QC-PROC-PC-2.

0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 2 de 30

INDICE

1 INTRODUCCIN...3
2 OBJETIVO ............................................................................................................. 3
3 ALCANCE ............................................................................................................. 3
4 DEFINICIONES ..................................................................................................... 3
5 COMPROMISOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ....................................... 5
6 IDENTIFICACIN E INTERACCIN DE PROCESOS ......................................... 6
7 PLANIFICAR LA CALIDAD ................................................................................... 7
7.1 Poltica de Calidad...................................................................................... 7
7.2 Definicin de Funciones y Responsabilidades .......................................... 9
7.2.1 Gerente General............................................................................. 10
7.2.2 Gerente de Operaciones ................................................................ 10
7.2.3 Ingeniero Residente ....................................................................... 11
7.2.4 Ingeniero de Seguridad .................................................................. 11
7.2.5 Supervisor de Control de Calidad ................................................... 12
7.2.6 Planner ........................................................................................... 13
7.2.7 Supervisor de Obra en cada especialidad ...................................... 14
7.3 Calificacin del Equipo de Calidad ........................................................... 15
7.4 Plan de Control de Calidad ....................................................................... 15
7.4.1 Matriz de Control de Calidad por Producto Entregable .................. 15
7.4.2 Control de Equipo e Instrumentos ................................................. 15
7.4.3 Controlar la Calidad de Empresas Sub Contratistas ...................... 16
7.4.4 Supervisar el Desarrollo de los Controles de Calidad ................... 16
7.4.5 Plan de Auditorias ......................................................................... 16
7.4.6 Implementacin del Plan de Calidad .............................................. 16
7.4.7 Desarrollo de Informes de Calidad ................................................. 17
7.4.8 Registros y Aplicacin de Lecciones Aprendidas ........................... 17
8 DESCRIPCIN DE CONTROL DE FORMATOS EN OBRA ............................... 17
8.1 Control de Formatos de Calidad ............................................................... 17
8.2 Desarrollo de Controles de Calidad .......................................................... 18
8.3 Control de Cambios .................................................................................. 18
8.4 Realizacin de Planos As Built ................................................................. 18
8.5 Desarrollo del Dossier de Calidad ............................................................ 18
8.6 levantamiento de No Conf. y Seguimiento. .............................................. 19
9 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO .................................... 19
9.1 Recepcin de Materiales .......................................................................... 19
9.2 Trabajo en Obra Civil................................................................................ 20
9.3 Soldadura en Obra ................................................................................... 23
9.4 Trabajo Elctrico e Instrumentacin ......................................................... 26
10 LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y PRUEBAS .............. 28
ANEXO 1 Lista de Protocolos de Control de Calidad .......................................... 29
ANEXO 2 Lista de Procedimientos de Trabajo.................................................... 30

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 3 de 30

1 INTRODUCCIN

Este documento ser aplicado para el proyecto: (5710-23) REUBICACIN DE TANQUES 4 Y 5

EN MINA CUAJONE que pertenece a la Minera Southern Copper Southern Per (SPCC)
localizado en la unidad de produccin Cuajone, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto de
departamento de Moquegua.

As mismo establece y define los procedimientos documentados, que hace la implementacin

efectiva y eficaz del sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad, asegurando la correcta
ejecucin del proyecto con el propsito de cumplir especificaciones de alcance y de obtener
resultados que satisfaga especificaciones de SPCC.

2 OBJETIVO

El objetivo de este documento es garantizar que los Servicios Suministrados por SERGEAR SAC
cumplan con los requerimientos del Proyecto de Southern Copper Southern Per, as como con los
estndares de calidad de SERGEAR SAC y las normas de calidad internacionales y nacionales
aplicables a la correcta realizacin de los trabajos.

3 ALCANCE

El plan de calidad ser aplicable al proyecto5710-23: REUBICACIN DE TANQUES 4 Y 5 EN

MINA CUAJONE, donde SERGEAR SAC se compromete en ejecutar el proyecto de acuerdo al
alcance de campo, planos, la cual se basa en la filosofa del Plan de Control de Calidad y la Mejora
Continua.

4 DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A continuacin daremos algunos conceptos y definiciones de la Calidad.

4.1 Control de Calidad: Conjunto de actividades que involucran recursos y personas,

orientadas a calificar, cuantificar y verificar el correcto desarrollo del proyecto desde el
punto de vista de la calidad, verificando planos, especificaciones tcnica y estndares
nacionales e internacionales aplicados el mismo.

4.2 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita u obligatoria. Son

los generados por las partes interesadas.
4.3 Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 4 de 30

4.4 Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados que
deben de aplicarse, los responsables encargados de aplicarlos y cuando aplicarlos al
proyecto, proceso, producto o contrato especfico.

4.5 Procedimiento: Serie de pasos que se siguen en un orden regular para poder ejecutar o
cumplir una actividad especfica, el cual estar en base a ciertos requerimientos o normas
pre establecidas.

4.6 Inspeccin: Ejecucin de un examen o una medicin para verificar si una actividad,
componente, producto, resultado o servicio cumplen con ciertos requisitos especficos.

4.7 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la

conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del Plan de Control de
Calidad. Los registros podrn presentarse en soporte informtico o papel.

4.8 Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.

4.9 Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de no conformidad potencial u
otra situacin potencialmente indeseable.

4.10 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4.11 Aseguramiento de la Calidad: Aplicacin de actividades planificadas y sistemticas

relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios
para cumplir con los requisitos.

4.12 Dossier de Calidad: Archivo fsico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos
permite identificar y realizar la revisin de cualquier elemento de la obra. Que permitir
tambin respaldar los trabajos ejecutados por el contratista y dejar evidencia de que stos
han cumplido con los requisitos de calidad especificados, la organizacin de los
documentos por sistemas y producto s entregables.

4.13 Poltica de Calidad: Directrices y objetivos generales de un organismo, concernientes a

la calidad, los cuales son formalmente expresados por la Alta Direccin.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 5 de 30

5 COMPROMISOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO

SERGEAR S.A.C. asumir los compromisos de control de calidad para el proyecto 5710-23:
REUBICACIN DE TANQUES 4 Y 5 EN MINA CUAJONE.

5.1 SERGEAR es responsable del aseguramiento y control de calidad del proyecto.

5.2 SERGEAR S.A.C. debe proveer los recursos necesarios para desarrollar las actividades
de control de calidad de acuerdo a los lineamientos del plan.

5.3 Toda modificacin del Plan de Control de Calidad, inicialmente propuesto, deber
someterse a la revisin y aceptacin de SPCC.

5.4 Los integrantes del equipo de calidad de SERGEAR S.A.C. deben ser profesionales con
experiencia comprobada de acuerdo a los alcances del cliente.

5.5 Cumplir con los requerimientos y objetivos del Proyecto para proporcionar un control de
acuerdo a los requerimientos del proyecto.

5.6 El Cliente realizar una verificacin de la calidad de los procesos de trabajo,

procedimientos y de las actividades relacionadas con la calidad que realiza
SERGEAR S.A.C. y sus correspondientes proveedores/Subcontratistas, y revisar los
respectivos registros de la calidad para asegurarse que efectivamente se cumplen los
requisitos especificados. En el caso de SERGEAR S.A.C. cuya funcin sea el traspaso
de la orden del Cliente a un fabricante o subcontratistas, debern realizar su propia
verificacin de la calidad previa a la presentacin del Cliente, tendr como mnimo, el
siguiente alcance: Asegurar que los subcontratista/ proveedores, cumplan con los
requisitos especificados y/o normas, correspondientes.

