua potable para hallar el consumo total por usuarios
domsticos en litros por da. Segn el INEI (2007) la densidad poblacional es de
3.58 habitantes a nivel provincial.
D. Cobertura de agua potable.
En la actualidad la Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio cuenta
con la disposicin de abastecimiento de agua potable por tanto la cobertura es
63%.
La cobertura de servicio se establece bajo la siguiente relacin:
92
El nmero total de piletas familiares en la Comunidad de Sivicani Chico y
Parcialidad San Ignacio, resulta de dividir la poblacin servida 150, entre el
nmero de miembros por vivienda (densidad por vivienda 3.58).
92
reservorios, las mismas deben tener capacidad para abastecer sin problemas la
mxima demanda de los consumidores.
Este factor de acuerdo a las normas tcnicas es 1.3.
CUADRO N 19
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADA PARA LA COMUNIDAD
SIVICANI CHICO Y SAN IGNACIO.
92
FENTE: Elaboracin Propia.
92
III.3. Anlisis de la oferta.
III.3.1.
III.3.4. Segn la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N 26338), los Servicios de
saneamiento se refieren a la organizacin empresarial y el conjunto de mejoramiento y
equipos destinados a la satisfaccin de las necesidades colectivas de servicios de
saneamiento en una localidad.
III.3.5.
III.3.6. Los servicios a que se refiere el Artculo 2 de la mencionada Ley son el Servicio
de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y el Servicio de Disposicin
Sanitaria de Excretas, Sistema de letrinas y fosas spticas. Los sistemas que integran
estos servicios de saneamiento son los siguientes:
III.3.7.
III.3.8. Servicio de Agua Potable
III.3.9.
Sistema de Produccin, que comprende: Captacin, almacenamiento y conduccin de
agua cruda; tratamiento y conduccin de agua tratada.
Sistema de distribucin, que comprende: Almacenamiento, redes de distribucin y
dispositivos de entrega al usuario conexiones domiciliarias inclusive la medicin,
pileta pblica, unidad sanitaria u otros.
III.3.10.
III.3.11. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable.
III.3.12.
III.3.26. CUADRO N 20
III.3.27. PROYECCION DE LA OFERTA DE AGUA
III.3.30. C
apta
III.3.28.
III.3.29. cin
a P l/s
III.3.33.
III.3.34.
S Con
III.3.36.
III.3.37.
III.3.35. III.3.38.
2 0
0 0.43
III.3.40.
III.3.41.
III.3.39. III.3.42.
2 0
1 0.43
III.3.44.
III.3.45.
III.3.43. III.3.46.
2 0
2 0.43
III.3.48.
III.3.49.
III.3.47. III.3.50.
2 0
3 0.43
III.3.52.
III.3.53.
III.3.51. III.3.54.
2 0
4 0.43
III.3.56.
III.3.57.
III.3.55. III.3.58.
2 0
5 0.43
III.3.60.
III.3.61.
III.3.59. III.3.62.
2 0
6 0.43
III.3.64.
III.3.65.
III.3.63. III.3.66.
2 0
7 0.43
III.3.68.
III.3.69.
III.3.67. III.3.70.
2 0
8 0.43
III.3.72.
III.3.73.
III.3.71. III.3.74.
2 0
9 0.43
III.3.75.
III.3.76.
III.3.77.
III.3.78.
1 2 0
0.43
III.3.79.
III.3.80.
III.3.81.
III.3.82.
1 2 0
0.43
III.3.83.
III.3.84.
III.3.85.
III.3.86.
1 3 0
0.43
III.3.87.
III.3.88.
III.3.89.
III.3.90.
1 3 0 0.43
III.3.91.
III.3.92.
III.3.93.
III.3.94.
1 3 0
0.43
III.3.95.
III.3.96.
III.3.97.
III.3.98.
1 3 0
0.43
III.3.99.
III.3.100.
III.3.101.
III.3.102.
1 3 0
0.43
III.3.103.
III.3.104.
III.3.105.
III.3.106.
1 3 0
0.43
III.3.107.
III.3.108.
III.3.109.
III.3.110.
1 3 0
0.43
III.3.111.
III.3.112.
III.3.113.
III.3.114.
1 3 0
0.43
III.3.115.
III.3.116.
III.3.117.
III.3.118.
2 3 0
0.43
III.3.119. FUENTE: Elaboracin propia.
III.3.120.
III.3.121. Con proyecto la oferta de captacin ser de tres manantiales
como se detalla a continuacin.
Alaya Huillqui I con caudal de 0.22 litros por segundo E 437921 N 8205432
a 4194 msnm.
Alaya Huillqui II con caudal de 0.11 litros por segundo E 438094 N 8205540
a 4145 msnm.
Chihuachihuani con caudal de 0.10 litros por segundo E 438197 N 8205903
a 4089.
III.3.122.
III.4. Balance oferta demanda.
III.4.1.
III.4.10. CUADRO N 21
III.4.11. BALANCE OFERTA - DEMANDA
III.4.12. III.4.13. III.4.14. CAPTACIN
AO De LITROS/SEGUNDO
III.4.17. OFE III.4.18. B
RTA A
L
A
N
C
E
O
F
E
R
T
A
D
E
M
A
N
D
A
III.4.21. III.4.22. III.4.23.III.4.24.
SIN CO S CO
III.5.45. CUADRO N 23
III.5.46. ACCIONES DEL PROYECTO ALTERNATIVO N 02
III.5.47.
ACCION
III.5.48. Implementacin de pozos tipo Caisson a bombeo, para cada familia
III.5.49.
ACCION
III.5.50. Implementacin de capacitacin social.
III.5.51. FUENTE: Elaboracin propia.
III.5.52.
III.5.53. Como vemos en los cuadros mostrados en las dos alternativas
planteadas se plantean las mismas actividades a excepto de las Acciones 2.1, y
2.2. Mediante esta condicin mostrada se har el desarrollo de las actividades
mostradas y sus componentes que presentan:
III.5.54.
III.5.55. Proyecto alternativo N 01.
III.5.56.
i. Sistema de Captacin.
III.5.59. Son manantiales de ladera concentrado, Consta de una proteccin
al afloramiento, una cmara hmeda donde se regula el caudal a utilizarse; el
ingreso a esta cmara al igual que el rebose y limpia, estn diseados para el
Mximo rendimiento de la fuente; posee dispositivos de salida a la lnea de
conduccin y excedente de la fuente.
