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MANUAL ACCIONES
PREVENTIVAS Cdigo: MAP-01

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Objetivo.

Describir las actividades necesarias para la identificacin, anlisis, determinacin,

tratamiento y solucin de los problemas potenciales o no conformidades, para la
implementacin de las Acciones Preventivas o Correctivas que de ellas se deriven, con
el fin de prevenir y eliminar las causas de acontecimientos no deseados que son
detectados mediante los canales establecidos en el Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC), medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

Alcance.

Este procedimiento aplica para la implementacin de Acciones Preventivas generadas

en los diferentes procesos del sistema de gestin de calidad, seguridad y salud en el
trabajo y medio ambiente

Contenido.

Acciones Preventivas: Las Acciones Preventivas se implantan para la solucin de no

conformidades o problemas Potenciales detectados que generen un riesgo en el
servicio o en el sistema de Gestin de calidad, seguridad y salud en el trabajo, y medio
ambiente.

GESTIN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS.

La gestin de las acciones preventivas consta de las siguientes fases:
1) Identificacin y registro de las acciones preventivas.
2) Autorizacin de las acciones preventivas.
3) Aplicaciones de las acciones preventivas.
4) Seguimiento y cierre de de las acciones preventivas.

IDENTIFICACIN Y REGISTRO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS.

1. Tras la identificacin de una no conformidad potencial y la cumplimentacin de la

correspondiente ficha de acuerdo con el Procedimiento P-CALL-10 CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME, se evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de la no conformidad potencial, para lo que se determinar un plan de
acciones preventivas.
2. El plan de acciones preventivas se registrar en la ficha de identificacin y su
desarrollo en las fichas de descripcin.
3. La ficha de identificacin contendr, al menos, la siguiente informacin:
a) Identificacin de quin realiza la propuesta.
b) Autorizacin inicial del responsable de la Unidad o representante del Equipo de
Proceso, segn proceda por el alcance de las acciones.
c) Cdigo de las acciones.
d) Responsable de la implantacin del plan.
e) Descripcin genrica de las acciones del plan.
f) Fecha prevista de la implantacin definitiva del plan.
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4. La ficha de descripciones de cada accin preventiva contendr, al menos, la

siguiente informacin:
a) Numeracin consecutiva de las acciones.
b) Descripcin especfica de la accin propuesta.
c) Responsable concreto de la implantacin de la accin propuesta.
d) Fecha prevista de la implantacin de la accin.

5. Le corresponde al responsable de la Unidad, segn el proceso de que se trate,

cumplimentar las anteriores fichas. En los supuestos que la no conformidad afecte a
varios procesos podr corresponder al representante del Equipo del Proceso en el
Comit de Calidad. En ambos casos, las fichas sern remitidas a la Coordinacin
Tcnica debidamente firmada.

AUTORIZACIN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS.

1. Tras la recepcin de las fichas, la Coordinacin Tcnica proceder a su envo al

Gerente, segn proceda para recabar su autorizacin.
2. La autorizacin ser necesaria en los siguientes supuestos:

1. Cuando las acciones preventivas impliquen la utilizacin de nuevos recursos que

deban ser aprobados por la direccin.
2. Cuando las acciones preventivas s afecten a la normativa o instrucciones de la
Direccin.
3. Cuando las acciones preventivas afecten a un mbito competencial de los
rganos de gobierno, representacin y gestin de la Universidad.
4. Cuando las acciones preventivas afecten a aspectos sustanciales en la prestacin
del servicio o en las relaciones con los usuarios.
5. Cuando las acciones preventivas afecten a aspectos sustanciales de la estructura
organizativa de la gestin.
6. Cuando las acciones preventivas afecten a distintos procesos o unidades y exija
coordinacin desde la Gerencia.
3. Las decisiones sobre las autorizaciones, debidamente registradas con la firma, u
otras decisiones que puedan ser adoptadas por los responsables de la Direccin sern
comunicadas por la Coordinacin tcnica al responsable de la Unidad o al
representante del Equipo de Proceso.

APLICACIONES DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS.

1. Tras la comunicacin de la Coordinacin Tcnica sobre las autorizaciones de las

acciones preventivas u otras decisiones al respecto adoptadas por los responsables de
la Direccin se proceder a su aplicacin.
2. Le corresponde al responsable de la Unidad o, en su caso, del representante del
Equipo del Proceso en el Comit de Calidad, asegurar que la implantacin del plan o
acciones preventivas se realiza de acuerdo con la planificacin realizada, as como
registrar las evidencias objetivas que permita su posterior verificacin y comprobacin
de las acciones aplicadas y la prevencin de la ocurrencia de la no conformidad
potencial.
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SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS.

1. El seguimiento de la implantacin de las acciones preventivas se realizar de

acuerdo con la planificacin que al respecto se realice en las correspondientes fichas
de verificacin, de acuerdo con los establecido al respecto en el Procedimiento
Documentado PD03 Auditoras Internas

2. Las fichas de verificacin contendr, al menos, la siguiente informacin:

a) Cdigo de la No conformidad.
b) Cdigo de la accin/es preventivas.
c) Responsable de la verificacin.
d) Fecha prevista de verificacin.
e) Mtodo de verificacin.
f) Evidencias y registros constatados.
g) Fecha cierre de la verificacin.
h) Firma de responsable de verificacin.
i) Observaciones.

3. Una no conformidad potencial se considerar cerrada cuando se indique por el

auditor que las evidencias y registros constatados permiten asegurar que se han
realizado las acciones preventivas que impida la ocurrencia de la causa de la no
conformidad potencial.
4. En los supuestos de no considerarse cerrada una no conformidad se indicar por el
auditor en la ficha de verificacin, inicindose de nuevo el procedimiento descrito
anteriormente.
5. Los resultados de verificacin y cierre se tratarn de acuerdo con las actividades de
cierre de los programas de auditora Procedimiento Documentado PD03 Auditoras
Internas.
6. El Comit de Calidad conocer y, en su caso, valorar la evaluacin, tratamiento y
seguimiento de las no conformidades, y formar parte de los datos que se incorporarn
en los informes de seguimiento de procesos y los informes finales agrupados que se
remiten al Consejo de Direccin a efectos de su consideracin en el proceso de
Revisin y Mejora del SIGC-SUA, tal como se establece en los procesos estratgicos del
sistema.
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Bitcora de Actualizacin.

Identificacin de Elaboracin.

ELABOR REVIS APROB

GERENTE DE GENERAL DIRECTOR DE OPERACIONES