5.7 SERGEAR S.A.C. se compromete a asistir a reuniones programadas por SPCC.

5.8 SERGEAR S.A.C coordinar todos los das con la supervisin de SPCC el desarrollo de
los controles de calidad.

5.9 SERGEAR S.A.C verificar que todos los equipos, materiales, etc. cumplen con los
requisitos de calidad segn las especificaciones, planos, estndares normas, etc.
entregados en el paquete de construccin. Esta actividad deber desarrollarse antes de
realizar cualquier labor constructiva sobre estos.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 6 de 30

5.10 SERGEAR S.A.C, si requiere de una empresa especializada para desarrollar alguna
prueba o control de calidad especifico deber contar con la aprobacin de Ingeniera de
Planta (Soluciones Energticas Mina Cuajone SEMIC).
5.11 Los equipos, instrumentos, a ser usados para desarrollar las actividades del proyecto
deben contar con su certificado de calibracin desarrollado por una empresa
independiente acreditada por INDECOPI y este documento debe ser presentado en
original o copia legalizada. Los tiempos en que se debe desarrollar esta actividad ser
determinada de acuerdo a las caractersticas de uso, frecuencia y condiciones
especiales y aprobadas por la supervisin de SPCC.

5.12 Los procesos especiales que requieren personal con algn tipo de certificacin u
homologacin estas debern ser dados por empresas acreditadas y externas a
SERGEAR S.A.C. y debidamente aprobados por SPCC.

5.13 Al finalizar el proyecto SERGEAR S.A.C deber presentar los documentos ordenados y
aprobados del servicio desarrollado al cliente.

5.14 Se presentara certificados de calidad de materiales suministrados por SERGEAR antes

de ser utilizados en obra, por control documentario hacia el cliente SPCC.

5.15 Se realizara un status de planos RED LINE y planos AS BUILT, para poder realizar las
liberaciones en campo este status se presentara a SPCC por control documentario todas
las semanas.

5.16 SERGEAR S.A.C. tiene implementado un rea de control de documentos y tiene un

responsable del control documentario, el cual llevara el seguimiento y control de todos
los documentos de calidad que se genere en el proyecto.

6 IDENTIFICACIN E INTERACCIN DE PROCESOS

Los supervisores e ingenieros de campo en coordinacin con el supervisor de Calidad del

proyecto Identifican los procesos crticos y analizan las oportunidades de mejora en los procesos,
durante el desarrollo del proyecto.

6.1 Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para la evaluacin de mejora de
un proceso.

6.2 Se deben establecer los procedimientos para cada proceso y verificar la validacin del
procedimiento con el proceso constructivo.

6.3 El plan de trabajo o instrucciones de trabajo (segn sea conveniente) para los procesos
identificados. La aplicacin de estos documentos en obra es responsabilidad del
ingeniero de campo y/o supervisores con el apoyo del supervisor de calidad del
proyecto.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 7 de 30

6.4 Al finalizar un proceso, comprobar su desarrollo de acuerdo a lo previsto y descrito, para

garantizar que al repetirse se asegure su adecuada ejecucin, segn el procedimiento
establecido.

6.5 Posibles desviaciones que pudieron existir durante la ejecucin del proceso con respecto
al procedimiento ejecutivo. El ingeniero de campo y/o supervisor con apoyo del
supervisor de calidad del proyecto, se encargan de identificar las posibles desviaciones.

7 PLANIFICAR LA CALIDAD

7.1 Poltica de Calidad

La poltica de calidad gua el accionar de SERGEAR S.A.C. en relacin con la calidad,
formalmente expresado por la alta direccin.
La poltica de calidad es coherente con la poltica global de la organizacin y proporciona un
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. El logro de estos
objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa
y el desempeo de los costos y en consecuencia, sobre la satisfaccin y confianza del cliente.
Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto est expresado de la siguiente manera:

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 8 de 30

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 9 de 30

7.2 Definicin de Funciones y Responsabilidades respecto al Organigrama del

Proyecto.

La identificacin de responsabilidades y funciones de los cargos que componen nuestro

organigrama se ha desarrollado de acuerdo al alcance y Funciones conforme al Contrato
del Proyecto.

ORGANIGRAMA DE OBRA SERGEAR S.A.C.

5710-23: REUBICACIN DE TANQUES 4 Y 5 EN MINA CUAJONE

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 10 de 30

7.2.1 GERENTE GENERAL

i. OBJETIVO
Adoptar medidas preventivas y correctivas, con miras a mejorar la productividad
y calidad en la prestacin de los servicios que la Empresa presta.
ii. FUNCIONES
Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar las actividades
que se realizan en el rea de Control de Calidad.
Recomendar soluciones, orientadas a obtener un mayor incremento de la
productividad y calidad, en los proyectos y servicios a realizar.
Participar en la planificacin de los proyectos de inversin a corto, medio, y
largo plazo.

7.2.2 GERENTE DE OPERACIONES

i. OBJETIVO
Garantizar la calidad y continuidad de las obras hasta sus trminos, controlando
y coordinando de manera efectiva el personal que ser requerido en las obras.
Evaluar las propuestas a licitar. Administrar el recurso humano y material para
que el desarrollo del proyecto sea de acuerdo a lo establecido por bases tcnicas
entregadas por el mandante.
ii. FUNCIONES
Responsable de asegurar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad
del Proyecto, y de garantizar la efectividad del sistema de verificacin de
calidad utilizado en el Proyecto.
Responsable de asegurar que los requisitos de control de calidad que se
identifican en el Plan de Control de la Calidad del Proyecto sean
respetados y ejecutados por los supervisores de disciplina o
subcontratistas.
Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados
segn el organigrama del proyecto, as como que se disponga y asigne los
recursos necesarios para asegurar la calidad del Proyecto.
Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecucin aplicable.
Coordinar la planificacin de los trabajos a efectuar en la periodicidad que
se requiera.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 11 de 30

7.2.3 INGENIERO RESIDENTE

i. OBJETIVO
Coordinar, disponer y supervisar el plan de trabajo a seguirse en la realizacin de
las actividades para el ptimo cumplimiento de los servicios solicitados por nuestros
clientes.
ii. FUNCIONES
Disponer, coordinar y supervisar la elaboracin del plan de trabajo, cronograma
de ejecucin de obra detallado, plan de trabajo, plan de seguridad y control de
calidad.
Coordinar con los supervisores de campo para la seleccin de personal que
ejecutarn la obra.
Recepcionar el terreno y coordinar el inicio de la obra con el cliente y supervisor.
Supervisar la labor de los supervisores de campo de la disciplina.
Promover el incremento de la productividad en las obras.
Promover la implantacin de la poltica de la calidad de la empresa de acuerdo
a lineamientos y alcances.
Seguimiento y control econmico de la obra.
Realiza la entrega final de obra concluida a satisfaccin de SPCC.
Reportar el avance de obra al Ing. del Proyecto de Ingeniera de Planta de SPCC
y al Jefe del rea.