III.5.60. Se construir tres captaciones ubicadas en los predios Alaya
Huillqui y Chihuachihuani en la parte alta de la comunidad, la captacin va
a tener un cerco perimtrico con alambre de pas y dados de concreto.
III.5.61.
III.5.62. La captacin a construirse se ubicar en los mismos predios, es
una estructura para captar agua superficial de tipo manantial de ladera
concentrado. El caudal de diseo es de 0.22 lps, 0.11 lps, 0.10 lps; lo cual es
un caudal mnimo, por lo que se ha tenido que aplicar las dimensiones mnimas
para la construccin de las tres captaciones.
III.5.63.
Vlvula de purga. Se coloca en los puntos ms bajos del terreno que sigue la
lnea de conduccin. Sirve para eliminar el barro o arenilla que se acumula
en el tramo de la tubera. Se construirn diez vlvulas de purga de concreto
armado, Fc = 175 Kg/cm2 y de acero FY=4200kg/cm2.
III.5.93.
vi. Cruce Areo.
III.5.94. Se tendr un cruce areo de una longitud de 20 metros lineales,
con tuberas FG de dimetro 1 cables principal tipo BOA 1/2, cable
pndola tipo BOA , con concreto F`c=175 kg/cm2 en zapatas, y concreto en
columnas F`c=210 kg/cm2.
III.5.95.
vii. Conexiones domiciliarias.
III.5.96. Son tuberas y accesorios que se instalan desde la red de
distribucin haca cada vivienda, para que las familias puedan utilizarla en la
preparacin de sus alimentos e higiene. Se construirn 67 conexiones
domiciliarias (64 viviendas, 3 locales pblicas)
III.5.97.
viii. Piletas domiciliarias.
III.5.98. Se instalaran 67 piletas domiciliarias tipo III.
III.5.99.
III.5.100. Implementacin de capacitacin social; cuyo temario se
desarrolla durante la ejecucin de la obra:
III.5.101.
III.5.102.
III.5.103.
Objetivos.
III.5.104. Garantizar la participacin de los usuarios en la construccin de
los servicios a nivel de comunidad y domiciliarios.
III.5.105.
III.5.106. Desarrollar capacidades de la JASS para la administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios.
III.5.107.
III.5.108. Sensibilizar, motivar y desarrollar capacidades en las familias
usuarias, para la prctica de la higiene personal y ambiental, uso y
mantenimiento de los servicios a nivel intradomiciliario, en Instituciones
educativas y comunidad.
III.5.109.
III.5.110. Sensibilizar a las familias y poblacin escolar para la prctica de
la higiene personal y ambiental.
III.5.111.
III.5.112. Acompaar a las familias y poblacin escolar para el uso adecuado
de los servicios e inicio de la prctica de los hbitos de higiene.
III.5.113.
III.5.114. Reforzar contenidos sobre temas bsicos de saneamiento a nivel
de familias, poblacin escolar y comunidad.
III.5.115. Acompaar al Consejo Directo de la JASS, reforzar sus
capacidades para la gestin de los servicios y consolidar la capacitacin a travs
de pasantas, intercambios y concursos.
III.5.116.
III.6.17.
CUADRO N 24
III.6.18. RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01.
III.6.21. A
III.6.20. A
l
l
t
t
e
e
r
r
n
n
a
a
t
t
i
i
v
v
a
a
I
I
I
III.6.23. P III.6.24. P
r r
e e
III.6.19. Descripcin c c
i i
o o
s s
III.6.26. p III.6.27. p
r r
i i
v v
a a
d d
o o
s s
( (
S S
/ /
, ,
) )
III.6.29. 3 III.6.30. 3
4 8
5 0
, ,
III.6.28. A) Infraestructura del sistema de 3 5
agua potable 6 9
6 3
. .
9 9
8 5
III.6.31. Insumos de origen nacional III.6.32. 1 III.6.33. 2
9 0
3 9
, ,
5 2
3 6
9 9
. .
0 8
1 0
III.6.35. 2 III.6.36. 3
3 8
, ,
7 7
III.6.34. Mano de obra calificada 0 5
5 2
. .
0 7
8 8
III.6.38. 1 III.6.39. 1
2 3
8 2
, ,
1 5
III.6.37. Mano de obra no calificada
2 7
2 1
. .
8 3
9 7
III.6.41. 2 III.6.42. 2
0 0
, ,
6 6
III.6.40. B) Programa de capacitacin
8 8
social
5 5
. .
7 7
0 0
III.6.44. 7 III.6.45. 7
, ,
1 1
3 3
III.6.43. Insumos de origen nacional
9 9
. .
9 9
0 0
III.6.47. 1 III.6.48. 1
3 3
, ,
5 5
III.6.46. Mano de obra calificada 4 4
5 5
. .
8 8
0 0
III.6.49. Mano de obra no calificada III.6.50. III.6.51.
III.6.53. 3 III.6.54. 4
6 0
6 1
, ,
0 2
III.6.52. C) Costo Directo (A+B)
5 7
2 9
. .
6 6
8 5
III.6.55. Gastos Generales 15% (C) III.6.56. 5 III.6.57. 6
4 0
, ,
9 1
0 9
7 1
. .
9 9
0 5
III.6.59. 4 III.6.60. 4
2 6
0 1
, ,
9 4
III.6.58. D) SUB TOTAL (C+GG)
6 7
0 1
. .
5 6
8 0
III.6.62. 8 III.6.63. 9
, ,
4 2
1 2
III.6.61. Liquidacin 2% (D)
9 9
. .
2 4
1 3
III.6.65. 2 III.6.66. 2
1 3
, ,
0 0
III.6.64. Gastos de Supervisin 5% (D) 4 7
8 3
. .
0 5
3 8
III.6.68. 1 III.6.69. 1
2 3
, ,
6 8
III.6.67. Expediente Tcnico 3% (D) 2 4
8 4
. .
8 1
2 5
III.6.71. 4 III.6.72. 5
6 0
3 7
, ,
III.6.70. TOTAL PRESUPUESTO 0 6
(D+Liq+GS+ET) 5 1
6 8
. .
6 7
4 6
III.6.73. Fuente: Elaboracin propia
III.6.74.
III.6.75.
b. Costos de operacin mantenimiento.
III.6.76.
III.6.82.
III.6.83.
III.6.84.
III.6.85.
III.6.86.
III.6.87.
III.6.88.
III.6.89.
III.6.90.
