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Objetivo General
Objetivos especficos
IV. METODOLOGIA
V. INSTRUMENTOS A UTILIZAR
META HORAS
ACTIVIDAD ESTANDAR RENDIMIENTO
PROGRAMADA REQUERIDAS
Auditora
Auditoria de Incapacidades - CITT 10 minutos 6 x hora
Auditoria de Incapacidades - IMECI 30 minutos 2 x hora
Supervisin
Evaluacin al Coordinador de la OGIT /
60 minutos 1 x hora
Responsable de la GIT
Evaluacin a los Mdicos de Control 60 minutos 1 x hora
Evaluacin a los Mdicos de la COMECI 60 minutos 1 x hora
Evaluacin a los Mdicos del COMAI 60 minutos 1 x hora
Evaluacin al encargado del registro CITT 60 minutos 1 x hora
Informe
Elaboracin de Informe de Auditoria 180 minutos
Socializacin de los Informes 120 minutos
Auditoria en otros Establecimientos de Salud
META HORAS
ACTIVIDAD ESTANDAR RENDIMIENTO
PROGRAMADA REQUERIDAS
Auditora
Auditoria de Incapacidades - CITT 10 minutos 6 x hora
Supervisin
Evaluacin al Gerente/Director de Red o
60 minutos 1 x hora
Director EESS
Evaluacin a los Mdicos de Control 60 minutos 1 x hora
Evaluacin al encargado del registro CITT 60 minutos 1 x hora
Informe
Elaboracin de Informe de Auditoria 120 minutos
Socializacin de los Informes 120 minutos
VII. CRONOGRAMA
Se plantea el cronograma que ser asumido por los integrantes del COMAI con el
apoyo de la Direccin del establecimiento de salud.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMAI DEL HOSPITAL XXXXXXX
Objetivo General: Determinar si los procesos y procedimientos relacionados a las certificaciones mdicas fueron realizados por los profesionales del Hospital XXX en
concordancia con la normas vigentes.
Objetivos Especficos:
1. Establecer si la expedicin, emisin y control de los CITT fueron realizados de acuerdo a normas institucionales vigentes.
2. Establecer si la expedicin, emisin y control del Informe Mdico de Calificacin de la Incapacidad - IMECI fueron realizados de acuerdo a normas institucionales vigentes.
UNIDAD DE CRONOGRAMA*
OBJETIVO ACTIVIDAD META RESPONSABLE
MEDIDA ENE FEBMAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Realizar la Auditoria de Validacin
de las certificaciones mdicas Informe mensual 30% X X X X X X X X X X X X COMAI
Establecer si la expedicin,
emisin y control de las
Realizar Auditorias de los
certificaciones mdicas
procesos relacionados a las Informe mensual 30% X X X X X X X X X X X X COMAI
fueron realizados de acuerdo
certificaciones mdicas
a normas institucionales
vigentes. Realizar Auditorias Mdicas de
Incapacidad de casos especficos Informe mensual 40% X X X X X X X X X X X X COMAI
* Las metas son cuantitativas y sern establecidas acorde con la produccin anual de CITT del establecimiento de salud
ANEXO N 2
OBSERVACIONES
MEDICO AUDITOR
ANEXO N 3
OBSERVACIONES
MEDICO AUDITOR
ANEXO N 4
OBSERVACIONES
MEDICO AUDITOR
ANEXO N 5
OBSERVACIONES
MEDICO AUDITOR
ANEXO N 6
Impedimento Configurado Tratamiento de larga data Pronstico incierto 150 Das consecutivos 90 Das no consecutivos
IV. CONCLUSIONES
4,1 La COMECI cuenta con Resolucin de Designacin vigente SI NO
4,2 El caso fue trasladado oportunamente a la COMECI (Fecha de Traslado = Fecha en que cumple con el criterio) SI NO
4,3 El estndar promedio de produccin de la COMECI es de 5 expedientes por hora SI NO
4,4 El tiempo que demor la COMECI para resolver el caso fue < = a 7 das SI NO
4,5 El solicitante de la calificacin del caso por la COMECI estaba contemplado en la norma SI NO
4,6 El expediente clnico contena todos los documentos establecidos por la norma SI NO