7.2.4 INGENIERO DE SEGURIDAD

i. OBJETIVO
Lograr y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable acorde a la poltica y
reglamento de seguridad de la empresa.

ii. FUNCIONES
Coordinar con los Supervisores de cada rea la ejecucin e implementacin de
nuestro programa de Seguridad e Higiene.
Inspeccionar el cumplimiento del presente procedimiento
Realizar inspecciones peridicas a las reas de trabajo y equipos.
Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo, hasta que se
haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
No ingresar al trabajo bajo la influencia del alcohol. Ni de drogas ni introducir
dichos productos al rea de Trabajo.
Visar el IPERC Continuo y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas
de control a implementar en los trabajos.
Desarrollar y ejecutar procedimientos y programas de seguridad.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 12 de 30

Respetar el cumplimiento de las normas generales y las establecidas por

nuestros clientes referente a las leyes y normas de Seguridad Salud y Medio
Ambiente.
Instruir al trabajador en proteccin tanto del personal, instalaciones y propiedad
de la empresa.
Orientar a los trabajadores en seguridad e higiene.
Inspeccionar las reas de trabajo, detectando toda condicin y acto inseguro y
plantear soluciones de inmediato.
Tomar medidas correctivas hacia el personal en caso de infringir las normas de
seguridad dadas en nuestro reglamento.
Coordinar con el Ingeniero Residente el desarrollo y ejecucin del Comit de
Seguridad.
Verificar que Supervisin de campo informe a las reas correspondientes sobre
el cese del personal y por consiguiente la entrega del equipo de seguridad del
personal de obra.

7.2.5 SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD

i. OBJETIVO
Asegurar la calidad total de nuestros servicios, cumpliendo con los objetivos del
Plan de Calidad con los requisitos establecidos y normados hacia la bsqueda de
cero defectos; as mismo es responsable de difundir y sensibilizar al personal de la
empresa el cumplimiento de los estndares de calidad en las actividades
desempeadas por los mismos.
ii. FUNCIONES
Organizar la certificacin de los soldadores y aplicadores de recubrimiento.
Ejecutar acciones correctivas y la eliminacin de las posibles causas de error en
la ejecucin de las actividades; analizando los procesos y coordinando los
cambios a efectuarse con Supervisor de Campo.
Difundir los procedimientos de actividades de acuerdo al alcance; mediante
charlas, cursos, al personal de la Empresa.
Responsable del cumplimiento de los procedimientos de actividades de acuerdo
al alcance.
Estar totalmente familiarizado con el Alcance del Trabajo, los Planos y
Especificaciones Tcnicas del Proyecto, estndares, matrices de control de
calidad.
Organizar una reunin de Control de Calidad previa a la construccin con
representantes responsables del rea de produccin.
Realizar inspecciones durante el proceso e inspecciones de seguimiento en
cada uno de los segmentos de trabajo para asegurar el cumplimiento con el Plan
de Calidad y las especificaciones del Contrato.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 13 de 30

Identificar, informar trabajo defectuoso que no cumpla con los criterios de

aceptacin y procedimientos. Monitorear la reparacin o reconstruccin del
trabajo observado y documentar la accin correctiva.
Elaborar protocolos de calidad de las disciplinas: Civil Mecnica - Electricidad
e Instrumentacin.
Elaborar el programa semanal de actividades de calidad y presentarlo cada
semana a SPCC.
Analizar los registros de las mediciones obtenidas; comparando e interpretando
la diferencia entre lo real y lo terico, para el archivo de los mismos.
Emitir en el momento y/o a ms tardar al da siguiente los diferentes
documentos de control de calidad realizado en obra con la aprobacin de los
ingenieros de cada disciplina involucrada. Los documentos debern llevar una
codificacin ordenada por disciplina.

7.2.6 PLANNER

i. OBJETIVO
Realizar seguimiento y control de los avances de los alcances acorde con el
proyecto de construccin en campo, en base a rendimientos de mano de obra,
equipos, consumos de materiales y reglamentos aplicables a la construccin,
legislacin laboral.
ii. FUNCIONES
Encargado de la elaboracin de reporte de avance de obra civil, mecnicas y
elctricas del proyecto de acuerdo a los alcances del proyecto.
Elabora valorizaciones en base al avance de ejecucin de obra de los proyectos.
Realizar el seguimiento y control de los gastos necesarios del proyecto.
Informar al Ing. Residente el consumo y estado de la obra de acuerdo a los
alcances
Realizar reportes de trabajo administrativo a travs de partidas.
Organizar las obras ejecutadas y por ejecutar, mediante rdenes de trabajo
administradas a travs de una base de datos.
Coordina permanentemente con el departamento de Logstica a fin de actualizar
el estado de material base de datos de acuerdo a los precios vigentes del
mercado.
Elaborar metrados en base a alcances, planos, croquis y dems informacin
tcnica proporcionada por el SPCC; as como los resultados de la visita de
campo.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 14 de 30

7.2.7 OFICINA INGENIERA

i. OBJETIVO:
Realizar seguimiento y control de los avances de los alcances acorde con el
proyecto de construccin en campo, para realizar los planos AS-BUILT.
ii. FUNCIONES:
Coordinar con los Supervisores el avance de cada rea sobre la ejecucin del
proyecto, para proveer soporte tcnico mediante planos de detalle. Para aplicar
una ingeniera de construccin idnea.
Realizar los planos S-BUILT al final del proyecto, este desarrollo ser en base a
los planos RED-LINE de la obra.
Presentar en archivo electrnico en formato nativo e impreso en formato
aprobado por SPCC.

7.2.8 SUPERVISOR DE OBRA EN CADA ESPECIALIDAD

iii. OBJETIVO:
Efectuar una eficiente supervisin de Operadores y operaciones de obra que estn
a su cargo; optimizando tiempos de trabajo, recursos humanos, equipos,
materiales, etc.
iv. FUNCIONES:
Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo, todas los procedimientos de
trabajo de acuerdo al rea y de Seguridad e higiene industrial de la empresa.
Realizar reporte diario para reportar al Ingeniero Residente y al Supervisor de
SPCC cuando lo requieran, todas las labores en proceso de ejecucin que estn
bajo su control y supervisin
Realizar los seguimientos y control de las obras civiles, mecnico, elctrico e
instrumentacin verificando estndares de calidad acordados con la Supervisin
designada para este Proyecto.
Distribuir al personal a su cargo para la ptima utilizacin de los recursos,
supervisando en forma constante la ejecucin de cada proceso.
Instruir tcnicamente al personal a su cargo, de acuerdo al tipo de dificultad del
trabajo y las normas de Seguridad de la Empresa y de SPCC.
Cumplir con todas las normas y disposiciones dentro de las instalaciones de
nuestros clientes y asegurar que todo el personal civil, mecnico, elctrico e
instrumentacin a su cargo las obedezca y cumpla.
Participa activamente en el desarrollo de la calidad, mejoras tecnolgicas y/o
optimizacin de los procesos y servicios de la empresa mediante aportes
concretos y de implementacin de buena prctica.
Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del
Reglamento Interno de Seguridad Industrial en las reas a su cargo.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 15 de 30

Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que contribuya al

deterioro de la calidad, condiciones y estado de los materiales, procesos e
instalaciones de la empresa o al desempeo normal de sus funciones.
Mantener la limpieza, higiene, orden y presentacin en el rea de ejecucin de
obra que estn a su cargo.
Velar la puntualidad del personal a su cargo y por la disciplina de acuerdo a
polticas establecidas.
Difundir los procedimientos, plan de calidad, matrices de control a su personal a
cargo de acuerdo a la disciplina.