III.6.91.
III.6.92.
III.6.93.
III.6.94.
III.6.95.
III.6.96.
III.6.97.
CUADRO N 25
III.6.98. RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01.
III.6.99. ALTERNATIVA I III.6.100. ALTERNATIVA II
III.6.104. Pr
e
ci
III.6.102. o
III.6.101. Sistema de agua III.6.103. Sistema de agua
Precio Pr
Potable Potable
iv
a
d
o
III.6.108. 24
III.6.106.
III.6.105. Captacin III.6.107. Captacin 5.
245.18
18
III.6.112. 62
III.6.110.
III.6.109. reservorio III.6.111. reservorio 3.
523.38
38
III.6.113. caseta de III.6.115. caseta de III.6.116. 89
III.6.114.
vlvulas del vlvulas del .0
89.01
reservorio reservorio 1
III.6.120. 28
III.6.118.
III.6.117. cruce areo III.6.119. cruce areo 6.
286.29
29
III.6.124. 12
III.6.121. vlvula de III.6.122. III.6.123. vlvula de
1.
control 121.18 control
18
III.6.126. III.6.128. 41
III.6.125. vlvula de purga III.6.127. vlvula de purga
41.7 .7
III.6.129. piletas III.6.130. III.6.131. piletas III.6.132. 35
domiciliarias 2521.08 domiciliarias 21
.0
8
III.6.136. 62
III.6.133. mdulo de pileta III.6.134. III.6.135. mdulo de pileta
.0
centro educativo 62.02 centro educativo
2
III.6.140. 4
9
8
III.6.138. 9.
3889.8 8
III.6.137. total III.6.139. total 4
III.6.141. Fuente: Elaboracin propia
III.6.142.
III.6.143.
III.6.144.
III.6.145.
III.6.152.
III.6.153. Los costos incrementales a precios privados para ambas
alternativas se muestran en los siguientes cuadros.
III.6.154.
CUADRO N 26
III.6.155. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
III.6.157. PERIODO EN AOS
III.6.156. RUBRO III.6.159. III.6.160. III.6.161. III.6.162. III.6.163. III.6.164. III.6.165. III.6.
0 1 2 3 4 5 15 16
III.6.172. III.6.173. III.6.174. III.6.175. III.6.176. III.6.177. III.6.178. III.6.
463,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.6.171. A) COSTO TOTAL DE INVERSION
III.6.185.
366,0
III.6.184. INVERSION FIJA III.6.186. III.6.187. III.6.188. III.6.189. III.6.190. III.6.191. III.6.
III.6.198.
III.6.197. A) Infraestructura del sistema de
345,36
agua potable
III.6.199. III.6.200. III.6.201. III.6.202. III.6.203. III.6.204. III.6.
III.6.211.
III.6.210. B) Programa de capacitacin social 20,685
III.6.212. III.6.213. III.6.214. III.6.215. III.6.216. III.6.217. III.6.
III.6.224.
III.6.223. Gastos Generales 15% (C) 54,907
III.6.225. III.6.226. III.6.227. III.6.228. III.6.229. III.6.230. III.6.
III.6.237.
III.6.236. Liquidacin 2% (D) 8,419.
III.6.238. III.6.239. III.6.240. III.6.241. III.6.242. III.6.243. III.6.
III.6.249. Gastos de Supervisin 5% (D) III.6.250. III.6.251. III.6.252. III.6.253. III.6.254. III.6.255. III.6.256. III.6.
21,048
III.6.263.
III.6.262. Expediente Tcnico 3% (D) 12,628
III.6.264. III.6.265. III.6.266. III.6.267. III.6.268. III.6.269. III.6.
III.6.277. III.6.278. III.6.279. III.6.280. III.6.281. III.6.282. III.6.
III.6.275. B) COSTOS DE OPERACION Y III.6.276. 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
MANTENIMIENTO 0.00
III.6.290. III.6.291. III.6.292. III.6.293. III.6.294. III.6.295. III.6.
III.6.288. Operacin y Mantenimiento III.6.289. 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
0.00
III.6.302.
III.6.301.
0.00 III.6.303. III.6.304. III.6.305. III.6.306. III.6.307. III.6.308. III.6.
III.6.315. III.6.316. III.6.317. III.6.318. III.6.319. III.6.320. III.6.321. III.6.
III.6.314. C) COSTO TOTAL CON PROYECTO 463,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
(A+B)
III.6.329. III.6.330. III.6.331. III.6.332. III.6.333. III.6.334. III.6.
III.6.327. D) COSTOS OPERATIVOS SIN III.6.328. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PROYECTO 0.00
III.6.341. III.6.342. III.6.343. III.6.344. III.6.345. III.6.346. III.6.347. III.6.
III.6.340. Operacin y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.6.354. III.6.355. III.6.356. III.6.357. III.6.358. III.6.359. III.6.360. III.6.
III.6.353. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.6.367. III.6.368. III.6.369. III.6.370. III.6.371. III.6.372. III.6.373. III.6.
III.6.366. E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 463,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
(C-D)
III.6.379. Fuente: Elaboracin propia
III.6.380.
III.6.381.
III.6.382.
III.6.383.
III.6.384.
III.6.385.
III.6.386.
III.6.387.
III.6.388.
III.6.389.
III.6.390.
III.6.391.
III.6.392.
CUADRO N 27
III.6.393. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
III.6.395. PERIODO EN AOS
III.6.394. RUBRO III.6.397. III.6.398. III.6.399. III.6.400. III.6.401. III.6.402. III.6.403. III.6.4
0 1 2 3 4 5 15 16
III.6.410. III.6.411. III.6.412. III.6.413. III.6.414. III.6.415. III.6.416. III.6.4
507,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.6.409. A) COSTOS DE INVERSION
III.6.423.
401,2
III.6.422. INVERSION FIJA III.6.424. III.6.425. III.6.426. III.6.427. III.6.428. III.6.429. III.6.4
III.6.436.
III.6.435. A) Infraestructura del sistema de
380,5
agua potable
III.6.437. III.6.438. III.6.439. III.6.440. III.6.441. III.6.442. III.6.4
III.6.449.
III.6.448. B) Programa de capacitacin social 20,685
III.6.450. III.6.451. III.6.452. III.6.453. III.6.454. III.6.455. III.6.4
III.6.462.
III.6.461. Gastos Generales 15% (C) 60,191
III.6.463. III.6.464. III.6.465. III.6.466. III.6.467. III.6.468. III.6.4
III.6.475.