4,7 La COMECI emiti el IMECI en el Formulario 8004 vigente SI NO
4,8 La COMECI emiti el IMECI a un asegurado regular - activo SI NO
4,9 La COMECI utliz el Anexo 8 para calificar la naturaleza de la incapacidad SI NO
4,1 La COMECI calific la naturaleza de la incapacidad del asegurado en forma adecuada SI NO
4,11La COMECI registr el IMECI en la WEB SI NO
4,12La COMECI registr en el Libro de Actas los datos del asegurado y el resultado de la calificacin SI NO
OBSERVACIONES FECHA
Fecha de Auditoria
Red
Establecimiento de Salud
Criterio de Auditoria: Directiva N 015-GG-ESSALUD-2014
INFORME N -COMAI-HIXXXX-RAXXX-ESSALUD-2016
A : Dr. XXXXX - Director del Hospital XXX
De : Comit Mdico de Auditoria de Incapacidades - COMAI
Asunto : Auditoria de Validacin de la Certificacin Mdica de la Incapacidad
Fecha : XX de XX de 2016
I. ANTECEDENTES
II. HALLAZGOS
La redaccin de los hallazgos de Auditoria debe tener la siguiente estructura:
Sumilla: ttulo que utiliza el asunto observado, el cual debe indicar con claridad
la naturaleza de las deficiencias encontradas.
Condicin: corresponde al suceso, falta o error, evidenciado
Criterio: el requisito, disposicin, o pauta establecida en el/los documentos
normativos.
III. CONCLUSIONES
Es consecuencia del anlisis efectuado en el acpite anterior, y debe corresponder
con el orden en que aparecen los hallazgos.
IV. RECOMENDACIONES
Considera las principales acciones conducentes a corregir los hallazgos
encontrados o prevenir la repeticin de las distorsiones. Deben guardar
concordancia con las conclusiones, ser aplicables, deben especificar la autoridad
responsable de implementarlas y los plazos correspondientes.
INFORME N -COMAI-HIXXXX-RAXXX-ESSALUD-2016
A : Dr. XXXXX - Director del Hospital XXX
De : Comit Mdico de Auditoria de
Incapacidades - COMAI
Asunto : Auditoria de los procesos relacionados
a la certificacin mdica de la
incapacidad
Fecha : XX de XX de 2016
I. ANTECEDENTES
II. HALLAZGOS
La redaccin de los hallazgos de Auditoria debe tener la siguiente estructura:
Sumilla: ttulo que utiliza el asunto observado, el cual debe indicar con claridad
la naturaleza de las deficiencias encontradas.
Condicin: corresponde al suceso, falta o error, evidenciado
Criterio: el requisito, disposicin, o pauta establecida en el/los documentos
normativos.
Causa: razn o razones por la que ocurri la condicin
Efecto: consecuencia o impacto posible pasado o futuro (cuando sea aplicable)
III. CONCLUSIONES
Es consecuencia del anlisis efectuado en el acpite anterior, y debe corresponder
con el orden en que aparecen los hallazgos.
IV. RECOMENDACIONES
Considera las principales acciones conducentes a corregir los hallazgos
encontrados o prevenir la repeticin de las distorsiones. Deben guardar
concordancia con las conclusiones, ser aplicables, deben especificar la autoridad
responsable de implementarlas y los plazos correspondientes.
Firma: Nombre, Sello, N de Colegio Mdico de los Auditores, RNE (si
corresponde)
ANEXO N 11
INFORME N -COMAI-HIXXXX-RAXXX-ESSALUD-2015
A : Dr. XXXXX - Director del Hospital XXX
De : Comit Mdico de Auditoria de Incapacidades - COMAI
Asunto : Auditoria de Caso Especfico
Fecha : XX de XX de 2016
I. ANTECEDENTES
III. HALLAZGOS
La redaccin de los hallazgos de Auditoria debe tener la siguiente estructura:
Sumilla: ttulo que utiliza el asunto observado, el cual debe indicar con claridad la
naturaleza de las deficiencias encontradas.