7.3 Calificaciones del Equipo de Calidad

Para controlar la calidad del trabajo a realizar un factor importante son los recursos
humanos que participan en la ejecucin del proyecto; para lo cual contamos con un
minucioso proceso de seleccin de personal, en donde se considera la educacin,
formacin, habilidades para cada uno de los puestos de trabajo del proyecto.
Se debe contar con las certificaciones correspondientes del personal especialista segn
disciplina.

7.4 Plan de Control de Calidad

Es el documento que sirve de gua para la utilizacin de los procedimientos y recursos

que deben aplicarse para este proyecto y esta soportado por procedimientos,
instructivos, matrices de control y registros de control.

7.4.1 Matriz de Control de Calidad por Producto Entregable

La matriz de control de calidad es el documento que permite verificar y relacionar

los procesos y actividades de control de calidad a ejecutar e identificar los controles
de calidad por cada actividad constructiva por producto entregable. El documento
Matriz de Calidad (QC-PC-MCC-2.2) ser presentado antes de la ejecucin del
Proyecto.

7.4.2 Control de Equipos e Instrumentos para Pruebas y Ensayos

Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de

calibracin y servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos.
De acuerdo al alcance del proyecto, se tendr las siguientes consideraciones con
los equipos de inspeccin:

Identificar los equipos para poder saber el estado de calibracin de los

mismos.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 16 de 30

Calibrarlos y verificar a intervalos especificados su calibracin o antes de su

uso, comparndolo con patrones de medicin (nacional o internacional).
Los certificados de calibracin no deben tener una antigedad mayor a 01 ao
segn aplique a cada equipo.
Calibracin y verificacin de equipos a intervalos especificados en su
calibracin o antes de su uso, comparndolo con patrones de medicin
(nacional o internacional).
Ajustar o reajustar los equipos segn sea necesario, dependiendo de la
intensidad del trabajo.
Proteger los equipos contra ajustes que pudiera daar y/o invalidar el resultado
de la medicin.
Proteger los equipos contra el dao y deterioro, durante la manipulacin, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Se mantendrn registros actualizados peridicamente de los estados de la
calibracin y la verificacin de los equipos.

Para todos los materiales y equipos se solicitara al proveedor, junto con los y/o
productos o equipos recibidos, los correspondientes certificados de calidad y de
calibracin dependiendo del caso (desarrollado por una empresa independiente
acreditada); documentos administrados por el Supervisor de Calidad del proyecto
con copia a las reas de almacn y supervisin.

7.4.3 Controlar la Calidad de Empresas Sub Contratistas

Para el control de la calidad de las empresas subcontratistas encargadas de realizar

diversas tareas para el proyecto, el subcontratista tiene que conocer y basarse en el
sistema de control de calidad de SERGEAR S.A.C.

Deber presentar protocolos y registros de todas las actividades constructivas

contratadas as como presentar los certificados de calibracin de equipos e instrumentos
a utilizarse.

7.4.4 Supervisar el Desarrollo de los Controles de Calidad

Supervisin de los controles de calidad, el Ingeniero de Calidad de SERGEAR S.A.C.

realizar las coordinaciones correspondientes con la Supervisin del Proyecto por
parte de SPCC, para programar inspecciones, para lo cual notificara el desarrollo de las
pruebas, para su posterior aprobacin por parte de SPCC, quienes designarn un
representante a estar presente en el momento de la ejecucin de las actividades de
controles de calidad.

7.4.5 Plan de Auditorias

SERGEAR S.A.C. implementar un plan de auditoras, las cuales se aplican al proyecto

en ejecucin.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 17 de 30

El desarrollo de las auditoras se realiza en coordinacin entre el Gerente del Proyecto, el

Residente de Obra, el Supervisor de Calidad.

7.4.6 Implementacin del Plan de Calidad

La estrategia del Plan de Calidad se enfoca en los diferentes procesos y la interaccin de

los mismos siendo supervisado por la Gerencia del proyecto en coordinacin con los
responsables de los diferentes procesos de la empresa. El Plan de Control de Calidad se
establece, documenta y mantiene a travs de:

La Poltica de la Calidad de SERGEAR S.A.C.

Los Objetivos de la Calidad del Proyecto.
Los Procedimientos e Instructivos.
los registros y o protocolos de calidad.

En resumen el Plan de Calidad est diseado para mejorar permanentemente su eficacia

en consistencia con el estndar ISO 9001:2008.
El Jefe de Proyectos, Residente de Obra y Supervisor de Calidad sern los responsables
del cumplimiento del Plan de Calidad elaborado para el presente proyecto y verificarn a
la vez la participacin de todos los colaboradores que trabajan en el equipo de proyecto
en coordinacin con el personal a cargo de SPCC.

7.4.7 Desarrollo de Informes de Calidad

El rea de control de calidad encabezada por el Supervisor de Calidad ser el encargado

de la elaboracin de informes de calidad.

El informe de Calidad ser preparada al culminar las obras del Proyecto, por miembros
del equipo del proyecto, el cual es designado por el Jefe de Proyectos, quienes se
reunirn peridicamente para realizar seguimiento de las actividades concernientes al
Plan de Control de Calidad a lo largo de la ejecucin del proyecto.

En el caso de informes por Acciones correctivas se proceder a reunirse el personal

involucrado para analizar lo ocurrido y realizar un informe de No Conformidad con el
objeto de poder superar la observacin y asegurarse que no se vuelva a repetir por
medio de acciones de seguimiento y mejora continua.

7.4.8 Registro y Aplicacin de Lecciones Aprendidas

Al finalizar el Proyecto se elaborar un informe de Lecciones Aprendidas del Proyecto

con respecto al Plan de Control de Calidad, en donde se indicar las fortalezas y
debilidades durante la duracin del Proyecto.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 18 de 30

8 DESCRIPCIN DE CONTROL DE FORMATOS EN OBRA.

8.1 Control de Formatos

Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Plan de

Control de Calidad, a travs de una metodologa para la generacin, actualizacin, revisin,
aprobacin, distribucin y control de los documentos, tanto internos y/o externos de la
Direccin del Trabajo. Todos los formatos de control de calidad estn sujetos a control de
acuerdo a lo establecido en Plan de Control de Calidad.

8.2 Desarrollo de Controles de Calidad

Son procedimientos respectivos para la identificacin y seguimiento del estado de iinspeccin y

ensayo durante la realizacin del proyecto, con la finalidad de asegurar e identificar el estado
del servicio con respecto a las especificaciones y requerimientos del proyecto, los cuales sern
plasmados en formatos de calidad (la lista de formatos se presentan en el anexo n1 de este
documento)

8.3 Control de Cambios

El Control de cambios provee de un mtodo de control y monitoreo de los cambios dentro de

un proyecto. Un cambio se refiere a cualquier actividad que altera el alcance, el calendario, los
entregables o los costos de un proyecto. Los objetivos claves de un control de cambios son los
siguientes:

Identificar con anticipacin los cambios en el alcance o cualquier otra actividad no

planeada y controlarlas.
Proteger la integridad de los entregables que no han sido aprobados (firmados).
Obtener autorizacin para proceder con las nuevas tareas o cambios y asignarlos a las
personas apropiadas para ser completados.