III.6.474. Liquidacin 2% (D) 9,229.
III.6.476. III.6.477. III.6.478. III.6.479. III.6.480. III.6.481. III.6.4
III.6.488.
III.6.487. Gastos de Supervisin 5% (D) 23,073
III.6.489. III.6.490. III.6.491. III.6.492. III.6.493. III.6.494. III.6.4
III.6.501.
III.6.500. Expediente Tcnico 3% (D) 13,844
III.6.502. III.6.503. III.6.504. III.6.505. III.6.506. III.6.507. III.6.5
III.6.515. III.6.516. III.6.517. III.6.518. III.6.519. III.6.520. III.6.5
III.6.513. B) COSTOS DE OPERACION Y III.6.514. 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
MANTENIMIENTO 0.00
III.6.528. III.6.529. III.6.530. III.6.531. III.6.532. III.6.533. III.6.5
III.6.527. 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98
III.6.526. Operacin y Mantenimiento 0.00
III.6.540. III.6.541. III.6.542. III.6.543. III.6.544. III.6.545. III.6.546. III.6.5
III.6.539. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.6.553. III.6.554. III.6.555. III.6.556. III.6.557. III.6.558. III.6.559. III.6.5
III.6.552. C) COSTO TOTAL CON PROYECTO 507,6 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
(A+B)
III.6.566.
III.6.565. III.6.567. III.6.568. III.6.569. III.6.570. III.6.571. III.6.572. III.6.5
III.6.580. III.6.581. III.6.582. III.6.583. III.6.584. III.6.585. III.6.5
III.6.578. D) COSTOS OPERATIVOS SIN III.6.579. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PROYECTO 0.00
III.6.592. III.6.593. III.6.594. III.6.595. III.6.596. III.6.597. III.6.598. III.6.5
III.6.591. Operacin y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.6.605. III.6.606. III.6.607. III.6.608. III.6.609. III.6.610. III.6.611. III.6.6
III.6.604. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.6.618. III.6.619. III.6.620. III.6.621. III.6.622. III.6.623. III.6.624. III.6.6
III.6.617. E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 507,6 498 498 498 498 498 498 498
(C-D)
III.6.630. Fuente: Elaboracin propia
III.6.631.
III.6.632.
III.7. Costos sociales.
III.8.
III.8.1. Inversiones.
III.9.
III.10.
Para poder convertir de precios privados a precios sociales se ha utilizado los
factores de correccin establecidos por el SNIP Anexo SNIP 10, lo cuales se
mencionan a continuacin.
III.11.
III.12.
Bienes transables y/o importados0.87
III.13.
Bienes no transables0.847
III.14.
Mano de obra calificada0.909
III.15.
III.16.
Precio Social de la Mano de obra no calificada
III.17.
III.18. CUADRO N 28
III.19. FACTOR DE CORRECCION O DE AJUSTE
III.21. U
rb III.22. R
III.20. Regin
a ur
Geogrfica
n al
o
III.23. Lima III.24. 0. III.25.
Metropolitana 86
III.27. 0. III.28. 0.
III.26. costa 68 57
III.30. 0. III.31. 0.
III.29. Sierra 60 41
III.33. 0. III.34. 0.
III.32. Selva 63 49
III.35. FUENTE: Anexo SNIP 10 V3.1
III.36.
III.37.
CUADRO N 29
III.38. RESUMEN DE COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01 y 02 A PRECIOS SOCIALES.
III.40. Alternativa I III.41. Alternativa II
III.43. P III.46. P
r r
e III.44. e III.47.
III.45. III.48.
c Factor c Factor
Precios Precios
i i
o o
s s
III.50. p III.53. p
r r
i i
III.39. Descripcin
v v
a a
d d
o III.51. III.52. o III.54. III.55.
s correcc sociales s correcc sociales
( (
S S
/ /
, ,
) )
III.56. A) Infraestructura del III.57. 3 III.58. III.59. III.60. 3 III.61. III.62.
sistema de agua potable 4 238,005 8 266,832.
5 0
, ,
3 5
6 9
6 3
. .
9 9
8 5
III.64. 1 III.67. 2
9 0
3 9
, ,
III.66. III.69.
5 III.65. 2 III.68.
III.63. Insumos de origen nacional 163,927. 177,251.
3 0.847 6 0.847
9 9
. .
0 8
1 0
III.71. 2 III.74. 3
3 8
, ,
7 III.73. 7 III.76.
III.72. III.75.
III.70. Mano de obra calificada 0 21,547.9 5 35,226.2
0.909 0.909
5 2
. .
0 7
8 8
III.78. 1 III.81. 1
2 3
8 2
, ,
III.80. III.83.
1 III.79. 5 III.82.
III.77. Mano de obra no calificada 52,530.3 54,354.2
2 0.41 7 0.41
2 1
. .
8 3
9 7
III.85. 2 III.88. 2
0 0
, ,
6 III.87. 6 III.90.
III.84. B) Programa de
8 18,360. 8 18,360.6
capacitacion social
5 5
. .
7 III.86. 7 III.89.
0 0
III.92. 7 III.95. 7
, ,
1 1
3 III.93. III.94. 3 III.96. III.97.
III.91. Insumos de origen nacional
9 0.847 6,047.50 9 0.847 6,047.50
. .
9 9
0 0
III.99. 1 III.102. 1
3 3
, ,
5 III.101. 5 III.104.
III.100. III.103.
III.98. Mano de obra calificada 4 12,313.1 4 12,313.1
0.909 0.909
5 5
. .
8 8
0 0
III.107. III.108. III.110. III.111.
III.105. Mano de obra no calificada
III.106. 0.41 0.00 III.109. 0.41 0.00
III.112. C) Costo Directo (A+B) III.113. 3 III.114. III.115. III.116. 4 III.117. III.118.
6 256,366 0 285,192.
6 1
, ,
0 2
5 7
2 9
. .
6 6
8 5
III.120. 5 III.123. 6
4 0
, ,
9 III.122. 1 III.125.
III.121. III.124.
III.119. Gastos Generales 15% (C) 0 46,506.9 9 50,982.5
0.847 0.847
7 1
. .
9 9
0 5
III.127. 4 III.130. 4
2 6
0 1
, ,
9 III.128. 4 III.131.
III.126. D) SUB TOTAL (C+GG)
6 7
0 1
. III.129. . III.132.
5 302,873 6 336,175.