Condicin: corresponde al suceso, falta o error, evidenciado
Criterio: el requisito, disposicin, o pauta establecida en el/los documentos normativos.
Causa: razn o razones por la que ocurri la condicin
Efecto: consecuencia o impacto posible pasado o futuro (cuando sea aplicable)
IV. CONCLUSIONES
Es consecuencia del anlisis efectuado en el acpite anterior, y debe corresponder con el
orden en que aparecen los hallazgos y ser redactado en el siguiente orden: causa-sumilla-
efecto.
V. RECOMENDACIONES
Considera las principales acciones conducentes a corregir los hallazgos encontrados o
prevenir la repeticin de las distorsiones. Deben guardar concordancia con las
conclusiones, ser aplicables, deben especificar la autoridad responsable de implementarlas
y los plazos correspondientes.
Firma: Nombre, Sello, N de Colegio Mdico de los Auditores, RNE (si corresponde)
ANEXO N 12
FLUJOGRAMA PARA LA AUDITORIA DE VALIDACIN DE LAS CERTIFICACIONES MDICAS DE LA INCAPACIDAD Y LAS AUDITORIAS DE
PROCESOS RELACIONADOS A LA CERTIFICACIN MDICA DE LA INCAPACIDAD
Sede Central Gerente de Red Jefe de OCPyAP Jefe de OGIT Direccin EESS COMAI
Inicio
Remite Elabora
Informe Informe
Fin
Sede Central Gerente de Red Jefe de OCPyAP Jefe de OGIT Direccin EESS COMAI
ANEXO N 13
FLUJOGRAMA PARA LA AUDITORIA DE CERTIFICACIN MDICA DE LA INCAPACIDAD DE CASO ESPECIFICO
Inicio
Comunica Elabora
hallazgos descargo
1 2
Remite
conclusiones Elabora
Toma Informe Informe Final
conocimiento Toma Toma Toma Toma
conocimiento, conocimiento y conocimiento y conocimiento y
consolida y deriva deriva deriva archiva
1
Monitorea la
Implementa las implementacin
recomendaciones
Elabora
Remite Informe
Informe
Fin Fin
COMAI
Autoridad Direccin del
designado por la Auditado Jefe de OGIT Jefe de OCPyAP Gerente de Red Sede Central
competente EESS RED*
* En caso de que las certificaciones hayan sido emitidas por ms de un EESS
ANEXO N 14
Medir el
Cobertura de
cumplimiento en el N Informes de Informes de Sistema de
entrega de Evidencia del
envo de los Auditoria de Validacin auditoria de Administracin Director del EESS/
2 informes de Anual cumplimiento del 100%
Informes de mensuales emitidos/12 validacion Documentaria - SIAD / COMAI
auditoria de Plan Anual
Auditoria de x100 entregados Archivos del rea
validacin
validacin
Medir el
Cobertura de
cumplimiento en el N Informes de Informes de Sistema de
entrega de Evidencia del
envo de los Auditoria de Procesos auditoria de Administracin Director del EESS/
3 informes de Anual cumplimiento del 100%
Informes de semestrales emitidos/2 procesos Documentaria - SIAD / COMAI
auditoria de Plan Anual
Auditoria de x100 entregados Archivos del rea
procesos
Procesos
Medir el N Informes de
Cobertura de Sistema de
cumplimiento en el Auditorias de Caso Informes de Evidencia del
entrega de Administracin Director del EESS/
4 envo de los emitidos/N de auditoria de caso Anual cumplimiento de la 100%
informes de Documentaria - SIAD / COMAI
Informes de Auditorias de Caso entregados norma vigente
auditoria de caso Archivos del rea
Auditoria de Caso solicitadas x100
Comparacin entre
Medir el N de
la cantidad de Sistema de Evidencia del
Porcentaje de cumplimiento en la recomendaciones
recomendaciones Administracin cumplimiento en la Director del EESS/
5 recomendaciones implementacin de implementadas/Total de Anual 100%
implementadas Documentaria - SIAD / implementacin de COMAI
implementadas las recomendaciones
sobre las Archivos del rea las recomendaciones
recomendaciones formuladas x 100
formuladas