El Plan de Control de Calidad est basado en el alcance del proyecto, especificaciones

tcnicas, planos aprobados para construccin, contrato y todo documento referido al correcto
planeamiento, ejecucin y desarrollo del proyecto en su totalidad. Las modificaciones a
realizarse por cualquier actividad no planeada, se realizara a travs de:

Reportes de No conformidad.
RFI.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 19 de 30

8.4 Realizacin de Planos Red-Line y As-Built.

Los planos As-Built se desarrollarn al final de cada proceso para lo cual se implementar un
procedimiento para su control y seguimiento; para contratista proporcionado por SPCC, este
desarrollo ser en base a los planos Red-Line de la obra.

SERGEAR contara con un juego de planos en campo, sobre los cuales se elaborara los
planos Red-Line, estos cambios sern aprobados y firmados por SPCC.

8.5 Desarrollo del Dossier de Calidad

Los documentos ordenados y aprobados del Plan de Control de Calidad, sern almacenados
segn los requerimientos del cliente. Elaborados durante la ejecucin del proyecto de acuerdo
a los alcances y de los requerimientos del cliente.

Estos archivos conjuntamente con los planos As Built (Oficina Ingeniera) conforman los
archivos denominados: Conforme a Obra, los cuales deben ser entregados tal como se indica
en las especificaciones tcnicas del cliente, al finalizar el proyecto; es decir ordenados y
aprobados con firmas autorizadas por parte de SERGEAR S.A.C y SPCC. Los documentos
ordenados y aprobados del Plan de Control de Calidad se realizarn de acuerdo al
procedimiento de control de documentos.

8.6 Levantamiento de No Conformidades y Seguimiento

SERGEAR S.A.C. es el responsable de desarrollar los procedimientos para el control y

disposicin de las condiciones de No Conformidad. Se tomarn medidas para evitar el trabajo
que contenga deficiencias no corregidas surgidas o encubiertas hasta que sean dispuestas
satisfactoriamente. SERGEAR S.A.C. preparar los procedimientos para documentar y
controlar los tems o servicios no conformes. Si la accin correctiva no conlleva al completo
cumplimiento de los requerimientos del contrato, la disposicin final propuesta ser aprobada
por el representante de SERGEAR S.A.C en el proyecto. Se tomarn medidas para
desarrollar lo siguiente:

Proveer reas de retencin o mtodos para la separacin de los tems No

Conformes para prevenir el uso no autorizado.
Mantener registros identificando los tems No Conformes, la naturaleza de fa No
Conformidad, su eliminacin y la evidencia de que su eliminacin haya sido
satisfactoriamente completada.
Mediante reuniones de coordinacin, los involucrados en la No Conformidad
detectada, analizarn y tomarn las acciones correctivas correspondientes, las
cuales una vez definidas, ser responsabilidad del supervisor o ingeniero de
campo el poder levantar esta No Conformidad correspondiente al rea o seccin
en la cual se origin.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 20 de 30

9 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO

9.1 Recepcin de Materiales
Una vez de tener clara de que se trata el proyecto y con la documentacin necesaria
para que esta se desarrolle, se debe verificar los materiales que el trabajo requiere; para
ello es necesario disponer de los certificados de calidad y comprobar antes si el material
corresponde a las recomendaciones de planos especificaciones segn alcances del
operador de contacto.
Almacn de obra deber registrar el estado en que se recibe el material y llenar el
Registro de Recepcin de Materiales. Cualquier observacin detectada ser
comunicada oportunamente al supervisor de construccin y al supervisor de Control de
calidad.
Una vez cumplido con todo los requerimientos esta etapa queda liberada.

9.2 Trabajo en Obra Civil

9.2.1 Levantamiento Topogrfico

La Supervisin del Proyecto por parte del contratista deber hacer una inspeccin rea y
un reconocimiento general determinado frentes de accin as mismo deber determinar
los puntos de accin instalar balizamiento, sealizacin marcar ubicaciones ejes y niveles
necesarios los cuales deben mantenerse siempre visibles.
Si se detecta alguna seal no conforme con respecto a los planos de alcance, es necesario
realizar la no conformidad.

9.2.2 Desarrollo de ingeniera

Se realizar especial atencin a la revisin de planos de construccin y detalles de todos

los componentes del proyecto a ejecutar. La revisin de planos se efectuar para verificar
y aprobar el diseo final, y estar a cargo de los operadores de contrato establecer la
aprobacin de planos para inicio de construccin de tal forma que no se creara tiempos
muertos en obra.

9.2.3 Excavaciones

Las excavaciones se realizaran de acuerdo a los limites, cotas o notas indicadas en los
planos aprobados, tambin se incluir en esta actividad la preparacin de las canchas para
la colocacin de acopios de materiales, estas debern ser parejas y libres de cualquier
contaminacin.
Una vez finalizada toda excavacin, esta deber ser inspeccionada y aprobada por la
supervisin del operador de contrato antes de iniciar la colocacin de cualquier material
sobre la misma.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 21 de 30

9.2.4 Rellenos estructurales

Los rellenos estructurales corresponden a rellenos de volmenes menores las cuales se

realizan con maquinaria o de forma manual, de acuerdo a los requerimientos del proyecto.
Previo a cualquier relleno estructural se deber solicitar la autorizacin por parte de la
supervisin de construccin y supervisin de control de calidad quienes deben realizar la
inspeccin que requiere esta actividad, se prepara el terreno de acuerdo a lo indicado en
los alcances y planos.
Se escarificara la capa del suelo que contenga material orgnico o material dbil que pueda
cubrir el suelo apto para fundar de acuerdo a las instrucciones de la inspecciones.
La fundacin deber estar completamente seca antes de colocar la primera capa, de lo
contrario deber removerse el material de la superficie o permitir que se sequen.
En todo caso, la fundacin se compactara hasta obtener una compactacin equivalente al
80% de la densidad relativa o al 95% de Proctor modificado o hasta el valor indicado en
los planos o especificaciones tcnicas, segn corresponda al tipo de material.

9.2.5 Acero de refuerzo

Todos los elementos y componentes de acero estructural deben ser fabricados utilizando
materiales de primera calidad. en el caso de varillas de refuerzo, estas sern instaladas
de forma eficiente y de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones.

La instalacin de estructuras de concreto Armado, se har de acuerdo a los planos de

construccin aprobada y segn alcances.

Durante la ejecucin de los trabajos, se harn los siguientes controles principales:

El acero de refuerzo debe cumplir con los parmetros exigidos en los alcances.
Los cortes y colocaciones del refuerzo deben de estar acordes con lo indicado en
los planos y los alcances generales

9.2.6 Dowell, Insertos y Anclajes

Los elementos de acero compuesto que queden empotrados en el concreto y los sistemas
de anclaje sern colocados conforme a planos aprobados.

9.2.7 Inspecciones de encofrados

Los materiales que se utilicen como encofrados sern inspeccionados para dar la
conformidad en cuanto a sus caractersticas, estado y conservacin de los mismos.
Los encofrados sern supervisados y controlados mediante el llenado de un registro de
inspeccin de encofrado. En el mismo registro se anotara si hubiera alguna observacin

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 22 de 30

que afecte la calidad de los trabajos de encofrado; por lo tanto si los hubiera, el encofrado
no ser conforme.
Este registro ser llenado y firmado por ingeniero de supervisin de construccin luego el
ingeniero supervisor de calidad y finalmente dar conformidad supervisin por parte del
cliente. Si el registro tiene las firmas completas y no hay observaciones y algn comentario
esta etapa queda liberada.