8 0
III.134. 8 III.137. 9
, ,
4 2
1 III.135. III.136. 2 III.138. III.139.
III.133. Liquidacion 2% (D)
9 0.847 7,131.07 9 0.847 7,817.33
. .
2 4
1 3
III.141. 2 III.144. 2
1 3
, ,
0 III.143. 0 III.146.
III.142. III.145.
III.140. Gastos de Supervisin 5% (D) 4 17,827.6 7 19,543.3
0.847 0.847
8 3
. .
0 5
3 8
III.148. 1 III.151. 1
2 3
, ,
6 III.150. 8 III.153.
III.149. III.152.
III.147. Expediente Tcnico 3% (D) 2 11,479.6 4 12,584.3
0.909 0.909
8 4
. .
8 1
2 5
III.155. 4 III.158. 5
6 0
3 7
, ,
III.157. III.160.
III.154. TOTAL PRESUPUESTO 0 6
339,311 376,120.
(D+Liq+GS+ET) 5 1
6 8
. .
6 III.156. 7 III.159.
4 6
III.161. Fuente: Elaboracin propia
III.162.
III.162.1.Costo de Operacin y mantenimiento.
III.163.
III.164. La correccin para los costos de operacin y mantenimiento de precios
sociales y precios privados se realiz utilizando los factores de correccin
establecidos por la MEF, en la Gua simplificada saneamiento bsico; en el
captulo de evaluacin y se obtuvieron los siguientes resultados:
III.165.
III.166.
CUADRO N 30
III.167. RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01 Y
02.
III.169. ALTERNATIVA I III.170. ALTERNATIVA II
III.172. P
III.173. P III.175. P
r
r r
e
e III.174. Pr e
c
c e c
i
i ci i
o
III.168. DESCRIPCION o o o
pr
p iv
S S
r a
o o
i d
c c
v o
i i
a
a a
d
l l
o
III.182. 4 III.183. 3 III.185. 3
III.184. 4
8 5 3
7
8 6 1
5
9 7 4
3.
. . .
2
III.181. Operacin y Mantenimiento del 8 6 8
7
Sistema de Agua potable 4 1 6
III.186. Fuente: Elaboracin propia
III.186.3.
CUADRO N 31
III.186.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
III.186.6. PERIODO EN AOS
III.186.8. III.186.9. III.186.10. III.186.11. III.186.12. III.186.13. III.186.14. III.186
III.186.5. RUBRO 0 1 2 3 4 5 15 16
III.186.22. III.186.23. III.186.24. III.186.25. III.186.26. III.186.27. III.186
III.186.21. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2,011
III.186.34. III.186.35. III.186.36. III.186.37. III.186.38. III.186.39. III.186.40. III.186
339,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.186.33. A) COSTOS DE INVERSION
III.186.47.
256,3
III.186.46. INVERSION FIJA III.186.48. III.186.49. III.186.50. III.186.51. III.186.52. III.186.53. III.186
III.186.60.
III.186.59. A) Infraestructura del sistema
238,00
de agua potable
III.186.61. III.186.62. III.186.63. III.186.64. III.186.65. III.186.66. III.186
III.186.73.
III.186.72. B) Programa de capacitacion
18,360
social
III.186.74. III.186.75. III.186.76. III.186.77. III.186.78. III.186.79. III.186
III.186.86.
III.186.85. Gastos Generales 15% (C) 46,506
III.186.87. III.186.88. III.186.89. III.186.90. III.186.91. III.186.92. III.186
III.186.99.
III.186.98. Liquidacion 2% (D) 7,131.
III.186.100.III.186.101.III.186.102.III.186.103.III.186.104.III.186.105.III.186
III.186.112.
III.186.111. Gastos de Supervisin 5% (D) 17,827
III.186.113.III.186.114.III.186.115.III.186.116.III.186.117.III.186.118.III.186
III.186.125.
III.186.124. Expediente Tcnico 3% (D) 11,479
III.186.126.III.186.127.III.186.128.III.186.129.III.186.130.III.186.131.III.186
III.186.139.III.186.140.III.186.141.III.186.142.III.186.143.III.186.144.III.186
III.186.137. B) COSTOS DE OPERACION Y III.186.138. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
MANTENIMIENTO 0.00
III.186.152.III.186.153.III.186.154.III.186.155.III.186.156.III.186.157.III.186
III.186.150. Operacin y III.186.151. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Mantenimiento 0.00
III.186.164.
III.186.163. III.186.165.III.186.166.III.186.167.III.186.168.III.186.169.III.186.170.III.186
III.186.177. III.186.178.III.186.179.III.186.180.III.186.181.III.186.182.III.186.183.III.186
III.186.176. C) COSTO TOTAL CON 339,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
PROYECTO (A+B)
III.186.190.
III.186.189. III.186.191.III.186.192.III.186.193.III.186.194.III.186.195.III.186.196.III.186
III.186.204.III.186.205.III.186.206.III.186.207.III.186.208.III.186.209.III.186
III.186.202. D) COSTOS OPERATIVOS SIN III.186.203. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PROYECTO 0.00
III.186.217.III.186.218.III.186.219.III.186.220.III.186.221.III.186.222.III.186
III.186.215. Operacin y III.186.216. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mantenimiento 0.00
III.186.229.
III.186.228. III.186.230.III.186.231.III.186.232.III.186.233.III.186.234.III.186.235.III.186
III.186.242. III.186.243.III.186.244.III.186.245.III.186.246.III.186.247.III.186.248.III.186
III.186.241. E) TOTAL COSTOS 339,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
INCREMENTALES (C-D)
III.186.254. Fuente: Elaboracin propia
III.186.255.
III.186.256.
III.186.257.
III.186.258.
III.186.259.
III.186.260.
III.186.261.
III.186.262.
III.186.263.
III.186.264.
CUADRO N 32
III.186.265. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
III.186.267. PERIODO EN AOS
III.186.266. RUBRO III.186.269. III.186.270.III.186.271.III.186.272.III.186.273.III.186.274.III.186.275.III.186.27
0 1 2 3 4 5 15 16
III.186.282. III.186.283.III.186.284.III.186.285.III.186.286.III.186.287.III.186.288.III.186.2
376,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.186.281. A) COSTOS DE INVERSION
III.186.295.
285,1
III.186.294. INVERSION FIJA III.186.296.III.186.297.III.186.298.III.186.299.III.186.300.III.186.301.III.186.30
III.186.308.
III.186.307. A) Infraestructura del sistema
266,8
de agua potable
III.186.309.III.186.310.III.186.311.III.186.312.III.186.313.III.186.314.III.186.31
III.186.321.
III.186.320. B) Programa de capacitacion
18,36
social
III.186.322.III.186.323.III.186.324.III.186.325.III.186.326.III.186.327.III.186.32
III.186.334.
III.186.333. Gastos Generales 15% (C) 50,98
III.186.335.III.186.336.III.186.337.III.186.338.III.186.339.III.186.340.III.186.34
III.186.347.
III.186.346. Liquidacion 2% (D) 7,817.
III.186.348.III.186.349.III.186.350.III.186.351.III.186.352.III.186.353.III.186.35
III.186.360.
III.186.359. Gastos de Supervisin 5% (D) 19,54
III.186.361.III.186.362.III.186.363.III.186.364.III.186.365.III.186.366.III.186.36
III.186.373.
III.186.372. Expediente Tcnico 3% (D) 12,58
III.186.374.III.186.375.III.186.376.III.186.377.III.186.378.III.186.379.III.186.38
III.186.387.III.186.388.III.186.389.III.186.390.III.186.391.III.186.392.III.186.3
III.186.385. B) COSTOS DE OPERACION Y III.186.386. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
MANTENIMIENTO 0.00
III.186.400.III.186.401.III.186.402.III.186.403.III.186.404.III.186.405.III.186.4
III.186.398. Operacin y III.186.399. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Mantenimiento de agua y Letrinas 0.00
III.186.412.
III.186.411. III.186.413.III.186.414.III.186.415.III.186.416.III.186.417.III.186.418.III.186.41
III.186.425. III.186.426.III.186.427.III.186.428.III.186.429.III.186.430.III.186.431.III.186.4
III.186.424. C) COSTO TOTAL CON 376,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
PROYECTO (A+B)
III.186.438.
III.186.437. III.186.439.III.186.440.III.186.441.III.186.442.III.186.443.III.186.444.III.186.44
III.186.452.III.186.453.III.186.454.III.186.455.III.186.456.III.186.457.III.186.4
III.186.450. D) COSTOS OPERATIVOS SIN III.186.451. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PROYECTO 0.00
III.186.465.III.186.466.III.186.467.III.186.468.III.186.469.III.186.470.III.186.4
III.186.463. Operacin y III.186.464. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mantenimiento de agua y Letrinas 0.00
III.186.477.
III.186.476. III.186.478.III.186.479.III.186.480.III.186.481.III.186.482.III.186.483.III.186.48
III.186.490. III.186.491.III.186.492.III.186.493.III.186.494.III.186.495.III.186.496.III.186.4
III.186.489. E) TOTAL COSTOS 376,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
INCREMENTALES (C-D)
III.186.502. Fuente: Elaboracin propia
III.186.503.
III.187. Evaluacin social.
III.187.1.
Para la evaluacin social de un PIP se puede utilizar dos tipos de metodologas,
metodologa costo beneficio y metodologa costo efectividad, segn sea el tipo de PIP, en
nuestro caso contiene dos componentes, sistema de agua potable y saneamiento
(letrinas) para el primer componente del sistema de agua potable, utilizaremos la
metodologa costo Beneficio, y para el segundo componente de letrinas utilizaremos la
metodologa costo efectividad, con estos dos mtodosestimamos el costo social de lograr
los resultados e impactos del proyecto para cada una de sus alternativas.
III.187.2.
III.187.3. Beneficios cualitativos.
III.187.4.
Consumo de agua buena calidad.
III.187.5.
III.187.6. Evaluacin social de agua potable.
III.187.7. Si bien existen metodologas para estimar en forma monetaria los
beneficios de proyectos de alcantarillado y sistema de evacuacin de excretas mediante
letrinas aboneras (tales como valoracin contingente, precios hednicos, costos
evitados), se considera relativamente compleja su aplicacin en proyectos que no tienen
gran envergadura (caso de pequeas localidades).
III.187.8.
III.187.9. En este caso para evaluar econmicamente el componente de adecuado
eliminacin sanitaria de excretas. El objetivo de la evaluacin entonces es determinar
que las alternativas del proyecto logran los objetivos deseados al menor costo y con el
ndice de costo efectividad del proyecto (costo por poblador beneficiario del proyecto)
que se encuentra por debajo de una lnea de corte preestablecida.
III.187.10.
III.187.11.
III.187.12.
III.187.13.
III.187.14.
III.187.15.
a. Metodologa costo/efectividad
III.187.16.
III.187.17. En el caso del componente de construccin del sistema de disposicin
sanitaria de excretas, se calcular el respectivo ndice costo efectividad, que luego se
comparar con un valor establecido como lnea de corte.
III.187.18.
III.187.19. La evaluacin se realiza para un horizonte de vida til de 20 aos, con
una tasa social de descuento (TSD) del 9% anual; para tal efecto se ha considerado
los siguientes indicadores:
III.187.20.
III.187.21. VAC : Valor Actual de los Costos
III.187.22. C/E : ndice Costo de efectividad
III.187.23.
III.187.28. Donde:
III.187.29. VAC: Valor Actual de Costos.
III.187.30. FC: Flujo de costos del periodo t que incluye las inversiones y los
costos de operacin y mantenimiento.
III.187.31. I: Inversin realizada en el ao cero.
III.187.32. : Factor de actualizacin.
III.187.33. n: Horizonte de Evaluacion (vida util del proyecto)
III.187.34. COK: Costo de Oportunidad de Capital.
III.187.35. Indicador de Efectividad = Numero de Beneficiarios.
III.187.36.
III.187.37.
III.187.38.
III.187.39.
III.187.40.
III.187.41.
III.187.42.
III.187.43.
III.187.44.
III.187.46.
III.187.45.
III.188.3. CUADRO N 34
III.188.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
III.188.5. % III.188.6. MONTO DE III.188.7. N
III.188.8. VACT III.188.9. C/E
V INVERSION BEN
A III.188.11. III.188.12. EFI III.188.14. III.188.15. III.188.16. III.188.17.
R ALTERNATI ALTERNATI CIA ALTERNATI ALTERNATI ALTERNATI ALTERNATI
I V V RIO V V V V
A A A S A A A A
C
I I I I I I I
O I I I
N
D
E
L
A
I
N
V
E
R
S
I
III.188.19. III.188.22.