9.2.8 Inspeccin de pre Vaciado de concreto

Esta actividad, puede suplantar el habilitado, armado encofrado adjuntando planos,

diseos de mezcla, etc. toda informacin necesaria al registro. Para validar tambin
aspecto bsico para el vaciado se deber inspeccionar que todas las condiciones y
preparaciones se mantengan firmes tanto en caractersticas y dimensiones indicadas en
planos de obra.

Esta inspeccin preliminar ser supervisada y controlada mediante el llenado de registro

de inspeccin antes del vaciado. En el mismo registro se anotara si hubiera alguna
observacin que afecte la calidad de los trabajos, si hubiera alguna observacin, si las
condiciones para el vaciado evaluado no sern conformes no se podr programar el
vaciado.
Se harn coordinaciones necesarias por parte se supervisin del cliente para liberar esta
etapa.

9.2.9 Control de vaciado de concreto

Se deber anotar y registrar el cumplimiento de asentamiento suscrito en el diseo de

mezclas as como las condiciones ambientales en cuanto a temperatura que pudiera
afectar el curado y consolidacin del concreto que se est vaciando.

9.2.10 Inspeccin de Curado de Concreto

Para evidenciar el curado de concreto existente se debe llenar un registro de inspeccin

de curado de concreto, en l se anotaran informacin de cmo se est realizando esta
labor y que mtodos se estn utilizando. En el mismo registro se anotara si hubiera alguna
observacin que afecte la calidad de los trabajos por tanto si los hubiera, el curado
evaluado no ser conforme. Este registro ser llenado y firmado primero por parte
supervisin de construccin y supervisin QC del contratista y QC del cliente.

9.2.11 Pruebas de Compresin

Todos los vaciados principales sern muestreados y se llevaran a laboratorio de una

entidad ms cercana y reconocida por el estado, que cuente con los equipos para

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 23 de 30

desarrollar las pruebas necesarias. Las pruebas sern a conformidad de los alcances
brindados por el cliente.

9.2.12 Colocacin de Grout

La aplicacin de Grout ser segn recomendaciones de la hoja tcnica del producto, se

deber verificar la humedad de la zona a aplicar, el escarificado, volumen y tcnicas de
aplicacin. Las dimensiones a rellenar Sern de acuerdo a planos y niveles establecidos.
Se har el respectivo seguimiento visual y documental con registros de Grout para dar
pase a esta actividad.

9.3 SOLDADURA EN OBRA

No se efectuar soldadura en obra, si no se tiene el respectivo procedimiento de soldadura

calificado. La calificacin demostrar la conformidad con los criterios de aceptacin del cdigo
de referencia.

Para determinar el procedimiento de soldadura, se revisarn los planos de fabricacin y

montaje, y se determinarn las juntas de soldadura a ejecutar, las cuales pueden ser:

Juntas Pre-calificadas
Juntas Calificadas

Documentos de Referencia

Cdigo ASME Sec. IX

Especificaciones contractuales.
Normas aplicables al proyecto.

9.3.1 Control en el Habilitado

Los materiales sern trabajados y las piezas sern cortadas segn indicaciones y
dimensiones de los planos del proyecto. Las Tolerancias para dimensiones sern segn
estndares nacionales e internacionales. En este proceso los materiales previamente al
trabajo de corte o algn tipo de alteramiento de superficie antes sern controlados
mediante inspecciones visuales y documentarias con un registro que ser firmado por QC
de parte del contratista y QC de parte del cliente.

9.3.2 Fabricacin y Montaje de Spool de Tubera

En este proceso de Instalacin de tuberas de acero al carbono e instalacin de spools

incluye armado, soldeo de tuberas, instalacin de accesorios y vlvulas. Los procesos
identificados y considerados principales sern identificados y controlados atravs de los

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 24 de 30

denominados puntos de inspeccin. Es decir cada proceso deber ser habilitado,

controlado y verificado antes de que ste pueda pasar a la etapa siguiente. Los formatos
aplicables sern implementados durante el proceso de los trabajos de fabricacin.

Pintado de tuberas consiste preparacin superficial y aplicacin de pintura. Este proceso

tambin ser identificado y controlado mediante registros de inspeccin, si hubiera alguna
observacin esta se anotara en la misma. Si no los hubiera esta etapa ser liberada por
parte de QC contratista y QC del cliente.

9.3.3 Montaje de Anillos en Tanques

Previo a una verificacin topogrfica de niveles y alineamiento de placas base de

estructuras de acero, estructuras soportantes de equipos, plataformas, escaleras,
pasarelas, y coordenadas entregadas por el cliente se proceder al inicio de las obras en
acero estructural controlando el aplomo y conexiones de los mismos. Los procesos
identificados y considerados principales sern identificados y controlados a travs de los
denominados puntos de inspeccin.

9.3.4 Soldeo de Juntas Verticales y Horizontales en Anillos y fondo de Tanque

Soldar las juntas verticales de acuerdo con el procedimiento de soldadura indicado as

como con el electrodo seleccionado. Cada junta deber permanecer centrada. Las cartelas
se colocaran por el lado interior por ser siempre el lado opuesto al primer lado soldado.
Nunca se debe cortar una plancha de casco o soldar una abertura de raz muy ancha sin
conseguir la autorizacin. Soldar completo el lado de la junta que no tiene cartelas sobre
ella, los candados y los dems cartelas pueden ser removidas despus que se ha soldado
completamente el lado libre. Si la curvatura correcta no se adquiere cuando se ha
terminado el soldeo, deber corregirse la junta. Es decir este proceso ser (controlado y
verificado) antes de que ste pueda pasar a la etapa siguiente. Si esta no tiene alguna
observacin queda liberada por parte de QC contratista y QC del cliente.

9.3.5 Planificacin del Tipo END a utilizar

En base de las especificaciones tcnicas y en coordinacin con el inspector por parte del
cliente determinar el tipo de END a utilizar pudiendo ser inspeccin por tintes penetrantes
(PT), inspeccin por ultrasonido (UT) o cualquier otro mtodo de inspeccin establecida
en los alcances.
El nmero de juntas a inspeccionar, se determinar del porcentaje requerido de inspeccin
del total de las juntas a ser soldadas. El Jefe de rea ser el encargado de planificar en
coordinacin con el supervisor QC que juntas sern inspeccionadas.

Esta etapa ser controlada y documentada mediante registros de inspeccin, si hubiera

observaciones se documentara en el mismo registro, para seguidamente levantar dichas
observaciones.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 25 de 30

9.3.6 Inspeccin por Ultrasonido Tanque

Esta etapa de inspeccin estar cargo de la empresa COPEINSP con el personal calificado
y debidamente certificado. Posterior a ello se darn los resultados y criterios de
envejecimiento del material para proceder a la reparacin.

La medicin de espesores de paredes en tanques, ser de un solo lado del objeto.

Retoque de Pintura

Control de condiciones ambientales.

Disposicin de equipos y personal a cargo de los trabajos.
Marcado de zonas a retocar.
Preparacin de pintura de retoque de acuerdo a recomendaciones del fabricante
de pinturas.
Limpieza del rea de acuerdo a recomendaciones del fabricante de pinturas.
Aplicacin de pintura de retoque de acuerdo a especificaciones.
Control dimensional y toma de registros.
Protocolos de aceptacin.
Aplicacin de Pintura de Acabado
Preparacin de pintura de acabado de acuerdo a recomendaciones del fabricante
de pinturas.
Limpieza del rea de acuerdo a recomendaciones del fabricante de pinturas.
Aplicacin de pintura de acabado de acuerdo a especificaciones tcnicas del
cliente.
Control dimensional y toma de registros
Protocolos de aceptacin.