III.188.18. III.188.21. III.188.23. III.188.24. III.188.25.
578,820.8 III.188.20. 614,329.3
25% 304 680,073.43 2,021.61 2,237.96
0 634,523.45 8
III.188.27. III.188.30.
III.188.26. III.188.29. III.188.31. III.188.32. III.188.33.
555,667.9 III.188.28. 591,176.5
20% 304 654,692.49 1,945.42 2,154.43
7 609,142.51 5
III.188.35. III.188.38.
III.188.34. III.188.37. III.188.39. III.188.40. III.188.41.
532,515.1 III.188.36. 568,023.7
15% 304 629,311.55 1,869.23 2,070.91
4 583,761.57 2
III.188.43. III.188.46.
III.188.42. III.188.45. III.188.47. III.188.48. III.188.49.
509,362.3 III.188.44. 544,870.8
10% 304 603,930.62 1,793.04 1,987.39
0 558,380.63 9
III.188.51. III.188.54.
III.188.50. III.188.53. III.188.55. III.188.56. III.188.57.
486,209.4 III.188.52. 521,718.0
5% 304 578,549.68 1,716.85 1,903.87
7 532,999.70 5
III.188.59. III.188.62.
III.188.58. III.188.61. III.188.63. III.188.64. III.188.65.
463,056.6 III.188.60. 498,565.2
0% 304 553,168.74 1,640.66 1,820.34
4 507,618.76 2
III.188.67. III.188.70.
III.188.66. III.188.69. III.188.71. III.188.72. III.188.73.
439,903.8 III.188.68. 475,412.3
-5% 304 527,787.80 1,564.47 1,736.82
1 482,237.82 9
III.188.75. III.188.78.
III.188.74. III.188.77. III.188.79. III.188.80. III.188.81.
416,750.9 III.188.76. 452,259.5
-10% 304 502,406.86 1,488.28 1,653.30
8 456,856.88 6
III.188.83. III.188.86.
III.188.82. III.188.85. III.188.87. III.188.88. III.188.89.
393,598.1 III.188.84. 429,106.7
-15% 304 477,025.93 1,412.09 1,569.78
4 431,475.94 3
III.188.91. III.188.94.
III.188.90. III.188.93. III.188.95. III.188.96. III.188.97.
370,445.3 III.188.92. 405,953.8
-20% 304 451,644.99 1,335.90 1,486.25
1 406,095.01 9
III.188.99. III.188.102.
III.188.98. III.188.101. III.188.103. III.188.104. III.188.105.
347,292.4 III.188.100. 382,801.0
-25% 304 426,264.05 1,259.70 1,402.73
8 380,714.07 6
III.188.106. FUENTE: Elaboracin Propia.
III.188.107.
III.188.108.
III.188.109.
III.188.110.
III.188.111.
III.188.112. GRAFICO N 15
III.188.113.
III.188.114.
III.188.115. CUADRO N 35
III.188.116. ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02
III.188.117. (Precios sociales)
III.188.118. III.188.119. MONTO DE
III.188.121. VACS III.188.122. C/E
% INVERSION
V
A
R
I
A
C
I
O III.188.124. III.188.125. III.188.128.
N III.188.127. III.188.129. III.188.130.
ALTERNAT ALTERNATI III.188.120. ALTERNATI
D ALTERNATI ALTERNATI ALTERNATI
I V N V
E V V V
V A A
L A A A
A
A
I I I
I I II
N I I I
V
E
R
S
I
O
N
III.188.132. III.188.133. III.188.135.
III.188.131. III.188.134. III.188.136. III.188.137. III.188.138.
424,139.7 470,150.3 454,204.9
25% 304 501,805.22 1,494.68 1,651.32
7 1 7
III.188.140. III.188.141. III.188.143.
III.188.139. III.188.142. III.188.144. III.188.145. III.188.146.
407,174.1 451,344.3 437,239.3
20% 304 482,999.20 1,438.85 1,589.43
8 0 8
III.188.148. III.188.149. III.188.151.
III.188.147. III.188.150. III.188.152. III.188.153. III.188.154.
390,208.5 432,538.2 420,273.7
15% 304 464,193.19 1,383.02 1,527.55
8 9 9
III.188.156. III.188.157. III.188.159.
III.188.155. III.188.158. III.188.160. III.188.161. III.188.162.
373,242.9 413,732.2 403,308.2
10% 304 445,387.18 1,327.19 1,465.66
9 7 0
III.188.164. III.188.165. III.188.167.
III.188.163. III.188.166. III.188.168. III.188.169. III.188.170.
356,277.4 394,926.2 386,342.6
5% 304 426,581.17 1,271.36 1,403.77
0 6 1
III.188.172. III.188.173. III.188.175.
III.188.171. III.188.174. III.188.176. III.188.177. III.188.178.
339,311.8 376,120.2 369,377.0
0% 304 407,775.15 1,215.53 1,341.89
1 5 2
III.188.180. III.188.181. III.188.183.
III.188.179. III.188.182. III.188.184. III.188.185. III.188.186.
322,346.2 357,314.2 352,411.4
-5% 304 388,969.14 1,159.70 1,280.00
2 4 3
III.188.188. III.188.189. III.188.191.
III.188.187. III.188.190. III.188.192. III.188.193. III.188.194.
305,380.6 338,508.2 335,445.8
-10% 304 370,163.13 1,103.87 1,218.12
3 2 4
III.188.196. III.188.197. III.188.199.
III.188.195. III.188.198. III.188.200. III.188.201. III.188.202.
288,415.0 319,702.2 318,480.2
-15% 304 351,357.12 1,048.04 1,156.23
4 1 5
III.188.204. III.188.205. III.188.207.
III.188.203. III.188.206. III.188.208. III.188.209. III.188.210.
271,449.4 300,896.2 301,514.6
-20% 304 332,551.10 992.21 1,094.34
5 0 6
III.188.212. III.188.213. III.188.215.
III.188.211. III.188.214. III.188.216. III.188.217. III.188.218.
254,483.8 282,090.1 284,549.0
-25% 304 313,745.09 936.38 1,032.46
6 9 6
III.188.219. FUENTE: Elaboracin Propia.
III.188.220. FIGURA N 16
III.188.221.
III.188.222.
III.188.223.
III.189. Sostenibilidad.
III.189.1.
III.189.53. Costos
de Operacin III.189.55.
III.189.56.
III.189.57.
III.189.58.
III.189.59.