9.3.7 Ajuste y Torque

Para esta etapa se deber elaborar una tabla de torque de pernos para el ajuste necesario
donde corresponda esta actividad, bajo las recomendaciones del manual AISC. Los
valores de ajuste especificados debern de estar conformes a lo especificado por cada
tipo y dimetro de perno.

La supervisin deber llenar un registro de torque de pernos por cada empalme realizado.
En el mismo registro se anotara si hubiera alguna observacin que afecte la calidad de
ajuste recomendado por lo tanto si los hubiese el ajuste evaluado no ser conforme. De lo
contrario si no hay alguna observacin en esta etapa quedara conforme.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 26 de 30

9.4 Trabajo Elctricos e Instrumentacin

9.4.1 Inspeccin de equipos elctricos e instrumentacin

Se verificar el estado de llegada de los carretes de cables tanto en la recepcin como en

la instalacin realizando pruebas de continuidad de cables y resistencia de aislamiento.

Adems de eso se realizara la verificacin visual inspeccin de recepcin de equipos y

tableros de instrumentacin en almacn e instalacin dicha instalacin ser acorde a la
ficha tcnica del producto.

9.4.2 Pruebas de continuidad de alambres y cables

Las pruebas se realizarn antes y despus de la instalacin de cables, la verificacin de la

continuidad de los cables se realizar con el equipo mencionado en lista de instrumentos
de medicin

Si estas etapas de verificacin quedan sin observaciones se proceder a las siguientes

actividades.

9.4.3 Instalacin de tubera conduit

Se verificar la tubera conduit en los extremos del tramo de tubera para determinar si se
requiere repasar las cuerdas de manera que exista mejor acoplamiento entre una tubera
y una caja de conexiones y entre las tuberas, tambin se verificara las condiciones
climticas favorables. .

Se concluye el montaje y acoplamiento de las tuberas conduit, de soportara empleada

para este caso se habr habilitado, instalado y alineado con anterioridad, todo este proceso
tambin ser inspeccionado y documentado con los registros que correspondientes para
esta actividad.

9.4.5 Inspeccin tendido de cables

Se realizar el tendido de cables y conexionado de cables de fuerza y recepcin de

almacenamiento, tendido y conexionado de cables de fuerza y especificaciones tcnicas
de fabricante, si en este proceso de inspeccin no se encuentra alguna observacin

9.4.6 Prueba de la puesta a tierra

En cada pozo a tierra terminado se realizara la medicin del pozo a tierra con el
Telurmetro dicha prueba de continuidad de conexin de tierra solo puede tener un
resultado positivo si no supera los 5 ohmios, se realizara tres muestras aleatorias en el
radio del pozo tierra.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 27 de 30

9.4.7 Soldadura Exotrmica

Aquellos conductores que hubieran sido tratados con aceite o grasa o estuvieran
manchados con estos productos, deben desengrasarse con un disolvente no graso tipo o
gasolina. Siempre que existan indicios de oxidacin o suciedad en las zonas de unin de
los conductores, se procede a su limpieza utilizando cepillos de acero o lima.
Los extremos de los conductores de cobre a soldar se secan si estn hmedos mediante
calentamiento con soplete, a fin de evitar se obtengan porosidades en la soldadura.
Las puntas de los conductores a soldar se enderezan antes de la ejecucin de la soldadura.
Para la ejecucin de la soldadura, el molde debe encontrarse completamente seco y sano.
En caso de presentarse humedad se procede a su secado, mediante llama de un soplete
de gas propano o bien mediante la ignicin de un cartucho.
Los cables deben presentar las puntas a soldar bien cortadas, uniformes y conformadas
para permitir el buen cierre de los moldes.

Los conductores de cobre deben estar desengrasados, limpios y sin trazas de corrosin.
Aquellos conductores que hubieran sido tratados con aceite o grasa o estuvieran
manchados con estos productos, deben desengrasarse con un disolvente no graso tipo
xileno o gasolina. Siempre que existan indicios de oxidacin o suciedad en las zonas de
unin de los conductores, se procede a su limpieza utilizando cepillos de acero o lima.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 28 de 30

10 EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y PRUEBAS

Se tendr los siguientes dispositivos debidamente calibrados. Han sido calibrados a travs de una
comparacin precisa con los estndares trazables a un estndar nacional reconocido o a la Red
Nacional de Metrologa del Per.

Dichos certificados lo estaramos entregando al iniciar el trabajo en campo.

ITEM DESCRIPCIN DEL EQUIPO A UTILIZAR CANTIDAD UNIDAD

CIVIL
1 BURBUJA DE MANO UND 1
2 CONO DE ABRAHAMS C/VARILLA DE FIERRO LISO DE 5/8" UND 1
3 TERMMETRO PARA CONCRETO
4 SPEEDY UND 1
5 CONO DE ARENA (OTAWA) UND 1
6 BRIQUETAS P/PROBETAS DE CONCRETO C/PISO UND 8
METLICO
7 NIVEL AUTOMTICO TOPOGRFICO CERTIFICADO UND 1
CON MIRA DE ALUMINIO
8 ESTACIN TOTAL UND 1
9 W INCHA DE 5 MTS, DE 8MTS Y DE 30MTS - MARCA UND 2
STANLEY (1 C/U)
METAL MECNICA

1 MEDIDOR DE PERFIL DE RUGOSIDAD

2 TERMMETRO DE INDICACIN ANALGICA
3 TERMMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO

4 MEDIDOR DE ESPESOR DE PELCULA HMEDA UND 2

(GALLETAS)
5 MEDIDOR DE ESPESOR DE PELCULA SECA (MARCA UND 1
ELCOMETER ) CALIBRADO
6 VERNIER CALIBRADO (MEDIANO) UND 1
7 TORQUIMETRO DE 300 LBS. CERTIFICADO UND 1
8 INSTRUMENTO DE ULTRASONICO (KRAUTKRAMER FLAW UND 1
DETECTOR)
9 GALGA DE SOLDADURA CERTIFICADO (PICO DE UND 1
LORO)
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIN
1 TELUROMETRO CERTIFICADO DE CALIBRACIN UND 1
2 MEGOMETRO CERTIFICADO DE CALIBRACIN (hasta UND 1
1000 voltios)
3 PINZA AMPERIMTRICA CERTIFICADO Y MULTMETRO UND 1

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 29 de 30

ANEXO 01
LISTA DE PROTOCOLOS DE CONTROL
DE CALIDAD
N DISCIPLINA CDIGO DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
1 RECEPCIN QC-REG-RM-6.0-16 Registro de recepcin de materiales
2 RECEPCIN QC-REG-RM-6.1-16 Registro de recepcin e I n s p e c c i n de Equipos
3 CIVIL QC-REG-C-RT-7.1-01 Registro de Calibracin de Equipo Topogrfico
4 CIVIL QC-REG-C-RT-7.1-02 Verificacin Topogrfico
5 CIVIL QC-REG-C-RC-7.2-01 Registro de Relleno y Compactacin
6 CIVIL QC-REG-C-RC-7.2-02 Registro de Excavacin
7 CIVIL QC-REG-C-ED-7.3-01 Inspeccin de Encofrado y Desencofrado
8 CIVIL QC-REG-C-CC-7.4-01 Registro de Inspeccin de Vaciado de Concreto
9 CIVIL QC-REG-C-CC-7.4-02 Inspeccin de Curado de Concreto
10 CIVIL QC-REG-C-CC-7.4-03 Registro de Reparacin de Concreto
11 CIVIL QC-REG-C-VG-7.5-01 Inspeccin de Vaciado de GROUT
12 CIVIL QC-REG-C-AR-7.6-01 Habilitado de Acero de Refuerzo
13 CIVIL QC-REG-C-PA-7.7-01 Inspeccin de Instalacin de Pernos de Anclaje
14 CIVIL QC-REG-C-CM-7.8-01 Asentamiento de Muros
15 CIVIL QC-REG-C-PD-7.9-01 Registro de Ensayo de Densidad de Campo ASTM D1556
16 CIVIL QC-REG-C-PD-7.9-02 Registro de Proctor Modificado ASTM D1557
17 MECNICA QC-REG-M-H-7.1-01 Registro de control en el habilitado
18 MECNICA QC-REG-M-CD-7.2-01 Registro de control dimensional en el armado
19 MECNICA QC-REG-M-VT-7.4-01 Registro de inspeccin visual de soldadura
20 MECNICA QC-REG-M-PS-7.5-01 Registro de preparacin superficial
21 MECNICA QC-REG-M-PP-7.5-02 Registro de aplicacin de recubrimientos
22 MECNICA QC-REG-M-T-7.7-01 Registro general de Ajuste y Torqueo
23 MECNICA QC-REG-PT-8.1-01 Registro de inspeccin por lquidos penetrantes
24 MECNICA QC-REG-UT-8.2-01 Registro de inspeccin por Ultrasonido
25 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-MC-7.1-01 Registro de Pruebas de Continuidad de Alambres y Cables
26 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-MC-7.1-02 Registro de Medicin de Resistividad de Terreno
27 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-PT-7.2-01 Registro Inspeccin y Prueba de la Puesta a Tierra
28 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-PT-7.2-02 Registro de Soldadura Exotermica
29 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-TC-7.3-01 Registro de Instalacin de Tubera Conduit
30 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-CF-7.4-01 Registro de Inspeccin Tendido de Cables
31 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-CF-7.4-02 Inspeccin de Inspeccin Conexionado de Cables
32 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-FI-7.7-01 Registro de Inspeccin de Equipos Electricos e Instrumentacin
33 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-FI-7.7-02 Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento de Cables de Fuerza y
Control
34 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-MEI-7.8-01 Registro de Inspeccin de Instalacin de Pozo a Tierra
35 INSTRUMENTACIN QC-REG-I-CPM-7.9-01 Registro de Instalacin y Pruebas de Sensor de Nivel
36 INSTRUMENTACIN QC-REG-I-CPM-7.10-01 Registro de Instalacin y Pruebas de Electrovalvula
37 ELECT. - INSTRUM. QC-REG-EI-CPM-7.10-02 Registro de Montaje de Equipos Electricos e Instrumentacin
38 OTROS QC-REG-NC-9.0-01 Registro de informe de NO conformidad
39 OTROS QC-REG-NC-9.0-02 Seguimiento de NO conformidad

NOTA: Esta Lista de Protocolos se ir actualizando conforme se d el avance en el proyecto, por lo

cual esta ira cambiando y no es definitiva.

Moquegua -2016
 QC-PROC-PC-2.0
Revisin 1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: 2/12/2016
Pgina: 30 de 30

ANEXO 2

LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

N DISCIPLINA CDIGO DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

1 RECEPCIN QC-PROC-RM-6.0 Procedimiento de Recepcin y codificacin de Materiales

2 CIVIL QC-PROC-C-RT-7.1 Procedimiento para Trazo y replanteo topogrfico

3 CIVIL QC-PROC-C-RC-7.2 Procedimiento de Excavacin Relleno y Compactacin

4 CIVIL QC-PROC-C-ED-7.3 Procedimiento de Encofrado y Desencofrado de Estructuras

5 CIVIL QC-PROC-C-CC-7.4 Procedimiento de Vaciado y Curado de concreto

6 CIVIL QC-PROC-C-VG-7.5 Procedimiento de Vaciado de Grout

7 CIVIL QC-PROC-C-AR-7.6 Procedimiento de Habilitado de Acero de Refuerzo

8 CIVIL QC-PROC-C-PA-7.7 Procedimiento de Instalacin de Pernos de Anclaje

9 CIVIL QC-PROC-C-CM-7.8 Procedimiento de Construccin de Muros

10 CIVIL QC-PROC-C-PD-7.9 Procedimiento de Prueba de Densidad

11 MECNICA QC-PROC-M-7.0 Procedimiento de control de proceso de fabricacin

12 MECNICA QC-PROC-M-H-7.1 Procedimiento del habilitado

13 MECNICA QC-PROC-M-CD-7.2 Procedimiento de Control Dimensional

14 MECNICA QC-PROC-M-S-7.3 Procedimiento de soldadura

15 MECNICA QC-PROC-M-VT-7.4 procedimiento de inspeccin visual de soldadura

16 MECNICA QC-PROC-M-PS/PP-7.5 Procedimiento de preparacin superficial y aplicacin de recubrimientos

17 MECNICA QC-PROC-M-T-7.7 Procedimiento uso de torquimetro

18 MECNICA QC-PROC-PT-8.1 Procedimiento de inspeccin por lquidos penetrantes

19 MECNICA QC-PROC-UT-8.2 Procedimiento de Ultrasonido

20 ELECT. - INSTRUM. QC-PROC-EI-MC-7.1 Procedimiento de Megado y Continuidad

21 ELECT. - INSTRUM QC-PROC-EI-PT-7.2 Procedimiento de Sistema de Puesta Tierra y de Soldadura Exotermica

22 ELECT. - INSTRUM QC-PROC-EI-TC-7.3 Procedimiento de Montaje de Tuberas Conduit

23 ELECT. - INSTRUM QC-PROC-EI-CF-7.4 Procedimiento de Tendido y Conexionado de Cables de Fuerza B.T y M.T

24 ELECT. - INSTRUM QC-PROC-EI-FI-7.5 Procedimiento de Montaje de Instalacin de Cables de Fuerza a Instrumentacin

25 ELECT. - INSTRUM QC-PROC-EI-ISE-7.7 Procedimiento de Montaje e Instalacin de Equipos en Sala Elctrica

26 ELECT. - INSTRUM QC-PROC-EI-MEI-7.8 Procedimiento de Puesta a Tierra de Equipos y Estructura Metlica

27 ELECT. - INSTRUM QC-PROC-EI-CPM-7.9 Procedimiento para Pruebas de Equipos e Instrumentacin

28 ELECT. - INSTRUM QC-PROC-EI-CPM-7.10 Procedimiento de Montaje de Equipos de Elctricos e Instrumentacin

29 OTROS QC-PROC-NC-9.0 Control de producto NO conforme

NOTA: Esta Lista de Procedimiento se ir actualizando conforme se d el avance en el proyecto,

por lo cual esta ira cambiando y no es definitiva.

Moquegua -2016