III.189.60. III.189.62.
III.189.63.
III.189.64
III.189.54.
y 3, 3, 3, 3, 3, 3, III.189.61.
3, 3, 3,
Mantenimient
III.189.39.
o
III.189.66. Manteni III.189.68.
III.189.69.
III.189.70.
III.189.71.
III.189.72.
III.189.73. III.189.75.
III.189.76.
III.189.77
III.189.67. III.189.74.
miento 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
rutinario
III.189.79. Manteni
III.189.80. III.189.81. III.189.90
miento III.189.82.
III.189.83.
III.189.84.
III.189.85.
III.189.86.
III.189.87.
III.189.88.
III.189.89.
Periodico.
III.189.93. III.189.94.
III.189.95.
III.189.96.
III.189.97.
III.189.98.
III.189.99. III.189.101.
III.189.102.
III.189.10
III.189.100.
III.189.92. Total 463,0 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
III.189.104.
III.189.183.
III.190.14.
III.190.15.
III.190.16.
III.190.17.
III.190.18.
III.190.19.
III.190.20.
III.190.21.
III.190.22.
III.190.23.
III.190.24.
III.190.12. VARIABLE DE
INCEDENCIA
III.190.25. 1. MEDIO FSICO III.190.26.
III.190.27.
III.190.28.
III.190.29.
III.190.30.
III.190.31.
III.190.32.
III.190.33.
III.190.34.
III.190.35.
III.190.36.
III.190.37.
NATURAL
III.190.39.
III.190.40.
III.190.41.
III.190.42.
III.190.43.
III.190.44.
III.190.45.
III.190.46.
III.190.47.
III.190.48.
III.190.49.
III.190.50.
III.190.38. RECURSO SUELO X X X X
III.190.51. RECURSO AGUA III.190.52.
III.190.53.
III.190.54.
III.190.55.
III.190.56.
III.190.57.
III.190.58.
III.190.59.
III.190.60.
III.190.61.
III.190.62.
III.190.63.
X X X X
III.190.65.
III.190.66.
III.190.67.
III.190.68.
III.190.69.
III.190.70.
III.190.71.
III.190.72.
III.190.73.
III.190.74.
III.190.75.
III.190.76.
III.190.64. RECURSO AIRE X X X X
III.190.78.
III.190.79.
III.190.80.
III.190.81.
III.190.82.
III.190.83.
III.190.84.
III.190.85.
III.190.86.
III.190.87.
III.190.88.
III.190.89.
III.190.77. 2. MEDIO BIOLGICO
III.190.91.
III.190.92.
III.190.93.
III.190.94.
III.190.95.
III.190.96.
III.190.97.
III.190.98.
III.190.99.
III.190.100.
III.190.101.
III.190.102.
III.190.90. FLORA DEL LUGAR X X X X
III.190.104.
III.190.105.
III.190.106.
III.190.107.
III.190.108.
III.190.109.
III.190.110.
III.190.111.
III.190.112.
III.190.113.
III.190.114.
III.190.115.
III.190.103. FAUNA DEL LUGAR X X X X
III.190.117.
III.190.118.
III.190.119.
III.190.120.
III.190.121.
III.190.122.
III.190.123.
III.190.124.
III.190.125.
III.190.126.
III.190.127.
III.190.128.
III.190.116. 3. MEDIO SOCIAL
III.190.129. GENERACIN DE III.190.130.
III.190.131.
III.190.132.
III.190.133.
III.190.134.
III.190.135.
III.190.136.
III.190.137.
III.190.138.
III.190.139.
III.190.140.
III.190.141.
EMPLEO X X X X
III.190.143.
III.190.144.
III.190.145.
III.190.146.
III.190.147.
III.190.148.
III.190.149.
III.190.150.
III.190.151.
III.190.152.
III.190.153.
III.190.154.
III.190.142. CALIDAD DE VIDA X X X X
III.190.155. INGRESO EN LA III.190.156.
III.190.157.
III.190.158.
III.190.159.
III.190.160.
III.190.161.
III.190.162.
III.190.163.
III.190.164.
III.190.165.
III.190.166.
III.190.167.
ECONOMA LOCAL X X X X
III.190.168. FUENTE: Elaboracin Propia.
III.190.169.
III.191. Seleccin de alternativas.
III.191.1.
III.191.2.
Para modificar la situacin actual se ha planteado como alternativa de solucin el
proyecto Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la
Comunidad de Sivicani Chico y Parcialidad San Ignacio, Distrito de Juli, Provincia de
Chucuito Puno, la alternativa 01 requiere una inversin a precios de mercado S/
463,056.64 nuevos soles en comparacin de la segunda alternativa requiere S/ 507,618.76
nuevo soles.
III.191.3.
De acuerdo a los resultados obtenidos por la evaluacin social, se selecciona la
alternativa I, el cual es viable tcnicamente, adems est acorde a la realidad y
costumbres de la poblacin, de la misma forma financieramente es factible ejecutar, en
vista que los indicadores de evaluacin muestran resultados correspondientes el cual nos
muestra en el siguientes cuadros.
III.191.4. CUADRO N 37
III.191.5. ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD PARA EL MEJORAMIETNO
Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE, Y LETRINAS
III.191.6. INDICADORES III.191.7. ALTERNATIV III.191.8. ALTERNATIVA
A1 2
III.191.10. III.191.11. III.191.12. III.191.13.
Precios Precios Precios Precios
P S P So
r o r ci
i c i al
v i v es
a a a
d l d
o e o
s s s
III.191.15. III.191.16. III.191.17.
III.191.14. Monto de Inversin
463,056.6 339,311.8 507,618.7 III.191.18.
Total S/.
4 1 6 376,120.25
III.191.20. III.191.21. III.191.22.
III.191.19. VACS( al 9% del COCK) 498,565. 369,377. 553,168. III.191.23.
S/. 2 0 7 407,775.1
2 2 4 5
III.191.25. III.191.26. III.191.27. III.191.28.
III.191.24. N de Beneficiarios
304 304 304 304
III.191.29. Costo Efectividad III.191.30. III.191.31. III.191.32. III.191.33.
(C.E.) por beneficiario 1,640.66 1,215.53 1,820.34 1,341.89
III.191.34. FUENTE: Elaboracin Propia.
III.191.35.
MODULO IV
CONCLUSIONES.
IV.1.3.
V. ANEXOS
V.1.1.
Conclusiones y recomendaciones.
MODULO Vi
Anexos.